RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)PROVINSI NTB TAHUN 2015

VISI & MISI RPJMD 2013-2018

NTB BERIMAN, BERBUDAYA,

BERDAYASAING DAN

SEJAHTERA

EKONOMI MAJU

SDM BERKUA-

LITAS

NTB LESTARI & SIAGA BENCANA

NTB BERKA-RAKTER

BERSIH MLAYANI

AMAN

KONEKTIVITAS

LANCAR

NTB BERBU-DAYA

LINGKUNGAN STRATEGIS

31 CAPAIAN INDIKATOR RPJMD 2013-2018

19 INDIKATOR (TERCAPAI) 7 INDIKATOR

( BELUM TERCAPAI) 5 INDIKATOR

( NOT AVAILABLE)

1. Kualitas lingkungan hidup

2. Pendaftaran haki karya seni

budaya daerah

3. Pravalensi kurang gizi

4. Cakupan air bersih

5. Jaringan jalan provinsi dalam

kondisi mantap

6. Angka kemiskinan

7. Tingkat pengangguran

terbuka

1. Paritas daya beli

2. Rata-rata lama sekolah

3. Buta huruf penduduk

usia > 15 tahun

4. Usia harapan hidup

5. Rata-rata usia kawin

pertama perempuan

1. Kematian Akibat Konflik dan Tindak Kekerasan

2. Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah

dan Peraturan Gubernur

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

4. Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)

5. Pola Pangan Harapan

6. Laju Investasi

7. Pertumbuhan PAD

8. Kunjungan Wisatawan

9. Cakupan Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

10.Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik

11.Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB

Online (RKPD Online, NTB Satu Data, SIP-

PPID)

12.Rasio Elektrifikasi

13.Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

14.Cakupan Jamban Keluarga

15.Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai

Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah

16.Pranata Adat yang Terbentuk

17.Dokumen Perencanaan dan Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan Pembangunan yang

Berprestasi di Tingkat Nasional

18.Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut

19.Mata Air Terlindungi

PERMASALAHAN

1. KONFLIK HORISONTAL ANTAR KAMPUNG DAN AGAMA

2. BELUM TERLAKSANANYA DENGAN BAIK

KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAERAH

3. MASIH ADANYA SISWA KURANG MAMPU DAN DERAJAT

KESEHATAN MASIH RENDAH

4. KETERBATASAN AKSES PERMODALAN DAN TINGGINYA

LAJU INFLASI

5. TINGGINYA INVESTASI BIAYA INFRASTRUKTUR DAN

TERBATASNYA AKSES AIR ERSIH MASYARAKAT

6. DEGRADASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

KETERKAITAN MISI RPJMD 2013-2018, PRIORITAS RKPD 2015 & INDIKATOR

Mempercepat perwujudanmasyarakat yang berkarakter

Mengembangkan Budayadan Kearifan Lokal

MISI RPJMD 2013-2018

PRIORITAS RKPD 2015

1. Pembangunan Islamic Centre

2. Pemeliharaan kamtibmasdan pencegahan tindakkriminal.

3. Pengembangan wawasankebangsaan, pendidikanpolitik masyarakat

4. Pendidikan dan pembinaanorganisasi kemasyarakatan, ketertiban dan keamananmasyarakat

5. Peningkatan pelayanankeagamaan, Pembentukanlembaga keagamaan

1. Peningkatan keberdayaanmasyarakat perdesaan(desa swadaya, lembagaadat), pengembanganlembaga ekonomiperdesaan (BUMDes/LKM dan pasar desa), danlumbung Bersaing

2. Pengembangan DestinasiPariwisata

Angka kematian akibat konflik

dan tindak kekerasan

Penerapan PendidikanKarakter dan Nilai BudayaLokal pada Sekolah danMadrasah

Pranata Adat yang Terbentuk di Kab/Kota

Kunjungan wisatawan

Pendaftaran HaKI karya senibudaya daerah

INDIKATOR

MISI RPJMD 2013-2018

PRIORITAS RKPD 2015

Melanjutkan ikhtiarreformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan danmemantapkan stabilitaskeamanan

1. Peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan, Peningkatansistem pengawasaninternal dan pengendalianpelaksanaan kebijakanKDH

2. Peningkatan kapasitassumberdaya aparatur, pembinaan danpengembangan aparatur

3. Penataan peraturanPerundang-undangan, Penanganan pelanggaranPerda dan Pergub

4. Penataan pemilikanpengunaan danpemanfaatan tanah, Penataan otonomi daerahbaru

Tingkat penyelesaian aduanpelayanan publik

Penegakan PERDA

Dokumen Perencanaan danPertanggungjawabanPelaksanaan Pembangunan yang Berprestasi di tingkatnasional

Tingkat partisipasi masyarakatdalam politik

Masyarakat yang mengaksesNTB Online

INDIKATOR

Meningkatkanmutusumberdayamanusia yang berdaya saing

1. Peningkatan SARPRAS Rumah Sakit UmumProvinsi NTB, pengadaan alat-alatkesehatan, Obat dan perbekalankesehatan, pelayanan BLUD

2. Pengadaan peningkatan SARPRAS RSJ Provinsi NTB, upaya kesehatan masyarakat(bebas pasung, NAPZA, HIV/AIDS, pelayanan BLUD, alat medis danpenunjangnya (Alat Kesehatan)

3. Pendidikan PAUD, Wajar 9 Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa, PendidikanLayanan Khusus serta Pembinaan danpemasyarakatan olahraga

4. Pemberdayaan fakir miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT), Penanganan MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS), pembinaananak terlantar, dan pembinaanpenyandang cacat dan trauma, sertapenataan administrasi kependudukan

5. Perbaikan gizi masyarakat/balita gizi buruk, peningkatan keselamatan ibu melahirkandan anak, obat dan perbekalan kesehatan, promosi Kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular

MISI RPJMD 2013-2018

INDIKATOR

PRIORITAS RKPD 2015

Usia harapan hidup

Prevalensi kurang Gizi

Rata-rata Usia KawinPertama PerempuanUsia >10 tahun (%)

Rata-rata lama sekolah

Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Angka Melek Huruf

Cakupan jamban keluarga

Meningkatkankesejahteraanmasyarakat, mempercepatpenurunankemiskinan, danmengembangkankeunggulan daerah

1. Peningkatan kualitas Kelembagaan

Koperasi (Konvensional – Syariah)

2. Pengembangan Industri Rumput

Laut (Pabrik Kosmetik)

3. Upaya Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan (Peningkatan Kuantitas

Dan Kualitas Benih dan Bibit Sapi)

4. Pengembangan Wirausaha Baru

5. Peningkatan Produksi Jagung

6. Peningkatan Produksi Rumput laut

7. Peningkatan Produktifitas

Komoditas Perkebunan

8. Peningkatan Peran Penyuluh

Pertumbuhan Ekonomi

Angka Kemiskinan

TPT

Pola Pangan Harapan

Paritas daya beli

Pertumbuhan PAD

Laju Invesatasi

Melanjutkanpercepatanpembangunaninfrastruktur dankonektivitas wilayahberbasis tata ruang

1. Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan

dan Jembatan (Hibah

Australia/INDII)

2. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Umum

3. Pengembangan Irigasi (WISMP)

4. Pengembangan Perumahan

(Rumah Tidak Layak Huni)

5. Pemangunan Gedung

Laboratorium Lingkungan

Jalan Provinsi dalam kondisi mantap

Penumpang angkutan udara dan laut

Ratio elektrifikasi

Cakupan rumah tanggapengguna air minum yang layak

Penanganan Rumah Tidaklayak huni

MISI RPJMD 2013-2018

PRIORITAS RKPD 2015 INDIKATOR

Memantapkanpengelolaanlingkungan hidupyang berkelanjutan

1. Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah (Air Bersih)

2. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

3. Pencegahan Dini &

Penaggulangan Korban Bencana

Alam (Mitigasi Adaptasi Bencana

Alam)

4. Lampu Penerangan Jalan dan

Pengembangan Energi Baru

Terbarukan

MISI RPJMD 2013-2018

PRIORITAS RKPD 2015 INDIKATOR

Kualitas Lingkungan Hidup

Mata Air Terlindungi

BOTTOM UP HASIL MUSRENBANG KAB/KOTA TERAKOMODIR DALAM RKPD PROVINSI

PRA MUSRENBANG DAN MUSRENBANG

PROVINSI NTB

PRAMUSRENBANG DAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA

MUSRENBANG KECAMATAN

MUSRENBANG

DESA/LURAH

PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG

PELAKSANAAN MUSRENBANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG RKPD PROVINSI NTB 2011-2014

375 395

585

300

225 205

415

350

600 600

1000

650

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014

UNSUR NON PEMERINTAH/MASYARAKAT PEMERINTAH JUMLAH PESERTA

ASPEK PERENCANAAN TOP-DOWN

MoU GUBERNUR denganBUPATI/WALIKOTA:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Penanggulangan Kemiskinan

4. Swasembada Daging

5. RTRW

Dan lain-lain

PROGRAM PROVINSI

PROGRAM KAB/KOTA

RKPD ONLINE

PERENCANAAN TEKNOKRATIK

KERJASAMA DENGAN

BPS/PT

1. ANALISIS DISTRIBUSI

PENDAPATAN PROVINSI NTB

2. ANALISIS INDIKATOR

KESEJAHTERAAAN RAKYAT

PROVINSI NTB

3. ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN

DAN KARAKTERISTIK

PENDUDUK MISKIN PROVINSI

NTB

4. PENYUSUNAN TABEL INPUT-

OUTPUT PROVINSI NTB

5. PENYUSUNAN INDEKS

PEMBANGUNAN REGIONAL

PROVINSI NTB

6. PENERBITAN BUKU PDRB

PROVINSI NTB

7. PENERBITAN BUKU NTB DALAM

ANGKA

PERENCANAAN POLITIK(HASIL RESES DPRD PROVINSI NTB)

dst

INOVASI PROSES PERENCANAAN1. RAKER KEPALA BAPPEDA

2. FGD PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3. SARASEHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4. FORUM SKPD

5. PRAMUSRENBANG WILAYAH PULAU LOMBOK

6. PRAMUSRENBANG WILAYAH PULAU SUMBAWA

7. SINKRONISASI RTRW DENGAN RENCANA SEKTORAL

8. PASCA MUSRENBANG PROVINSI NTB

9. SINKRONISASI APBN DENGAN APBD