RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 2018... · Web viewPrioritas pembangunan seperti yang...

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan seperti yang disampaikan pada BAB IV dijabarkan dalam program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2018 melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung. Program tersebut diwadahi dalam berbagai urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun fungsi penunjang urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan. Ditahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tabanan mendanai hampir seluruh Urusan Wajib sebagai mana yang tetapkan peraturan perundangan. Sedangkan untuk Urusan Pilihan, Pemerintah Kabupaten Tabanan mendanai 7 urusan yang semua sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Tabanan. Rincian program prioritas di urusan dan PD penanggungjawabnya ditampilkan pada Tabel 5.1. Selain belanja langsung, belanja prioritas juga dilakukan melalui belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung lebih didominasi pembiayaan gaji dan tunjangan bagi pegawai. Komponen belanja tidak langsung penting lainnya adalah alokasi dana desa baik dari pusat maupun dari pembagian perimbangan serta belanja bantuan keuangan khusus. Belanja tersebut terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran pemabngunan daerah. Lebih rinci komposisi belanja tidak langsung ditampilkan dalam Tabel 5.2. Pengeluaran yang lainnya adalah pengeluaran pembiayaan yang berkaitan dengan pembiayaan defisit serta penguatan modal serta pembayaran hutang. Rincian pengeluaran pembiayaan ditampilkan dalam Tabel 5.3.

V - 1

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF PERKIRAAN MAJU

KETERANGANKELUARAN LOKASI TARGET OPD JENIS

KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 URUSAN WAJIB 1 1 1 PENDIDIKAN 1 1 1 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 23.755.834.000,00 24.943.625.700,00

1 1 1 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Pendidikan

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran

Disdik Kabupaten

100% 23.755.834.000,00 24.943.625.700,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 2 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase serapan anggaran sesuai target

100% 81.000.000,00 85.050.000,00

1 1 1 2 1 Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip

Jumlah dokumen Sakip tersedia

Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 2 2 Pendataan Aset jumlah dokumen asset yang tersedia

Kab. Tabanan dan 10 Kecamatan

2 Jenis Dokumen


1 1 1 2 3 Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengguna hibah

Kab. Tabanan

94% 25.000.000,00 26.250.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 3 Program peningkatan

mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar

Persentase jumlah sekolah dasar dengan penyelenggaraan pendidikan dalam kategori 'baik'

18,35% 8.425.095.000,00 8.846.349.750,00

1 1 1 3 1 Penyelenggaraan Ujian Akhir Meningkatnya 10 100% 670.000.000,00 703.500.000,00 DISDIK Sedang

V - 2


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

SD/MI mutu proses belajar mengajar di SD/MI

Kecamatan Berjalan

1 1 1 3 2 Olimpiade SD Terwakilinya kabupaten Tabanan dalam olimpiade matematika dan IPA ke tingkat provinsi

Kab. Tabanan

IV 100.000.000,00 105.000.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 3 3 Lomba Gugus SD Terwakilinya kabupaten Tabanan dalam dalam lomba gugus di tingkat provinsi

10 Kecamatan

II 125.000.000,00 131.250.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 3 4 DANA PENDIDIKAN SD Meningkatnya APK, APM SD

Kab. Tabanan

105,70% 92,20%

6.845.095.000,00 7.187.349.750,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 3 5 Diklat Kurikulum 2013 SD Jumlah Guru yang mengikuti diklat kurikulum 2013

Kab. Tabanan

150 Orang 200.000.000,00 210.000.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 3 6 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan SD

Dokumen Laporan Monev Penyelenggaraan pendidikan SD

Kab. Tabanan

1 Dokumen


1 1 1 3 7 Diklat Pengelolaan Dana Pendidikan SD

Meningkatnya kemampuan Pengelola dalam tatakelola dana pendidikan

Kab. Tabanan

317 Orang 125.000.000,00 131.250.000,00 DISDIK Baru-Pencapian Target

1 1 1 3 8 Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan SD

Jenis Laporan penyelenggaraan pendidikan SD

Kab. Tabanan

3 jenis 125.000.000,00 131.250.000,00 DISDIK Baru-Pencapian Target

1 1 1 3 9 O2SN SD dan FLS2N SD Meningkatnya jumlah juara prestasi olimpiade olahraga siswa nasional

Kab. Tabanan

V 200.000.000,00 210.000.000,00 DISDIK Sedang Berjalan


mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama

jumlah sekolah menengah pertama dengan

13,95% 8.057.012.154,00 8.459.862.761,70

V - 3


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

penyelenggaraan pendidikan dalam kategori 'baik'

1 1 1 4 1 Penyelenggaraan UAS SMP/MTs

Meningkatnya mutu proses belajar mengajar di SMP

10 Kecamatan


1 1 1 4 2 Olimpiade SMP Meningkatnya peringkat juara prestasi olimpiade sains ke tingkat Provinsi

Kab. Tabanan


1 1 1 4 3 Ujian Nasional Tingkat SMP Meningkatnya mutu proses belajar mengajar di SMP

Kab. Tabanan


1 1 1 4 4 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP

Meningkatnya peringkat juara, pembinaan dan inovasi siswa siswa dalam pembuatan karya ilmiah

Kab. Tabanan


1 1 1 4 5 DANA PENDIDIKAN SMP Meningkatnya APK, APM SMP

10 Kecamatan

105,20% 77,20%

7.407.012.154,00 7.777.362.761,70 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 4 6 Diklat Kurikulum 2013 SMP Meningkatya kompetensi guru SMP tentang kurikulum 2013

Kab. Tabanan


1 1 1 4 7 Diklat pengelolaan Dana Pendidikan SMP

Meningkatnya kemampuan Pengelola dalam tatakelola dana pendidikan

Kab. Tabanan

85.000.000,00 89.250.000,00 DISDIK Baru-Pencapian Target

1 1 1 4 8 Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan SMP

Jenis Laporan penyelenggaraan pendidikan SMP

Kab. Tabanan

80.000.000,00 84.000.000,00 DISDIK Baru-Pencapian Target

1 1 1 4 9 O2SN SMP dan FL2SN SMP Meningkatnya jumlah juara prestasi olimpiade Olahraga siswa Nasional

Kab. Tabanan


V - 4


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

persentase kelulusan UKG dengan kategori “baik”

54,62% 865.000.000,00 908.250.000,00

1 1 1 5 1 Diklat dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Pelajar

Meningkatnya kinerja Tim angka kredit dan penilaian angka kredit jabatan guru, pengawas ,penilik dan pamong pelajar

Kab. Tabanan


1 1 1 5 2 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)

Meningkatnya peringkat juara OSN-Guru yang memiliki Kompetensi dan prestasi bidang sains

Kab. Tabanan


1 1 1 5 3 Diklat Calon Kepala Sekolah Jumlah calon kepala sekolah yang mengikuti diklat

10 Kecamatan

25 Orang 100.000.000,00 105.000.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 5 4 Pemilihan siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

Adanya penghargaan terhadap insan-insan berprestasi

Kab. Tabanan


1 1 1 5 5 Pengelolaan Sertifikasi guru Guru yang telah memenuhi syarat menerima sertifikasi guru

Kab. Tabanan


1 1 1 5 6 Tim Pengembang Kabupaten Bidang Pendidikan

Memberikan bantuan fasilitasi bidang pendidikan

Kab. Tabanan


1 1 1 5 7 Pelatihan Pengelolaan Asset Sekolah

Meningkatnya kompetensi petugas pengelola asset bidang pendidikan

Kab. Tabanan


1 1 1 5 8 Diklat Operator Data Pokok Pendidikan Sekolah

Meningkatnya Kemampuan dan

Kab. Tabanan


V - 5


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

fasilitasi operator sekolah dalam tata kelola data pokok pendidikan dasar secara one line

1 1 1 5 9 Penyusunan Statistik Persekolahan dan Profil pendidikan

Penyajian data statistik persekolahan dan profil pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Kab. Tabanan



Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

Persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik

87,46% 14.053.668.000,00 14.756.351.400,00

1 1 1 6 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/SDLB (DAK 2017)

Meningkatnya pelayanan proses belajar mengajar SD

Kab. Tabanan


1 1 1 6 2 Pendampingan BOS SD Negeri Meningkatnya APK SD

10 Kecamatan


1 1 1 6 3 Pembangunan Bidang Pendidikan (PIK)

Persentase Pembangunan dibidang Pendidikan

Kab. Tabanan

50% 7.191.118.000,00 7.550.673.900,00 DISDIK Baru-Pencapaian target


Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik

93,02% 4.578.300.000,00 4.807.215.000,00

1 1 1 7 1 Pendampingan BOS SMP Negeri

Meningkatnya APK SMP

10 Kecamatan


1 1 1 7 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK 2017)

Meningkatnya pelayanan proses belajar mengajar

Kab. Tabanan


V - 6


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

SMP 1 1 1 8 Program Pendidikan Anak

Usia Dini APK PAUD bagi pendidikan anak usia 4- 6 tahun

77,31% 802.000.000,00 842.100.000,00

1 1 1 8 1 DOP TK Negeri Kabupaten Tabanan

Meningkatnya layanan administrasi dan proses belajar mengajar di TK Negeri

Kec. Tabanan dan Kec. Kerambitan


1 1 1 8 2 Apresiasi PTK-PAUD NI Meningkatnya kreativitas dan prestasi PTK PAUD

Kab. Tabanan


1 1 1 8 3 Pelatihan Kompetensi Tenaga PAUD

Meningkatnya Kompetensi tutor PAUD

10 Kecamatan


1 1 1 8 4 Bunda PAUD Meningkatnya pelayanan PAUD

Kab. Tabanan


1 1 1 8 5 Pengelolaan Tenaga Pendidik Paud

Menikatnya Pelayanan PAUD

10 Kecamatan


1 1 1 8 6 Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)

Persentase lembaga pendidikan non pormal yang memenuhi standar

10 Kecamatan


1 1 1 8 7 Lomba Kreativitas anak dan peringatan hari anak nasional

Termotivasinya anak untuk meningkatkan kreatifitas dan prestasi

Kab. Tabanan


1 1 1 8 8 Manajemen pengelolaan Pendidikan Usia Dini

Persentase lembaga pendidikan non pormal yang memenuhi standar

10 Kecamatan


1 1 1 8 9 Diklat Operator Data Pokok Pendidikan PAUD dan DIKMAS

Meningkatnya Kemampuan operator data pokok pendidikan

Kab. Tabanan


V - 7


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Paudni1 1 1 8 10 Sosialisasi dan pembentukan

PAUD HinduTerbentuknya PAUD Hindu

Kab. Tabanan

10 PAUD 75.000.000,00 78.750.000,00 DISDIK Baru-Pencapian Taget

1 1 1 8 11 Pengadaan alat peraga edukasi (APE)

Jenis alat peraga edukasi (APE)

Kab. Tabanan

100 Jenis 175.000.000,00 183.750.000,00 DISDIK Baru-Pencapian Taget

1 1 1 9 Program Pendidikan

kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya

peningkatan jumlah peserta pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya)

917 Orang

225.000.000,00 236.250.000,00

1 1 1 9 1 Penyelengggaraan Pendidikan Kesetaraan

Meningkatnya kesadran masyarakat untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun dan 12 tahun

Kab. Tabanan


1 1 1 9 2 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

Meningkatnya pembinaan dan layanan pendidikan non formal kepada kelompok masyarakat

5 Kecamatan

25 70.000.000,00 73.500.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 9 3 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan Kesetaraan

Kab. Tabanan


1 1 1 1

0 Program pendidikan

karakter berbasis budayaPersentase jumlah sekolah percontohan yang menerapkan pendidikan

48,92% 2.300.000.000,00 2.415.000.000,00

V - 8


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

karakter dan penggalian potensi unggul anak

1 1 1 10 1 Pembinaan dan Lomba UKS Warga sekolah meningkatkan kebersihan dan kenyaman lingkungan sekolah dalam upaya peningkatkan peringkat dalam lomba kantin sehat

2 Sekolah II 75.000.000,00 78.750.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 10 2 Kemah Budaya Siswa Meningkatnya semangat kreativitas dan prestasi siswa dalam kemah budaya siswa

Kab. Tabanan


1 1 1 10 3 Kemah Pelestarian Kebudayaan

Meningkatnya semangat kreativitas dan pretasi siswa dalam kemah pelestarian budaya

Kab. Tabanan


1 1 1 10 4 Peringatan Hardiknas dan PGRI

Meningkatnya apresiasi dan semangat peserta dalam mengikuti kegiatan hardiknas PGRI

Kab. Tabanan


1 1 1 10 5 Pembinaan Paskibraka Meningkatnya semangat dan kedisiplinan peserta paskibraka

Kab. Tabanan


1 1 1 10 6 Bintek junarlistik untuk siswa meningkatnya jumlah peserta dan minat, pengetahuan dan

Kab. Tabanan


V - 9


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kemampuan siswa dibidang jurnalistik

1 1 1 10 7 Pembinaan kepramukaan meningkatnya minat pengetahuan dan kemampuan guru dibidang kepramukaan

Kab. Tabanan


1 1 1 10 8 Festival Band remaja meningkatnya penyaluran bakat,minat dan kreativitas remaja dalam festival band remaja

Kab. Tabanan

80% 60.000.000,00 63.000.000,00 DISDIK Baru-Pencapaian Target

1 1 1 10 9 Kirab Bendera Meningkatnya semangat dan persatuan dikalangan pemuda melalui kirab bendera

Kab. Tabanan

80% 75.000.000,00 78.750.000,00 DISDIK Baru-Pencapaian Target

1 1 1 10 10 Napak Tilas Meningkatnya semangat patriotisme dan persatuan dikalangan generasi muda melalui napak tilas

Kab. Tabanan


1 1 1 10 11 Workshop kegiatan pembinaan sore SD

Meningkatnya kemampuan guru dalam kegiatan pengembangan diri siswa SD

Kab. Tabanan

80% 100.000.000,00 105.000.000,00 DISDIK Baru-PPNSB

1 1 1 10 12 Workshop kegiatan pembinaan sore SMP

Meningkatnya kemampuan guru dalam kegiatan pengembangan diri siswa SMP

Kab. Tabanan

80% 100.000.000,00 105.000.000,00 DISDIK Baru-PPNSB

1 1 1 10 13 Lomba gerak jalan siswa pada peringatan HUT puputan margarana

Menumbuhkan semangat kebersamaan persatuan

Kab. Tabanan


V - 10


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dikalangan siswa melalui lomba gerak jalan hut margarana

1 1 1 10 14 Lomba olahraga tradisional pada HUT Pemda Bali

Meningkatnya semangat dan persatuan dikalangan siswa melalui lomba olahraga tradisional

Kab. Tabanan

50.000.000,00 52.500.000,00 DISDIK Baru-Pencapaian Target

1 1 1 10 17 Penerapan pendidikan karakter SD

Meningkatnya penerapan pendidikan karakter di satuan pendidikan tingkat SD

Kab. Tabanan


1 1 1 10 18 Penerapan pendidikan karakter SMP

Meningkatnya penerapan pendidikan karakter di satuan pendidikan tingkat SMP

Kab. Tabanan


1 1 1 10 19 Penerapan pendidikan karakter PAUD

Meningkatnya penerapan pendidikan karakter di satuan pendidikan tingkat PAUD

Kab. Tabanan


1 1 1 10 20 Malam Pentas kreativitas "Saund of freedom"

jumlah pementasan musikdan kesenian

Kab. Tabanan

1 pagelaran


1 1 1 1

1 Program Pelayanan

Manajemen Pendidikanpersentase sekolah yang mampu mengelola dana pendidikan dengan kategori 'baik'

34,45% 1.260.000.000,00 1.323.000.000,00

1 1 1 11 1 Manajemen Pengelolaan BOS Meningkatnya manajemen tata

Kab. Tabanan

95% 75.000.000,00 78.750.000,00 DISDIK sedang berjalan

V - 11


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kelola BOS di satuan pendidikan

1 1 1 11 2 Biaya Operasional UPTD Kelancaran layanan administrasi bidang pendidikan

10 Kecamatan


1 1 1 11 3 Diklat Pengelolaan Keuangan BOS

Meningkatnya manajemen tata kelola BOS di satuan pendidikan

10 Kecamatan


1 1 1 11 4 Klinik Pendidikan 500.000.000,00 525.000.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 11 5 Pengukuran SPM Pendidikan Dasar

Capaian SPM Pendidikan dasar

Kab. Tabanan


1 1 1 11 6 Pembinaan/ lomba-lomba Meningkatnya peringkat ditingkat provinsi dan pembinaan dan perhargaan pada insan-insan berpretasi dibidang olahraga dan seni

Kab. Tabanan


1 1 1 1

2 Program BOS 46.961.800.000,00 49.309.890.000,00

1 1 1 12 1 Dana Bos SD NEGERI 1 ANTAPAN

Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 2 Dana Bos SD NEGERI 1 APUAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 3 Dana Bos SD NEGERI 1 BANGLI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 4 Dana Bos SD NEGERI 1 BATUNYA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 5 Dana Bos SD NEGERI 1 BATURITI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 6 Dana Bos SD NEGERI 1 Jumlah siswa Kab. 142 113.600.000,00 119.280.000,00 DISDIK Sedang

V - 12


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

CANDIKUNING yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 7 Dana Bos SD NEGERI 1 LUWUS


Kab. Tabanan


1 1 1 12 8 Dana Bos SD NEGERI 1 MEKARSARI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 9 Dana Bos SD NEGERI 1 PEREAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 10 Dana Bos SD NEGERI 1 PEREAN KANGIN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 11 Dana Bos SD NEGERI 1 PEREAN TENGAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 12 Dana Bos SD NEGERI 2 ANGSERI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 13 Dana Bos SD NEGERI 2 APUAN Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


1 1 1 12 15 Dana Bos SD NEGERI 2 BATUNYA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 16 Dana Bos SD NEGERI 2 CANDI KUNING


Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


1 1 1 12 19 Dana Bos SD NEGERI 2 PEREAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 20 Dana Bos SD NEGERI 2 PEREAN KANGIN

Jumlah siswa yang memperoleh

Kab. Tabanan


V - 13


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 21 Dana Bos SD NEGERI 2

PEREAN TENGAHJumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


1 1 1 12 23 Dana Bos SD NEGERI 3 ANTAPAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 24 Dana Bos SD NEGERI 3 APUAN Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


1 1 1 12 27 Dana Bos SD NEGERI 3 CANDIKUNING


Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


1 1 1 12 33 Dana Bos SD NEGERI 4 CANDIKUNING


Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


V - 14


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Kab. Tabanan


1 1 1 12 36 Dana Bos SD NEGERI 1 ABIANTUWUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 37 Dana Bos SD NEGERI 1 BANJAR ANYAR


Kab. Tabanan


1 1 1 12 38 Dana Bos SD NEGERI 1 BELALANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 39 Dana Bos SD NEGERI 1 BENGKEL


Kab. Tabanan


1 1 1 12 40 Dana Bos SD NEGERI 1 BERABAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 41 Dana Bos SD NEGERI 1 KABA KABA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 42 Dana Bos SD NEGERI 1 KEDIRI Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 43 Dana Bos SD NEGERI 1 NYAMBU


Kab. Tabanan


1 1 1 12 44 Dana Bos SD NEGERI 1 NYITDAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 45 Dana Bos SD NEGERI 1 PANDAK BANDUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 46 Dana Bos SD NEGERI 1 PANDAK GEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 47 Dana Bos SD NEGERI 1 PEJATEN


Kab. Tabanan




Kab. Tabanan



V - 15


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

BANJAR ANYAR yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 50 Dana Bos SD NEGERI 2 BELALANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 51 Dana Bos SD NEGERI 2 BENGKEL


Kab. Tabanan


1 1 1 12 52 Dana Bos SD NEGERI 2 BUWIT Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 53 Dana Bos SD NEGERI 2 KABA-KABA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 54 Dana Bos SD NEGERI 2 NYAMBU


Kab. Tabanan


1 1 1 12 55 Dana Bos SD NEGERI 2 NYITDAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 56 Dana Bos SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG


Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


V - 16


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 64 Dana Bos SD NEGERI 4

ABIANTUWUNGJumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


1 1 1 12 67 Dana Bos SD NEGERI 4 KABA KABA


Kab. Tabanan



Kab. Tabanan




Kab. Tabanan




Kab. Tabanan



Kab. Tabanan




Kab. Tabanan



Kab. Tabanan




Kab. Tabanan



Kab. Tabanan




Kab. Tabanan



Kab. Tabanan


V - 17


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 12 78 Dana Bos SD NEGERI CEPAKA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 79 Dana Bos SD NEGERI PANGKUNG TIBAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 80 Dana Bos SD NEGERI 1 BATUAJI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 81 Dana Bos SD NEGERI 1 BATURITI KERAMBITAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 82 Dana Bos SD NEGERI 1 BELUMBANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 83 Dana Bos SD NEGERI 1 KELATING


Kab. Tabanan


1 1 1 12 84 Dana Bos SD NEGERI 1 KERAMBITAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 85 Dana Bos SD NEGERI 1 KESIUT Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 86 Dana Bos SD NEGERI 1 KUKUH Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 87 Dana Bos SD NEGERI 1 MELILING


Kab. Tabanan


1 1 1 12 88 Dana Bos SD NEGERI 1 PANGKUNG KARUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 89 Dana Bos SD NEGERI 1 SAMSAM


Kab. Tabanan


1 1 1 12 90 Dana Bos SD NEGERI 1 SEMBUNG GEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 91 Dana Bos SD NEGERI 1 TIBUBIU


Kab. Tabanan



V - 18


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TIMPAG yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 93 Dana Bos SD NEGERI 1 TISTA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 94 Dana Bos SD NEGERI 2 BATUAJI


Kab. Tabanan




Kab. Tabanan


1 1 1 12 96 Dana Bos SD NEGERI 2 BELUMBANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 97 Dana Bos SD NEGERI 2 KELATING


Kab. Tabanan


1 1 1 12 98 Dana Bos SD NEGERI 2 KESIUT Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 99 Dana Bos SD NEGERI 2 KUKUH KERAMBITAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 100

Dana Bos SD NEGERI 2 MELILING


Kab. Tabanan


1 1 1 12 101

Dana Bos SD NEGERI 2 PANGKUNGKARUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 102

Dana Bos SD NEGERI 2 PENARUKAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 103

Dana Bos SD NEGERI 2 SAMSAM


Kab. Tabanan


1 1 1 12 104

Dana Bos SD NEGERI 2 SEMBUNG GEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 105

Dana Bos SD NEGERI 2 TIBUBIU


Kab. Tabanan


1 1 1 12 106

Dana Bos SD NEGERI 2 TIMPAG


Kab. Tabanan


V - 19


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 10

7Dana Bos SD NEGERI 3 KERAMBITAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 108

Dana Bos SD NEGERI 3 PENARUKAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 109

Dana Bos SD NEGERI 3 SEMBUNG GEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 110

Dana Bos SD NEGERI 3 TIMPAG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 111

Dana Bos SD NEGERI 1 BATANNYUH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 112

Dana Bos SD NEGERI 1 BERINGKIT


Kab. Tabanan


1 1 1 12 113

Dana Bos SD NEGERI 1 CAU BELAYU


Kab. Tabanan


1 1 1 12 114

Dana Bos SD NEGERI 1 KUKUH Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 115

Dana Bos SD NEGERI 1 KUWUM


Kab. Tabanan


1 1 1 12 116

Dana Bos SD NEGERI 1 MARGA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 117

Dana Bos SD NEGERI 1 PEKEN Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 118

Dana Bos SD NEGERI 1 PETIGA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 119

Dana Bos SD NEGERI 1 SELANBAWAK


Kab. Tabanan


1 1 1 12 120

Dana Bos SD NEGERI 1 TEGALJADI


Kab. Tabanan


V - 20


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 12 121

Dana Bos SD NEGERI 1 TUA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 122

Dana Bos SD NEGERI 2 BATANNYUH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 123

Dana Bos SD NEGERI 2 BERINGKIT MARGA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 124

Dana Bos SD NEGERI 2 CAU BELAYU


Kab. Tabanan


1 1 1 12 125

Dana Bos SD NEGERI 2 KUWUM. MARGA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 126



Kab. Tabanan


1 1 1 12 127

Dana Bos SD NEGERI 2 PAYANGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 128

Dana Bos SD NEGERI 2 PEKEN Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 129


Kab. Tabanan


1 1 1 12 130



Kab. Tabanan


1 1 1 12 131

Dana Bos SD NEGERI 2 TEGALJADI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 132


Kab. Tabanan


1 1 1 12 133


Kab. Tabanan


1 1 1 12 134



Kab. Tabanan



V - 21


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5 PAYANGAN yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 136


Kab. Tabanan


1 1 1 12 137



Kab. Tabanan


1 1 1 12 138


Kab. Tabanan


1 1 1 12 139


Kab. Tabanan


1 1 1 12 140



Kab. Tabanan


1 1 1 12 141

Dana Bos SD NEGERI 4 PAYANGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 142


Kab. Tabanan


1 1 1 12 143



Kab. Tabanan


1 1 1 12 144



Kab. Tabanan


1 1 1 12 145

Dana Bos SD NEGERI 1 BABAHAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 146

Dana Bos SD NEGERI 1 BIAUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 147

Dana Bos SD NEGERI 1 BURUAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 148

Dana Bos SD NEGERI 1 JATILUWIH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 149

Dana Bos SD NEGERI 1 JEGU Jumlah siswa yang memperoleh

Kab. Tabanan


V - 22


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 15

0Dana Bos SD NEGERI 1 MENGESTA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 151

Dana Bos SD NEGERI 1 PENATAHAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 152

Dana Bos SD NEGERI 1 PENEBEL


Kab. Tabanan


1 1 1 12 153

Dana Bos SD NEGERI 1 PESAGI Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 154

Dana Bos SD NEGERI 1 PITERA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 155

Dana Bos SD NEGERI 1 RIANG GEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 156

Dana Bos SD NEGERI 1 SENGANAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 157

Dana Bos SD NEGERI 1 TAJEN Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 158

Dana Bos SD NEGERI 1 TEGALLINGGAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 159

Dana Bos SD NEGERI 1 TENGKUDAK


Kab. Tabanan


1 1 1 12 160

Dana Bos SD NEGERI 1 WONGAYA GEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 161

Dana Bos SD NEGERI 2 BIAUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 162

Dana Bos SD NEGERI 2 BURUAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 163



Kab. Tabanan


V - 23


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 12 164

Dana Bos SD NEGERI 2 JEGU Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 165

Dana Bos SD NEGERI 2 MENGESTA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 166



Kab. Tabanan


1 1 1 12 167



Kab. Tabanan


1 1 1 12 168

Dana Bos SD NEGERI 2 PITERA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 169

Dana Bos SD NEGERI 2 REJASA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 170



Kab. Tabanan


1 1 1 12 171

Dana Bos SD NEGERI 2 TAJEN Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 172

Dana Bos SD NEGERI 2 TENGKUDAK


Kab. Tabanan


1 1 1 12 173



Kab. Tabanan


1 1 1 12 174

Dana Bos SD NEGERI 3 JEGU Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 175

Dana Bos SD NEGERI 3 MENGESTA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 176

Dana Bos SD NEGERI 3 RIANG GEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 177



Kab. Tabanan



V - 24


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8 TENGKUDAK yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 179

Dana Bos SD NEGERI 3 WONGAYAGEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 180

Dana Bos SD NEGERI 4 BABAHAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 181



Kab. Tabanan


1 1 1 12 182



Kab. Tabanan


1 1 1 12 183



Kab. Tabanan


1 1 1 12 184

Dana Bos SD NEGERI 4 WONGAYAGEDE


Kab. Tabanan


1 1 1 12 185



Kab. Tabanan


1 1 1 12 186



Kab. Tabanan


1 1 1 12 187



Kab. Tabanan


1 1 1 12 188



Kab. Tabanan


1 1 1 12 189

Dana Bos SD NEGERI 1 BANTIRAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 190

Dana Bos SD NEGERI 1 BATUNGSEL


Kab. Tabanan


1 1 1 12 191

Dana Bos SD NEGERI 1 BELATUNGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 192

Dana Bos SD NEGERI 1 BELIMBING


Kab. Tabanan


V - 25


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 19

3Dana Bos SD NEGERI 1 JELIJIH PUNGGANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 194

Dana Bos SD NEGERI 1 KARYA SARI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 195

Dana Bos SD NEGERI 1 KEBONPADANGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 196

Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDUKTEMU


Kab. Tabanan


1 1 1 12 197

Dana Bos SD NEGERI 1 PADANGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 198

Dana Bos SD NEGERI 1 PAJAHAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 199

Dana Bos SD NEGERI 1 PUJUNGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 200

Dana Bos SD NEGERI 1 PUPUAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 201

Dana Bos SD NEGERI 1 SANDA Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 202



Kab. Tabanan


1 1 1 12 203



Kab. Tabanan


1 1 1 12 204

Dana Bos SD NEGERI 2 BELATUNGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 205



Kab. Tabanan


1 1 1 12 206



Kab. Tabanan


V - 26


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 12 207



Kab. Tabanan


1 1 1 12 208



Kab. Tabanan


1 1 1 12 209

Dana Bos SD NEGERI 2 PUPUAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 210



Kab. Tabanan


1 1 1 12 211



Kab. Tabanan


1 1 1 12 212



Kab. Tabanan


1 1 1 12 213



Kab. Tabanan


1 1 1 12 214



Kab. Tabanan


1 1 1 12 215



Kab. Tabanan


1 1 1 12 216



Kab. Tabanan


1 1 1 12 217



Kab. Tabanan


1 1 1 12 218



Kab. Tabanan


1 1 1 12 219



Kab. Tabanan


1 1 1 12 220

Dana Bos SD NEGERI 1 ANTAP Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan



V - 27


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 BAJERA yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 222

Dana Bos SD NEGERI 1 BEREMBENG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 223

Dana Bos SD NEGERI 1 PUPUAN SAWAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 224

Dana Bos SD NEGERI 1 SELEMADEG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 225

Dana Bos SD NEGERI 1 SERAMPINGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 226

Dana Bos SD NEGERI 1 WANAGIRI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 227

Dana Bos SD NEGERI 2 ANTAP Jumlah siswa yang memperoleh dana BOS

Kab. Tabanan


1 1 1 12 228

Dana Bos SD NEGERI 2 BAJERA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 229

Dana Bos SD NEGERI 2 BEREMBENG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 230

Dana Bos SD NEGERI 2 PUPUANSAWAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 231

Dana Bos SD NEGERI 2 SELEMADEG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 232



Kab. Tabanan


1 1 1 12 233



Kab. Tabanan


1 1 1 12 234



Kab. Tabanan


1 1 1 12 235



Kab. Tabanan


V - 28


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 23

6Dana Bos SD NEGERI NO.4 WANAGIRI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 237

Dana Bos SD NEGERI 1 ANGKAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 238

Dana Bos SD NEGERI 1 ANTOSARI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 239

Dana Bos SD NEGERI 1 BENGKEL SARI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 240

Dana Bos SD NEGERI 1 LALANGLINGGAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 241

Dana Bos SD NEGERI 1 LUMBUNG KAUH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 242

Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDEH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 243

Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDEH KANGIN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 244

Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDEH KAUH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 245

Dana Bos SD NEGERI 1 SELABIH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 246

Dana Bos SD NEGERI 1 TIYINGGADING


Kab. Tabanan


1 1 1 12 247

Dana Bos SD NEGERI 2 ANGKAH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 248

Dana Bos SD NEGERI 2 BENGKEL SARI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 249



Kab. Tabanan


V - 29


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 12 250

Dana Bos SD NEGERI 2 LUMBUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 251

Dana Bos SD NEGERI 2 MUNDEH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 252

Dana Bos SD NEGERI 2 MUNDEH KANGIN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 253

Dana Bos SD NEGERI 2 SELABIH


Kab. Tabanan


1 1 1 12 254

Dana Bos SD NEGERI 2 TIYINGGADING


Kab. Tabanan


1 1 1 12 255



Kab. Tabanan


1 1 1 12 256

Dana Bos SD NEGERI 3 LUMBUNG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 257

Dana Bos SD NEGERI 1 BANTAS


Kab. Tabanan


1 1 1 12 258

Dana Bos SD NEGERI 1 BERABAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 259

Dana Bos SD NEGERI 1 DALANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 260

Dana Bos SD NEGERI 1 GADUNG SARI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 261

Dana Bos SD NEGERI 1 GADUNGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 262

Dana Bos SD NEGERI 1 GUNUNG SALAK


Kab. Tabanan


1 1 1 12 263

Dana Bos SD NEGERI 1 MAMBANG


Kab. Tabanan



V - 30


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 MEGATI yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 265

Dana Bos SD NEGERI 1 TANGGUNTITI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 266

Dana Bos SD NEGERI 1 TEGAL MENGKEB


Kab. Tabanan


1 1 1 12 267



Kab. Tabanan


1 1 1 12 268

Dana Bos SD NEGERI 2 DALANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 269



Kab. Tabanan


1 1 1 12 270

Dana Bos SD NEGERI 2 GUNUNG SALAK


Kab. Tabanan


1 1 1 12 271

Dana Bos SD NEGERI 2 MAMBANG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 272

Dana Bos SD NEGERI 2 MEGATI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 273

Dana Bos SD NEGERI 2 TANGGUNTITI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 274

Dana Bos SD NEGERI 2 TEGAL MENGKEB


Kab. Tabanan


1 1 1 12 275



Kab. Tabanan


1 1 1 12 276



Kab. Tabanan


1 1 1 12 277

Dana Bos SD NEGERI 1 BONGAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 278

Dana Bos SD NEGERI 1 BUAHAN


Kab. Tabanan


V - 31


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 27

9Dana Bos SD NEGERI 1 DAJAN PEKEN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 280

Dana Bos SD NEGERI 1 DAUH PEKEN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 281

Dana Bos SD NEGERI 1 DELOD PEKEN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 282

Dana Bos SD NEGERI 1 DENBANTAS


Kab. Tabanan


1 1 1 12 283

Dana Bos SD NEGERI 1 GUBUG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 284

Dana Bos SD NEGERI 1 SESANDAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 285

Dana Bos SD NEGERI 1 SUBAMIA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 286

Dana Bos SD NEGERI 1 SUDIMARA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 287

Dana Bos SD NEGERI 1 TUNJUK


Kab. Tabanan


1 1 1 12 288

Dana Bos SD NEGERI 1 WANASARI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 289



Kab. Tabanan


1 1 1 12 290

Dana Bos SD NEGERI 2 BUAHAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 291

Dana Bos SD NEGERI 2 DAJAN PEKEN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 292



Kab. Tabanan


V - 32


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 12 293



Kab. Tabanan


1 1 1 12 294



Kab. Tabanan


1 1 1 12 295

Dana Bos SD NEGERI 2 SESANDAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 296

Dana Bos SD NEGERI 2 SUBAMIA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 297



Kab. Tabanan


1 1 1 12 298



Kab. Tabanan


1 1 1 12 299



Kab. Tabanan


1 1 1 12 300



Kab. Tabanan


1 1 1 12 301



Kab. Tabanan


1 1 1 12 302



Kab. Tabanan


1 1 1 12 303



Kab. Tabanan


1 1 1 12 304



Kab. Tabanan


1 1 1 12 305

Dana Bos SD NEGERI 3 TUNJUK


Kab. Tabanan


1 1 1 12 306



Kab. Tabanan


1 1 1 12 30 Dana Bos SD NEGERI 4 DELOD Jumlah siswa Kab. 112 89.600.000,00 94.080.000,00 DISDIK Sedang

V - 33


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7 PEKEN yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 308



Kab. Tabanan


1 1 1 12 309



Kab. Tabanan


1 1 1 12 310



Kab. Tabanan


1 1 1 12 311



Kab. Tabanan


1 1 1 12 312



Kab. Tabanan


1 1 1 12 313



Kab. Tabanan


1 1 1 12 314



Kab. Tabanan


1 1 1 12 315



Kab. Tabanan


1 1 1 12 316



Kab. Tabanan


1 1 1 12 317



Kab. Tabanan


1 1 1 12 318

Dana Bos SMP NEGERI 1 BATURITI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 319



Kab. Tabanan


1 1 1 12 320



Kab. Tabanan


1 1 1 12 321



Kab. Tabanan


V - 34


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dana BOS1 1 1 12 32

2Dana Bos SMP NEGERI 5 BATURITI


Kab. Tabanan


1 1 1 12 323

Dana Bos SMP NEGERI 1 KEDIRI


Kab. Tabanan

1116 1.116.000.000,00 1.171.800.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 12 324



Kab. Tabanan


1 1 1 12 325



Kab. Tabanan


1 1 1 12 326



Kab. Tabanan


1 1 1 12 327

Dana Bos SMP NEGERI 1 KERAMBITAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 328

Dana Bos SMP NEGERI 2 KERAMBITAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 329

Dana Bos SMP NEGERI 1 MARGA


Kab. Tabanan


1 1 1 12 330



Kab. Tabanan


1 1 1 12 331



Kab. Tabanan


1 1 1 12 332



Kab. Tabanan


1 1 1 12 333

Dana Bos SMP NEGERI 1 PENEBEL


Kab. Tabanan


1 1 1 12 334



Kab. Tabanan


1 1 1 12 335



Kab. Tabanan


V - 35


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 12 336

Dana Bos SMP NEGERI 1 PUPUAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 337



Kab. Tabanan


1 1 1 12 338



Kab. Tabanan


1 1 1 12 339



Kab. Tabanan


1 1 1 12 340



Kab. Tabanan


1 1 1 12 341

Dana Bos SMP NEGERI 6 PUPUAN SATU ATAP


Kab. Tabanan


1 1 1 12 342

Dana Bos SMP NEGERI 1 SELEMADEG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 343

Dana Bos SMP NEGERI 2 SELEMADEG


Kab. Tabanan


1 1 1 12 344

Dana Bos SMP NEGERI 1 SELEMADEG BARAT


Kab. Tabanan


1 1 1 12 345

Dana Bos SMP NEGERI 2 SELEMADEG BARAT


Kab. Tabanan


1 1 1 12 346

Dana Bos SMP NEGERI 1 SELEMADEG TIMUR


Kab. Tabanan


1 1 1 12 347



Kab. Tabanan


1 1 1 12 348



Kab. Tabanan


1 1 1 12 349

Dana Bos SMP NEGERI 1 TABANAN


Kab. Tabanan


1 1 1 12 35 Dana Bos SMP NEGERI 2 Jumlah siswa Kab. 1699 1.699.000.000,00 1.783.950.000,00 DISDIK Sedang

V - 36


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

0 TABANAN yang memperoleh dana BOS

Tabanan Berjalan

1 1 1 12 351



Kab. Tabanan

958 958.000.000,00 1.005.900.000,00 DISDIK Sedang Berjalan

1 1 1 12 352



Kab. Tabanan


1 1 1 12 353



Kab. Tabanan


1 1 2 KESEHATAN 1 1 2 1 Program Pelayanan


100% 9.500.000.000,00 9.975.000.000,00

1 1 2 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Kesehatan


Kab. Tabanan

100% 9.500.000.000,00 9.975.000.000,00 DISKES Sedang Berjalan


Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

84% 3.538.384.262,00 3.715.303.475,10

1 1 2 2 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik

Kab. Tabanan


V - 37


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 2 2 2 Pemeliharaan Gedung Tempat kerja

Terpeliharanya gedung dan tempat suci di dinas kesehatan dan puskesmas

Kab. Tabanan

90% 200.000.000,00 210.000.000,00 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 2 3 Perluasan Gedung Instalasi Farmasi (DAK Farmasi)

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

Kec. Tabanan


1 1 2 2 4 Peningkatan Sarana dan Prasana Farmasi (DAK Farmasi)

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

Kec. Tabanan





100% 145.820.300,00 153.111.315,00


Jumlah dokumen yang dihasilkan

Kab. Tabanan

3 Dokumen 100%

51.756.000,00 54.343.800,00 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 3 2 Pendataan Aset jumlah dokumen aset yang dihasilkan

Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



kesehatan ibuAngka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

55 874.397.000,00 918.116.850,00

1 1 2 4 1 Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas

Persentase pelayanan nifas

Kab. Tabanan


1 1 2 4 2 Jaminan Persalinan (DAK) Persalinan oleh Nakes dengan kompetensi kebidanan

Kab. Tabanan



kesehatan anakAngka kematian bayi dan balita per 1000

9 110.000.000,00 115.500.000,00

V - 38


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kelahiran hidup1 1 2 5 1 Peningkatan Keselamatan

Bayi dan BalitaPersentase pelayanan anak balita

Kab. Tabanan


1 1 2 6 Program peningakatan

kesehatan anak usia sekolah dan remaja

Persentase Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

50% 220.000.000,00 231.000.000,00

1 1 2 6 1 Peningkatan peran kader kesehatan sekolah dalam upaya kesehatan

Persentase penjaringan kesehatan anak usia sekolah

Kab. Tabanan



kesehatan lanjut usiaPersentase Lansia yang dilayani

62% 130.000.000,00 136.500.000,00

1 1 2 7 1 Revitalisasi posyandu lansia Persentase pelayanan pada usia lanjut

Kab. Tabanan


1 1 2 8 Program Pelayanan

Kesehatan Persentase utilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

86% 42.691.271.300,00 44.825.834.865,00

1 1 2 8 1 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Baturiti I (JKN)

Persentase Pelayanan Kesehatan

Kab. Tabanan


1 1 2 8 2 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Baturiti II (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 3 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri I (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 4 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

Persentase Pelayanan

Kab. Tabanan


V - 39


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Puskesmas Kediri II (JKN) Kesehatan 1 1 2 8 5 Dukungan biaya operasional

pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri III (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 6 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kerambitan I (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 7 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kerambitan II (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 8 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Marga I (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 9 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Marga II (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 10 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Penebel I (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 11 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Penebel II (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 12 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Pupuan I (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 13 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Pupuan II (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 14 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 15 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Barat (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 16 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur I (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 17 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur II (JKN)


Kab. Tabanan


V - 40


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 2 8 18 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan I (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 19 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan II (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 20 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan III (JKN)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 21 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah pelayanan P3K

Kab. Tabanan

20 Puskesmas


1 1 2 8 22 Operasional Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan spesialisasi di kabupaten

Kab. Tabanan

20 Puskesmas

1.203.802.300,00 1.263.992.415,00 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 8 24 Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JKN)

jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan

Kab. Tabanan

56.240 org 15.845.160.000,00 16.637.418.000,00 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 8 25 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 26 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Kesehatan

Jumlah monitoring dan evaluasi perijinan tenaga kesehatan yang di keluarkan

Kab. Tabanan

20 kali 145.000.000,00 152.250.000,00 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 8 27 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baturiti I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 28 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baturiti II (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 29 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kediri I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 30 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kediri II (DAK)


Kab. Tabanan


V - 41


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 2 8 31 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kediri III (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 32 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kerambitan I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 33 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kerambitan II (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 34 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Marga I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 35 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Marga II (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 36 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Penebel I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 37 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Penebel II (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 38 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pupuan I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 39 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pupuan II (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 40 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 41 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg Barat (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 42 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 43 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur II (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 44 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tabanan I (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 45 Bantuan Operasional Persentase Kab. 90% 412.531.000,00 433.157.550,00 DISKES Sedang

V - 42


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kesehatan Puskesmas Tabanan II (DAK)

Pelayanan Kesehatan

Tabanan Berjalan

1 1 2 8 46 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tabanan III (DAK)


Kab. Tabanan


1 1 2 8 47 Monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang mampu melayani secara prima

Kab. Tabanan


1 1 2 8 48 Operasional UPTD Rumah Sakit Nyidah

Presentas Pelayanan Kesehatan yang terlayani

Kab. Tabanan


1 1 2 8 49 Operasional Mobil Sehat Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan bergerak

Kab. Tabanan

2 unit 316.000.000,00 331.800.000,00 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 9 Program Perbaikan Gizi

MasyarakatPersentase balita gizi kurang

4% 746.260.200,00 783.573.210,00

1 1 2 9 1 Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Kab. Tabanan


1 1 2 1

0 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular

Persentase penyakit menular yang ditangani

100% 3.269.881.200,00 3.433.375.260,00

1 1 2 10 1 Pengendalian penyakit bersumber binatang

Pencapaian SPM penyakit menular dan tidak menular

Kab. Tabanan


1 1 2 10 2 Pemberantasan penyakit menular langsung

Persentase kecamatan dengan angka keberhasilan pengobatan TB

Kab. Tabanan


V - 43


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Paru BTA positif (success rate minimal 85%)

1 1 2 10 3 Kegiatan surveilan epidemiologi penyakit

Pencapaian SPM penyakit menular dan tidak menular

Kab. Tabanan


1 1 2 10 4 Pencegahan penyakit dengan imunisasi

Persentase Penyakit yang dicegah dengan Imunisasi

Kab. Tabanan

50% 1.250.000.000,00 1.312.500.000,00 DISKES Baru-Pencapain Target

1 1 2 1

1 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Persentase penyakit tidak menular yang ditangani

100% 1.475.000.000,00 1.548.750.000,00

1 1 2 11 1 Pengendalian penyakit tidak menular

Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) terpadu

Kab. Tabanan


1 1 2 1

2 Program Obat dan

Perbekalan KesehatanPersentase ketersediaan obat dan vaksin

83% 5.341.521.838,00 5.608.597.929,90

1 1 2 12 1 Pengadaan Reagen (bahan Laboratorium)

Persentase masing-masing puskesmas melakukan jenis pemeriksaan laboraturium sesuai standar

Kab. Tabanan


1 1 2 12 2 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Kab. Tabanan


1 1 2 12 3 Pelayanan Farmasi (DAK) diadakannya obat perkapita

Kab. Tabanan

10,265.95 1.460.870.738,00 1.533.914.274,90 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 12 4 Pelayanan Farmasi (DAK Non Fisik)

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Kab. Tabanan


V - 44


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 2 13

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima

100% 110.243.939.500,00

115.756.136.475,00

1 1 2 13 1 Pelayanan Kesehatan Jumlah Ketersediaan obat per kapita

BRSU Tabanan

90% 71.539.900.000,00 75.116.895.000,00 BRSUD Sedang Berjalan

1 1 2 13 2 Pelayanan Rujukan DAK Jumlah Ketersediaan obat per kapita

BRSU Tabanan

90% 38.704.039.500,00 40.639.241.475,00 BRSUD Sedang Berjalan

1 1 2 1

4 Program Pengembangan

Lingkungan SehatPersentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM)

4,50% 599.452.100,00 629.424.705,00

1 1 2 14 1 Pelaksanaan Kabupaten Sehat Persentase tatanan kawasan kabupaten sehat yang dilaksanakan

Kab. Tabanan


1 1 2 14 2 Sensus Sistem Sanitasi Setempat (SSS)

Persentase banjar yang disensus tempat pembuangan limbah tinjanya 12 bulan

Kab. Tabanan

1,84% 140.000.000,00 147.000.000,00 DISKES Sedang Berjalan

1 1 2 14 3 Pelayanan hiegene dan sanitasi

Persentase sarana air minum yang dilaksanakan pengawasan

Kab. Tabanan


1 1 2 14 4 Pembinaan tempat kerja dan penerapan PHBS tempat kerja

Persentase tempat kerja yang dibina dan PHBS yang diterapkan

Kab. Tabanan

150.000.000,00 157.500.000,00 DISKES Baru-Pencapaian Target

1 1 2 1

5 Program Promosi

Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase desa siaga yang aktif

65% 575.222.800,00 603.983.940,00

V - 45


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 2 15 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sarana Hidup Sehat

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

Kab. Tabanan


1 1 2 15 2 Kegiatan Pembinaan Desa Siaga

Persentase desa siaga yang aktif

Kab. Tabanan


1 1 2 1

6 Program Pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya

persentase puskesmas yang memiliki sapras sesuai standar

40% 16.510.016.201,00 17.335.517.011,05

1 1 2 16 1 pemeliharaan/Rehab Puseksmas/Pustu/Poskesdes (DAK)

Persentase Puskesmas/ Pustu/Poskesdes dalam kondisi baik

Kab. Tabanan


1 1 2 16 2 Pengadaan/Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis (DAK)

Persentase Alat Medis dan Non Medis dalam kondisi Baik

Kab. Tabanan


1 1 2 16 3 Pembangunan Bidang Kesehatan (PIK)

Persentase Pembangunan Bidang Kesehatan

Kab. Tabanan

60% 3.776.356.000,00 3.965.173.800,00 DISKES Baru-Pencapaian Target

1 1 2 16 4 REHAB PUSKESMAS PEMBANTU

Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab

Kab. Tabanan

10 Unit 2.283.656.900,00 2.397.839.745,00 DISKES Baru-PPNSB

1 1 2 16 5 Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Jenis Alat-alat kesehatan yang diadakan

Kab. Tabanan

100 jenis 2.483.770.101,00 2.607.958.606,05 DISKES Baru-PPNSB

1 1 2 1

7 Program peningkatan

manajemen puskesmaspersentase jumlah puskesmas dengan indeks kepuasan pelanggan memuaskan

40% 1.198.611.900,00 1.258.542.495,00

1 1 2 17 1 Sistem Informasi Kesehatan Tersedianya data dan informasi

Kab. Tabanan


V - 46


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

secara elektronik1 1 2 17 2 Pendampingan Akreditasi

PuskesmasMeningkatnya mutu dan kinerja melalui perbaikan sistem manajemen puskemas

Kab. Tabanan

5 Puskesmas


1 1 2 17 3 Pendampingan Akreditasi Puskesmas (DAK)

Meningkatnya mutu dan kinerja melalui perbaikan sistem manajemen puskemas

Kab. Tabanan

5 Puskesmas


1 1 3 PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1 1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 16.584.440.000,00 17.413.662.000,00

1 1 3 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum


Kab. Tabanan

100% 16.584.440.000,00 17.413.662.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan




84% 130.000.000,00 136.500.000,00


Presentase Pengadaan sarana dan

Kab. Tabanan

100% 130.000.000,00 136.500.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

V - 47


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Prasarana Kantor 1 1 3 3 Program Peningkatan



100% 181.000.000,00 190.050.000,00



Kab. Tabanana

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



Persentase kesesuaian pemanfaatan dana hibah

Kab. Tabanan


1 1 3 4 Program Peningkatan Jalan

di Kabupaten TabananPersentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

62.32 % (139,894 km)

105.875.000.000,00

111.168.750.000,00

1 1 3 4 1 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Kab. Tabanan


1 1 3 4 2 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten

Persentase jalan dan Jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Kab. Tabanan


1 1 3 4 3 Pemutakhiran Data Jalan Kabupaten berbasis sistem informasi geografis

Ketersediaan Data jalan sesuai Standar (SK 77) dan digitasi

Kab. Tabanan


1 1 3 5 Program

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan kabupaten yang dapat dipelihara

482,664 18.500.000.000,00 19.425.000.000,00

1 1 3 5 1 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Persentase Jalan Kabupaten dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

Kab. Tabanan


1 1 3 5 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan dengan dana BKK

Persentase Jalan Kabupaten dan Jembatan Dalam

Kab. Tabanan


V - 48


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kondisi Baik1 1 3 5 3 Pemeliharaan Berkala Jalan

KabupatenPersentase Jalan Kabupaten dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

Kab. Tabanan

54%dan 90%

4.000.000.000,00 4.200.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan


sarana dan prasarana kebinamargaan

Jumlah alat berat yang laik pakai

13 300.000.000,00 315.000.000,00

1 1 3 6 1 Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat

Jumlah Alat Berat yang Laik Pakai

Kab. Tabanan

50% 300.000.000,00 315.000.000,00 DPUPRPKP


sarana dan prasarana LPJU

Persentase desa dalam cakupan layanan lampu penerangan jalan

77,68% 3.500.000.000,00 3.675.000.000,00

1 1 3 7 1 Operasional dan Peningkatan LPJU

Jumlah LPJU dalam Kondisi Baik

Kab. Tabanan


1 1 3 8 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan;Persentase jalan desa dan jalan lingkungan dalam kondisi baik

35% 13.967.381.000,00 14.665.750.050,00

1 1 3 8 1 Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Panjang Ruas Jalan yang dapat ditangani

Kab. Tabanan

4500 M 5.922.000.000,00 6.218.100.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 8 2 Pembangunan Infrastruktur Partisifatif

Jumlah paket Partisifatip yang disalurkan

Kab. Tabanan

200 Paket 3.000.000.000,00 3.150.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 8 3 Pembangunan Bidang Infrastruktur (PIK)

persentase Pembangunan Bidang Infrastruktur

Kab. Tabanan

50% 5.045.381.000,00 5.297.650.050,00 DPUPRPKP Baru Pencapaian Target

1 1 3 9 Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum

Persentase peningkatan cakupan layanan air

84,40% 6.586.000.000,00 6.915.300.000,00

V - 49


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

bersih perdesaan dan perkotaan

1 1 3 9 1 Pengadaan Prasarana Air Minum Perdesaan di Kab. Tabanan (PAMSIMAS)

Presentase Penduduk yang menikmati layana air bersih

Kab. Tabanan


1 1 3 9 2 Pengadaan Prasarana Air Minum di Kabupaten Tabanan (DAK)

Presentase Penduduk yang menikmati layana air bersih

Kab. Tabanan


1 1 3 9 3 Pendataan Air Minum berbasis sistem informasi geografis

Tersedianya data cakupan air minum

Kab. Tabanan


1 1 3 9 4 Hibah air minum Presentase Penduduk yang menikmati layana air bersih

Kab. Tabanan


1 1 3 9 5 Penyusunan DED air minum Desa Gadungsari

Jumlah dokumen DED yang tersusun

Kab. Tabanan

3 dokumen 75.000.000,00 78.750.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 1

0 Program pengembangan

kinerja pengelolaan air limbah

Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dan skala kawasan yang dapat dibangun pada area berrisiko sanitasi

49 unit 3.372.000.000,00 3.540.600.000,00

1 1 3 10 1 Pembangunan Sanimas di Kabupaten Tabanan (DAK Sanitasi)

Jumlah kawasan perumahan perkotaan yang tergenang pada musim hujan

Kec. Tabanan dan Kediri

1 Kawasan 3.322.000.000,00 3.488.100.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 10 2 Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal

Jumlah kawasan perumahan perkotaan yang tergenang pada musim hujan


1 Kawasan 50.000.000,00 52.500.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 1 Program Pembangunan Persentase 90% 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00

V - 50


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 saluran drainase/gorong-gorong

saluran drainase /trotoar perkotaan dalam kondisi baik

1 1 3 11 1 O & M Drainase dan Trotoar di Kab. Tabanan

Draenase Kondisi Baik di Kota Kecamatan


2 Kawasan 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 11 2 Perbaikan Trotoar di Kabupaten Tabanan

Penyehatan Lingkungan

Kab. Tabanan


1 1 3 1


prasarana aparatur dan prasarana publik

Jumlah gedung pemerintah dan prasarana publik dalam kondisi baik

75 unit 40.444.000.000,00 42.466.200.000,00

1 1 3 12 1 Pendataan Bangunan Gedung Pemerintah

Jumlah dokumen data gedung pemerintahan

Kab. Tabanan

1 dok 200.000.000,00 210.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 12 2 Rehabiltasi Gedung Kantor Bupati Tabanan

Jumlah gedung yang direhabilitasi

Kab. Tabanan

1 Gedung 2.700.000.000,00 2.835.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 12 3 Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Nyitdah

Jumlah gedung yang dibangun

Kab. Tabanan

1 Gedung 30.000.000.000,00 31.500.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 12 4 Pembangunan Penyengker Komplek Kantor Bupati

Jumlah Faslitas umum dan RTH yang ditangani

Kab. Tabanan

1 paket 1.500.000.000,00 1.575.000.000,00 DPUPRPKP Baru-Pencapaian target

1 1 3 12 5 Pembuatan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman Gedung Mario


Kab. Tabanan

1 paket 6.000.000.000,00 6.300.000.000,00 DPUPRPKP Baru-Pencapaian target

1 1 3 12 6 Penyusunan/Penetapan Regulasi Pengelolaan Bangunan Gedung


Kab. Tabanan

1 paket 44.000.000,00 46.200.000,00 DPUPRPKP Baru-Pencapaian target

1 1 3 1


dan pengelolaan Sumber Daya Air

Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada

1,2 ltr/det/Ha

20.187.000.000,00 21.196.350.000,00

1 1 3 13 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan (DAK Penugasan)

Persentase jaringan irigasi yang terehabilitasi

Kab. Tabanan


V - 51


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 3 13 2 Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan irigasi di kab. Tabanan


Kab. Tabanan


1 1 3 13 3 Peningkatan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan (DAK Penugasan)


Kab. Tabanan


1 1 3 13 4 Pendataan P.A.I dan Perencanaan teknis SDA


Kab. Tabanan


1 1 3 1

4 Program Perencanaan Tata

RuangJumlah dokumen yang memiliki legalitas rencana tata ruang

4 2.250.000.000,00 2.362.500.000,00

1 1 3 14 1 Sinkronisasi dan Legislasi Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan Perkotaan Tabanan

Jumlah Kawasan yang memiliki Dokumen Tata Ruang

Kec. Tabanan

1 kawasan 600.000.000,00 630.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 14 2 Rencana Pengembanga Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan pada KPPN

Persentase pengembangan Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan pada KPPN

Kab. Tabanan

1 kawasan 300.000.000,00 315.000.000,00 DPUPRPKP Baru-Pencapaian Target

1 1 3 14 3 Rencana Pengembanga Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan pada PKP

Persentase pengembangan Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan pada PKP

Kab. Tabanan

1 kawasan 300.000.000,00 315.000.000,00 DPUPRPKP Baru-Pencapaian Target

1 1 3 14 4 Penyusunan RTBL dan DED kawasan Desa Wisata

Jumlah Desa Wisata yang memiliki dokumen RTBL dan DED

Kab. Tabanan

2 desa 500.000.000,00 525.000.000,00 DPUPRPKP Sedang Berjalan

1 1 3 14 5 Perda RTRW Kab. Tabanan Jumlah dokumen perda yang dilakukanrevisi

Kab. Tabanan

1 dok 550.000.000,00 577.500.000,00 DPUPRPKP Baru-Pencapaian Target

1 1 3 1 Program Pemanfaatan dan Persentase luas 100% 75.000.000,00

V - 52


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5 Pengendalian Ruang kawasan yang dapat dipertahankan sesuai dengan arahan rencana pola ruang

1 1 3 19 1 Penyusunan Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tabanan

Persentase Luasan Kawasan yang dapat di Pertahankan sesuai dengan Arahan Rencana Pola Ruang

Kab. Tabanan


1 1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

1 1 4 1 Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh

berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

92,27% 300.000.000,00 315.000.000,00

1 1 4 1 1 Perencanaan Teknis dan pembinaan Bidang Permukiman

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Wajib di Tingkat Pemerintah Kab. Tabanan dan SKPD

Kab. Tabanan

1 Bidang Permkiman


1 1 4 1 2 Pedataan Perumahan Formal dan Verifikasi RTLH di Kab. Tabanan

Jumlah dokumen perumahan Formal dan swadaya

Kab. Tabanan

3 Dokumen


1 1 4 2 Program Pengembangan

PerumahanJumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan stimulan rumah layak huni

91% 900.000.000,00 945.000.000,00

1 1 4 2 1 Monev Bantuan Stimulan jumlah lokasi Kab. 10 150.000.000,00 157.500.000,00 DPUPRPKP Sedang

V - 53


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perumahan Swadaya yang dapat di monev

Tabanan kecamatan Berjalan

1 1 4 2 2 Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Tabanan 50 unit

Jumlah RTLH dapat ditangani dari Program BSPS

Kab. Tabanan

10 kecamatan

750.000.000,00 787.500.000,00 DPUPRPKP Baru-Pencapaian Target

1 1 5

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



100% 5.105.752.950,00 5.361.040.597,50

1 1 5 1 1 Penunjang Kegiatan Badan Kesbangpol


Kab. Tabanan

100% 663.627.700,00 696.809.085,00 BADAN KESBANGPOL

Sedang Berjalan

1 1 5 1 2 Penunjang Kegiatan Satuan Pamong Praja


Kab. Tabanan

100% 3.065.312.000,00 3.218.577.600,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 1 3 Penunjang Kegiatan BPBD Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran

Kab. Tabanan

100% 1.376.813.250,00 1.445.653.912,50 BPBD Sedang Berjalan



Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran

84% 304.179.500,00 319.388.475,00

V - 54


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

tugas dan fungsi SKPD

1 1 5 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD


Sedang Berjalan

1 1 5 2 2 Pembangunan pos jaga dan garase

Tersedianya garase mobil Satpol PP

Kab. Tabanan

1 Unit 200.000.000,00 210.000.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 2 3 Papan nama kantor Tersedianya papan nama kantor Satpol PP

Kab. Tabanan

1 Unit 50.000.000,00 52.500.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan




100% 43.000.000,00 45.150.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 BADAN KESBANGPOL

Sedang Berjalan



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 BPBD Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 BPBD Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen


Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen




Kab. Tabanan


Sedang Berjalan


keamanan dan kenyamanan lingkungan

Persentase terkendalinya potensi konflik

100% 1.395.377.400,00 1.465.146.270,00

V - 55


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

di Wilayah Kabupaten Tabanan

1 1 5 4 1 Pengawasan Orang Asing terselenggaranya pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Tabanan

Kab. Tabanan

1000 Orang


Sedang Berjalan

1 1 5 4 2 Operasi Kominda/Komintel terselenggaranya operasi kominda

Kab. Tabanan

12 Operasi


Sedang Berjalan

1 1 5 4 3 Pemantauan dan pengendalian pengamanan daerah

terkendalinya keamanan daerah

Kab. Tabanan

1 tahun 938.580.000,00 985.509.000,00 BADAN KESBANGPOL

Sedang Berjalan

1 1 5 4 4 Bina Solidaritas Kerukunan Antar Tokoh Lintas Agama/Penganut Kepercayaan dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Tokoh Agama/Penganut Kepercayaan terbina dalam mengelola potensi konflik adat/sosial

Kab. Tabanan

100 Orang 87.444.200,00 91.816.410,00 BADAN KESBANGPOL

Baru-Pencapaian Target


wawasan kebangsaanPersentase generasi muda yang mendapatkan pembinaan wasbang

100% 170.000.000,00 178.500.000,00

1 1 5 5 1 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Bimtek Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Jumlah Generasi Muda terbina dan paham tentang pembauran kebangsaan

Kab. Tabanan

220 orang 170.000.000,00 178.500.000,00 BADAN KESBANGPOL


1 1 5 6 Program pendidikan politik

masyarakatPersentase pastisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu

- 428.096.650,00 449.501.482,50

1 1 5 6 1 Verifikasi dan Bina Tertib administrasi Bantuan Parpol

jumlah parpol yang tertib mempertanggungjawabkan bantuan

Kab.Tabanan

5 Parpol 16.589.000,00 17.418.450,00 BADAN KESBANGPOL

Sedang Berjalan

V - 56


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

keuangan1 1 5 6 2 Dialog Pembauran

Kebangsaanjumlah peserta dialog

Kab.Tabanan

100 orang 75.940.000,00 79.737.000,00 BADAN KESBANGPOL

Sedang Berjalan

1 1 5 6 3 Pembinaan Ormas/LSM terbinanya ormas/LSM

Kab.Tabanan

10 Ormas/LSM


Sedang Berjalan

1 1 5 6 4 Desk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Tabanan

Terlaksananya Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kab.Tabanan

Pemilu Kepala Daerah Gubernur



1 1 5 6 5 Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik

Kab.Tabanan

1000 orang



1 1 5 7 Program Pemeliharaan dan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Menurunnya Jumlah gangguan kantrantibmas

907.023.800,00 952.374.990,00

1 1 5 7 1 Patroli Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kab. Tabanan

10 Kali/bulan


1 1 5 7 2 Operasi Yustisi Jumlah kasus yang ditertibkan

Kab. Tabanan

114 Kasus 200.000.000,00 210.000.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 7 3 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada

Jumlah Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada

Kab Tabannan

24 Kali 125.703.800,00 131.988.990,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

3 1 6 7 4 Pasukan Pengamanan Pimpinan (PASPAMPIN)

Jumlah Pengamanan Pimpinan (PASPAMPIN)

Kab Tabannan

48 kali 286.320.000,00 300.636.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

3 1 6 7 5 Peringatan HUT Satpol PP Terlaksananya HUT Satpol PP

Kab. Tabanan

1 Kali 100.000.000,00 105.000.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

3 1 6 7 6 Operasi Sapu Jagat Jumlah Penertiban pelanggaran Perda

Kab. Tabanan

60 sasaran 50.000.000,00 52.500.000,00 SATPOL-PP Baru-Pencapaian Target

3 1 6 7 7 Pendataan dan deteksi dini Potensi Kab. 1 Dok data 20.000.000,00 21.000.000,00 SATPOL-PP Baru-

V - 57


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pelanggaran Perda dan Perkada

Tabanan pelanggaran Perda dan Perkada

Pencapaian Target

1 1 5 8 Program Sumber Daya

AparaturPeningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

479.665.000,00 503.648.250,00

1 1 5 8 1 Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Komunikasi Intelijen Daerah

terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Komunikasi Intelijen Daerah

Kab. Tabanan

10 Orang 34.665.000,00 36.398.250,00 BADAN KESBANGPOL

Sedang Berjalan

1 1 5 8 2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah tenaga pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi

Kab. Tabanan

5 orang 150.000.000,00 157.500.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 8 3 Diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Kab Tabannan

35 orang 70.000.000,00 73.500.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 8 4 Latihan ke-Samapta-an Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah personil Sat Pol PP yang dilatih

Kab. Tabanan

50 Orang 125.000.000,00 131.250.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 8 5 Pengadaan Pakaian Dinas Satpol-PP

Meningkatnya Kineja Aparatur

Kabupaten Tabanan

67 stel 100.000.000,00 105.000.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 9 Program kesiapsiagaan

masyarakatJumlah Linmas Per Satuan Penduduk yang dilatih

148.200.000,00 155.610.000,00

1 1 5 9 1 Pembinaan Hansip/Linmas Terlaksananya Pembinaan Hansip/Linmas

Kab. Tabanan

124 orang hansip/linmas desa


1 1 5 9 2 Mendata dan monitoring kegiatan perlindungan masyarakat

Masyarakat yang terkena musibah tertangani dengan baik

Kab. Tabanan

133 Desa 28.200.000,00 29.610.000,00 SATPOL-PP Baru-Pencapaian Target

V - 58


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 5 10

Program Pencegahan dan kesiap siagaan

Jumlah SDM yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana (Orang)

7000 486.154.350,00 510.462.067,50

1 1 5 10 1 Peningkatan Pemahaman Kebencanaan di Kabupaten Tabanan

Jumlah media penyebarluasan informasi kebencanaan

Kab. Tabanan

3 jenis 67.486.950,00 70.861.297,50 BPBD Sedang Berjalan

1 1 5 10 2 Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami

Tersusunnya Peta Evaquasi Tsunami

Kab. Tabanan

90% 50.000.000,00 52.500.000,00 BPBD Sedang Berjalan

1 1 5 10 3 Gelar Kesiapsiagaan dan Simulasi Bencana di Kabupaten Tabanan

Terlaksananya Simulasi Gempa Bumi Tsunami

Kab. Tabanan

1 Kali 84.400.000,00 88.620.000,00 BPBD Baru-Pencapaian Target

1 1 5 10 4 Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kab. Tabanan

Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Yang Siap Siaga

Kab. Tabanan

90% 60.506.500,00 63.531.825,00 BPBD Baru-Pencapaian Target

1 1 5 10 5 Pelatihan Tanggap Bencana Jumlah TRC dan Relawan Yang Terlatih

Kab. Tabanan

100% 71.500.000,00 75.075.000,00 BPBD Baru-Pencapaian Target

1 1 5 1

1 Program Kedaruratan dan

LogistikPersentase Korban Yang Mampu Tertangani Sesuai SOP

100% 469.193.300,00 492.652.965,00

1 1 5 11 1 Operasional TRC Persentase jumlah kejadian/korban yang ditangani

BPBD 100% 89.413.600,00 93.884.280,00 BPBD Sedang Berjalan

1 1 5 11 2 Operasional Penanggulangan Bencana

Persentase jumlah kejadian/korban yang ditangani

Kab. Tabanan


1 1 5 11 3 Siaga RUPUSDALOPS Penanggulangan Bencana

Persentase informasi kebencanaan yang ditindaklanjuti

Kab. Tabanan


1 1 5 1

2 Program Rehabilitasi dan

RekonstruksiPresentase korban yang

60.000.000,00 63.000.000,00

V - 59


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

direhabilitasi dan direkonstruksi sesuai SOP

1 1 5 12 1 Pengecekan, Verifikasi dan Monitoring Bencana

Presetasi Jumlah korban yang dapat ditangani

BPBD Kab. Tabanan


1 1 5 1


kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Presentase laporan kebakaran yang dapat ditangani sesuai SOP

100% 290.000.000,00 304.500.000,00

1 1 5 13 1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta kelengkapanya

Terlaksananya Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran di Kab. Tabanan

Tabanan 1 tahun 150.000.000,00 157.500.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 5 13 2 Operasional Pemadam Kebakaran

Prosentase Kebakaran yang ditangani

Tabanan 100% 140.000.000,00 147.000.000,00 SATPOL-PP Sedang Berjalan

1 1 6 SOSIAL 1 1 6 1 Program Pelayanan


100% 776.245.800,00 815.058.090,00

1 1 6 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas sosial


Kab. Tabanan

100% 776.245.800,00 815.058.090,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan


Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan

84% 318.808.700,00 334.749.135,00

V - 60


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aparatur prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1 1 6 2 1 Pengadaan Rehab Gedung Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dan Pemeberdayaan, Perlindungan Anak

Kab. Tabanan

90% 200.000.000,00 210.000.000,00 DISSOS_P3A Baru-Pencapaian Target


Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dan Pemeberdayaan, Perlindungan Anak

Kab. Tabanan

90% 118.808.700,00 124.749.135,00 DISSOS_P3A Baru-Pencapaian Target




100% 71.000.000,00 74.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan


kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen




Kab. Tabanan


1 1 6 4 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

52% 490.000.000,00 514.500.000,00

1 1 6 4 1 Pemutakhiran Data PMKS dokumen PMKS Kab. Tabanan

1 jenis 40.000.000,00 42.000.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

V - 61


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 6 4 2 Penyuluhan Sosial Keliling jumlah masyarakat yang menerima penyluhan sosial Keliling

Kab. Tabanan

10 Kec 50.000.000,00 52.500.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

1 1 6 4 3 Verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial

Dokumen data penerima Program Perlingungan Sosial

Kab. Tabanan

1 Jenis 300.000.000,00 315.000.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

1 1 6 4 4 Pengembangan SDM Kesos Meningkatnya kompetensi SDM Kesos

20 orang 100.000.000,00 105.000.000,00 DISSOS_P3A Baru-Pencapaian Target

1 1 6 5 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yg mendapat pelayanan rehabilitasi sosial

80% 250.000.000,00 262.500.000,00

1 1 6 5 1 Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Gepeng, Eks Narapidana,PSK, Eks Napsa, ODHA, KTK dan KPO)

Jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Tuna Sosial (TS), dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) yang mendapat penanganan

50 Orang 50.000.000,00 52.500.000,00 DISSOS_P3A Baru-Pencapaian Target

1 1 6 5 2 Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas (UPSK,LBK, PBK, Fisioterapi, Vokasional, UEP,TPKJM dan RPS Tuak Ilang)

jumlah penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan, kemandirian dan taraf hidup

Kab. Tabanan

280 Orang 150.000.000,00 157.500.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

1 1 6 5 3 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia yang tertangani

Kab. Tabanan

30 orang dan 1 Panti


1 1 6 6 Program pembinaan anak

terlantarPersentase anak terlantar yang mendapat

70% 40.000.000,00 42.000.000,00

V - 62


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pembinaan1 1 6 6 1 Perlindungan khusus bagi

Anak Berbasis Masyarakatjumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan

kab. Tabanan


1 1 6 8 Program Pemberian

santunan dan tunjangan kepada penderita Disabilitas permanen dan lanjut usia

Jumlah Penderita Disabilitas permanen yang tersantuni

335 orang 100.000.000,00 105.000.000,00

1 1 6 8 1 Pendampingan Asistensi bagi disabilitas Berat

Jumlah Penderita Disabilitas yang didampingi

kab. Tabanan

100 Orang 50.000.000,00 52.500.000,00 DISSOS_P3A Baru

1 1 6 8 2 Pendampingan Asistensi bagi Lanjut usia terlantar

Jumlah lanjut usia yang didamping

kab. Tabanan

100 Orang 50.000.000,00 52.500.000,00 DISSOS_P3A Baru

1 1 6 9 Program pembinaan panti

asuhan/ panti jompoJumlah panti asuhan yang mendapat penanganan sosial

6 PA 200.000.000,00 210.000.000,00

1 1 6 9 1 Penanganan Anak dan panti Asuhan

persentase panti asuhan yang mendapat penanganan sosial

Kab. Tabanan


1 1 6 9 2 Penanganan Lanjut usia dalam Panti

Persentase lanjut usia yang mendapatkan Penanganan

Kab. Tabanan

25% 100.000.000,00 105.000.000,00 DISSOS_P3A Baru

1 1 6 1

1 Program Perlindungan dan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Persentase Jumlah masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi

40% 2.475.000.000,00 2.598.750.000,00

1 1 6 11 1 Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Rumah Tangga Sasaran

Kab. Tabanan

100 RTS 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

V - 63


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

yang mendapat Bedah Rumah

1 1 6 11 2 Pendataan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (BEDAH RUMAH)

prosentase data rumah yang tidak layak huni terverifikasi

Kab. Tabanan


1 1 6 11 3 Penanganan Korban Pasca Bencana

Jumlah Korban yang mendapatkan penanganan pasca bencana

Kab. Tabanan


1 1 6 11 4 Pendampingan PKH prosentase keluarga peserta PKH yang mendapat pendampingan

Kab. Tabanan


1 1 6 1

2 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan

..... Lembaga

592.000.000,00 621.600.000,00

1 1 6 12 1 Operasional Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Terlaksananya operasional TKSK

Kab. Tabanan


1 1 6 12 2 Pengembangan Pelayanan KT, PSM dan Orsos

Jumlah KT, PSM dan Orsos yang mendapat pelayanan

Kab. Tabanan

20 65.000.000,00 68.250.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

1 1 6 12 3 Penyelenggaraan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS)

Terlaksanannya Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS)

Kab. Tabanan


1 1 6 12 4 Pemberdayaan K3S Persentase PMKS yang mendapat bantuan

Kab. Tabanan


1 1 6 12 5 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3)

jumlah kasus yang mendapat penanganan

Kab. Tabanan

10 Kasus 25.000.000,00 26.250.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

1 1 6 12 6 Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Jumlah pembinaan kesehatan jiwa masyarakat yang

Kab. Tabanan

10 Kali 52.000.000,00 54.600.000,00 DISSOS_P3A Sedang Berjalan

V - 64


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dilakukan1 1 6 12 7 Pemberian Bantuan santunan

kepada veteranJumlah veteran yang mendapat santunan

Kab. Tabanan


1 2 URUSAN WAJIB YANG

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 2 1 TENAGA KERJA 1 2 1 1 Program Pelayanan


100% 767.258.200,00 805.621.110,00

1 2 1 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Tenaga Kerja


Kab. Tabanan

100% 767.258.200,00 805.621.110,00 DISNAKER Sedang Berjalan




84% 90.000.000,00 94.500.000,00


Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam kondisi baik

Kab. Tabanan



Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Persentase serapan anggaran

100% 11.000.000,00 11.550.000,00

V - 65


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dan Keuangan sesuai target1 2 1 3 1 Penyusunan Renstra, Renja

dan Lakip Jumlah dokumen Sakip tersedia

Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISNAKER Sedang Berjalan


kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terlaksananya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat dan kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sehingga tenaga kerja dapat terserap di pasar kerja maupun usaha mandiri

100% 575.000.000,00 603.750.000,00

1 2 1 4 1 Pelatihan Berbasis Kompetensi (Satuan Pengamanan)

jumlah Satuan Pengamanan yang dilatih

Kab. Tabanan

30 org 260.000.000,00 273.000.000,00 DISNAKER Sedang Berjalan

1 2 1 4 2 Audit ISO 9001 Sertifikat ISO 9001

Kab. Tabanan

1 Sertifikat 75.000.000,00 78.750.000,00 DISNAKER Sedang Berjalan

1 2 1 4 3 Iklan Layanan Masyarakat Ketenagakerjaan

Jumlah publikasi iklan layanan masyarakat ketenagakerjaan

Kab. Tabanan

10 Kali 40.000.000,00 42.000.000,00 DISNAKER Sedang Berjalan

1 2 1 4 4 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat

jumlah peserta pelatihan

Kab. Tabanan

200 Orang 200.000.000,00 210.000.000,00 DISNAKER Baru


kesempatan kerjaTersedianya kesempatan kerja bagi masyarakat pengangguran yang

100% 2.075.000.000,00 2.178.750.000,00

V - 66


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran

1 2 1 5 1 Kerjasama Pengamanan (outsourcing)

jumlah tenaga pengamanan yang dikerjasamakan

Kab. Tabanan

46 orang 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00 DISNAKER Sedang Berjalan

1 2 1 5 2 Operasional Bursa Kerja On-line

Persentase terlayaninya pencari kerja secara On-line

Kab. Tabanan


1 2 1 5 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Latas Dan Pentaluas

Jumlah lokasi kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi

Kab. Tabanan

14 lokasi 40.000.000,00 42.000.000,00 DISNAKER Sedang Berjalan


Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja

Jumlah Perusahaan yang mendapat penyuluhan Peraturan Ketenagakerjaan

20 Perusahaan

227.911.850,00 239.307.442,50

1 2 1 6 1 Penyuluhan dan penyebaran peraturan ketenagakerjaan diperusahaan di kabupaten tabanan

Jumlah perusahaan yang mendapat penyuluhan peraturan ketenagakerjaan

Kab. Tabanan

20 Perusahaan


1 2 1 6 2 Pengkajian dan Pembahasan UMK

Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Tabanan

Kab. Tabanan

1 dokumen 117.500.000,00 123.375.000,00 DISNAKER Sedang Berjalan

1 2 1 6 3 Sosialisasi Upah Minimum kabupaten Tabanan Tahun 2018

Telaksanannya sosialisasi

Kab. Tabanan

10 Kali 51.970.600,00 54.569.130,00 DISNAKER Baru

1 2 1 6 4 Sosialisasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Telaksanannya sosialisasi

Kab. Tabanan

10 Kali 32.000.000,00 33.600.000,00 DISNAKER Baru

V - 67


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 1 7 Program revitalisasi LLK Persentase lulusan LLK yang terserap lapangan kerja dan kerja mandiri yang mengakibatkan angka pengangguran menurun

100% 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00

1 2 1 7 1 Rehab Gedung BLK jumlah Gedung LLK yang terehab

Kab. Tabanan

1 Gedung 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 DISNAKER Baru-PPNSB

1 2 1 7 2 Pengadaan sarana dan prasarana untuk praktek kuliner dan pertanian

Jenis Bahan praktek kuliner dan pertanian

Kab. Tabanan

5 jenis 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 DISNAKER Baru-PPNSB

1 2 2

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 2 2 1 Program Penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah organisasi perempuan dan anak aktif

5 150.000.000,00 157.500.000,00

1 2 2 1 1 Operasional Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

10 Kecamatan



Mutu kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan

31 240.000.000,00 252.000.000,00

1 2 2 3 1 Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak (KLA)

Terlaksananya sosialisasi kabupaten layak anak (KLA)

10 Kecamatan


1 2 2 3 2 Pengembangan usaha mikro perempuan

pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan

Kab. Tabanan


V - 68


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kesejahteraan masyarakat

1 2 2 3 3 Forum Anak Daerah Prosentase kelompok anak yang dibina yang berhasil membangun usaha ekonomi secara berkelanjutan

Kab. Tabanan


1 2 2 3 4 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak

Kab. Tabanan

30% 40.000.000,00 42.000.000,00 DISSOS_P3A Baru

1 2 3 PANGAN 1 2 3 1 Program Pelayanan


100% 615.341.800,00 646.108.890,00

1 2 3 1 1 Penunjang Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan


Kab. Tabanan

100% 615.341.800,00 646.108.890,00 DISKEPA Sedang Berjalan




84% 90.000.000,00 94.500.000,00

1 2 3 2 1 Pengadaan Sarana dan Tersedianya Kab. 100% 40.000.000,00 42.000.000,00 DISKEPA Sedang

V - 69


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Prasarana Kantor sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam kondisi baik

Tabanan Berjalan

1 2 3 2 2 Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja

Persentase Peningkatan Kenyamanan Kerja

Kab. Tabanan

50.000.000,00 52.500.000,00 DISKEPA Baru




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISKEPA Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 DISKEPA Sedang Berjalan


Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Junlah Kawasan Rawan Pangan yang ditangani

8 Kawasan

422.000.000,00 443.100.000,00

1 2 3 4 1 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Tersedianya Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan data informasi pangan

Kab. Tabanan

1 laporan 150.000.000,00 157.500.000,00 DISKEPA Baru

1 2 3 1 2 Pengembangan Sitem Distribusi dan Stabilitas harga

Infoemasi harga dan pengisian cadangan Pangan Masyarakat

Kab. Tabanan

1 Paket 100.000.000,00 105.000.000,00 DISKEPA Baru

1 2 3 5 3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga

Kab. Tabanan

1 Kelomok 122.000.000,00 128.100.000,00 DISKEPA Baru

1 2 3 5 4 Promosi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan

Prosentase masyarakat dalam pelaksanaan

Kab. Tabanan

40% 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKEPA Baru

V - 70


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pangan Lokal 1 2 3 7 Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Persentase peningkatan kompetensi PPL

10% 250.000.000,00 262.500.000,00

1 2 3 7 1 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kecamatan dan Kabupaten

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

Kab. Tabanan

1 jenis 250.000.000,00 262.500.000,00 DISTAN


Pertanian OrganikLuas lahan pertanian yang dikelola secara organik (tanpa memanfaatkan bahan kimia sistetis)

1405 ha 2.250.000.000,00 2.362.500.000,00

1 2 3 8 1 Pengembangan lanjutan Budidaya Padi Ramah Lingkungan melalui penerapan Sistem Pertanian Organik (Gerbang Pangan)

Luas Sawah yang menerapkan sistem pertanian organik

Kab. Tabanan (10 Kecamatan)

10 Kecamatan (570 Ha)

1.900.000.000,00 1.995.000.000,00 DISTAN Sedang Berjalan

1 2 3 8 2 Pengembangan Budidaya sayur ramah lingkungan, penanganan pasca panen dan fasilitasi pemasaran (Gerbang Pangan)

jumlah lokasi percontohan

4 Kecamatan

1 lokasi 300.000.000,00 315.000.000,00 DISTAN Sedang Berjalan

1 2 3 8 3 Pengembangan Produk Organik Tanaman Pangan

jumlah kelompok/subak yang mendapat sertifikat organik

Kab. Tabanan

1 kelompok

50.000.000,00 52.500.000,00 DISTAN Sedang Berjalan


Kemandirian Benih/BibitPersentase kebutuhan benih/bibit (padi, kopi, sayuran, dan ikan) yang dapat dipenuhi dari petani Tabanan

10% 100.000.000,00 105.000.000,00

1 2 3 9 1 Pembibitan Kelapa Daksina ( Taman Bumi Banten)

Peningkatan produksi

Kec. Selemadeg

Petani perkebuna

100.000.000,00 105.000.000,00 DISTAN Sedang Berjalan

V - 71


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

komoditas perkebunan

Barat, Pupuan dan Baturiti

n di 3 Kecamatan

1 2 4 PERTANAHAN 1 2 4 1 Program penyelesaian

konflik-konflik pertanahanPersentase Konflik-Konflik Pertanahan yang dapat diselesaikan

20% 215.000.000,00 236.500.000,00

1 2 4 1 1 Fasilitasi Penyelesaian Masalah pertanahan

Jumlah Permohonan Penyelesaian Pertanahan yang difasilitasi

Kab. Tabanan

10 Permohonan

50.000.000,00 55.000.000,00 BAGIAN TAPEM Sedang Berjalan

1 2 4 1 2 PensertifikatanTanah Aset Pemkab. Tabanan

Jumlah Aset tanah Pemerintah Daerah yang Berserifikat Atas nama Pemkab Tabanan

Kab. Tabanan

30 bidang Tanah


1 2 4 1 3 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tapal Batas Desa

Jumlah Masalah Tapal batas desa yang dapat diselesaikan

Kab. Tabanan

5 Masalah 30.000.000,00 33.000.000,00 BAGIAN TAPEM Baru

1 2 5 LINGKUNGAN HIDUP 1 2 5 1 Program Pelayanan


100% 1.700.000.000,00 1.785.000.000,00

1 2 5 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup


Kab. Tabanan

100% 1.700.000.000,00 1.785.000.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 3 Program Peningkatan Persentase 100% 11.000.000,00 11.550.000,00

V - 72


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


serapan anggaran sesuai target



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DLH Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 DLH Sedang Berjalan


Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rasio/persentase volume sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada

9 desa (2 kec)

10.173.566.900,00 11.190.923.590,00

1 2 5 4 1 Operasional Rutin Kebersihan Jumlah Unit pengelolaan sampah mandiri

Kab. Tabanan

1 Tahun 3.055.204.300,00 3.360.724.730,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 4 2 Operasional Rutin Persampahan

Jumlah Unit pengelolaan sampah mandiri

Kec. Tabanan, Kediri dan TPA Mandung


1 2 5 4 3 Operasional Rutin Pengangkutan Sampah




1 2 5 4 4 Operasional Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera

Presentase sampah perkotaan yang tertangani

Kec. Selemadeg

75% 90.000.000,00 99.000.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 4 5 Outsourcing Tenaga Kebersihan


Kab. Tabanan


1 2 5 4 6 Pemasangan Instalasi gas metan di TPA


TPA Mandung

1 Paket 30.000.000,00 33.000.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 4 7 Operasional Rutin Pengelolaan sampah di TPA Sembung Gede


TPA Mandung

1 Tahun 950.000.000,00 1.045.000.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 4 8 Pembangunan Drainase TPA Sembung Gede

TPA Mandung

1 Unit 50.000.000,00 55.000.000,00 DLH Baru

V - 73


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 5 4 9 Oprasional Persampahan Sarbagita



1 Tahun 391.486.400,00 430.635.040,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 4 10 Penanganan Leachate/air Lindi Persentase Leachate/air Lindi yang tertangani

Kab. Tabanan

50% 200.000.000,00 220.000.000,00 DLH Baru

1 2 5 5 Program Pengelolaan

Persampahan Berbasis Masyarakat

Jumlah pengolahan persampahan berbasis masyarakat (TPST3R dan Bank sampah)

6 TPST, 22 Bank sampah

690.000.000,00 724.500.000,00

1 2 5 5 1 Gemah Ripah Bank Sampah Jumlah Pengurus Bank Sampah yang terlatih

Kab. Tabanan

100 Orang 100.000.000,00 105.000.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 5 2 Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup (PIK)

Persentase Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Kab. Tabanan

50% 590.000.000,00 619.500.000,00 DLH Baru

1 2 5 6 Program Pengendalian

Pencemaran dan Konservasi Air

Persentase cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air

20% 150.000.000,00 157.500.000,00

1 2 5 6 1 Pemantauan Kualitas Air Presentase kasus pencemaran lingkungan yang ditangani secara tuntas

Kab Tabanan

0,05 50.000.000,00 52.500.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 6 3 Penyusunan Baku Mutu Lingkungan

Presentase kasus pencemaran lingkungan yang ditangani secara tuntas

5% 100.000.000,00 105.000.000,00 DLH Baru


Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani

7000% 920.000.000,00 966.000.000,00

V - 74


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 5 7 1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan


Kab Tabanan


1 2 5 7 2 Penyusunan Indeks Kualias Lingkungan Hidup


5% 80.000.000,00 84.000.000,00 DLH Baru

1 2 5 7 3 Pembinaan Usaha/Kegiatan yang wajib Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH


Kab Tabanan


1 2 5 7 4 Pengawasan Pelaksanaan ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup


5% 50.000.000,00 52.500.000,00 DLH Baru

1 2 5 7 5 Pelayanan Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, dan Registrasi SPPL

Persentase cakupan pengawasan / Pengendalian terhadap kegiatan wajib dokumen lingkungan

100% 60.000.000,00 63.000.000,00 DLH Baru

1 2 5 7 6 Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3

Persentase cakupan pengawasan / Pengendalian terhadap kegiatan wajib dokumen lingkungan

100% 50.000.000,00 52.500.000,00 DLH Baru

1 2 5 7 7 Integrated Costal Management/Pemsea


Kab Tabanan


1 2 5 7 8 Penyusunan KLHS jumlah dokumen KLHS yang tersusun

Kab Tabanan

1 dokumen 200.000.000,00 210.000.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 5 7 9 Pemantauan Kualitas Udara Terkendalinya 20% 50.000.000,00 52.500.000,00 DLH Baru

V - 75


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pencemaran Lingkungan dan Telaksananya Koservasi Udara

1 2 5 7 10 Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

Presentase meningkatnya peran masyarakat peduli lingkungan

5% 100.000.000,00 105.000.000,00 DLH Baru

1 2 5 7 11 Penyusunan Kajian Daerah Rawan Kerusakan Lingkungan

Tersusunnya Kajian Derah Rawan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Tabanan

20% 100.000.000,00 105.000.000,00 DLH Baru


ruang terbuka hijau (RTH)Jumlah sport/titik taman, hutan dalam kondisi terpelihara

11 taman dan 5 hutan

1.746.230.000,00 1.833.541.500,00

1 2 5 8 1 Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan

Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kab. Tabanan


1 2 3 9 Program Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani

253.545.000,00 266.222.250,00

1 2 3 9 1 Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup


Kab Tabanan


1 2 3 9 2 Pembinaan Sengketa Lingkungan Hidup

Jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani

Kab Tabanan

10 kasusu 60.000.000,00 63.000.000,00 DLH Baru

1 2 3 1

0 Program Peningkatan

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Meningkatknya Peran Masyarakat Peduli

490.000.000,00 514.500.000,00

V - 76


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lingkungan1 2 3 10 1 Konservasi Keanekaragaman

HayatiPresentase meningkatnya peran masyarakat peduli lingkungan

Kab Tabanan


1 2 3 10 2 Lomba pengelolaan Lingkungan Hidup (Desa Sadar Lingkungan, Adiwiyata, Kalpataru dan Lomba Pengelolaan Lingkungan)

Presentase meningkatnya peran masyarakat peduli lingkungan

Kab Tabanan


1 2 3 10 3 Lomba Adipura Presentase kasus pencemaran lingkungan yang ditangani secara tuntas

Kab Tabanan


1 2 3 1


kinerja pengelolaan IPLTKapasitas tinja yang mampu ditanangani 0,76 ton/th

1.184,4 m3/th

900.000.000,00 945.000.000,00

1 2 3 11 1 Operasional IPLT Rasio Lumpur Tinja yang tertangani

TPA Mandung

1 Tahun 800.000.000,00 840.000.000,00 DLH Sedang Berjalan

1 2 3 11 2 Pengadaan Mesin Blower Truck Tinja

Jumlah Mesin Blower Truck Tinja yang diadakan

Kab. Tabanan

1 Unit 100.000.000,00 105.000.000,00 DLH Baru

1 2 6 KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL



100% 1.284.238.000,00 1.348.449.900,00

1 2 6 1 1 Penunjang Administrasi Perkantoran


Kab. Tabanan

100% 1.284.238.000,00 1.348.449.900,00 DISDUKCAPIL Sedang Berjalan

V - 77


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


84% 439.180.000,00 461.139.000,00


Terwujudnya tempat kerja yang memadai

Kab. Tabanan

80% 239.180.000,00 251.139.000,00 DISDUKCAPIL Sedang Berjalan

1 2 6 2 2 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang dipelihara

Kab. Tabanan

1 unit 200.000.000,00 210.000.000,00 DISDUKCAPIL Baru




100% 11.000.000,00 12.100.000,00



kab.Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.600.000,00 DISDUKCAPIL Sedang Berjalan


kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.500.000,00 DISDUKCAPIL Sedang Berjalan

1 2 6 4 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

70% 2.285.701.000,00 2.399.986.050,00

1 2 6 4 1 Pengelolaan Sistem Informasi Adaministrasi Kependudukan

Cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan

Kab. Tabanan


1 2 6 4 2 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan

Persentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Kab. Tabanan


1 2 6 4 3 Monitoring/survey Lapangan Santunan Kematian

Persentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen

Kab. Tabanan


V - 78


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kependudukan1 2 6 4 5 Pelayanan Administrasi

Kependudukan (DAK)Persentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Kab. Tabanan

100% 1.100.875.000,00 1.155.918.750,00 DISDUKCAPIL Sedang Berjalan

1 2 6 4 6 Penerbitan KIA Jenis Program yang dilaksanakan

Kab. Tabanan

1 jenis 300.000.000,00 315.000.000,00 DISDUKCAPIL Sedang Berjalan

1 2 6 4 7 Perekaman KTP elektronik berbasis Sekolah

Jumlah siswa yang dapat memiliki KTP Elektronik

Kab. Tabanan

100 Orang 110.000.000,00 115.500.000,00 DISDUKCAPIL Sedang Berjalan

1 2 6 4 8 Pelayanan keliling pencatatan sipil

Pelayanan keliling pencatatan sipil

Kab. Tabanan

10 Kec 100.000.000,00 105.000.000,00 DISDUKCAPIL Baru

1 2 7 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA



100% 780.000.000,00 819.000.000,00

1 2 7 1 1 Penunjang Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa


Kab. Tabanan

100% 780.000.000,00 819.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan




84% 230.000.000,00 241.500.000,00

1 2 7 2 1 Pemeliharaan Gedung Tempat Terlaksananya Kab. 1 Unit 150.000.000,00 157.500.000,00 DPMD Baru

V - 79


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kerja pemeliharaan gedung tempat kerja

Tabanan


Tersedianya alat sarana dan prasarana kantor yang layak dipakai

Kab. Tabanan





100% 46.000.000,00 48.300.000,00



kab.Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DPMD Sedang Berjalan


kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen




Kab. Tabanan


1 2 7 4 Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat DesaJumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDes

190 986.780.200,00 1.036.119.210,00

1 2 7 4 1 Pembentukan dan Pelatihan manajemen BUMDes Baru

Jumlah BUMDes yang terbentuk dan terlatih

Kab. Tabanan

40 BUMDes


1 2 7 4 2 Pelatihan Fasilitator dan Pendampingan Operasional BUMDes dan Kelompok Pendampinnya

Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUMDes

Kab. Tabanan

28 Kelompok


1 2 7 4 3 Revitalisasi Pasar Desa Jumlah pasar yang di renovasi

Kab. Tabanan

2 pasar Desa


1 2 7 4 4 Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Pembangunan

Kab. Tabanan

10 Paket 296.000.000,00 310.800.000,00 DPMD Baru

V - 80


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Desa (PIK) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Jumlah desa "berprestasi" minimal tingkat Provinsi

1 1.725.000.000,00 1.811.250.000,00

1 2 7 5 1 Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Desa

Jumlah desa yang dibina dalam rangka lomba desa

Kab. Tabanan

10 Kecamatan


1 2 7 5 2 Bulan Bakti Gotong Royong dan TMMD

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi desa dan untuk mempertahankan nilai-nilai gotong royong masyarakat sebagai sistem nilai budaya bangsa

Kab. Tabanan

1 SKPD 50.000.000,00 52.500.000,00 DPMD Sedang Berjalan

1 2 7 5 3 Revitalisasi dan operasional posyandu

persentase balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang

Kab. Tabanan

<5% 600.000.000,00 630.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan

1 2 7 5 4 Aplikasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

Jumlah Wirausaha dan UKM Mandiri

Kab. Tabanan


1 2 7 5 5 Pos Pelayanan Teknologi Sosialisasi tentang pos pelayanan teknologi (Posyantek)

Kab. Tabanan


1 2 7 5 6 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

Cakupan desa siaga aktif

Kab. Tabanan

<5% 50.000.000,00 52.500.000,00 DPMD Sedang Berjalan

1 2 7 5 7 Penunjang Kegiatan PKK Peningkatan 10 Program Pokok PKK

Kab. Tabanan


V - 81


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 7 6 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Jumlah desa yang memiliki kapasitas aparatur pemerintah desa memadai

133 desa 905.000.000,00 995.500.000,00

1 2 7 6 1 Bintek Perbekel Meningkatnya manajemen dan kualitas aparat desa

Kab. Tabanan

133 desa 300.000.000,00 330.000.000,00 DPMD Baru

1 2 7 6 2 Pembinaan BPD Terbinanya anggota BPD

Kab. Tabanan

133 desa 100.000.000,00 110.000.000,00 DPMD Baru

1 2 7 6 3 Pembinaan Kerjasama Desa dan Kemitraan

Terbinanya Kerjasama Desa dan Kemitraan

Kab. Tabanan

133 desa 55.000.000,00 60.500.000,00 DPMD Baru

1 2 7 6 4 Pelatihan Kewirausahaan BUMDes

Jumlah BUMDes yang dilatih

Kab. Tabanan

50 BUMDes

450.000.000,00 495.000.000,00 DPMD Baru


pengelolaan pemerintahan Desa

Persentase Desa yang mendapatkan penilaian baik atas kinerja keuangan

50% 627.726.000,00 659.112.300,00

1 2 7 7 1 Penyusunan Profil Desa ketersediaan data dan informasi statistik daerah dengan unit analisis kecamatan

Kab. Tabanan

133 Desa 100.000.000,00 105.000.000,00 DPMD Sedang Berjalan

1 2 7 7 2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Terlatihnya aparatur pemerintahan desa dalam pembuatan SPJ keuangan Desa

Kab. Tabanan

10 Kecamatan


1 2 7 7 3 Pola Tata Desa prosentase luas kawasan strategis yang memiliki dokumen tata ruang

kab. Tabanan


1 2 7 7 4 Sistem Keuangan Desa kab. Tabanan


V - 82


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 8

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



100% 865.069.500,00 908.322.975,00

1 2 8 1 1 Penunjang Kegiatan Kantor Pengendalian Penduduk dan KB

Terlaksananya penunjang kegiatan kantor

kab. Tabanan

1 Tahun 865.069.500,00 908.322.975,00 DISPENDUK_KB Sedang Berjalan




84% 1.617.883.800,00 1.698.777.990,00

1 2 8 2 1 Pengadaan Saran dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK)

Jumlah jenis sapras yang diadakan

kab. Tabanan

4 jenis (30 unit)

837.500.000,00 879.375.000,00 DISPENDUK_KB Sedang Berjalan

1 2 8 2 2 Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK)

Jumlah gedung yang dibangun

kec. Kerambitan

1 unit 299.500.000,00 314.475.000,00 DISPENDUK_KB Sedang Berjalan

1 2 8 2 3 Sarana Prasarana kantor Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang diadakan

kab. Tabanan

5 Jenis 480.883.800,00 504.927.990,00 DISPENDUK_KB Baru




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen


1 2 8 3 2 Pendataan Aset jumlah dokumen Kab. 2 Jenis 5.000.000,00 5.250.000,00 DISPENDUK_KB Sedang

V - 83


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

asset yang tersedia

Tabanan Dokumen Berjalan

1 2 8 4 Program Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif (%)

72,30% 781.700.000,00 820.785.000,00

1 2 8 4 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi keluarga miskin

Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB

Kab. Tabanan

175 PUS 70.000.000,00 73.500.000,00 DISPENDUK_KB Sedang Berjalan

1 2 8 4 2 Pembinaan Keluarga Berencana

Penurunan Jumlah unmedneed

Kab. Tabanan

100% 80.000.000,00 84.000.000,00 DISPENDUK_KB Sedang Berjalan

1 2 8 4 3 Bantuan Operasional KB (DAK) Meningkatnya jumlah sasaran penggerakan pelayanan KB

Kab. Tabanan

822 BR, 133 Ds dan 10 Kec


1 2 8 4 4 Pelatihan Penyusunan Pelaporan Data Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtra

Jumlah penyedia data yang mendapat Pelatihan Penyusunan Pelaporan Data Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtra

Kab. Tabanan

61 Orang 50.000.000,00 52.500.000,00 DISPENDUK_KB Sedang Berjalan

1 2 8 4 5 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Jumlah kelompok bina keluarga yang mendapat bintek/pendamipingan

Kab. Tabanan

5 Kelompok


1 2 8 4 6 Pembinaan Terpadu Telaksanannya Pembinaan

Kab. Tabanan

5 Kali 50.000.000,00 52.500.000,00 DISPENDUK_KB Baru

1 2 8 5 Program Kesehatan

Reproduksi RemajaCakupan Pasangan Usia Subur menikah 21 tahun keatas (%)

75,00% 50.000.000,00 52.500.000,00

1 2 8 5 1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

kelompok remaja mengikuti layanan konseling

Kab. Tabanan

120 Orang 50.000.000,00 52.500.000,00 DISPENDUK_KB Sedang Berjalan

V - 84


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

tentang kesehatan reproduksi

1 2 8 6 Program Penyiapan

Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)

88,90% 136.500.000,00 143.325.000,00

1 2 8 6 1 Pembinaan dan Fasilitasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB)

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian lomba bina keluarga balita

Kab. Tabanan

10 Kelompok


1 2 9 PERHUBUNGAN 1 2 9 1 Program Pelayanan


100% 2.066.615.500,00 2.169.946.275,00

1 2 9 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Perhubungan


Kab. Tabanan

90% 2.066.615.500,00 2.169.946.275,00 DISHUB Sedang Berjalan




84% 70.000.000,00 73.500.000,00


Terealisasinya sarana dan prasarana kantor

70.000.000,00 73.500.000,00 DISHUB Baru

V - 85


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 9 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISHUB Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



Sarana dan Prasarana Perparkiran

Jumlah Lokasi Terminal Parkir elektronik

2 unit 971.840.000,00 1.020.432.000,00

1 2 9 5 1 Penunjang dan jasa operasional petugas parkir

Terealisasinya kegiatan penunjang dan jasa operasional petugas parkir

Kab. Tabanan

1 Tahun 871.840.000,00 915.432.000,00 DISHUB Sedang Berjalan

1 2 9 5 2 Pembangunan Terminal Parkir Elektronik

Jumlah Terminal Parkir Elektronik Terbangun

Kab. Tabanan

1 terminal 100.000.000,00 105.000.000,00 DISHUB Baru


Pengamanan LalulintasPersentase Ruas Jalan Kabupaten yang Dilengkapi dengan Fasilitas Keselamatan

25,83% (78/302)

2.400.000.000,00 2.520.000.000,00

1 2 9 6 1 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat

Persentase ruas jalan kabupaten dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

Kab. Tabanan

23,84% 2.400.000.000,00 2.520.000.000,00 DISHUB Sedang Berjalan

1 2 9 7 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

100% 135.000.000,00 141.750.000,00

1 2 9 7 1 Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat

Persentase fasilitas keselamatan

Kab. Tabanan

70% 135.000.000,00 141.750.000,00 DISHUB Sedang Berjalan

V - 86


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

transportasi darat terpelihara

1 2 9 8 Pembangunan Sistem

Manajemen LLAJ Jumlah Sistem Manajemen yang Terbangun

4 Paket 800.000.000,00 840.000.000,00

1 2 9 8 1 Perencanaan Manajemen Rekayasa Lalulintas di Kabupaten Tabanan

Jumlah Kajian Manajemen Rekayasa Lalulintas Terbangun

Kab. Tabanan

1 Kajian 400.000.000,00 420.000.000,00 DISHUB Baru

1 2 9 8 2 Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Keselamatan Jalan

Jumlah Sistem Informasi manajemen Keselamatan Terbangun

Kab. Tabanan

1 Sistem 100.000.000,00 105.000.000,00 DISHUB Baru

1 2 9 8 3 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tattralok)

Jumlah Kajian Tatanan Transportasi Lokal Terbangun

Kab. Tabanan


1 2 9 8 4 Perencanaan Potensi Pendapata Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan

Jumlah Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Terbangun

Kab. Tabanan



Pelayanan AngkutanRasio jumlah seat angkutan terhadap jumlah penduduk

1,4 12.776.063.000,00 13.414.866.150,00

1 2 9 9 1 Penyuluhan Angkutan Umum Jumlah awak angkutan umum yang mendapat penyuluhan

Kab. Tabanan

60 orang 21.000.000,00 22.050.000,00 DISHUB Sedang Berjalan

1 2 9 9 2 Trans Serasi Jumlah cakupan wilayah terlayani angkutan Trans Serasi

Kab. Tabanan

7 Kecamatan

12.384.363.000,00 13.003.581.150,00 DISHUB Sedang Berjalan

1 2 9 9 3 Penunjang dan jasa operasional petugas retribusi terminal

Terealisasinya kegiatan penunjang dan jasa operasional

Kab. Tabanan

1 Tahun 150.700.000,00 158.235.000,00 DISHUB Sedang Berjalan

V - 87


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

petugas retribusi terminal

1 2 9 9 4 Pemilihan Akut Terpilihnya Awak Angkutan Teladan

Kab. Tabanan

3 awak 20.000.000,00 21.000.000,00 DISHUB Baru

1 2 9 9 8 Pemeliharaan Halte Persentase Halte yang Terpelihara

Kab. Tabanan

80% 50.000.000,00 52.500.000,00 DISHUB Baru

1 2 9 9 9 Perencanaan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan

Jumlah Kajian Trayek Angkutan Perdesaan

Kab. Tabanan


1 2 9 1


Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan yang laik uji

22,7 2.193.110.000,00 2.302.765.500,00

1 2 9 10 1 Pengadaan dan Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

Jumlah Alat Uji sesuai Standar Terealisasi

Kab. Tabanan

1 Unit 2.193.110.000,00 2.302.765.500,00 DISHUB Baru

1 2 9 1


Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase kendaraan yang melakukan laik uji terhadap kendaraan yang wajib uji

94,22% (21,311/22.618)

368.470.000,00 386.893.500,00

1 2 9 11 1 Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase kendaraan yang melakukan laik uji terhadap kendaraan yang wajib uji

Kab. Tabanan


1 2 9 11 2 Penyusunan database dan monitoring bengkel

tersusunnya database perbengkelan

Kab. Tabanan

1 tahun 20.000.000,00 21.000.000,00 DISHUB Sedang Berjalan

1 2 9 1


Pengamanan Lalu LintasFrekuensi Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

28 kali 1.262.460.640,00 1.325.583.672,00

1 2 9 12 1 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai petugas pengamanan lalu lintas

Terealisasinya jasa tenaga kerja non pegawai

Kab. Tabanan

1 tahun 881.960.640,00 926.058.672,00 DISHUB Sedang Berjalan

V - 88


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

petugas operasional pengawasan lalu lintas

1 2 9 12 2 Lomba WTN diraihnya piala WTN

Kab. Tabanan

1 piala 125.000.000,00 131.250.000,00 DISHUB Sedang Berjalan

1 2 9 12 3 Bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas

jumlah siswa yang mendapat bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas

Kab. Tabanan


1 2 9 12 4 Pengamanan Rutin lalu lintas Darat dan Hari-hari besar nasional

Persentase penurunan angka kecelakaan

Kab. Tabanan


1 2 9 12 5 Forum Lalu Lintas Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

Kab. Tabanan

1 rekomendasi


1 2 9 12 6 Penilaian pelajar pelopor terpilihnya pelajar pelopor

Kab. Tabanan


1 2 1

0 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 1

01 Program Pelayanan


100% 781.728.000,00 820.814.400,00

1 2 10 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi


Kab. Tabanan

100% 581.728.000,00 610.814.400,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 10 1 2 Penunjang kegiatan persandian dan telekomunikasi

Terpenuhinya kebutuhan persandian dan telekomunikasi

Kab. Tabanan

100% 200.000.000,00 210.000.000,00 DISKOMINFO Baru

1 2 1


Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan

84% 432.266.500,00 453.879.825,00

V - 89


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aparatur prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD


Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terealisasi

Kab. Tabanan

11Paket 432.266.500,00 453.879.825,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 1




100% 16.000.000,00 16.800.000,00


Jumlah Dokumen Kab. Tabanan

2 dokumen 6.000.000,00 6.300.000,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 10 3 2 Pendataan Aset Jumlah Laporan Kab. Tabanan

1 Laporan 5.000.000,00 5.250.000,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan



Kab. Tabanan


1 2 1


jaringan Teknologi Informasi

Jumah SKPD yang terintegrasi LAN dan WAN

FO, Perangkat Aktif, Bandwidth, 5 Bagian dan 11 SKPD Terintegrasi

2.516.038.800,00 2.641.840.740,00

1 2 10 4 1 Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi

Jumlah SKPD terintegrasi jaringan LAN dan WAN

Kab. Tabanan

5 bagian dan 11 SKPD

2.260.878.800,00 2.373.922.740,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 10 4 2 Operasional Website www.tabanankab.go.id

Beroperasinya perangkat

Kab. Tabanan

1 tahun 255.160.000,00 267.918.000,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

V - 90


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

website Pemerintah Kab. Tabanan

1 2 1

05 Program Pengembangan e-

governmentTerbangunnya platform Smart Government Kabupaten Tabanan

1 paket 2.287.999.800,00 2.402.399.790,00

1 2 10 5 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah SKPD yang memiliki Web dengan update harian

Kab. Tabanan


1 2 10 5 2 Pembangunan platform Smart Goverment

Jumlah IT yang dibangun

Kab. Tabanan

4 OPD 1.747.400.000,00 1.834.770.000,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 1

06 Program Pengelolaan dan

Pemanfaatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase Informasi Daerah yang dipublikasikan

40% 247.550.000,00 259.927.500,00

1 2 10 6 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab. Tabanan

jumlah pameran yang diikuti

Kab. Tabanan

1 paket 70.000.000,00 73.500.000,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 10 6 2 Monitoring, pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan

Jumlah Menara Telekomunikasi Terbangun di Kabupaten Tabanan Dalam Zona yang Ditetapkan

Kab. Tabanan

10 menara 52.550.000,00 55.177.500,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 10 6 3 Operasional PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi)

Jumlah SKPD yang mengikuti pertemuan PPID

Kab. Tabanan

Adanya 80 orang Aparat yang mengikuti pertemuan

125.000.000,00 131.250.000,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 1

07 Program fasilitasi

Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan

16 orang 110.000.000,00 115.500.000,00

1 2 10 7 1 Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi

persentase pembangunan

Kab. Tabanan

45% 110.000.000,00 115.500.000,00 DISKOMINFO Baru

V - 91


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(PIK) Bidang komunikasi

1 2 1

1 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 2 1



100% 602.852.000,00 632.994.600,00

1 2 11 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM


Kab. Tabanan

90% 602.852.000,00 632.994.600,00 DISKOPUKM Sedang Berjalan

1 2 1




84% 300.890.000,00 315.934.500,00

1 2 11 2 1 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor


Kab. Tabanan

90% 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Baru

1 2 11 2 2 Rehab Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kab. Tabanan

80% 250.890.000,00 263.434.500,00 DISKOPUKM Baru

1 2 1


Pengembangan Sistem Persentase serapan

100% 11.000.000,00 11.550.000,00

V - 92


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

anggaran sesuai target



Diskop 3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISKOPUKM Sedang Berjalan


Diskop 2 Jenis Dokumen


1 2 1

14 Program penciptaan iklim

Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Persentase UMKM yang mengalami Pertumbuhan

67% 345.000.000,00 362.250.000,00

1 2 11 4 1 Pembangunan Bidang Koperasi (PIK)

Persentase Pembangunan Bidang Koperasi

Kab. Tabanan

45% 345.000.000,00 362.250.000,00 DISKOPUKM Baru

1 2 1


Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Jumlah IKM yang mampu mempromosikan produknya

34 IKM 75.000.000,00 78.750.000,00

1 2 11 5 1 Pembinaan UMKM dan Pendataan UMKM/ IUMK dengan sistem SIKP

Jumlah UMKM yang dibina dan didata dengan SIPK

Kab. Tabanan

25 UMKM 75.000.000,00 78.750.000,00 DISKOPUKM Baru-PPNSB

1 2 1

16 Program Peningkatan SDM

UMKMJumlah kelompok UMKM yang mampu meningkatkan omset penjualan

60 Klp 35.000.000,00 36.750.000,00

1 2 11 6 1 Diklat Akutansi Bagi Pengelola Koperasi

Jumlah Pengelola Koperasi yang diberikan pelatihan

Kab. Tabanan

25 Orang 35.000.000,00 36.750.000,00 DISKOPUKM Sedang Berjalan

1 2 1


Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentse Koperasi Sektor Rill Yang Berkualitas

0,91% 425.000.000,00 446.250.000,00

V - 93


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 11 7 1 Pembinaan Koperasi Jumlah Koperasi yang dibina

Kab. Tabanan

50 Koperasi


1 2 11 7 3 Revitalisasi Koperasi, Amal Gamsi dan Pembubaran Koperasi

Jumlah Koperasi yang direvitalisasi

Kab. Tabanan

10 Koperasi

75.000.000,00 78.750.000,00 DISKOPUKM Baru

1 2 11 7 4 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa

Kab. Tabanan

10 koperasi

50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Baru

1 2 11 7 5 Pemeringkatan Koperasi Persentase koperasi yang meningkat statusnya

Kab. Tabanan

50% 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Baru

1 2 11 7 6 Penilaian Kesehatan Koperasi Terlaksannya Penilaian kesehatan Koperasi

Kab. Tabanan

48 Kali 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Baru

1 2 11 7 7 Pendataan Koperasi di Kabupaten Tabanan

Jumlah Koperasi yang didata

Kab. Tabanan

100 koperasi


1 2 11 7 8 Monitoring dan Evaluasi Program dana Bergulir

Terlaksannya Monev Program dana bergulir

Kab. Tabanan

30 Kali 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Baru

1 2 1

18 Program Pembangunan

Sarana Ekonomi Desa AdatPersentase Gedung LPD dengan kondisi baik

40,7% (125 LPD)

100.000.000,00 105.000.000,00

1 2 11 8 1 Pembinaan,Revitalisasi dan Monev LPD

Jumlah LPD yang dibina, direvitalisasi dan dimonev

Kab. Tabanan

70 LPD 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Sedang Berjalan

1 2 11 8 2 Diklat Pengawas LPD Jumlah Pengawas LPD Yang Diklat

Kab. Tabanan

35 Orang 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Sedang Berjalan

1 2 1

19 Program Fasilitasi

Pemasaran Produksi Petani dan UMKM

Jumlah kelompok usaha yang difasiltasi pemasaran produknya

10 50.000.000,00 52.500.000,00

1 2 11 9 1 Diklat Pengawas koperasi Jumlah Pengawas koperasi yang mengikuti Diklat

Kab. Tabanan

35 orang 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKOPUKM Sedang Berjalan

V - 94


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 12 PENANAMAN MODAL

DAERAH



100% 875.000.000,00 918.750.000,00

1 2 12 1 1 Penunjang Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah


KAb. Tabanan

100% 875.000.000,00 918.750.000,00 DPMPPT Sedang Berjalan

1 2 1




84% 350.000.000,00 367.500.000,00


jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang tersedia

Kab. Tabanan

2 jenis 350.000.000,00 367.500.000,00 DPMPPT Sedang Berjalan

1 2 1




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DPMPPT Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen


1 2 1

24 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Rasio ijin investasi sektor

2% 275.000.000,00 288.750.000,00

V - 95


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Investasi pertanian terhadap ijin investasi

1 2 12 4 1 Forum Koordinasi Penanaman Modal

Tersusunnya buku RKPPMD

Kab. Tabanan

Dokumen 125.000.000,00 131.250.000,00 DPMPPT Sedang Berjalan

1 2 12 4 2 Penyelenggaraan Promosi Investasi

nilai investasi PMA/PMDN

Kab. Tabanan

Rp. 111 Milyar


1 2 1


kualitas pelayanan Investasi

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)

4.151,39 600.000.000,00 630.000.000,00

1 2 12 5 1 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

terpantaunya perkembangan penanaman modal dan perijinan

Kab. Tabanan

112 Kali, 10 Dokumen


1 2 12 5 2 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kab. Tabanan

1 Tahun 300.000.000,00 315.000.000,00 DPMPPT Sedang Berjalan

1 2 12 5 3 Penyelenggaraan Pelayanan Non Perijinan Terpadu Satu Pintu

Lancarnya Pelayanan Non Perijinan

Kab. Tabanan

1 Tahun 75.000.000,00 78.750.000,00 DPMPPT Baru

1 2 12 5 4 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Tersususnnya buku kajian dan pengembangan penanaman modal

Kab. Tabanan

1 Dokumen


1 2 1

3 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 2 1

31 Program Pembinaan

Pemuda dan Pemasyarakatan Olahraga

rangking Kabupaten Tabanan dalam Porseni

8 1.300.000.000,00 1.365.000.000,00

1 2 13 1 1 PORSENI Meningkatnya peringkat ditingkat provinsi dan pembinaan dan perhargaan

Kabupaten dan provinsi


V - 96


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pada insan-insan berpretasi dibidang olahraga dan seni

1 2 1

4 STATISTIK

1 2 14

1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

persentase ketersediaan data dan informasi statistik daerah

80% 300.000.000,00 315.000.000,00

1 2 14 1 1 Penyediaan Data dan Informasi Statistik Daerah Kab. Tabanan

ketersediaan data dan informasi statistik daerah dengan

Kab. Tabanan

1 tahun 100.000.000,00 105.000.000,00 DISKOMINFO Sedang Berjalan

1 2 14 1 2 Pendataan Data dan Informasi Statistik Daerah Kabupaten Tabanan

Terlaksananya Pendataan

Kab. Tabanan

1 ahun 100.000.000,00 105.000.000,00 DISKOMINFO Baru

1 2 14 1 3 Pengolahan Data dan Informasi Statistik Daerah Kabupaten Tabanan

Jumlah Dokumen mengenai statistik Kab. Tabanan

Kab. Tabanan

1 Dokumen

100.000.000,00 105.000.000,00 DISKOMINFO Baru

1 2 1

5 KEBUDAYAAN

1 2 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 885.470.000,00 929.743.500,00

1 2 15 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Kab. Tabanan

100% 885.470.000,00 929.743.500,00 DISBUD Sedang Berjalan

1 2 1



Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam

84% 179.320.200,00 188.286.210,00

V - 97


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1 2 15 2 1 Pemeliharaan Gedung Tempat kerja


Kab. Tabanan



Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kab. Tabanan


1 2 1




100% 111.000.000,00 116.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISBUD Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen




Kab. Tabanan


1 2 1

54 Program Pelestarian dan

aktualisasi adat budaya daerah

Memperkuat Peran Desa Pakraman dalam Pelestarian Adat dan Tradisi

953 400.000.000,00 420.000.000,00

1 2 15 4 1 Utsawa Dharma Gita Meningkatnya Jumlah Pagelaran Seni Budaya

Denpasar 12 Pagelaran


1 2 15 4 2 Monitoring BKK Desa Pakraman

Terealisasinya BKK Desa

Kab. Tabanan


V - 98


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pakraman Tahun 2017

1 2 15 4 3 Pembinaan dan Lomba Desa Pakraman

Jumlah Ds. Pakraman yang di Bina

Kab. Tabanan


1 2 15 4 4 Pembinaan dan Pembahasan Awig - awig Desa Pakraman

Pembahasan Awig-awig Ds. Pakraman

10 Ds. Pakraman

10 Awig-awig


1 2 15 4 5 Pembinaan dan Lomba Sekaa Teruna di Kabupaten Tabanan

Jumlah Sekaa Truna Yang di Bina dan dinilai

Kab. Tabanan


1 2 1

55 Program Pengelolaan

Kekayaan BudayaJumlah cagar budaya yang dilindungi

30 50.000.000,00 52.500.000,00

1 2 15 5 1 Monitoring Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih

Meningkatnya Pengembangan Penataan Kawasan Jatiluwih sebagai WBD

Kawasan WBD Jatiluwih Kec. Penebel


1 2 15 5 2 Pendataan dan invetarisasi cagar budaya di Kabupaten Tabanan

Meningkatnya wawasan masyarakat tabanan tentang cagar budaya

Kawasan WBD Jatiluwih Kec. Penebel

100% 25.000.000,00 26.250.000,00 DISBUD Baru

1 2 1

56 Program Pengelolaan

Keragaman BudayaJumlah Kesenian Sakral yang dapat Dilestarikan

87 jenis kesenian sakral

400.000.000,00 440.000.000,00

1 2 15 6 1 Pelestarian dan Inventarisasi Kesenian Khas Kabupaten Tabanan

Jumlah Pelestarian dan Inventarisasi Kesenian Khas Kabupaten Tabanan

Kab. Tabanan

10 Kecamatan

100.000.000,00 110.000.000,00 DISBUD Sedang berjalan

1 2 15 6 2 Rekonstruksi Kesenian Bergairahnya aktifitas kesenian wali di masyarakat

Kab. Tabanan

Kab. Tabanan


1 2 15 6 3 Pergelaran Purnama-Tilem Lestarinya kesenian khas daerah

Kab. Tabanan

10 Kecamatan

100.000.000,00 110.000.000,00 DISBUD Baru

V - 99


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 1


Nilai Budaya Jumlah kesenian tradisional khas tabanan yang dikembangkan

0 2.170.000.000,00 2.278.500.000,00

1 2 15 7 1 Pelaksanaan PKB Tingkat Kabupaten & Provinsi

Tumbuh Kembangnya Kesenian di Masyarakat

Kabupaten dan provinsi

19 Sekaa 1.500.000.000,00 1.575.000.000,00 DISBUD Sedang berjalan

1 2 15 7 2 Seleksi Gong Kebyar Anak-anak, Wanita dan Dewasa

Bergairahnya aktifitas Seniman dan organisasi kesenian

Kab. Tabanan

10 Kecamatan


1 2 15 7 3 Pentas Parade Seni jumlah kelompok seni yang terlibat

Kab. Tabanan

10 Kelompok


1 2 1

59 Program pelestarian subak Persentase alih

fungsi luas lahan subak

Kurang dari 1 %

860.000.000,00 903.000.000,00

1 2 15 9 1 Pembinaan dan Lomba Subak dan Subak Abian

Terwujudnya dan lestarinya lembaga subak dan subak abian yang mandiri

10 Kecamatan

Subak dan Subak Abian


1 2 15 9 2 ACI di Penyiwian Pura Subak Kabupaten Tabanan

Terlaksananya penyiwian/upacara di Pura Penyiwian Subak dan Subak Abian

10 Kecamatan

Pura Penyiwian Subak dan Subak Abian


1 2 15 9 3 Pemeriksaan dan Pembahasan Awig-Awig Subak

Tersedianya awig-awig subak yang terperiksa dan mendapatkan pembahasan

22 Awig-awig

Awig-awig subak


1 2 15 9 4 Pelaksanaan Pekelem dan Nangluk Merana di Kabupaten Tabanan

Terciptanya kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Tabanan

2 Pura Pekelem dan Nangluk Merana


1 2 1 PERPUSTAKAAN

V - 100


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

61 2 1



100% 625.610.400,00 656.890.920,00

1 2 16 1 1 Penunjang Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip


Kab. Tabanan

100% 625.610.400,00 656.890.920,00 DISPERSIP Sedang berjalan

1 2 1




84% 190.000.000,00 199.500.000,00



Kab. Tabanan


1 2 16 2 2 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

Kab. Tabanan

1 gedung 50.000.000,00 52.500.000,00 DISPERSIP Sedang berjalan

1 2 1




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISPERSIP Sedang berjalan

1 2 16 3 2 Pendataan Aset jumlah dokumen asset yang

Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen


V - 101


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

tersedia 1 2 1


budaya baca dan pembinaan perpustakaan

persentase OPD dan Desa yang telah memiliki perpustakaan

64% 280.000.000,00 294.000.000,00

1 2 16 4 1 Pelayanan Perpustakaan keliling

Persentase cakupan layanan perpustakaan keliling

Kab. Tabanan

62,432 Orang/Tahun


1 2 16 4 2 Pengadaan Bahan Pustaka Tingkat kunjungan ke perpustakaan per tahun

Kab. Tabanan

7.877 Pertahun


1 2 16 4 3 Layanan Story Telling Tingkat kunjungan ke perpustakaan per tahun

Kab. Tabanan

72.921 Orang/Tahun


1 2 16 4 4 Lomba Perpustakaan, Kearsipan dan Minat Baca

Tingkat kunjungan ke perpustakaan per tahun

Kab. Tabanan


1 2 16 4 5 Pembinaan Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Desa

Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina

Kab. Tabanan

40 Orang 65.000.000,00 68.250.000,00 DISPERSIP Sedang berjalan

1 2 16 4 8 Pemeliharaan, Perawatan, Pengawetan, Perbaikan, Penjilidan bahan pustaka

Terpeliharanya bahan bahan pustaka

Kab. Tabanan

Dinas 20.000.000,00 21.000.000,00 DISPERSIP Baru

1 2 16 4 9 Peningkatan minat baca Masyarakat gemar membaca

Kab. Tabanan

50% 20.000.000,00 21.000.000,00 DISPERSIP Baru

1 2 1

7 KEARSIPAN

1 2 1

71 Program Perbaikan sistem

administrasi Kearsipan dan Dokumentasi

Persentase OPD dan Desa yang telah melaksanakan administrasi kearsipan berbasis IT

100% 90.000.000,00 94.500.000,00

1 2 17 1 1 Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan

Tertatanya administrasi kearsipan

Kab. Tabanan

60% 60.000.000,00 63.000.000,00 DISPERSIP Baru

V - 102


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2 17 1 2 Penelusuran Arsip terjaga dan Arsip Statis

Tertatanya administrasi kearsipan

Kab. Tabanan

5% 30.000.000,00 31.500.000,00 DISPERSIP Baru

2 1 URUSAN PILIHAN 2 1 1 KELAUTAN DAN

PERIKANAN



100% 1.073.750.100,00 1.127.437.605,00

2 1 1 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Perikanan & Kelautan


Kab. Tabanan

1 Tahun 1.073.750.100,00 1.127.437.605,00 DISKAN Sedang berjalan




84% 100.000.000,00 105.000.000,00

2 1 1 2 1 Pemeliharaan Gedung Kantor gedung kantor dalam kondisi baik

Kab. Tabanan

1 Gedung 100.000.000,00 105.000.000,00 DISKAN Baru




100% 14.000.000,00 14.700.000,00


Jumlah Dukumen Sakip yang Tersedianya

Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISKAN Sedang berjalan

V - 103


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 1 1 3 2 Pendataan Aset Jumlah Dokumen Asset tersedia

Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen


2 1 1 4 Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir

Tambahan penduduk desa pesisir yang mendapat peningkatan keterampilan usaha perikanan (orang)

40 20.000.000,00 21.000.000,00

2 1 1 4 1 Pemberdayaan usaha garam rakyat

Persentase penduduk desa pesisir sebagai pelaku usaha perikanan

Kab. Tabanan

5% 20.000.000,00 21.000.000,00 DISKAN Sedang berjalan


perikanan budidayaTingkat produksi perikanan budidaya per tahun ( Ton )

4.132,0

467.900.000,00 491.295.000,00

2 1 1 5 1 Pemberdayaan Lembaga Pembenihan Ikan

Tingkat produksi Perikanan Budidaya

Kab. Tabanan

4370 Ton 260.000.000,00 273.000.000,00 DISKAN Sedang berjalan

2 1 1 5 2 Pengembangan integrasi Budidaya ikan dan padi ramah lingkungan (Gerbang Pangan)

jumlah kelompok budidaya ikan

Kab. Tabanan

5 50.000.000,00 52.500.000,00 DISKAN Sedang berjalan

2 1 1 5 3 Penyusunan Statistik Perikanan dan Kelautan

Ketersediaan data dan informasi statistik daerah

Kab. Tabanan

90 % data dan informasi


2 1 1 5 4 Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar

jumlah kelompok budidaya ikan air tawar

Kab. Tabanan

10 kelompok



perikanan tangkapTingkat produksi perikanan tangkap per tahun (Ton)

738,7

55.000.000,00 57.750.000,00

2 1 1 6 1 Optimalisasi Usaha Perikanan Tangkap

Tingkat Produksi Perikanan

Kab. Tabanan

961,8 Ton 55.000.000,00 57.750.000,00 DISKAN Sedang berjalan

V - 104


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

tangkap per tahun

2 1 1 7 Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Tingkat Konsumsi ikan masyarakat / kapita / tahun

30,3

2.289.000.000,00 2.403.450.000,00

2 1 1 7 1 Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan (DAK)

Tingkat produksi aneka olahan hasil perikanan

Kab. Tabanan

1.719 Ton 1.859.000.000,00 1.951.950.000,00 DISKAN Sedang berjalan

2 1 1 7 2 Bina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan

Tingkat produksi aneka olahan hasil perikanan

Kab. Tabanan

2.089 Ton 80.000.000,00 84.000.000,00 DISKAN Sedang berjalan

2 1 1 7 3 Gerakan Gemar Makan Ikan Persentase peningkatan produksi aneka olahan ikan per tahun

Kab. Tabanan


2 1 1 7 4 Pameran Produk Perikanan Persentase peningkatan produksi aneka olahan ikan per tahun

Kab. Tabanan


2 1 1 8 program pemberdayaan

masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan

Tambahan kelompok masyarakat pelestari sumberdaya hayati

1,0

279.660.000,00 293.643.000,00

2 1 1 8 1 Perlindungan Sumber Daya Perikanan

Jumlah kelompok masyarakat pengawas pelestarian sumberdaya kelautan di Desa pesisir

Kab. Tabanan

8 Kelompok


2 1 1 8 2 Peningkatan wawasan kelompok perikanan dan kelautan

Persentase desa yang meningkat tambahan stock biota di perairan umum dan laut

Kab. Tabanan


V - 105


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 1 1 10

program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Tambahan produk unggulan daerah yang dikembangkan kawasan minapolitan

1,0

38.600.000,00 40.530.000,00

2 1 1 10 1 Pengembangan Produk unggulan Daeah

Produk unggulan yang dikembangkan dan diserap pasar

Kab. Tabanan

1 Produk 38.600.000,00 40.530.000,00 DISKAN Sedang berjalan

2 1 2 PARIWISATA 2 1 2 1 Program Pelayanan


100% 624.271.700,00 655.485.285,00

2 1 2 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Pariwisata


Kab. Tabanan

1 Tahun 624.271.700,00 655.485.285,00 DISPAR Sedang berjalan




84% 110.000.000,00 115.500.000,00

2 1 2 2 1 Pengadaan Sarana dan Prasaran Kantor

Jenis barang yang diadakan

Kab. Tabanan

3 Jenis 110.000.000,00 115.500.000,00 DISPAR Sedang berjalan


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Persentase serapan anggaran

100% 11.000.000,00 11.550.000,00

V - 106


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dan Keuangan sesuai target2 1 2 3 1 Penyusunan Renstra, Renja

dan Lakip Jumlah Dukumen Sakip yang Tersedianya

Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISPAR Sedang berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



Destinasi Pariwisatajumlah obyek wisata dengan tingkat kunjungan minimal sebesar 300.000 per tahun

5 3.603.000.000,00 3.783.150.000,00

2 1 2 4 1 Monitoring dan Evaluasi DTW Bedugul

Persentase Perkembangan Obyek Wisata Bedugul

Kab. Tabanan

80% 35.000.000,00 36.750.000,00 DISPAR Sedang berjalan

2 1 2 4 2 Pendataan dan Inventarisasi Kunjungan Wisata

Terdatanya dan Terinventarisasinya kunjungan Wisatawan di DTW Kab. Tabanan

26 DTW 80% 60.000.000,00 63.000.000,00 DISPAR Sedang berjalan

2 1 2 4 3 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran pariwisata

Tersedianya Fasilitas Informasi dan Teknologi

Kab. Tabanan

5% pertahun


2 1 2 4 4 Pendataan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Fasilitas di destinasi Pariwisata

Jumlah DTW telah berkembang

Kab. Tabanan

1 DTW 50.000.000,00 52.500.000,00 DISPAR Baru

2 1 2 4 5 Penyusunan DED Penataan Parkir dan Bangunan penunjang DTW Bedugul

Jumlah DTW telah berkembang

Kab. Tabanan

1 DTW 250.000.000,00 262.500.000,00 DISPAR Baru

2 1 2 4 6 Monitoring, Penataan, dan Pengembangan atraksi pariwisata di sekitar DTW yang sudah Berkembang

Tertatanya tempat atraksi Pariwisata

Kab. Tabanan

1 tempat 50.000.000,00 52.500.000,00 DISPAR Baru

2 1 2 4 7 Pembinaan Akomodasi, Rumah Makan/Restoran dan Sanitasi Usaha Pariwisata

jumlah Akomodasi, Rumah Makan /Restoran dan Sanitasi Usaha Pariwisata yang

Kab. Tabanan

1 Akomodasi

100.000.000,00 105.000.000,00 DISPAR Baru

V - 107


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

memberi kontribusi terhadap PAD

2 1 2 4 8 Penyusunan Rencana Induk Pembanguanan Pariwisata Kab. Tabanan

Jumlah dokumen yang disusun

Kab. Tabanan

1 Dokumen

600.000.000,00 630.000.000,00 DISPAR Baru

2 1 2 4 9 Bintek Pelaku Pariwisata Pesentase Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten

Kab. Tabanan

1 Kontribusi

55.000.000,00 57.750.000,00 DISPAR Baru

2 1 2 4 10 Pembinaan dan Pengawasan tempat rekreasi dan Hiburan Umum

Berkembangnya Tempat rekreasi dan Hiburan Umum

Kab. Tabanan

1 Tempat 70.000.000,00 73.500.000,00 DISPAR Baru

2 1 2 4 11 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Promosi Wisata dalam Negeri

5% Pertahun


2 1 2 4 12 Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) dan perlengkapannya (DAK)

Jumlah Pusat Informasi Pariwisata (TIC) yang terbangun

Kab. Tabanan

3 TIC 1.600.000.000,00 1.680.000.000,00 DISPAR Sedang berjalan

2 1 2 4 13 Tabanan Food Festival 2017 jumlah pengunjung Food Festival

Kab. Tabanan

1000 orang per hari


2 1 2 4 14 Jatiluwih Agricalture Festival 2018

jumlah pengunjung Jatiluwih Agriculture Festival

Kab. Tabanan

1000 orang per hari

0,00 DISPAR Sedang berjalan

2 1 2 4 15 Pemilihan dan Pengiriman Jegeg Bagus Ke Tingkat Provinsi

Terpilihnya Jegeg Bagus untuk mewakili Kab. Tabanan ke Tingkat Prov.

Masyarakat/Sekehe Taruna

1 Pasang 150.000.000,00 157.500.000,00 DISPAR Sedang berjalan

2 1 2 4 16 Festival Komoditas Pertanian Kreatif

Jumlah Pengunjung Festival Komoditas Pertanian Kreatif

300 Orang 78.000.000,00 81.900.000,00 DISPAR Baru

2 1 2 5 Program Pengembangan Jumlah 8 2.505.000.000,00 2.630.250.000,00

V - 108


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Desa Wisata/ agrowisata POKDARWIS yang berperan dalam memajukan obyek wisata

2 1 2 5 1 Sosialisasi dan Pemantauan Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata

Jumlah Desa wisata yang telah Berkembang

Kab. Tabanan

15 %/ Tahun


2 1 2 5 2 Pembinaan dan Lomba Kelompok Sadar Wisata

Jumlah POKDARWIS yang dibina dan ikut lomba

Kab. Tabanan

10 Klp dan 1 klp peserta lomba


2 1 2 5 3 Pembangunan Bidang Pariwisata (PIK)

Persentase Pembangunan bidang Pariwisata

Kab. Tabanan

50% 2.385.000.000,00 2.504.250.000,00 DISPAR Baru

2 1 3 PERTANIAN 2 1 3 1 Program Pelayanan


100% 2.898.000.000,00 3.042.900.000,00

2 1 3 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan


SKPD 1 Tahun 2.898.000.000,00 3.042.900.000,00 DISTAN Sedang berjalan




84% 728.850.000,00 765.292.500,00


Tersedianya sarana dan

Kab. Tabanan

1 Paket 150.000.000,00 157.500.000,00 DISTAN Sedang berjalan

V - 109


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

prasaran Aparatur dalam kondisi baik

2 1 3 2 2 Pembangunan Penyengker Kantor Distan

Jumlah Penyengker yang dibangun

Kab. Tabanan

1 Unit 578.850.000,00 607.792.500,00 DISTAN Baru




100% 26.000.000,00 27.300.000,00


Jumlah Dukumen Sakip yang Tersedianya

SKPD 3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISTAN Sedang berjalan


SKPD 2 Jenis Dokumen




Kab. Tabanan

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 DISTAN Sedang berjalan


Kesejahteraan PetaniPersentase luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk, benih dan saprodi

50% 6.869.145.000,00 7.212.602.250,00

2 1 3 4 1 Pembinaan dan Lomba-Lomba Lembaga/SDM Pertanian

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kab. Tabanan

30 UUP 210.000.000,00 220.500.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 4 2 Penyusunan Statistik Pertanian

Tersedianya data statistik pertanian

Kab. Tabanan

1 Tahun 100.000.000,00 105.000.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 4 3 Pembangunan Bidang Pertanian (PIK)

Persentase Pembangunan dibidang Pertanian

Kab. Tabanan

50% 6.559.145.000,00 6.887.102.250,00 DISTAN Baru


Produksi PadiAngka produksi padi (ton)

205.575 2.276.000.000,00 2.389.800.000,00

2 1 3 5 1 Pendampingan kegiatan UPSUS (Upaya Khusus) padi, jagung dan kedelai di Kab. Tabanan

Terjadinya peningkatan produktivitas padi, jagung dan

Kab. Tabanan

0,25 100.000.000,00 105.000.000,00 DISTAN Sedang berjalan

V - 110


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kedelai2 1 3 5 2 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Terjaganya

ketersediaan pupuk dan pestisida

Kab. Tabanan


2 1 3 5 3 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Menurunnya serangan OPT dan serangan maksimum berdasarkan realisasi luar tanam

10 Kecamatan

3% 50.000.000,00 52.500.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 5 4 Peningkatan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK Pertanian)

Terpenuhinya jumlah prasarana jalan pertanian dan dam parit dalam kondisi baik

10 Kecamatan

10 Kecamatan

1.941.000.000,00 2.038.050.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 5 5 Pelestarian Padi Lokal Luas Pengembangan Padi Lokal

Kab. Tabanan

5 Ha 150.000.000,00

157.500.000,00 DISTAN Sedang berjalan


Produksi PalawijaAngka produksi jagung (ton

939100% 870.000.000,00 913.500.000,00

2 1 3 7 1 Temu Teknis Penyuluh Terlaksananya temu penyuluh

Kab. Tabanan

1 Kali 100.000.000,00 105.000.000,00 DISTAN Baru

2 1 3 7 2 Pengkajian Teknologi Sfesifik Lokasi

Jenis Dokumen yang disusun

Kab. Tabanan

1 jenis 250.000.000,00 262.500.000,00 DISTAN Baru

2 1 3 7 3 Denfam Padi Jumlah Denfam yang dibuat

Kab. Tabanan

1 demfam 120.000.000,00 126.000.000,00 DISTAN Baru

2 1 3 7 4 Denfam Kedelai Jumlah Denfam yang dibuat

Kab. Tabanan


2 1 3 7 5 Denfam Jagung Jumlah Denfam yang dibuat

Kab. Tabanan


2 1 3 7 6 Pembuatan Greenhouse Jumlah Greenhous yang dibuat

Kab. Tabanan

1 Greenhous

150.000.000,00 157.500.000,00 DISTAN Baru


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Persentase peningkatan kelompok/subak binaan yang berhasil menjalin

10% 1.078.000.000,00 1.131.900.000,00

V - 111


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kemitraan bisnis dengan pengusaha

2 1 3 8 1 Promosi dan Gelar Pasar Produk Pertanian organik/Ramah Lingkungan dan produk BUMDes

Meningkatkan pendapatan petani

Kab. Tabanan


2 1 3 8 2 Pelaksanaan PEDA KTNA Tahun 2018

Keikutsertaan Kelompok KTNA dalam kegiatan Pekan Daerah KTNA di Denpasar

Kab. Tabanan

100% 478.000.000,00 501.900.000,00 DISTAN Baru

2 1 3 8 3 Pengolahan Produk hasil Pertanian (Jus Sayur)

Jenis produk hasil pertanian yang dikelola

Kab. Tabanan

1 Jenis 250.000.000,00 262.500.000,00 DISTAN Baru


Produksi PerkebunanPersentase produksi kopi, kakao, dan kelapa

5% 465.000.000,00 488.250.000,00

2 1 3 9 1 pembinaan, Pengawalan dan pendampingan sertifikasi Perlindungan Kopi

Terlindunginya Kawasan Indikasi Geografis

Kab. Tabanan

30 Subak Abian


2 1 3 9 2 Pengamatan OPT Penting Tanaman Perkebunan

Peningkatan produksi komoditi perkebunan

Kab. Tabanan

10 Kecamatan


2 1 3 9 3 Akselerasi Peningkatan Produksi Kopi dan Kakao

Peningkatan produksi Kopi dan Kakao

Kab. Tabanan

Petani kakao di 8 Kecamatan


2 1 3 9 4 Peremajaan Kopi Robusta, Kakao dan Pengembangan Infrastruktur Pendukungnya (Gerbang Pangan)

Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan

Kec. Pupuan

Kec.Pupuan


2 1 3 9 5 Pengembangan Budidaya Lada

Jumlah kawasan Kab. Tabanan

1 Kawasan 100.000.000,00 105.000.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 9 6 Pengembangan Kelapa Genjah Jumlah benih kelapa genjah yang ditanam oleh masyarakat

Kab. Tabanan

1000 benih 50.000.000,00 52.500.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 1


Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Persentase kelompok/subak binaan yang

30% 200.000.000,00 210.000.000,00

V - 112


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perkebunan mampu menghasilkan produk olahan dan menjalin kemitraan bisnis dengan pengusaha

2 1 3 10 1 Inisiasi sertifikasi organik kopi robusta dan indikasi geografis bambu tabah di Kec. Pupuan

sertifikasi produk pertanian

Kecamantan Pupuan

2 sertifikat 200.000.000,00 210.000.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 1


Produksi Hasil PeternakanPersentase peningkatan produksi dan populasi ternak

2% 1.850.000.000,00 1.942.500.000,00

2 1 3 11 1 Pengembangan populasi ternak dan sarana-prasarana pendukungnya untuk peningkatan produksi pupuk organik (Gerbang Pangan)

Meningkatnya kesejahteraan petani ternak

10 Kecamatan

15% 1.700.000.000,00 1.785.000.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 11 2 Pengembangan Peternakan Terpadu

Tingkat populasi ternak

10 Kecamatan

50 KTT 50.000.000,00 52.500.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 11 3 Pengembangbiakan ayam/itik sarana upakara (Taman Bumi Banten)

jumlah kelompok sasaran pengembang biakan

Kab. Tabanan

10 kelompok


2 1 3 1

2 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit Hewan

Persentase pelayanan kesehatan hewan

5% 405.733.900,00 426.020.595,00

2 1 3 12 1 Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

Tersedianya pelayanan kesehatan hewan (Vaksinasi, Pengobatan, Spraying)

10 Kecamatan


2 1 3 1


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Persentase kelompok binaan yang telah mampu mengolah dan

22% 50.000.000,00 52.500.000,00

V - 113


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

memasarkan hasil ternak secara kontinyu

2 1 3 13 1 Latihan Pengolahan Hasil Peternakan

Peningkatan nilai tambah hasil peternakan

Kab. Tabanan

6 Kelompok


2 1 3 1


Taman Teknologi Pertanian (TTP)

Keberadaan TTP yang berfungsi sebagai kawasan pusat gelar produk, alih teknologi pertanian, dan agrowisata

40% 100.000.000,00 105.000.000,00

2 1 3 1 1 Pelatihan SDM calon pengelola TTP

jumlah SDM yang dilatih

Kab. Tabanan

15 orang 100.000.000,00 105.000.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 1

6 Program pelestarian dan

perlindungan Plasma Nuftah

Jumlah satwa/tanaman langka yang di konservasi

2 2.056.304.800,00 2.159.120.040,00

2 1 3 16 1 Pemurnian dan adaptasi galur-galur mutan padi barak cendana

luas tanam galur mutan

Kab. Tabanan

1 ha 70.000.000,00

73.500.000,00 DISTAN Sedang berjalan

2 1 3 16 2 Asuransi Pertanian luas tanaman yang medapat ganti rugi

Kab. Tabanan

10.000 ha 1.636.304.800,00

1.718.120.040,00 DISTAN Baru

2 1 3 16 3 Pemanfaatan Bambu Tabah untuk Konsumsi

jumlah bambu yang dimanfaatkan untuk konsumsi

Kab. Tabanan

1 bambu 150.000.000,00

157.500.000,00 DISTAN Baru

2 1 3 16 4 Pelestarian Tanaman Langka Jenis tanaman langka yang dilestarikan

Kab. Tabanan

10 jenis 200.000.000,00

210.000.000,00 DISTAN Baru

2 1 5 PERDAGANGAN 2 1 5 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersentase administrasi perkantoran yang mendukung

100% 928.554.500,00 974.982.225,00

V - 114


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

2 1 5 1 1 Penunjang Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan


SKPD 100% 928.554.500,00 974.982.225,00 DISPERINDAG Sedang berjalan




84% 75.000.000,00 78.750.000,00



Disperindag

SKPD 75.000.000,00 78.750.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Disperindag

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan


Disperindag

2 Jenis Dokumen


2 1 5 4 Program Pengamanan

PerdaganganJumlah Komoditas Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang

25% 75.000.000,00 78.750.000,00

V - 115


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Strategis yang diawasi

2 1 5 4 1 Monitoring Harga, Pengawasan Pupuk dan Mikol

Tersedianya data harga pasar, pupuk dan mikol

Kab. Tabanan

6 Kasus 25.000.000,00 26.250.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan

2 1 5 4 2 Pembinaan dan Pendataan Toko Moderen dan Pasar Tradisional

Tersedianya data tentang toko modern dan pasar tradisional yang terbina

Kab. Tabanan

15 Kasus 50.000.000,00 52.500.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan


Perlindungan Konsumen Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang per tahun

5000 UTTP

225.000.000,00 236.250.000,00

2 1 5 5 1 Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Pangan

Meningkatnya kualitas keamanan produk pangan yang ada di Kabupaten Tabanan

Kab. Tabanan

80 IKM 100.000.000,00 105.000.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan

2 1 5 5 2 Pembinaan, Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan pengawasan Kemetrilogian

Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang per tahun

Kab. Tabanan

1000 UTTP 125.000.000,00 131.250.000,00 DISPERINDAG Baru


Sarana dan Prasarana Perdagangan

prosentase sarana yang legal dan representatif

2 6.497.208.500,00 6.822.068.925,00

2 1 5 6 1 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Tersedianya fasilitas pasar yang nyaman untuk pedagang kaki lima dan asongan

2 Pasar 1 Pasar 200.000.000,00 210.000.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan

2 1 5 6 2 Revitalisasi Pasar (DAK Pasar) Tersedianya pasar tradisional dalam kondisi baik

Kab. Tabanan

2 Unit 3.805.000.000,00 3.995.250.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan

2 1 5 6 3 Monitoring Benda-benda berharga pada Pasar di kabupaten Tabanan

Tersedianya data benda berharga yang tertib dan akuntabel

14 Pasar 14 Pasar 54.500.000,00 57.225.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan

2 1 5 6 4 Penunjang dan Jasa Tersedianya jasa 13 Pasar Petugas/ 2.005.708.500,00 2.105.993.925,00 DISPERINDAG Sedang

V - 116


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Operasional Pemungutan Retribusi Pasar

operasional dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tabanan

Pegawai pasar

berjalan

2 1 5 6 5 Achivement Motivation Training (AMT)

Jumlah pedangang yang mengikuti AMT

Kab. Tabanan

50 Orang 65.000.000,00 68.250.000,00 DISPERINDAG Baru

2 1 5 6 6 Fasilitasi Pembinaan dan Pendataan IKM serta penerapan GKM IKM

Jumlah IKM yang dibina

Kab. Tabanan

50 Peserta 65.000.000,00 68.250.000,00 DISPERINDAG Baru

2 1 5 6 7 Pembangunan Bidang Perdagangan (PIK)

Persentase Pembangunan Bidang perdagangan

Kab. Tabanan

45% 302.000.000,00 317.100.000,00 DISPERINDAG Baru

2 1 5 7 Program promosi hasil

pertanianJumlah hasil pertanian yang mampu difasilitasi dalam distribusi dan pemasaran

0 380.000.000,00 399.000.000,00

2 1 5 7 1 Peningkatan Kinerja Ekspor Tersedianya informasi nilai dan jumlah pelaku ekspor terbina

Kab. Tabanan

30 Eksportir


2 1 5 7 2 Agro & Food Expo Meningkatnya jumlah komoditas yang dipubllikasikan

Kab. Tabanan

3 event dan 20 komoditas


2 1 5 7 3 Pasar Murah Jumlah pasar murah yang dilaksanakan

Kab. Tabanan

3 Kali 200.000.000,00 210.000.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan


Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah

Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM)

55% 465.000.000,00 488.250.000,00

2 1 6 2 1 Fasilitasi, Pembinaan dan Pendataan IKM serta Penerapan GKM IKM

Meningkatnya perkembangan untuk penguatan daya saing produk

Kab. Tabanan

2 Gugus 65.000.000,00 68.250.000,00 DISPERINDAG Sedang berjalan

V - 117


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

IKM dan tersedianya 1 set buku profil

2 1 6 2 2 Pameran Deskranasda Meningkatnya jumlah industri kreatif yang berkembang

Luar Daerah

13 event 33 IKM


2 1 7 TRANSMIGRASI 2 1 7 1 Program transmigrasi

regionalPersentase calon transmigran yang berhasil ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi

100% 186.109.000,00 195.414.450,00

2 1 7 1 1 Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi

Jumlah calon transmigran (KK) yang berhasil ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi

Kab. Tabanan

153 KK 15.000.000,00 15.750.000,00 DISNAKER Sedang berjalan

2 1 7 1 2 Identifikasi Lokasi transmigrasi dan KSAD

Jumlah jenis dokumen identifikasi lokasi transmigrasi dan KSAD

Kab. Tabanan

1 jenis Dokumen

30.000.000,00 31.500.000,00 DISNAKER Sedang berjalan

2 1 7 1 3 Penempatan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang ditempatkan di lokasi transmigrasi

Kab. Tabanan

10 KK 131.109.000,00 137.664.450,00 DISNAKER Sedang berjalan

2 1 7 1 4 Penyuluhan Transmigrasi jumlah masyarakat yang memperoleh informasi transmigrasi

Kab. Tabanan

100 orang 10.000.000,00 10.500.000,00 DISNAKER Sedang berjalan

3 1 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

3 1 1 PERENCANAAN 3 1 1 1 Program Pelayanan Persentase 100% 900.301.600,00 945.316.680,00

V - 118


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

3 1 1 1 1 Penunjang Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan


Kab. Tabanan

100% 900.301.600,00 945.316.680,00 BAPELITBANG Sedang berjalan




84% 300.000.000,00 315.000.000,00


Presentase Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor

Kab. Tabanan





100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 BAPELITBANG Sedang berjalan

3 1 1 3 2 Pendataan Aset jumlah dokumen aset yang tersedia

Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen


3 1 1 5 Program Perencanaan Dan

Pengendalian Pembangunan daerah

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka

25% 1.909.926.700,00 2.005.423.035,00

V - 119


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

menengah dengan realisasi tahunan

3 1 1 5 1 Penyusunan RKPD tersusunnya dokumen perencanaan tahunan

kab. Tabanan

1 dok 372.326.700,00 390.943.035,00 BAPELITBANG Sedang berjalan

3 1 1 5 2 Penyusunan KUA Dan PPAS tersusunya KUA dan PPAS tepat waktu

kab. Tabanan

4 dok 1.187.600.000,00 1.246.980.000,00 BAPELITBANG Sedang berjalan

3 1 1 5 3 Revisi RPJMDSB dan pendampingan Renstra OPD

Dokumen revisi RPJMDSB dan OPD yang merevisi Rentra

kab. Tabanan

1 jenis dokumen dan seluruh oPD

0,00 0,00 BAPELITBANG

3 1 1 5 3 Evaluasi capaian kerja OPD Jumlah OPD yang mendapat pendampingan penyusunan Renja

kab. Tabanan

34 OPD 50.000.000,00 52.500.000,00 BAPELITBANG Sedang berjalan

3 1 1 5 4 Survei Capaian Indikato Kinerja RPJMD SB 2016-2021

Jenis Dokumen yang susun

kab. Tabanan

1 dok 300.000.000,00 315.000.000,00 BAPELITBANG Baru

3 1 1 6 Program perencanaan dan

pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan

25% 700.000.000,00 735.000.000,00

3 1 1 6 1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang

kab. Tabanan

1 jenis 300.000.000,00 315.000.000,00 BAPELITBANG Sedang berjalan

V - 120


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

3 1 1 6 2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

kab. Tabanan


3 1 1 6 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

kab. Tabanan


3 1 1 6 4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

kab. Tabanan


3 1 1 6 5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan

kab. Tabanan


3 1 1 6 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat

kab. Tabanan


3 1 1 7 Program Perencanaan dan Persentase 25% 520.000.000,00 546.000.000,00

V - 121


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang

kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang

3 1 1 7 1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

kab. Tabanan


3 1 1 7 2 BOP Panitia Kemitraan Pamsimas dan Pokja Sanitasi Kabupaten Tabanan

presentase tingkat pencapaian target kinerja daerah

kab. Tabanan


3 1 1 7 3 Perencanaan bidang perhubungan, Perumahan dan permukiman

Dokumen infrastruktur permikiman dan proposal koordinasi bidang prasarana wilayah

kab. Tabanan


3 1 1 7 4 Perencanaan bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi

Dokumen capaian realisasi RPJMD

kab. Tabanan


3 1 1 9 Program perencanaan

pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi

Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi

25% 400.000.000,00 420.000.000,00

3 1 1 9 1 Koordinasi, Monitoring dan Laporan kab. 1 jenis 200.000.000,00 210.000.000,00 BAPELITBANG Sedang

V - 122


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pertanian dan Lingkungan Hidup

Tabanan berjalan

3 1 1 9 2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata

kab. Tabanan


3 1 1 9 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

kab. Tabanan


3 1 2 KEUANGAN 3 1 2 1 Program Pelayanan


100% 2.600.000.000,00 2.730.000.000,00

3 1 2 1 1 Penunjang Kegiatan Badan Keuangan Daerah


Kab. Tabanan

100% 2.600.000.000,00 2.730.000.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan



Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang

84% 9.501.685.000,00 9.976.769.250,00

V - 123


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD



Kab. Tabanan

SKPD 400.000.000,00 420.000.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

3 1 2 2 2 Perbaikan Rumah Dinas Wanasara

Jumlah Rumah Dinas yang diperbaiki

Kab. Tabanan

3 rumah Dinas

417.500.000,00 438.375.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

3 1 2 2 3 Sewa Kendaraan SKPD tersedianya alat angkut kendaraan bermotor

seluruh SKPD Se-Kabupaten Tabanan

tersedianya alat angkut kendaraan bermotor untuk seluruh SKPD Se-Kabupaten Tabanan

8.484.185.000,00 8.908.394.250,00 BAKEUDA Sedang berjalan

3 1 2 2 4 Renovasi Ruang Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah Gedung yang Memperoleh Renovasi

Kab. Tabanan

1 Gedung 200.000.000,00 210.000.000,00 BAKEUDA Baru




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen



Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen


3 1 2 4 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

Tingkat Realisasi Keuangan SKPD Per Triwulan

80% 4.336.134.600,00 4.552.941.330,00

3 1 2 4 1 Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan

pelaksanaan implementasi

Kab.Tabanan

1 Tahun 550.000.000,00 577.500.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

V - 124


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Regional SIKD SIPKD3 1 2 4 2 Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerahjumlah orang yang dibina

Kab.Tabanan

1 tahun 285.840.000,00 300.132.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

3 1 2 4 3 Pengurusan dan Pengelolaan Sistem Pembayaran Gaji PNS

terlaksananya pengurus sistem pembayaran gaji PNS

Kab.Tabanan


3 1 2 4 4 Penyusunan APBD tersusunnya APBD Kab.Tabanan

1 jenis dokumen

1.880.800.000,00 1.974.840.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

3 1 2 4 5 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

tersusunnya laporan keuangan daerah

Kab.Tabanan

1 jenis dokumen


3 1 2 4 6 Pengelolaan Administrasi pinjaman daerah

terkelolanya data pinjaman daerah

Kab.Tabanan


3 1 2 4 7 Penyusunan Standar Harga tersedianya daftar harga satuan barang/jasa

bagian perlengkapan

buku standar harga barang/ jasa


3 1 2 4 8 Pembinaan/Verivikasi atas laporan Keuangan Pertanggungjawaban Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Tercapainya Sinkronisasi Laporan Keuangan

Seluruh SKPD

1 Sinkronisasi

100.000.000,00 105.000.000,00 BAKEUDA Baru

3 1 2 4 9 Pendampingan Penyusunan Laporan Kas Daerah

Tersedianya Laporan Keuangan Daerah

Kab.Tabanan

1 Laporan 85.000.000,00 89.250.000,00 BAKEUDA Baru

3 1 2 4 10 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terkelolanya administrasi keuangan pada seluruh SKPD

Kab.Tabanan

Seluruh SKPD

125.000.000,00 131.250.000,00 BAKEUDA Baru


Pendapatan Asli DaerahProsentase peningkatan target penerimaan PAD

13%38.782,08

3.071.442.100,00 3.225.014.205,00

3 1 2 5 1 Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah melalui Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah

Terdaftar dan terdatanya wajib pajak daerah di 10 Kecamatan se- Kabupaten Tabanan

10 Kecamatan

Wajib Pajak Daerah


V - 125


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 2 5 2 Rekonsiliasi Pajak Daerah Kabupaten Tabanan

Terkonsiliasinya dan rampungnya pajak daerah setiap tahunnya

SKPD/Unit penghasil

SKPD dan SKPD penghasil


3 1 2 5 3 Pengelolaan Pendapatan Dana trasfer

Tersedianya laporan pendapatan dana Trasfer

SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 105.000.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

3 1 2 5 4 Pengadaan dan Penerapan Aplikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online ke Wajib Pajak

Tersedianya dan optimalnya data pembayaran pajak/retribusi daerah yang akuntabel

22 Wajib Pajak

SKPD dan Wajib Pajak Daerah


3 1 2 5 5 Verifikasi Piutang PBB-P2 Terverifikasinya dan tersedianya database piutang PBB yang akuntabel

10 Kecamatan

Wajib Pajak PBB


3 1 2 5 6 Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tersedianya database objek dan subjek pajak PBB sesuai dengan kondisi sebenarnya

10 Kecamatan

Wajib Pajak PBB


3 1 2 5 7 Penyusunan Basis Data Nilai Indikasi Tanah (NIT) di Kabupaten Tabanan

Tersedianya database yang akuntabel khususnya dalam penetapan Nilai Indikasi Tanah

10 Kecamatan

Wajib Pajak BPHTB


3 1 2 5 8 Optimalisasi, monitoring Penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah

Tertagihnya piutang pajak daerah secara optimal

10 Kecamatan

Wajib Pajak Daerah


3 1 2 5 9 Pembinaan dan Sosialisasi terhadap Wajib Pajak Daerah

Terbinanya dan tersosialisasinya wajib pajak daerah tentang pemungutan pajak daerah

10 Kecamatan

Wajib Pajak Daerah


3 1 2 5 10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan PBB dan BPHTB

Terealisasinya pemungutan PBB

10 Kecamatan

Wajib PBB dan BPHTB

965.940.000,00 1.014.237.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

V - 126


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dan BPHTB secara optimal baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi


Barang Milik Daerah (BMD) Terbangunnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

1 Sistem 1.595.000.000,00 1.674.750.000,00 Sedang berjalan

3 1 2 6 1 Penyusunan Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

tersedianya dokumentasi kebutuhan barang dalam 1 tahun

bagian perlengkapan

buku kebutuhan barang milik daerah


3 1 2 6 2 Penyusunan Buku Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

tersedianya buku daftar kebutuhan pemeliharaan barang

bagian perlengkapan

buku DKPBMD


3 1 2 6 3 Penyusunan Buku Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

tersedianya buku rencana kebutuhan pemeliharaan barang

bagian perlengkapan

Buku rencana kebutuhan pemeliharaan


3 1 2 6 4 Penyusunan buku daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah

tersedianya buku daftar hasil pemeliharaan barang

bagian perlengkapan

Buku Daftar hasil pemeliharaan


3 1 2 6 5 Penyusunan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

tersedianya buku daftar hasil pengadaan barang

bagian perlengkapan

Buku hasil pengadaan Barang


3 1 2 6 6 Penyusunan Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

tersedianya buku rencana kebutuhan pemeliharaan barang

Kab. Tabanan

1 jenis 75.000.000,00 78.750.000,00 BAKEUDA Sedang berjalan

3 1 2 6 7 Penghapusan, Pelelangan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Tahun 2017

tersedianya buku daftar aset yang dihapuskan

bagian perlengkapan

buku penghapusan barang


V - 127


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

milik daerah Se-Kabupaten Tabanan

3 1 2 6 8 pengembangan dan implementasi SIMDA BMD

tersedianya data aset daerah yang memadai

bagian perlengkapan

terselenggaranya sistem informasi pengelolaan barang milik daerah


3 1 2 6 9 Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD

Terpenuhinya dokumen Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD

Kab. Tabanan

Dokumen Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD


3 1 2 6 10 Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan pemindahtanganan BMD

Terpenuhinya dokumen Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan pemindahtangan BMD

Kab. Tabanan

Dokumen Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan pemindahtangan BMD


3 1 2 6 11 Penyusunan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Perda yang tersusun

Kab. Tabanan

1 Perda 0,00 BAKEUDA

3 1 3 KEPEGAWAIAN 3 1 3 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran

100% 669.479.600,00 702.953.580,00

V - 128


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

tugas dan fungsi SKPD

3 1 3 1 1 Penunjang Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM


Kab. Tabanan

100% 669.479.600,00 702.953.580,00 BKPSDM Sedang berjalan




84% 125.323.000,00 131.589.150,00

3 1 3 2 1 Pemeliharaan Gedung Kantor Tempat Kerja

Lancarnya Proses Administrasi kepegawaian

Kab. Tabanan

1 Gedung 50.000.000,00 52.500.000,00 BKPSDM Baru


Lancarnya Proses Administrasi kepegawaian

Kab. Tabanan

52 Buah 75.323.000,00 79.089.150,00 BKPSDM Baru




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 BKPSDM Sedang berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah ASN yang Memperoleh Diklat"

489

4.917.075.500,00 5.162.929.275,00

3 1 3 4 1 Peningkatan SDM melalui Ijin Belajar dan tugas belajar

jumlah pegawai yang melaksanakan ijin belajar

Kab.Tabanan

10 orang 70.000.000,00 73.500.000,00 BKPSDM Sedang berjalan

V - 129


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 3 4 2 Proses Pemberian Penghargaan SLKS

Jumlah ASN yang menerima penghargaan SLKS

Kab.Tabanan

300 Orang 20.000.000,00 21.000.000,00 BKPSDM Sedang berjalan

3 1 3 4 3 Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V

Tercapainya pengisian pejabat sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

Kab.Tabanan

Seluruh OPD


3 1 3 4 4 Pelaksanaan Ujian Dinas PNS Jumlah PNS yang ikut ujian dinas

Kab.Tabanan


3 1 3 4 5 Penyiapan dan Pengurusan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

SK Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu dan tepat pada orangnya

Kab.Tabanan

1000 SK 100.000.000,00 105.000.000,00 BKPSDM Sedang berjalan

3 1 3 4 6 Penyiapan dan Pengurusan Administrasi SK Pensiun PNS

SK Pensiun yang diterima tepat waktu dan tepat orang

Kab.Tabanan

290 SK 100.000.000,00 105.000.000,00 BKPSDM Sedang berjalan

3 1 3 4 7 Penitipan Diklat-diklat PNS dan Diklat PIM Tk. II

Jumlah ASN yang mendapat diklat teknis dan diklat PIM Tk II

Kab.Tabanan


3 1 3 8 9 Diklat PIM III Terpenuhinya kompetensi eselon III

Kab.Tabanan

40 orang 1.192.000.000,00 1.251.600.000,00 BKPSDM Sedang berjalan

3 1 3 4 10 Diklat PIM IV Terpenuhinya kompetensi eselon IV

Kab.Tabanan

40 orang 1.978.729.000,00 2.077.665.450,00 BKPSDM Sedang berjalan

3 1 3 4 11 Assasment Pejabat Eselon III Jumlah Pejabat Eselon III yang mengikuti assasment

Kab. Tabanan


3 1 3 4 12 Pengurusan Penerbitan Karpeg Karis Karsu

Jumlah Karpeg Karis Karsu yang diterbitkan

Kab. Tabanan

154 Kartu 5.000.000,00 5.250.000,00 BKPSDM Sedang berjalan

3 1 3 4 13 Diklat Akutansi berbasis akrual

Prosentase pns yang memenuhi kualifikasi pendidikan/pelatihan struktual yang

Kab. Tabanan

1 pns 200.000.000,00 210.000.000,00 BKPSDM Baru

V - 130


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dipersyaratkan3 1 3 4 14 Bintek dan ujian sertifikasi

pengadaan barang/jasa pemerintah

Peningatan jumlah aparatur SKPD yang memiliki kompetensi sesuai tupoksi organisasi

Kab. Tabanan

1 jumlah 234.346.500,00 246.063.825,00 BKPSDM Baru

3 1 3 4 15 Penyiapan dan pengurusan administrasi ujian penyesuaian ijasah

terwujudnya kompetensi PNS sesuai dengan tugasnya

Kab. Tabanan

1 kompetensi

75.000.000,00 78.750.000,00 BKPSDM baru

3 1 3 5 Program pembinaan dan

pengembangan aparaturJumlah pelanggar disiplin PNS

3 1.022.221.000,00 1.073.332.050,00

3 1 3 5 1 Koordinasi dan Pembinaan Kepegawaian

Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap peraturan Kepegawaian

Kabupaten Tabanan

100 Orang 65.000.000,00 68.250.000,00 BKPSDM Sedang berjalan

3 1 3 5 2 Penanganan LHKPN Persentase Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN

Kabupaten Tabanan


3 1 3 5 3 Penanganan Kasus PNS/CPNS Terselesaikannya pelanggaran disiplin Pegawai

Kabupaten Tabanan


3 1 3 5 4 Penyusunan Formasi ASN tersusunnya buku pormasi ASN

Kabupaten Tabanan

1 Dokumen


3 1 3 5 5 Seleksi pimpinan Tinggi Jumlah pimpinan tinggi yang terseleksi sesuai UU ASN

Kabupaten Tabanan


3 1 3 5 6 Rekonsiliasi Data PNS Persentase data PNS yang terekonsiliasi

Kabupaten Tabanan


3 1 3 5 7 Rekrutmen Tenaga Kontrak jumlah tenaga kontrak yang diadakan

Kabupaten Tabanan

94 Orang 0,00 0,00 BKPSDM

3 1 3 5 7 Pelaksanaan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan data base pegawai

terdatanya data pegawai

Kabupaten Tabanan

1 data 70.000.000,00 73.500.000,00 BKPSDM Baru

V - 131


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 3 5 8 Pengadaan CPNS Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Kabupaten Tabanan

1 Kapasitas

200.000.000,00 210.000.000,00 BKPSDM Baru

3 1 4 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

3 1 4 1 Program Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah

Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan

3 rekomendasi

850.000.000,00 892.500.000,00

3 1 4 1 1 Penyusunan Pedoman Kelitbangan Kabupaten Tabanan

Dokumen Pedoman Kelitbangan Kabupaten Tabanan

kab. Tabanan

1 jenis dokumen


3 1 4 1 2 Pengembangan Inovasi dan teknologi daerah

Jenis Proposal yang Diajukan Masyarakat

kab. Tabanan


3 1 4 1 3 Penelitian dan pengembangan Pemerintahan inovasi dan teknologi


kab. Tabanan

1 jenis dokumen

175.000.000,00 183.750.000,00 BAPELITBANG Baru

3 1 4 1 4 Penelitian dan pengembangan Sosial dan penduduk


kab. Tabanan

2 jenis dokumen


3 1 4 1 5 Penelitian dan pengembangan ekonomi Pembangunan


kab. Tabanan

3 jenis dokumen


3 1 5 SEKRETARIAT DPRD 3 1 5 1 Program Pelayanan


100% 35.772.806.720,00 37.561.447.056,00

3 1 5 1 1 Penunjang Kegiatan Sekretariat Dewan


Kab. Tabanan

100% 35.772.806.720,00 37.561.447.056,00 SETWAN Sedang Berjalan

3 1 5 2 Program Peningkatan Persentase 84% 370.300.000,00 388.815.000,00

V - 132


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD



Kab. Tabanan

90% 370.300.000,00 388.815.000,00 SETWAN Sedang Berjalan




100% 15.000.000,00 15.750.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

10.000.000,00 10.500.000,00 SETWAN Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Persentase prolegda bidang prioritas daerah menjadi perda

100% 7.248.737.600,00 7.611.174.480,00

3 1 5 4 1 Buletin DPRD Tersusunnya Buletin DPRD

Kab Tabanan

1 Jenis Dokumen


3 1 5 4 2 Penyusunan Risalah DPRD Tersusunnya Risilah DPRD

Kab Tabanan

1 Jenis Dokumen


3 1 5 4 3 Reses DPRD Terlaksananya Reses DPRD

Kab Tabanan

1 Paket 5.265.862.000,00 5.529.155.100,00 SETWAN Sedang Berjalan

3 1 5 4 4 Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD

Jumlah produk hukum yang dibahas DPRD

Kab Tabanan

15 ranperda


3 1 5 4 5 Pembahasan RAPBD-P, APBD-P Tahun 2017 dan RAPBD 2018

Jumlah rancangan APBD dan APBD-P yang dibahas DPRD

Kab Tabanan

3 Dokumen


V - 133


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 5 4 6 Pengawasan Perda-Perda Pengawasan Pelaksanaan Perda

Kab Tabanan

1 Tahun 19.500.000,00 20.475.000,00 SETWAN Sedang Berjalan

3 1 5 4 7 Pemeliharaan Website DPRD Kabupaten Tabanan

Terpenuhinya sarana dan prasaran aparatur daerah dalam kondisi baik

Kab Tabanan

1 Tahun 111.000.000,00 116.550.000,00 SETWAN Sedang Berjalan

3 1 6 SEKRETARIAT DAERAH 3 1 6 1 Program Pelayanan


100% 10.123.827.000,00 10.630.018.350,00

3 1 6 1 1 Penunjang Kegiatan Sekretariat Daerah


Kab. Tabanan

85% 10.123.827.000,00 10.630.018.350,00 BAGIAN UMUM Sedang Berjalan




84% 1.459.724.100,00 1.532.710.305,00

3 1 6 2 1 Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja

Terpeliharanya gedung kantor tempat kerja dan tempat tinggal

Setda Kab. Tabanan

1 Tahun 216.000.000,00 226.800.000,00 BAGIAN UMUM Sedang Berjalan

3 1 6 2 2 Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kehumasan

Jumlah sarana kehumasan yang diadakan

Kab. Tabanan

4 jenis barang

45.000.000,00 47.250.000,00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Sedang Berjalan


Persentase sarana dan prasarana

Kab. Tabanan

84% 1.198.724.100,00 1.258.660.305,00 BAGIAN PENGADAAN

Sedang Berjalan

V - 134


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD




100% 220.000.000,00 231.000.000,00

3 1 6 3 1 Penyusunan Dokumen Renstra Renja dan LKjIP Setda Kabupaten Tabanan

Jumlah dokumen Renstra , Renja dan LKjIP Setda Kabupaten Tabanan tersedia

Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

50.000.000,00 52.500.000,00 BAGIAN ORTAL Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen

20.000.000,00 21.000.000,00 BAGIAN KEUANGAN

Sedang Berjalan

3 1 6 3 3 Penyusunan Laporan Keuangan Setda Kab. Tabanan

Laporan Keuangan Setda yang akurat

Kab. Tabanan

1 Keuangan

50.000.000,00 52.500.000,00 BAGIAN KEUANGAN

Sedang Berjalan

3 1 6 3 4 Pengendalian penyusunan anggaran dan program di Setda Kab. Tabanan

Program dan anggaran yang tepat

1 dan 50.000.000,00 52.500.000,00 BAGIAN KEUANGAN

Baru

3 1 6 3 5 Fasilitasi dan Harmonisasi Penatausahaan Keuangan Setda Kab. Tabanan

Penata Usahaan Keuangan Setda Lebih terkendali

1 Usahaan 50.000.000,00 52.500.000,00 BAGIAN KEUANGAN

Baru

3 1 6 6 Program Penataan dan

Penyusunan Regulasi Daerah

Persentase penetapan regulasi daerah yang tepat waktu

75% 855.173.000,00 897.931.650,00

3 1 6 6 1 Harmonisasi Penyusunan, Pembahasan serta Konsultasi Ranperda/Ranperbup dan Produk Hukum Lainnya

Rancangan Peraturan daerah/ peraturan Bupati dan Produk hukum lainnya

Kab. Tabanan

16 Ranperda, 40 Ranperbup dan Produk hukum lainnya

611.908.000,00 642.503.400,00 BAGIAN HUKUM & HAM

Sedang Berjalan

3 1 6 6 2 Publikasi dan Konsultasi Peraturan Perundang-Undangan

Perda yang disosialisasikan

Kab. Tabanan

3 Perda 176.865.000,00 185.708.250,00 BAGIAN HUKUM & HAM

Sedang Berjalan

V - 135


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 6 6 3 Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kadarkum

Jumlah Terbinanya Desa Sadar Hukum

Kab. Tabanan

2 Desa 66.400.000,00 69.720.000,00 BAGIAN HUKUM & HAM

Sedang Berjalan


pelayanan KehumasanPersentase penyebarluasan informasi Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui media massa

86% 6.238.264.100,00 6.550.177.305,00

3 1 6 7 1 Kegiatan Protokoler Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Tabanan

Jumlah Protokoler yang dilaksanakan, jumlah Plakat Lambang Daerah dan Bingkisan yang dibuat

Kab. Tabanan

250 kali, Plakat Lambang Daerah dan Bingkisan 120 buah


Sedang Berjalan

3 1 6 7 2 Pakaian Dinas Keprotokolan dan Peliputan

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

Kab. Tabanan

64 stell 150.000.000,00 157.500.000,00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Sedang Berjalan

3 1 6 7 3 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kab. Tabanan

Jumlah sebaran informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Kab. Tabanan

Kab. Tabanan

310 kali peliputan, pemasangan 10 baliho pembangunan

4.600.000.000,00 4.830.000.000,00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Sedang Berjalan

3 1 6 7 4 Pembuatan Kliping Pers, Buku Saku dan DVD Tabanan Selayang Pandang

Jumlah buku kliping pers, buku saku dan DVD Tabanan Selayang Pandang yang dibuat

Kab. Tabanan

300 Buku kliping perst, 255 buku Saku, 125 DVD selayang pandang


Sedang Berjalan

3 1 6 7 5 Pekan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah pertemuan dengan wartawan dan perjalanan dinas ke luar daerah

Kab. Tabanan dan Luar Daerah

- 12 kali jumpa pers Bupati - Pertemuan dengan wartawan


Sedang Berjalan

V - 136


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Perjalanan dinas ke luar daerah

3 1 6 7 6 Majalah SERASI Jumlah majalah Serasi yang dibuat/diterbitkan

Kab Tabanan

12.000 eks 400.000.000,00 420.000.000,00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Sedang Berjalan

3 1 6 7 7 Rakor Kehumasan dan Keprotokolan

Jumlah pertemuan mengikuti Rakor dan Konsultasi kehumasan dan keprotokolan ke luar daerah

Luar Daerah

5 kali 58.500.000,00 61.425.000,00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Sedang Berjalan

3 1 6 7 8 Bintek Kehumasan dan keprotokolan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Kehumasan dan Keprotokolan

Kab. Tabanan dan Luar Daerah

73 orang 70.000.000,00 73.500.000,00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Sedang Berjalan

3 1 6 7 9 Pemantauan Media Massa Persentase terpantaunya informasi media massa

Kab. Tabanan

100% 195.000.000,00 204.750.000,00 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Sedang Berjalan

3 1 6 8 Program Pembinaan dan

Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sapras dan SDM yang proporsional

20% 975.000.000,00 1.023.750.000,00

3 1 6 8 1 Pembinaan & Evaluasi Pelayanan Publik

Jumlah OPD yang dibina dan dievaluasi pelayanan publik

Kab. Tabanan

40 SKPD 125.000.000,00 131.250.000,00 BAGIAN ORTAL Sedang Berjalan

3 1 6 8 2 Roadmap Reformasi Birokrasi Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tahunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabanan

Kab. Tabanan

1 Dokumen


V - 137


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 6 8 3 Review dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan

Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi SOP dan SP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan

Kab. Tabanan

40 SKPD 300.000.000,00 315.000.000,00 BAGIAN ORTAL Sedang Berjalan

3 1 6 8 4 Inovasi Pelayanan Publik Terlaksananya Kompetisi Pelayanan Publik (SINOVIK)

Kab. Tabanan

1 Kali 100.000.000,00 105.000.000,00 BAGIAN ORTAL Sedang Berjalan

3 1 6 8 5 Laporan Penyusunan Pencapaian SPM

Terlaksananya Penyusunan Laporan Pencapaian SPM

Kab. Tabanan

1 Dokumen


3 1 6 8 5 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Kab. Tabanan

2 Dokumen

300.000.000,00 315.000.000,00 BAGIAN ORTAL Baru

3 1 6 9 Program Fasilitasi Masalah

Hukum DaerahPersentase Kasus yang difasilitasi Hingga Mempunyai Ketetapan Hukum

20% 445.202.000,00 467.462.100,00

3 1 6 9 1 Penanganan Kasus Hukum Pemerintah Kabupaten Tabanan

Jumlah Perkara yang ditangani

Kab. Tabanan

1 perkara 276.702.000,00 290.537.100,00 BAGIAN HUKUM & HAM

Sedang Berjalan

3 1 6 9 2 Penyelesaian Kasus Hukum Jumlah Kasus yang ditangani

Kab. Tabanan

2 Kasus 168.500.000,00 176.925.000,00 BAGIAN HUKUM & HAM

Sedang Berjalan

3 1 6 1

0 Program Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang dapat dilaksanakan sesuai target waktu dan tujuan program

10% 1.689.200.000,00 1.773.660.000,00

V - 138


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 6 10 1 Penyusunan LPPD Jumlah Dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah

Kab. Tabanan

2 Dokumen


3 1 6 10 2 Penyusunan LKPJ Bupati Jumlah Dokumen Laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Kab. Tabanan

1 Dokumen


3 1 6 10 3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Dokumen Laporan Hasil Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kab. Tabanan

1 Dokumen

180.000.000,00 189.000.000,00 BAGIAN PEMBANGUNAN

Sedang Berjalan

3 1 6 10 4 Operasional ULP tersusunnya dokumen penyedia barang/ jasa

bagian perlengkapan

100 Dokumen

909.200.000,00 954.660.000,00 BAGIAN PENGADAAN

Sedang Berjalan

3 1 6 10 5 Kajian Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tersusunnya Perbup Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai acuan oleh OPD dalam Proses Pengadaan

Kab. Tabanan

1 Perbup 250.000.000,00 262.500.000,00 BAGIAN PENGADAAN

Baru

3 1 6 10 6 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara periodik

Kab. Tabanan

4 Dokumen

100.000.000,00 105.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN

Baru

3 1 6 1

1 Program Penyelenggaraan

Hari-hari Besar/ Nasional/ Keagamaan

Jumlah Aktifitas penyelenggaraan hari-hari besar/ nasional/ Keagamaan

61 Keg 6.072.581.200,00 6.376.210.260,00

3 1 6 11 1 Peringatan Hari-Hari Besar jumlah peringatan Kab. 10 Kali 600.000.000,00 630.000.000,00 BAGIAN TAPEM

V - 139


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nasional hari-hari besar nasional yang dilaksanakan

Tabanan

3 1 6 11 2 Peringatan HUT Kota Tabanan Terselenggaranya HUT Kota Tabanan

Kab. Tabanan

1 kali 340.000.000,00 357.000.000,00 BAGIAN TAPEM Sedang Berjalan

3 1 6 11 3 Pecaruan Tawur Kesanga Terselenggaranya Kegiatan Tawur Kesanga

Kabupaten Tabanan

1 Kegiatan 230.000.000,00 241.500.000,00 BAGIAN KESRA Sedang Berjalan

3 1 6 11 4 Penunjang Upacara Keagamaan

Terlaksananya penunjang upacara keagamaan

Kabupaten Tabanan

350 Paket 4.500.000.000,00 4.725.000.000,00 BAGIAN KESRA Sedang Berjalan

3 1 6 11 5 Dharma Santi Perayaan Nyepi Terselenggaranya Kegiatan Dharma Santi Nyepi

Kabupaten Tabanan

1 Kali 50.000.000,00 52.500.000,00 BAGIAN KESRA Sedang Berjalan

3 1 6 11 6 Mebayuh Massal Jumlah peserta yang terlibat dalam mebayuh massal

Kabupaten Tabanan

500 orang 150.000.000,00 157.500.000,00 BAGIAN KESRA Sedang Berjalan

3 1 6 11 7 Pemantapan tugas-tugas korp musik

meningkatnya keterampilan peserta drum band

Kab.Tabanan

25 kali 177.581.200,00 186.460.260,00 BAGIAN TAPEM Sedang Berjalan

3 1 6 11 8 Senam Kesegaran Jasmani jumlah senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan

Kabupaten Tabanan

1 tahun 25.000.000,00 26.250.000,00 BAGIAN KESRA Sedang Berjalan

3 1 6 1

2 Program Penguatan

AkuntabilitasNilai EKPPD/Nilai LKjIP Setda. Kabupaten Tabanan.

Baik/B 205.000.000,00 215.250.000,00

3 1 6 12 1 Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Tersusunnya Dokumen LKJP Pemerintah Kabupaten Tabanan

Kab. Tabanan

1 Dokumen


1 6 12 2 Bintek Penguatan SAKIP Jumlah Aparatur yang mengikuti bintek

Kab. Tabanan

50 Orang 130.000.000,00 136.500.000,00 BAGIAN ORTAL Sedang Berjalan

V - 140


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 6 13

Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah Kebijakan KDH Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

5 629.000.000,00 660.450.000,00

3 1 6 13 1 Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah dokumen laporan hasil survey pasar

Kab. Tabanan

1Dokumen 150.000.000,00 157.500.000,00 BAGIAN EKONOMI

Sedang Berjalan

3 1 6 13 2 Fasilitasi Perubahan Status Perusahaan Daerah

Jumlah dokumen status perusahaan daerah yang dihasilkan

Kab. Tabanan

1 Dokumen

50.000.000,00 52.500.000,00 BAGIAN EKONOMI

Sedang Berjalan

3 1 6 13 3 Pendampingan Perusahaan Daerah Darma Santika

Laporan pelaksanaan program Perusahaan Daerah Darma Santika

Kab. Tabanan

1 Dokumen

150.000.000,00 157.500.000,00 BAGIAN EKONOMI

Sedang Berjalan

3 1 6 13 4 Pengendalian Distribusi RASKIN/RASTRA

Jumlah KK penerima RASKIN/RASTRA

Kab. Tabanan

19.231 KK 249.000.000,00 261.450.000,00 BAGIAN EKONOMI

Sedang Berjalan

3 1 6 13 5 Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi

Jumlah kasus/ keluhan terhadap alat ukur takar timbang perlengkapannya (UTTP) dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen

Kab. Tabanan

5 kasus 30.000.000,00 31.500.000,00 BAGIAN EKONOMI

Sedang Berjalan

3 1 7 INSPEKTORAT 3 1 7 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersentase administrasi perkantoran yang mendukung

100% 823.033.800,00 864.185.490,00

V - 141


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

3 1 7 1 1 Penunjang Kegiatan Inspektorat


Kab. Tabanan

100% 823.033.800,00 864.185.490,00 INSPEKTORAT Sedang Berjalan




84% 192.400.000,00 202.020.000,00


Jenis sarana dan prasarana yang diadakan

Kab. Tabanan

5 Jenis 192.400.000,00 202.020.000,00 INSPEKTORAT Baru




100% 11.000.000,00 11.550.000,00



Kab. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 INSPEKTORAT Sedang Berjalan


Kab. Tabanan

2 Jenis Dokumen



profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas

Jumlah tenaga fungsional yang memiliki sertifikat auditor

95% 299.330.000,00 314.296.500,00

3 1 7 4 1 Peningkatan Kapasitas Pengawasan

Lancarnya Pelaksanaan Pengawasan

Kab. Tabanan

100% 299.330.000,00 314.296.500,00 INSPEKTORAT Sedang Berjalan

3 1 7 6 Program Pengawasan dan Prosentase Kab. 90% 2.799.547.960,00 2.939.525.358,00

V - 142


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan/Kinerja Daerah

Penurunan Jumlah OPD dengan Temuan Kerugian Negara / Daerah

Tabanan

3 1 7 6 1 Operasional Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

laporan pungli yang dapat ditindaklanjuti

Kab. Tabanan

1 jenis dokumen


3 1 7 6 2 Fasilitasi Pengawalan,Pengamanan,Pemerintah dan Pembanguanan Daerah (TP4D)

laporan Pengawalan,Pengamanan,Pemerintah dan Pembanguanan Daerah (TP4D)

Kab. Tabanan

1 jenis dokumen


3 1 7 6 3 Pembinaan, Pengawasan, Review dan Evaluasi Lakip, APBD, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Laporan hasil pemeriksaan, reviu, evaluasi dan tindaklanjut hasil pemeriksaan

Kab. Tabanan

135 laporan

1.899.758.160,00 1.994.746.068,00 INSPEKTORAT Sedang Berjalan

3 1 7 6 4 Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Tabanan

Laporan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kab. Tabanan

1 jenis dokumen


3 1 8 KECAMATAN 3 1 8 1 Program Pelayanan


100% 3.417.697.000,00 3.588.581.850,00

3 1 8 1 1 Penunjang Kegiatan Kecamatan Tabanan


Kec. Tabanan

100% 330.629.000,00 347.160.450,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan

3 1 8 1 2 Penunjang Kegiatan Kecamatan Kediri

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan

Kec. Kediri 100% 407.771.000,00 428.159.550,00 CAMAT KEDIRI Sedang Berjalan

V - 143


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

adminstrasi perkantoran

3 1 8 1 3 Penunjang Kegiatan Kecamatan Marga


Kec. Marga

100% 326.155.000,00 342.462.750,00 CAMAT MARGA Sedang Berjalan

3 1 8 1 4 Penunjang Kegiatan Kecamatan Baturiti


Kec. Baturiti

100% 390.855.000,00 410.397.750,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan

3 1 8 1 5 Penunjang Kegiatan Kecamatan Kerambitan


Kec. Kerembitan

100% 312.584.000,00 328.213.200,00 CAMAT KERAMBITAN

Sedang Berjalan

3 1 8 1 6 Penunjang Kegiatan Kecamatan Penebel


Kec. Penebel

100% 338.184.000,00 355.093.200,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan

3 1 8 1 7 Penunjang Kegiatan Kecamatan Pupuan


Kec. Pupuan

100% 437.521.000,00 459.397.050,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan

3 1 8 1 8 Penunjang Kegiatan Kecamatan Selemadeg


Kec. Selemadeg

100% 287.384.000,00 301.753.200,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan

3 1 8 1 9 Penunjang Kegiatan Kecamatan Selemadeg Barat


Kec. Selemadeg Barat

100% 256.493.000,00 269.317.650,00 CAMAT SELEMADEG_BARAT

Sedang Berjalan

3 1 8 1 10 Penunjang Kegiatan Kecamatan Selemadeg Timur


Kec. Selemadeg Timur

100% 330.121.000,00 346.627.050,00 CAMAT SELEMADEG_TIMUR

Sedang Berjalan

V - 144


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 8 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


84% 936.164.000,00 982.972.200,00

3 1 8 2 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah sapras yang diadakan

Ke. Selemadeg Barat


Sedang Berjalan


Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

Kec. Penebel

90% 100.000.000,00 105.000.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan



Kec. Kediri 90% 100.000.000,00 105.000.000,00 CAMAT KEDIRI Baru



Kec. Pupuan

90% 100.000.000,00 105.000.000,00 CAMAT PUPUAN

Baru



Kec. Selemadeg

90% 100.000.000,00 105.000.000,00 CAMAT SELEMADEG

Baru



Kec. Selemadeg Timur


Baru



Kec. Tabanan

90% 100.000.000,00 105.000.000,00 CAMAT TABANAN

Baru

3 1 8 2 8 Perbaikan pagar dan taman (Sapras Tambahan utk Taman Serasi)

Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

Kec.Kerambitan


Sedang Berjalan

3 1 8 2 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Camat

Prosentase sarana prasarana

Kec. Baturiti

90% 100.000.000,00 105.000.000,00 CAMAT BATURITI

Baru

V - 145


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Baturiti aparatur dalam kondisi baik




100% 110.000.000,00 115.500.000,00



Kec. Tabanan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan



Kec. Kediri 3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT KEDIRI Sedang Berjalan



Kec. Marga 3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT MARGA Sedang Berjalan



Kec. Baturiti

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan



Kec. Kerambitan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT KERAMBITAN

Sedang Berjalan



Kec. Penebel

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan



Kec. Pupuan

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan



Kec.Selemadeg

3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan



Kec. Selbar 3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT SELEMADEG_BARAT

Sedang Berjalan



Kec. Seltim 3 Jenis Dokumen

6.000.000,00 6.300.000,00 CAMAT SELEMADEG_TIMUR

Sedang Berjalan


Kec. Tabanan

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan


Kec. Kediri 2 Jenis Dokumen



Kec. Marga 2 Jenis Dokumen



Kec. Baturiti

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan

3 1 8 3 15 Pendataan Aset jumlah dokumen Kec. 2 Jenis 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT Sedang

V - 146


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

asset yang tersedia

Kerambitan

Dokumen KERAMBITAN Berjalan


Kec. Penebel

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan


Kec. Pupuan

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan


Kec. Selemadeg

2 Jenis Dokumen

5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan


Kec. Selbar 2 Jenis Dokumen


Sedang Berjalan


Kec.Seltim 2 Jenis Dokumen


Sedang Berjalan

3 1 8 4 Program Koordinasi Dan

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

Persentase Kegiatan Skpd yang Difasilitasi Katagori Baik

100% 4.322.000.000,00 4.538.100.000,00

3 1 8 4 1 Pembinaan UKS Terselenggaranya UKS disetiap sekolah

Kec. Tabanan

100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan




Kec. Marga 100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT MARGA Sedang Berjalan


Kec. Baturiti

100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan


Kec. Kerambitan


Sedang Berjalan


Kec. Penebel

100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan


Kec. Pupuan

100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan

V - 147


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Kec. Selemadeg

100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan


Kec. Selbar 100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT SELEMADEG_BARAT

Sedang Berjalan


Kec. Seltim 100% 5.000.000,00 5.250.000,00 CAMAT SELEMADEG_TIMUR

Sedang Berjalan

3 1 8 4 11 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Tabanan

Terlaksananya Monitoring Kantrantibmas Kecamatan

Kecamatan Tabanan

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan

3 1 8 4 12 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Kediri


Kecamatan Kediri

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT KEDIRI Sedang Berjalan

3 1 8 4 13 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Marga


Kecamatan Marga

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT MARGA Sedang Berjalan

3 1 8 4 14 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Baturiti


Kec. Baturiti

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan

3 1 8 4 15 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Kerambitan


Kecamatan Kerambitan

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT KERAMBITAN

Sedang Berjalan

3 1 8 4 16 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Penebel


Kecamatan Penebel

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan

3 1 8 4 17 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Pupuan


Kecamatan Pupuan

1 Tahun 13.000.000,00 13.650.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan

3 1 8 4 18 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Selemadeg


Kecamatan Selemadeg

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan

3 1 8 4 19 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Selemadeg Barat

Terlaksananya Monitoring

Kecamatan Selemadeg

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG_B

Sedang Berjalan

V - 148


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kantrantibmas Kecamatan

Barat ARAT

3 1 8 4 20 Monitoring Kantantibmas Kecamatan Selemadeg Timur


Kecamatan Selemadeg Timur

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG_TIMUR

Sedang Berjalan

3 1 8 4 21 Peringatan Hari-hari Nasional terlaksananya Peringatan hari-hari besar Nasional

Kecamatan Tabanan


Sedang Berjalan


Kecamatan Kediri



Kecamatan Marga



Kec. Baturiti


Sedang Berjalan




Sedang Berjalan


Kecamatan Penebel


Sedang Berjalan


Kecamatan Pupuan


Sedang Berjalan


Kecamatan Selemadeg


Sedang Berjalan


Kecamatan Selemadeg Barat

1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG_BARAT

Sedang Berjalan

3 1 8 4 30 Peringatan Hari-hari Nasional terlaksananya Kecamatan 1 Tahun 10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT Sedang

V - 149


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Peringatan hari-hari besar Nasional

Selemadeg Timur

SELEMADEG_TIMUR

Berjalan

3 1 8 4 31 Pembinaan/Lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba kecamatan

Kecamatan Tabanan


Sedang Berjalan


Kecamatan Kediri



Kecamatan Marga



Kec. Baturiti


Sedang Berjalan




Sedang Berjalan


Kecamatan Pupuan


Sedang Berjalan


Kecamatan Selemadeg


Sedang Berjalan


Kecamatan Penebel


Sedang Berjalan




Sedang Berjalan




Sedang Berjalan

3 1 8 4 41 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Tabanan

Terlaksanannya Kegiatan PKK Kecamatan

Kecamatan Tabanan


Sedang Berjalan

3 1 8 4 42 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Kediri


Kecamatan Kediri


3 1 8 4 43 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Marga


Kecamatan Marga


3 1 8 4 44 Penunjang Kegiatan PKK Terlaksanannya Kec. 1 Tahun 10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT Sedang

V - 150


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kecamatan Baturiti Kegiatan PKK Kecamatan

Baturiti BATURITI Berjalan

3 1 8 4 45 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Penebel


Kecamatan Penebel


Sedang Berjalan

3 1 8 4 46 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Kerambitan




Sedang Berjalan

3 1 8 4 47 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Pupuan


Kecamatan Pupuan


Sedang Berjalan

3 1 8 4 48 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Selemadeg


Kecamatan Selemadeg


Sedang Berjalan

3 1 8 4 49 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Selemadeg Barat




Sedang Berjalan

3 1 8 4 50 Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Selemadeg Timur




Sedang Berjalan

3 1 8 4 51 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Tabanan

Terwujudnya pelayanan prima dibidang kependudukan

Kecamatan Tabanan


Sedang Berjalan

3 1 8 4 52 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Kediri


Kecamatan Kediri


3 1 8 4 53 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Marga


Kecamatan Marga


3 1 8 4 54 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Baturiti


Kec. Baturiti


Sedang Berjalan

3 1 8 4 55 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Penebel


Kecamatan Penebel


Sedang Berjalan

3 1 8 4 56 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Kerambitan

Terwujudnya pelayanan prima dibidang



Sedang Berjalan

V - 151


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kependudukan3 1 8 4 57 Operasional dan Perlengkapan

E-KTP Kecamatan PupuanTerwujudnya pelayanan prima dibidang kependudukan

Kecamatan Pupuan


Sedang Berjalan

3 1 8 4 58 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Selemadeg


Kecamatan Selemadeg


Sedang Berjalan

3 1 8 4 59 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Selbar




Sedang Berjalan

3 1 8 4 60 Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Seltim




Sedang Berjalan

3 1 8 4 61 Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah

Terpantaunya Penggunaan Dana Hibah dan Gerbang Emas

Kecamatan Tabanan

1 tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan



Kecamatan Kediri

1 tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT KEDIRI Sedang Berjalan



Kecamatan Marga

1 tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT MARGA Sedang Berjalan




1 tahun 12.000.000,00 12.600.000,00 CAMAT KERAMBITAN

Sedang Berjalan



Kec. Baturiti

1 tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan



Kecamatan Penebel

1 tahun 10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan


Terpantaunya Penggunaan Dana

Kecamatan Selemadeg

1 tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan

V - 152


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Hibah dan Gerbang Emas




1 tahun 20.000.000,00 21.000.000,00 CAMAT SELEMADEG_BARAT

Sedang Berjalan



Kecamatan Pupuan

1 tahun 10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan




1 tahun 10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT SELEMADEG_TIMUR

Sedang Berjalan

3 1 8 4 71 Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya

Jumlah APBDes dan Peraturan Desa lainnya

Kecamatan Tabanan

12 APBDes dan Peraturan Lainya

10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan



Kecamatan Kediri





Kecamatan Marga





Kec. Baturiti


10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan






Sedang Berjalan



Kecamatan Pupuan


15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan



Kecamatan Selemadeg


10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan

3 1 8 4 78 Evaluasi APBDes dan Jumlah APBDes Kecamatan 18 APBDes 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT Sedang

V - 153


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Peraturan Desa lainnya dan Peraturan Desa lainnya

Penebel dan Peraturan Lainya

PENEBEL Berjalan






Sedang Berjalan

3 1 8 4 80 Evaluasi APBDes dan Perdes lainnya





Sedang Berjalan

3 1 8 4 81 Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil

Persentase ijin usaha mikro yang dikeluarkan

Kecamatan Tabanan

100% 20.000.000,00 21.000.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan



Kecamatan Kediri

100% 20.000.000,00 21.000.000,00 CAMAT KEDIRI Sedang Berjalan



Kecamatan Marga

100% 20.000.000,00 21.000.000,00 CAMAT MARGA Sedang Berjalan



Kecamatan Baturiti

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan



Kecamatan Penebel

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan





Sedang Berjalan



Kecamatan Pupuan

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan



Kecamatan Selemadeg

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan





Sedang Berjalan





Sedang Berjalan

3 1 8 4 91 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tabanan

Tersusunnya program

Kec. Tabanan

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan

V - 154


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

perencanaan pembangunan kecamatan

3 1 8 4 92 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kediri

Tersusunnya program perencanaan pembangunan kecamatan


3 1 8 4 93 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Marga


Kec. Marga 100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT MARGA Sedang Berjalan

3 1 8 4 94 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Baturiti


Kec. Baturiti

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan

3 1 8 4 95 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Penebel


Kec. Penebel

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan

3 1 8 4 96 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kerambitan


Kec. Kerambitan


Sedang Berjalan

3 1 8 4 97 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pupuan


Kec. Pupuan

100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan

3 1 8 4 98 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Selemadeg


Kec. Selemadeg

100% 10.000.000,00 10.500.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan

3 1 8 4 99 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Selemadeg Barat


Kec. Selbar 100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG_BARAT

Sedang Berjalan

V - 155


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 8 4 100

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Selemadeg Timur


Kec.Seltim 100% 15.000.000,00 15.750.000,00 CAMAT SELEMADEG_TIMUR

Sedang Berjalan

3 1 8 4 101

Parade Kesenian Kecamatan Jumlah Pagelaran seni yang diselenggarakan

Kec. Tabanan

1 pagelaran

300.000.000,00 315.000.000,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan

3 1 8 4 102


Kec. Kediri 1 pagelaran


3 1 8 4 103


Kec. Marga 1 pagelaran


3 1 8 4 104


Kec. Baturiti

1 pagelaran

300.000.000,00 315.000.000,00 CAMAT BATURITI

Sedang Berjalan

3 1 8 4 105


Kec. Penebel

1 pagelaran

300.000.000,00 315.000.000,00 CAMAT PENEBEL

Sedang Berjalan

3 1 8 4 106


Kec. Kerambitan

1 pagelaran


Sedang Berjalan

3 1 8 4 107


Kec. Pupuan

1 pagelaran

300.000.000,00 315.000.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan

3 1 8 4 108


Kec. Selemadeg

1 pagelaran

300.000.000,00 315.000.000,00 CAMAT SELEMADEG

Sedang Berjalan

3 1 8 4 109


Kec. Selbar 1 pagelaran


Sedang Berjalan

3 1 8 4 110


Kec.Seltim 1 pagelaran


Sedang Berjalan


Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

Jenis Inovasi Pelayanan Publik

3 152.660.500,00 160.293.525,00

3 1 8 5 1 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi manajemen

Kec. Tabanan

12 102.660.500,00 107.793.525,00 CAMAT TABANAN

Sedang Berjalan

V - 156


PROGRAM / KEGIATAN



KEGIATAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pelayanan3 1 8 5 2 Pelayanan Tanggap bencana Persentase

bencana yang mendapat tanggapan

Kec. Pupuan

100% 50.000.000,00 52.500.000,00 CAMAT PUPUAN

Sedang Berjalan

TOTAL 799.289.248.875,00

839.799.564.663,75

V - 157

Tabel 5.2Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

NO. URAIAN RENCANA 2018 PERKIRAAN 2019(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.128.490.198.776,84

1.184.914.708.715,68

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 847.890.937.910,00 890.285.484.805,50

2.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 666.555.141.900,00 699.882.898.995,00

PNS 548.747.273.000,00 576.184.636.650,00 GAJI DPRD 2.763.167.900,00 2.901.326.295,00 TUNJANGAN PERUMAHAN 2) 7.248.000.000,00 7.610.400.000,00 Penunjang Operasional

DPRD 312.480.000,00 328.104.000,00 Tunjangan profesi Guru 104.877.221.000,00 110.121.082.050,00 Tunjangan Penghasiulan

Guru 2.607.000.000,00 2.737.350.000,00

2.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 120.514.300.000,00 126.540.015.000,00

2.1.1.02.01

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 108.639.900.000,00 114.071.895.000,00

Beban Kerja Umum 104.444.194.000,00 109.666.403.700,00

Beban Kerja Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.553.000.000,00 2.680.650.000,00

Beban Kerja Operator/Admin 1.058.906.000,00 1.111.851.300,00

Beban Kerja Sopir 583.800.000,00 612.990.000,00

2.1.1.02.03

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 11.845.600.000,00 12.437.880.000,00

Setda sandi 61.200.000,00 64.260.000,00 Pemadam Kebakaran 366.000.000,00 384.300.000,00 Satpol-PP 529.400.000,00 555.870.000,00 Setdahumas 250.000.000,00 262.500.000,00 Pengelola Keuangan Daerah 6.609.000.000,00 6.939.450.000,00 Perencanaan Daerah 1.718.000.000,00 1.803.900.000,00 Puskesmas 2.312.000.000,00 2.427.600.000,00

2.1.1.02.04

Tambahan Penghasilan berdasarkan Profesi 28.800.000,00 30.240.000,00

Kelangkaan Profesi 28.800.000,00 30.240.000,00

2.1.1.03Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH

3.624.000.000,00 3.805.200.000,00

2.1.1.03.02

Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

3.024.000.000,00 3.175.200.000,00

2.1.1.03.0 Belanja Penunjang 600.000.000,00 630.000.000,00

V - 158


1 2 3 43 Operasional KDH/WKDH

2.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak 4.801.000.000,00 5.041.050.000,00 Belanja Pajak 4.801.000.000,00 5.041.050.000,00

2.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi 1.040.104.810,00 1.092.110.050,50

Belanja Retribusi 1.040.104.810,00 1.092.110.050,502.1.1.07 Belanja Jasa Pelayanan

Medik 51.356.391.200,00 53.924.210.760,00 BRSU 42.000.000.000,00 44.100.000.000,00 UPT RUMAH SAKIT NYITDAH 572.000.000,00 600.600.000,00 Dinas kesehatan 8.784.391.200,00 9.223.610.760,00

2 . 1 . 2 Belanja Bunga 2.200.000.000,00 2.310.000.000,00

Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan bank

100.000.000,00 105.000.000,00

belanja pinjaman 2.100.000.000,00 2.205.000.000,00

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 38.387.000.000,00 40.306.350.000,00

2.1.4.05Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

11.387.000.000,00 11.956.350.000,00

Kepada BNK Tabanan Untuk Operasional 200.000.000,00 210.000.000,00

Kepada KPAD Kabupaten Tabanan Untuk Operasional 100.000.000,00 105.000.000,00

Belanja Hibah Kepada YKI Kab. Tabanan Untuk Operasional

150.000.000,00 157.500.000,00

Kepada PMI Cabang Tabanan Untuk Operasional 250.000.000,00 262.500.000,00

Kepada Pramuka Kwartir Tabanan Untuk Operasional 200.000.000,00 210.000.000,00

Kepada KONI Kabupaten Tabanan Untuk Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan + PERST

4.075.000.000,00 4.278.750.000,00

Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tabanan Untuk Operasional

150.000.000,00 157.500.000,00

Kepada WHDI Kabupaten Tabanan Untuk Operasional 100.000.000,00 105.000.000,00

Kepada PHDI Kabupaten Tabanan Untuk Operasional 100.000.000,00 105.000.000,00

Kepada PGRI 25.000.000,00 26.250.000,00 Dewan Pendidikan 350.000.000,00 367.500.000,00 Dekopinda Tabanan 150.000.000,00 157.500.000,00 Belanja Hibah Kepada KNPI 100.000.000,00 105.000.000,00 Belanja Hibah Kepada

Pengurus Veteran LVRI 100.000.000,00 105.000.000,00 PPTI 100.000.000,00 105.000.000,00 PWRI 60.000.000,00 63.000.000,00 Hibah kepada KODIM 500.000.000,00 525.000.000,00 Hibah untuk PAUD 4.677.000.000,00 4.910.850.000,00

V - 159


1 2 3 4

2.1.4.06 Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 27.000.000.000,00 28.350.000.000,00

Hibah Masyarakat 27.000.000.000,00 28.350.000.000,00

2 . 1 . 5 Belanja Bansos 3.300.000.000,00 3.465.000.000,00 Santimas 1.500.000.000,00 1.575.000.000,00 Bencana Alam 1.500.000.000,00 1.575.000.000,00 Beasiswa bagi Siswa Miskin

( Wajar 12 Tahun ) 300.000.000,00 315.000.000,00

2 . 1 . 6Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

14.417.336.225,00 15.138.203.036,25

2.1.6.03Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

10.081.110.200,00 10.585.165.710,00

2.1.6.05Belanja Bagi hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

4.336.226.025,00 4.553.037.326,25

2 . 1 . 7Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

220.211.400.000,00 231.221.970.000,00

2.1.7.04

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya

219.444.400.000,00 230.416.620.000,00

2.1.7.04.0

3Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 219.444.400.000,00 230.416.620.000,00

ADD 104.521.746.000,00 109.747.833.300,00 DAD 106.417.874.000,00 111.738.767.700,00 Bantuan Keuangan Khusus

kepada Desa Pekraman 5.908.100.000,00 6.203.505.000,00

Bantuan Keuangan Khusus kepada Subak Basah dan Subak Kering

2.596.680.000,00 2.726.514.000,00

Belanja Bantuan Partai

Politik 767.000.000,00 805.350.000,00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.083.524.641,84 2.187.700.873,932.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 2.083.524.641,84 2.187.700.873,93

V - 160

Tabel 5.3Rencana Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018


1 2 3 4

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.480.000.000,00 10.480.000.000,00

3.2.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10.200.000.000,00 10.200.000.000,00Penyertaan Modal BPD (saham) - -Penyertaan Modal Untuk Jamkrida 200.000.000,00 200.000.000,00Penyertaan Modal BUMD 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

3.2.2 Badan Usaha Milik Swasta 200.000.000,00 200.000.000,00Penguatan Modal Kepada UKM/Koperasi 200.000.000,00 200.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 80.000.000,00 80.000.000,00Penerusan Pinjaman IBRD 80.000.000,00 80.000.000,00

V - 161

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 2018... · Web viewPrioritas pembangunan seperti yang...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 2018... · Web viewPrioritas pembangunan seperti yang...