RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD ......ii WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN...

1

PEMERINTAH KOTA PALOPO

2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2019

ii

WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR: 40 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PALOPO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

iii

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);


Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik




Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

iv

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,


5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan



Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006




Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008




Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran



4816);


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran



4833);

v


Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik



16. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2013;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

vi

22. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 22 Tahun 2018

tentangPedomanPenyusunanRencanaKerjaPemerintah

Daerah Tahun 2019;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka

PanjangDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028;

24. PeraturanGubernurProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 97

Tahun 2018 tentangRencanaKerjaPemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;

25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun

2012-2032;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Tahun 2005-2025;


tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANGRENCANA

KERJAPEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTAPALOPO

TAHUN 2019

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palopo ini,yang

dimaksuddengan:

1. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

vii

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah Otonom;

2. Walikota adalah Walikota Palopo;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnyadisingkat DPRD adalahLembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah KotaPalopo yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan;

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah RKPD Pemerintah Kota Palopo

Tahun 2019;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo

yang selanjutnya disebut APBD Kota Palopo adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dengan

DPRDdan dengan ditetapkan dengan PERDA.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Kota Palopo Tahun 2019 adalah dokumen

perencanaan daerahuntuk periode 1 (satu) tahun;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagaipedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan danBelanja Daerah Kota Palopo pada

tahun anggaran 2019;

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuanmewujudkan Visi, Misi dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah

KotaPalopo Tahun 2005-2025.

Pasal 3

RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 merupakan

dasar Perumusan KebijakanStrategis Pemerintah Kota

Palopo.

Pasal 4

viii

Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tertuang dalam NaskahRKPDPemerintah Kota Palopo

Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini dan menjadibagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

BABIII

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada

tanggaldiundangkan, agar setiap orang

mengetahuinyamemerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota inidengan penempatannya dalam

Berita DaerahKota Palopo.

Ditetapkan di Palopo

pada tanggal 26 Juni 2018

WALIKOTA PALOPO,

JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo

pada tanggal 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

JAMALUDDIN BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR

1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan

nasional yang dilakukan pemerintah

daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan

kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu

mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan

kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah

dirumuskan dengan prinsip an, respontif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan

RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya

tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa

RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun

APBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RKP

(Rencana Kerja Pemerintah), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas

pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan

melalui serangkaian tahapan dan tatacara yang antara lain meliputi:

(a) Penyusunan rancangan awal RKPD,

2

(b) Penyusunan rancangan RKPD,

(c) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,

(d) Perumusan rancangan akhir, serta

(d) Penetapan RKPD.

Dalam upaya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah penyusunan

dokumen RKPD Tahun 2019 Kota Palopo, mengacu pada tema yaitu:

“Pemerataan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kota Palopo tersebut maka

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan

pembangunan daerah tahun 2019 harus realistis dan obyektif dengan

mempertimbangkan potensi isu permasalahan hasil kajian dan evaluasi, capaian

kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan

berdasarkan usulan Musrenbang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan


3

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,


14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal ;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

4

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan

jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tentang

Rencana Kerja Jangka PanjangDaerah Prvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028;

22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019;

23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032);

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Palopo 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Palopo.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2019

5

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan

tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Penyusunan RKPD 2019 Kota Palopo memperhatikan isu strategis

dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah

sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah.

Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan subsistem dari

Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten/Kota harus

mengacu kepada RKP.

1.3.2. RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025 Dengan RKPD Kota Palopo

Tahun 2019

Penyusunan RKPD 2019 Kota Palopo didasarkan pada RPJPD Kota

Palopo Tahun 2005 - 2025 dan RPJMN 2015 - 2019 serta RKP 2019,

mengingat RPJMD Kota Palopo dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

dalam masa transisi dan sudah habis masa berlakunya.

Penyusunan RKPD 2019 merupakan bagian dari RPJPD periode

ketiga, juga sebagai awal periode RPJMD Kota Palopo 2018 - 2023

dimana konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus menjadi

perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD 2019.

1.3.3. RKPD Kota Palopo Tahun 2019, Renja Perangkat Daerah dan KUA-

PPAS

Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, pogram dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo

mengacu pada RKPD Kota Palopo Tahun 2019.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 selanjutnya,

menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3.4. Tahapan Penyusunan RKPD

TahapanPenyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)inimerupakanhasilkinerja Tim melalui proses yang sistematisyaitu

6

:pembentukantim, pengumpulan data, identifikasipermasalahan, telaah

dokumen, diskusidanperumusansecarakeseluruhan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2019 sebagai

upaya mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah

dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya

dalam pembangunan di Kota Palopo.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kota

Palopo Tahun 2019 ini adalah :

1. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan

umum anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

2019;

2. Menjaga sinergi perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat, dan

Daerah serta menjabarkan sasaran dalam RPJPD Tahun ke tiga ke

dalam rencana yang lebih operasional;

3. Menjaga keselarasan antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka panjang daerah Kota Palopo dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan pembangunan daerah;

4. Menyediakan tolak ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan

wajib dan pilihan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja

program dan kegiatan pembangunan;

7

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2019

1.3.2. RPJPD Kota Palopo tahun 2005-2025 dengan

RKPD Kota Palopo Tahun 2019

1.3.3. RKPD Kota Palopo Tahun 2019, Renja OPD

Kota Palopo dan KUA-PPAS

1.3.4. Tahapan Penyusunan RKPD

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Pokok – Pokok Pikiran DPRD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

BAB VI KINERJA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH

DAERAH

8

1.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

1.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

BAB VII PENUTUP

9

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan

Demografi

2.1.1.1. Aspek

Geografi

2.1.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2053

’ 15” dan 3

0 04’ 08”

Lintang Selatan dan 1200

03’ 10” BT dan 1200 14’ 34” Bujur Timur. Di sebelah

Utara, Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu,

sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan

dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan sebelah Barat berbatasan dengan

Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara. Kota Palopo berdasarkan

RTRW Kota Palopo 2012-2032 memiliki luas wilayah sekitar 247,52 km² yang

terbagi atas 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

Posisi Kota Palopo secara geografis berada pada koordinat 20 53

’ 15

’’ – 3

0

04’ 08

’’ Lintang Selatan dan 120

0 03

’ 10

’’ – 120

0 14

’ 34

’’ Bujur Timur.

Adapun batasan administrasi Kota Palopo terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.

Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kota Palopo, dapat dilihat pada

tabelsebagai berikut :

10

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Kota Palopo Dirinci Per Kecamatan

Tahun 2017

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Presentase (%)

1. Wara Selatan 10,66 4,31

2. Sendana 37,09 14,98

3. Wara 11,49 4,64

4. Wara Timur 12,08 4,88

5. Mungkajang 53,80 21,74

6. Wara Utara 10,58 4,27

7. Bara 23,35 9,43

8. Telluwanua 34,34 13,87

9. Wara Barat 54,13 21,87

Jumlah 247,52 100,00

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

2.1.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palopo terletak antara 2°53'.15’’ - 3°04’.08’’ Lintang Selatan dan

120°03'.10’’ -120°14'.34’’ Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di

bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang

dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan lereng Kota Palopo

dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100,

101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo

dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

2.1.1.1.1.3. Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari

permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %,

15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo

berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat

kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km2 sedangkan tingkat

kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng

15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km2. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah

berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan

ditunjukkan dalam Tabel sebagai berikut :

11

Tabel 2.2

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng

Kota Palopo Menurut KecamatanTahun 2017

No Kecamatan

Luas

Wilayah

(Km2)

Tingkat Kemiringan Lereng (Km2)

0-2

%

2–15

%

15–40

%

> 40

%

1. Wara Selatan 10,66 7,462 1,066 2,132 -

2. Sendana 37,09 5,564 - 22,254 9,272

3. Wara 11,49 11,490 - - -

4. Wara Timur 12,08 12,080 - - -

5. Mungkajang 53,80 2,690 - 16,140 34,97

6. Wara Utara 10,58 6,348 2,116 2,116 -

7. Bara 23,35 7,005 2,335 14,010 -

8. Tellu Wanua 34,34 24,038 3,434 6,868 -

9. Wara Barat 54,13 - - 5,413 48,717

Jumlah 247,52 76,677 8,951 68,933 57,989 Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas

wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian

501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak diatas ketinggian lebih dari 1.000

mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan

No Kecamatan

Luas

Wilayah

(Km2)

Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)

0 – 25 26–100 101-500 501-1000 > 1000 %

1. Wara

Selatan

10,66 7,462 1,066 - 2.132 -

2. Sendana 37,09 5,564 - 22,254 9.272 -

3. Wara 11,49 11,490 - - - -

4. Wara Timur 12,08 12,080 - - - -

5. Mungkajan

g

53,80 2,690 - 16,140 13.450 21.520

6. Wara Utara 10,58 6,348 2,116 2,116 - -

7. Bara 23,35 7,005 2,335 14,010 - -

8. Tellu

Wanua

34,34 24,038 3,434 6,868 - -

9. Wara Barat 54,13 - - 5,413 35.184 13.533

Jumlah 247,52 8,17 8,951 66,801 60.038 35.053


Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah

Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan

kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian

12

Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan

panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian

Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan

bergelombang.

2.1.1.1.1.4. Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan

beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir

mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara

umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil

lainnya. Kemudian dijumpai pula batua beku yang merupakan jejak aliran larva

yang telah membeku yang bersusunan balstik hingga andesitik.Batuan sedimen

yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan

batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik

yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan

alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakai, kerikil, pasir

hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat

digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian

sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan

sebagai berikut;

a. Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata, banyak diupayakan oleh

masyarakat di areal sawah di Kecamatan wara, wara selatan.

b. Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu), banyak terdapat di sungai

latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku,

ukurannjya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan

merupakan pecahan batu sampai butiran.

c. Bahan galian atau butiran emas, terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu

di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat

pada zaman belanda. Pada saat ini masih diolaholeh masyarakat secara

tradisional.

d. Batuan sedimen, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan

Kabupaten Toraja Utara.

e. Batuan terobosan, yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah

pegunungan.

13

Jenis batuan lainnya yang merupakan pelapukan bahan pembentuk tanah,

yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo adalah :

a. Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble), dimana lokasi

penyebarannya di Kecamatan Telluwanua.

b. Batuan Granit dan Granodiorit, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias

dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (aggregat) berlokasi

penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.

c. Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau, terdapat di

Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umurpembentukannya yang

diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini

tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu;

a. Kelompok endapan alluvial (termasuk didalamnya endapan qal atau terumbu

lokal) yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil,

pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai adan alur

aliran sungai latuppa.

b. Batuan Tmb; terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat,

mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat

beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiiri dari batuan beku granit

dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan

Telluwanua.

c. Batu Tol, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun

balastik hingga andesitic, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu

lamau, serta batuan setempat-tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini

terususun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah

Kecamatan Wara Selatan.

d. Batuan Tet, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan

sisipan konlomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan

Kecamatan Telluwanua.

e. Batuan TKI, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme,

antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara

Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara

Selatan.

14

2.1.1.1.1.5. Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air

yang berasal dari Sungai Bambalu, Sungai Battang dan Sungai Latuppa dan anak

sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-

sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata,

misalnya wisata rafting.

Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut : Air

tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter, Air permukaan pada

umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus

dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Untuk itu

maka potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi

klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas

pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan

lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan

oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan

bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah

dangkal/permukaan)dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata

air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan

air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di

suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan

kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun

demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk

menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaandan mata

air yang bersumber dari pegunungan.

a) Peruntukan Air

Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan

yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan

keberadaan beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota

Palopo. Berdasarkan pada kajian potensi sumberdaya air maka daerah Kota

15

Palopo terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing

terdiri dari DAS Latuppa (64,18 Km2), DAS Botting (33,41 Km

2) dan DAS

Battang (186,45 Km2).

b) Sumber Daya Air Buatan

Sumberdaya air buatan di Kota Palopo dimanfaatkan dengan membuat waduk

Kecil sebagai aliran irigasi seperti Sungai Battang, Sungai Latuppa dan Sungai

Botting.

c) Daerah Resapan Air

Daerah resapan air yang ada di Wilayah Kota Palopo terdapat pada beberapa

wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara,

Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara.

Dearah-daerah tersebut merupakan dataran rendah sehingga potensi resapan

air pada wilayah tersebut cukup besar.

2.1.1.1.1.6. Klimatologi

Curah hujan yang dicatat dari Data Badan Metereologi dan Geofisika di

pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo,

menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara

500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antrara

1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan menentukan pula

potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan akir tanah (ground water)

seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada

umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika

diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam

untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan

butir air yang diuapkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai

pengunungan, akhirnya sewaktu-waktu menjadi hujan di Kota Palopo. Dalam hal

ini dapat dirasakan, pada waktu musim kemarau masih dapat dirasakan hujan,

sebaliknya pada musim hujan masih banyak didapatkan hari tanpa hujan, ini

menjadi ciri khusus yang memungkinkan berbagai jenis tanaman buah bergantian

berbuah sepanjang tahun. Demikian pula, panjang hari hujan lebih relatif lebih

pendek jika dibandingkan dengan wilayah lain di Luwu Raya, sehingga lebih tepat

untuk usaha pengeringan, baik untuk hasil laut maupun hasil pertanian.

16

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar

antara rata-rata 25,50

C – 27,90 C, angka ini berkurang 0,6

0 C setiap kenaikan 100

Meter, sehingga makin tinggi keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya

semakin tinggi.

Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah,

suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85

% tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antar 5,2 sampai

8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jam dalam keadaan normal.

Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada

malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari

keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut

yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah

bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan mengumpul menjadi butiran

air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin

ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang

kebanyakan di wilayah pengunungan dan wilajyah daratan sewaktu-waktu.

Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang

berkepanjangan karean keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan

mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

2.1.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan

karakteristik wilayah yang dimukimi oleh masyarakat. Secara umum, Kota

Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi,

dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini

mempengaruhi aktifitas masing – masing masyarakat yang bermukim ditempat

tersebut. Luas dari masing – masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut :

17

Tabel 2.4

Penggunaan Lahan Kota Palopos.d Tahun 2016

NO PENGGUNAAN LAHAN

1. Hutan 58,30

2. Permukiman 4,79

3. Sawah 10,42

4. Tambak 4,88

5. Padang Rumput 0,01

6. Kebun/Tegalan 6,63

7. Semak Belukar 14,43

8. Sungai 0,39

9. Rawa 0,01

10. Tanah Kosong 0,05

JUMLAH 100%

Sumber Data : - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Badan Informasi Geospasial

2012

- Hasil olahan GIS Data Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Tahun

2017

Berdasarkan informasi pada tabel di atasmaka dapat diketahui bahwa

58,30% wilayah Kota Palopo masih berupa hutan dengan luas permukiman

sebesar 4,79%. Sementara luas sawah sebesar 10,42% dari luas Kota Palopo.

Berdasarkan RTRW Kota Palopo, rencana pola ruang wilayah meliputi:

a. Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi :

1. Kawasan hutan lindung dengan luas lebih kurang 8.297,58 (delapan ribu

dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan) hektar terletak

di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang,

Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan

Padanglambe Kecamatan Wara Barat.

2. Kawasan hutan konservasi dengan luas lebih kurang 968,21 (sembilan

ratus enam puluh delapan koma dua puluh satu) hektar terletak di

Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar merupakan kawasan resapan air

di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan

Mungkajang.

18

4. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :

(a) Kawasan sempadan pantai meliputi sempadan pantai yang terletak di

Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara,

Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara

Selatan.

(b) Kawasan sempadan sungai ditetapkan di sepanjang Sungai

Amassangan dan Sungai Boting ditetapkan sekurangkurangnya 5

(lima) meter di sebelah luar kaki tanggul dan sepanjang Sungai

Latuppa dan Sungai Boting tidak bertanggul ditetapkan sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) meter.

(c) Kawasan sempadan SUTT dan SUTET melintasi Kecamatan

Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan

Mungkajang, dan Kecamatan Sendana.

(d) Kawsan sempadan rel kereta api meliputi Kecamatan Sendana,

Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara,

dan Kecamatan Telluwanua menuju Kabupaten Luwu.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota seluas 5.079,6 (lima ribu delapan

puluh koma sebelas) atau sama dengan 30,69 (tiga puluh koma enam

puluh sembilan) %, terdiri atas:

(a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik seluas lebih kurang 3.313,21

(tiga ribu tiga ratus tiga belas koma dua puluh satu) hektar atau

sebesar 20,02 (dua puluh koma nol dua) %.

(b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat seluas lebih kurang 1.766,39

(seribu tujuh ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan)

hektar atau sebesar 10,67 (sepuluh koma enam puluh tujuh) %.

6. Kawasan Cagar Budaya yaitu cagar budaya provinsi berupa Masjid

Djami Tua di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara. Peninggalan

cagar budaya berupa bangunan bersejarah terdiri atas :

- Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara;

- Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara;

- Rumah Jabatan Wakil Walikota di Kecamatan Wara;

- Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara;

- Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara;

- Kantor KODIM di Kecamatan Wara;

19

- Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di Kecamatan Wara;

- Kantor Bea Cukai Palopo di Kecamatan Wara Timur;

- RSU ibu dan anak Sawerigading Kecamatan Wara;

- RSU Tentara Kecamatan Wara;

- Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe di Kecamatan Wara Utara;

- Makam Belanda di Kecamatan Wara Utara;

- Kantor Veteran RI di Kecamatan Wara;

- Makam TallettuE di Kecamatan Wara Timur;

- Makam JarraE di Kecamatan Wara Timur;

- Gereja Pniel di Kecamatan Wara;

- Kampus STISIPOL di Kecamatan Wara Utara;

- Mess Belanda di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat;

- Benteng Portugis di Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur.

Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya meliputi revitalisasi cagar

budaya, pelestarian dan pemeliharaan bangunan bersejarah.

7. Kawasan Rawan Bencana, terdiri atas :

(a) Kawasan rawan banjir berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan

Jaya, Kelurahan pentojangan Kecamatan Telluwanua, Kelurahan

Sabbamparu, Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara, Kelurahan

Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE Kecamatan Wara

Timur, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan

Padanglambe Kecamatan Wara Barat, dan Kelurahan Tompotikka

Kecamatan Wara;

(b) Kawasan rawan tanah longsor berada di kawasan Battang

Kecamatan Wara Barat, Kawasan Latuppa Kecamatan Mungkajang

dan Kecamatan Sendana, Kawasan Sampoddo Kecamatan Wara

Selatan;

(c) Kawasan rawan gelombang pasang berada di sepanjang kawasan

pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer di sebagian

Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur,

dan Kecamatan Wara Selatan;

(d) Kawasan rawan abrasi berada di sepanjang kawasan pesisir kota

lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer di sebagian Kecamatan

20

Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, dan

Kecamatan Wara Selatan;

(e) Kawasan rawan bencana kebakaran, terdiri atas :

- perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Wara, Kecamatan

Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara;

- rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan

Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Telluwanua dan

Kecamatan Wara Barat.

8. Kawasan Lindung Lainnya, terdiri atas :

(a) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

ditetapkan di Pulau Libukang Kecamatan Bara;

(b) Kawasan konservasi perairan ditetapkan di Kawasan Terumbu

Karang Pasi Maloang dengan luas lebih kurang 2 Ha;

(c) Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa

kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur

dan Kecamatan Wara Selatan;

(d) Kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di

Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan.

b. Kawasan Budidaya, terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;

2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

3. Kawasan peruntukan perkantoran;

4. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan;

5. Kawasan peruntukan pariwisata;

6. Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau (RTNH);

7. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;

8. Kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal;

9. Kawasan peruntukan lainnya

2.1.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Palopo berpedoman pada Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo tahun 2005 – 2025.

21

2.1.1.1.2.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas sistem pusat pelayanan kota dan

sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kota meliputi :

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Kelurahan Tompotikka Kecamatan

Wara dan sebagian Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur, dengan

fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) meliputi :

1. SPPK I berada di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua dengan

fungsi meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan,

perumahan kepadatan rendah, dan pendidikan menengah;

2. SPPK II berada di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, dengan fungsi

meliputi pelayanan kesehatan skala regional, perdagangan dan jasa,

perkantoran, perumahan kepadatan sedang, dan pendidikan menengah;

3. SPPK III berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan dengan

fungsi meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan

sedang, pendidikan tinggi, simpul transportasi regional, dan pelayanan

kesehatan skala lokal;

4. SPPK IV berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana dengan

fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, pelayanan

kesehatan skala lokal, pusat budaya dan olah raga;

5. SPPK V berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat dengan

fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, dan

pelayanan kesehatan skala lokal.

b. Pusat Lingkungan meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan,

perdagangan, jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya

serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2.1.1.1.2.2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Perkotaan, terdiri atas KSP dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi, KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya

alam dan/atau teknologi dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan

pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan

22

Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara,

dan sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua.

KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau

teknologi, merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone

Utara sedangkan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup, terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan

Mungkajang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;

b. Kawasan TWA Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara

Barat.

2.1.1.1.2.3. Kawasan Strategis Kota (KSK)

Kawasan Strategis Kota (KSK)meliputi kawasan strategis dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan

sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup.

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas: a. kawasan

Pusat Niaga Palopo; b. kawasan Pasar Besar; c. kawasan Koridor Jalan Andi

Djemma; d. kawasan Koridor Jalan Andi Kambo; e. kawasan Koridor Jalan DR.

Sam Ratulangi; f. kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit; g. kawasan Hiburan

Labombo; h. Kawasan Industri Palopo (KIPA). i. kawasan kota baru di wilayah

Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Sendana; dan j. kawasan cepat tumbuh

di Kelurahan Benteng, Kelurahan Pontap, Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara

Timur, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Sumarambu

Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang.

KSK dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas Kawasan Bersejarah

Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua, Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo,

Kawasan Islamic Centre Palopo, Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa,

Mungkajang dan Battang dan Kawasan Desa Wisata Peta Kecamatan Sendana,

Murante, Latuppa dan Kambo Kecamatan Mungkajang

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup terdiri atas Kawasan TWA Nanggala III dan sekitarnya di

Kecamatan Wara Barat danKawasan Terumbu Karang Pasi Maloang di Teluk

Bone.

23

2.1.1.1.2.4. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas lebih kurang 1.610,39

(seribu enam ratus sepuluh koma tiga puluh sembilan) Ha yang tersebar di

Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang,

Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Sendana;

b. Kawasan peruntukan perkebunan seluas lebih kurang 5.660,93 (lima ribu

enam ratus enam puluh koma sembilan puluh tiga) Ha yang tersebar di

Wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan

Mungkajang, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan

Bara dan Kecamatan Telluwanua;

c. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura seluas lebih kurang 4.083,09

(empat ribu delapan puluh tiga koma nol sembilan) ha tersebar di wilayah

Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat dan

Kecamatan Telluwanua;

d. Kawasan peruntukan peternakan seluas lebih kurang 9,5 Ha, terdiri atas :

1. Ternak Besar seluas lebih kurang 3 hektar yang berlokasi di Kelurahan

Maroangin Kecamatan Telluwanua.;

2. Pusat Kesehatan Hewan seluas lebih kurang 2 hektar yang berlokasi di

Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;

3. Peningkatan Hijau Makanan Ternak (HMT) seluas lebih kurang 3 hektar

yang berlokasi di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;

4. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) seluas

lebih kurang 1,5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Purangi Kecamatan

Sendana;

5. Ternak Unggas tersebar di daerah pinggiran wilayah kota.

2.1.1.1.2.5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi Perikanan tangkap berada di

Perairan Teluk Bone dandidukung oleh ketersedian Tempat Pelelangan Ikan

(TPI) PonjalaE/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri atas :

24

1. Perikanan budidaya tambak seluas lebih kurang 1.566,5 Ha di Kecamatan

Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara,

Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua;

2. Budidaya air tawar seluas lebih kurang 355,8 Ha di Kecamatan Wara

Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan

Telluwanua;

3. Kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi tambak dan atau pantai

yang berada di Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 1.000 Ha;

4. Balai Benih Ikan Salopao dengan luas lebih kurang 1,3 Ha di Kelurahan

Mancani Kecamatan Telluwanua.

Rencana kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

a. Pengembangan untuk kawasan budidaya laut di Kecamatan Wara Selatan

dengan luas lebih kurang 300 Ha dan Kecamatan Wara Timur dengan luas

lebih kurang 200 Ha;

b. Perikanan tangkap di Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan,

Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua di

Teluk Bone;

c. Pengembangan budidaya tambak rumput laut di Kecamatan Wara Utara,

Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua dengan luas lebih kurang 1.265

Ha;

d. Kebun Bibit Rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan luas

lebih kurang 4,8 Ha.

2.1.1.1.2.6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas :

a. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas terletak di

Blok Bone Utara;

b. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral terdiri atas:

1. Penambangan emas terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan

Mungkajang;

2. Penambangan galena terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan

Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan

Wara Barat;

25

3. Penambangan marmer terletak di Kelurahan Battang, Kelurahan

Padanglambe Kecamatan Wara Barat;

4. Penambangan granit terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan

Mungkajang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat,

KelurahanSumarambu Kecamatan Telluwanua.

c. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan rakyat berupa

pertambangan sirtu (batu dan kerikil) yang terletak di : Kecamatan

Mungkajang, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan

Sendana, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara

dan Kecamatan Wara.

2.1.1.1.2.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas :

a. Kawasan pariwisata budaya meliputi:

1. Istana Kedatuan Luwu (Kawasan Lalebata) terletak di Kelurahan

Amassangan Kecamatan Wara;

2. Rumah adat Peta dan tempat tarian adat di Kelurahan Peta Kecamatan

Sendana;

3. Rumah adat Mungkajang dan Latuppa dan tempat tarian adat di

Kecamatan Mungkajang;

4. Maccera Tasi (Pesta Laut) di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan

Wara Utara;

5. Tempat pendaratan Belanda di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara

6. Tempat pementasan kesenian di Kelurahan Temmalebba Kecamatan

Bara.

b. Kawasan pariwisata alam meliputi:

1. Kawasan Agrowisata Latuppa di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante

Kecamatan Mungkajang dan Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.

2. Kawasan Air Terjun Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan

Mungkajang;

3. Kawasan Air Terjun Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan

Mungkajang;

4. Kawasan Air Terjun Rantenase di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;

5. Kawasan Kali Jodoh di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;

26

6. Pemandangan alam Kambo di Kelurahan Kambo Kecamatan

Mungkajang;

7. Kawasan Air Terjun Mawa di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana;

8. Puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;

9. Kawasan wisata Pantai Labombo di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara

Timur;

10. Kawasan wisata Permandian alam Batupapan, Batiok dan Lumarrang

(kurungan batu) di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;

11. Gua Kalo Dewata di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;

12. Kawasan wisata Pantai Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara

Selatan;

13. Kawasan wisata Permandian alam Batutongkon di Kelurahan Battang

Kecamatan Wara Barat;

14. Kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Ponjalae Kecamatan

Wara Timur;

15. Kawasan wisata Pulau Libukang di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;

16. Kawasan wisata Lembah Kattun di Kelurahan Battang Barat Kecamatan

Wara Barat.

c. Kawasan pariwisata buatan terdiri atas: a. kawasan Wisata Religi Mesjid

Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting Kecamatan Wara; b. permandian

Agrowisata di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang; c. permandian

Swimbath di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang; d. waterboom di

Kelurahan Binturu dan Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan; e.

kawasan Hiburan Labombo di Kelurahan Salekkoe Kecamatan Wara Timur;

dan f. kawasan Wisata Kuliner Jalan Lingkar Timur di Kecamatan Wara

Utara.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata, meliputi :

a. Pengembangan kawasan pariwisata di Kecamatan Mungkajang, Kecamatan

Sendana, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua;

b. Peningkatan kualitas objek wisata;

c. Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata.

2.1.1.1.2.8. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

Kawasan peruntukan industri dan pergudangan, terdiri atas :

27

a. Kawasan peruntukan industri besar dan sedang merupakan kawasan industri

pengolahan dan manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Palopo (KIPA)

Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua;

b. Kawasan industri kecil/usaha mikro non polutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan,

sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara,

sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan

Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah

Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian

wilayah Kecamatan Wara Barat.

Kawasan peruntukan pergudangan diarahkan peruntukannya pada

Kawasan Industri Palopo (KIPA) di Kelurahan Maroangin Kecamatan

Telluwanua.

a. Kawasan pergudangan yang terpadu dengan kawasan industry ditetapkan di

Kawasan Industri Palopo (KIPA) Kelurahan Maroangin Kecamatan

Telluwanua;

b. Rencana pengembangan kawasan pergudangan peti kemas ditetapkan di

Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit Kelurahan Pontap Kecamatan Wara

Timur.

2.1.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Analisis kerentanan wilayah rawan bencana di Kota Palopo :

a. Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Berada di kawasan

Battang Barat, dan Battang (Kecamatan Wara Barat), kawasan Latuppa, dan

kawasan Kambo (Kecamatan Mungkajang), kawasan Peta (Kecamatan

Sendana).Intensitas terjadinya bencana gerakan tanah dalam beberapa tahun

terakhir di beberapa lokasi di wilayah Kota Palopo cenderung meningkat

frekuaensinya.

Bencana ini relatif sering terjadi di kawasan bagian barat Kota Palopo,

khususnya di wilayah Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Battang. Fenomena

ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan di daerah rentan

gerakan tanah. Kondisi ini diperparah saat intensitas hujan yang tinggi terjadi

dalam durasi yang panjang. Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim

28

Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana tanah longsor di Kota

Palopo secara umum masih pada posisi rendah.

Tabel 2.5

Klasifikasi Zona dan Kelas Ancaman Longsor

Zona Ancaman Kelas Nilai Bobot

(%) Skor

Gerakan Tanah Sangat Rendah,

Rendah

Rendah 1

100

0,01

(rendah) Gerakan Tanah Menengah Sedang 2

Gerakan Tanah Tinggi Tinggi 3 Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

Jalur evakuasi bencana tanah longsor :

a. Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang


b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang;

c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Kantor

Kecamatan Wara Selatan.

b. Banjir

Kawasan rawan banjir berada di Berada di Kelurahan Salubattang,

Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, (Kecamatan Telluwanua), Kelurahan

Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara),

Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE (Kecamatan Wara

Timur), Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko,

Kelurahan Tompotikka (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Padanglambe

(Kecamatan Wara Barat)

Ancaman bencana banjir masih kerap melanda Kota Palopo. Pada tahun

2017 terjadi bencana alam banjir dengan arus deras di Kecamatan Mungkajang

yang menyebabkan 1 jembatan utama rusak. Selain itu, banjir juga terjadi di

Kecamatan Telluwanua yang menyebabkan beberapa rumah warga, sarana umum

(masjid) dan fasilitas pemerintahan (Kantor Lurah) terendam dan mengharuskan

16 KK mengungsi.

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya banjir di Kota Palopo

adalah:

Kondisi DAS dalam keadaan kritis yang berakibat resapan air hujan ke

dalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin

29

meningkat. Hal ini mengakibatkan pula sedimentasi di alur dan muara

sungai yang juga tinggi.

Kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung

sungai, tampungan air, sistem drainase dan lainnya kurang memadai.

Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota

Palopo, skor/indeks ancaman bencana banjir di Kota Palopo secara umum masih

pada posisi rendah.

Tabel 2.6

Kedalaman dan Kelas Ancaman Banjir

Kedalaman (m) Kelas Nilai Bobot

(%) Skor

< 0,76 Rendah 1

100

0,01

(rendah) 0,76 – 1,5 Sedang 2

>1,5 Tinggi 3 Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

Gambar 2.1

Peta Rawan Banjir Kota Palopo

Jalur evakuasi bencana banjir :

a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;

b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;

c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;

30

d. Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim;

e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

c. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Kawasan rawannya berada di Berada di kawasan permukiman kepadatan

tinggi pada wilayah Kelurahan Penggoli, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Pontap,

Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan

Pajalesang, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, dan Kelurahan

Dangerakko.

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada

klasifikasi/kategori Rendah yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 –

1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada

pada kelas interval 2,32 – 1,66, dan 3,00 – 2,23.

Tabel 2.7

Parameter Ancaman Kebakaran

Paramater Bobot

(%)

Kelas Skor

Rendah Sedang Tinggi

Frekuensi kejadian

kebakaran (%) 60 <2%

2-5%

>5%

0,60

Kerugian ekonomi

(miliar rupiah) 6 <1 m

1-3 M

>3 M 0,06

Jumlah korban

meninggal

28 - 1 orang >1

orang 0,28

Jumlah korban luka

berat 6

<5

orang 5-10 orang

>10

orang 0,06

Jumlah Skor 1,00

Keterangan : Hazard Kebakaran Gedung dan Permukiman = (0,6* skor frekuensi

kejadian) + (0,06* skor kerugian ekonomi) + (0,28* skor jumlah

meninggal) + (0,06* skor jumlah luka berat.

Jalur evakuasi kebakaran gedung dan permukiman :

a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;

b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;

c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;

d. Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Gedung Saodenrae

Convention Centre;

e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre;

f. Ruas Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani – Gedung Saodenrae

Convention Centre;

31

g. Ruas jalan Sungai Rongkong – Lapangan Kodim.

Gambar 2.2

Peta Rawan Kebakaran

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Berada di wilayah

Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, dan

Kecamatan Telluwanua. Ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada

klasifikasi/kategori Rendah yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65–

1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada

pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23.

32

Tabel 2.8

Parameter Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Paramater Bobot

(%) Minimum Maximum

Kelas Skor


Jenis Hutan 40 Hutan

Lahan

Perkebun

an

Padang

rumput

kering,

semak

belukar

dan lahan

pertanian

0,40

Curah

Hujan

Tahunan

30 0 mm 5000 mm Penghuja

n

Penghuja

n-

Kemarau

Kemarau 0,30

Jenis Tanah 30 Non bog

soil Bog soil

Non

organik/

Non

gambut

Semi

organik

Organik/g

ambut

0,30

Jumlah Skor 1,00 Keterangan : Hazard Kebakaran Hutan dan Lahan = (0,4* skor jenis hutan)

+ (0,3* (curah hujan tahunan/5000) + (0,3* skor jenis tanah).

Jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan :

a. Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang


b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Lapangan Kelurahan Latuppa Kecamatan

Mungkajang; dan

c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Lapangan

Kelurahan Purangi Kecamatan Wara Selatan.

d. Ruas Jalan Poros Kambo – Lapangan Kelurahan Kambo Kecamatan Wara

Barat.

e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kawasan rawannya berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Selatan,

Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara.Ancaman

gelombang ekstrim dan abrasi Kota Palopo berada pada klasifikasi/kategori

Rendah yakni pada skor 1,50 atau masih dalam kelas interval 1,65–1,00.

Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada

kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23. Indikator yang digunakan untuk bahaya

gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan

(current) tutupan vegetasi di wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi

pantai.

33

Tabel 2.9

Parameter Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Paramater Bobot

(%)

Kelas Skor


Tinggi gelombang 30 <1 m 1-2,5 m >2,5 m 0,30

Arus (current) 30 <0,2 0,2 – 0,4 >0,4 0,30

Tutupan vegetasi 15 >80% 40 – 80% <40% 0,45

Bentuk garis

pantai 15 Berteluk

Berteluk -

lurus lurus 0,15

Tipologi pantai 10 Berbatu

karang

Berbatu

pasir berlumpur 0,30

Jumlah Skor 1,50

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo

Keterangan: Hazard Gelombang Ekstrim dan Abrasi =

(0,3* skor tinggi gelombang) + (0,3* skor arus) + (0,15 *skor tutupan vegetasi) +

(0,15* skor bentuk garis pantai) + (0,1* skor tipologi pantai).

Jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi :

a. Ruas Jalan A. Tendriajeng – Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani -

Lapangan Gaspa;

b. Ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro –

Lapangan Gaspa;

c. Ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila;

d. Ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

2.1.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kota Palopo tahun 2017 sebanyak 205.078 jiwa

meningkat 9.605 jiwa dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2013, laju

pertumbuhan penduduk Kota Palopo 2013-2014 sebesar 6,39%, 2014 – 2015

sebesar 2,20%, 2015-2016 menurun sebesar -6,69% dan 2016-2017 sebesar

4,91%, Rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun sebesar 1,62%.

Tiga kecamatan dengan populasi terbesar pada tahun 2017 masing masing

adalah Kecamatan Wara Timur, disusul Wara dan Bara.

34

Tabel 2.10

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kota Palopo Tahun 2013-2017

Kecamatan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Wara 38.808 41.237 41.610 37.938 38.917

- Laki - Laki 19.404 20.597 20.833 18.969 19.469

- Perempuan 19.404 20.640 20.777 18.969 19.448

Wara Utara 24.542 25.827 26.242 22.905 24.093

- Laki - Laki 12.016 12.646 12.841 11.268 11.875

- Perempuan 12.526 13.181 13.401 11.637 12.218

Wara Selatan 14.157 15.282 15.960 15.168 16.677

- Laki - Laki 7.035 7.639 7.957 7.575 8.291

- Perempuan 7.122 7.643 8.003 7.593 8.386

Telluwanua 15.980 16.988 17.520 16.712 17.477

- Laki - Laki 8.146 8.646 8.935 8.527 8.911

- Perempuan 7.834 8.342 8.585 8.185 8.566

Wara Timur 40.433 43.320 44.259 40.587 43.058

- Laki - Laki 20.134 21.566 22.071 20.221 21.455

- Perempuan 20.299 21.754 22.188 20.366 21.613

Wara Barat 12.994 13.669 13.880 12.988 13.316

- Laki - Laki 6.632 6.987 7.089 6.623 6.808

- Perempuan 6.362 6.682 6.791 6.365 6.508

Sendana 7.458 7.779 8.036 7.627 7.964

- Laki - Laki 3.841 4.000 4.125 3.876 4.041

- Perempuan 3.617 3.779 3.911 3.751 3.923

Mungkajang 9.394 9.867 10.103 9.714 10.235

- Laki - Laki 4.783 5.042 5.172 4.966 5.222

- Perempuan 43611 4.825 4.931 4.748 5.013

Bara 29.516 31.662 32.552 31.834 33.341

- Laki - Laki 14.737 15.826 16.264 15.940 16.669

- Perempuan 14.779 15.836 16.288 15.894 16.672

Kota Palopo 193.282 205.631 210.162 195.473 205.078 Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 seolah-seolah terjadi

pengurangan jumlah penduduk sebanyak 14.689 jiwa jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk pada tahun 2015. Sebab di tahun 2015 terdapat jumlah

penduduk Kota Palopo sebanyak 210.162 jiwa, sementara di 2016 penduduk

tercatat sebanyak 195.473.

Kondisi ini disebabkan adanya temuan data kependudukan ganda,

kematian penduduk yang belum diupdate, perpindahan penduduk yang tidak

35

dilaporkan, dan kelahiran yang tidak tercatat, sebagaimana yang ditemukan Dinas

Kependudukan Catatan Sipil Kota Palopo pada saat melakukan verifikasi Data

Kependudukan pada tahun 2016, dengan melibatkan pihak kelurahan.

Tahun 2017 penduduk Kota Palopo kembali meningkat secara signifikan

atau sekitar 9.605 jiwa. Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Palopo, salah satu factor yang mempengaruhi kondisi ini adalah cukup

banyak warga yang melengkapi atau mengurus dokumen kependudukannya,

terkait updating data pemilih untuk kebutuhan data pemilihan umum di Kota

Palopo 2018.

Gambar 2.3

Grafik Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan riil ekonomi Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir mengalami

perlambatan. Pada tahun 2013 berada pada angka 8,02 %, 2014 pada angka

7,05%, tahun 2015 pada angka 6,47% dan tahun 2016 kembali meningkat pada

angka 6,95% dan tahun 2017 tetap naik menjadi 7,19%.Perlambatan pertumbuhan

ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor perdagangan besar

dan eceran dari tahun ke tahun di Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) pada tingkat regional (Provinsi/Kabupaten/Kota) menggambarkan

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu

tertentu. PDRB dibentuk dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yang mencakup

180000

185000

190000

195000

200000

205000

210000

215000

2013 2014 2015 2016 2017

193282

205631

210162

195473

205078

JUMLAH PENDUDUK

36

sektor (a) pertanian, kehutanan dan perikanan (b) pertambangan dan penggalian

(c) industri pengolahan (d) pengadaan listrik dan gas (e) pengadaan air,

pengelolaan sampah limbah dan daur ulang (f) konstruksi (g) perdagangan besar

dan eceran (h) transportasi dan pergudangan (i) penyediaan akomodasi dan makan

minum (j) informasi dan komunikasi (k) jasa keuangan dan asuransi (l) real estate

(m) jasa perusahaan (n) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan (o)

jasa pendidikan (p) jasa kesehatan dan kegiatan sosial (q) jasa lainya.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari komposisi

Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) setiap

sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran

“peranan” dari setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah

tersebut. Semakin besar peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembentukan

total PDRB, maka semakin besar pula “Pengaruh” sektor tersebut dalam

perkembangan perekonomian wilayah tersebut.

Sejak tahun 2013, struktur perekonomian di Kota Palopo masih relatif

stabil tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang berarti sampai dengan

tahun 2017, dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi sektor

unggulan (Lead sektor) yang mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap

pembentukan PDRB Kota Palopo.

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo tahun 2013 - 2017 diuraikan sebagai

berikut :

1. Kota Palopo, padahal selama ini, sektor tersebut memberikan kontribusi yang

paling besar terhadap struktur perekonomian Kota Palopo.

2. Tabel pertumbuhan ekonomi Kota Palopo menurut sektor/lapangan usaha

2014-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

37

Tabel 2.11

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor/ Lapangan Usaha

Kota Palopo Tahun 2014-2017 (%)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017

PRIMER

Pertanian, Kehutanan &

Perkebunan 8,26 0,34 0,20 5,78

Pertambangan & Penggalian -1,12 4,66 5,54 4,76

SEKUNDER

Industri Pengolahan 5,73 5,22 5,10 3,57

Listrik & Gas 25,80 -4,87 9,10 7,50

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah & Limbah dan Daur 4,45 0,38 3,75 6,66

TERSIER

Bangunan/Konstruksi 4,12 4,97 7,21 6,32

Perdagangan Besar dan

Eceran (Reparasi Mobil &

Sepeda Motor)

13,26 12,21 11,21 10,36

Transportasi & Pergudangan 9,00 7,28 8,26 7,39

Penyediaan Akomodasi &

Makan Minum 4,91 7,15 8,45 7,17

Informasi & Komunikasi 2,83 7,82 10,25 11,56

Jasa Keuangan & Asuransi 4,41 7,40 14,92 0,30

Real Estate 6,53 5,79 6,78 7,48

Jasa Perusahaan 5,60 4,10 4,74 7,88

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan & Jaminan 2,47 6,42 (0,69) 5,36

Jasa Pendidikan 1,78 6,05 5,14 8,23

Jasa Kesehatan & Kegiatan

Sosial 7,81 10,39 9,59 9,94

Jasa Lainnya 2,47 3,35 5,88 9,69

PDRB KOTA PALOPO 7,05 6,45 6,98 7,19


Untuk nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2017 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

38

Tabel 2.12

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2017

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Palopo

Lapangan

Usaha

2014 2015 2016 2017

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) %

PRIMER

Pertanian,

Kehutanan &

Perkebunan

934.573,1 19,68 1.014.563 18,9

6

1.048.007,

7

17,7

3

1,152,632.1

0

17.60

%

Pertambangan &

Penggalian 8.526,9 0,18 10.052,9 0,19 10.940,5 0,19 11,556.80

0.18

%

SEKUNDER

Industri

Pengolahan 143.409,4 3,02 158,172,2 2,96 171.807,5 2,91 184,744.00

2.82

%

Listrik & Gas 4.548,6 0,10 4.024,9 0,08 4.499,8 0,08 5,345.20 0.08

%

Pengadaan Air,

Pengelolaan

Sampah &

Limbah dan

Daur

9.549,3 0,20 9.669,5 0,18 10.215,7 0,17 11,248.80 0.17

%

TERSIER

Bangunan/Konst

ruksi 757.099,8 15,94 826.601,6

15,4

5 931.352

15,7

6

1,046,984.5

0

15.98

%

Perdagangan

Besar dan

Eceran

(Reparasi Mobil

& Sepeda

Motor)

1.004.980,

6 21,16 1.172.712,5

21,9

2

1.352.719,

6

22,8

9

1,547,183.1

0

23.62

%

Transportasi &

Pergudangan 248.058,8 5,22 334.012,5 6,24 368.067,6 6,29 389,039.10

5.94

%

Penyediaan

Akomodasi &

Makan Minum

56.336,5 1,19 63.278,4 1,25 71.797,1 1,31 78,670.20 1.20

%

Informasi &

Komunikasi 194.555,1 4,10 198.868,5 4,11 227.531,6 4,18 261,928.20

4.00

%

Jasa Keuangan

& Asuransi 387.521,9 8,16 434.658,8 8,22 511.67 8,66 535,106.90

8.17

%

Real Estate 248.653,3 5,24 273.084,7 5,28 301.395,1 5,33 335,531.10 5.12

%

Jasa Perusahaan 4.410,1 0,09 4.938 0,14 5.342 0,18 5,917.20 0.09

%

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan &

Jaminan

368.547,3 7,76 430.642,3 8,05 443.013,6 8,06 479,886.00 7.33

%

Jasa Pendidikan 213.459,6 4,50 230.536,4 4,54 245.502,1 4,57 270,343.20 4.13

%

Jasa Kesehatan

& Kegiatan

Sosial

105.254,3 2,22 119.642,5 2,24 135.142,8 2,29 153,715.00 2.35

%

Jasa Lainnya 59.101,7 1,24 65.625,3 1,29 71.783,0 1,34 80,857.50 1.23

%

39

Lapangan

Usaha

2014 2015 2016 2017

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) %

PDRB KOTA

PALOPO

4.181.225,

7 100 4.748.586,5 100

5.910.787,

9 100

6,550,688.7

0 100


Tabel 2.13

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2014-2017

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Palopo

Lapangan Usaha

2014 2015 2016 2017

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) %

Juta

(Rp) % Juta (Rp) %

PRIMER

Pertanian, Kehutanan

& Perkebunan 753.097,3 19,36 755.647,6 19,36 757.127,6 19,37 800,892.10 16.87%

Pertambangan &

Penggalian 5.677,9 0,15 5.942,3 0,17 6.271,5 0,19 6,538.50 0.14%

SEKUNDER

Industri Pengolahan 109.553,8 2,82 115.276,0 2,84 121.153,5 2,86 125,475.70 2.64%

Listrik & Gas 4.816,6 0,12 4.582,0 0,11 4.998,8 0,15 5,373.50 0.11%

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah

& Limbah dan Daur

12.291,0 0,32 12.337,1 0,32 12.799,5 0,34 13,652.50 0.29%

TERSIER

Bangunan/Konstruksi 580.302,7 14,92 609.159,1 14,94 653.084,9 15,77 694,364.00 14.63%

Perdagangan Besar

dan Eceran (Reparasi

Mobil & Sepeda

Motor)

863.455,0 22,20 968.889,4 23,40 1.007.473,2 24,33 1,189,106.30 25.05%

Transportasi &

Pergudangan 209.897,8 5,40 225.169,9 5,44 243.778,8 5,50 259,988.20 5.48%

Penyediaan

Akomodasi & Makan

Minum

44.682,9 1,15 47.878,4 1,16 51.926,4 1,25 55,651.50 1.17%

Informasi &

Komunikasi 201.742,8 5,19 217.520,0 5,25 239.823,7 5,79 267,536.20 5.64%

Jasa Keuangan &

Asuransi 304.332,7 7,82 326.862,0 7,89 375.630,7 8,48 376,911.30 7.94%

Real Estate 183.319,8 4,71 193.926,6 4,74 207.072,5 4,77 222,553.30 4.69%

Jasa Perusahaan 3.586,4 0,09 3.733,3 0,11 3.910,2 0,13 4,218.20 0.09%

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan &

Jaminan

282.566,9 7,27 300.717,1 7,30 298.654,3 7,29 315,270.60 6.64%

Jasa Pendidikan 185.768,7 4,78 197.007,7 4,81 207.138,8 4,84 224,196.00 4.72%

Jasa Kesehatan &

Kegiatan Sosial 93.954,1 2,42 103.715,5 2,51 113.661,0 2,57 124,964.30 2.63%

Jasa Lainnya 50.192,8 1,29 51.872,6 1,31 54.920,9 1,34 60,243.50 1.27%

PDRB KOTA

PALOPO 3.889.239,2 100 4.140.871.8 100 4.428497.0 100 4,746,935.70 100.00%


40

Tabel 2.14

Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2014-2017

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Konstan (Hk) Kota Palopo

Lapangan Usaha

2014 2015 2016 2017

Hb

(%)

Hk

(%)

Hb

(%)

Hk

(%)

Hb

(%)

Hk

(%)

Hb

(%)

Hk

(%)

PRIMER

Pertanian,

Kehutanan &

Perkebunan

19,6

8

19,3

6

18,9

6

19,3

6

17,7

3

19,3

7

17.60

%

16.87

%

Pertambangan &

Penggalian 0,18 0,15 0,19 0,17 0,19 0,19 0.18% 0.14%

SEKUNDER

Industri Pengolahan 3,02 2,82 2,96 2,84 2,91 2,86 2.82% 2.64%

Listrik & Gas 0,10 0,12 0,08 0,11 0,08 0,15 0.08% 0.11%

Pengadaan Air,

Pengelolaan

Sampah & Limbah

dan Daur

0,20 0,32 0,18 0,32 0,17 0,34 0.17% 0.29%

TERSIER

Bangunan/Konstruk

si

15,9

4

14,9

2

15,4

5

14,9

4

15,7

6

15,7

7

15.98

%

14.63

%

Perdagangan Besar

dan Eceran

(Reparasi Mobil &

Sepeda Motor)

21,1

6

22,2

0

21,9

2

23,4

0

22,8

9

24,3

3

23.62

%

25.05

%

Transportasi &

Pergudangan 5,22 5,40 6,24 5,44 6,29 5,50 5.94% 5.48%

Penyediaan

Akomodasi &

Makan Minum

1,19 1,15 1,25 1,16 1,31 1,25 1.20% 1.17%

Informasi &

Komunikasi 4,10 5,19 4,11 5,25 4,18 5,79 4.00% 5.64%

Jasa Keuangan &

Asuransi 8,16 7,82 8,22 7,89 8,66 8,48 8.17% 7.94%

Real Estate 5,24 4,71 5,28 4,74 5,33 4,77 5.12% 4.69%

Jasa Perusahaan 0,09 0,09 0,14 0,11 0,18 0,13 0.09% 0.09%

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan &

Jaminan

7,76 7,27 8,05 7,30 8,06 7,29 7.33% 6.64%

Jasa Pendidikan 4,50 4,78 4,54 4,81 4,57 4,84 4.13% 4.72%

Jasa Kesehatan &

Kegiatan Sosial 2,22 2,42 2,24 2,51 2,29 2,57 2.35% 2.63%

Jasa Lainnya 1,24 1,29 1,29 1,31 1,34 1,34 1.23% 1.27%

PDRB KOTA

PALOPO 100 100 100 100 100 100 100 100


41

2.2.1.2. Laju Inflasi

Indikator makro lainnya yang menunjukkan kemajuan perekonomian di

suatu wilayah adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi

setiap tahunnya secara kontinyu. Dalam tiga tahun terakhir, dalam aspek ini

Pemerintah Kota Palopo ternyata cukup mampu menekan serta mengendalikan

laju inflasi. Jika pada tahun 2014tingkat inflasi Kota Palopo sebesar 8,95 persen,

tahun 2016 mampu ditempatkan pada angka 2,47 persen dan tahun 2017 naik

sebesar 3,94. Laju inflasi Kota Palopo tahun 2014 sampai tahun 2017, dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15

Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2014 - 2017 (%)

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

Inflasi (%) 8,95 3,38 2,47 3,94


Capaian tingkat inflasi Kota Palopo tahun 2017 ini telah berada di bawah

target capaian inflasi nasional yang menargetkan pada angka 3,5 persen. Tingkat

inflasi di Kota Palopo pada tahun 2017 juga lebih rendah dibandingkan rata-rata

inflasi di Provinsi Sulsel Tahun 2017 yang berada pada angka 4,44%.

2.2.1.3. PDRB PerKapita

Terdapat sejumlah indikator yang secara umum dipakai untuk melihat

sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, salah satu

diantaranya adalah PDRB perkapita. Dengan mengeqivalenkan PDRB per kapita

dengan ukuran pendapatan di suatu wilayah, dan upaya pemerintah menjadikan

masyarakat sebagai pelaku ekonomi riil yang menjadi pembentuk nilai PDRB,

maka diharapkan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di Kota Palopo

merupakan salah satu dampak dari hasil dan keberhasilan pembangunan yang

telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu.

42

Tabel 2.16

PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2014 – 2017


Dari tabel diatas terlihat bahwa rentang waktu 2014 - 2017 ada kenaikan

pendapatan perkapita masyarakat Kota Palopo sebesar Rp.8.210,00. Pendapatan

Per kapita Masyarakat Kota Palopo pada tahun 2017 ini masih berada dibawah

rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Sulsel Tahun 2017 yang berada pada

angka 48,21 Juta/Tahun, namun lebih tinggi dari pendapatan nasional per kapita

masyarakat Indonesia pada tahun 2017 yang berada pada angka 13,59 Juta/Tahun.

Gambar 2.4

Grafik PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2014 – 2017

2.2.1.4. Gini Ratio

Indikator makro lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan

perekonomian sebuah daerah adalah gini ratio. Dalam tiga tahun terakhir,

Pemerintah Kota Palopo ternyata cukup mampu menekan serta mengendalikan

gini ratio, sehingga pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok

masyarakat :

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

PDRB

Perkapita

(Juta)

28,79 31,68 34,18 37,0

28.79

31.6834.18

37.00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017

43

Tabel 2.17

Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2014 - 2017

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

Gini Ratio - 0,43 0,37 0,34

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Gambar 2.5

Grafik Perbandingan Gini Ratio Kota Palopo, Provinsi Sulsel dan

Nasional

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat tingkat ketimpangan pengeluaran

di Kota Palopo terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2017, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kota Palopo.Gini

ratio Kota Palopo pada tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan dengan gini

ratio Provinsi Sulsel Tahun 2017 yang berada pada angka 0,43.

2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara garis

kemiskinan sendiri merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara

dengan 2100 kilokalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

2015 2016 2017

Palopo 0.43 0.37 0.34

Sulsel 0.4 0.4 0.42

Nasional 0.41 0.4 0.39

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

44

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100

kilokalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis

kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berikut adalah data persentase penduduk miskin Kota Palopo :

Tabel 2.18

Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo

Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Persentase Penduduk Miskin (%) 9,57 8,80 8,58 8,74 8,78


Gambar 2.6

Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo

Tahun 2013-2017

Tabel 2.19

Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo

Tahun 2014-2017

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan 228.881 246.727 261.056 274.319


Persentase penduduk miskin Kota Palopo pada tahun 2017 ini masih

berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan yang

tahun 2017 yang berada pada angka 9,38% dan dibawah persentase penduduk

miskin nasional yang berada pada angka 10,12%.

9.57

8.8

8.588.74 8.78

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

9.4

9.6

9.8

2013 2014 2015 2016 2017

PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN

45

15.5

14.5914.51

15.02

15.44

2013 2014 2015 2016 2017

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Tabel 2.20

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palopo

Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk

Miskin (Jiwa) 15.500 14.590 14.510 15.020 15.440


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2017, jumlah penduduk miskin

Kota Palopo meningkat dibanding tahun – tahun sebelumnya. Salah satu

penyebab meningkatnya penduduk miskin adalah tingginya tingkat pengangguran

dan Palopo yang menjadi destinasi urbanisasi penduduk di wilayah Luwu Raya.

Gambar 2.7

Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palopo

Tahun 2013-2017

2.2.1.6. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

46

Berikut adalah data perkembangan PAD Kota Palopo 2013-2017 :

Tabel 2.21

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a

Pendapatan

Asli

Daerah

Rupiah 51.663.729.16

2,20

81.646.676.13

5,53

92.277.783.80

5,00

134.110.076.2

20,35

167.307.131.6

09,15

b

Total

Pendapatan

Daerah

Rupiah 604.409.930.5

98,56

704.255.513.5

96,57

854.330.445.7

04,26

1.004.346.574.

517,06

934.121.533.9

37,22

c

Persentase

PAD

terhadap

Pendapata

n

Persen 8,55 11,59 10,80 13,35 17,91

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2018)

2.2.1.7. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah Kota Palopo selama 3 tahun berturut-turut sejak Tahun 2015

hingga 2017 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo telah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Tabel 2.22

Opini Laporan Keuangan Pemerintah


No Bidang/Urusan Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Predikat Laporan

Keuangan Predikat Disclaimer WDP WTP WTP WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2018)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tabel menunjukkan bahwa selama periode 2013- 2017 angka IPM

Kota Palopo mengalami peningkatan sebesar 0,63 point, dari 75,02 tahun 2013

menjadi 75,65 tahun 2014. Tahun 2015 IPM Kota Palopo mengalami

peningkatan kembali sebesar 0,55 point dari tahun 2014 sebesar 76,27, dan Tahun

2016 kembali naik sebesar 76,69 serta Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar

76,71.

47

Tabel 2.23

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo

Tahun 2014–2017

No Tahun IPM

1 2014 75,65

2 2015 76,27

3 2016 76,69

4 2017

76,71


Nilai IPM Kota Palopo pada tahun 2017 ini masih berada diatas rata - rata

nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 70,34 dan nasional

yang hanya pada angka 70,81.

2.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan adalah

angka melek huruf. Indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber

daya manusia. Indikator melek huruf dapat digunakan untuk mengukur

keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama didaerah

dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat sekolah

dasar, menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam menyerap

informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara

lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi

perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf (komplemen dari

buta huruf) dalam kurun waktu tahun 2013-2015 ini terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 97,14 persen menjadi 98,22 persen pada

tahun 2015. Artinya pada tahun 2015 masih terdapat 1,78 persen penduduk yang

berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. Kemudian pada

tahun 2016 menjadi 96,07 dan 2017 menjadi 98,02%.

48

Tabel 2.24

Angka Melek Huruf


No. Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 Angka Melek Huruf Kota

Palopo 99,20 98,22 96,07 98,02

2 Angka Melek Huruf Sul-Sel 93,61 92,93 93,01 94,06 Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2018

2.2.2.3. Rata - Rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo 2014-2017 diuraikan

dalam table sebgai berikut :

Tabel 2.25

Rata-rata Lama sekolah


No. Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 Lama Sekolah Palopo 9,96 10,25 10,26 10,33

2 Lama Sekolah Sulsel 7,49 7,64 8,28 8,31 Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo & RKPD Sulsel 2019

Lama sekolah masyarakat Kota Palopo tahun 2017 masih lebih tinggi

dibandingkan angka lama sekolah rata-rata sulsel tahun 2017 yang berada pada

angka 8,31 Tahun, dan nasional pada angka

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses

pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal

kesehatan merupakanfaktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia

harapan hidup masyarakat.

Perkembangan angka usia harapan hidup masyarakat Kota Palopo

2014-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.26

Angka Usia Harapan Hidup


Angka Usia Harapan Hidup

2013 2014 2015 2016 2017

70,10 70,12 70,20 70,25 70,30 SumberData : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

49

Usia harapan hidup masyarakat Kota Palopo tahun 2017 lebih tinggi

dibandingkan usia harapan hidup rata-rata sulsel tahun 2017 yang berada pada

angka 69,82 tahun.

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk tahun 2013 adalah 0,04 persen dari

seluruhjumlah balita yaitu 13.851 balita, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi

0,02 persen dari seluruh jumlah balita yaitu 16.963 balita.

Tabel 2.27

Persentase Balita Gizi Buruk

Kota Palopo Tahun 2013 -2017


2013 2014 2015 2016 2017

a. Jml Balita Gizi

Buruk Jiwa 5 7 11 3 4

b. Jumlah balita Jiwa 13.851 15.774 15.275 16.177 16.963

Persentase

Balita Gizi

Buruk

% 0,04 0,04 0,07 0,02 0,02

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

2.2.2.6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi angkatan kerja merupakan persentase penduduk usia 15

tahun ke atas di Kota Palopo yang merupakan angkatan kerja.

Angka partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo 2013 -2017 disajikan

dalam tabel sebagai berikut :

50

Tabel 2.28

Angka Partisipasi Angkatan Kerja



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Angkatan

kerja 15 tahun

ke atas

- Laki – Laki

- Perempuan

Orang 41.253

24.653

42.122

25.874

40.014

25.332

40.975

26.529

42.270

27.460

Angka Partisipasi

Angkatan Kerja 65.906 67.996 65.346 67.504 69.730

b.

Jumlah

penduduk usia

15 tahun ke

atas

- Laki – Laki

- Perempuan

Orang 54.437

59.288

56.072

61.071

57.633

62.767

59.275

64.574

60.962

66.430

Jumlah 113.725 117.143 120.400 123.849 127.392

c.

Persentase

Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja

% 57,95 58,05 54,27 54,51 54,74

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2018

2.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan

kerja yang ada.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo 2013 -2017 disajikan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.29

Tingkat Pengangguran Terbuka



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah penganggur

terbuka usia angkatan

kerja

Orang 5.799 5.540 7.890 9.739 8.285

b Jumlah penduduk

angkatan kerja Orang 64.237 67.996 65.346 67.504 75.563

c.

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

% 9,03 8,15 12,07 14,43 10,96


51

Tingkat Pengguran Kota Palopo pada tahun 2017 adalah yang tertinggi di

Sulawesi selatan dan sangat menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo ini berada jauh diatas rata-

rata angka pengangguran Sulsel tahun 2017 yang hanya berada pada angka 5,61%

bahkan juga berada diatas rata rata nasional yang berada pada angka 5,33%. Kota

Palopo menjadi penyumbang terbesar sekaligus menempati ranking pertama

penyumbang terbesar angka pengangguran di Sulawesi Selatan.

Beberapa penyebabnya adalah Palopo menjadi destinasi para pencari kerja

di wilayah Luwu Raya, arus urbanisasi dimana Palopo menjadi destinasi para

pencari kerja, serta semakin banyak lulusan perguruang tinggi yang memilih

menetap mencari pekerjaan di Kota Palopo setelah menyelesaikan pendidikannya

di 14 belas perguruan tinggi di Kota Palopo.

2.2.2.8. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk bekerja merupakan perbandingan antara jumlah

penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja.

Berikut adalah data kondisi rasio penduduk bekerja di Kota Palopo sejak

tahun 2014-2017 :

Tabel 2.30

Rasio Penduduk yang Bekerja

di Kota Palopo Tahun 2013 - 2017


2013 2014 2015 2016 2017

a. Penduduk yang

bekerja Jiwa 59.944 62.456 57.456 57.765 67.281

b. Angkatan kerja Jiwa 64.237 67.996 65.346 67.504 75.563

c. Persentase

penduduk yang

bekerja

% 90,95 91,85 87,93 85,57 92,47

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo 2018

2.2.2.9. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terus mengalami

peningkatan setiap tahun. Kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh faktor internal

dan eksternal. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan

meliputi pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur,

kepemilikan aset dan tabungan, sementara yang mempengaruhi faktor eksternal

adalah tempat tinggal dan pinjaman uang/kredit barang. Berikut adalah data

kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota Palopo 2014-2017 :

52

Tabel 2.31

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I



2013 2014 2015 2016 2017

a. Keluarga

PraSejahtera KK 5.583 3.500 3.134

b. Keluarga Sejahtera I KK 6.847 7.304 10.804

Jumlah 12.430 10.804 13.938

c. Jumlah Keluarga KK 30.860 35.606 34.786

Persentase 40,28 30,34 28,90 Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga

Tabel 2.32

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga


No Capaian Pembangunan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah grup kesenian per 10.000

penduduk - 0.00007 0.00012 0.00014 0.00016

b. Jumlah gedung kesenian per

10.000 penduduk - 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001

c. Jumlah klub olahraga per 10.000

penduduk 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0008

d. Jumlah gedung olahraga per

10.000 penduduk 0.00006 0.00005 0.00005 0.00006 0.00005

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

53

Tabel 2.33

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

Menurut Kecamatan

No Kecamatan

Jumlah

Grup

Kesenian

Per 10.000

Penduduk

Jumlah

Gedung

Kesenian

Per 10.000

Penduduk

Jumlah

Klub

Olahraga

Per 10.000

Penduduk

Jumlah

Gedung

Olahraga

Per 10.000

Penduduk

1. Wara 0.0004 0.00003 0.0016 0.00008

2. Wara Timur 0.0002 - 0.0006 0.00009

3. Wara Selatan 0.0004 - 0.0004 0.0006

4. Wara Barat - - 0.0002 0.00022

5. Wara Utara - - 0.0005 0

6. Mungkajang - - 0.0010 0

7. Sendana - - 0.0006 0

8. Bara - - 0.0003 0

9. Telluwanua - - 0.0011 0

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar diarahkan pada pembangunan bidang

Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,

dan Sosial.

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan

Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan pendidikan adalah menciptakan

insan yang berkualitas dan berkarakter, memiliki pandangan yang luas yang dapat

digunakan untuk berbagai hal yang dapat diandalkan dan tepat dalam berbagai

lingkungan.

2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Capaian dan Kinerja Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota

Palopo Tahun 2013 - 2017 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

54

Tabel 2.34

Perkembangan APK di Kota Palopo

Tahun 2013 - 2017

No Jenjang Pendidikan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 APK SD/MI/Paket A 106,32 109,55 101,81 111,66 105,91

2 APK SMP/MTs/Paket B 86,88 84,86 88,23 86,17 84,91

3 APK SMA/MA/SMK/Paket C 75,52 79,32 91,56 95,35 85,39 Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Sesuai target RPJMN 2015-2019, APK SD/MI pada angka 114,1,

SMP/Setara pada angka 106,9, SMA/setara pada posisi 91,6 pada tahun 2019,

sementara pada tingkat provinsi sul-sel target APK SD/setara pada angka 104, 03

pada tahun 2018, SMP/setara pada angka 113,15, dan SMA/setara pada angka

99,50.

Gambar 2.8

Grafik Perkembangan APK di Kota Palopo

Tahun 2013-2017

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian dan Kinerja Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota

Palopo Tahun 2013 - 2017 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

106.32109.55

101.81 111.66 105.91

86.88 84.86

88.2386.17 84.91

75.5279.32

91.5695.35 85.39

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

SD/MI

SMP/MTS

55

Tabel 2.35

Perkembangan APM di Kota Palopo

Tahun 2013-2017

Angka Partisipasi Murni

(APM)

Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

SD/MI 90,95 90,82 82,29 95,37 99,23

SMP/MTS (SLTP) 62,40 58,00 55,41 76,61 77,89

SMA/SMK/MA (SLTA) 60,49 68,29 65,72 66,42 Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Sesuai target RPJMN 2015-2019, APM SD/MI pada angka 94,8,

SMP/Setara pada angka 82,0, SMA/setara pada posisi 67,5 pada tahun

2019, sementara pada tingkat provinsi sul-sel target APM SD/setara pada

angka 104, 10 pada tahun 2018, SMP/setara pada angka 78,00, dan

SMA/setara pada angka 64,25.

Gambar 2.9

GrafikPerkembangan APM di Kota Palopo

Tahun 2013-2017

2.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI tahun

2013 sampai 2014 APS sebesar 100, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar

98.98, tahun 2016 kembali naik sebesar 100, dan tahun 2017 kembali turun lagi

sebesar 99,23. Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan

SMP/MTs dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari 94,39

menjadi 98,52, namun tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 96,57 dan tahun

2017 kembali meningkat sebesar 98,13.

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

90.95 90.8282.29

95.37 99.23

62.4058.00

55.41

76.61 77.89

49.2560.49

68.2965.72 66.42

SD/MI

SMP/MTS

SMA/MA

56

Tabel 2.36

Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Gambar 2.10

Grafik Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs


Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga terjadi peningkatan pada kelompok

umur 16-18 tahun (SMA/MA/SMK). Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS

meningkat dari 70,01 persen tahun 2013 menjadi 82,78 persen pada tahun 2014.

tahun 2015 kembali menurun menjadi 81,89, dan tahun 2016 kembali naik

menjadi 88,41 serta tahun 2017 kembali menurun menjadi 88,34.

90

92

94

96

98

100

2013 2014 2015 2016 2017

100 10098.98

10099.23

94.39 95.12

98.52

96.57

98.13

APS SD/MI

SMP/MTS


2013 2014 2015 2016 2017

1

1.1 Jumlah murid usia 7-12 tahun 21.917 18.622 18.397 21.952 22.327

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia

7-12 tahun 21.917 18.622 18.586 21.952 22.500

1.3 APS SD/MI 100 100 98,98 100 99,23

2

2.1 Jumlah murid usia 13-15 tahun 10.288 10.050 10.416 10.841 11.255

2.2 Jumlah penduduk kelompok usia

13-15 tahun 10.899 10.566 10.572 11.226 11.469

2.3 APS SMP/MTs 94,39 95,12 98,52 96,57 98,13

57

Tabel 2.37

Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMA/MA/SMK


No Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

SMA/SMU/MA/SMK

1 Jumlah Murid Usia 16-18

thn 6.855 10.046 10.163 9.692 10.121

2 Jumlah Penduduk Usia

16-18 thn 9.792 12.136 12.411 10.962 11.457

Angka Partisipasi

Sekolah (APS)

16-18 thn (%)

70,01 82,78 81,89 88,41 88,34

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Gambar 2.11

Grafik Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMA/MA/SMK


70.01

82.78

81.89

88.41 88.34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017

APS SMA/SMK

/MA

58

2.3.1.1.4. Rasio Guru-Murid

Tabel 2.38

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Kota Palopo Tahun 2013 –2017


2013 2014 2015 2016 2017

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 1.174 1.187 1.204 1.128 1.067

1.2. Jumlah Murid 19.104 20.727 21.071 24.251 21.922

Rasio Guru/Murid (per

10.000) 615 573 571 465 487

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 770 862 986 583 564

2.2. Jumlah Murid 9.958 10.325 10.801 11.621 11.212


10.000) 773 835 913 502 503

3 Pendidikan Dasar (SD +

SMP, Sederajat)

3.1. Jumlah Guru (SD dan SMP) 1.944 2.049 2.190 1.711 1.631

3.2. Jumlah Murid (SD dan

SMP) 29.062 31.052 31.872 35.872 33.134


10.000) 669 278 309 163 170


Data diatas menunjukan bahwa untuk pendidikan dasar rasio guru dan

murid sepanjang tahun 2013-2017, untuk tingkat pendidikan dasar menurun.

Artinya beban kerja yang dirasakan oleh guru pendidikan dasar semakin berat.

Jika pada tahun 2013, untuk 10.000 siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)

dilayani 669 orang guru, pada tahun 2017 hanya dilayani oleh 170 orang guru.

Artinya pada tahun 2013, seorang guru rata-rata hanya melayani/mendidik 14-15

orang siswa, tetapi pada tahun 2017, seorang guru harus melayani/mendidik 58-59

orang siswa.

Pada jenjang SD/Mi/sederajat, data di atas menunjukkan bahwa pada tahun

2013 pada tingkat SD/MI, satu orang guru harus mengajar sebanyak 15-16 orang,

pada tahun 2017 seorang guru mengajar 21 orang. Jenjang SMP/MTs/Sederajat,

pada tahun 2013 satu orang guru harus mengajar sebanyak 13 siswa, namun 2017

harus mengajar sebanyak 20 siswa. Rasio ini masih dalam batas normal dimana

beban mengajar guru masih dalam tahap normal, sehingga menjamin kualitas

belajar mengajar.

59

Untuk jenjang SMA/setara, rasio guru terhadap murid pada Tahun 2013,

sebesar 121,35 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 44,50,

artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani atau mengawasi 45 - 50 murid.

Tabel 2.39

Rasio Guru Terhadap Murid SMA

di Kota Palopo Tahun 2014 – 2017

No Jenjang

Pendidikan 2014 2015 2016 2017

SMA/MA/SMK

1. Jumlah Guru 1.263 1.571 980 512

2. Jumlah Murid 11.851 10.302 11.732 11.506

Rasio Guru

Terhadap

Murid

106,57 152,49 83,53 44,50

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Gambar 2.12

Grafik Rasio Guru Terhadap Murid SMA


2.3.1.1.5. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kota Palopo selama

kurun waktu 2013-2017 yaitu angka kelulusan SD pada tahun 2013 sebesar 95,72

persen dan selama lima tahun berturut-turut(2013-2018) capaian angka kelulusan

mengalami peningkatan, sedangkan angka kelulusan SMP sebesar 97,34 persen

pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 99,98 persen atau mendekati 100 persen

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Rasio Guru 106.57 152.49 83.53 44.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

60

pada tahun 2017. Sementara angka kelulusan SMA dan SMK pada tahun 2013

sebesar 102,60 persen dan meningkat menjadi 102,44 persen pada tahun 2016,

dan tahun 2017 kembali menurun menjadi 99,75 persen.

Tabel 2.40

Angka Kelulusan


No Bidang/Urusan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. Angka Kelulusan SD 95,72 96,63 97,48 98,87 99,66

2. Angka Kelulusan SMP 97,34 98,74 99,05 99,62 99,98

3. Angka Kelulusan

SMA/SMK 102,60 102,32 102,82 102,44 99,75

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang

diselenggarakan untuk memenuhi hak setiap Warga Negara Indonesia yaitu hak

untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

2.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dari data menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun

mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 16 kematian bayi dari 2.724

kelahiran hidup. Pada tahun 2017 menjadi 6 jumlah kematian bayi dari 2.959

kelahiran hidup.Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran ibu hamil

dalam melakukan kunjungan kehamilan sudah baik.

Tabel 2.41

Angka Kematian Bayi (AKB)


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)

16 4 1 6 6

2 Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu

2.724 2.614 2.747 2.755 2.959

3 Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

6 2 0 2 2


61

Sesuai target RPJMN Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

pada tahun 2019 maksimal berada pada angka 24 orang, sementara Angka

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 306.

2.3.1.2.2. Sarana Pelayanan Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah Kota Palopo dalam memberikan pelayanan

kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah

Sakit. Pada tahun 2013, jumlah RS pada tahun 2018 sebanyak 5 unit dan jumlah

rumah sakit bertambah menjadi 7 unit pada tahun 2017. Sedangkan rasio rumah

sakit persatuan penduduk tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah 0,03 dan pada

tahun 2017 naik sedikit sebesar 0,04.

Tabel 2.42

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Rumah Sakit 5 5 5 6 7

2. Jumlah Penduduk 160.819 164.903 168.894 172.916 176.907

3

Rasio Rumah Sakit

persatuan Penduduk

(100.000)

3 3 3 3 4


2.3.1.2.3. Tenaga Kesehatan

Rasio dokter persatuan penduduk di Kota Palopo yaitu pada tahun 2013

jumlah dokter 71 orang dengan rasio 0,44 dan terus mengalami penambahan

hingga tahun 2017 jumlah dokter sebanyak 89 orang dengan rasio 0,50.

Tabel 2.43

Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk

Kota Palopo Tahun 2014 – 2017


2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah dokter Org 71 75 81 82 89

b. Jumlah penduduk Jiwa 160.819 164.903 168.894 172.916 176.907

c Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Per 10.000 0.44 0.45 0.48 0.47 0.50

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2018

2.3.1.2.4. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan dari Dinas Kesehatan tahun 2013-

2017, menggambarkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan

62

definitif pada tahun 2013 sebanyak 419 dengan cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani sebesar 68,13 persen, sementara pada tahun 2017, jumlah

komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif 457 dengan cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 70,63 persen. Kondisi tersebut

menunjukkan komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dan akan menyebabkan

resiko kematian ibu yang akan berdampak pada angka kematian ibu masih cukup

besar.

Tabel 2.44

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani


No Bidang Urusan Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1.

Jumlah komplikasi

kebidanan yang

mendapat penanganan

definitif di satu wilayah

kerja pada kurun waktu

tertentu

Jml 419 366 446 472 457

2.

Jumlah ibu dengan

komplikasi kebidanan

di satu wilayah kerja

pada kurun waktu yang

sama

Jml 615 601 601 617 647

Cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

% 68,13 60,89 74,2

0 76,49

70,6

3


2.3.1.2.5. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang

Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2014 dengan

jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.674 ibu

bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2017, cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yaitu 100,41 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong

oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.770 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa semua

persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan.

63

Tabel 2.45

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan di Kota Palopo Tahun 2014 – 2017

No Bidang Urusan Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1.

Jumlah ibu bersalin yang

ditolong oleh tenaga

kesehatan di satu wilayah

kerja pada kurun waktu

tertentu

Orang 2.755 2.674 2.764 2.767 2.956

2.

Jumlah seluruh sasaran ibu

bersalin di satu wiayah kerja

dalam kurun waktu yang

sama

Jml 2.755 2.871 2.870 2.944 3.086

3

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

% 100 93,14 96,31 93,99 95,79


2.3.1.2.6. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapat perawatan sudah

mencapai angka 100 persen sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini berarti

bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui

sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.46

Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan



2013 2014 2015 2016 2017

1.

Jumlah balita gizi buruk

mendapat perawatan di sarana

pelayanan kesehatan di satu

wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu

Orang 5 7 11 3 4

2.

Jumlah seluruh balita gizi

buruk yang ditemukan di satu

wilayah kerja dalam kurun

waktu yang sama

Orang 5 7 11 3 4

3 Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan % 100 100 100 100 100


64

2.3.1.2.7. CakupanPenemuandanPenangananPenderitaPenyakitTBC -

BTA

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palopo, jumlah perkiraan

penderita baru TBC TBA (+) di Kota Palopo pada tahun 2013 sebanyak 139,

sementara jumlah yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan sebanyak 130

penderita, sebab ada penderita dari luar wilayah Kota Palopo. Kemudian pada

tahun 2017 jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) berjumlah 243

penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan berjumlah 176

penderita. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)

pada tahun 2013 sebesar 93,53 persen dan menjadi 138,07 persen di tahun 2017.

Angka tersebut masih jauh dari target angka keberhasilan penyembuhan TBC

(Success Rate/SR).

Tabel 2.47

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA



2013 2014 2015 2016 2017

1.

Jumlah penderita baru

TBC BTA (+) yang

ditemukan dan diobati

di satu wilayah kerja

selama 1 bulan

Orang 130 206 202 241 243

2.

Jumlah perkiraan

penderita baru TBC

BTA (+) dalam kurun

waktu yang sama

Orang 139 202 242 222 176

3

Cakupan penemuan

dan penanganan

penderita penyakit

TBC BTA

% 93,53 101,98 83,47 108,56 138,07


2.3.1.2.8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2013 yaitu

233 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 233 kasus. Pada tahun 2017,

jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP

mengalami penurunan sebanyak 74 kasus.

65

Tabel 2.48

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD



2013 2014 2015 2016 2017

1.

Jumlah penderita DBD yang

ditangani sesuai SOP disatu

wilayah kerja selama 1 tahun

Orang 233 159 280 366 74

2.

Jumlah penderita DBD yang

ditemukan disatu wikayah

dalam kurun waktu yang sama

Orang 233 159 280 366 74

3 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit DBD

% 100 100 100 100 100


2.3.1.2.9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo, menunjukkan cakupan

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2014– 2017

melebihi 100 persen. Hal tersebut disebabkan banyaknya pasien masyarakat

kabupaten di sekitar Kota Palopo yang memanfaatkan sarana dan prasarana

kesehatan rujukan.

Tabel 2.49

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin



2014 2015 2016 2017

a

Jumlah kunjungan pasien

miskin di sarana

kesehatan Strata I

Jml 159.223 205.631 156.926 130.531

b

Jumlah seluruh pasien

miskin di

Kabupaten/Kota

Jml 14.590 14.510 15.020 15.440

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

% 1091,32 1417,17 1044,78 845,41


2.3.1.2.10. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard

pada tahun 2013-2017 di Kota Palopo mengalami penurunan pada tahun 2014,

yaitu pada tahun 2013 jumlah kunjungan sebanyak 2.594, tahun 2014 turun

66

sebanyak 2.533, tahun 2015 kembali naik sebesar 2.596 , tahun 2016 tetap naik

sebesar 2.638, dan tahun 2017 tetap naik sebesar 2.982kunjungan. Cakupan

kunjungan bayi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 adalah 95,23

persen dan pada tahun 2014 cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 96,90

persen, tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi 94,50 persen, tahun

2016 naik kembali menjadi 95,75 persen dan tahun 2017 tetap naik menjadi

106,39 persen. Cakupan kunjungan bayi tahun 2017, lebih dari 100 persen

diakibatkan adanya kunjungan bayi yang datang dari luar Kota Palopo.

Tabel 2.50

Cakupan Kunjungan Bayi



2013 2014 2015 2016 2017

a

Jumlah kunjungan

bayi memperoleh

pelayanan kesehatan

sesuai standar disatu

wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu

Jml 2.594 2.533 2.596 2.638 2.982

b

Seluruh bayi lahir

hidup disatu wilayah

kerja pada kurun

waktu yang sama

Jml 2.724 2.614 2.747 2.755 2.959

Cakupan

kunjungan bayi % 95,23 96,90 94,50 95,75 100,78


2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan

transportasi jalan, yaitu dengan meningkatnya kinerja transportasi jalan yang

ditunjukkan dengan meningkatnya kapasitas jaringan jalan dari 262,4 Km pada

tahun 2013 dan menjadi 296,68 Km pada Tahun 2017.

67

Tabel 2.51

Proporsi Panjang Jaringan Jalan


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Panjang Jalan Berkondisi Baik

(Km) 262.4 250.1 279.1 279.1 296.68

b. Panjang Jalan Keseluruhan

(Km) 359.32 395.860 502 502 503.16

c Panjang Jalan Negara (km) 30.9 54.0 58.61 58.61 59.77

d Panjang Jalan Kewenangan

Provinsi (km) 23 - - - -

e

Panjang Jalan Kewenangan

Pemerintah Kota Palopo

(km)(*)

305.42 341.86 443.39 443.39 443.39

f Proporsi panjang jaringan

jalan dalam kondisi baik (%) 73.02 63.18 55.6 55.6 58.96

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Angka dalam tabel diatas adalah data jalan yang berada di wilayah Kota

Palopo baik yang merupakan jalan negara, jalan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017, sebagaimana yang

tercantum dalam Palopo dalam Angka 2014-2018. (BPS Kota Palopo). Panjang

jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2013 sepanjang

305.42 Km, 2014 sepanjang 341.86 Km, tahun 2015 sampai dengan 2017

sepanjang 443.39 Km.

Angka dalam tabel diatas menunjukan bahwa persentase jalan yang

berkondisi baik di Kota Palopo sepanjang 2013-2017, tanpa melihat

kewenangan pengelolaan, justru menurun. Jika tahun 2013 terdapat 73,02%

jalan berkondisi baik, tahun 2017 hanya 58,96 % yang kondisinya baik.

2.3.1.3.2. Bidang Urusan Penataan Ruang

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman

layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini

mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas

pemukiman.Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

68

Tabel 2.52

Rasio Permukiman Layak Huni


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a Luas area permukiman Layak

Huni (Ha) 3.807 3.966 4.219 4.356 4.414

b Luas area permukiman

keseluruhan (Ha) 4.407 4.452 4.590 4.622 4.682

c Rasio Permukiman Layak Huni

(%) 86,38 89,08 91,93 94,24 94,28

d Rasio Pemukiman Layak Huni

Sulsel (%) 86 87 89 89 97

Sumber Data : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat,

seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2017 sebesar

94,28 % hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas area permukiman dibarengi

juga dengan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Angka pada tabel diatas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2013,

dari 100 Ha areal pemukiman, terdapat 86,38 Ha areal pemukiman layak huni.

Jumlah ini meningkat menjadi 94,28 Ha per 100 Ha areal pemukiman pada tahun

2017. Beberapa program yang dilaksanakan untuk meningkatkan angka indikator

ini di Kota Palopo adalah program NUSP, dan Kotaku. Angka rasio pemukiman

layak huni Kota Palopo pada tahun 2017 ini berada dibawah rasio pemukiman

layak huni Sulsel.

2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.3.1.4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum Layak

Kondisi sarana dan prasarana permukiman pada tahun 2013 hingga tahun

2016 masih belum memadai. Pada tabel menunjukkan bahwa air bersih yang

banyak digunakan oleh masyarakat adalah leding (perpipaan), air bersih yang

bersumber dari air sumur tidak terlindung, dan air kemasan. Pada tahun 2013

rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih yang berasal dari air leding

(perpipaan) sebanyak 14.958 rumah tangga, dan tahun 2016 meningkat sangat

signifikan sebanyak 23.467 rumah tangga. Sementara rumah tangga yang

menggunakan sumber air bersih yang berasal dari sumur tidak terlindung tahun

2013 sebanyak 6.117 rumah tangga, dan tahun 2016 bertambah sebanyak 6.222

rumah tangga. Rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih yang berasal

69

dari air kemasan tahun 2013 sebanyak 2.649 rumah tangga, dan tahun 2016

bertambah sebanyak 2.799 rumah tangga.

Tabel 2.53

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Kota Palopo Tahun 2013– 2016

No Sumber Air Bersih Tahun

2013 2014 2015 2016

1 Leding (Perpipaan) 14.958 17.958 21.958 23.467

2 Sumur Lindung 856 906 956 1.006

3 Sumur Tidak

Terlindung

6.117 6.167 6.217 6.222

4 Mata Air Terlindung 3.327 3.377 3.427 3.477

5 Air Kemasan 2.649 2.699 2.749 2.799

6 Lainnya 617 667 717 767

Total Jumlah Rumah

Tangga yang

menggunakan air

bersih

28.524 31.774 36.423 37.738

Jumlah Rumah

Tangga

35.025 35.914 36.871 37.749

Persentase Rumah

Tangga yang

menggunakan air

bersih

81,44% 88,47% 98,87% 99,97%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2017

Gambar 2.13

Grafik Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih


0

20

40

60

80

100

20142015

20162017

81.44

88.4798.78

99.97

70

2.3.1.4.2. Rumah Tangga Sanitasi Layak

Lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh besar terhadap derajat

kesehatan masyarakat. Persentase rumah tangga yang bersanitasi sudah sangat

baik, bila dilihat dari data pada tahun 2017 persentase rumah tangga bersanitasi

sebesar 69,35 persen, artinya rumah tangga yang belum bersanitasi sebanyak

30,65 persen.

Tabel 2.54

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi


Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota PalopoTahun 2018

2.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan

tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk

keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap

setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya

pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

2.3.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 2.55

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)



2013 2014 2015 2016 2017

a.

100 orang Petugas

Linmas di

kabupaten/kota daerah

pemekaran baru

Orang 96 330 96 96 96

b. 1 wilayah kerja

kabupaten/kota Kelurahan 48 48 48 48 48

Persentase % 200% 688% 200% 200% 200% Sumber Data : Badan Kesbang Pol Tahun 2018

No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Rumah Tinggal

berakses sanitasi 21.987 23.840 26.651 26.651 29.479

2 Jumlah Rumah Tinggal 37.956 39.851 40.716 42.262 43.167

3 Persentase Rumah Tangga

Bersanitasi 57,9 59,96 65,46 65,46 69,35

71

Berdasarkan tabel di atas, jumlah petugas Linmas sebanyak 2 orang dalam

1 kelurahan. Kecuali pada tahun 2014 sebanyak 6 – 7 orang per kelurahan, hal ini

terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif periode

2014 – 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio anggota linmas

per satuan penduduk di Kota Palopo Tahun 2013 berada pada posisi 1 anggota

linmas berbanding 1.675 jiwa penduduk, dan pada tahun 2017 menjadi 1 linmas :

1.837 penduduk.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja indikator ini

sesuai data Kesbang Pol Kota Palopo Tahun 2018, adalah anggota Linmas yang

tidak terdaftar, dimana personilnya selalu berganti atau tidak permanen, belum

adanya insentif bulanan bagi linmas dan kurangnya event pembinaan bagi mereka.

Beberapa hal yang menjadi solusi atas kondisi ini adalah memperbaiki tata kelola

Linmas dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang anggota

Linmas sehingga lebih mengikat dan permanen, kemudian memberikan mereka

insentif yang telah memiliki SK dan memberikan pelatihan dalam pelaksanaan

tugas di masyarakat.

2.3.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan)

Tabel 2.56

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan)

Palopo Tahun 2013 – 2017

No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Pelanggaran K3 yang

terselesaikan 322 312 225 215 186

b.

Jumlah pelanggaran K3 yang

dilaporkan masyarakat dan

teridentifikasi oleh SATPOL

PP

40 38 31 27 23

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) (%)

805,0 821,1 725,8 796,3 808,7

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahawa sepanjang tahun 2013 2017, seluruh

laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridendintifikasi oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan. Namun sesuai

data Pol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh

72

lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski

pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh satuan Pol PP juga

diselesaikan.

2.3.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Tabel 2.57

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jangkauan luas

wilayah manajemen

kebakaran

Km² 7,5 7,5 15 22,5 22,5

b. Luas wilayah

kabupaten/kota Km² 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5

Persentase % 3,03 3,03 6,06 9,09 9,09

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran &Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2018

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan

bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013, hanya 3,03%,

tahun 2017 menjadi 9,09%. Artinya sampai dengan tahun 2017, dari Km² luas

Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 9 Km². Meski

meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke

depan harus lebih ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran

terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

2.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau respons time rate adalah indicator yang

menggambar tingkat kesigapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani

kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indicator ini,

menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu

maksimal 15 menit.

73

Tabel 2.58

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah kasus

kebakaran di WMK

yang tertangani dalam

waktu maksimal 15

menit

Kasus 40 59 67 40 37

b.

Jumlah kasus

kebakaran dalam

jangkauan WMK

Kasus 42 59 76 60 39

Persentase % 95,24 100 88,16 67,67 94,87

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani

kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2013, dari 42

kasus kebakaran, hanya 40 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit,

sementara di 2017, dari 39 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal

15 menit sebanyak 37 kasus. Ke depan angka yang menjadi target indikator ini

harus lebih ditingkat.

2.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Tabel 2.59

Persentase Penegakan PERDA


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah penyelesaian penegakan

PERDA 322 312 225 215 186

b. Jumlah pelanggaran PERDA 330 323 230 220 190

Persentase penegakan

PERDA (%) 97,6 96,6 97,8 97,7 97,9

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penegakan perda di Kota Palopo

semakin membaik. Jika tahun 2013 hanya pada angka 97,6%, tahun 2017

meningkat menjadi 97,9%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja

penyelesaian dan penegakan perda di Kota Palopo.

74

2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

2.3.1.6.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel di bawah ini menunjukkan besaran PMKS yang tertangani di Kota

Palopo sejak 2013-2017 justru semakin menurun. Jika 2013 sebanyak 54,36%

artinya dari 100 orang PMKS, yang berhasil ditangani sebanyak 54 orang, namun

2017 hanya 11 orang PMKS yang tertangani dari 100 orang PMKS yang ada. Ini

juga menunjukan semakin terbatasnya kemampuan dan perhatian Pemerintah

Kota Palopo menangani PMKS yang cenderung justru meningkat di Kota Palopo.

Tabel 2.60

PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial


Bidang/Urusan Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

PMKS Memperoleh

Bantuan Sosial % 54,19 77,95 65,03 31,07 11,35

Sumber Data :Dinas Sosial Tahun 2018

2.3.1.6.2. Panti Sosial

Jumlah Panti yang ada di Kota Palopo dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017

tidak mengalami perubahan, Tahun 2018 baru bertambah menjadi 8 Panti sosial.

Tabel 2.61

Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

di Kota Palopo Tahun 2014 -2017

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2018

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.3.2.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja

terhadap penduduk usia kerja.

Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Bidang/Urusan Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017(*)

Sarana Sosial Seperti Panti

Asuhan, Panti Jompo dan Panti

Rehabilitas

Jml 8 8 8 8

75

Tabel 2.62

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

di Kota Palopo Tahun 2014-2017


2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Penduduk

Angkatan Kerja Orang 65.906 67.996 65.346 67.504 75.563

- Laki – Laki Orang 41.253 42.122 40.014 40.975 47.057

- Perempuan Orang 24.653 25.874 25.332 26.529 28.506

2

Jumlah Penduduk

Usia Kerja (15-64

Tahun)

Orang 102.220 110.171 120.400 116.200 126.879

- Laki – Laki Orang 49.313 53.208 57.633 56.109 60.630

- Perempuan Orang 52.907 56.963 62.767 60.091 66.249

3

Tingkat

Partisipasi

Angkatan Kerja

% 64,47 61,72 54,27 58,09 59,56

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

Laki-Laki % 83,66 79,16 69,43 73,03 77,61

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

Perempuan % 46,60 45,42 40,36 44,15 43,03

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

Angka pada tabel diatas menunjukkan adanya penurunan tingkat

partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang 2013-2017. Jika pada tahun

2013, dari 100 orang penduduk usia 15 -64 tahun, ada64 orang (pembulatan

64,47) yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa di Kota Palopo, pada

tahun 2017 haya tersedia 60 (pembulatan 59,56) orang yang tersedia untuk

memproduksi barang atau jasa.

Artinya sepanjang 2013-2017, jumlah tenaga kerja di Kota Palopo yang

tersedia untuk memperoduksi barang dan jasa, menurun. Ke depan diharapkan

tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo cenderung meningkat. Olehnya

Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselrasi program dan kegiatan

ketenagakerjaan.

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukan tingkat partisipasi

angkatan kerja perempuan sepanjang 2013-2017 di Kota Palopo masih jauh

tertinggal dibawah TPAK laki. Pada tahun 2017, selisih angkanya bahkan terpaut

76

34,58%. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota

Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.3.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingginya arus urbanisasi menjadi salah satu meningkatnya tingkat

pengangguran di Kota Palopo. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kota

Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.63

Jumlah Pengangguran Terbuka

di Kota Palopo Tahun 2013–2017


2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah penganggur

terbuka usia angkatan

kerja

Orang 5.962 5.540 7.890 9.739 8.282

b Jumlah penduduk

angkatan kerja Orang 65.906 67.996 65.346 67.504 75.563

c. Tingkat

Pengangguran

Terbuka

% 9,03 8,15 12,07 14,43 10,96

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

Tingginya arus urbanisasi menjadi salah satu meningkatnya tingkat

pengangguran di Kota Palopo. Kota Palopo menjadi salah satu kota tujuan

pendidikan di wilayah utara Sulawesi Selatan dan mereka yang telah lulus dari

perguruan tinggi masih tetap tinggal di Kota Palopo untuk mencari pekerjaan. Hal

inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kota Palopo mencapai 10,96%

di tahun 2017 dan belum mampu diturunkan sesuai target daerah sebesar 5,72%.

77

2.3.2.2. Bidang Urusan Pangan

2.3.2.2.1. Ketersediaan Pangan

Tabel 2.64

Persentase Ketersediaan Pangan Utama



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Rata – rata

jumlah

ketersediaan

pangan utama

per Tahun

Kg 14,510.55 15,760.64 16,783.60 17,774.44 19,466.00

b. Jumlah

penduduk Orang 160,819 164,903 168,894 172,916 176,907

c Jumlah

Konsumsi Rill Kg 15,653.24 16,677.93 17,356.36 17,130.12 16,721.00

d

Persentase

Ketersediaan

Pangan Utama

Per Jumlah

Penduduk

% 9.02% 9.56% 9.94% 10.28% 11.00%

e

Persentase

Ketersediaan

Pangan Utama

Per Jumlah

Konsumsi Rill

% 92.70% 94.50% 96.70% 103.76% 116.42%

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa angka ketersediaan bahan pangan

utama di Kota Palopo meningkat sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013,

untuk 100 jiwa penduduk Kota Palopo, rata-rata tersedia 9,02 Kg pangan utama,

sementara di 2017 tersedia sebanyak 11,00 Kg bahan pangan utama per 100 jiwa

penduduk Kota Palopo. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ril, angka

ketersediaan pangan utama juga meningkat. Jika pada tahun 2013 pada angka

92,70%, pada tahun 2017 berada pada angka 116,42%.

2.3.2.3. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.2.3.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP

terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Semakin

tinggi nilai indiaktor ini, artinya semakin baik tingkat kepemilikan dokumen

kependudkan berupa KTP di masyarakat.

78

Tabel 2.65

Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah penduduk

usia >17 yang ber

KTP

Orang 87.012 87.542 96.727 108.634 114.080

b.

Jumlah penduduk

usia >17 atau telah

menikah

Orang 134.525 144.477 148.783 138.174 145.476

c Rasio Penduduk

Ber-KTP Per

Satuan Penduduk

Orang 0,65 0,61 0,65 0,79 0,78

d

Rasio Penduduk

Ber-KTP Per

Satuan Penduduk

per 100

Orang 65 61 65 79 78

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun

2018

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 dari 100 penduduk Kota

Palopo, sebanyak 65 orang telah penduduk wajib KTP. Jumlah ini terus

meningkat setiap tahunnya dimana tahun 2017, dari 100 penduduk wajib KTP, 78

orang diantaranya telah ber KTP.

2.3.2.3.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte

kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai

indikator ini, artinya semakin banyak bayi yang memiliki akte lahir.

Tabel 2.66

Rasio Bayi Berakte Kelahiran



2013 2014 2015 2016 2017

a. Bayi Berakta

Kelahiran Orang 2.815 2.778 2.750 2.609 1.397

b. Jumlah bayi Orang 3.367 3.223 3.199 2.977 2310

c Rasio Bayi Berakte

Kelahiran Rasio 0.84 0.86 0.86 0.88 0.605

d Rasio Bayi Berakte

Kelahiran per 100 Per 100 83.61 86.19 85.96 87.64 60.48

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 dari 100 balita yang lahir,

sebanyak 84 bayi telah memiliki akte kelahiran. Namun sampai dengan tahun

79

2017, kondisi pelayanan akte kelahiran menurun. Pada tahun 2017 dari 100 bayi

lahir, hanya 60 yang memiliki akte kelahiran. Menurunnya indikator rasio bayi

berakta kelahiran di Kota Palopo sejak 2013-2017 akibat masih rendahnya

kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

2.3.2.3.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Adalah perbandingan jumlah pasangan nikah dalam 1 tahun yang berakte

terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama. Semakin

tinggi nilai indikator ini, semakin banyak pasangan suami istri yang memiliki akte

nikah.

Tabel 2.67

Rasio Pasangan Berakte Nikah



2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah pasangan

nikah berakte nikah Pasang 14.262 15.885 15.967 14.867 16.116

b. Jumlah keseluruhan

pasangan nikah Pasang 35.860 40.337 42.281 40.003 42.856

c. Rasio Pasangan

Berakta Nikah Rasio 0,40 0,39 0,38 0,37 0,38

d

Rasio Pasangan

Berakta Nikah per

100

Per 100 40 39 38 37 38


Data diatas menunjukan bahwa tahun 2013 dari 100 penduduk yang

menikah, hanya 40 pasangan yang memiliki akte nikah. Kondisi ini jauh lebih

baik dari tahun 2017 dimana dari 100 pasangan nikah hanya 38 pasangan yang

resmi memiliki akte nikah.

2.3.2.3.4. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Persentase kepemilikan KTP Kota Palopo mengalami fluktuatif, dimana

tahun 2013 sebesar 64,69%, tahun 2015 kembali meningkat sebesar 77,47%,

tahun 2016 menurun kembali sebesar 66,21%, dan tahun 2017 naik lagi menjadi

82,56%.

80

Tabel 2.68

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah KTP ber NIK

yang diterbitkan Lembar 87.023 88.684 98.514 109.003 114.080

b. Jumlah penduduk

wajib KTP Jiwa 134.525 114.477 148.783 138.174 138.174

Cakupan Penerbitan

Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

% 64,69 77,47 66,21 78,89 82,56


Data di atas menunjukkan tahun 2017 sebanyak 82,56% penduduk Kota

palopo yang wajib memiliki KTP sudah ber KTP, sehingga masih tersisa 17,44%

penduduk wajib ber KTP namun belum memiliki KTP. Kondisi ini jauh lebih baik

dibandingkan tahun 2013 dimana hanya 64,69 % penduduk wajib KTP yang

memiliki KTP.

2.3.2.4. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.4.1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tabel 2.69

Rata-rata jumlah anak per keluarga


Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah anak 65.302 64.722 65.233 66.155 62.376

Jumlah keluarga 34.500 34.680 34.734 34.660 34.786

Rata-rata jumlah anak per

keluarga 2 2 2 2 2

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana di Kota

Palopo berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Data menunjukan

sepanjang tahun 2013-2017, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palopo

hanya 2 orang. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian

penduduk terutama dalam ber KB berhasil.

2.3.2.4.2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terus mengalami

peningkatan setiap tahun. Kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh faktor internal

dan eksternal. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan

meliputi pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur,

81

kepemilikan aset dan tabungan, sementara yang mempengaruhi faktor eksternal

adalah tempat tinggal dan pinjaman uang/kredit barang.

Tingkat 2.70

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

di Kota Palopo Tahun 2014-2017


2014 2015 2016 2017

a.

Keluarga

Prasejahtera KK 5.583 5.583 3.500 3.134

b.

Keluarga

Sejahtera I KK 6.847 6.847 6.847 7.304

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB& BPS Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5. Bidang Urusan Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan penumpang umum dari tahun ke tahun

mengalami fluktuasi, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius, dan

dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Rata rata

peningkatan jumlah penumpang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 953

penumpang.

Tabel 2.71

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Kota Palopo Tahun 2013–2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah arus keluar

masuk penumpang

angkutan umum

dengan bis

(Orang)

1.582.803 1.609.038 1.688.848 1.680.024 1.344.991

Jumlah arus keluar

masuk penumpang

angkutan umum

dengan kapal laut

(Orang)

590 2.057 769 122 445

Jumlah total arus

penumpang

angkutan umum

(Orang)

1.583.393 1.611.095 1.689.617 1.680.146 1.345.436

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota PalopoTahun 2018

82

2.3.2.6. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2.3.2.6.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat adalah Lembaga layanan publik yang

dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada

layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya terletak di

di perkotaan/pedesaan beranggotakan 3 (tiga) sampai 30 (tiga puluh) orang dapat

terdiri dari remaja, orang dewasa/tua, laki-laki atau perempuan, Pelajar atau

mahasiswa, pedagang, petani atau nelayan dll. Semakin tinggi nilai idnikator ini,

artinya semakin besar partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

layanan informasi yang menunjukkan semakin terbukanya masyarakat terhadap

perubahan.

Tabel 2.72

Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat di Tingkat Kecamatan



2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah KIM Kelompok 0 0 0 0 30

b.

Jumlah kecamatan

yang ada dalam Kota

Palopo

Kecamatan 9 9 9 9 9

Persentase % 0 0 0 0 3,33 Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Palopo KIM baru terbentuk pada

tahun 2017. Jumlahnya sebanyak 30 lembaga. Pada tahun tahun sebelumnya tak

ada satupun lembaga KIM yang terbentuk. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dan

keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi di Kota

Palopo oleh masyarakat mulai melembaga dan dianggap penting.

2.3.2.6.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator yang memggambarkan seberapa besar wilayah dan masyarakat di

sebuah wilayah mampu mengakses informasi dan komunikasi. Semakin tinggi

nilai indikator ini, semakin lancar arus informasi dan komunikasi yang

memungkinkan masyarakat semakin terbuka dalam memanfaatkan informasi.

83

Tabel 2.73

Cakupan Layanan Telekomunikasi



2013 2014 2015 2016 2017

a. Luas wilayah yang

tercoverage Km² 185,64 198,02 205,44 212,87 212,87

b. Luas wilayah

keseluruhan Km² 247,52 247,52 247,52 247,52 247,52

Jumlah (a/b) 0,75 0,80 0,83 0,86 0,86

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan wilayah Kota

Palopo yang mampu diakases jaringan atau layanan telekomunikasi dari 75%

menjadi 86%. Peningkatan luas coverage ini menunjukkan semakin besar wilayah

Kota palopo termasuk penduduk Kota Palopo yang diakses oleh layanan

telekomunikasi. Ini menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup baik bagi

keterbukaan informasi di sebuah daerah.

2.3.2.7. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan tersebut,

diharapkan dapat berdampak kepada pengurangan kemiskinan dan pengurangan

tingkat pengangguran.

Tabel 2.74

Persentase Koperasi Aktif di Kota Palopo

Tahun 2013 – 2017


2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah Koperasi

Aktif Unit 196 197 201 204 204

b. Jumlah Seluruh

Koperasi Unit 270 273 283 286 287

Jumlah Koperasi

Aktif % 72,59 72,16 71,02 71,32 71,08

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018

84

Tabel 2.75

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di



2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah UKM Unit 4.395 4.623 4.935 6.373 6.620

Sumber Data :Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun

2018

2.3.2.8. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam

negeri.Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang

No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tabel 2.76

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)


Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA - 107 95 122 147

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.9. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

2.3.2.9.1. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia

dan masyarakat. Pencapaian organisasi olahraga di Kota Palopo, pada tahun 2013

terdapat 81 klub olahraga dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 83 klub

olahraga serta pada tahun 2016 tetap tidak mengalami peningkatan menjadi 83

klub olahraga, Tahun 2017 meningkat menjadi 85 Klub.

2.3.2.9.1. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja/Gedung Olahraga

Pencapaian pembangunan bidang olahraga di Kota Palopo, pada tahun

2013-2017 tidak mengalami perubahan sebesar 115 gedung/lapangan olahraga.

85

Tabel 2.77

Persentase Perkembangan Olahraga


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah klub

olahraga 83 83 83 83 83

2 Jumlah gedung/lap.

olahraga. 115 115 115 115 115

Persentase

Perkembangan

Olahraga

72,17 72,17 72,17 72,17 72,17

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2018

Untuk persentase perkembangan olahraga menurut kecamatan di Kota

Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.78

Persentase Perkembangan Olahraga Menurut Kecamatan

Kota Palopo Tahun 2017

No Kecamatan

Jumlah

Gedung/Lap.

Olahraga

Jumlah

Klub

Olahraga

Persentase

Perkembangan

Olahraga (%)

1` Wara Selatan 5 1 20,00

2 Sendana 1 1 100,00

3 Wara 36 31 86,11

4 Wara Timur 12 23 191,67

5 Mungkajang 13 2 15,38

6 Wara Utara 20 10 50,00

7 Bara 17 8 47,06

8 Telluwanua 2 3 150,00

9 Wara Barat 8 7 87,50

JUMLAH 115 86 74,78

Sumber Data :Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.10. Bidang Urusan Statistik

2.3.2.10.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tabel 2.79

Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Tersedianya sistem data dan

statistik yang terintegrasi

Belum

Ada

Belum

Ada

Belum

Ada

Belum

Ada

Belum

Ada Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

86

2.3.2.10.2. Buku “Palopo Dalam Angka”

Tabel 2.80

Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka”


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Buku Palopo Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.10.3. Buku “PDRB”

Tabel 2.81

Ketersediaan Buku “PDRB”


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Buku “PDRB” Ada Ada Ada Ada` Ada Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.11. Bidang Urusan Persandian

2.3.2.11.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi

Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat

Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase

indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan

terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi

pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik.

Tabel 2.82

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah perangkat

daerah yang telah

menggunakan sandi

dalam komunikasi

antar perangkat daerah

OPD - 22 22 30 35

b. Jumlah total perangkat

daerah OPD 41 41 40 40 49

Persentase % - 55 55 75 71,42 Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

87

2.3.2.12. Bidang Urusan Kebudayaan

2.3.2.12.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.83

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya


Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah penyelenggaraan festival seni

dan budaya 5 6 10 12 15

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.12.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tabel 2.84

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah benda, situs

dan kawasan cagar

budaya yang

dilestarikan

Buah 118 21 21 148 148

b.

Total benda, situs dan

kawasan cagar budaya

yang dimiliki daerah

Buah 118 22 21 149 149

Persentase % 100 95,45 100 99,32 99,32


2.3.2.12.3. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi

Tabel 2.85

Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi


Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah karya budaya yang

direvitalisasi dan inventarisasi 1 3 1 1 0


2.3.2.12.4. Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Tabel 2.86

Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu


Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah cagar budaya yang dikelola

secara terpadu 23 23 37 51 51


88

2.3.2.13. Bidang Urusan Perpustakaan

Perpustakaan dapat diartikan kumpulan informasi yang bersifat ilmu

pengetahuan yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Sesuai data yang ada, jumlah perpustakaan di Kota Palopo dalam rentang

waktu 2013-2017 terdapat sebanyak 205perpustakaan.

Tabel 2.87

Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk



2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah perpustakaan 205 205 205 205 205

b. Jumlah penduduk 160.819 164.903 168.894 172.916 176.907

Rasio Perpustakaan

per Satuan

Penduduk

1,27 1,24 1,21 1,19 1,16

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasana dan potensi unggulan daerah.

89

2.3.3.1. Bidang Urusan Pertanian

Tabel 2.88

Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per

Hektar


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)

Padi 28,367 18,895 28,63 30.167 32.444

Jagung 5,575 5,857 4.737 6303 5086

Ubi Kayu 224 281 177 70.4 146

Ubi jalar 112.88 101 13 18.94 4.55

Sagu 85.2 70.81 50,74 31,16 56,78

b. Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)

Padi 5,034 3,481 5,098 5,128 4,403

Jagung 1,1 1,161 713 928 626

Ubi Kayu 10 14 8 7 6

Ubi Jalar 9 8 1 1 1

Sagu 244.31 154.81 110.5 112.83 115.16

c Produktifitas (Ton/Ha)

Padi 5.63 5.43 5.62 5.88 6.27

Jagung 5.07 5.04 6.64 6.79 6,75

Ubi Kayu 22.4 20.07 22.13 18.23 14.88

Ubi jalar 12.6 12.62 13.4 13.89 14.63

Sagu 34,87 45,74 45,9 27,65 51,43

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukan bahwa produktiftas tanaman padi dan jagung

sebagai komoditas utama di Kota Palopo menunjukkan produktifitas yang

meningkat. Pada tahun 2013, hanya dihasilkan 5,63 Ton padi per ha, tahun 2017,

produktifitas padi menjadi 6,27 Ton/Ha, jagung 6,75 Ton/Ha, ubi kayu 14,88

Ton/Ha, UbiJalar 14,63 Ton/Ha dan Sagu sebanyak 51,43 Ton/Ha.

2.3.3.2. BidangUrusan Perdagangan

Tabel 2.89

Nilai Ekspor Bersih



2013 2014 2015 2016 2017

a. Nilai ekspor Juta 1.268.962 1.368.817 1.549.986 1.746.139 2.112.272

b. Nilai impor Juta 1.784.173 2.061.442 2.342.937 2.580.805 2.914.631

c Nilai ekspor

bersih (a-b) Juta (515.211) (692.625) (792.951) (834.666) (802.359)

Sumber Data : Dinas Perdagangan Kota Palopo Tahun 2018

90

Tabel di atas menunjukkan bahwa eskpor kota Palopo lebih kecil

dibandingkan dengan impor yang masuk ke Kota Palopo. Ini menunjukan bahwa

Kota Palopo menjadi market yang cukup potensial bagi sejumlah komoditas yang

dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palopo. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan

dan potensi bagi para pelaku usaha di Kota Palopo untuk memenuhi aneka

kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang selama ini masih diimopor dari luar Kota

Palopo.

2.3.3.3. Bidang Urusan Perindustrian

Menurut jenisnya, industri terbagi dua yaitu Industri Kimia Agro dan

Hasil Hutan (IKHH) dan Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka

(ILMEA). Sejalan dengan bertambahnya jumlah perusahaan industri,

penyerapan tenaga kerjapun juga ikut meningkat. Perkembangan jumlah

industri di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.90 3. Perkembangan Industri Kota Palopo Tahun 2014 - 2017

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

Perkembangan

Usaha Industri (Unit) 416 599 610 743

Perkembangan

Tenaga Kerja

(Orang)

1.408 2.125 2.299 2.489

Perkembangan

Produksi 50.416.9

36

68.554.

736

69.564.73

5

77.874.03

6

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo 2018

2.3.3.4. Urusan Perikanan

Tabel 2.91

Persentase Produksi Perikanan



2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah produksi

ikan Ton 11.423,20 10.821,50 13.767,20 14.861,76 16.951,90

b. Target daerah Ton 11.423,21 12.566,00 13.822,00 15.205,00 16.347,76

c Persentase % 100,00% 86,12% 99,60% 97,74% 103,70%

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Palopo Tahun 2013-2017 mampu

memenuhi target produksi perikanan daerah. Produksi perikanan Kota Palopo

91

cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan tahun 2017 menempati angka

produksi tertinggi sepanjang periode 2013-2017.

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah di Perdakan sangat

diperlukan dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan, ketersediaan dokumen

tersebut berupa dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tabel 2.92

Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan

Rencana Perangkat Daerah (yang Telah Ditetapkan dengan

PERDA)


No Bidang/Urusan

Tahun

2014 2015 2016 2017

1 Tersedianya

Dokumen

RPJPD

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun

2005-2025

2

Tersedianya

Dokumen

RPJMD

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo

Tahun 2013-2018

3

Tersedianya

Dokumen

RKPD

Peraturan

WalikotaNo.

15 Tahun 2013

Keputusan

Walikota No.

055/308/Bapped

a/V/2012 Tahun

2015

Peraturan

WalikotaNo.

15 Tahun 2016

Peraturan

Walikota No.12

Tahun 2017

Sumber Data : Bappeda Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.2. Bidang Urusan Keuangan

2.3.4.2.1. Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit

anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini

seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat

menutup defisit anggaran yang terjadi.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran,

yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

92

periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008

adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524

milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp. 47 milyar.

Tabel 2.93

Persentase SILPA



2013 2014 2015 2016 2017

a. Total

SILPA

Rupia

h 0 0 0 0 0

b. Total

APBD

Rupia

h

600.476.5

81.050

694.859.8

78.696

887.299.

799.698

1.149.130.

774.704

1.015.794.19

4.014

Presenta

se Persen 0 0 0 0 0

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018, audited

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase SILPA Kota Palopo

sejak tahun 2013-2017 bernilai Nol persen. Dari tahun 2013 sampai dengan 2017

Pemerintah Kota Palopo menganggarkan SILPA bernilai Nol, sehingga persentase

antara Total SILPA terhadap Total APBD bernilai nol persen.

Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam proses penganggaran, Pemerintah

Kota Palopo memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga antara

Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah seimbang atau nilainya sama besar.

2.3.4.2.2. Persentase SiLPA Terhadap APBD

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran,

yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran. Biasanya, nilai SiLPA lebih besar atau sama dengan Nol. Hal

ini disebabkan karena Pemerintah memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk

mengalami kebangkrutan. Nilai SiLPA dapat juga menunjukkan uang yang tersisa

pada Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Nilai Investasi Jangka Pendek pada

saat akhir tahun anggaran.

Nilai SiLPA yang baik, tergeantung dari sumber atau penyebab terjadinya

SiLPA tersebut. SiLPA yang baik bersumber dari pelampauan target pendapatan

dan efesiensi atas belanja daerah, sedangkan SiLPA yang kurang baik bersumber

dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang telah terlaksana

namun belum sempat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Untuk lebih

93

jelasnya, perkembangan SiLPA Kota Palopo dari tahun 2013 sampai dengan

tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.94

Persentase SiLPA Terhadap APBD


No Uraian Satua

n

Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Total

SiLPA

Rupia

h

10.998.28

9.543,47

54.682.17

5.540,49

111.126.

421.250,

18

59.142.12

6.892,80

22.836.22

3.879,74

b. Total

APBD

Rupia

h

600.476.5

81.050

694.859.8

78.696

887.299.

799.698

1.149.130.

774.704

1.015.794.

194.014

Persent

ase % 1.83 7.87 12.52 5.15 2.25

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

Nilai SiLPA dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami

fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2015 sebesar

Rp. 111.155.583.598,- atau sekitar 12,53% dari total APBD. Besarnya nilai

SiLPA pada tahun 2015 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat

mengenai DAK Tambahan yang turun pada pertengahan tahun anggaran membuat

kegiatan dari DAK Tambahan sebagian besar tidak terlaksana karena keterbatasan

penyedia yang memenuhi spesifikasi dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

Begitupun yang terjadi pada tahun 2014 dan 2016, sehingga nilai SiLPA tersebut

kurang baik, karena sebagian besar disebabkan karena tidak terlaksananya

kegiatan.

Nilai SiLPA terkecil pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.998.289.543,- atau

sekitar 1,83% dari total APBD. Nilai SilPA tersebut lebih baik dari SiLPA yang

lainnya karena SiLPA tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya efesiensi

belanja dan pelampauan target Pendapatan pada tahun 2013.

2.3.4.2.3. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam

melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau

banyak program APBD yang tidak dilaksanakan, menujukan perencanaan

pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

94

Tabel 2.95

Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana



2013 2014 2015 2016 2017

a. Jumlah program

dalam APBD yang

tidak dilaksanakan

4 2 1 1 2

b. Total program dalam

APBD

332 355 349 346 359

Persentase 1,2 0,6 0,3 0,3 0,6

a. Jumlah kegiatan

dalam APBD yang

tidak dilaksanakan

17 16 13 10 15

b. Total kegiatan dalam

APBD

1298 1436 1429 1361 1414

Persentase 1,31 1,1 3,7 0,7 1,06


2.3.4.2.4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi

spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin

mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan

memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan

sektor pendidikan.

Tabel 2.96

Persentase Belanja Pendidikan (20%)


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah

belanja

bidang

urusan

pendidikan

(Rupiah)

219.434.894.318 226.094.171.612 244.529.587.587 255.348.088.498 181.192.586.801

b. Total APBD

((Rupiah) 600.476.581.050 694.859.878.696 887.299.799.698 1.149.130.774.704

1.015.794.194.01

4

Persentase 36.54 32.54 27.56 22.22 17.84


Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang Pendidikan di Kota Palopo

cenderung menurun. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 36,54%, tahun 2017

hanya pada angka 17,84%.

95

2.3.4.2.5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi

spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin

mendekati angka 10% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan

memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan

sektor kesehatan.

Tabel 2.97

Persentase Belanja Kesehatan (10%)


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah belanja

bidang urusan

kesehatan(Rupiah)

92.440.445.836 113.924.506.883 156.943.963.042 214.226.652.392 248.704.751.533

b. Total APBD (Rupiah)

600.476.581.050 694.859.878.696 887.299.799.698 1.149.130.774.704 1.015.794.194.014

Persentase 15.39 16.40 17.69 18.64 24.48


Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan di Kota Palopo

pada tahun 2017 telah melebihi angka melebihi 10%. Kondisi ini menunjukkan

bahwa Pemerintah Kota Palopo sangat komitmen terhadap pembangunan bidang

kesehatan di Kota Palopo.

2.3.4.2.6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak

Langsung

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan

APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan

masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa

belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada

pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah saja.

96

Tabel 2.98

Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung

Dengan Belanja Tidak Langsung


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah

belanja

langsung

(Rupiah)

278.100.4

74.282

324.803.534

.545

486.737.135.

447

719.186.393.

030

651.615.212.

524

b. Total

APBD

600.476.5

81.050

694.859.878

.696

887.299.799.

698

1.149.130.77

4.704

1.015.794.19

4.014

Persenta

se 46.31 46.74 54.86 62.59 64.15

a.

Jumlah

belanja

tidak

langsung

(Rupiah)

322.376.1

06.768

370.056.344

.151

400.562.664.

251

429.944.381.

674

364.178.985.

490

b.

Total

APBD

(Rupiah)

600.476.5

81.050

694.859.878

.696

887.299.799.

698

1.149.130.77

4.704

1.015.794.19

4.014

Persenta

se 53.69 53.26 45.14 37.41 35.85


Data di atas menunjukkan belanja langsung Pemerintah Kota Palopo

sepanjang 2013-2017 cenderung meningkat. Jika pada 2013 hanya pada angka

46,31%, tahun 2017 menjadi 64,15%. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah

Kota Palopo setiap tahunnya mampu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak

untuk belanja program dan kegiatan perangkat daerah.

97

2.3.4.2.7. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Tabel 2.99

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa



2013 2014 2015 2016 2017

a.

Jumlah

belanja

bagi hasil

Kab/Kota/

Desa

Rupiah 19.076.226.

647

18012.902.8

03

13.387.377.

484

23.386.791.

194

18.220.349.

272

b. Total

APBD Rupiah

600.476.581.050

694.859.878.696

887.299.799.698

1.149.130.774.704

1.015.794.194.014

Persentase 3,18 2,59 1,51 2,04 1,79 Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

Data dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase dana bagi hasil

yang diterima pemerintah Kota Palopo sepanjang 203-2017 menurun. Jika tahun

2013 sebesar 3,18% tahun 2017 hanya pada angka 1,79%. Rata-rata persentase

dana bagi hasil yang diterima sebesar 2,22% dalam kurun waktu lima tahun.

2.3.4.2.8. Penetapan APBD


memenuhi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Jika penetapan APBD

tepat waktu, menunjukkan bahwa daerah sangat berkomitmen memenuhi standar

pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Tabel 2.100

Ketepatan Waktu Penetapan APBD


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

a. Penetapan APBD Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu


2.3.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.4.3.1. Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan

Pelatihan

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya

manusia aparatur.

98

Tabel 2.101

Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan



2013 2014 2015 2016 2017

1.

Rata-rata Lama

Pegawai

Mendapatkan

Pendidikan dan

Pelatihan

Hari/Jam

Pelajaran

39

Hari/384

JP

97

Hari/8

67 JP

97

Hari/867

JP

103

Hari/893

JP

103

Hari/893

JP

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.3.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya

manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah

mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, meniunjukan semakin

tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama

aparatur sipili negara di daerah.

Tabel 2.102

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal



2013 2014 2015 2016 2017

1.

Jumlah ASN yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

Orang 71 108 31 34 42

2. Jumlah total ASN Orang 5268 5233 5660 4794 4672

3

Persentase ASN

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

% 1,3 2,1 0,5 0,7 0,9


Data di atas menununjukan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam

upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan sejak

2013-2017 cenderung menurun. Jika pada tahun 2013 ada sebanyak 1,3% aparatur

yang didiklat, pada tahun 2017 hanya ada sekitar 0,9%.

2.3.4.3.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia

aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat

kepemimpinan. Semakin tinggi nilai indikator ini, meniunjukan semakin tingginya

99

komitmen daerah memenuhi salah satu syarat administrasi jabatan struktural di

daerah.

Tabel 2.103

Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Struktural



2013 2014 2015 2016 2017

1.

Jumlah pejabat ASN

yang telah mengikuti

diklat struktural

Orang 231 245 291 281 286

2. Jumlah total jabatan Orang 969 944 961 927 977

3

Persentase pejabat

ASN yang telah

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan struktural

% 23,8 26,0 30,3 30,3 29,3


Data di atas menunjukkan sampai tahun 2017, masih ada 70,77% pejabat

struktural Kota Palopo yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselrasi program

dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dengan lembaga

penyelenggara.

2.3.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menujukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang

bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok

dan fungsinya masing-masing. Sekaligus mengukur komitmen daerah dalam

menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo

yang berlaku pada masanya.

Tabel 2.104

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah



2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Jabatan

Pimpinan Tinggi Pada

Instansi Pemerintah

35 32 36 34 33


100

2.3.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menujukan jumlah jabatan yang melaksanakan

tugas administrasi pemerintahan pada pemerintahan Kota Palopo.

Tabel 2.105

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah



2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Jabatan

Administrasi Pada

Instansi Pemerintah

947 919 938 900 949


Data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada

pemerintah Kota Palopo sejak 2013-2017 bertambah sebanyak 2 jabatan dari 947

jabatan pada tahun 2013 menjadi 949 jabatan administrasi pada tahun 2017.

Persentase jumlah jabatan administrasi pada Pemerintah Kota Palopo terhadap

total jumlah aparatur Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2017 pada angka

20,31%, lebih tinggi dibandingkan 2013 yang berada pada angka 17,83%. Kondisi

ini juga menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan administrasi di Kota

Palopo juga sudah jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pemangku jabatan

fungsional tertentu sejak 2013-2017.

2.3.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.3.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan


mewujudkan rencana penelitian dan pengembangan yang ada dalam perencanaan

lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan daerah. Semakin tinggi persentase

indikator ini, meniunjukan semakin tingginya komitmen daerah terhadap

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah.

Tabel 2.106

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan



2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah kelitbangan

dalam RKPD Prog 13 20 20 11 11


dalam RPJMD Prog 13 22 22 11 11

Persentase % 100 90,9 90,9 100 100 Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2018

101

2.3.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memanfaatkan

hasil penelitian dan pengembangan ke dalam perencanaan tahunan perangkat

daerah. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin tingginya

komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil pelaksanaan penelitian

dan pengembangan di daerah.

Tabel 2.107

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan



2013 2014 2015 2016 2017


yang ditindaklanjuti

13 16 15 17 4


dalam Renja

perangkat daerah

13 20 20 20 11

Persentase % 100 80 75 85 36,36 Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.4.3. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan jumlah kebijakan inovasi daerah

yang diterapkan dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan

pelayananannya. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin

baiknya komitmen ASN untuk memperbaiki kualitas kinerjanya melalui inovasi

secara berkelanjutan.

Tabel 2.108

Persentase Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah



2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah kebijakan

inovasi yang

diterapkan

- 6 8 6 12

2. Jumlah inovasi yang

diusulkan

- 23 23 23 23

Persentase % - 26,08 34,78 26,08 52,10 Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.5. Bidang Urusan Pengawasan

2.3.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan untuk

menindaklanjuti atau menyelesaikan jumlah temuan oleh Inspekktorat atau

102

lembaga lain yang berkompeten. Semakin tinggi persentase tindak lanjut temuan,

menunjukkan semakin baiknya komitmen ASN untuk memperbaiki mental dan

etos kerjanya.

Tabel 2.109

Persentase Tindak Lanjut Temuan



2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah temuan yang

ditindaklanjuti Kasus 548 374 326 166 260

2. Jumlah total temuan Kasus 568 421 461 399 456

3 Persentase % 96,48 88,4 70,72 41,60 57,02 Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam

menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin

menurun. Jika pada tahun 2013, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada

angka 96,48%, pada tahun 2017, temuan yang ditindaklanjuti hanya 57,02%.

Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo ke depannya.

2.3.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan aparatur sipil

negara terhadap aturan kepegawaian dan kedisplinan yang berlaku. Semakin

banyak jumlah ASN yang dikenai sanksi menunjukkan komitmen penegakan

displin oleh ASN masih sangat rendah.

Tabel 2.110

Persentase Pelanggaran Pegawai



2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah ASN yang

dikenai sanksi Orang 14 21 5 3 2

2. Jumlah total ASN Orang 5.311 5.207 5.639 4.794 4.672

3 Persentase % 0,26 0,40 0,09 0,06 0,04 Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan dilihat dari jumlah kasus dan persentase, tingkat

pelanggaran pegawai di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 menurun. Jika

pada tahun 2013 sebanyak 14 orang pegawai (0,26%) dikenai sanksi, pada tahun

2017, hanya 2 orang yang dikenai sanksi atau sebesar 0,04% dari total jumlah

103

pegawai Kota Palopo. Ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pegawai Kota

Palopo dari tahun ke tahun semakin membaik.

2.3.4.5.3. Jumlah Temuan BPK

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan dan kesesuaian

pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Semakin rendah jumlah temuan, semakin baik pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.111

Jumlah Temuan BPK


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Temuan BPK 22 18 15 9 19

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2013, jumlah

temuan kasus di Kota Palopo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia, menurun pada tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu

fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin

baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan dan asetnya.

2.3.4.6. Bidang Urusan Sekretariat Dewan

2.3.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat

Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui

komitmen setiap alat kelengkapan dewan dalam mewujudkan lembaga legislatif

yang akuntabel dimana setiap alat kelengkapan dewan memiliki dokumen

perencanaan tahunan dan selanjutnya menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas

kinerja setwan.

Tabel 2.112

Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. Tersedianya rencana kerja

tahunan pada setiap alat – alat

kelengkapan DPRD

provinsi/kab/kota

Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2018

104

2.3.4.6.2. Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD

dan RKPD

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui bahwa

pelaksanaan tugas DPRD telah menjadi bagian perencanaan strategis selama lima

tahunan maupun perencanaan tahunan dan selanjutnya menjadi salah satu bagian

dari akuntabilitas kinerja setwan.

Tabel 2.113

Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan

RKPD


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1.

Tersusun dan terintegrasinya

program-program kerja DPRD

untuk melaksanakan fungsi

pengawasan, fungsi

pembentukan perda dan fungsi

anggaran dalam dokumen

rencana lima tahun (RPJM)

maupun dokumen rencana

tahunan (RKPD)

Ada

(2)

Ada

(2)

Ada

(2)

Ada

(2)

Ada

(3)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2018

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pemberian otonomi Kota Palopo diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PerKapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga Per Kapita dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan dimana tahun 2013 sebesar Rp.67.655,- per hari dan

tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.96.318,-.

105

Tabel 2.114

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita



2013 2014 2015 2016 2017

a Total Pengeluaran

Rumah Tangga* Juta 2.369.616.17 2.749.502.74 3.100.005.42 3.388.893.32 3.721.826.97

b Jumlah Rumah

Tangga (*) RT 35,025 35,914 36,871 37,749 38,641

c Pengeluaran

konsumsi rumah

tangga per kapita

Juta 67.655 76.558 84.077 89.774 96.318


2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1. Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat.

Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun

kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah

kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya

masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan

keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu

prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama

menjaga iklim berinvestasi di daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara

dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat,

menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi

kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat

diminimalisir.

Tabel 2.115

Jumlah kasus kriminalitas


No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah kasus kriminalitas 176 278 177 175

a Narkotika 20 25 16 86

b Pembunuhan 2 - - -

c Penganiayaan 88 125 31 -

d Pencurian 40 116 101 -

e Perjudian - - - 10

f Kejahatan seksual 3 2 3 4

g Ranmor - - - 75

h Penipuan 23 10 16 - Sumber Data : SIPD Kota Palopo 2016

106

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur

besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif

terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah

penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai

penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun

(karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang

menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya

sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa

besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun

tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran

ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan

perbandingan jumlah penduduk usia< 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah

penduduk usia 15-64 tahun.

Berikut data rasio ketergantungan Kota Palopo 2013 -2017 :

Tabel 2.116

Rasio Ketergantungan



2013 2014 2015 2016 2017

a. Rasio

Ketergantungan % 50,22 50,74 49,23 48,81 48,46


2.5. EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017

dan Realisasi RPJMD

a. Secara rutin pertahun Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan

oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan

Pemerintah Kota Palopo dengan melaksanakan Urusan Wajib dan

Urusan Pilihan.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prinsip otonomi

seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

107

c. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Dalam rangka Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Palopo perlu

membangun sistem perencanaan yang bersifat terpadu dengan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu melalui tahapan

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

disusun secara partisipatif (melibatkan masyarakat, dunia usaha, dewan,

perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya) melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang

menghasilkan Perencanaan Jangka Panjang atau RPJP, Jangka

Menengah atau RPJM dan RENSTRA OPD pada masing-masing

Satuan Kerja, serta perencanaan Tahunan atau Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). Implementasi program/kegiatan RKPD

sebagian besar didanai melalui APBD Kota Palopo yang dilaksanakan

oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

e. Dalam rangka penjabaran pelaksanaan RPJMD atau RENSTRA daerah

melalui perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah atau Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun keempat, terlebih dahulu diawali

dengan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) masing-

masing OPD periode 2016 - 2017, yang mana hasil evaluasi RENJA

tersebut akan menjadi lampiran penyusunan RKPD Kota Palopo tahun

2019.

108

Tabel 2.117

DPA-P TA. 2017

K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 pkt 6207596 194 3005962729 11 pkt 1364289641 1087203000 0 151320477 1 269100260 0 264483489 8 394401769 9 1,079,305,995 82 99 203 4,085,268,724 406 65,811

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 35 pkt 4075726 210 1103140377 59 pkt 390648500 166152500 12 31014143 9 49906500 11 13053441 13 68148905 45 162,122,989 76 98 255 1,265,263,366 729 31,044

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15 pkt 1528606 67 248671000 145 pkt 0 36250000 0 0 0 0 0 0 145 36208095 145 36,208,095 100 100 212 284,879,095 1413 18,637

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 pkt 3186252 25 1297613000 12 pkt 0 8000000 3 0 3 4900000 0 0 6 3100000 12 8,000,000 100 100 37 1,305,613,000 370 40,976

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan15 pkt 4437017 39 237131101 14 pkt 29148900 78531000 3 9325000 4 8700000 7 16025000 0 44391000 14 78,441,000 100 100 53 315,572,101 353 7,112

Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 pkt 200000 27 251719191 37 pkt 635093305 185690000 0 0 0 121278000 15 0 11 44596100 26 165,874,100 70 89 53 417,593,291 1060 208,797

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun25 pkt 1094736200 199 8360167751 63 pkt 1211251708 24731987000 12 66980000 16 2368208000 15 1073380000 20 12901164112 63 16,409,732,112 100 66 262 24,769,899,863 1048 2,263

Program Pendidikan Menengah 20 pkt 717625000 110 1072565700 48 pkt 323525000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1,072,565,700 550 149

Program Pendidikan Non Formal 25 pkt 2428067500 123 726039409 72 pkt 485613500 174897000 6 21211612 6 41383676 6 15347358 4 79877058 22 157,819,704 31 90 145 883,859,113 580 36

Program Pendidikan Luar Biasa 5 pkt 125000000 24 90490000 12 pkt 25000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 90,490,000 480 72

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Pendidikan20 pkt 1723750000 127 1100779272 60 pkt 344750000 360315000 12 51179500 12 86804000 12 109122800 12 111772500 48 358,878,800 80 100 175 1,459,658,072 875 85

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 35 pkt 11818131500 170 8150655998 84 pkt 2363626300 3215365100 18 34770140 18 132552160 18 2796687600 18 241136800 72 3,205,146,700 86 100 242 11,355,802,698 691 96

Program Peningkatan Sarana & Prasarana DAK bidang

pendidikan20 pkt 91414420000 88 53244330089 48 pkt 18282884000 1841247200 6 0 6 0 6 443358000 5 1373948200 23 1,817,306,200 48 99 111 55,061,636,289 555 60

Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis 5 pkt 81550677000 13 26482054140 12 pkt 16310135400 7627750000 3 1061114872 3 2282727046 3 945580104 3 3258813950 12 7,548,235,972 100 99 25 34,030,290,112 500 42

#NAME? 39,513,387,800 31,027,071,667

81 95

T ST

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

I URUSAN WAJIB

01 DINAS PENDIDIKAN

I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Tahun 2017

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2017 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

EVALUASI HASIL RKPD KOTA PALOPO

Tahun 2017

No SasaranUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2018

(akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun Lalu

(2016)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

109

Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1300 pkt 5579545635 324 3150060410 120 pkt 1,030,580,250 1667365444 24 315671560 24 438897570 24 191473225 33 638584699 105 1,584,627,054 88 95 429 4,734,687,464 33 85

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 900 pkt 2828250000 268 983615148 97 pkt 489,350,000 533679950 9 2433000 24 53699191 9 20306699 55 454262455 97 530,701,345 100 99 365 1,514,316,493 41 54

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 pkt 100000000 24 34500000 12 pkt 1,950,000 20000000 0 0 12 20000000 0 0 0 0 12 20,000,000 100 100 36 54,500,000 36 55

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200 pkt 500000000 72 5599488021 24 pkt 100,000,000 23680000 3 2805000 3 12959569 0 0 15 1620000 21 17,384,569 88 73 93 5,616,872,590 47 1,123

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan300 pkt 100000000 11 43399000 15 pkt - 24150000 3 1950000 3 0 3 3050000 5 18650000 14 23,650,000 93 98 25 67,049,000 8 67

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 400 pkt 14356596000 336 105802000 400 pkt 2,932,319,200 78865000 25 13254000 25 17100000 25 17704000 25 30628700 100 78,686,700 25 100 436 184,488,700 109 1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2000 pkt 14853002635 1341 24518268424 1801 pkt 2,789,299,640 19128511546 375 816141512 375 1728433043 350 6652175130 321 7156219877 1421 16,352,969,562 79 85 2762 40,871,237,986 138 275

Program Pengawasan Obat dan Makanan 300 pkt 566723000 334 151529600 196 pkt 49,000,000 172840000 0 17320000 10 39130000 25 36845000 61 66055500 96 159,350,500 49 92 430 310,880,100 143 55

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 400 pkt 2575000000 729 903539000 400 pkt 515,000,000 783805000 3 0 50 347010000 50 177952273 272 237123227 375 762,085,500 94 97 1104 1,665,624,500 276 65

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 312 pkt 720000000 600 251337027 500 pkt 270,000,000 56382000 25 4950000 25 2400000 100 21529010 150 26811148 300 55,690,158 60 99 900 307,027,185 288 43

Program pengembangan lingkungan sehat 100 pkt 725000000 213 204090200 430 pkt 145,000,000 51860000 75 400000 50 5155000 25 14405000 280 31499800 430 51,459,800 100 99 643 255,550,000 643 35

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 500 pkt 3198000000 787 871673050 1470 pkt 698,060,000 199490000 100 42495500 100 23608500 75 86938136 605 37544864 880 190,587,000 60 96 1667 1,062,260,050 333 33

Program standarisasi pelayanan kesehatan 400 pkt 2645085000 575 314765600 365 pkt 529,017,000 78650000 25 6600000 25 16200000 25 13400000 105 42450000 180 78,650,000 49 100 755 393,415,600 189 15

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya600 pkt 10180000000 600 1335894535 382 pkt 7,640,000,000 817300000 0 0 0 0 50 229660000 290 570122000 340 799,782,000 89 98 940 2,135,676,535 157 21

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata200 pkt 2000000000 0 0 100 pkt 1,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 200 pkt 85460000000 400 24555601850 200 pkt 21,892,000,000 18334931000 25 4520000 50 6561053000 50 4621923500 75 7147384500 200 18,334,881,000 100 100 600 42,890,482,850 300 50

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 200 pkt 260000000 225 33680000 400 pkt 70,000,000 21426000 50 1600000 50 1600000 50 13226000 50 3200000 200 19,626,000 50 92 425 53,306,000 213 21

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 205 pkt 347050000 172 114604000 300 pkt 79,010,000 29731500 25 2400000 25 3600000 25 8731500 20 11720000 95 26,451,500 32 89 267 141,055,500 130 41

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 105 pkt 5767286700 172 1459481675 200 pkt 123,000,000 19817500 0 0 0 0 0 0 200 19817500 200 19,817,500 100 100 372 1,479,299,175 354 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang

Kesehatan15 pkt 57356650000 300 32514405924 201 pkt 11,471,330,000 16911223100 0 0 50 4042449814 50 3712960731 101 8902371419 201 16,657,781,964 100 99 501 49,172,187,888 3340 86

52,024,916,090 58,953,708,040 55,764,182,152

77 95

T ST

I URUSAN WAJIB

2 DINAS KESEHATAN




110

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 526 pkt 850,000,000 14 2,091,469,102.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2,091,469,102 3 246

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

RS36 pkt 28,050,000,000 12 1,511,810,100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1,511,810,100 33 5

Program peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 pkt 8,000,000,000 1 2,441,561,196.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,441,561,196 100 31


DAK bidang kesehatan1 pkt 45,694,836,500 2 40,003,969,061.00 16 pkt 32,433,500,000 39,008,000,000 3 37,784,092 3 2,908,806,172 3 14930918536 2 18157408583 11 36,034,917,383 69 92 13 76,038,886,444 0 0

Program pelayanan BLUD bidang kesehatan 2 pkt 359,303,900,000 14 165,037,395,339.00 12 pkt 71,860,780,000 90,277,012,869 3 0 3 23,907,796,612 3 43456782295 1 10357784762 10 77,722,363,669 83 86 24 242,759,759,008 1200 68

104,294,280,000 129,285,012,869 113,757,281,052

76 89

T T

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 pkt 3,452,877,301 823 2,019,489,162 10 pkt 960,160,000 1,084,856,221 2 96,108,265 - 266,866,733 - 214,008,407 7 495,838,520 9 1,072,821,925 90 99 832 3,092,311,087 1,664 90

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 40 pkt 1,928,880,609 231 1,186,707,700 49 pkt 494,650,000 49,975,443,650 1 15,212,009 1 6,447,555,400 21 12,132,189,425 20 27,893,164,635 43 46,488,121,469 88 93 274 47,674,829,169 685 2,472

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10 pkt 329,166,420 178 62,033,000 150 pkt 56,250,000 5,075,000 - - - - - - 75 5,075,000 75 5,075,000 50 100 253 67,108,000 2,530 20

Program Peningkaan Kapasitas sumber daya Aparatur 5 pkt 109,043,277 80 109,706,237 1 pkt 90,000,000 44,210,000 - - 1 23,780,000 - - - 16,441,301 1 40,221,301 100 91 81 149,927,538 1,620 137

Program peningkatan pengambangan sistim pelaporan capaian

kinerja20 pkt 757,984,011 138 409,642,880 5 pkt 156,350,000 70,850,000 - - 2 16,400,000 - 6,000,000 3 47,650,000 5 70,050,000 100 99 143 479,692,880 715 63

Program pembangunan jalan dan jembatan 10 pkt 183,699,842,000 47,842 22,713,708,350 47,718 pkt 52,844,578,240 49,052,280,160 - - 10,006 74,950,000 1,750 5,557,641,500 30,809 38,588,945,664 42,565 44,221,537,164 89 90 90,407 66,935,245,514 904,070 36

Program Perencanaan Tata Ruang 5 pkt 1,000,000,000 - - 1 pkt - 853,100,000 - - - - - 21,234,500 1 826,115,176 1 847,349,676 100 99 1 847,349,676 20 85

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 15 pkt 620,000,000 - - 3 pkt - 7,832,811,636 - 15,400,000 - 56,190,000 - 2,727,058,900 3 5,019,423,100 3 7,818,072,000 100 100 3 7,818,072,000 20 1,261

Program Pemanfaatan Ruang 5 pkt 50,000,000 - - 100 pkt - 35,000,000 - 1,600,000 - 1,856,000 - 1,917,500 30 - 30 5,373,500 30 15 30 5,373,500 600 11

Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 5 pkt 226,179,422,500 66 5,856,073,000 58 pkt 12,010,557,621 2,847,521,000 25 1,200,000 20 432,140,000 13 1,956,320,000 - 456,871,000 58 2,846,531,000 100 100 124 8,702,604,000 2,480 4

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5 pkt 240,560,900 - - 1 pkt - 132,600,000 - 21,900,000 - 31,949,500 - 32,312,500 1 40,431,200 1 126,593,200 100 95 1 126,593,200 20 53

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 10 pkt 1,750,000,000 4 494,233,300 102 pkt 1,100,000,000 316,600,000 - - - 17,651,000 - 97,851,550 31 126,865,000 31 242,367,550 30 77 35 736,600,850 350 42

Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan

jembatan5 pkt 250,000,000 3 195,800,000 - pkt - - - - - - - - - - - - - - 3 195,800,000 60 78

Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 10 pkt 2,097,200,000 29 1,163,846,606 20 pkt 7,712,345,680 581,850,000 - 13,900,000 - 86,944,000 1 105,458,000 1 269,921,556 2 476,223,556 10 82 31 1,640,070,162 310 78

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya5 pkt 2,500,000,000 102 575,759,000 1 pkt 500,000,000 103,650,000 - 10,800,000 - 54,140,000 1 - - - 1 64,940,000 100 63 103 640,699,000 2,060 26

Program Pengendalian Banjir 5 pkt 230,498,900 - - 1 pkt - 1,366,000,000 - 1,050,000 - 807,573,000 1 530,679,000 - - 1 1,339,302,000 100 98 1 1,339,302,000 20 581

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5 pkt 1,000,000,000 - - 1 pkt - 994,250,000 - 12,440,000 - 221,255,900 1 19,285,000 - 468,719,500 1 721,700,400 100 73 1 721,700,400 20 72

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya20 pkt 8,504,957,680 1 308,437,000 4 pkt 531,550,000 544,566,000 - - - - - - 2 445,059,000 2 445,059,000 50 82 3 753,496,000 15 9

Program Pengendalian Banjir 5 pkt 24,486,320,000 29 4,066,954,000 16 pkt 2,224,250,000 1,972,109,273 - - - - - - 16 1,968,207,000 16 1,968,207,000 100 100 45 6,035,161,000 900 25

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK bidang

Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi10 pkt 154,061,042,000 103 179,340,167,580 24 pkt 94,335,000,000 80,080,362,942 6 18,455,400 6 38,089,522,814 6 11,234,336,856 6 28,277,308,343 24 77,619,623,413 100 97 127 256,959,790,993 1,270 167

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang

Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi10 pkt 12,067,829,924 - - 24 pkt - 1,704,362,600 - - - - - - 2 100,000,000 2 100,000,000 8 6 2 100,000,000 20 1

Program Pengawasan Jasa Konstruksi 5 pkt 938,461,029 - - 12 pkt - 47,850,000 3 - 3 30,000,000 3 6,600,000 3 11,250,000 12 47,850,000 100 100 12 47,850,000 240 5

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 5 pkt 238,465,028 - - 12 pkt - 28,520,000 - - 3 13,700,200 - - 5 - 8 13,700,200 67 48 8 13,700,200 160 6

173,015,691,541 199,673,868,482 186,580,719,354

78 82

T T

3 BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH

04 DINAS PEKERJAAN UMUM






I URUSAN WAJIB

I URUSAN WAJIB


111

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,068.00 pkt 3,603,749,160.00 1,109.00 2,122,998,560.00 441.00 pkt 790,348,300.00 706,427,120.00 129.00 198,686,861.00 87.00 133,871,706.00 85.00 120,232,315.00 101.00 223,808,011.00 402.00 676,598,893.00 91.16 95.78 1,511.00 2,799,597,453.00 73.07 77.69

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 508.00 pkt 1,157,301,000.00 354.00 872,691,000.00 82.00 pkt 124,150,000.00 298,070,000.00 31.00 39,370,678.00 9.00 8,688,418.00 12.00 18,059,533.00 17.00 223,547,960.00 69.00 289,666,589.00 84.15 97.18 423.00 1,162,357,589.00 83.27 100.44

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,544.00 pkt 1,314,130,000.00 1,536.00 641,650,000.00 479.00 pkt 318,115,000.00 96,775,000.00 - - - - 479.00 88,230,000.00 - 8,545,000.00 479.00 96,775,000.00 100.00 100.00 2,015.00 738,425,000.00 79.21 56.19

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 81.00 pkt 443,250,000.00 38.00 254,500,000.00 20.00 pkt 90,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - 38.00 254,500,000.00 46.91 57.42

Program peningkatan Kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran 555.00 pkt 21,985,134,740.00 335.00 10,974,695,140.00 103.00 pkt 4,546,220,000.00 2,439,982,880.00 17.00 350,063,218.00 24.00 594,181,423.00 23.00 597,443,655.00 33.00 858,175,061.00 97.00 2,399,863,357.00 94.17 98.36 432.00 13,374,558,497.00 77.84 60.83

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK

Bidang Pemadam Kebakaran 12.00 pkt 9,344,670,000.00 2.00 2,044,670,000.00 4.00 pkt 2,300,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - 2.00 2,044,670,000.00 16.67 21.88

8,168,833,300 3,541,255,000 3,462,903,839

92 98

ST ST

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540 pkt 640679897 0 0 108 pkt 236400000 329750000 24 76418277 27 67792100 15 27451273 20 139418247 86 311,079,897 80 94 86 311,079,897 16 49

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420 pkt 315969554 0 0 73 pkt 166600000 198850000 6 3305000 33 109183603 6 1479950 19 75301001 64 189,269,554 88 95 64 189,269,554 15 60

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60

pkt

20000000 0 0 1

pkt

0 5000000 0 0 0 0 0 0 1 5000000

1 5,000,000 100 100 1 5,000,000 2 25

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60 pkt 53234000 0 0 12 pkt 33000000 24100000 0 0 0 0 0 0 10 23234000 10 23,234,000 83 96 10 23,234,000 17 44


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan180 pkt 26300000 0 0 36 pkt 15300000 15300000 3 0 3 3400000 15 7000000 15 4900000 36 15,300,000 100 100 36 15,300,000 20 58

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 125 pkt 595000000 185 400150000 48 pkt 148700000 145700000 9 14175000 9 44578400 15 31293200 3 34545100 36 124,591,700 75 86 221 524,741,700 177 88

600,000,000 718,700,000 668,475,151

88 95

T ST

I URUSAN WAJIB

05 KANTOR PEMADAM KEBAKARAN




I

6 DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK

URUSAN WAJIB




112

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 600 pkt 3,742,520,000 348 2,815,238,863 108 pkt 624,400,000 792,582,800 14 52,819,325 35 320,773,157 18 144,083,890 38 272,302,461 105 789,978,833 97 100 453 3,605,217,696 76 96

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

491 pkt 1,522,250,000 266 1,439,939,805 84 pkt 163,000,000 132,800,000 - - 24 19,850,000 8 5,700,000 40 106,950,000 72 132,500,000 86 100 338 1,572,439,805 69 103

Program peningkatan disiplin aparatur 8 pkt 60,000,000 3 86,335,000 1 pkt 13,000,000 17,800,000 - - - - - - 1 17,800,000 1 17,800,000 100 100 4 104,135,000 50 174

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

60 pkt 97,000,000 36 169,522,400 12 pkt 112,000,000 148,427,300 9 94,800,000 2 13,782,000 - - 1 39,820,100 12 148,402,100 100 100 48 317,924,500 80 328

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

25 pkt 316,500,000 12 178,200,000 3 pkt 25,800,000 48,230,000 2 9,200,000 1 11,590,000 1 5,000,000 - 22,437,500 3 48,227,500 100 100 15 226,427,500 60 72

Program Pengembangan Data/Informasi 217 pkt 3,781,630,000 97 1,556,314,125 12 pkt 64,300,000 82,401,500 - - 1 10,800,000 2 19,600,000 9 51,770,200 12 82,170,200 100 100 109 1,638,484,325 50 43

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

121 pkt 436,500,000 73 366,750,000 - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 73 366,750,000 60 84

Program pengembangan wilayah perbatasan 2 pkt 80,700,000 2 68,265,600 - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 68,265,600 100 85

Program Kerjasama Pembangunan 6 pkt 119,400,000 2 337,025,000 - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 337,025,000 33 282

Program pengkajian dan penilitian bidang

informasi dan komunikasi

60 pkt 140,000,000 12 92,500,000 - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 12 92,500,000 20 66

Program kerjasama informasi dengan mas

media

60 pkt 312,250,000 24 102,200,000 - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 24 102,200,000 40 33

Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

21 pkt 797,900,000 3 290,915,000 13 pkt 276,000,000 294,700,000 1 1,000,000 3 231,825,000 1 7,775,000 - - 5 240,600,000 38 82 8 531,515,000 38 67

Program Perencanaan Pengembangan Kota-

Kota Menengah dan Besar

30 pkt 2,335,250,000 9 965,226,640 15 pkt 341,500,000 645,235,800 4 23,044,700 3 89,488,800 - 43,964,600 8 485,963,700 15 642,461,800 100 100 24 1,607,688,440 80 69

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

95 pkt 459,250,000 3 267,858,000 2 pkt 100,745,000 206,524,700 1 59,622,200 - 10,272,500 - 16,000,000 1 117,030,200 2 202,924,900 100 98 5 470,782,900 5 103

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

169 pkt 3,464,124,000 66 2,870,104,100 31 pkt 1,174,965,000 1,263,929,900 10 79,484,350 6 406,728,400 - 417,876,060 11 234,598,658 27 1,138,687,468 87 90 93 4,008,791,568 55 116

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

183 pkt 1,960,500,000 75 780,656,005 3 pkt 216,800,000 227,679,400 1 - - 31,506,600 - 100,862,220 2 94,666,174 3 227,034,994 100 100 78 1,007,690,999 43 51

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 254 pkt 2,032,250,000 115 911,860,735 13 pkt 105,000,000 124,288,600 3 1,200,000 3 53,886,661 - 17,773,500 7 51,014,700 13 123,874,861 100 100 128 1,035,735,596 50 51

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

12 pkt 63,950,000 - - 1 pkt 62,000,000 55,400,000 - - - 4,201,200 - 3,956,000 1 46,643,500 1 54,800,700 100 99 1 54,800,700 8 86

3,279,510,000 4,040,000,000 3,849,463,356

93 97

ST ST

Terlaksananya

pengembagan

SDM berbasis

kompetensi

melalui

peningkatan

kapasitas SDM

tersedianya

data statistik

daerah

,informasi

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

pembagunan

daerah

Terwujudnya

koordinasi

perencanaan

pembagunan

dalam bidang

fisik prasarana

yang efektif

,sinergis dan

inplementatif

Terlaksananya

peningkatan

sumber daya

aparatur dan

peningkatan

pembagunan

dalam bidang

penelitian

terpenuhinya

kebutuhan

sarana dan

prasarana

dalam

mendukung

kunerja

perencanaan

pembagunan

daerah

I URUSAN WAJIB

7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

terlaksananya

peran dan

fungsi

aparatur

bappeda

dalam

perencanaan

pembagunan

daerah

tercapainya

target kinerja

dalam

perencanaan

pembagunan

daerah

tersusunya

perencanaan

jangka pendek

dan jangka

menegah yang

inplementatif

dan

berkesinambu

ngan dalam

pencapaian

terget kineja

Terwujutnya

koordinasi

perencanaan

pembagunan

dalam bidang

ekonomi yang

efektif

,sinergis dan

inplementatif

Terwujudnya

koordinasi

perencanaan

pembagunan

dalam bidang

sosial budaya

dan

pengembanga

n SDM yang

efektif

sunergis dan

inplementatif




113

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

510 pkt 434,000,000 0 0 460 pkt 366,400,000 363,650,000 151 20,387,636 107 22,461,500 81 34,603,400 117 283,015,990 456 360,468,526 99 99 456 360,468,526 89 83

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

23 pkt 976,000,000 0 0 17 pkt 813,000,000 52,850,000 - 10,400,000 - 3,400,000 - 2,871,687 6 35,311,100 6 51,982,787 80 98 6 51,982,787 26 5

Program peningkatan disiplin aparatur 46 pkt 34,900,000 0 0 46 pkt 34,900,000 10,000,000 - - - - - - 46 10,000,000 46 10,000,000 100 100 1 10,000,000 2 29


Daya Aparatur

3 pkt 80,000,000 0 0 3 pkt 75,000,000 0 - - - - - - - - - - - - - - - -



Keuangan

8 pkt 37,100,000 0 0 8 pkt 37,100,000 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengembangan komunikasi informasi dan

media masa

6 pkt 1,550,000,000 0 0 6 pkt 485,000,000 142,150,000 - 13,600,000 1 55,840,135 - 36,200,000 6 36,443,014 6 142,083,149 100 100 2 142,083,149 33 9

Program pengkajian dan penelitian bidang

informasi dan komunikasi

1 pkt 50,000,000 0 0 1 pkt 25,000,000 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

5 pkt 50,000,000 0 0 5 pkt 35,000,000 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Program kerjasama informasi dan mas

media

8 pkt 140,000,000 0 0 8 pkt 130,000,000 91,350,000 - - - - - - 8 91,350,000 8 91,350,000 100 100 1 91,350,000 13 65

2,001,400,000 660,000,000 655,884,462

96 99

ST ST

1

Program pelayanan Administrasi perkantoran 45 pkt 5625718238 283 1908272114 108 pkt 757500000 826768350 21 102394574 24 222428739 30 155877015 33 317050737 108 797,751,065 100 96 391 2,706,023,179 869 48

2

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 30 pkt 1296930500 134 333733690 84 pkt 190300000 216132000 3 2490000 12 96962000 18 5380000 51 106601500 84 211,433,500 100 98 218 545,167,190 727 42

3


4


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15 pkt 280270000 87 145290700 36 pkt 19100000 15900000 0 0 12 0 24 15770000 0 0 36 15,770,000 100 99 123 161,060,700 820 57

5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

15 pkt 46806419000 0 0 3 pkt 10824000000 11164660250 0 1702045275 0 2661047443 1 2823635544 2 3885614266 3 11,072,342,528 100 99 3 11,072,342,528 20 24

6

Program pengendalian perencanaan dan perusakan

lingkungan hidup

25 pkt 3795000000 108 1000835700 60 pkt 734000000 631775000 15 110608500 15 149659300 15 119567200 15 244280600 60 624,115,600 100 99 168 1,624,951,300 672 43

7

Program perlindungan dan konservasi sumber daya

alam

10 pkt 1135903100 30 320863250 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 320,863,250 300 28

8

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA

dan Lingkungan Hidup

6 pkt 655886000 21 938130550 13 pkt 85000000 114450000 3 9200000 3 13800000 3 1380000 4 88507700 13 112,887,700 100 99 34 1,051,018,250 567 160

9

Program peningkatan sarana & prasarana bidang

penerangan jalan umum

15 pkt 8066918370 0 0 36 pkt 4602278370 5433750400 6 167394166 9 904394619 9 671680396 12 3656796980 36 5,400,266,161 100 99 36 5,400,266,161 240 67

10

Program pengelolaan area pemakaman 5 pkt 1620884800 1 18521000 12 pkt 820000000 796494800 3 127433900 3 194751200 3 188072900 3 284898000 12 795,156,000 100 100 13 813,677,000 260 50

11

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 10 pkt 14025366000 4 1398464900 24 pkt 3570700000 3350849100 6 406980650 6 613680250 6 381562200 6 1927465000 24 3,329,688,100 100 99 28 4,728,153,000 280 34

21,642,878,370 22,556,963,900 22,365,594,654

100 99

ST ST

I URUSAN WAJIB

08 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

I URUSAN WAJIB

06 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

terlaksananya

peran dan

fungsi aparatur

bappeda

dalam

perencanaan

pembagunan

daerah

Terlaksananya

pengembaga

n SDM

berbasis

kompetensi

melalui

peningkatan

kapasitas

SDM



Tertibnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Peningkatan

disiplin aparatur





114

Program Pelanyanan Administrasi Perkantoran 900 pkt 717,871,000 - - 895 pkt 674,520,000 747,020,000 175 144,598,888 175 207,614,600 220 142,561,901 275 249,428,643 845 744,204,032 94 100 845 744,204,032 94 104

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 700 pkt 111,037,500 - - 681 pkt 81,760,000 493,875,000 45 3,285,000 55 3,502,500 315 44,420,500 166 441,839,500 581 493,047,500 85 100 581 493,047,500 83 444

Program peningkatan disiplin aparatur 2 pkt 300567800 0 0 1 pkt 0 2975000 0 0 0 0 0 0 1 2975000 1 2,975,000 100 100 1 2,975,000 50 1


Aparatur

475 pkt 202,545,000 - - 95 pkt 192,900,000 65,100,000 25 22,919,800 25 6,500,000 20 5,654,000 25 30,020,000 95 65,093,800 100 100 95 65,093,800 20 32



5 pkt 33,777,000 - - 2 pkt 14,550,000 9,700,000 - 4,850,000 - - 1 4,850,000 1 - 2 9,700,000 100 100 2 9,700,000 40 29

Program pengembangan perumahan 809 pkt 914,109,000 - - 311 pkt 870,560,000 2,177,330,000 52 29,151,750 53 62,650,900 112 430,877,550 64 1,559,257,900 281 2,081,938,100 90 96 281 2,081,938,100 35 228

Program lingkungan sehat perumahan 2 pkt 108,885,000 - - 2 pkt 113,700,000 103,700,000 1 42,411,000 1 45,056,000 - 16,233,000 - - 2 103,700,000 100 100 2 103,700,000 100 95

Program pemberdayaan komunitas perumahan 150 pkt 958,650,000 - - 9 pkt 913,000,000 935,300,000 - - - 44,074,100 - 21,520,000 9 858,881,350 9 924,475,450 100 99 9 924,475,450 6 96

2,860,990,000 4,535,000,000 4,425,133,882

96 99

ST ST

Program administrasi Perkantoran 55 pkt 3,022,265,000 1,981 1,376,487,175 10 pkt 672,100,000 625,129,000 - 69,913,791 3 207,254,491 2 145,533,611 4 195,617,296 9 618,319,189 90 99 1,990 1,994,806,364 3,618 66

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 40 pkt 1,985,000,000 1,222 408,923,700 9 pkt 527,000,000 240,900,000 3 112,580,000 - 16,792,099 2 71,147,507 4 36,774,272 9 237,293,878 100 99 1,231 646,217,578 3,078 33

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 pkt 279,000,000 100 34,300,000 3 pkt 80,500,000 30,501,000 - - - - - - 3 20,800,000 3 20,800,000 100 68 101 55,100,000 918 20

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan11 pkt 1,852,750,000 400 22,100,000 3 pkt 23,200,000 18,850,000 - 4,100,000 - 650,000 3 12,300,000 - 1,800,000 3 18,850,000 100 100 403 40,950,000 3,664 2

Program penataan administrasi kependudukan 50 pkt 11,764,773,700 1,357 2,008,037,500 9 pkt 1,034,630,000 526,900,000 - 67,500,000 - 97,900,000 - 107,700,000 9 237,400,000 9 510,500,000 100 97 1,359 2,518,537,500 2,718 21

Program peningkatan sarana dan prasarana DAK

bidang kependudukan5 pkt 3,980,050,000 - - 1 pkt - 796,010,000 - 37,100,000 - 151,300,000 - 375,550,000 1 217,520,800 1 781,470,800 100 98 1 781,470,800 20 20

2,337,430,000 2,238,290,000 2,187,233,867

98 93

ST ST

Program Pelanyanan Administrasi Perkantoran 4265 pkt 31085000 1812 1163237488 108 pkt 272869000 322869000 27 60822538 27 6411619 30 99043235 20 148877761 104 315,155,153 96 98 1916 1,478,392,641 45 4,756

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 300 pkt 1,445,124,000 125 89,988,079 26 pkt 37,500,000 37,500,000 6 2,560,000 6 8,531,275 7 7,573,000 4 17,048,000 23 35,712,275 88 95 148 125,700,354 49 9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 pkt 15,000,000 - - 1 pkt 10,000,000 10,000,000 - - 1 10,000,000 - - - - 1 10,000,000 100 100 1 10,000,000 100 67

Program paningkatan Disiplin Aparatur 450 pkt 133250000 51 26650000 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 26,650,000 11 20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30 pkt 300,000,000 - - 8 pkt 87,000,000 27,000,000 - - - 11,192,000 - - 2 12,558,700 2 23,750,700 25 88 2 23,750,700 7 8


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan15 pkt 500,000,000 - - 3 pkt 14,000,000 14,000,000 - - - - 1 4,525,000 2 9,475,000 3 14,000,000 100 100 3 14,000,000 20 3

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 710 pkt 1,650,000,000 16 70,934,000 4 pkt 130,285,000 130,285,000 - 9,442,500 2 54,864,499 - 3,832,501 2 59,360,500 4 127,500,000 100 98 20 198,434,000 3 12

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan695 pkt 522,652,000 77 52,072,000 6 pkt 108,346,000 108,346,000 1 7,936,000 1 44,111,499 1 6,725,501 3 49,573,000 6 108,346,000 100 100 83 160,418,000 12 31

660,000,000 650,000,000 634,464,128

87 97

T ST

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Memperlancar

pelayanan

administrasi

perkantoran

I URUSAN WAJIB

27 DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN



IURUSAN WAJIB

10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Meningkatnya

jumlah unit

perumahan

Tersedianya

atura kebijakan

terkait

pembangunan

perkim layak

Tersedianya

fasilitas sapras

permukiman

berbasis

masyarakat


DINAS KETENAGAKERJAAN

Memperlancar

pelayanan

administrasi

perkantoran

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengembangan

SDM aparatur

I URUSAN WAJIB







115

Program Pelanyanan Administrasi Perkantoran 4,290 pkt 4,080,875,000 - - 858 pkt 814,675,000 636,546,171 253 127,568,754 155 137,723,438 135 147,949,297 201 201,322,414 744 614,563,903 87 97 744 614,563,903 17 15

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 270 pkt 3,262,943,023 - - 54 pkt 634,700,000 51,494,341 7 4,808,614 10 4,581,593 9 11,410,621 7 28,909,099 33 49,709,927 61 97 33 49,709,927 12 2

Program peningkatan displin aparatur 500 pkt 187,500,000 - - 100 pkt 37,500,000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 pkt 15000000 0 0 1 pkt 0 10000000 0 0 0 0 1 10000000 0 0 1 10,000,000 100 100 1 10,000,000 100 67

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 155 pkt 530,000,000 - - 31 pkt 100,000,000 58,800,000 5 5,490,000 7 12,780,000 5 13,210,000 9 27,300,680 26 58,780,680 84 100 26 58,780,680 17 11



235 pkt 702,000,000 - - 47 pkt 140,400,000 31,425,000 14 13,975,000 - - 10 4,650,000 13 12,800,000 37 31,425,000 79 100 37 31,425,000 16 4

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

34,170 pkt 3,050,000,000 - - 6,834 pkt 610,000,000 2,365,808,000 500 27,800,000 150 54,299,850 3,056 998,932,150 2,000 1,135,532,000 5706 2,216,564,000 83 94 5706 2,216,564,000 17 73

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

120 pkt 1,948,600,200 - - 24 pkt 240,000,000 249,533,400 - 24,050,000 - 19,300,000 - 34,900,000 24 156,913,250 23 235,163,250 100 94 3 235,163,250 3 12

Program pembinaan anak terlantar 45 pkt 150,000,000 - - 9 pkt 30,000,000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

5 pkt 160,350,000 - - 1 pkt - 53,450,000 - - - - - - 1 53,450,000 1 53,450,000 100 100 1 53,450,000 20 33

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

50 pkt 944,100,000 - - 10 pkt 150,000,000 2,279,565,428 1 39,130,000 1 35,900,000 2 54,900,000 6 2,149,635,428 10 2,279,565,428 100 100 10 2,279,565,428 20 241

2,757,275,000 5,736,622,340 5,549,222,188

88 98

T ST

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540 pkt 589182954 0 0 108 pkt 331850000 379300000 21 29578180 21 113506284 24 114213950 26 109758540 92 367,056,954 85 97 92 367,056,954 17 62

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300 pkt 155553341 0 0 60 pkt 49500000 62300000 6 1508000 21 20108000 6 2000000 26 37437341 59 61,053,341 98 98 59 61,053,341 20 39


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.00 pkt 20,000,000.00 - - 12.00 pkt 20,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan240.00 pkt 45,300,000.00 - - 48.00 pkt 45,300,000.00 45,300,000.00 - - 12.00 3,900,000.00 3.00 10,000,000.00 30.00 27,020,000.00 45 40,920,000 94 90 45 40,920,000 19 90

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 300.00 pkt 219,600,000.00 12.00 92,500,000.00 48.00 pkt 153,350,000.00 127,100,000.00 9.00 1,850,000.00 6.00 26,499,900.00 6.00 21,750,000.00 27.00 76,849,100.00 48 126,949,000 100 100 60 219,449,000 20 100

600,000,000 620,000,000 601,979,295

95 97

ST ST

27 DINAS SOSIAL

Memperlancar

pelayanan

administrasi

perkantoran

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengembangan

SDM aparatur

I URUSAN WAJIB




URUSAN WAJIB

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I

27




116

Program pelanyanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas

pelayanan Administrasi

Perkantoran7,802 pkt 3,747,837,300 15,301 2,655,944,112 3,878 pkt 473,758,000 466,651,500 410 54,921,995 545 131,096,905 1,138 102,850,818 1,256 168,434,592 3349 457,304,310 86 98 18650 3,113,248,422 239 83

Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur

Meningkatnya pemeliharaan,

dan pemenuhan kebutuhan akan

sarana dan prasarana aparatur

90 pkt 312,900,000 236 849,420,000 32 pkt 54,600,000 54,633,000 1 300,000 8 25,133,839 12 8,011,886 11 21,181,626 32 54,627,351 100 100 268 904,047,351 298 289

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan

Disiplin Aparatur

48 pkt 28,500,000 3 89,500,000 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 89,500,000 6 314


Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Aparatur22 pkt 466,940,000 50 199,674,500 4 pkt 37,500,000 37,500,000 0 0 4 26,116,000 0 0 0 9,872,000 4 35,988,000 100 96 54 235,662,500 245 50



Meningkatnya Kualitas

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan16 pkt 43,662,500 25 32,114,340,500 3 pkt 25,690,000 25,600,000 0 0 1 11,400,000 2 14,200,000 0 0 3 25,600,000 100 100 28 32,139,940,500 175 73,610

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Terciptanya Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang Kondusif

68 pkt 669,639,000 137 138,140,000 43 pkt 156,042,500 195,875,000 1 22,000,000 30 21,395,000 0 0 12 151,549,000 43 194,944,000 100 100 180 333,084,000 265 50

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UKMTerciptanya Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif

336 pkt 924,381,500 246 347,865,300 93 pkt 147,540,000 155,440,000 0 0 0 0 2 64,006,300 91 90,920,554 93 154,926,854 100 100 339 502,792,154 101 54

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi UMKM

Terciptanya Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi

UMKM548 pkt 436,134,000 546 68,750,000 285 pkt 47,622,500 47,622,500 72 19,522,500 80 8,500,000 50 8,500,000 84 11,100,000 286 47,622,500 100 100 832 116,372,500 152 27

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Meningkatnya Kualitas

Kelembagaan Koperasi962 pkt 444,743,500 1,623 7,000,439,000 64 pkt 47,464,000 73,078,000 2 20,275,000 60 18,845,000 1 18,478,000 1 15,480,000 64 73,078,000 100 100 1687 7,073,517,000 175 1,590

990,217,000 1,056,400,000 1,044,091,015

98 99

ST ST

Program pelayanan Administrasi perkantoran

540 pkt 620169000 0 0 108 pkt 368530000 426468900 27 34071850 27 177906962 27 71696190 27 142124965 108 425,799,967 100 100 108 425,799,967 20 69


Aparatur 311 pkt 310087000 0 0 80 pkt 72900000 63380000 12 3993000 18 18900000 17 20450000 27 19332000 74 62,675,000 93 99 74 62,675,000 24 20

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 pkt 28150000 0 0 2 pkt 10600000 10600000 0 0 0 0 1 3800000 1 6800000 2 10,600,000 100 100 2 10,600,000 33 38

Program Penguatan Kelembagaan PUG dan

Anak 45 pkt 403089000 27 488432700 10 pkt 150000000 189551100 2 20725000 2 9790000 3 26664900 3 121610900 10 178,790,800 100 94 37 667,223,500 82 166

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam Pembengunan70 pkt 419615000 36 355788100 15 pkt 190000000 250000000 3 20105100 3 23459600 3 8677500 4 195353800 13 247,596,000 87 99 49 603,384,100 70 144

Program Peningkatan Peran Perempuan di

Pedesaan 20 pkt 2150000000 0 0 4 pkt 430000000 430000000 0 0 3 100664000 0 21495560 1 307581940 4 429,741,500 100 100 4 429,741,500 20 20

1,222,030,000 1,370,000,000 1,355,203,267

97 99

ST ST

I

IURUSAN WAJIB

DINAS KOPERASI UMKM

Meningkatnya

mutu pelayanan

Aparat Dinas

Koperasi, UMKM,

Perindustrian dan

perdagangan




URUSAN WAJIB

. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




117

Program pelanyanan Administrasi Perkantoran 1069 pkt 3628000000 622 1397439404 249 pkt 695076000 1038038000 56 156203101 56 218893217 66 165831098 54 466552912 232 1,007,480,328 93 97 854 2,404,919,732 80 66

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 285 pkt 1174000000 70 313712139 14 pkt 646984000 785891500 2 79312100 5 28628513 0 11532050 7 651059142 14 770,531,805 100 98 84 1,084,243,944 29 92


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 pkt 50000000 2 17576000 1 pkt 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,576,000 20 35




Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 43 pkt 984717000 103 253279550 12 pkt 119100000 131700000 0 0 0 0 9 31000000 3 100616100 12 131,616,100 100 100 115 384,895,650 267 39

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi

Investasi621 pkt 2727640000 187 1164612900 19 pkt 1161240000 1246266700 4 158139000 4 308351300 3 350576400 7 399740000 18 1,216,806,700 95 98 205 2,381,419,600 33 87

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana &

prasarana daerah5 pkt 200000000 1 184850000 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 184,850,000 20 92

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana &

prasarana daerah7 pkt 220000000 1 23650000 2 pkt 23650000 23637000 0 547000 2 23090000 0 0 0 0 2 23,637,000 100 100 3 47,287,000 43 21

Program pengembangan pelayanan perizinan 43850 pkt 2600000000 1112 1992326500 1200 pkt 1321800000 1441513175 525 216522000 525 333771200 25 367113600 100 494826375 1175 1,412,233,175 98 98 2287 3,404,559,675 5 131

4,025,300,000 5,057,796,375 4,942,803,183

94 99

ST ST

1

Program pelayanan Administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

900 pkt 1862450000 9 982930524 900 pkt 461455000 475655000 0 91610730 7 121668840 372 92581214 195 155313274 574 461,174,058 64 97 583 1,444,104,582 65 78

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana

aparatur

700 pkt 662794000 182.1 236706500 800 pkt 120000000 151050000 0 82272000 0 6170000 668 12150000 132 48676400 800 149,268,400 100 99 386 385,974,900 55 58

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya tingkat kedisiplinan

aparatur

100 pkt 10000000 1 10000000 100 pkt 10000000 4000000 0 0 0 4000000 40 0 60 0 100 4,000,000 100 100 101 14,000,000 101 140

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya tingkat kedisiplinan

aparatur

100 pkt 3750000 105 3938000 100 pkt 10000000 10500000 0 0 1 4636200 50 0 49 5860000 100 10,496,200 100 100 205 14,434,200 205 385



Berkembangnya sistem pelaporan dan

meningkatnya capaian kinerja

keuangan

300 pkt 193782800 36.7 43990000 300 pkt 24800000 24800000 100 12175000 0 0 120 6250000 30 6340000 250 24,765,000 83 100 287 68,755,000 96 35

Program peningkatan peran serta kepemudaan Meningkatnya peran serta DKP 600 pkt 1392571955 165.3 1013383001 301 pkt 461900000 461900000 0 7860000 0 96962000 167 281810000 1 75230000 168 461,862,000 56 100 333 1,475,245,001 56 106

Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Meningkatnya wawasan dan

kecakapan hidup pemuda

100 pkt 573750000 77.7 445750000 100 pkt 81895000 81895000 0 35020000 100 46875000 0 0 0 0 100 81,895,000 100 100 78 527,645,000 78 92

Program pembinaan dan kemasyarakatan Olahraga Meningkatnya peran masyarakat

dalamberolahraga

600 pkt 2663299000 415.3 1792949000 600 pkt 509200000 705850000 0 116150000 0 187250000 175 98396400 114 292568000 289 694,364,400 48 98 704 2,487,313,400 117 93

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 200 pkt 830000000 186.9 1067060500 200 pkt 330750000 497750000 0 3514500 0 122875500 50 10515000 62 306245000 112 443,150,000 56 89 299 1,510,210,500 149 182

2,010,000,000 2,413,400,000 2,330,975,058

79 98

T ST

IURUSAN WAJIB

14 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Meningkatkan

Kinerja Aparatur

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

jumlah realisasi

investasi di Kota

Palopo

Meningkatnya

pengelolaan

pelayanan

perizinan dan

Non perizinan

Terwujudnya

Kelancaran kerja

Terwujudnya

pengetahuan

peraturan

perundang-

undangan

Terwujudnya

SDM yang

berkompeten di

bidang pelayanan

Perizinan

Terwujudnya

standar

pelayanan yang

cepat dan Mudah

Meningkatnya

promosi dan

kerjasama

investasi di Kota

Palopo




Mewujudkan

peningkatan

saran dan

prasarana

aparatur

I URUSAN WAJIB

16 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Mewujudkan

peningkatan

pelayanan

perkantoran yang

berkualitas, efektif

dan efesien




118

Program Administrasi Perkantoran 50 pkt 3002723000 348 1711089638 120 pkt 458630000 552980000 27 68838271 27 195139765 27 78060919 24 187976642 105 530,015,597 88 96 453 2,241,105,235 906 75


Aparatur40 pkt 686000000 161 471974013 96 pkt 97960000 111810000 15 10312500 15 24750000 15 11395000 20 53586491 65 100,043,991 68 89 226 572,018,004 565 83





Program pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan10 pkt 230000000 2 148100000 24 pkt 10200000 8400000 3 0 3 0 3 4200000 3 4200000 12 8,400,000 50 100 14 156,500,000 140 68

Program pengembangan komunikasi, informasi dan

media massa5 pkt 175200000 2 31725857 12 pkt 35040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31,725,857 40 18

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ15 pkt 410000000 72 192515500 36 pkt 72000000 72350000 6 3235000 6 3350000 6 17367000 6 46097000 24 70,049,000 67 97 96 262,564,500 640 64

Program peningkatan pelayanan angkutan 21 pkt 2560000000 120 2175782000 60 pkt 1213050000 1443200000 15 250400000 15 422800000 15 198500000 15 558892000 60 1,430,592,000 100 99 180 3,606,374,000 857 141

Program Kerjasama informasi dengan media massa 5 pkt 215000000 0 0 12 pkt 6790000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan5 pkt 5000000000 0 0 12 pkt 100000000 100000000 3 0 3 0 3 0 3 99889000 12 99,889,000 100 100 12 99,889,000 240 2

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5 pkt 5000000000 0 0 12 pkt 100000000 195000000 3 0 3 0 3 0 3 194949000 12 194,949,000 100 100 12 194,949,000 240 4

2,116,870,000 2,506,940,000 2,455,879,788

86 97

T ST

Program pelayanan Administrasi perkantoran 635 pkt 1969130000 487 1378520927 760 pkt 295875000 414165000 200 61788800 240 131916050 100 35326500 216 183173700

756 412,205,050 99 100 1243 1,790,725,977 196 91


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 510 pkt 307350000 0 0 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 pkt 342000000 17 88342600 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 88,342,600 340 26



Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan123 pkt 294178000 415 3461035000 367 pkt 1893200000 1900500000 135 321900000 120 508350000 67 486450000 45 583800000 367 1,900,500,000 100 100 782 5,361,535,000 636 1,823

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal188 pkt 8340670000 1712 4790039000 4 pkt 1981800000 1904500000 0 301600000 0 451050000 1 451050000 3 700800000 4 1,904,500,000 100 100 1716 6,694,539,000 913 80

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK

Bidang Satpol PP60 pkt 25000000 12 1571441100 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1,571,441,100 20 6,286

4,252,600,000 4,312,390,000 4,309,412,049

93 99

ST ST

I URUSAN WAJIB

IURUSAN WAJIB

07 DINAS PERHUBUNGAN




18 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




119



Aparatur54 pkt 581250000 110 84318680 54 pkt 118650000 82430000 6 5500000 23 53540000 6 6300000 18 17090000 53 82,430,000 98 100 163 166,748,680 302 29

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 pkt 22,500,000 40 36,720,000 13 pkt 45,000,000 22,500,000 0 0 12 12,500,000 0 0 1 10,000,000 13 22,500,000 100 100 53 59,220,000 1060 263


Daya Aparatur5 pkt 15000000 7 23628600 101 pkt 42500000 22734000 0 0 0 5694000 0 11570000 101 5370713 101 22,634,713 100 100 8 46,263,313 160 308



Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan96 pkt 557200000 45 552130000 26 pkt 825000000 423440000 3 40020000 3 46080000 4 226645000 3 110615000 13 423,360,000 50 100 58 975,490,000 60 175

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal75 pkt 550000000 30 57592200 12 pkt 110000000 147640000 3 23100000 3 20850000 3 44700000 3 58700000 12 147,350,000 100 100 42 204,942,200 56 37

Program pengembangan wawasan

kebangsaan200 pkt 167050000 231 240725000 2 pkt 167050000 112020000 0 13465000 0 13265000 1 39745000 1 45545000 2 112,020,000 100 100 233 352,745,000 117 211

Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan100 pkt 35000000 51 106440000 2 pkt 88000000 125260000 0 18490000 1 41390000 1 35200000 0 29780000 2 124,860,000 100 100 53 231,300,000 53 661

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan60 pkt 1013600000 252 216075000 25 pkt 277200000 94020000 0 0 6 24710000 3 12355000 4 56755000 13 93,820,000 52 100 265 309,895,000 442 31

Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (PEKAT)100 pkt 25750000 100 64700000 12 pkt 20200000 16945000 0 0 12 16945000 0 0 0 0 12 16,945,000 100 100 112 81,645,000 112 317

Program pendidikan politik masyarakat 124 pkt 116750000 109 190240000 26 pkt 123470000 255940000 0 0 0 0 9 46615000 5 203225000 14 249,840,000 54 98 123 440,080,000 99 377

2,604,780,000 1,865,161,000 1,850,761,251

87 100

T ST

Program Administrasi Perkantoran 6,554 pkt 3,793,096,350 3,455 1,703,602,838 1,033 pkt 824,288,000 486,564,000 286 96,809,516 200 111,138,311 261 135,384,902 263 139,304,299 1,010 482,637,028 98 99 4,465 2,186,239,866 68 58

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1,232 pkt 1,747,667,000 278 593,307,429 63 pkt 269,709,000 154,562,500 - 9,464,850 1 15,519,000 3 15,151,000 44 114,274,500 48 154,409,350 76 100 326 747,716,779 26 43

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13 pkt 401,098,000 210 103,600,000 2 pkt 98,208,000 12,520,000 - - - 1 - - 1 12,520,000 2 12,520,001 100 100 211 116,120,001 1,623 29


Aparatur

50 pkt 234,500,000 19 61,915,900 10 pkt 35,000,000 - - - - - - - - - - - - - 19 61,915,900 38 26



75 pkt 257,018,000 44 80,840,400 15 pkt 29,100,000 26,600,000 2 13,300,000 13 13,300,000 - - - - 15 26,600,000 100 100 59 107,440,400 79 42

Program Pencegahan Dini dan penaggulangan korban

bencana alam

3,764 pkt 4,868,411,000 1,561 3,106,415,289 468 pkt 943,266,000 11,146,173,000 105 220,551,600 110 539,806,276 107 2,059,479,000 126 8,324,390,698 448 11,144,227,574 96 100 2,009 14,250,642,863 53 293

2,199,571,000 11,826,419,500 11,820,393,953

93.94 99.82

ST ST

I

17

URUSAN WAJIB

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




Mewujukan

peningkatan

saran dan

prasarana

aparatur yang

baik

Peningkatan

Pengetahuan,

wawasan bagi

SDM

Meningkatkan

pelayanan

penanggulangan

bencana dan

mencegah

terjadinya

bencana

I URUSAN WAJIB

19 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Mewujudkan

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

berkualitas dan

efesien




120

Program Pelayanan Adminis tras i Perkantoran 139,407 pkt 54,177,180,135 337 16,480,941,492 1,629 pkt 10,959,900,000 13,355,639,080 368 1,978,910,349 410 3,349,430,283 511 2,932,030,759 298 4,490,511,816 1,587 12,750,883,207 97 95 1,924 29,231,824,699 1 54


Aparatur

6106 pkt 86851456000 328 17117846771 1211 pkt 16333320000 6784312100 8 76148400 111 592145441 99 467986310 68 1077557028 286 2,213,837,179 24 33 614 19,331,683,950 10 22

Program Peningkatan Dis ipl in Aparatur 1740 pkt 1017500000 42 136135218 356 pkt 203500000 165000000 65 0 70 35000000 80 50000000 0 31300000 215 116,300,000 60 70 257 252,435,218 15 25

Program Peningkatan Kapas i tas Sumber Daya

Aparatur

6030 pkt 3079000000 10 544830733 1206 pkt 615000000 571328000 7 37665790 6 104215131 55 19378000 121 323113001 189 484,371,922 16 85 199 1,029,202,655 3 33

Program Peningkatan Pengembangan Sis tem


1450 pkt 3155877000 120 370632000 355 pkt 726070000 352067000 0 64478400 0 53479900 355 77193300 355 147234450 137 342,386,050 100 97 257 713,018,050 18 23

Program peningkatan koordinas i dan kerjasama

bidang penanaman modal dengan instas i

pemerintah dan dunia usaha

12 pkt 1482400000 0 0 12 pkt 296480000 108100000 3 14209400 3 46621900 3 14100000 3 28241000 12 342,386,050 100 97 257 713,018,050 18 23

Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/waki l kepala daerah

720 pkt 2822790000 60 3029571741 350 pkt 1379740000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 60 3,029,571,741 8 107

Program Perl indungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

1445 pkt 20056600000 0 0 75 pkt 2150000000 2762810000 6 412369600 8 588714100 6 407278375 6 905000588 26 2,313,362,663 35 84 26 2,313,362,663 2 12

Program Fas i l i tas i Peningkatan SDM bidang

kehumasan

1105 pkt 708675000 0 0 221 pkt 165000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Program Kerjasama Informas i Dengan Mass

Media

1875 pkt 3969350000 60 3802465894 375 pkt 782225000 5909947870 80 591719792 115 1349749306 115 734140664 45 2930348745 355 5,605,958,507 95 95 415 9,408,424,401 22 237

Program Peningkatan Sis tem Pengawasan

Internal & Pengendal ian

240 pkt 4650270000 57 915069353 48 pkt 895000000 1550717700 11 69700000 12 219781200 12 163549000 11 493595746 46 946,625,946 96 61 103 1,861,695,299 43 40

Program pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sos ia l

7540 pkt 15444250000 36 3610075230 1508 pkt 3088850000 4047317900 502 68189400 502 1088057800 502 1398595100 2 1454985500 1,508 4,009,827,800 100 99 1,544 7,619,903,030 20 49

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

3575 pkt 5558060000 159 827079747 715 pkt 1195000000 1326530500 97 86293500 108 190121000 112 124247481 247 472074390 564 872,736,371 79 66 723 1,699,816,118 20 31

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 5 pkt 1036000000 9 102766400 1 pkt 300000000 178478000 0 24862600 0 49734200 1 25683100 0 48797600 1 149,077,500 100 84 10 251,843,900 200 24

Program Penyelenggaraan Barang dan Jasa 505 pkt 3891088000 45 332534369 101 pkt 853376000 89933000 0 7811500 0 32037500 101 12979500 0 37056500 101 89,885,000 100 100 46 422,419,369 9 11


Pelayanan Umum

347 pkt 2562500000 0 0 172 pkt 635500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Program Pengendal ian/Pengawasan dan

Pendataan Potens i Perekonomian

7870 pkt 12530132200 84 1386182335 2109 pkt 4178249600 1004470350 53 62211280 64 686301650 24 61382350 593 164474515 734 974,369,795 35 97 818 2,360,552,130 10 19

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah,

Pembangunan dan Masyarakatan

2442 pkt 14930739000 99 2148565257 1185 pkt 4840369500 3925579500 64 57282200 615 1051542800 313 636764700 169 2065696836 1,161 3,811,286,536 98 97 1,260 5,959,851,793 52 40

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

550 pkt 819156000 12 244482300 10 pkt 170000000 164763000 0 0 5 98168000 5 14975000 0 45031600 10 158,174,600 100 96 22 402,656,900 4 49

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpenci l (KAT) dan Penyandang Masalah

Kessos (PMKS) La innya

500 pkt 758500000 0 0 100 pkt 151700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Program Pelayanan dan Rehabi l i tas i

Kesejahteraan Sos ia l

20 pkt 148750000 0 0 4 pkt 29750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Program Pembinaan Anak Terlantar 360 pkt 681750000 0 0 72 pkt 136350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 3750 pkt 1355250000 0 0 750 pkt 271050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Program koordinas i penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan kerjasama daerah

802 pkt 3297607000 0 0 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

Program Perencanaan Pengadaan Barang dan

Jasa

1045 pkt 7310899000 0 0 209 pkt 1648588000 527664000 0 0 0 0 0 0 209 521596700 209 521,596,700 100 99 209 521,596,700 20 7

Program Pengaturan Jasa Konstruks i 100 pkt 161600000 0 0 50 pkt 80800000 69700000 20 14160000 10 18124000 10 16036000 10 21334000 50 69,654,000 100 100 50 69,654,000 50 43

Program Peningkatan Sarana & Prasarana DAK

bidang pemerintahan

5 pkt 5000000000 25 1369581277 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 25 1,369,581,277 500 27

52,085,818,100 42,894,358,000 35,772,719,826

80 86

T T

IURUSAN WAJIB

20 SEKERTARIAT DAERAH




121

Program pelanyanan Administrasi perkantoran 20869 pkt 307416189 2344 6367879125 4173.8 pkt 61483237.8 2667262671 226 350296834 273 555397563 149 653906576 3491 895607925 4,139 2,455,208,898 99 92 6,483 8,823,088,023 31 2,870

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 435 pkt 435 391 5198828870 93 pkt 435000000 3800988720 0 37037000 8 260527250 4 360356000 51 1049916880 63 1,707,837,130 68 45 454 6,906,666,000 104 #DIV/0!

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10 pkt 10 174 225035950 2 pkt 10000000 195250000 0 0 0 0 0 0 2 195250000 2 195,250,000 100 100 175 420,285,950 1,750 #DIV/0!

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 pkt 571700 49 598140300 2 pkt 1143400000 680000000 0 59156900 2 161285450 0 0 0 445657540 2 666,099,890 100 98 50 1,264,240,190 500 221,137


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan80 pkt 187750 57 79002200 17 pkt 3755000000 57991000 6 7324000 2 9948000 0 0 9 39969000 17 57,241,000 100 99 68 136,243,200 85 72,566

Program peningkatan kapisitas lembaga perwakilan

rakyat daerah6950 pkt 24944900 612 14919222623 1390 pkt 4988980000 11377576209 71 1875878854 66 1974559550 0 0 1186 6603233550 1,323 10,453,671,954 95 92 1,935 25,372,894,577 28 101,716

Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi 5 pkt 150000000 0 0 1 pkt 30000000000 98200000 0 10000000 0 45000000 0 0 1 30000000 1 85,000,000 100 87 1 85,000,000 20 57

Program penataan peraturan perundang-undangan 350 pkt 1006250 64 868906750 70 pkt 201250000 446600000 9 14856000 7 122024000 0 0 54 249094000 70 385,974,000 100 86 125 1,254,880,750 36 124,709

40,595,113,238 19,323,868,600 16,006,282,872

95.26 87.31

ST T

1 program pelanyanan Administrasi perkantoran 610 2200389280 1738 1555279906 124 pkt 696180000 763315343 29 125021201 24 160243848 28 151539746 25 259156740 106 695,961,535 85 91 1,844 2,251,241,441 302 102

2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 645 4709930905 246 519810490 14 pkt 404900000 166550000 0 10860000 5 46779390 0 23599746 7 73299302 12 154,538,438 86 93 258 674,348,928 40 14

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5 890000000 0 0 1pkt

0 230867000 0 0 0 0 0 0 1 2308670001 230,867,000 100 100 1 230,867,000 20 26

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 153 30200000 61 30500000 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 61 30,500,000 40 101

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90 1826142984 131 1768827895 14 pkt 343600000 162300000 4 20400000 1 9253444 4 23800000 5 88261325 14 141,714,769 100 87.32 145 1,910,542,664 161 105

6Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan40 317824242 34 755590000 6 pkt 22800000 28650000 2 10200000 0 0 2 11900000 2 5725000 6 27,825,000 100 97 40 783,415,000 100 246

7Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH765 10155345442 964 8800070095 155 pkt 3235105000 3056099657 36 353826000 38 507243306 54 873225801 13 1086946575 141 2,821,241,682 91 92 1,105 11,621,311,777 144 114

8Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan40 2061738650 60 625243150 342 pkt 5348660000 4559518000 79 511543401 84 1108516251 88 1206613113 2 139284000 253 2,965,956,765 74 65 313 3,591,199,915 783 174

10,051,245,000 8,967,300,000 7,038,105,189

91 89

ST T

I

21

URUSAN WAJIB

SEKERTARIAT DPRD

I

22

Peningkatan

Lualitas dan

kuantitas sarana

operasional

sekreatariat

daerah DPRD

Kota palopo

Peningkatan

kualitas gedung

perkantoran,

sarana dan

prasarana

sekretariat DPRD

Kota Palopo

Peningkatan

pengetahuan

wawasan dan

keterampilan bagi

sumberdaya

manusia staf

DPRD

Tsrsedianya

media informasi

dan komunikasi

aspirasi

masyarakat dan

mudah di akses

Terbukn ruang

publik yang

nyaman dan

terbuka sebagai

media komunikasi

aspirasi

masyarakat




URUSAN WAJIB

INSPEKTORAT DAERAH

Mengoptimalkan

pelayanan dalam

rangka

mendukung

kegiatan

pengawasan

Mengefektifkan

pengawasan

ataspenyelenggar

aan pemerintah

melalui

pemeriksaan

komprehensif,

khusus dan reviu

laporan keuangan

Mengoptimalkan

koordinasi

pengawasan

tingkat SKPD

Propinsi maupun

pusat

Memberdayakan

sumber daya

pemeriksa




122

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49514 pkt 17595712000 11557 6883490809 8731 pkt 1335925000 2135525000 2528 221135939 1679 750292116 1509 412702349 2545 738154035 8,261 2,122,284,439 95 99 19,818 9,005,775,248 40 51


Perkantoran

4800 pkt 19446688000 962 13461508815 856 pkt 1948376000 8204509000 303 2139970996 242 2687901049 8 1351986600 262 1965677294 815 8,145,535,939 95 99 1,777 21,607,044,754 37 111



Aparatur

304 pkt 1563582000 82 337651879 2 pkt 0 132689000 0 0 1 117689000 0 7726200 1 5676000 2 131,091,200 100 99 84 468,743,079 28 30

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

1135 pkt 1131500000 221 838641000 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 221 838,641,000 19 74


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

27576572 pkt 5413928545 91368 18390768874 6860412 pkt 3543665121 6733597000 1154 763666500 1713 1490851000 56890 1720961781 3138 2523911689 62,895 6,499,390,970 87 97 99,480 24,890,159,844 0 460

Program pembinaan dan fasil itasi pengelolaan

keuangan kab/ kota

1092 pkt 385804941 188 1409358748 83 pkt 436810000 713130000 20 1616500 20 126100000 20 228818500 23 348429439 83 704,964,439 100 99 271 2,114,323,187 25 548

7,264,776,121 17,955,850,000 17,639,666,987

96 99

ST ST

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3345 pkt 8732928095 0 0 10299 pkt 1449800000 1599960000 2651 135244460 3141 456585768 380 316226233 4336 652169297 10,508 1,560,225,758 100 98 10,508 1,560,225,758 314 18


Perkantoran

640 pkt 3375500000 0 0 128 pkt 675100000 809440000 0 5680000 85 181907500 15 194650600 24 381797000124 764,035,100 97 94 124 764,035,100 19 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 550 pkt 27500000 0 0 110 pkt 5500000 5500000 110 5500000 0 0 0 0 0 0

110 5,500,000 100 100 110 5,500,000 20 20


Aparatur

475 pkt 275000000 30 259109925 95 pkt 55000000 103800000 0 0 40 3800000 0 0 55 99808600

95 103,608,600 100 100 125 362,718,525 26 132


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25 pkt 115000000 0 0 5 pkt 23000000 27000000 0 0 0 0 0 0 5 26995000

5 26,995,000 100 100 5 26,995,000 20 23

Program peningkatan dan pengembangan


3800 pkt 22880000000 22641608 3403157000 760 pkt 4576000000 4459380000 169 306438000 125 1190334000 175 944274900 291 1841316700

760 4,282,363,600 100 96 ######### 7,685,520,600 595,852 34

Program pembinaan dan fasil itasi pengelolaan

keuangan kab/ kota

22600132 pkt 6769666248 22600132 4549496248 96 pkt 311100000 423920000 25 26050000 25 105240000 30 86670000 15 161660000

95 379,620,000 99 90 ######### 4,929,116,248 100 73

7,095,500,000 7,429,000,000 7,122,348,058

99 97

ST ST

Meningkatnya

dedikasi

tanggungjawab

, wawasan dan

kompetensi

aparat sesui

dengan

peraturan

perundang-

undangan

URUSAN WAJIB

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

I

22

Meningkatnya

dedikasi

tanggungjawab

, wawasan dan

kompetensi

aparat sesui

dengan

peraturan

perundang-

undangan

Meningkatnya

didikasi,

tanggungjawab

wawasan dan

kompetensi

aparat sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan

Terwujudnya

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pertangungjaw

aban keuangan

yang

transparan dan

akuntabel

Terwujudnya

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pertangungjaw

aban keuangan

yang

transparan dan

akuntabel

Meningkatnya

didikasi,

tanggungjawab

wawasan dan

kompetensi

aparat sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan

Terwujudnya

pelayanan

pengelolaan

keuangan dan

manajemen

aset daerah

yang

sederhana,

jelas, aman

bertangungjaw

ab dan mudah

di akses




DINAS PENDAPATAN

URUSAN WAJIBI

22




123

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36935 pkt 4678642785 22112 1322213313 1022 pkt 1020011850 591799900 244.75 51365799 340 218550379 167 120922386 154 176322056 906 567,160,620 89 96 23018 1,889,373,933 62 40


Aparatur441 pkt 3101108855 160 580782934 86 pkt 324182550 92300000 26 39476954 19 16426238 6 14023156 3 20677045 54 90,603,393 63 98 214 671,386,327 49 22

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 866 pkt 580105500 101 49417550 62 pkt 83187500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 49,417,550 12 9


Aparatur10 pkt 84460890 2 27451000 2 pkt 0 25000000 0 0 2 5674000 0 3916000 0 4525200 2 14,115,200 100 56 3 41,566,200 30 49

Program Peningkatan fasil itas pindah/purna

tugas PNS727 pkt 375300000 194 149989000 160 pkt 59000000 74300000 100 7800000 20 39186900 30 8998200 10 17596200 160 73,581,300 100 99 354 223,570,300 49 60




Aparatur1729 pkt 15417882245 273 2428720272 402 pkt 3724046417 763236000 0 0 70 209180000 30 213696000 285 303937064 385 726,813,064 96 95 658 3,155,533,336 38 20

Program Pendidikan Kedinasan 167 pkt 4390733155 1567 501417050 13 pkt 91505000 52386000 3 0 3 0 3 0 5 47761000 12 47,761,000 100 91 1574 549,178,050 943 13


Aparatur35961 pkt 8218927206 ######## 1,377,974,470 ######### pkt 3546647850 1525746090 2E+07 20523973 1.8E+08 181705815 169590273 169589953 7.61E+08 761485423 ####### 1,133,305,164 56 74 2511296692 2,511,279,634 6983389 31


Aparatur6041 pkt 1402639930 184 428539045 1209 pkt 219065000 187832700 562 30962700 401 41238114 237 40035400 1 50634700 1201 162,870,914 99 87 1385 591,409,959 23 42

9,201,810,967 3,516,200,690 3,017,763,655

89 88

T T

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

621 pkt 4131077733 343 957547922 150 pkt 389656000 408139000 22 57677636 21 115682464 58 86974790 42 143091406 143 403,426,296 95 99 486 1,360,974,218 78 33






Program peningkatan kesejateraan petani 460 pkt 1809387832 188 212210750 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 212,210,750 41 12

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian

perkebunan)324 pkt 7985496237 313 456507400 96 pkt 314374000 310699000 33 38889000 17 87915000 9 71960000 25 107469100 84 306,233,100 88 99 397 762,740,500 123 10

903,870,000 850,000,000 840,548,261

97.14 99.48

ST ST

Mewujudkan

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Mewujudkan

peningkatan

kualitas

pelaporan dan

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Mewujudkan

Peningkatan

Kompetensi

Sumber Daya

Aparatur

Mewujudkan

peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

berkualitas

efektif dan

efisien

Mewujudkan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

I URUSAN WAJIB

26 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUH

Meningkatkan

Profesionalism

e dan

Kesejahteraan

SDM aparatur

Terciptanya

system

Administrasi

dan

Pengolahan

Data

Kepegawaian







124

Program Pelanyanan Administrasi

Perkantoran 315 Pkt 802,555,000 - - 12 Pkt 218,700,000 294,550,000 2 21,873,130 1 114,334,475 - 41,323,673 9 109,057,958 12 286,589,236 100 97 12 286,589,236 4 36


Aparatur30 Pkt 1,536,750,000 - - 34 Pkt 289,000,000 140,170,000 2 28,015,413 5 63,733,211 1 7,217,922 23 39,431,298 31 138,397,844 91 99 31 138,397,844 103 9


Sumber Daya Aparatur10 Pkt 60,000,000 - - 2 Pkt - 34,450,000 - - 1 13,800,000 - 6,400,000 1 14,137,733 2 34,337,733 100 100 2 34,337,733 20 57



Keuangan

15 Pkt 500,000,000 - - 3 Pkt 96,000,000 15,030,000 - - - - 1 5,300,000 1 9,730,000 2 15,030,000 67 100 2 15,030,000 13 3

Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan5 Pkt 59,400,000 - - 2 Pkt 27,000,000 89,100,000 - 3,500,000 2 61,100,000 - 10,500,000 - 14,000,000 2 89,100,000 100 100 2 89,100,000 40 150

Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah5 Pkt 35,000,000 - - 1 Pkt - 10,000,000 - - - - - - 1 10,000,000 1 10,000,000 100 100 1 10,000,000 20 29

Program pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana kearsipan5 Pkt 73,926,000 - - 1 Pkt 17,000,000 16,700,000 - - - - 1 12,525,000 - 4,175,000 1 16,700,000 100 100 1 16,700,000 20 23

Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi15 Pkt 122,652,000 25 29,937,000 4 Pkt 27,575,000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 25 29,937,000 167 24

675,275,000 600,000,000 590,154,813

94 99

ST ST


Perkantoran 3,088 pkt 685,618,000 - - 1,541 pkt 334,298,000 352,083,000 481 51,584,000 309 80,053,820 184 88,130,280 566 130,639,461 1540 350,407,561 100 100 1540 350,407,561 50 51


Aparatur74 pkt 184,550,000 - - 45 pkt 79,750,000 83,330,000 6 3,727,550 23 35,423,150 10 3,602,760 5 38,953,050 44 81,706,510 98 98 44 81,706,510 59 44

Pengadaan Peningkatan kapisitas sumber

daya aparatur54 pkt 27,000,000 - - - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0


Daya Aparatur26 pkt 500,000,000 - - 8 pkt 50,000,000 36,500,000 - - 1 5,500,000 2 12,160,000 2 5,110,200 5 22,770,200 63 62 5 22,770,200 19 5


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan8 pkt 59,400,000 - - 4 pkt 29,700,000 21,096,000 - - - - 3 21,082,500 - - 3 21,082,500 75 100 3 21,082,500 38 35

Program Pembangunan sistem pendaftaran

tanah27 pkt 298,000,000 - - 12 pkt 104,000,000 104,000,000 2 17,850,000 3 25,900,000 4 35,400,000 3 24,024,436 12 103,174,436 100 99 12 103,174,436 44 35

Program penataan penguasaan, kepemilikan,

penggunaan dan pemamfatan tanah89 pkt 48,875,041,474 - - 19 pkt 15,502,252,000 13,348,900,000 3 3,119,254,500 3 82,136,440 4 48,734,000 7 7,111,408,620 17 10,361,533,560 89 78 17 10,361,533,560 19 21

Program penyelesaian konflik-konflik

pertanahan3 pkt 60,000,000 - - - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Program pengembangan sistem infoermasi

pertanahan12 pkt 100,000,000 - - - pkt - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

16,100,000,000 13,945,909,000 10,940,674,767

75 77

T T

DINAS KEARSIPAN

Memperlancar

pelayanan

administrasi

perkantoran

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengembangan

SDM aparatur

IURUSAN WAJIB

DINAS PERTANAHAN

Memperlancar

pelayanan

administrasi

perkantoran

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengembangan

SDM aparatur

IURUSAN WAJIB







125


Perkantoran 500 pkt 2,029,175,000 267 1,031,682,504 89 pkt 410,734,000 319,328,800 16 54,064,627 15 81,103,590 27 63,939,210 17 115,699,816 75 314,807,243 84 99 342 1,346,489,747 68 66


Aparatur50 pkt 2,927,950,000 115 868,677,600 12 pkt 326,000,000 182,461,000 1 38,650,000 4 33,802,154 1 25,516,000 5 83,935,646 11 181,903,800 92 100 126 1,050,581,400 252 36

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10 pkt 695,600,000 - - 1 pkt - 10,000,000 - - 1 10,000,000 - - - - 1 10,000,000 100 100 1 10,000,000 10 1


Daya Aparatur15 pkt 500,000,000 5 291,281,419 3 pkt 105,000,000 51,992,200 1 3,508,000 - 8,032,000 1 7,642,200 1 31,775,608 3 50,957,808 100 98 7 342,239,227 47 68


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan10 pkt 93,366,000 6 49,946,000 3 pkt 19,000,000 19,080,000 - - 1 8,950,000 2 10,130,000 - - 3 19,080,000 100 100 69,026,000 0 74

Program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan16,255 pkt 3,278,398,122 1,200 1,076,997,050 5 pkt 501,600,000 342,138,000 - 23,098,000 - 26,722,000 - 66,772,000 5 225,521,000 5 342,113,000 100 100 1,419,110,050 0 43

1,362,334,000 925,000,000 918,861,851

96 99

ST ST

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 9119 pkt 2996252000 5357 1975324642 1966 pkt 1026480000 1075299595 472 145139967 451 318977935 0 239557223 921 325086123

1844 1,028,761,248 94 96 7201 3,004,085,890 79 100

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 271

pkt

857102000 108 207150000 57

pkt

159600000 131500000 46 77618000 4 12572000 0 8604000 6 26606000 56 125,400,000 98 95 164 332,550,000 61 39

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

pkt

10000000 1 10000000 1

pkt

10000000 10000000 0 0 1 10000000 0 0 0 0 1 10,000,000 100 100 2 20,000,000 200 200


Aparatur51

pkt

305255000 42 141365000 20

pkt

100000000 111000000 0 0 10 59855300 0 16306200 7 18032000 17 94,193,500 85 85 59 235,558,500 116 77


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan55

pkt

370000000 33 174920120 11

pkt

71500000 59956000 4 3750000 3 17842500 0 19693500 4 18670000 11 59,956,000 100 100 44 234,876,120 80 63

Peningkatan kesejateraan petani 800

pkt

540000000 560 263450000 120

pkt

75000000 124800000 30 11600000 30 18800000 0 17400000 60 75800000 120 123,600,000 100 99 680 387,050,000 85 72

Program peningkatan ketahanan pangan 2794

pkt

828361000 5664 708500000 1447

pkt

311000000 324085000 711 24300000 711 148810000 0 54450000 25 96525000 1447 324,085,000 100 100 7111 1,032,585,000 255 125

Program peningkatan pemasaran hasil pertanian 25

pkt

600,000,000 14 596,800,000 5

pkt

412,000,000 354,100,000 2 9,400,000 3 279,591,200 - 14,100,000 - 50,413,289 5 353,504,489 100 100 19 950,304,489 76 158

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /

perkebunan5

pkt

20,067,192,000 3 406,588,000 1

pkt

350,000,000 1,176,238,800 1 - - - - 94,950,000 - 1,014,588,800 1 1,109,538,800 100 94 4 1,516,126,800 80 8

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 130005

pkt

2148123000 30003 3732162515 45701

pkt

280000000 355750000 6615 0 1 59650000 0 97650000 38295 198430000 44911 355,730,000 98 100 74914 4,087,892,515 58 190

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/

Perkebunan lapangan1,020

pkt

950,000,000 612 600,142,500 154

pkt

184,000,000 172,575,000 154 7,600,000 - 46,050,000 - 71,850,000 - 45,806,250 154 171,306,250 100 99 766 771,448,750 75 81

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak60,000

pkt

670,000,000 26,000 323,700,000 13,000

pkt

150,000,000 242,565,000 5 18,800,000 - 58,890,000 - 27,800,000 12,500 134,515,000 12505 240,005,000 96 99 38505 563,705,000 64 84

Peningkatan produksi hasil peternakan 93500

pkt

3461280000 18052 7534402648 12900

pkt

12550000000 5213132105 57 46512000 522 2064636960 200 414094750 12123 2615718205 12902 5,140,961,915 100 99 30954 12,675,364,563 33 366

Program Peningkatan Produksi Peternakan 10.00

pkt

545,000,000.00 6.00 480,267,000.00 1.00

pkt

155,000,000.00 149,774,000.00 1.00 - - 3,692,000.00 - 141,950,000.00 - 4,082,000.00 1 149,724,000 100 100 7 629,991,000 70 116

Program peningkatan sarana & prasarana bidang

pertanian (DAK)5

pkt

10000000000 3 6069035000 1

pkt

2645000000 158790000 0 0 1 0 0 156390000 0 2400000 1 158,790,000 100 100 4 6,227,825,000 80 62

18,479,580,000 9,659,565,500 9,445,556,202

98 98

ST ST

IURUSAN WAJIB

27 PERPUSTAKAAN

Memperlancar

pelayanan

administrasi

perkantoran

IURUSAN WAJIB

01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengembangan

SDM aparatur




Meningkatkan

kecakupan

pangan yang

berkelanjutan




126

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran2358 pkt 983427700 0 0 1068 pkt 314627700 384789200 268 64657779 310 101068959 304 77034446 181 127893256 1063 370,654,440 100 96 1063 370,654,440 45 38

2

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 80 pkt 360558300 0 0 32 pkt 54558300 61579300 6 17699300 11 2830533 10 4473972 5 36119270 32 61,123,075 100 99 32 61,123,075 40 17

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 pkt 35000000 0 0 1 pkt 10000000 10000000 1 10000000 0 0 0 0 0 0 1 10,000,000 100 100 1 10,000,000 50 29

4


Daya Aparatur 4 pkt 37750000 0 0 1 pkt 4000000 3800000 0 0 1 3800000 0 0 0 0 1 3,800,000 100 100 1 3,800,000 25 10

5



Keuangan10 pkt 103723000 0 0 4 pkt 23723000 15707000 0 0 2 4612000 1 6780000 0 4315000 3 15,707,000 75 100 3 15,707,000 30 15

6

Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

17 pkt 2002206000 0 0 7 pkt 1001103000 315985000 3 13900000 1 50973500 2 43766500 0 101800000 6 210,440,000 86 67 6 210,440,000 35 11

7

Program Peningkatan kemampuan

teknologi industri

8 pkt 680780000 0 0 4 pkt 205390000 169061000 0 0 1 17021000 2 70040000 1 76394683 4 163,455,683 100 97 4 163,455,683 50 24

8

Program Pengembangan sentra industri

potensial

2 pkt 161694000 0 0 1 pkt 80847000 121900000 0 0 0 3612300 0 58845539 1 59401304 1 121,859,143 100 100 1 121,859,143 50 75

9

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana DAK Bidang Industri

2 pkt 4500000000 0 0 1 pkt 0 38490357 0 0 0 0 0 0 1 38490357 1 38,490,357 100 100 1 38,490,357 50 1

10

Program Peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi

2 pkt 200000000 0 0 1 pkt 100000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Program Penataan Struktur Industri

2 pkt 320000000 0 0 1 pkt 150000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,944,249,000 1,121,311,857 995,529,698

96 95

ST ST

Program pelayanan Administrasi perkantoran 830 pkt 698102500 0 0 187 pkt 698102500 672492500 27 68967480 27 205320486 27 182085270 106 214633710 187 671,006,946 100 100 187 671,006,946 23 96


Aparatur183 pkt 172400000 0 0 52 pkt 172400000 168100000 13 82400000 12 4265000 12 6050000 12 75341500 49 168,056,500 94 100 49 168,056,500 27 97

Program peningkatan Disiplin Aparatur 2 pkt 260000000 0 0 2 pkt 10000000 11600000 0 0 1 10000000 0 0 1 1600000 2 11,600,000 100 100 2 11,600,000 100 4


Daya Aparatur10 pkt 80000000 0 0 10 pkt 80000000 41200000 3 0 3 5500000 3 0 1 33240600 10 38,740,600 100 94 10 38,740,600 100 48



Keuangan

3 pkt 21400000 0 0 3 pkt 21400000 21400000 0 0 0 0 2 13900000 1 7500000 3 21,400,000 100 100 3 21,400,000 100 100

Program pengembangan pemasaran

pariwisata120 pkt 124700000 72 177669000 24 pkt 124700000 278800000 6 6225000 6 86175000 6 6300000 6 180096000 24 278,796,000 100 100 96 456,465,000 80 366

Program pengembangan Destinasi pariwisata 10 pkt 1803900000 72 739730000 2 pkt 1803900000 1879800000 2 7200000 0 25100000 0 502782000 0 1292500500 2 1,827,582,500 100 97 74 2,567,312,500 740 142

Program pengembangan kewirausahaan dan

keuanggulan komperatif usaha5 pkt 23700000 0 0 1 pkt 23700000 17700000 1 17630000 0 0 0 0 0 0 1 17,630,000 100 100 1 17,630,000 20 74

Program pengembangan kemitraan 5 pkt 47790000 0 0 1 pkt 47790000 24990000 0 0 0 0 1 16300000 0 8680000 1 24,980,000 100 100 1 24,980,000 20 52

Program pengembangan sistem pendukung

usaha bagi usaha mikro kecil menengah5 pkt 106737500 0 0 1 pkt 106737500 237667500 1 11178000 0 65520000 0 15775000 0 145172000 1 237,645,000 100 100 1 237,645,000 20 223

3,088,730,000 3,353,750,000 3,297,437,546

99 99

ST ST

07 DINAS PERINDUSTRIAN

Meningkatnya

mutu pelayanan

Aparat Dinas

Perindustrian

Meningkatnya

sumberdaya

aparatur dishub

Kominfo

1.

Meningkatny

a jumlah

Industri

2.Meningkatk

an

Pembinaan,

Pelatihan,

Penilaian dan

Monitoring

terhadap

pelaku

Industri dan

aparat.

3.

Berperannya

sarana dan

prasarana,

sentra-sentra

yang ada &

optimalnya

pemasaran

produk

Industri Kecil

& Menengah

IURUSAN WAJIB

15DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

IURUSAN WAJIB







127



Aparatur244 pkt 688915000 162 450049550 38 pkt 12000000 21750000 3 2664075 0 0 0 3819650 35 15181850 38 21,665,575 100 100 200 471,715,125 82 68

Program peningkatan Disiplin Aparatur 11 pkt 75000000 1 18000000 1 pkt 10000000 9955000 0 0 1 9955000 0 0 0 0 1 9,955,000 100 100 2 27,955,000 18 37


Daya Aparatur80 pkt 110150000 14 89733000 12 pkt 5500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 14 89,733,000 18 81



Keuangan

16 pkt 159274500 18 43284000 4 pkt 23450000 23444500 1 5994500 0 0 2 9000000 1 8448900 4 23,443,400 100 100 22 66,727,400 138 42

Program pengembangan nilai budaya 60 pkt 486874300 13 418627037 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 13 418,627,037 22 86

Program pengelolaan kekayaan budaya 5 pkt 274720000 3 266243900 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 3 266,243,900 60 97

Program pengembangan pemasaran

pariwisata70 pkt 471369700 14 611940950 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 14 611,940,950 20 130

Program pengelolaan kekayaan budaya 15 pkt 428197200 2 134956500 11 pkt 163228300 163133250 3 19060800 0 116534950 0 14351550 8 13185900 11 163,133,200 100 100 13 298,089,700 87 70

Program pengembangan Destinasi pariwisata 30 pkt 1865780250 24 999365950 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 24 999,365,950 80 54

Terbentuk

OPD Baru,

kegiatan

bergeser ke

dinas

Program pengelolaan keragaman budaya 15 pkt 945289000 15 816671800 12 pkt 239600000 230264000 4 31262835 0 45676000 8 117436150 0 35803860 12 230,178,845 100 100 27 1,046,850,645 180 111

Program pengembangan kemitraan 10 pkt 58615400 1 33443000 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 33,443,000 10 57

Terbentuk

OPD Baru,

kegiatan

bergeser ke

dinas

700,000,000 722,590,000 721,108,545

100 100

ST ST


Perkantoran 45 pkt 3,472,920,659 - - 108 pkt 368,034,000 436,017,000 30 81,129,964 30 123,275,318 18 50,657,004 11 163,255,385 89 418,317,671 82 96 89 418,317,671 197.7778 12.04513


Aparatur40 pkt 8,277,713,608 - - 74 pkt 93,000,000 88,817,000 3 1,216,000 27 57,850,000 3 2,051,000 28 23,330,000 61 84,447,000 82 95 61 84,447,000 152.5 1.020173

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 pkt 20,239,706 - - 12 pkt 5,000,000 10,000,000 - - - - - - 12 10,000,000 12 10,000,000 100 100 12 10,000,000 240 49.40783


Sumber Daya Aparatur10 pkt 637,801,867 - - 24 pkt 18,000,000 25,000,000 - - - - - - 10 23,304,900 10 23,304,900 42 93 10 23,304,900 100 3.65394



Keuangan

15 pkt 688,242,887 - - 24 pkt 14,375,000 14,375,000 3 - 9 4,625,000 - - 12 9,750,000 24 14,375,000 100 100 24 14,375,000 160 2.088652

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 5 pkt 34,956,309 - - 12 pkt 40,995,500 64,595,500 3 6,855,600 3 15,285,000 3 15,008,000 3 26,691,000 12 63,839,600 100 99 12 63,839,600 240 182.6268

Program Transmigrasi Lokal 2 pkt 200,000,000 - - 12 pkt 160,595,500 101,195,500 3 2,095,000 3 24,044,997 3 14,505,003 3 59,867,000 12 100,512,000 100 99 12 100,512,000 600 50.256

700,000,000 740,000,000 714,796,171

87 97

T ST

IURUSAN WAJIB

15 DINAS KEBUDAYAAN

27 DINAS TRANSMIGRASI

Memperlancar

pelayanan

administrasi

perkantoran

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

IURUSAN WAJIB




Pengembangan

SDM aparatur




128

Program pelanyanan Adminis tras i Perkantoran Meningkatnya kual i tas

pelayanan adminis tras i

perkantoran4,387 pkt 1,171,114,500 0 0 2,044 pkt 451,270,500 433,917,990 487 117,675,950 508 80,262,770 631 61,795,980 419 168,528,456 2045 428,263,156 100 99 2045 428,263,156 47 37


Aparatur

Meningkatnya pemel iharaan,

dan pemenuhan kebutuhan akan

sarana dan prasarana aparatur

273 pkt 1,170,200,000 0 0 62 pkt 486,550,000 402,325,010 3 500,000 6 17,470,000 0 0 21 367,418,528 30 385,388,528 48 96 30 385,388,528 11 33

Program Peningkatan Dis ipl in Aparatur Terwujudnya Peningkatan

Dis ipl in Aparatur5 pkt 38,000,000 0 0 4 pkt 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturMeningkatnya Kapas i tas Sumber

Daya Aparatur18 pkt 256,250,000 0 0 4 pkt 47,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Peningkatan Pengembangan Sis tem


Meningkatnya Kual i tas

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan17 pkt 149,505,750 0 0 5 pkt 44,485,750 27,610,750 0 0 0 0 1 7,510,750 3 20,100,000 4 27,610,750 80 100 4 27,610,750 24 18

Program perl indungan konsumen dan

pengamatan permedagri

Meningkatnya perl indungan

konsumen dan pengamanan

perdagangan

422 pkt 145,798,250 0 0 258 pkt 201,434,100 188,930,500 10 7,553,000 11 32,656,000 12 33,803,000 225 108,458,500 258 182,470,500 100 97 258 182,470,500 61 125

Peningkatan efes iens i perdagangan dalam

negeri Meningkatnya efes iens i

perdagangan dalam negeri84 pkt 4,223,591,000 77 3,914,186,700 24 pkt 1,321,379,500 1,391,370,500 3 212,493,000 3 286,645,850 13 597,787,250 5 290,708,250 24 1,387,634,350 100 100 101 5,301,821,050 120 126

Program pembinaan kaki l ima dan asongan Meningkatnya pembinaan

terhadap pedagang kaki l ima

dan asongan55 pkt 103,300,000 0 0 0 pkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Peningkatan saran dan prasarana DAK

bidang perdagangan

Meningkatnya sarana dan

prasarana perdagangan2 pkt 12,000,000,000 0 0 1 pkt 59,000,000 14,990,886 0 0 0 0 0 0 1 14,990,886 1 14,990,886 100 100 1 14,990,886 50 0

2,641,619,850 2,459,145,636 2,426,358,170

88 98

T ST

Program pelayanan Administrasi perkantoran 4750 pkt 630824000 1023 1962646848 950 pkt 239500000 490274000 115 68945531 135 137288743 235 105084862 245 124160178

730 435,479,314 77 89 1753 2,398,126,162 37 380


Aparatur4865

pkt

714332000 670 468913215 973

pkt

323787000 58575000 30 15546431 50 17063410 0 0 470 25456914 550 58,066,755 57 99 1220 526,979,970 25 74

Program peningkatan disiplin aparatur 1995

pkt

90600000 1 5000000 475

pkt

87500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000,000 0 6


Daya Aparatur974

pkt

27517500 24 14017500 190

pkt

12500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14,017,500 2 51



Keuangan

3800

pkt

83900000 197 79445000 760

pkt

81400000 23800000 0 0 240 13400000 0 0 95 7600000 335 21,000,000 100 88 532 100,445,000 14 120

Program Keluarga berencana 3175

pkt

1683130000 116 254408500 635

pkt

1551601000 77878000 70 15017500 40 31987000 50 16893000 25 13547500 185 77,445,000 100 99 301 331,853,500 9 20

Kesehatan Reproduksi Remaja 400

pkt

37713000 1 89981250 80

pkt

34285000 27900000 0 0 0 0 75 21909625 5 5498200 80 27,407,825 100 98 81 117,389,075 20 311

Pelayanan kontrasepsi 1800

pkt

262624000 3 177376500 360

pkt

234486000 37325000 0 0 0 0 0 0 180 37104250 180 37,104,250 50 99 183 214,480,750 10 82

Pembinaan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang mendiri1800

pkt

362315000 218 1502029000 360

pkt

747433000 502768000 40 116565000 155 30928000 40 196445000 35 158400000 270 502,338,000 75 100 488 2,004,367,000 27 553

Promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan di masyarakat450

pkt

14076000 1 10000000 90

pkt

12797000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000,000 0 71

Pengembangan pusat pelayanan informasi &

konseling KRR1350

pkt

71576000 171 83567500 270

pkt

191500000 20880000 0 0 270 20880000 0 0 0 0 270 20,880,000 100 100 351 104,447,500 26 146

Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS450

pkt

31250000 164 129900000 90

pkt

30750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 129,900,000 36 416

Pengembangan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

450

pkt

16250000 111 167142000 90

pkt

15750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 167,142,000 25 1,029

Persiapan tenaga pendamping kelompok bina

keluaraga450

pkt

26250000 173 213408000 90

pkt

25750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 213,408,000 38 813

Pengembangan model operasional BKB-

posyandu-PADU450

pkt

36250000 83 447700000 90

pkt

35750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 447,700,000 18 1,235

Program peningkatan sarana & prasarana

DAK bidang Kelurga Berencana900

pkt

3252500000 3 3252917817 180

pkt

3251500000 2302970000 0 0 30 473750000 50 139748500 60 726055300 140 1,339,553,800 78 58 143 4,592,471,617 16 141

6,876,289,000 3,542,370,000 2,519,274,944

82 92

T ST

DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO

Meningkatnya

mutu pelayanan

Aparat Dinas

perdagangan

Meningkatnya

kemampuan

pelaku usaha

perdagangan

dalam

pengelolaan

usaha

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perdagangan

IURUSAN WAJIB

I

.




URUSAN WAJIB

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB




129

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 90.00 pkt 3,308,289,980.00 108.00 797,345,897.00 120.00 pkt 723,972,000.00 741,580,600.00 27.00 159,768,263.00 31.00 207,996,670.00 35.00 170,381,001.00 24.00 200,034,085.00

117 738,180,019 98 100 225 1,535,525,916 250 46

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 38 pkt 915,937,055 33 115,533,332 52 pkt 286,200,000 99,960,000 10 29,425,000 18 32,214,500 4 11,283,750 19 25,453,750 51 98,377,000 98 98 84 213,910,332 221 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9 pkt 218,845,000 - - 141 pkt 51,500,000 10,000,000 - - 141 10,000,000 - - - - 141 10,000,000 100 100 1 10,000,000 11 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 pkt 185,640,000 - - 12 pkt 40,000,000 30,000,000 - - 12 30,000,000 - - - - 12 30,000,000 100 100 12 30,000,000 240 16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 105 pkt 238,509,410 32 35,635,000 14 pkt 40,300,000 36,599,400 3 11,649,400 5 11,650,000 3 6,600,000 3 6,450,000 14 36,349,400 100 99 46 71,984,400 44 30

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 5 pkt 131,174,853 12 58,400,000 50 pkt 89,700,000 39,400,000 3 9,250,000 3 8,300,000 3 11,050,000 40 9,600,000 49 38,200,000 98 97 61 96,600,000 1,220 74

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan 20 pkt 2,029,682,090 36 270,146,500 28 pkt 210,000,000 - - - - - - - - - - - - - 36 270,146,500 180 13

Program pengembangan budidaya perikanan 20 pkt 871,320,150 36 195,187,050 111 pkt 467,260,000 96,210,000 20 11,739,000 20 11,690,000 20 23,148,000 37 49,124,600 97 95,701,600 87 99 133 290,888,650 665 33

Program pengembangan perikanan tangkap 20 pkt 3,288,868,500 24 120,000,000 30 pkt 2,293,345,000 122,500,000 3 21,000,000 8 33,200,000 4 24,440,000 9 43,360,000 24 122,000,000 80 100 48 242,000,000 240 7

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksiperikanan 20 pkt 1,781,942,035 36 251,130,350 48 pkt 779,750,000 307,980,000 4 18,395,000 19 170,019,700 4 28,530,000 7 88,318,000 34 305,262,700 71 99 70 556,393,050 350 31

Program pengembangan data base dan informasi 15 pkt 2,185,747,133 12 58,900,000 16 pkt 115,400,000 34,600,000 1 4,673,400 1 7,998,000 1 4,000,000 1 17,928,000 4 34,599,400 25 100 16 93,499,400 107 4

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau,

air tawar 5 pkt 11,382,958,950 12 1,262,466,000 12 pkt 2,138,955,000 2,182,598,500 1 43,594,000 9 1,334,174,000 1 13,420,000 1 789,690,000 12 2,180,878,000 100 100 24 3,443,344,000 480 30

Program peningkatan sarana dan prasarana DAK bidang

Kelautan dan perikanan 20 pkt 26,181,612,878 24 2,373,780,670 24 pkt 5,319,207,500 1,994,071,500 1 1,100,000 8 710,658,000 10 1,138,390,500 5 137,383,000 24 1,987,531,500 100 100 48 4,361,312,170 240 17

12,555,589,500 5,695,500,000 5,677,079,619

88 9915 242001963 100

T ST

627,652,338,331 646833034589 587323395785

91 96

ST ST

Mengetahui, Palopo, 10 Januari 2017

Walikota Palopo Kepala Bappeda Kota Palopo

Drs.H.M. JUDAS AMIR, MH

Drs. FIRMANZA DP, SH.M, Si

NIP. 19681013 199112 1 002

IURUSAN WAJIB

TOTAL REKAP SKPD



04DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN





130

Tabel 2.118

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Kota Palopo 2017

No Nama OPD

Rata-rata Tingkat

Capaian RKPD Triw.

IV TA. 2017

Predikat Tingkat Capaian

RKPD Triw. IV TA. 2017

KET

Kinerja

(%)

Realisasi

Anggaran

(%)

Kinerja Realisasi

Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1 Dinas Pendidikan 99 92 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

2 Dinas Kesehatan 91 93 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

3 Badan Pengelolaan Rumah

Sakit Daerah 100 99

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

4 Dinas Pekerjaan Umum (PU) 92 88 Sangat

Tinggi Tinggi

5 Kantor Pemadam Kebakaran 98 96 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

6 Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya 98 96

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

7

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

99 94 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

8 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika 99 94

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

9 Badan Lingkungan Hidup

(BLH) 100 93

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

10 Dinas Kebersihan,

Pertanaman dan Pemakaman 100 96

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

11 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil 95 92

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

12 Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja 100 98

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

13

Dinas Koperasi UMKM,

Perindustrian dan

Perdagangan

98 96 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

14 Badan Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu 97 88

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

15 Dinas Pemuda dan Olahraga 99 96 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

16 Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja 100 92

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

17

Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan

Masyarakat

100 97 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

18 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 95 86

Sangat

Tinggi Tinggi

19 Sekretariat Daerah (SEKDA) 97 87 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

20 Sekretariat DPRD 98 91 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

131

No Nama OPD

Rata-rata Tingkat

Capaian RKPD Triw.

IV TA. 2017

Predikat Tingkat Capaian

RKPD Triw. IV TA. 2017

KET

Kinerja

(%)

Realisasi

Anggaran

(%)

Kinerja Realisasi

Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

21 Inspektorat 95 87 Sangat

Tinggi Tinggi

22

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah

100 98 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

23 Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) 93 84

Sangat

Tinggi Tinggi

24 Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksanaan Penyuluh 98 94

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

25 Perpustakaan dan Kearsipan 98 97 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

26 Dinas Pertanian dan

Peternakan 97 94

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

27 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan 97 99

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

28 Dinas Pertambangan dan

Energi 98 94

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

29 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 98 92

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

30

Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan

KB

99 90,67 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

31 Dinas Kelautan dan Perikanan 100 94 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Total Rata-Rata Capaian Kinerja

dan Anggaran dari seluruh

Program SKPD

97,68 93,15 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sumber Data : Bappeda Kota Palopo Tahun 2018

132

Tabel 2.119

Hasil Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja

Utama RPJMDKota Palopo s.d 2017

No Sasaran

Strategis No

Indikator Kinerja

Utama Satuan

Target Realisasi

Kinerja

Persentase

Capaian

Kinerja

Skala

Ordinasl

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

(S1)

1 Opini Laporan

Keuangan Predikat WTP WTP 100 Baik

2

Meningkatkan

kualitas

perencanaan dan

pelaporan kinerja

daerah (S2)

2 Hasil Evaluasi

LAKIP Predikat B - Belum Rilis

Belum

Keluar

3

Meningkatkan

pelayanan

kependukan,

inovasi aparatur

serta kepatuhan

pada standar

pelayanan publik

(S3)

3

Status/Indeks

Kepatuhan

Terhadap

Pelayanan Publik

Predikat Kuning Hijau ≥100 Baik

Sekali

4 Kategori Laporan

LPPD Predikat Baik Belum Rilis Belum Rilis

Belum

Keluar

5

Kepemilikan

Dokumen

Kependudukan

% 76 86.19% 116% Baik

Sekali

4

Meningkatkan

rasio anggaran

APBD yang Lebih

Pro Rakyat (S4)

6

Rasio Belanja

Publik Terhadap

Total APBD (%)

% ≥50 58.92 117.84% Baik

Sekali

7

Rasio kesesuaian

Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen

Penganggaran (%)

% 90 76.36 84.84% Baik

5

Meningkatkan

Kecukupan

Pangan yang

Berkelanjutan

(S5)

8

Persentase

Ketersediaan Bahan

Pangan Utama (%)

% 85 116 136.47% Baik

Sekali

9

Persentase

Cadangan Pangan

(%)

% 85 72 84.71% Baik

6

Meningkatkan

Mutu dan

Keamanan Pangan

(S6)

10

Persentase

Keamanan Pangan

(%)

% 80 82 102.50% Baik

Sekali

7

Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan

Masyarakat (S7)

11 Rata-rata Lama

Sekolah (Tahun) Tahun 10.27 10.3 100.29%

Baik

Sekali

12 Persentase Angka

Melek Huruf (%) % 98 98.02 100.02%

Baik

Sekali

13 Harapan Lama

Sekolah (Tahun) Tahun 15.08 15 99.47% Baik

14

Persentaase Siswa

Yang Mampu Baca

Tulis Al Quran (%)

% 90 91.5 101.67% Baik

Sekali

SD % 90

SMP % 90

8 Meningkatkan 15 Angka Partisipasi % 99 98.68 99.68% Baik

133

No Sasaran

Strategis No

Indikator Kinerja

Utama Satuan

Target Realisasi

Kinerja

Persentase

Capaian

Kinerja

Skala

Ordinasl

2017

Akses dan

Partisipasi

Masyarakat

Terhadap

Pendidikan (S8)

Sekolah (%)

SD % 98 99.23 101.26%

SMP % 100 98.13 98.13%

16

Persentase Cakupan

Pendidikan Gratis

(%)

% 100 100 100.00% Baik

9

Meningkatkan

kualitas Tenaga

Kependidikan

(S9)

17 Persentase Guru

Bersertifikasi (%) % 67 70.42 105.10%

Baik

Sekali

18

Persentase Tenaga

Kependidikan yang

Bersertifikasi (%)

% 42 71.05 169.17% Baik

Sekali

10

Meningkatkan

Kualitas

Penyelenggaraan

dan Sarana

Prasarana

Pendidikan (S10)

19

Persentase

Lembaga

Penyelenggara

Pendidikan Non

Formal

Bersertifikasi (%)

% 10 7.69 76.90% Baik

20

Persentase

SMA/SMK

Terakreditasi (%)

% 59

Pindah

Kewenanga

n

Pindah

Kewenanga

n

Pindah

Kewena

ngan

21

Persentase lembaga

PAUD yang

Terakreditasi (%)

% 48 43.52 90.67% Baik

22 Persentase SD yang

Terakreditasi (%) % 70 100 142.86%

Baik

Sekali

23

Persentase Sekolah

SMP yang

Terakreditasi (%)

% 65 93.33 143.58% Baik

Sekali

11

Meningkatkan

kualitas pelayanan

kesehatan (S11)

24

Persentase Capaian

Standar Pelayanan

Kesehatan (%)

% 92 85 92.39% Baik

25 Angka Harapan

Hidup (Tahun) Tahun 70.26 71.83 102.23%

Baik

Sekali

12

Meningkatkan

Akses dan

Partisipasi

Masyarakat

Terhadap

Kesehatan (S12)

26

Persentase

Masyarakat

yangMemiliki/Men

gakses Jaminan

Kesehatan (%)

% 90 88.87 98.74% Baik

27

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

% 100 100 100.00% Baik

13

Meningkatkan

Kualitas Sarana

Prasarana

Kesehatan (S13)

28

Jumlah Faskes

Rujukan (Rumah

Sakit) Pemerintah

Berkategori B

Unit 1 1 100.00% Baik

29

Persentase Faskes

Tingkat Pertama

(Puskesmas) yang

Terakreditasi (%)

% 50 83.3 166.60% Baik

Sekali

14

Meningkatkan

kualitas pusat

ekonomi dan

usaha produktif

30 Pertumbuhan

Ekonomi (%) % ≥6 Belum Rilis Belum Rilis

Belum

Keluar

134

No Sasaran

Strategis No

Indikator Kinerja

Utama Satuan

Target Realisasi

Kinerja

Persentase

Capaian

Kinerja

Skala

Ordinasl

2017

masyarakat (S14)

31

Kontribusi Sektor

Perdagangan

Terhadap PDRB

ADHK (%)

% 24 Belum Rilis Belum Rilis Belum

Keluar

15

Meningkakana

industri rumah

tangga produk

pangan dan non

pangan yang

berdaya saing

(S15)

32 PDRB Per Kapita Rp/Thn 35,152,121 Belum Rilis Belum Rilis Belum

Keluar

33

Persentase

Penduduk yang

Bekerja

% 94 89.04 94.72% Baik

34 Persentase

Penduduk Miskin % 8.48 8.78 96.58% Baik

16

Meningkatkan

Kontribusi

Pariwisata

Terhadap PAD

(S16)

35

Persentase

Peningkatan Pajak

dan Retribusi

Daerah Dari Sektor

Pariwisata (Hotel

dan Restoran dsb)

% 22 17.02 77.36% Baik

17

Meningkatkan

Dukungan

Infrastruktur

Daerah (S17)

36

Persentase Jalan

Daerah Berkondisi

Baik (%)

% 75 60.71 80.95% Baik

18

Meningkatkan

Nilai Investasi

(S18)

37

Perkembangan

Nilai investasi

(Rp/x 000)

Rp/Thn 179,450,743 395,175,771 220.21% Baik

Sekali

38

Persentase

Pertumbuhan Nilai

Investasi/Tahun

(%)

% ≥45 47.27 105.04% Baik

Sekali

19

Meningkatkan

Kualitas Tenaga

Kerja yang Sesuai

dengan Lapangan

Pekerjaan (S19)

39 Tingkat

Pengangguran (%) % 5 10.96 45.62% Kurang

40

Persentase

Partisipasi

Angkatan Kerja (%)

% 64 59.56 93.06% Baik

20

Menurunnya Luas

Wilayah yang

Terdampak Banjir

(S20)

41

Persentase Luas

Wilayah yang

Terkena Banjir (%)

% 8 7.4 92.50% Baik

21

Meningkatnya

Kualitas Sanitasi

dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup (S 21)

42

Persentase Luas

Kawasan

Pemukiman Kumuh

(%)

% 1 0.76 131.00% Baik

Sekali

43 Persentase Ruang

Terbuka Hijau (%) % 18 16.07 89.28% Baik

44

Persentase

Penanganan

Sampah (%)

% 88 88.69 100.78% Baik

Sekali

45

Persentase Rumah

Tangga yang

Mengakses Air

Bersih (%)

% 85 88.63 104.27% Baik

Sekali

46 Persentase Rumah

Tangga bersanitasi % 89 88.63 99.58% Baik

135

No Sasaran

Strategis No

Indikator Kinerja

Utama Satuan

Target Realisasi

Kinerja

Persentase

Capaian

Kinerja

Skala

Ordinasl

2017

(%)

22

Meningkatnya

Ikatan Sosial

Pemerintah dan

Masyarakat (S

22)

47 Jumlah Konflik

Sosial (Kasus) Kasus 1 0 100.00% Baik

23

Meningkatnya

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan (S23)

48

Persentase

Penegakan Perda

(%)

% 85 100 117.65% Baik

Sekali

24

Berkembangnya

Budaya

Masyarakat

Berbasis Kearifan

Lokal(S24)

49 Jumlah Iven

Budaya (Kali) Kali 3 3 100.00% Baik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa :

Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2017 dilihat

dengan mengukur pencapaian sasaran yang ditetapkan dengan menghitung realisasi

capaian indikator kinerja utama untuk setiap sasaran yang ada. Dari hasil pengukuran

yang dilaksanakan, diketahui bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo pada

Tahun 2017 berada pada angka 85,42% atau lebih baik dari tahun lalu yang hanya

pada angka 81,25% dengan predikat “BAIK”.

Gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2017 bila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 disajikan dalam grafik sebagai

berikut :

136

Gambar 2.14

Grafik Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pemerintah Kota Palopo

Tahun 2016 dan 2017 (Dalam Persen)

Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Palopo :

Mampu meningkatkan persentase indikator kinerja yang berpedikat baik

sekalilebih banyak daripada tahun 2016;

Persentase indikator kinerja yang berpredikat baik, juga lebih banyak daripada

tahun 2016;

Mampu mengurangi indikator kinerja yang berpredikat kurang;

Mampu meningkatkan kinerja dari 81,25% menjadi 85,42%.

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Prioritas Pembangunan

Daerah

Berikut adalah tabel permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Palopo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Baik Sekali

Baik Cukup Kurang Data belum

tersedia

Rata-Rata Kinerja

39,59 45,83

0

10.42

2.08

85,42

38.78

36.73

4.08

14.296.12

81.25

Capaian 2017 (%)

Capaian 2016 (%)

137

Tabel 2.120

Permasalahan Daerah yang Berhubungan Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah

No Masalah Akar Masalah

1

Tingkat Pengangguran

adalah yang Tertinggi di

Sulsel

1 Pengembangan Jiwa Kewirausahaan dan Usaha

Ekonomi Kerakyatan Belum Optimal

2 Skala Investasi yang Masuk Belum Signifikant

Mampu Menyediakan Lapangan Kerja Baru

3

Tingginya Pertumbuhan Angkatan Kerja Belum

Berbanding Lurus dengan Ketersediaan Lapangan

Kerja

4

Cakupan Pembinaan dan Pelatihan Kompetensi

Teknis Tenaga Kerja Oleh Pemerintah Belum

Memadai

5

Tingginya Arus Urbanisasi Pencari Kerja ke Kota

Palopo yang salah satu pemicunya adalah kerjasama

antara pemerintah daerah yang berdekatan belum

optimal

6

Kualitas dan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan Kerja (Vokasional) belum memadai dan

Kurang Match Link dengan Lapangan Kerja yang

Tersedia

7

Penegakan atas kewajiban pemberi kerja untuk

memberikan perlindungan, jaminan sosial

ketenagkerjaan belum optimal

8

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

dalam Fasilitasi Pencari dan Pemberi Kerja Belum

Optimal

2

Tingkat Kemiskinan

Masih Diatas Target

Minimal Nasional

9

Peran dan sinergi SKPD dalam upaya Melembagakan,

Membina dan Menguatkan Kelembagaan dan SDM

Masyarakat Miskin dan Rentan Belum Optimal

10

Fokus Penanganan Kemiskinan Kota Palopo lebih

banyak menyasar sasaran skala rumah tangga, kurang

menyentuh skala komunitas, pengembangan usaha

mikro, peningkatan kompetensi (human capital)

berbasis gender, dan perluasan dan pengembangan

jenis dan jumlah program pro poor dari setiap SKPD

11

Penanganan kemiskinan berbasis komunitas yang

dilakukan pun masih belum berbasis potensi wilayah

domisili dan sektor penghidupan masyarakat miskin

sehari-hari

12

Penanganan kemiskinan Kota Palopo belum inklusif

dan berbasis pemberdayaan masyarakat dimana

masyarakat miskin bisa ikut serta berpartisipasi

didalamnya (sebagai pelaku) sekaligus sebagai

penerima manfaat program program pembangunan

138



13

Cakupan dan upaya peningkatan dan perbaikan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan

dasar terutama pendidikan dan kesehatan dan upaya

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh

kelompok masyarakat miskin, masih perlu

dioptimalkan.

14

Upaya penanganan kemiskinan Antar Lembaga Non

Government - NGO (sektor private dan Lembaga

Keagamaan) masih sektoral dan belum terkoordinir

15 Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) Dalam

Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

3

Ancaman Ketimpangan

Antar Wilayah Makin

Melebar

16

Trend Penurunan Kontribusi Sektor Primer Terutama

Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota

Palopo setiap tahunnya, memicu urbanisasi angkatan

kerja produktif masuk ke Kota Palopo

17

Pengembangan Agro Wisata dan Agro Bisnis pada

sentra sentra produktif yang lebih berorientasi pada

komunitas belum berkembang dengan baik yang

menyebakan terbatasnya akses golongan masyarakat

bawah dalam kegiatan ekonomi produktif

18

Industri Pengolahan yang berbasis Peningkatan Nilai

Tambah Produk belum berkembang dengan baik di

wilayah produktif dan potensial

19

Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar seperti

Jalan, Air Bersih dan Sanitasi dan Infrastruktur

Telekomunikasi, Transportasi dan Komunikasi di luar

Kota, belum sebaik di sekitar wilayah pusat kota

20

Pengembangan wilayah, kawasan strategis cepat

tumbuh, serta penataan pusat pusat industri berskala

rumah tangga, perdagangan dan jasa yang berbasis

kluster dan komoditas, yang bersinergi dengan sektor

perhubungan, transportasi dan komunikasi, belum

banyak diimplementasikan

21

Upaya pengembangan kawasan dan pusat

pertumbuhan baru lainnya seperti rencana

pengembangan kawasan transmigrasi berjalan lamban

4

Pendapatan Per Kapita

dan Daya Beli Jauh

dibawah Rata-Rata Sulsel

dan Nasional

22

Pengembangan Usaha Kecil Menengah termasuk

koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Industri

Kreatif Masyarakat yang berbasis sumber daya lokal

belum banyak didukung oleh insentif pemerintah dan

fasilitasi pendanaan akibat kelembagaan usaha yang

lemah

23

Pengembangan inovasi dan daya saing produk pada

lapangan usaha sektor jasa, industri makanan dan

minuman, perdagangan, dan pertanian, belum optimal

139



24

Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Lebih banyak

bersifat situasional dan belum fokus pada upaya

intervensi pada penyebab utama inflasi daerah secara bersinergi dan berkesinambungan

25

Pengembangan Industri Pengolahan yang padat modal

dan teknologi terutama pada sejumlah komoditas

penyebab inflasi oleh pemerintah, belum memadai

26 Minimnya jumlah dan nilai proyek padat karya pada

perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo

27

Advokasi, Edukasi dan Penyusunan Regulasi Daerah

tentang Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pada

Proyek Investasi Padat Karya Pemerintah, masih

minim

28

Cakupan Pengawasan dan Penegakan atas kewajiban

pemberi kerja untuk memberikan upah layak, belum

optimal

29

Angka Pertumbuhan Penduduk dan Upaya

Pengendaliannya sebagai salah satu faktor yang

memberikan pengaruh cukup besar, di beberapa

wilayah kinerjanya belum optimal.

5

Angka Pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah

Terhadap Trend

Peningkatan Belanja

Daerah Masih Sangat

Kecil

30

Terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah untuk

menyiapkan sarana dan prasarana pendukung di

wilayah potensial sumber PAD

31

Model pengelolaan PAD yang partisipatif dengan

melibatkan sumber daya lokal yang sudah melembaga

dengan baik atau dengan sektor private (dunia usaha) ,

belum optimal pelaksanaanya

32 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

dalam Penarikan Retribusi Daerah belum maksimal

33

Ketersediaan dan dukungan regulasi daerah yang

belum optimal atas pengembangan potensi

pengelolaan PAD

34

Upaya Intensifikasi dan Diversifikasi Sumber PAD

termasuk dukungan SKPD Pengelola PAD, cukup

banyak yang diperhadapkan pada tingkat kesadaran

masyarakat dalam berkontribusi dalam meningkatkan

PAD

35

Upaya pengawasan dan penatakelolaan retribusi

daerah atau sumber PAD lainnya masih belum

optimal

36

Pengembangan daya tarik sektor kepariwisataan dan

pengelolaan seni dan budaya daerah, belum optimal

meningkatkan pendapatan daerah

140



6

Kualitas dan Cakupan Pelayanan Dasar

Masyarakat dan

Kesetaraan Sosial Belum

Merata pada semua

Wilayah

37

Keberadaan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar antar wilayah

belum merata, dan pada beberapa wilayah

aksesibilitasnya belum nyaman untuk dijangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat terutama bagi lansia,

difabel dan kalangan anak

38

Kompetensi dan persoalan distribusi tenaga pelayanan

dasar pemerintah yang berkompetensi belum merata

di seluruh wilayah, dimana selama ini masih lebih

banyak terpusat pada wilayah di sekitar kota.

39

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya

meningkatkan kemampuannya menjangkau dan

menikmati pelayanan dasar belum optimal, sehingga

masih ada kelompok masyarakat yang sangat terbatas

kemampuannya mengakses pelayanan dasar

pemerintah

40

Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk

membiayai dan menyiapkan sarana dan prasarana

pelayanan dasar, sehingga masih ada target Standar

Pelayanan Minimal yang belum tercapai, termasuk

insentif daerah bagi penyediaan perumahan

terjangkau, penuntasan kawasan kumuh, akses

sanitasi dan air bersih (air minum) masyarakat

41

Kerjasama daerah dan pelibatan sektor swasta dalam

penanganan pelayanan dasar dan masalah sosial

belum banyak dikembangkan

7

Tantangan Pengelolaan

Lingkungan dan Tekanan

Terhadap Ruang Terbuka

Hijau Terus Meningkat

42

Meningkatnya potensi jumlah dan Jenis Sampah Kota

Palopo dan Limbah Masyarakat yang makin beragam,

belum berbanding lurus dengan penyiapan sarana dan

prasarana yang memadai

43

Kualitas dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

sebagai pusat Aktifitas Publik Masyarakat yang

Nyaman Bagi Semua Kalangan Termasuk Anak,

Lansia dan Kaum Difabel, sekaligus mencirikan

identitas Kota Palopo, Belum Optimal

44

Pengembangan ruang terbuka hijau daerah kerapkali

diperhadapkan oleh persoalan lahan masyarakat,

status kepemilikan ganda, dan konflik internal pemilik

lahan

8

Potensi Peningkatan

Kasus Kriminalitas

Daerah

45

Jumlah dan kompetensi aparatur terkait fungsi

ketertiban dan kenyamanan daerah belum berbanding

dengan pertumbuhan penduduk

46

Peran dan partisipasi masyarakat, lembaga sosial,

lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dalam

menjaga ketertiban dan kenyamanan daerah masih

perlu diakselerasi

141



47

Tingginya urbanisasi dan kesenjangan pembangunan

ekonomi antar wilayah dan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal

48

Penanganan masalah kesejahteraan sosial, pelestarian

nilai budaya dan nilai kearifan lokal yang diarahkan

pada upaya menjaga ketertiban dan kenyaman daerah

belum bersinergi

9 Potensi Daerah Rawan

Bencana Semakin Luas 49

Tumbuhnya pemukiman baru dan lahan budidaya

masyarakat yang dilaksanakan di kawasan rawan

longsor, kebakaran, banjir, dan abrasi

50

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanganan

Bencana pada daerah rawan dan potensial masih

minim

51

Ketaatan pada tata ruang dan upaya penataan kawasan

pemukiman yang belum baik, semakin memicu

peningkatan potensi bencana kebakaran

52 Pembukaan pusat ekonomi masyarakat pada pada

wilayah pesisir kurang tertata dengan baik

53 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mitigasi

Bencana Belum Maksimal

10

Daerah Produktif

Terancam Pembangunan

Sektor Lain

54

Regulasi Daerah Tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Berkelanjutan Belum Ada yang

berimplikasi pada konsep Ketahanan dan Penyediaan

Pangan Daerah

55

Produktifitas Lahan Lebih Rendah dibandingkan nilai

jual akibat infrastruktur yang belum memadai dan

Pengelolaannya Belum Berkelanjutan

56

Partisipasi dan Penguatan Upaya Penanganan

Ancaman Pencemaran, Ketersediaan dan

Sustainability Pasokan Sumber Air Bersih oleh

Masyarakat, Pemerintah dan Sektor Private belum

berkelanjutan dan bersinergi

11

Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Belum

Kompetitif

57 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Upaya

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Masih Minim

58

Inovasi Daerah dan Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

yang Aksesibel dan Nyaman Bagi Semua Kalangan

(Gender, Ramah Ana, Lansia, dan Kaum Difabel)

Belum Mengemuka

59

Pola pola kerjasama pemerintah dengan sektor private

dalam hal pembiayaan pembangunan belum

berkembang jauh

142



60

Kualitas dan kompetensi dan motivasi aparatur serta

tata kelola layanan organisasi pemerintah yang berstandar dan terukur masih lemah

61

Penegakan dan Komitmen Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Publik pada semua SKPD belum

merata

62 Masih ada Tata Laksana Pelayanan Publik Belum

Berstandar dan Belum Memiliki SOP

63 Kualitas SAKIP Pemerintahan Daerah masih sangat

kurang

64

Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah

satu instrumen peningkatan pertumbuhan ekonomi

belum berperan banyak

65 Pertumbuhan Belanja dan Pendapatan Asli Daerah

belum berbanding lurus

66 Penganggaran Spending Moneter Belum tercapai

67 Sinergi antara pemerintah daerah masih sangat minim

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah

2.6.2.1. Urusan Layanan Wajib Dasar

2.6.2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terbatas terutama

pada daerah daerah di luar kota dengan akses jalan dan

transportasi publik yang belum lancar.

Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan di semua jenajng

masih banyak terfokus di Kecamatan di dekat wilayah perkotaan.

Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat pendidikan

dasar belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan

prasarana gedung sekolah.

Rasio guru dan murid menunjukan trend negatif dan tidak

berimbang, termasuk rasio antara jumlah lulusan pendidikan

dasar dengan ketersediaan dan daya tampung gedung sekolah

pada jenjang pendidikan diatasnya.

Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum

berkembang dengan baik dan berstandarisasi.

143

Penerapan standar nasional dan standar pelayanan pendidikan

masih terbatas pada sekolah di dalam kota sementara di luar kota

masih berkutat pada persoalan akses terhadap pendidikan.

Penyebaran tenaga pendidik belum merata dan lebih banyak

terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di kota, termasuk penyebaran

tenaga pendidikan yang bersertifikasi.

Penerapan metode pendidikan berkarakter yang mewajibkan

siswa muslim lulus baca tulis Al Quran belum konsisten.

Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal.

Peran Dewan Pendidikan belum menguat.

2.6.2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Partisipasi masyarakat miskin terhadap Jaminan Kesehatan

Nasional masih belum memadai, akibat keterbatasan ekonomi.

Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan

pelayanan masih terbatas.

Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap kelas I, II, III di

Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum

memadai

Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus

menunjukan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya

dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis

terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan

(RS).

Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi,

ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan

esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat

pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya

dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita

termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.

Koordinasi dengan OPD lain belum optimal terkait pembukaan

dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman

masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat

dan makanan.

144

Upaya mengembangkan obat asli dengan memanfaatkan potensi

lokal belum memadai.

Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan

lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan

lainnya belum optimal.

Standar dan cara pelayanan tenaga kesehatan masih sering

dikeluhkan pasien, terutama dalam kaitannya dengan upaya

meningkatkan status RSUD Sawerigading menjadi RS Rujukan di

Luwu Raya.

Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan

prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan

keuangan daerah.

2.6.2.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum

memadai

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum

optimal

Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai

Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di

kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum

merata.

Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang

membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum

terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas

kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya

Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata

ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai

Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum

maksimal

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan

serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim

Eksistensi lahan budidaya secara khusus lahan pertanian di Kota

Palopo terus tertekan oleh pengembangan sektor lain seperti

perumahan dari waktu ke waktu.

145

2.6.2.1.4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan

belum optimal

Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai

Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran belum

memadai

Pengelolaan areal pemakaman belum optimal.

2.6.2.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Pengembangan wawasan kebangsaan melalui peningkatan rasa

solidaritas dan ikatan sosial masyarakat masih lemah

Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban,

termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan belum memadai

Upaya pendidikan politik masyarakat masih kurang.

2.6.2.1.6. Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Skala dan diversifikasi usaha koperasi masih terbatas

Keanggotaan koperasi pun masih terbatas

Peningkatan kompetensi pengelola koperasi belum optimal.

2.6.2.1.7. Bidang Urusan Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS, upaya rehabilitasi

dan pembinaan anak terlantar belum optimal

Pembinaan para penyandang cacat, paniti asuhan, panti jompo

dan eks penyandang masalah sosial masih sektoral per Perangkat

Daerah, belum berkelnjutan dan kurang terstruktur

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal

Pemberdayaan penyandang masalah sosial masih sektoral dan

kurang bersinergi dengan Perangkat Daerah lain.

2.6.2.2. Urusan Layanan Wajib Non Dasar

2.6.2.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Kualitas, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja belum

memadai

Peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang

dengan pertumbuhan angkatan kerja.

146

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan belum

memadai

Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan

kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai.

2.6.2.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukan trend

yang terus meningkat

Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak

belum optimal

Perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidupnya

belum memadai

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender belum menguat

Penguatan kelembagaan pengarusutmaan gender dan anak

masih lemah.

2.6.2.2.3. Bidang Urusan Pangan

Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder

lain yang terkait belum sinergi.

Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan

pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil,

dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai

Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal

Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam

pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal.

2.6.2.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

Pembangunan sistem pendaftaran tanah belum memadai

Penataan penguasaaan, pemilikan dan penggunan dan

pemanfaatan tanah belum tertata termasuk masih adanya lahan

pemerintah yang belum bersertifikat.

Penyelesaian konflik pertanahan belum optimal termasuk

beberapa lahan pemerintah yang disengketakan

Pengembangan sistem informasi pertanahan belum memadai

Pengembangan komunkasi dan informasi dengan bersinergi

dengan SKPD lain belum optimal.

147

2.6.2.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Volume produksi sampah semakin meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah penduduk dan luas permukiman

masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan belum

maksimal.

Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan

belum berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk.

Jenis dan ragam sampah yang dihasilkan memerlukan

penanganan dan pengelolaan yang berbeda.

Kapasitas penampungan akhir sampah dari waktu ke waktu

terus terbatas.

Tuntutan pengelolaan sampah yang berbasis standar

pengelolaan tertentu.

Luas permukiman semakin bertambah sehingga ekpektasi

masyarakat akan pelayanan penerangan jalan umum juga terus

meningkat.

Biaya pemeliharaan penerangan jalan umum diperhadapkan

pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerangan jalan

umum.

Jumlah perumahan yang dijangkau penerangan jalan umum dari

waktu ke waktu dituntut terus meningkat.

Jumlah Kelurahan di wilayah Kota Palopo yang dijangkau

pelayanan PJU setiap tahunnya diharapkan terus meningkat.

Lampu jalan yang berfungsi per Km ruas jalan persentasenya

terus meningkat.

Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir

dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim

penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada

musim kemarau.

Luas dan dampak banjir semakin mengkhwatirkan.

Kebakaran hutan riskan terjadi

Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah

seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan,

148

kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan

pengrusakan lingkungan.

Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan

lingkungan hidup masih kurang.

Dampak pemanasan global semakin meningkat.

Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup

masih belum memadai.

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut masih

minim.

Koordinasi dan sinergi penyusunan regulasi lingkungan hidup

masih lemah.

Sistem manajemen pengelolaan kawasan pesisir laut masih

belum memadai.

Kualitas dan ketersediaan penyusunan dokumen sektoral

lingkungan belum diterapkan dengan ketat.

Koordinasi tentang kebijakan pencegahan kebakaran hutan

masih minim.

2.6.2.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penataan administrasi kependudukan belum memadai

Masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki

dokumen kependudukan yang memadai.

2.6.2.2.7. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Penerapan keluraga berencana belum massive dan menyeluruh

Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara masssive dan

menyeluruh

Pembinaan peran serta masyarakat dlam pelayanan KB mandiri

belum memadai

Upaya promosi kesehatan ibu dan anak melalui kelompok

kegiatan masyarakat masih minim

Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

belum optimal

Upaya penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS kurang

terkoordinasi dengan stake holder terkait lainnya yakni Dinas

Kesehatan

149

Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga masih

belum memadai

Pengkajian dan pengembangan model operasional BKB-

Posyandu-PADU belum terkoordinasi.

2.6.2.2.8. Bidang Urusan Perhubungan

Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana

perhubungan belum optimal Rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal

Pengendlian dan pengamanan lalu lintas belum memadai

Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum

memadai

Pendapatan Asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali

dengan baik.

2.6.2.2.9. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Belum tersedianya gedung kantor yang refresentatif serta sarana

dan prasarana lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi informasi yang

masih belum tersebar secara menyeluruh pada lapisan

masyarakat.

Masih kurangnya sumber daya manusia pada bidang teknologi

informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada

lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, lingkup OPD dan

lingkup Masyarakat.

Belum tersedianya regulasi (Perda dan Perwal) di bidang tata

kelola TIK (e-government)

Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi yang

berbasis e-government dan Smart City.

2.6.2.2.10. Bidang Urusan Penanaman Modal

Upaya promosi dan kerjsama investasi yang masih minim

Peningkatan nilai investasi yang masuk belum banyak

membantu membuka lapangan kerja baru untuk menekan angka

pengangguran

Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

masih terbatas

150

Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait

investasi perlu disinergikan dengan OPD lain (Dinas Persandian

& Statistik Daerah)

2.6.2.2.11. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Peran serta kepemudaan masih minim

Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum

memadai.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba belum menjadi prioritas

pertama dibandingkan upaya represif dalam penanganan kasus

narkoba.

Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga belum

memadai

Pembinaan dan pemasyarakatan olahrga masih seremonial dan

belum menjadi event tetap.

Sarana dan prasarana olahrga sangat terbatas.

2.6.2.2.12. Bidang Urusan Persandian dan Statistik

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran belum

cukup tersedia.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dinas.

Pola hubungan kerja dan komunikasi dalam menyelenggarakan

urusan statistik sektoral dan urusan persandian belum

melembaga.

Kapasitas anggaran sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan

sarana dan prasarana.

Belum menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi dalam

pengelolaan statistik dan penyelenggaraan persandian.

Tingginya kebutuhan akan layanan data terupdate baik untuk

kepentingan analisis data pemerintahan dan pembangunan

maupun untuk swasta.

2.6.2.2.13. Bidang Urusan Kebudayaan

Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang

memenuhi syarat terlegalisasi.

Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni,

lingkungan seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya

151

yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan

dan kesenian serta pembangunan Kota Palopo.

Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap lingkungan

seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya.

Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni

budaya daerah.

Belum optimalnya perhatian Pemerintah pada pembangunan

budaya.

2.6.2.2.14. Bidang Urusan Perpustakaan

Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga

pendidikan belum memadai, dan belum merata

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.

2.6.2.2.15. Bidang Urusan Kearsipan

Perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan

pemeliharaan sarana prasana kearispan belum memadai

Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan

kearsipan belum memadai.

2.6.2.3. Layanan Urusan Pilihan

2.6.2.3.1. Bidang Urusan Perikanan

Pengelolaan perikanan tangkap belum optimal

Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai

Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar,

dan penyediaan Sarana & Prasarana Perikanan masih minim.

2.6.2.3.2. Bidang Urusan Pariwisata

Pengembangan destinasi wisata belum optimal

Pengembangan pemasaran dan jaringan kemitraan

kepariwisataan masih belum memadai.

Pengembangan Komunikasi, Informasi dalam pembangunan dan

promosi kepariwisataan masih sangat minim

Pengembangan kemitran usaha kepariwisataan belum optimal

Penerimaan dan Kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD

dan PDRB belum optimal

152

Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus

komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan

belum tersedianya lokasinya yang memadai

Pendayagunaan lingkungan hidup sebagai salah satu potensi

wisata juga belum optimal.

2.6.2.3.3. Bidang Urusan Pertanian

Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana

pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih

terbatas.

Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat

pengembangan pembangunan sektor lain

Pengelolaan produksi hasil pertanian, perkebunan dan

peternakan belum optimal

Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran

hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim.

2.6.2.3.4. Bidang Urusan Perdagangan

Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat/publik lainnya

masih jauh dari kondisi nyaman

Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal

Pengawasan mutu dan peradaran barang dan jasa yang beredar

belum memadai dan terkoordinasi baik dengan OPD lainnya

Perlindungan atas konsumen belum optimal

Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki

lima dan asongan belum optimal.

2.6.2.3.5. Bidang Urusan Perindustrian

Pengembangan industri kecil dan menengah belum memadai

Penataan sektor dan kluster industri belum optimal

Sinergi antara beberapa unit kerja dalam pengembangan

perindustrian masih kurang

Pemanfaatan teknologi informasi belum memadai.

153

2.6.2.4. Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.6.2.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Sinkronisasi, dan konsistensi perencanaan dan penganggaraan

untuk kota kota dan SKPD belum memadai

Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum

sinergis dan masive dan sistematis

Koordinasi dalam upaya Penataan Peraturan terkadang masih

kurang sinergis dengan OPD utama.

2.6.2.4.2. Bidang Urusan Keuangan

Upaya menngkatkan dan mengembangkan pengelolaan

keuangan daerah belum massive di semua OPD dan aparatur

Upaya menggali dan memetakan potensi PAD dari sektor sektor

potensial lain belum optimal.

2.6.2.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Masih ada pejabat structural yang belum mengikuti pendidikan

dan pelatihan

Jumlah dan rasio pejabat fungsional dengan kompetensi teknis

masih sangat kurang terhadap kebutuhan pada sejumlah

perangkat daerah.

2.6.2.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang

merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk

menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-

hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur.

Penganggaran yang cukup juga merupakan faktor yang dapat

mendorong terciptanya hasil-hasil penelitian dan pengembangan

yang baik dan berkualitas.

Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan oleh

perangkat daerah sangat dibutuhkan pemahaman yang baik

dalam tata cara penyusunan program dan anggaran.

Pemetaan urgensi, peran dan potensi stakeholder kelitbangan

penting untuk segera dilaksanakan untuk mendukung

berjalannya sistem inovasi di daerah sehingga kesejahteraan

masyarakat dapat meningkat dan semakin baik.

154

2.6.2.4.5. Bidang Urusan Pengawasan

Upaya meningkatkan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH belum massive oleh

semua Perangkat Daerah dan aparatur

Upaya meningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan belum berkelanjutan dan sistematis

Upaya Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan masih belum optimal.

155

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Makro

3.1.1.1. Pertumbuhan dan Komposisi Ekonomi

Pertumbuhan riil ekonomi Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir mengalami

perlambatan. Pada tahun 2014 berada pada angka 7,05%, tahun 2015 pada angka

6,45% dan tahun 2016 pada angka 6,98% dan 2017 sebesar 7,19 (angka sangat

sementara Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2018).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya

kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun ke tahun di Kota Palopo,

padahal selama ini, sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar

terhadap struktur perekonomian Kota Palopo. Penyebab lainnya adalah pertumbuhan

sektor primer Kota Palopo tahun 2015 dan 2016, juga jauh menurun dibandingkan

tahun 2014, hal yang sama juga terjadi pada sektor skunder sepanjang tahun 2015

dan 2016.

Tabel pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sejak 2014-2017 disajikan dalam

tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Pertumbuhan EkonomiKota Palopo

Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,05 6,45 6,98 7,19 Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Kemudian dalam rentang waktu 2014-2017, Produk Domestik Regional Bruto

Kota Palopo terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan

tahun 2017, indikasi perkembangan produk demostik regional bruto (PDRB) Kota

Palopo mencapai 6.550.688,70,meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya

sebesar Rp.5.906.480,40. Selengkapnya peningkatan produk domestik regional bruto

Kota Palopo 2014-2017 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

156

Tabel3.2

Perbandingan PDRB Harga Berlaku dan Konstan


Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan

2014 4.743.856,90 3.877.030,40

2015 4.748.586,50 4.140.236,60

2016 5.906.480,40 4.428.497,00

2017(**)

6.550.688,70 4.746.935,70

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2017

Sektor pendukung utama perekonomian di Kota Palopo pada tahun 2017 yaitu:

sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kontruksi

dan pertanian, kehutanan dan perikanan.

157

Tabel 3.3

PDRB Harga Berlaku


Lapangan Usaha Tahun (Hb %)

2014 2015 2016 2017

PRIMER

Pertanian, Kehutanan &

Perkebunan 19,68 18,96 17,73 16,76

Pertambangan & Penggalian 0,18 0,19 0,19 0,19

SEKUNDER


Listrik & Gas 0,10 0,08 0,08 0,07



TERSIER


Perdagangan Besar dan Eceran

(Reparasi Mobil & Sepeda Motor) 21,16 21,92 22,89 23,62


Penyediaan Akomodasi & Makan

Minum 1,19 1,25 1,31 1,37



Real Estate 5,24 5,28 5,33 5,36



Pertahanan & Jaminan 7,76 8,05 8,06 8,09


Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 2,22 2,24 2,29 2,34

Jasa Lainnya 1,24 1,29 1,34 1,39

PDRB KOTA PALOPO 100 100 100 100

Sumber Data : BPS Kota Palopo, PalopoDalam Angka Tahun 2017

Sektor yang tumbuh cukup pesat pada tahun 2017 adalah sektor Perdagangan

Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor) (23,2 %), Pertanian,Kehutanan

& Perkebunan(17,60 %), dan sektor konstruksi/bangunan (15,98 %). Selengkapnya

pertumbuhan menurut sektor disajikan dalam tabel sebagai berikut :

158

Tabel 3.4

Pertumbuhan Menurut Sektor


Lapangan Usaha Tahun (Hk %)

% % % %

PRIMER

Pertanian, Kehutanan

&Perkebunan 19,36 19,36 19,37 19,38

Pertambangan & Penggalian 0,15 0,17 0,19 0,22

SEKUNDER


Listrik & Gas 0,12 0,11 0,15 0,16



TERSIER


Perdagangan Besar dan

Eceran (Reparasi Mobil &

Sepeda Motor) 22,20 23,40 24,33 24,34


Penyediaan Akomodasi &

Makan Minum 1,15 1,16 1,25 1,27



Real Estate 4,71 4,74 4,77 4,79



Pertahanan & Jaminan 7,27 7,30 7,29 7,29


Jasa Kesehatan & Kegiatan

Sosial 2,42 2,51 2,57 2,62

Jasa Lainnya 1,29 1,31 1,34 1,35

PDRB KOTA PALOPO 100 100 100 100 Sumber: BPS Kota Palopo, PalopoDalam Angka Tahun 2018

3.1.1.2. Inflasi

Indikator makro lainnya yang menunjukan kemajuan perekonomian di suatu

wilayah adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan laju Inflasi setiap

tahunnya secara kontinyu. Dalam tiga tahun terakhir, dalam aspek ini Pemerintah

Kota Palopo ternyata cukup mampu menekan serta mengendalikan laju inflasi. Jika

pada tahun 2014tingkat inflasi Kota Palopo sebesar 8,95 persen, tahun 2017 (*)

mampu ditempatkan pada angka 3,94 persen. Laju inflasi Kota Palopo tahun 2014

sampai tahun 2017, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

159

Tabel 3.5

Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2014-2017 (%)

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

Inflasi (Persen) 8,95 3,38 2,47 3,94

Capaian tingkat inflasi Kota Palopo tahun 2017 ini masih diatas target capaian

inflasi nasional yang menargetkan pada angka 3,50 persen. Dan target Provinsi Sul-

sel yang menargetkan inflasi sebesar 3,45%.

3.1.1.3. Gini Ratio

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan

setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukan

bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek

yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai

untuk pendidikan dan kesehatan.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering

digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0

(nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan

semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan

pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar

kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0

(nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu)

berarti ketimpangan sempurna yang dijelaskan sebagai berikut :

Ketimpangan rendah bila gini ratio ≤ 0,3

Ketimpangan sedang bila gini ratio antara 0,3≤G≤0,5

Ketimpangan tinggi bila gini ratio ≥0,5

160

Gambar3.1

Grafik Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2015-2017

3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekenomian Kota Palopo

seperti yang digambarkan di atas adalah sebagai berikut :

a. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor strategis

jasa, perdagangan dan industri rumah tangga masyarakat.

b. Memantapkan pertumbuhan dan skala investasiyang lebih mampu membuka dan

menyerap lapangan kerja lebih banyak dalam menangani masalah pengangguran

dengan memantapkan ketertiban daerah dan kenyamanandan kemudahan

pelayanan investasi daerah, termasuk tata kelola pemerintahan yang lebih

melayani

c. Melakukan upaya sinergi untuk pengendalian inflasi daerah sekaligus

meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk kerjasama dengan dengan stake

holder non government lain yang terlibat.

d. Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program program

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan

SDM masyarakat miskin atau rentan.

e. Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan

berkualitas terutama pada aspek konektifitas dan aksesibilitas wilayah.

Olehnya, fokus utama kebijakan ekonomi makro Kota Palopo tahun 2019

adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama mengurani angka

kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita serta

161

pertumbuhan ekonomi daerah. Meski terdapat sejumlah tantangan, terdapat juga

prospek dari berbagai kebijakan Pemerintah diarahkan untuk memperbaiki

pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Palopo sehingga sampai akhir tahun

2019 ini diharapkan dapat lebih meningkat.

Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari lima besar sektor yang

memberikan kontribusi paling tinggi bagi perekonomian Kota Palopo sebagai berikut

:

a. Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dimana

pada tahun 2017 mampu memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian

Kota Palopo yakni 23, 46%.

b. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dimana pada tahun 2017 mampu

memberikan kontribusi sebesar 16,76 %.

c. Bangunan dan Konstruksi :dimana pada tahun 2017 mampu memberikan

kotribusi sebesar 15,70% bagi perekonomian Kota Palopo.

d. Jasa Keuangan dan Asuransi :dimana pada tahun 2017 mampu memberikan

kotribusi sebesar 8,70% bagi perekonomian Kota Palopo.

e. Adminitrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib mengikat

dimana pada tahun 2017 mampu memberikan kotribusi sebesar 8,09 % bagi

perekonomian Kota Palopo.

3.1.3. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Palopo Tahun 2019

Beberapa proyeksi indikator Makro Ekonomi Kota Palopo Tahun 2019

disandingkan dengan Nasional dan Propinsi Sulsel dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

162

Tabel 3.6

Proyeksi Makro Ekonomi Nasional, Propinsi Sulsel dan Kota Palopo Tahun

2019

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berikut ini adalah gambaran mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi

pendapatan daerah di Kota Palopo :

163

Tabel 3.7

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2014 s.d tahun 2017

NO Uraian REALISASI Rata-Rata

Pertumbuhan

Pendapatan (%) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1,1 Pendapatan asli daerah 81.649.676.136 92.277.783.805 122.969.650.087 167.310.913.609,15 17,07%

1.1.1 Pajak daerah 16.506.779.127 18.770.025.711 19.541.481.000 27.317.777.187,00 13,19%

1.1.2 Retribusi daerah 6.289.042.223 6.029.357.763 12.604.706.000 6.845.567.072,00 2,71

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 2.753.845.224 4.231.498.917 6.746.377.500 6.982.537.588,12 20,19

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah 56.100.009.562 63.246.901.414 84.077.085.587 126.165.031.762,03 18,51

1,2 Dana perimbangan 466.847.147.647 503.736.332.803 626.112.771.484 861.638.193.916,00 15,27

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi

hasil bukan pajak 19.076.226.647 18.012.902.803 13.387.377.484 18.220.349.272,00 (1,57)

1.2.2 Dana alokasi umum 408.527.791.000 449.242.430.000 476.408.524.000 516.167.587.000,00 6,95

1.2.3 Dana alokasi khusus 39.243.130.000 36.481.000.000 136.316.870.000 172.690.793.767,00 25,76

1,3 Lain-lain pendapatan

daerah yang sah 85.899.053.789 118.853.416.251 135.939.890.415 59.735.672.289,07 (14,59)

1.3.1 Hibah - 5.000.000.000 20.556.000.000 2.859.000.000 (37,44)

1.3.2

Bagi hasil pajak dari

provinsi dan dari pemerintah

daerah lainnya

22.538.534.749 30.722.408.291 33.819.991.764 41.865.752.355 15,39

1.3.3 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 51.921.459.000 72.797.661.000 72.903.542.000 7.500.000.000 (28,52)

1.3.4

Bantuan Keuangan dari

provinsi pemerintah daerah

lainnya**)

11.439.060.040 10.333.346.960 8.649.466.400 5.959.327.600 (30,65)

1.3.5 Pendapatan lain-Lain - - 10.890.251 - -

JUMLAH PENDAPATAN

DAERAH 604.409.930.599 704.239.425.190 854.330.445.704 934.125.315.937,22 11,77%

Sumber data : BPKAD (Laporan Kuangan Kota Palopo 2013-2016 dan )LRA TA 2017 Unaudited)

Berdasarkan pertumbuhan realisasi pendapatan, secara keseluruhan pendapatan

daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara

persentase dan nominal pendapatan daerah keseluruhan mengalami rata-rata

kenaikan pertumbuhan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar 11.77%.

Sedangkan relaisasi Belanja pemerintah Kota Palopo juga mengalami pertumbuhan

yang fluktuatif. Berikut ini gambaran realisasi Belanja Daerah Kota Palopo

dariTahun 2014 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

164

Tabel 3.8

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah


NO Uraian

Realisasi Rata-Rata

Pertumbuhan

Belanja (%) Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

A

JUMLAH

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

359.429.802.077 385.425.976.091 429.944.381.674 350.995.366.749,04 (0,80)

2.1.1 Belanja pegawai 346.068.475.052 378.136.247.792 418.917.666.164 332.788.312.856,00 (1,33)

2.1.2 Belanja bunga 7.521.308.867 3.154.633.234 3.000.000.000 2.755.168.538.04 (57,66)

2.1.3 Belanja hibah 4.844.630.000 3.389.150.000 6.195.400.000 14.412.879.900,00 22,13

2.1.4 Belanja bantuan

sosial 448.675.000 96.400.000 300.000.000 248.500.000,00 (26,85)

2.1.5

Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Provinsi/Kota/Partai

Politik

546.713.158 649.545.065 1.031.315.510 772.703.455,00 9,75

2.1.6 Belanja tidak

terduga - - 500.000.000 - -

B

JUMLAH

BELANJA

LANGSUNG

289.034.011.096 376.577.266.974 708.084.159.030 612.859.746.072,00 17,61

C TOTAL JUMLAH

BELANJA (A+B) 648.463.813.173 762.003.243.065 1.138.028.540.704 963.855.112.821,04 10,91

Sumber data : BPKAD (Laporan Kuangan Kota Palopo 2013-2016 )LRA TA 2017 Unaudited)

Dari tabel diatas rata-rata pertumbuhan realisasi belanja dari tahun 2014

sampai dengan 2017 sebesar 10,91%. Pertumbuhan belanja daerah secara garis

besar mengikuti pertumbuhan pendapatan daerah yaitu sebesar kurang lebih 11,77%.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi

pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan

memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat,

efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja

tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah adalah

sebagai berikut:

1. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah berdasarkan potensi

dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun

sebelumnya dan tahun berjalan serta melakukanevaluasi terhadap realisasi

penerimaan pendapatan tahun sebelumnya;

2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-

sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pendapatan Domestik Regional Bruto. Untuk mencapai hal tersebut Pertama

165

dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan

sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, Sosialisasi

perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/SKPD. Kedua dilakukan

Ekstensifikasi dengan pemberlakuan Perda, Pengembangan jenis dan obyek

pajak; dan

3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah.

Dengan arah kebijakan Pendapatan diatas diharapkan dapat mendorong

peningkatan Pendapatan Daerah Kota Palopo sehingga dapat mendukung

program-program prioritas pemerintah daerah dalam mensejahterahkan

masyarakat Kota Palopo.

Berdasarkan kondisi dan kinerja ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan

dan prospek perekonomian daerah, maka proyeksi sumber pendapatan daerah

dituangkan pada tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah berikut

ini:

166

Tabel 3.9

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Palopo


1,1 Pendapatan asli daerah 167.307.131.609 145.210.889.800

1.1.1 Pajak daerah 27.317.777.187 25.945.550.000

1.1.2 Retribusi daerah 6.845.567.072 7.571.875.000

1.1.3 Hasil pengelolaan kekay aan daerah y ang dipisahkan 6.982.537.588 7.500.000.000

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah y ang sah 126.161.249.762 104.193.464.800

1,2 Dana perimbangan 707.078.730.039 755.130.687.000

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 18.220.349.272 20.161.672.000

1.2.2 Dana alokasi umum 516.167.587.000 516.167.587.000

1.2.3 Dana alokasi khusus 172.690.793.767 218.801.428.000

1,3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 59.735.672.289 78.035.116.400

1.3.1 Hibah 2.859.000.000 -

1.3.2 Dana darurat - -

1.3.3Bagi hasil pajak dari prov insi dan dari pemerintah

daerah lainny a 41.865.752.355 40.060.000.000

1.3.4 Dana Peny esuaian dan Otonomi Khusus 7.500.000.000 30.676.600.000

1.3.5Bantuan Keuangan dari prov insi pemerintah daerah

lainny a**) 5.959.327.600 7.298.516.400

1.3.6 Pendapatan lain-Lain 1.551.592.334 -

NO Uraian

JUMLAH

*Realisasi Tahun

2017

Target Tahun

2018

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 934.121.533.937 978.376.693.200

Sumber Data: BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2018) dan Proyeksi PertumbuhanTahun 2019

Pendapatan daerah Kota Palopo sampai dengan tahun 2016 mengalami

kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017, pada tahun 2017 total realisasi

pendapatan daerah Kota Palopo mencapai Rp.934.121.533.937,- dan tahun 2018

Pendapatan daerah Kota Palopo ditargetkan mencapai Rp.978.376.693.200,-.

Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat serta trend pertumbuhan

pendapatan daerah maka pendapatan daerah pada Tahun 2019diproyeksikan akan

naik menjadi Rp. 997.244.292.180,- atau naik sekitar 1.93% dari target tahun 2018.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun 2019memperhatikan:

1. Realisasi pendapatan Tahun 2017 dan Target Pendapatan tahun 2018.

2. Trend pertumbuhan PAD rata-rata di estimasikan sebesar 10% untuk tahun

2019.

3. Dana perimbangan diestimasikan tetap.

167

4. Begitupun dengan Lain-Lain Pendapatan yang sah di estimasikan tetap kecuali

DBH pajak provinsi yang memiliki trend meningkat setiap tahunnya, sehingga

DBBH pajak provinsi diestimasikan naik sebesar 10,85%.

Pendapatan daerah Kota Palopo sangat dipengaruhi oleh Dana Perimbangan

yang memiliki persentase rata-rata sekitar 76.67% untuk lima tahun terakhir dan

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah memiliki persenasi rata-rata sekitar 11.94%

sedangkan PAD berkontribusi sebesar 11.52% dari keseluruhan Pendapatan Daerah

Kota Palopo. Oleh sebab itu ketergantungan Pemerintah Kota Palopo terhadap Dana

Perimbangan masih sangat besar seperti daerah lainnya. Fluktuasi Pendapatan dari

dana perimbangan akan sangat mempengaruhi keuangan pemerintah kota palopo

namun keadaan tersebut berada di luar kendali pemerintah daerah karena alokasi

dana perimbangan ditentukan oleh pemerintah pusat dan Provinsi berdasarkan

formula yang telah ditetapkan.

Dalam mengoptimalkan PAD Kota Palopo masih banyak Permasalahan yang

dihadapi sampai saat ini, mulai dari lemahnya sanksi pelanggaran terhadap wajib

pajak dan retribusi, pendapatan dari bagi hasil belum optimal, pemberdayaan aset

daerah belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD

belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi

Swasta/BUMN dalam pembangunan daerah.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan diatas, maka Kebijakan

Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan

penerimaan daerah melalui:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara

hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan,

kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;

b. Upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan

pengawasan atas pemungutan PAD;

c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai

dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu

memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui

upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan

168

kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan

pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan

d. Peningkatan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pemerintah

Pusat.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.3.1. Belanja Tidak Langsung

Alokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019diuraikan antaralain sebagai

berikut :

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji pegawai dengan

asumsi bahwa sudah tidak ada lagi kenaikan gaji pegawai dan diganti dengan

gaji ke-14. Akres Gaji sebesar 2,5 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji

pegawai yang disebabkan KGB, kenaikan tunjangan maupun yang disebabkan

karena adanya promosi jabatan, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13

yang diberikan setiap tahunnya, Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan

penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan pengasilan lainnya bagi PNSD,

uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan

tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau

kelompok masyarakat, sepanjang berpartisipasi dan mendukung

penyelenggaraan pembangunan di Kota Palopo;

3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/lembaga

tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat;

4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat atau membantu masyarakat yang

mengalami Krisis Sosial;

5. Bantuan keuangan dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada partai politik

sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tentang

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib

169

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan

6. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat,

penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan

mendesak lainnya.

3.2.3.2. Belanja Langsung

Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan memperhitungkan sasaran

yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi, disusun baik menurut

klasifikasi belanja berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan

dasar dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan

untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Oleh karena itu Belanja Langsung diarahkan untuk:

1. Penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi SPM dan tujuan pembangunan

berkelanjutan (TPB/SDGs)serta urusan pilihan yang diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dengan

berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi

daerah; dan

3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang

menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan,

infrastruktur, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan kelautan dan

perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah

dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka

diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah menjadi Rp. 997,02

Milyar.

170

Tabel 3.10

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2017 s.d Tahun 2018

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 350,995,366,749 458,151,129,700

Belanja pegawai 332,788,312,856 394,750,064,150

Belanja bunga 2,755,168,538 3,357,876,000

Belanja hibah 14,412,879,900 56,702,758,550

Belanja bantuan sosial 248,500,000 1,000,000,000

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kota/Partai Politik772,703,455 840,431,000

Belanja tidak terduga 17,802,000 1,500,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 612,859,746,072 537,284,188,500

TOTAL JUMLAH BELANJA (A+B) 963,855,112,821 995,435,318,200

Uraian

JUMLAH

Target Tahun

2017

Target Tahun

2018

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2018) dan Perkiraan

Belanja

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan

kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan

piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sedangkan Kebijakan

pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan

modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada

pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada

akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam

bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;

2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa

lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau

3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit

APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan

perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Trend Pembiayaan dan kebutuhan

pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2017 adalah:

171

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak menggangu stabilitas

maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan

rencana pinjaman daerah;

2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai

langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;

3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk

meningkatkan PAD.

Dari analisis diatas maka jumlah penerimaan pembiayaan Tahun 2018

diproyeksikan sekitar Rp. 594 juta, rendahnya proyeksi Penerimaan Pembiayaan

karena Nilai SILPA Tahun anggaran sebelumnya masih belum dapat dipastikan

sehingga masih bernilai Nol. Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan

diproyeksikan sebesar Rp. 6,03 Milyar yang diperuntukan untuk menambah

Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar dan untuk membayar Pokok Utang atas

pinjaman kepada Bank Dunia melalui Pemerintah Pusat. Untuk lebih jelasnya,

proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan

arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah maka disajikan dalam bentuk tabel

sebagai berikut :

172

Tabel 3.11

Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tahun 2016 s.d Tahun 2018

A JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.594.100.000 111.557.928.007 117.135.824.407

3.1.1Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA) 60.000.000.000 111.155.583.598 116.713.362.778

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3Has i l penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan

- - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - -

3.1.5 Penerimaan kembal i pemberian pinjaman - - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 594.100.000 402.344.409 422.461.629

B JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 12.035.475.000 11.843.719.409 12.435.905.379

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investas i ) daerah 9.094.100.000 8.902.344.409 9.347.461.629

3.2.3 Pembayaran pokok utang 2.941.375.000 2.941.375.000 3.088.443.750

3.2.5 Pembayaran Hutang Belanja - - -

48.558.625.000 99.714.208.598 104.699.919.028 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (A-B)

NOJenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

JUMLAH

Target pada Tahun

2016

Target pada Tahun

2017

* Proyeksi pada

Tahun

2018

173

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

Dengan memperhatikan agenda prioritas dan tujuan

pembangunan dalam RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025,

maka tema pembangunan daerah Tahun 2019 adalah “ Pembangunan Daerah Yang

Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan ”dengan 3 (tiga) kata kunci utama tema,

yaitu :

a. Pembangunan Daerah Yang Merata

Pembangunan yang merata adalah pembangunan daerah dimana semua lapisan

masyarakat dapat merasakan dampaknyasecara adil dan proporsional. Untuk dapat

mewujudkan pembangunan yang merata, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak

dimana masyarakat lebih dominan berperan baik dalam proses perencanaan sampai

pada pelaksanaan dan penganggaran.

b. Berkualitas

Prinsip pembangunan berkualitas adalah inklusivitas, berbasis luas, bersifat lintas

kelompok sosial, lintas wliayah, dan lintas waktu. Prinsip lain yang harus dijaga

adalah aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, apalagi menurunkan daya

dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.Selain itu juga menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat mengurangi ketimpangan

pembangunan antar golongan dan antar wilayah, serta melaksanakan pembangunan

tanpa menurunkan daya dukung lingkungan dan menganggu keseimbangan

ekositem.

c. Berkelanjutan

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

adalah bagaimana menjaga memperbaiki lingkungan tanpa mengorbankan

kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan berkelanjutan

berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi tanpa menghabiskan modal alam.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan.

Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup

kebijakan: pembanginan ekonomi, pembangunan social dan perlindungan

lingkungan, ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar

pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi

174

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2019

adalah bagian transisi dari tahapan ke tiga atas Rencana PembangunanJangka

Panjang (RPJPD 2005-2025) Kota Palopo dimana pada tahun 2019 ini beberapa

hal yang menjadi penekanan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Masyarakat

3. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah dan Masyarakat

4. Meningkatkan Hubungan Kerjasama Daerah

5. Mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM serta Pembinaan

ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

6. Meningkatkan Pelayanan Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Daerah

7. Meningkatkan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan

Penekanan didasarkan atas visi RPJPD Kota Palopo 2005-2025 yakni “Menjadi

Kota Moderen terkemuka di Kawasan Timur Indonesia yang Berbasis Potensi

Sumberdaya dan Kearifan Lokal serta Bernafaskan Religi dan Ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa” yang dicapai dengan melaksanakan 7 misi yakni :

1. Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan

peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan

2. Mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk

mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan

masyarakat.

3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

4. Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah

5. Meningkatkan kesadaraan hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

6. Meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian

budaya daerah

7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan.

175

Tabel 4.1

Sinkronisasi Tema RKP Nasional,

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD


Tema RKP Nasional Tema RKPD Provinsi

Sulawesi Selatan Tema RKPD Kota Palopo

Pemerataan Pembangunan

Untuk Pertumbuhan

Berkualitas

Memacu Pembangunan

Daerah Berkualitas Untuk

Mewujudkan Pemerataan

Pembangunan Daerah Yang

Merata, Berkualitas dan

Berkelanjutan

Sumber : Diolah dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan RPJMD KotaPalopo 2013-2018

176

Tabel 4.2. Matriks Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Palopo Tahun 2019

No Prioritas Nasional Prioritas Sulsel Prioritas Palopo

Indikator Sasaran Target 2019 Indikator Sasaran Target 2019 Indikator Sasaran Target 2019

1

Pembangunan Manusia melalui

Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Persentase Penduduk

Miskin 7-8%

Persentase Penduduk

Miskin 8,78 %

Persentase Penduduk

Miskin 8,03

Indeks Pembangunan

Manusia 76,3

Indeks Pembangunan

Manusia 71,20

Indeks Pembangunan

Manusia 77,86


Terbuka 4-5%


Terbuka 5,20%


Terbuka 9,81%

Presentase penduduk yang

menjadi peserta jaminan

kesehatan melalui SJSN

Minimal 95% Presentase penduduk yang

dicover jaminan kesehatan 100

Presentase penduduk

yang

menjadi peserta jaminan

kesehatan

100

Laju Pertumbuhan

penduduk 1,19%

Laju Pertumbuhan

penduduk 1,15%

Laju Pertumbuhan

penduduk 2,22%

Rata-rata Lama Sekolah 8,8 Tahun Rata-rata Lama Sekolah 8,61 Tahun Rata-rata Lama Sekolah 10,56 Tahun

Angka Melek Huruf 96,1% Angka Melek Huruf 100% Angka Melek Huruf 98,32 %

Angka Harapan Hidup 71,06 Tahun Angka Harapan Hidup 70,10 Tahun Angka Harapan Hidup 70,35 Tahun

Akses Sanitasi Layak 100% Akses Sanitasi Layak 93% Akses Sanitasi Layak 91%

Akses Air Minum Layak 100%

Persentase rumah

tangga berakses air

bersih

85%

Persentase penduduk

berakses air

minum

100%

Proporsi Rumah Tangga

dengan akses

berkelanjutan terhadap air

minum layak perkotaan

90%

177



2

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah

melalui Penguatan Konektivitas dan

Kemaritiman

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah

melalui

Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Pemerataan dan Peningkatan Kualitas

Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan

Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable

Gini Rasio 0,36 Gini Rasio 0,40 Gini Rasio 0,32

Persentase Mantap

Kondisi Jalan 98%

Persentase Mantap Kondisi

Jalan 68%

Persentase jalan

kewenangan kota yang

berkondisi baik

60 %

Persentase Luas

Pemukiman Kumuh 0,5%

Persentase Luas Wilayah

Terdampak Banjir 5%

3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

melalui

Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui

Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Peningkatan Perekenomian Daerah dari

Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri

Rumah Tangga Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi 7,20-7,40% Pertumbuhan ekonomi 7,14%

PDRB per Kapita PDRB per Kapita 57,5 Juta/Tahun PDRB per Kapita 37,1 Juta/Tahun

Inflasi Inflasi 4,5 - 2,5% Inflasi 3,5%

4

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan

Sumber Daya Air

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan

Pangan

Produksi Pangan Produksi Pangan Produksi Pangan

Padi 82 Juta Ton Padi 6,29 Juta Ton Padi (Ton) 34,32 Ribu Ton

Jagung 24,1 Juta Ton Jagung 2,45 Juta Ton Jagung (Ton) 5,56 Ribu Ton

Daging

755,1 Ribu

Ton Daging 148,39 Ton Daging (Ton) 3.30 Ton

178



Ikan 18,8 Juta Ton Ikan 5,59 Juta Ton Ikan -

Skor Pola Pangan Harapan 88,5

Skor Pola Pangan

Harapan 91,63

5

Stabilitas Keamanan Nasional dan

Kesuksesan

Pemilu

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan

Pemilu

Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan

Daerah & Kesuksesan Pemilu

Tingkat Partisipasi Dalam

Pemilu 77,5%


Pemilu -


Pemilu Meningkat

Jumlah Konflik Menurun Jumlah Konflik Tidak ada Jumlah Konflik Tidak Ada

- -

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis

Inovasi, Teknologi dan Informasi

Integrtas Pelayanan

Publilk 85 -

Integritas Pelayanan

Publilk (Predikat/Zona) Hijau

Opini WTP atas Laporan

Keuangan 95%


Keuangan WTP


Keuangan WTP

Persentase Instansi Pemerintah

Kabupaten/Kota yang

Akuntabilitas Kinerjanya

Baik (Skor B)

50% -

Kategori Predikat

Akuntabilitas Kinerjanya

(SAKIP)

Baik (B)

Rata-rata presentase

belanja pegawai Kab/Kota 35% -

Rata-rata presentase

belanja pegawai

Kab/Kota

38%

179

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh RKPD 2019 Kota

Palopo disesuaikan dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran serta 7 (tujuh)

agenda prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Perda No 11 Tahun 2013

tentang RPJPD Kota Palopo 2005-2025. Meski demikian perumusannya tetap

memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP 2019 dan

RKPD Pemerintah Provinsi Sulsel 2019, mengingat bahwa RPJMD Kota Palopo

telah habis masa berlakunya.

Kemudian untuk menjamin adanya konsinstensi dan keberlanjutan

pembangunan tujuan dan sasaran tersebut tetap akan melanjutkan tujuan dan

sasaran sebagaimana yang termuat dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah Kota Palopo 2013-2018.

Tujuan dan sasaran dalam RKPD 2019 Kota Palopo tersebut sekaligus harus

disinkronisasi dan diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Teknokratis Kota

Palopo 2018-2023 yang sedang disusun. Sebab tujuan dan sasaran RKPD 2019

akan menjadi tujuan dan sasaran pada tahap tahun pertama perencanaan jangka

menengah Kota Palopo periode 2018-2023.

Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran ini akan menjadi salah satu

tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang menjadi kritikal poin dalam

penyusunan perencanaan ke depan.

Dengan mempertimbangan visi RPJPD Kota Palopo 2005-2025 “Menjadi

Kota Moderen Terkemuka Di Kawasan Timur Indonesia Yang Berbasis

Potensi Sumberdaya dan Kearifan Lokal serta bernafaskan religi dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” maka tujuan dan sasaranyang

ingin diwujudkan dan dicapai RKPD 2019 Kota Palopo sesuai Perda No 11

Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota Palopo adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan

adil secara arif dan bijaksana serta berkembangnya suasana

kehidupan masyarakat yang religius, demokratis dan harmonis

sebagai ciri sosial dan budaya lokal masyarakat Kota Palopo(Tujuan

RPJPD Kota Palopo)

Sasaran :

1. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia

180

2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Masyarakat

3. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat

4. Meningkatkan Hubungan Kerjasama Daerah

5. Mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM serta

Pembinaan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

6. Meningkatkan Pelayanan Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya

Daerah

7. Meningkatkan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan

Hidup yang Berkelanjutan

4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019

Sesuai perkembangan dan kondisi Kota Palopo sampai dengan 2017,

beberapa isu strategis yang akan menjadi focus penanganan Kota Palopo pada

tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan Pengangguran dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Dasar

2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Sustainability dan Penataan

Lingkungan yang Memperhatikan Aspek Budaya

3. Pemenuhan kebutuhan dan Pola Konsumsi Pangan Berkualitas

4. Peningkatan Nilai Tambah Pengembangan Sektor Jasa, Perdagangan dan

Industri Rumah Tangga

5. Ketertiban dan Kenyamanan Daerah serta Partisipasi masyarakat Dalam

Pemilu

6. Kinerja Pemerintahan yang Profesional dan Pelayanan Publik Berkualitas

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

4.3.1. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2019

Untuk menjaga konsistensi perencanaan antara pusat, provinsi dan

daerah, perumusan prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2019

memperhatikan prioritas nasional dalam RKP 2019 dan prioritas provinsi

2019 dalam RKPD Sulsel 2019, termasuk kondisi dan isu strategis yang

dihadapi Kota Palopo sendiri saat ini.

181

Berikut adalah gambaran keterkaitan prioritas pembangunan antara pusat,

provinsi dan Kota Palopo pada tahun 2019.

Tabel 4.3

Sinkronisasi dan Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan


Prioritas Nasional (5) Prioritas Sul-Sel (5) Prioritas Kota Palopo

(6)


Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar


Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Pengembangan SDM,

Penanganan Kemiskinan

Terpadu dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Pengurangan Kesenjangan

antarwilayah melalui

Penguatan Konektivitas dan

Kemaritiman

Pengurangan Kesenjangan


Penguatan Konektivitas dan

Kemaritiman

Pemerataan dan

Peningkatan Kualitas

Infrastruktur dan

Penanganan Lingkungan

Perkotaan yang Berbudaya

serta Sustainable

Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi melalui

Pertanian, Industri, dan Jasa

Produktif

Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi melalui

Pertanian, Industri, dan Jasa

Produktif

Peningkatan Perekenomian

Daerah dari Sektor Jasa,

Perdagangan, dan Industri

Rumah Tangga Masyarakat

Pemantapan Ketahanan Energi,

Pangan, dan Sumber Daya Air

Pemantapan Ketahanan Energi,

Pangan, dan Sumber Daya Air

Peningkatan Ketahanan dan

Keamanan Pangan

Stabilitas Keamanan Nasional dan

Kesuksesan

Pemilu

Stabilitas Keamanan Nasional

dan Kesuksesan

Pemilu

Stabilitas Ketertiban dan

Kenyamanan Daerah &

Kesuksesan Pemilu

Tata Kelola Pemerintahan

dan Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan Publik

Berbasis Inovasi, Teknologi

dan Informasi Sumber : Diolah dari RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

4.3.1.1. Prioritas I Tahun 2019 :

Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan

Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut

:

a. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pendidikan;

b. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan;

c. Peningkatan kualitas tata kelola layanan dasar;

d. Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Miskin;

e. Pembukaan dan Memfasilitasi Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha,

Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja

(Life Skill) dan Meningkatkan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja;

182

f. Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill);

g. Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;

h. Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Peran Serta Dalam Pembangunan;

i. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak.

4.3.1.2. Prioritas II Tahun 2019 :

Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan

Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable dilaksanakan dengan arah kebijakan antara

lain dengan :

a. Penanganan Banjir/Genangan;

b. Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik;

c. Peningkatan Aksesibilitas & Konektifitas Wilayah;

d. Penataan Perumahan & Pemukiman;

e. Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi Masyarakat;

f. Pengembangan Adat dan Kebudayaan yang Berkearifan Lokal.

4.3.1.3. Prioritas III Tahun 2019 :

Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri

Rumah Tangga Masyarakat dilakukan dengan kebijakan antara lain :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi;

b. Penataan dan Pembukaan Pusat Ekonomi Masyarakat;

c. Penguatan Industri Daerah Berbasis Pengolahan dan Rumah Tangga;

d. Intensifikasi dan Diversifikasi Sumber dan Potensi Pendapatan Asli Daerah;

e. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif.

4.3.1.4. Prioritas IV Tahun 2019 :

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangandilakukan dengan kebijakan

antara lain antara lain :

a. Peningkatan Produksi & Produktifitas Pangan;

b. Diversifikasi Pangan;

c. Pengawasan Distribusi dan Keterjangkauan serta Akses Pangan Masyarakat;

d. Peningkatan Tingkat Konsumsi dan Perbaikan Kualitas Pola Konsumsi Pangan

Masyarakat;

e. Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan.

4.3.1.5. Prioritas V Tahun 2019 :

183

Pemantapan Stabilitas Ketertiban dan kenyamanan Daerah & Kesuksesan

Pemilu, dilakukan dengan kebijakan antara lain :

a. Kerjasama dan Kemitraan Dalam Pencegahan Tindak Kriminal;

b. Penegakan Peraturan Perda;

c. Kerjasama Pemberantasan Keanakalan Remaja, Penyalahgunaan Obat Terlarang

dan Pergaulan bebas;

d. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilu.

4.3.1.6. Prioritas VI Tahun 2019 :

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi (Good Governance), dilakukan dengan

kebijakan antara lain :

a. Peningkatan Kualitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan

Keuangan Aset Daerah;

b. Peningkatan Inovasi pelayanan Publik Berbasis IT dan Berorientasi Service

Oriented;

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.3.2. Sasaran Pembangunan Kota Palopo Tahun 2019:

Sasaran Pembangunan Kota Palopo sesuai RPJPD Kota Palopo 2005-2025 yang

akan dicapai melalui RKPD 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Masyarakat;

3. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

dan Masyarakat;

4. Meningkatkan Hubungan Kerjasama Daerah;

5. Mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM serta Pembinaan

ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

6. Meningkatkan Pelayanan Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Daerah;

7. Meningkatkan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sekaligus

mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi tahun 2019, Pemerintah Kota

Palopo akan melaksanakan program program pembangunan sebagai berikut :

184

Tabel 4.4

Dukungan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Palopo

Terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2019

PRIORITAS

NASIONAL PRIORITAS SUL-SEL DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO

SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

PRIORITAS

NASIONAL 1 PRIORITAS SUL-SEL 1 PROGRAM KEGIATAN

Pembangunan Manusia

melalui Pengurangan

Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

Pembangunan Manusia

melalui pengurangan

kemiskinan dan

peningkatan pelayanan

dasar

1 Program Pendidikan Anak

Usia Dini 1

Pembangunan gedung

sekolah

Dinas

Pendidikan

2 Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas

Pendidikan

2

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

3 Pembangunan gedung

sekolah

Dinas

Pendidikan

4

Pengadan buku-buku dan

alat tulis siswa

Dinas

Pendidikan

5 Pengadaan mebeluer

sekolah

Dinas

Pendidikan

185

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

6

Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren

Salafiyah dan Satuan

Pendidikan Non-Islam

Setara SD dan SM

Dinas

Pendidikan

7

Pembinaaan minat, bakat,

dan kreativitas siswa

Dinas

Pendidikan

3 Program Pendidikan Non

Formal 8

Pemberian bantuan

operasional pendidikan non

formal

Dinas

Pendidikan

9

Pengembangan pendidikan

keaksaraan

Dinas

Pendidikan

4

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

10 Pelaksanaan sertifikasi

pendidik

Dinas

Pendidikan

11

Pelaksanaan uji kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

Dinas

Pendidikan

12

Pembinaan kelompok kerja

guru (KKG)

Dinas

Pendidikan

13

Pengembangan sistem

pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga

kependidikan

Dinas

Pendidikan

186

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

5 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 14

Pelaksanaan kerjasama

secara kelembagaan di

bidang pendidikan

(vokasional)

Dinas

Pendidikan

15

Pembinaan dewan

pendidikan

Dinas

Pendidikan

6 Program Pendidikan Gratis 16

Pelaksanaan Pendidikan

Gratis SDN (64 Sekolah)

Dinas

Pendidikan

17

Pelaksanaan Pendidikan

Gratis SMPN (14 Sekolah)

Dinas

Pendidikan

7 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan 18

Peningkatan pemerataan

obat dan perbekalan

kesehatan

Dinas Kesehatan

8

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 19

Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan Dinas Kesehatan

20

Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan

jaringannya

Dinas Kesehatan

21

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

Dinas Kesehatan

22

Penyediaan biaya

operasional dan

pemeliharaan

Dinas Kesehatan

23

Penyelenggaraan

penyehatan lingkungan Dinas Kesehatan

187

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

24

Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Dinas Kesehatan

9 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat 25

Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat Dinas Kesehatan

10

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 26

Penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi Dinas Kesehatan

27

Pemberian tambahan

makanan dan vitamin Dinas Kesehatan

11


Lingkungan Sehat 28

Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat Dinas Kesehatan

12

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

29 Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk Dinas Kesehatan

30

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

Dinas Kesehatan

31 Peningkatan imuniasasi Dinas Kesehatan

32

Peningkatan survellance

Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Dinas Kesehatan

13

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 33

Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan

34

Pembangunan dan

pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

188

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

14

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

35 Pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan

36

Pembangunan puskesmas

pembantu Dinas Kesehatan

37 Pembangunan Posyandu Dinas Kesehatan

38

Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas Dinas Kesehatan

39


prasarana puskesmas

pembantu

Dinas Kesehatan

15

Program Kemitraan


kesehatan

40 Kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan

41 Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan

16

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

42 Imunisasi bagi anak balita Dinas Kesehatan

17

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia 43

Pelayanan pemeliharaan

kesehatan Dinas Kesehatan

44 Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan

18

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

45

Pertolongan persalinan bagi

ibu dari keluarga kurang

mampu

Dinas Kesehatan

189

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

19

Program Pelayanan BLUD

Bidang Kesehatan 46

Pelayanan kesehatan BLUD

RSUD RSUD

20

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Bidang

Kesehatan

47

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Rujukan

RSUD

21

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

48 Pembangunan rumah sakit RSUD

22

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

49

Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

Dinas Sosial

50 Fasilitasi manajemen usaha

bagi keluarga miskin Dinas Sosial

51


prasarana pendukung usaha

bagi keluarga miskin

Dinas Sosial

52

Pelatihan ketrampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Dinas Sosial

190

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

23

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

53

Pelatihan keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi

anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, anak

nakal

Dinas Sosial

54

Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

Dinas Sosial

24 Program pembinaan anak

terlantar 55

Pelatihan keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi

anak terlantar

Dinas Sosial

56

Pengembangan bakat dan

keterampilan anak terlantar Dinas Sosial

25 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma 57

Pendidikan dan pelatihan

bagi penyandang cacat dan

eks trauma

Dinas Sosial

58

Pendayagunaan para

penyandang cacat dan eks

trauma

Dinas Sosial

26

Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial

(Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial

Lainnya)

59


keterampilan berusaha bagi

eks penyandang penyakit

sosial

Dinas Sosial

191

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

27

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

60 Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia usaha Dinas Sosial

28 Program perbaikan perumahan

akibat bencana alam/sosial 61

Fasilitasi dan stimulasi

rahabilitasi rumah akibat

bencana alam

Dinas

Perumahan dan

Pemukiman

29

Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga

Kerja

62


keterampilan bagi pencari

kerja

Dinas Tenaga

Kerja

30

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 63

Penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja

Dinas Tenaga

Kerja

64

Kerjasama pendidikan dan

pelatihan

Dinas Tenaga

Kerja

65

Penyiapan tenaga kerja siap

pakai

Dinas Tenaga

Kerja

66

Pengembangan

kelembagaan produktivitas

dan pelatihan kewirausahaan

Dinas Tenaga

Kerja

31

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

67

Fasilitasi penyelesaian

prosedur pemberian

perlindungan hukum dan

jaminan sosial

ketenagakerjaan

Dinas Tenaga

Kerja

68

Sosialisasi berbagai

peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

Dinas Tenaga

Kerja

192

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

69

Peningkatan pengawasan,

perlindungandan

penegakkan hukum tehadap

keselamatan dan kesehatan

kerja

Dinas Tenaga

Kerja

32 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan 70

Fasilitasi permodalan bagi

usaha mikro kecil dan

menengah di perdesaan

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat &

Kelurahan Setda

71

Fasilitasi kemitraan swasta

dan usaha mikro kecil dan

menengah di pedesaan

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat &

Kelurahan Setda

33

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

72 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat &

Kelurahan Setda

34 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani 73

Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan


Kemitraan 74

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

Dinas Pariwisata

& Ekonomi

Kreatif

36

Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

75

Fasilitasi kemudahan

formalisasi badan Usaha

Kecil Menengah

Dinas Koperasi

& UMKM

76

Fasilitasi pengembangan

Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi

& UMKM

193

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

37


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

77

Memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Dinas Koperasi

& UMKM

78

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Dinas Koperasi

& UMKM

38

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda

79 Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

Dinas Pemuda &

Olahraga

80

Pelatihan keterampilan bagi

pemuda

Dinas Pemuda &

Olahraga

39

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

81

Koordinasi penyelesaian

permasalahan penanganan

sampah perkotaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

82

Koordinasi perencanaan pair

minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

83 Koordinasi perencanaan

penanganan perumahan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

84

Koordinasi penanggulangan

limbah rumah tangga dan

industri perkotaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

194

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

40 Program Lingkungan Sehat

Perumahan 85

Penyediaan sarana air bersih

dan sanitasi dasar terutama

bagi masyarakat miskin

Dinas

Perumahan dan

Pemukiman

41

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

86

Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

87


prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman/

korban bencana alam

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

42

Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

88

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Dinas Pemadam

Kebakaran &

Penyelamatan

89

Peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya

kebakaran

Dinas Pemadam

Kebakaran &

Penyelamatan

43

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

90

Penyediaan prasarana dan

sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan

rendah

Dinas PU dan

Penataan Ruang

Pengurangan

Kesenjangan


Penguatan Konektivitas

dan Kemaritiman

Pengurangan kesenjangan

antar wilayah melalui

penguatan konektivitas dan

kemaritiman

44 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan 91 Pembangunan jalan

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

195

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

92 Pembangunan jembatan

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

45

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

93 Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

46


Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

94 Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

47 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang 95

Pengawasan pemanfaatan

ruang

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

48

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

96

Koordinasi penetapan

rencana Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

Bappeda

49

Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong -

Gorong

97 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

50 Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong 98

Pembangunan

turap/talud/bronjong

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

51

Program


Talud/Bronjong


talud/bronjong

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

52 Program Pengendalian Banjir 100

Mengendalikan banjir pada

daerah tangkapan air dan

badan-badan sungai

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

196

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

101 Peningkatan pembersihan

dan pengerukan sungai/kali

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

102 Pembangunan prasarana

pengaman pantai

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang

103 Pembangunan tanggul

pemecah ombak

Dinas Pekerjaan

Umum &

Penataan Ruang


Perumahan 104

Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

Dinas

Perumahan &

Permukiman

105

Pembangunan sarana dan

prasarana rumah sederhana

sehat

Dinas

Perumahan &

Permukiman

54 Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan 106

Fasilitasi pembangunan

prasarana dan sarana dasar

pemukiman berbasis

masyarakat

Dinas

Perumahan &

Permukiman

55


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

107

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaaan

persampahan

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

108

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

197

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

109

Penyediaan Pengelolaan

Tempat Pembuangan Akhir

(TPA)

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

56

Program peningkatan sarana

dan prasarana bidang


110

Penyediaan Jasa

Pengelolaan Penerangan

Jalan Umum

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

111 Pengadaan Listrik

Penerangan jalan Umum

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

112 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Penerangan Jalan Umum

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

57 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) 113 Penataan RTH

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

114 Pemeliharaan RTH

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

115 Pengawasan dan

pengendalian RTH

Dinas

Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

58

Program Pengelolaan Areal

Pemakaman 116

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pemakaman

Dinas

Lingkungan

198

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

Hidup &

Kebersihan

59

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 117

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

Dinas

Kebudayaan

60 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga 118

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

olahraga

Dinas Pemuda

dan Olahraga

61

Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

119

Penataan penguasaan,

pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Dinas

Pertanahan

Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi

melalui Pertanian,

Industri, dan Jasa

Produktif

Peningkatan nilai tambah

ekonomi melalui pertanian,

industri, dan jasa produktif

62

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

120

Peningkatan Pemantauan,

Pembinaan, Pengawasan,

dan Penertiban Usaha

Dinas

Penanaman

Modal & P2TSP

121

Penyelenggaraan pelayanan

perizinan usaha tertentu

dalam rangka penanaman

modal

Dinas

Penanaman

Modal & P2TSP


Pelayanan Perizinan 122

Fasilitasi Kemudahan

Pelayanan Perizinan

Dinas

Penanaman

Modal & P2TSP

123 Pelaksanaan Koordinasi dan

Penelitian Lapangan

Dinas

Penanaman

Modal & P2TSP

199

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

64


Konsumen dan pengamanan

perdagangan

124 Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

Dinas

Perdagangan

125

Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Dinas

Perdagangan

65 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor 126

Pengembangan data base

informasi potensi unggulan

Dinas

Perdagangan

127 Membangun jejaring dengan

eksportir

Dinas

Perdagangan

128 Pengembangan kluster

produk ekspor

Dinas

Perdagangan

66 Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima dan Asongan 129

Kegiatan penataan tempat

berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan

Dinas

Perdagangan

67 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri 130

Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk

Dinas

Perdagangan

131

Pengambangan pasar lelang

daerah

Dinas

Perdagangan


Industri Kecil dan Menengah 132

Pembinaan industri kecil

dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster

industri

Dinas

Perindustrian

133

Pemberian kemudahan izin

usaha industri kecil dan

menengah

Dinas

Perindustrian

200

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB


sentra-sentra industri potensial 134

Pembangunan akses

transportasi sentra-sentra

indrustri potensial

Dinas

Perindustrian

70

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

135 Pembinaan kemampuan

teknologi industri

Dinas

Perindustrian

136

Pengembangan dan

pelayanan teknologi industri

Dinas

Perindustrian

71 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi 137

Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

Dinas Koperasi

& UMKM

72


Kewirausahaan dan


Kecil Menengah

138 Pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi/ KUD

Dinas Koperasi

& UMKM

73


Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

139

Penyelenggaraan pembinaan

industri rumah tanggan,

industri kecil dan industri

menengah

Dinas Koperasi

& UMKM

74 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan 140

Pelatihan perempuan di

perdesaan dalam bidang

usaha ekonomi produktif

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat

&Kelurahan

Setda


Pemasaran Pariwisata 141

Pengembangan jaringan

kerja sama promosi

pariwisata

Dinas Pariwisata

& Ekonomi

Kreatif

201

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

142 Pengembangan Statistik

Kepariwisataan

Dinas Pariwisata

& Ekonomi

Kreatif


Destinasi Pariwisata 143

Pengembangan objek

pariwisata unggulan

Dinas Pariwisata

& Ekonomi

Kreatif

144

Peningkatan pembangunan


pariwisata

Dinas Pariwisata

& Ekonomi

Kreatif

77 Program peningkatan produksi

hasil peternakan 145

Pembangunan sarana dan

prasarana pembibitan ternak

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

146 Pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

147 Pengembangan agribisnis

pertenakan

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

78 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 148

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

79

Program

Pengendalian/Pengawasan dan

Pendataan Potensi

Perekonomian

150

Pemetaan Potensi ekonomi

untuk Mendorong

Pengembangan

Perekonomian

Setda

80 Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir 151

Pembinaan kelompok

ekonomi masyarakat pesisir Dinas Perikanan

202

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

81 Program peningkatan

pelayanan angkutan 152

Kegiatan penataan tempat-

tempat pemberhentian

angkutan umum

Dinas

Perhubungan

153

Kegiatan penciptaan disiplin

dan pemeliharaan

kebersihan di lingkungan

terminal

Dinas

Perhubungan

154

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

nagkutan

Dinas

Perhubungan

Pemantapan ketahanan

energi, pangan, dan

sumberdaya air melalui

pelestarian pelestarian

lingkungan

Pemantapan ketahanan

energi, pangan, dan

sumberdaya air melalui

pelestarian lingkungan

82 Program Pengawasan Obat dan

Makanan 155

Peningkatan pengawasan

keaman pangan dan bahan

berbahaya

Dinas Kesehatan

83

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

156

Pengawasan dan

pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil

produksi rumah tangga

Dinas Kesehatan

157

Pengawasan dan

pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan

restaurant

Dinas Kesehatan

84

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

158

Analisis dan penyusunan

pola konsumsi dan suplai

pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

203

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

159 Analisis rasio jumlah

penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

160 Laporan berkala kondisi

ketahanan pangan daerah

Dinas Ketahanan

Pangan

161 Kajian rantai pasokan dan

pemasaran pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

162 Pemantauan dan analisis

akses pangan masyarakat

Dinas Ketahanan

Pangan

163 Pemantauan dan analisis

akses harga pangan pokok

Dinas Ketahanan

Pangan

164 Pengembangan cadangan

pangan daerah

Dinas Ketahanan

Pangan

165 Peningkatan mutu dan

keamanan pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

166 Penyuluhan sumber pangan

alternatif

Dinas Ketahanan

Pangan

85

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan


167 Penyusunan data base

potensi produk pangan

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

168

Pemanfaatan perkarangan

untuk pengembangan

pangan

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

169

Penanganan pasca panen

dan pengolahan hasil

pertanian

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

204

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

170 Pengembangan intensifikasi

tanaman padi, palawija

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

171 Pengembangan

diverisifikasi tanaman

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

172 Pengembangan pertanian

pada lahan kering

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

173

Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk

pertanian

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

86

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi


174


prasaranan teknologi

pertanian/perkebunan tepat

guna

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

87 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 175

Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

176

Penyusunan kebijakan

pencegahan alih fungsi

lahan pertanian

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

88 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan 177

Pembibitan dan perawatan

ternak

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

205

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

89

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Peternakan

178


prasarana teknologi

peternakan tepat guna

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

179

Pemeliharaan rutin/berkala


teknologi peternakan tepat

guna

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

90

Program pencegahan dan


ternak

180

Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit

menular ternak

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

91


Budidaya Perikanan 181

Pembinaan dan

pengembangan perikanan Dinas Perikanan

92 Program pengembangan

perikanan tangkap 182

Pendampingan pada

kelompok nelayan perikanan

tangkap

Dinas Perikanan

93

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya


jaringan irigasi

Dinas PU dan

Penataan Ruang

Stabilitas Keamanan

Nasional dan

Kesuksesan Pemilu

Stabilitas ketentraman dan

ketertiban mendukung

pemilu

94

Program Peningkatan

Keamanan dan kenyamanan

lingkungan

184

Pemantauan dan

Pengawasan Aliran

Kepercayaan Masyarakat

(PAKEM) Perkembangan

Aspirasi dan Pendataan

Kegiatan Warga Keturunan

(Orang Asing)

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

206

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

185 Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

186 pengendalian keamanan

lingkungan

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

95

Program Peningkatan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

187

Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

96

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

188

Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

189 Penyuluhan pencegahan dan

penertiban aksi premanisme

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

97 Program Pendidikan Politik

Masyarakat 190

koordinasi forum-forum

diskusi politik

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

191 Penyusunan data base partai

politik

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

207

PRIORITAS


SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

98

Program Peningkatan


lingkungan

192 Pengamanan / Penjagaan

Aset pemerintah

Satuan Polisi

Pamong Praja

193

Penindakan, dan Penyidikan

Pelanggaran Perda

Satuan Polisi

Pamong Praja

99

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

194

Pengendalian

Kamtramtibmas dan Tindak

Kriminal

Satuan Polisi

Pamong Praja

100


Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

195

Pembentukan satuan

keamanan lingkungan di

masyarakat

Satuan Polisi

Pamong Praja

101

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan 196

Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

Dinas Pemuda &

Olahraga

208

Tabel 4.5

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals (SDGs), Arah Kebijakan, Indikator Kinerjadengan

Dukungan Program Pembangunan RKPD Tahun 2019

No Tujuan Arah Kebijakan RKPD 2019 Dukungan Program 2019 Indikator Kinerja

Program

1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di

mana pun

Perlindungan, Pemberdayaan dan

Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Miskin

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Jumlah Penduduk

Miskin



Sosial

Persentase Jumlah

Penduduk Miskin

Peningkatan Penanganan Masalah

Kesejahteraan Sosial



Sosial

Persentase PMKS

yang Tertangani

2

Menghilangkan kelaparan, mencapai

ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta

meningkatkan pertanian berkelanjutan

Peningkatan cakupan dan kualitas

layanan kesehatan

Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan

anak

Jumlah Kematian Ibu

dan Anak

Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

Jumlah Kematian

Balita


Masyarakat

Menurunnya Jumlah

Kasus Gizi Buruk

Peningkatan Tingkat Konsumsi dan

Perbaikan Kualitas Pola Konsumsi

Pangan Masyarakat

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan

Harapan Daerah

Peningkatan Produksi &

Produktifitas Pangan

Program Peningkatan Produksi

Hasil Pertanian

Produksi dan

Produktifitas Pangan

Daerah

209


Program

3

Menjamin kehidupan yang sehat dan

meningkatkan kesejahteraan seluruh

penduduk semua usia


layanan kesehatan

Program Kemitraan


kesehatan

Persentase

Masyarakat yang

menjadi Peserta

Jaminan Kesehatan

4

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif

dan merata serta meningkatkan kesempatan

belajar sepanjang hayat untuk semua.


layanan pendidikan,

Program Pelaksanaan

Pendidikan Gratis

Angka Partisipasi

Kasar



Tahun

Angka Partisipasi

Sekolah

5 Mencapai kesetaraan gender dan

memberdayakan kaum perempuan

Peningkatan Kesetaraan dan

Pengarusutamaan Gender


Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Menurunnya Jumlah

Kasus Kekerasan

Dalam Rumah

Tangga dan

Kekerasan Terhadap

Anak

6

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan

air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

untuk semua.

Peningkatan Akses dan Kualitas

Sanitasi Masyarakat

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Persentase

Masyarakat yang

mengakses air bersih

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

Persentase

Masyarakat yang

Memiliki Akses

Sanitasi Baik


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase

Penanganan Sampah

210


Program

7

Menjamin akses energi yang terjangkau,

andal, berkelanjutan, dan modern untuk

semua

Peningkatan Pengawasan

Penggunaan Sumber Daya Energi

bersubsidi



perdagangan

Cakupan Pengawasan

Barang Bersubsidi

8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, kesempatan

kerja yang produktif dan menyeluruh, serta

pekerjaan yang layak untuk semua.

Pembukaan dan Memfasilitasi

Lapangan Kerja dan Kesempatan

Berusaha, Meningkatkan Kualitas

dan Produktifitas Tenaga Kerja

Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill)

dan Meningkatkan Rasio Daya

Serap Tenaga Kerja

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi & Indeks

Gini Ratio

Peningkatan kualitas SDM

masyarakat melalui Pelatihan Kerja

(Life Skill),


dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah/Angka

Pengangguran

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Persentase Tingkat

penangguran

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Investasi


Investasi dan Realisasi Investasi

Persentase

Peningkatan Nilai

Investasi Daerah

Program Pengendalian /

Pengawasan dan Pendataan

Potensi Perekonomian

Tingkat Inflasi

Daerah

9

Membangun infrastruktur yang tangguh,

meningkatkan industri inklusif dan

berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Peningkatan Aksesibilitas &

Konektifitas Wilayah

Program Pembangunan Jalan

dan jembatan

Persentase Jalan

berkondisi Baik

Penguatan Industri Daerah Berbasis

Pengolahan dan Rumah Tangga


Industri Kecil dan Menengah

Kontribusi Industri

Pengolahan Terhadap

PDRB



Persentase UMKM

yang Tumbuh

211


Program

Peningkatan Inovasi pelayanan

Publik Berbasis IT dan Berorientasi

Service Oriented

Predikat Pelayanan

Publik

10 Mengurangi kesenjangan intra daerah Penataan dan Pembukaan Pusat

Ekonomi Masyarakat

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

Pendapatan Per

Kapita Masyarakat

(Juta/Tahun)

Pembinaan dan Pengembangan

Kelompok Usaha Produktif


Kewirausahaan dan


Kecil Menengah

Persentase UMKM

yang Tumbuh

11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif,

aman, tangguh, dan berkelanjutan

Peningkatan akses masyarakat

terhadap perumahan dan

permukiman layak


komunitas Perumahan

Luas Kawasan

Pemukiman Kumuh

Penataan Perumahan & Pemukiman Program Pengembangan

Perumahan

Persentase Luas

Kawasan Pemukiman

Kumuh

12 Menjamin pola produksi dan konsumsi

yang berkelanjutan Diversifikasi Pangan

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Tingkat Ketahanan

Pangan Daerah

Pengawasan Distribusi dan

Keterjangkauan serta Akses Pangan

Masyarakat

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Tingkat Kerawanan

Pangan Daerah

Pengawasan dan Pembinaan Mutu

dan Keamanan Pangan

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Tingkat Keamanan

Pangan Daerah

13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi

perubahan iklim dan dampaknya. Penanganan Banjir/Genangan Program Pengendalian Banjir

Persentase Luas

Wilayah Pemukiman

yang Terdampak

Banjir

212


Program

14

Melestarikan dan memanfaatkan secara

berkelanjutan sumber daya kelautan dan

samudera untuk pembangunan

berkelanjutan

Bukan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota

Bukan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota

Bukan kewenangan

pemerintah

kabupaten/kota

15

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan

pemanfaatan berkelanjutan ekosistem

daratan, mengelola hutan secara lestari,

menghentikan penggurunan, memulihkan

degradasi lahan, serta menghenti-kan

kehilangan keanekaragaman hayati.

Penataan Ruang Terbuka Hijau dan

Ruang Terbuka Publik

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Persentase Ruang

Publik Terbuka Hijau

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya

Ketaatan Pada

Penataan Ruang

16

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan

damai untuk pembangunan berkelanjutan,

menyediakan akses keadilan untuk semua,

dan membangun kelembagaan yang efektif,

akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

Peningkatan Kelembagaan

Masyarakat dan Peran Serta Dalam

Pembangunan

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Persentase

Masyarakat Saat

Musrenbang

Pengembangan Adat dan

Kebudayaan yang Berkearifan Lokal

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Jumlah Iven Budaya

yang Dilaksanakan

Penegakan Peraturan Perda Program Pemberdayaan


Persentase Penegakan

Perda

213


Program



Penyelenggaraan Pemilu dan

Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilu

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Tingkat Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pemilu

Peningkatan Kualitas, Transparansi

dan Akuntabilitas Kinerja dan

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Predikat SAKIP

Daerah

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Predikat Pengelolaan

Keuangan Daerah

17

Menguatkan sarana pelaksanaan dan

merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan

Intensifikasi dan Diversifikasi

Sumber dan Potensi Pendapatan Asli

Daerah

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Persentase PAD

Terhadap Total

Pendapatan

Kerjasama dan Kemitraan Dalam



Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Menurunnya Angka

Kasus Kriminalitas

Kerjasama Pemberantasan

Keanakalan Remaja,

Penyalahgunaan Obat Terlarang dan

Pergaulan bebas

Program Peningkatan


Masyarakat (PEKAT)

Menurunnya Angka

Kasus Kenakalan

Remaja dan Narkoba

Peningkatan Kualitas Pelayanan &

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Program Peningkatan

Pelayanan Pemerintahan,

Pembangunan dan

Kemasyarakatan

Predikat Pelayanan

Publik (Zona)

214

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

RKPD tahun 2019 merupakan momen strategis mengoordinasikan rencana

pembangunan dalam menjawab isu di tengah masyarakat, oleh karena itu

penyusunan RKPD Kota Palopo pada tahun 2019 harus lebih cermat, dan

terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan tantangan yang dihadapi

pemerintah daerah, dan masyarakat secara tepat dan cepat

Ada beberapa isu-isu strategis yang harus diperhatikan terkait dengan

pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi kehidupan

nasional yang dinamika perkembangannya cenderung semakin menguat pada tahun

2018 dan pada akhirnya menjadi urgen untuk diantisipasi pada tahun 2019.

Prediksi isu strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo

yakni :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, meliputi penyediaan prasarana dan sarana,

peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang

berkualitas dan kemudahan akses pendidikan.

2. Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat, dengan mengedepankan

peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan

paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan

dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat

miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

3. Perluasan kesempatan kerja, dengan mengedepankan pada pengembangan dan

peningkatan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang

informal melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

4. Pengurangan dan penanggulangan kemiskinan, melalui percepatan

pemberdayaan ekonomi dan mikro, perbaikan pelaksanaan jaminan sosial dari

sisi target dan realisasi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara

bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

5. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas yang baik, dengan menjamin

ketersediaan infrastruktur secara massif dan menyebar dengan memperhatikan

konektivitas antar wilayah yaitu akses jalan, pasar tradisional dan infrastruktur

pendukung lainnya, pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah

pinggiran guna mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan

perekonomian produktif rakyat.

215

6. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan mengedepankan reformasi birokrasi dan

memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan

menerapkan prinsip-prinsip good governance dan good government.

7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH, meliputi aspek peningkatan luasan

serta penataan RTH yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman

interaktif dan hutan kota serta peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).

8. Ketertiban daerah pasca pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan di 171

daerah pada tahun 2018, khususnya pada Pilwakot Palopo yang diperkirakan

mempengaruhi kondisi dan situasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada tahun

2019.

9. Ketahanan pangan, meliputi memperkuat akses masyarakat untuk mengakses

pangan, pemberdayaan petani maupun kelompok tani untuk memiliki akses dan

kontrol yang lebih baik atas sumber-sumber pertanian, pengembangan pangan

lokal untuk diversifikasi dan perbaikan sistem informasi harga, informasi pasar

dan teknologi baru untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

216

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

Bab ini akan menguraikan program dan kegiatan

prioritas pembangunan Kota Palopo untuk Tahun 2019

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan

pelayanan dasar kepada masyarakat. Program dan kegiatan prioritas merupakan

instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

diinginkan sekaligus pemenuhan target dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025.

Dalam penyusunannya program dan kegiatan prioritas mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang di dalam RKPD ini

bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi,

baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai

dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam

RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2019.

Kemudian untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang telah

disetujui, selain berisiprogram dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga

mengakomodir prakiraan maju programdan kegiatan serta perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun 2020.

Prioritas Program dalam RKPD tahun 2019 meliputi urusan wajib

terkait pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan

pilihan. Rincian program prioritas, dihubungkan dengan prioritas nasional

217

tahun 2019, serta OPD pelaksananya dapat disajikan sebagaimana sebagai

berikut :

218

Tabel 5.1

Prioritas Nasional, Kota Palopo, Program dan Kegiatan Prioritas serta Perangkat Daerah Pelaksana Tahun 2019

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PRIORITAS

NASIONAL 1

PRIORITAS

DAERAH 1 PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan

Manusia melalui

Pengurangan

Kemiskinan dan

Peningkatan

Pelayanan Dasar

Pengembangan SDM,

Penanganan Kemiskinan

Terpadu dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

1 Program Pendidikan Anak

Usia Dini 1 Pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan

2 Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini Dinas Pendidikan

2



Tahun

3 Pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan

4

Pengadan buku-buku dan alat tulis

siswa Dinas Pendidikan

5 Pengadaan mebeluer sekolah Dinas Pendidikan

6

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan

Pendidikan Non-Islam Setara SD dan

SM

Dinas Pendidikan

7

Pembinaaan minat, bakat, dan

kreativitas siswa Dinas Pendidikan

219

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

3

Program Pendidikan Non

Formal 8

Pemberian bantuan operasional

pendidikan non formal Dinas Pendidikan

9

Pengembangan pendidikan

keaksaraan Dinas Pendidikan

4

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

10 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Dinas Pendidikan

11

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan

12

Pembinaan kelompok kerja guru

(KKG) Dinas Pendidikan

13

Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

Dinas Pendidikan

5 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 14

Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang pendidikan

(vokasional)

Dinas Pendidikan

15 Pembinaan dewan pendidikan Dinas Pendidikan

6 Program Pendidikan Gratis 16

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN

(64 Sekolah) Dinas Pendidikan

17

Pelaksanaan Pendidikan Gratis

SMPN (14 Sekolah) Dinas Pendidikan

1

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan 1

Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan

2

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 2

Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan Dinas Kesehatan

220

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

3

Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

Dinas Kesehatan

4

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan Dinas Kesehatan

5

Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan Dinas Kesehatan

6

Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan Dinas Kesehatan

7

Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Dinas Kesehatan

3

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

8 Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat Dinas Kesehatan

4


Masyarakat 9

Penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi Dinas Kesehatan

10

Pemberian tambahan makanan dan

vitamin Dinas Kesehatan

5


Lingkungan Sehat 11

Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat Dinas Kesehatan

6

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

12 Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk Dinas Kesehatan

13

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular Dinas Kesehatan

14 Peningkatan imuniasasi Dinas Kesehatan

15 Peningkatan survellance Dinas Kesehatan

221

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Epidemiologi dan penanggulangan

wabah

7

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 16

Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan

17

Pembangunan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan

8

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas


18 Pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan

19 Pembangunan puskesmas pembantu Dinas Kesehatan

20 Pembangunan Posyandu Dinas Kesehatan

21

Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas Dinas Kesehatan

22


puskesmas pembantu Dinas Kesehatan

9

Program Kemitraan


kesehatan

23 Kemitraan asuransi kesehatan

masyarakat Dinas Kesehatan

24 Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan

10

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

25 Imunisasi bagi anak balita Dinas Kesehatan

11

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia 26 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Dinas Kesehatan

222

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

27 Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan

12

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

28 Pertolongan persalinan bagi ibu dari

keluarga kurang mampu Dinas Kesehatan

1

Program Pelayanan BLUD

Bidang Kesehatan 1 Pelayanan kesehatan BLUD RSUD RSUD

2


dan Prasarana Bidang

Kesehatan

2 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Rujukan RSUD

3

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

3 Pembangunan rumah sakit RSUD

1


Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin Dinas Sosial

2 Fasilitasi manajemen usaha bagi

keluarga miskin Dinas Sosial

3


pendukung usaha bagi keluarga

miskin

Dinas Sosial

223

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

4

Pelatihan ketrampilan bagi

penyandang masalah kesejahteraan

sosial

Dinas Sosial

2



Sosial

5

Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar

termasuk anak jalanan, anak cacat,

anak nakal

Dinas Sosial

6

Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Dinas Sosial

3

Program pembinaan anak

terlantar 7

Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar Dinas Sosial

8

Pengembangan bakat dan

keterampilan anak terlantar Dinas Sosial

4

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan

Trauma

9 Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma Dinas Sosial

10

Pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks trauma Dinas Sosial

5

Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial

(Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial

Lainnya)

11


keterampilan berusaha bagi eks

penyandang penyakit sosial

Dinas Sosial

6



Sosial

12 Peningkatan peran aktif masyarakat

dan dunia usaha Dinas Sosial

224

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1

Program perbaikan

perumahan akibat bencana

alam/sosial

1 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi

rumah akibat bencana alam

Dinas Perumahan

dan Pemukiman

1

Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1 Pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja

Dinas Tenaga

Kerja

2

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 2

Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

Dinas Tenaga

Kerja

3 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Dinas Tenaga

Kerja

4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Dinas Tenaga

Kerja

5

Pengembangan kelembagaan

produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan

Dinas Tenaga

Kerja

3


Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

6

Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

Dinas Tenaga

Kerja

7

Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Dinas Tenaga

Kerja

8

Peningkatan pengawasan,

perlindungandan penegakkan hukum

tehadap keselamatan dan kesehatan

kerja

Dinas Tenaga

Kerja

225

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


Lembaga Ekonomi Pedesaan 1

Fasilitasi permodalan bagi usaha

mikro kecil dan menengah di

perdesaan

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat &

Kelurahan Setda

2

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha

mikro kecil dan menengah di

pedesaan

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat &

Kelurahan Setda

2

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

3 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat &

Kelurahan Setda


Kesejahteraan Petani 1

Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan


Kemitraan 1

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Dinas Pariwisata &

Ekonomi Kreatif

1

Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

1 Fasilitasi kemudahan formalisasi

badan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi &

UMKM

2

Fasilitasi pengembangan Usaha

Kecil Menengah

Dinas Koperasi &

UMKM

226

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif


3

Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Dinas Koperasi &

UMKM

4

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Dinas Koperasi &

UMKM

1

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup

Pemuda

1 Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

Dinas Pemuda &

Olahraga

2 Pelatihan keterampilan bagi pemuda

Dinas Pemuda &

Olahraga

1

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

1

Koordinasi penyelesaian

permasalahan penanganan sampah

perkotaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2 Koordinasi perencanaan pair minum,

drainase dan sanitasi perkotaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

3 Koordinasi perencanaan penanganan

perumahan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

227

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

4 Koordinasi penanggulangan limbah

rumah tangga dan industri perkotaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 Program Lingkungan Sehat

Perumahan 1

Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

Dinas Perumahan

dan Pemukiman

Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

1 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

2


evakuasi penduduk dari ancaman/

korban bencana alam

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

1 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

Dinas Pemadam

Kebakaran &

Penyelamatan

2 Peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya kebakaran

Dinas Pemadam

Kebakaran &

Penyelamatan

228

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

12


kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air

minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

Dinas PU dan

Penataan Ruang

PRIORITAS

NASIONAL 2

PRIORITAS

DAERAH 2 PROGRAM PRIORITAS

BIDANG

URUSAN

Pengurangan

Kesenjangan

antarwilayah

melalui Penguatan

Konektivitas dan

Kemaritiman

Pemerataan dan


Infrastruktur dan

Penanganan Lingkungan

Perkotaan yang

Berbudaya serta

Sustainable

1 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan 1 Pembangunan jalan

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

2 Pembangunan jembatan

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

2

Program


Jalan dan Jembatan

3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

3


Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

4 Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

4 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang 5 Pengawasan pemanfaatan ruang

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

229

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

5

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah


6

Koordinasi penetapan rencana

Pengembangan Wilayah Strategis

dan cepat tumbuh

Bappeda

6

Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong -

Gorong

7 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

7 Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong 8 Pembangunan turap/talud/bronjong

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

8

Program


Talud/Bronjong


talud/bronjong

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

9 Program Pengendalian Banjir 10

Mengendalikan banjir pada daerah

tangkapan air dan badan-badan

sungai

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

11 Peningkatan pembersihan dan

pengerukan sungai/kali

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

12 Pembangunan prasarana pengaman

pantai

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

13 Pembangunan tanggul pemecah

ombak

Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang


Perumahan 14

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang

mampu

Dinas Perumahan

& Permukiman

230

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

15 Pembangunan sarana dan prasarana

rumah sederhana sehat

Dinas Perumahan

& Permukiman

2 Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan 16

Fasilitasi pembangunan prasarana

dan sarana dasar pemukiman

berbasis masyarakat

Dinas Perumahan

& Permukiman

1


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

17 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

18

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

19 Penyediaan Pengelolaan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA)

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

2

Program peningkatan sarana

dan prasarana bidang


20 Penyediaan Jasa Pengelolaan


Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

21 Pengadaan Listrik Penerangan jalan

Umum

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

231

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

3 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) 23 Penataan RTH

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

24 Pemeliharaan RTH

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

25 Pengawasan dan pengendalian RTH

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

4 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman 26

Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakaman

Dinas Lingkungan

Hidup &

Kebersihan

1

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 27

Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah Dinas Kebudayaan

1


dan Prasarana Olahraga 28

Peningkatan pembangunan saran dan

prasarana olahraga

Dinas Pemuda dan

Olahraga

1

Program Penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

tanah

29 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah Dinas Pertanahan

PRIORITAS

NASIONAL 3

PRIORITAS

DAERAH 3 PROGRAM

BIDANG

URUSAN

Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi

melalui Pertanian,

Industri, dan Jasa

Peningkatan

Perekonomian Daerah

dari Sektor Jasa,

Perdagangan dan

1


Investasi dan Realisasi

Investasi

Peningkatan Pemantauan,

Pembinaan, Pengawasan, dan

Penertiban Usaha

Dinas Penanaman

Modal & P2TSP

232

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Produktif Industri Rumah Tangga

Masyarakat

Penyelenggaraan pelayanan

perizinan usaha tertentu dalam

rangka penanaman modal

Dinas Penanaman

Modal & P2TSP


Pelayanan Perizinan

Fasilitasi Kemudahan Pelayanan

Perizinan

Dinas Penanaman

Modal & P2TSP

Pelaksanaan Koordinasi dan

Penelitian Lapangan

Dinas Penanaman

Modal & P2TSP

1



perdagangan

Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa Dinas Perdagangan

Operasionalisasi dan pengembangan

UPT kemetrologian daerah Dinas Perdagangan

2 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Pengembangan data base informasi

potensi unggulan Dinas Perdagangan

Membangun jejaring dengan

eksportir

Pengembangan kluster produk

ekspor Dinas Perdagangan

233

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

3

Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Kegiatan penataan tempat berusaha

bagi pedagang kakilima dan asongan Dinas Perdagangan

4

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam

Negri

Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk Dinas Perdagangan

Pengambangan pasar lelang daerah Dinas Perdagangan



Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industri

Dinas

Perindustrian

Pemberian kemudahan izin usaha

industri kecil dan menengah

Dinas

Perindustrian

2


sentra-sentra industri

potensial

Pembangunan akses transportasi

sentra-sentra indrustri potensial

Dinas

Perindustrian

3

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

Pembinaan kemampuan teknologi

industri

Dinas

Perindustrian

Pengembangan dan pelayanan

teknologi industri

Dinas

Perindustrian

1

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Peningkatan dan pengembangan

jaringan kerjasama usaha koperasi

Dinas Koperasi &

UMKM

234

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif


Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi/ KUD

Dinas Koperasi &

UMKM

3


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Penyelenggaraan pembinaan industri

rumah tanggan, industri kecil dan

industri menengah

Dinas Koperasi &

UMKM

1 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan

dalam bidang usaha ekonomi

produktif

Bag.

Pemberdayaan

Masyarakat &

Kelurahan Setda

1


Pemasaran Pariwisata

Pengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata

Dinas Pariwisata &

Ekonomi Kreatif

Pengembangan Statistik

Kepariwisataan

Dinas Pariwisata &

Ekonomi Kreatif

2


Destinasi Pariwisata

Pengembangan objek pariwisata

unggulan

Dinas Pariwisata &

Ekonomi Kreatif

Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata

Dinas Pariwisata &

Ekonomi Kreatif


produksi hasil peternakan

Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Pendistribusian bibit ternak kepada

masyarakat

Dinas Pertanian,

Peternakan

235

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

&Perkebunan

Pengembangan agribisnis pertenakan

Dinas Pertanian,

Peternakan

&Perkebunan


Pembangunan Ekonomi

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1

Program

Pengendalian/Pengawasan

dan Pendataan Potensi

Perekonomian

Pemetaan Potensi ekonomi untuk

Mendorong Pengembangan

Perekonomian

Setda

1 Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir

Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir Dinas Perikanan


pelayanan angkutan

Kegiatan penataan tempat-tempat

pemberhentian angkutan umum

Dinas

Perhubungan

Kegiatan penciptaan disiplin dan

pemeliharaan kebersihan di

lingkungan terminal

Dinas

Perhubungan

Pengembangan sarana dan prasarana

pelayanan jasa nagkutan

Dinas

Perhubungan

PRIORITAS PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS BIDANG

236

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

NASIONAL 4 DAERAH 4 URUSAN

Pemantapan

Ketahanan Energi,

Pangan, dan

Sumber Daya Air

Peningkatan Ketahanan

dan Keamanan Pangan 1

Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Peningkatan pengawasan keaman

pangan dan bahan berbahaya Dinas Kesehatan

2

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah tangga

Dinas Kesehatan

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan

restaurant

Dinas Kesehatan

1

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan


Analisis dan penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

Analisis rasio jumlah penduduk

terhadap jumlah kebutuhan pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

Laporan berkala kondisi ketahanan

pangan daerah

Dinas Ketahanan

Pangan

Kajian rantai pasokan dan

pemasaran pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

Pemantauan dan analisis akses

pangan masyarakat

Dinas Ketahanan

Pangan

Pemantauan dan analisis akses

harga pangan pokok

Dinas Ketahanan

Pangan

237

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pengembangan cadangan pangan

daerah

Dinas Ketahanan

Pangan

Peningkatan mutu dan keamanan

pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

Penyuluhan sumber pangan

alternatif

Dinas Ketahanan

Pangan

1

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan


Penyusunan data base potensi produk

pangan

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Pemanfaatan perkarangan untuk

pengembangan pangan

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Pengembangan intensifikasi tanaman

padi, palawija

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Pengembangan diverisifikasi

tanaman

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Pengembangan pertanian pada lahan

kering

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

238

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu produk perkebunan,

produk pertanian

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

2

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi


Pengadaan sarana dan prasaranan

teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

3

Program Peningkatan

Produksi


Penyediaan sarana produksi


Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Penyusunan kebijakan pencegahan

alih fungsi lahan pertanian

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan


Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

5

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Peternakan


teknologi peternakan tepat guna

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana teknologi peternakan

tepat guna

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

6

Program pencegahan dan


ternak

Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

Dinas Pertanian,

Peternakan &

Perkebunan

239

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

7


Budidaya Perikanan

Pembinaan dan pengembangan

perikanan Dinas Perikanan

8


perikanan tangkap

Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap Dinas Perikanan

1

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi

Dinas PU dan

Penataan Ruang

PRIORITAS

NASIONAL 5

PRIORITAS


BIDANG

URUSAN

Stabilitas

Keamanan

Nasional dan

Kesuksesan

Pemilu

Stabilitas Ketertiban dan

Kenyamanan Daerah

serta Kesuksesaan

Pemilu (Pilpres &

Pilcaleg)

1

Program Peningkatan


lingkungan

Pemantauan dan Pengawasan Aliran

Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Perkembangan Aspirasi dan

Pendataan Kegiatan Warga

Keturunan (Orang Asing)

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

pengendalian keamanan lingkungan

2

Program Peningkatan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

240

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Masyarakat

3

Program Peningkatan


Masyarakat (PEKAT)

Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan minuman keras dan

narkoba

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

Penyuluhan pencegahan dan

penertiban aksi premanisme

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

4 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

koordinasi forum-forum diskusi

politik

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

Penyusunan data base partai politik

Badan Kesatuan

Bangsa &

Perlindungan

Masyarakat

1

Program Peningkatan


lingkungan

Pengamanan / Penjagaan Aset

pemerintah

Satuan Polisi

Pamong Praja

Penindakan, dan Penyidikan

Pelanggaran Perda

Satuan Polisi

Pamong Praja

2


Kantrantibmas dan


Pengendalian Kamtramtibmas dan

Tindak Kriminal

Satuan Polisi

Pamong Praja

241

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

3




Pembentukan satuan keamanan

lingkungan di masyarakat

Satuan Polisi

Pamong Praja

1

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

Dinas Pemuda &

Olahraga

PRIORITAS


BIDANG

URUSAN

Tata Kelola

Pemerintahan dan

Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Berbasis Inovasi,

Teknologi dan Informasi


Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RPJMD

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyelenggaraan musrenbang

RPJMD

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penetapan RPJMD

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan rancangan RKPD

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Badan

Perencanaan

242

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pembangunan

Daerah

Penetapan RKPD

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan standar satuan harga

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyusunan sistem dan prosedur


Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

243

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


KDH tentang penjabaran APBD

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah


daerah tentang perubahan APBD

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah


KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah


daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah


KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyusunan sistem informasi


Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

244

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan Penyusunan

Laporan Akuntansi

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan Administrasi

Perbendaharaan Daerah

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan Pengendalian

APBD

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Pengelolaan Sistem Informasi

Barang Milik Daerah

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan Administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

Penyusunan Laporan Aset Daerah

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

245

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

Asistensi penyusunan rancangan

regulasi pengelolaan keuangan

daerah kabupaten/kota

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah & Badan

Pendapatan Daerah

1

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala Inspektorat Daerah

Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah Inspektorat Daerah

Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH Inspektorat Daerah

Inverisasi temuan pengawasan Inspektorat Daerah

Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan Inspektorat Daerah

Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif Inspektorat Daerah

Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan Inspektorat Daerah

Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah

1 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan pengoperasian

SIAK secara terpadu

Dinas

Kependudukan &

Catatan Sipil

Pengembangan data base Dinas

246

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS KOTA

PALOPO PRIORITAS

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

kependudukan Kependudukan &

Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

Dinas

Kependudukan &

Catatan Sipil

1

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Penyusunan sistem informasi

terhadap layanan publik

Dinas Komunikasi

& Informatika

2


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Pembinaan dan pengembangan

jaringan komunikasi dan informasi

Dinas Komunikasi

& Informatika

Pengkajian dan pengembangan

sistem informasi

Dinas Komunikasi

& Informatika

3

Program kerjasama informsi

dan media massa


pembangunan daerah Sekertariat Daerah


penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Dinas Komunikasi

& Informatika

1


Data/Informasi/Statistik

Daerah

Penyusunan dan pengumpulan data

dan statistik daerah

Dinas Persandian

& Statistik

247 247

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama atau biasa disingkat IKU sesuai Permenpan No 20

Tahun 2008 adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kota Palopo yang akan

diwujudkan melalui RKPD Tahun 2019 :

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Utama Kota Palopo 2019

No Indikator Target 2019

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,20

2 Persentase Penduduk Miskin (%) 8,03

3 Tingkat Penganguran Terbuka (%) 9,81

4 Indeks Gini Ratio (Angka/Nilai) 0,32

5 Indeks Pembangunan Manusia

(Angka/Nilai) 77,23

6 Pendapatan Per Kapita Masyarakat

(Juta/Tahun) 38,12

7 Daya Beli (Juta/Tahun) 12.510

8 Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,35

9 Predikat Pengelolaan Keuangan (Predikat)

Wajar Tanpa

Pengecualian

10 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja/SAKIP

(Nilai) ≥60

11 Predikat Pelayanan Publik (Zona) Hijau

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Berikut adalah Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kota Palopo yang akan diwujudkan melalui RKPD Tahun 2019 :

Tabel 6.2.

248

Indikator Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Proyeksi

2018 2019

ASPEK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

1. Pertumbuhan PDRB 7,19 6,98 7,20

2. Laju inflasi 3.94 2.84 2.67

3. PDRB per kapita (Juta/Tahun) 36.23 37.94 38.12

4. Indeks Gini 0.34 0.33 0.32

7. Persentase penduduk diatas garis

kemiskinan (%) 91.22 91.79 91.7

10. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) 76.71 77.53 77.86

11. Angka melek huruf 98.02 98.02 98.32

12. Angka rata-rata lama sekolah

(tahun) 10.33 10.33 10.56

13. Angka usia harapan hidup

(tahun) 70.3 70.32 70.54

14. Persentase balita gizi buruk yang

tertangani 100.00% 100 100%

16. Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100% 100%

18. Tingkat partisipasi angkatan

kerja 59.56% 59.86 59.98

19. Tingkat pengangguran terbuka 10.96% 10.34 9.81%

20. Rasio penduduk yang bekerja 89.04% 89.56 89.94

26. Persentase PAD terhadap

pendapatan 17.91 19 21

27. Opini BPK WTP WTP WTP

28. Pencapaian skor Pola Pangan

Harapan (PPH) 92.5 92.58 92.65

29. Penguatan cadangan pangan 80 82 84

ASPEK DAYA SAING DAERAH

30 Pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita 198.849 198.912 198.986

31

Rasio Ekspor + Impor terhadap

PDB (indikator keterbukaan

ekonomi)

0.72 0.73 0.72

32 Angka kriminalitas yang

tertangani 175 180 185

33 Rasio ketergantungan 48.46 48.32 48.18

249

NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Proyeksi

2018 2019

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR

ASPEK PELAYANAN UMUM

Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

1.4. Angka Partisipasi Murni

34 Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A 99.23 99.748 99.76


SMP/MTs/Paket B 77.89 78.75 78.95


SMA/SMK/MA/Paket C 66.42 69.85 69.95

1.5. Angka partisipasi sekolah

37 Angka partisipasi sekolah (APS)

SD/MI/Paket A 99.23 99.05 99.18


SMP/MTs/Paket B 98.13 99.01 99.23


SMA/SMK/MA/Paket C 88.34 91.38 91.45

1.7. Angka Kelulusan:

40 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.66 100 100

41 Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs 99.98 100 100

42 Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA 99.75 99.18 99.23

43 Rasio guru/murid sekolah

pendidikan dasar 62.375 60.47 62.18

2. Kesehatan

44 Angka Kematian Bayi (AKB) per

1000 kelahiran hidup 6 4 0

45 Angka kelangsungan hidup bayi 0.22 0.14 0.2

46 Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk 0.04 0.04 0.04

47 Rasio dokter per satuan

penduduk 0.27 0.16 0.22

48 Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani 74.07 75.36 75.48

49 Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang 100 91.28 100

250

NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Proyeksi

2018 2019

memiliki kompetensi kebidanan

50

Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

95.83 95.88 95.95

51 Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan 100 100 100

52

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA

79.28 77.41 78.96

53

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD

100 100 100

54

Proporsi anak balita dengan

demam yang diobati dengan obat

anti malaria yang tepat

100 100 100

55

Proporsi jumlah penduduk usia

15‐24 tahun yang memiliki

pengetahuan komprehensif

tentang HIV/AIDS

1.36% 1.37% 1.38%

56

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin

100 100 100

57 Cakupan kunjungan bayi 106.39 100 100

58 Cakupan kunjungan Ibu hamil

K4 97.31 97.38 97.45

3. Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

3.1. Pekerjaan Umum:

59 Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik 60.71 65.72 65.94

60 Persentase Pemukiman yang

layak huni 95.35 95.48 95.98

61 Persentase rumah tinggal

bersanitasi 86,38 86,78 86,98

62 Persentase penduduk berakses air

minum 88,63 88,88 89,12

63 Persentase areal kawasan kumuh 0.76 0.56 0.48

3.2. Penataan Ruang:

64

Luasan RTH publik sebesar 20%

dari luas wilayah kota/kawasan

perkotaan

16.07 16.45 16.85

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

251

NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Proyeksi

2018 2019

65 Persentase pemukiman yang

tertata 95.35 95.48 95.98

66 Persentase lingkungan

pemukiman kumuh 0.76 0.56 0.48

67 Persentase luasan permukiman

kumuh di kawasan perkotaan 0.76 0.56 0.48

5. Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat

68 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten/kota 100 100 100

69 Persentase Penegakan PERDA 85 85 85

6. Sosial

70 Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan sosial 98.02 98.28 98.45

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

71 Besaran pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan 2.25 2.67 3.12

2 Pangan

72 Ketersediaan pangan utama

(Ton) 19.4 20.12 21.25

4 Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota

73 Timbulan sampah yang ditangani 78 85 88

74 Persentase cakupan area

pelayanan 100 100 100

75 Persentase jumlah sampah yang

tertangani 78 85 88

6. Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

76 Rasio penduduk ber-KTP per

satuan penduduk 60.32 68.78 72.18

77 Rasio bayi berakte kelahiran 74.61 75.18 76.23

78 Rasio pasangan berakte nikah 33.33 34.78 35.8

8. Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

79 Laju pertumbuhan penduduk

(LPP) 2.31% 2.28 2.19

80 Rata-rata jumlah anak per

keluarga 3 3 3

252

NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Proyeksi

2018 2019

9. Perhubungan

81 Jumlah arus penumpang

angkutan umum 953 1008 1108

11. Koperasi, Usaha kecil, dan

Menengah

82 Persentase koperasi aktif 74.26 74.56 74.89

16. Kebudayaan

83 Penyelenggaraan festival seni

dan budaya ada ada ada

Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

84 PAD sektor pariwisata 17.02% 17.45 17.67

2. Pertanian

85

Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap

PDRB

8.28 8.29 8.30

86 Kontribusi sektor pertanian

(palawija) terhadap PDRB 3.59 3.60 3.62

87 Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB 10.13 10.23 10.34

88 Kontribusi Produksi kelompok

petani terhadap PDRB 85 86 87

89

Produktivitas padi atau bahan

pangan utama lokal lainnya per

hektar

5.87 5.88 6.02

90 Cakupan bina kelompok petani 54.81 56.23 58.1

8. Kelautan dan Perikanan

91 Produksi perikanan 98.3 98.43 98.67

92 Konsumsi ikan 88 88.18 88.34

93 Produksi perikanan kelompok

nelayan 50.5 50.67 50.78

Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

94

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA

Tersedia Tersedia Tersedia

95

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD yang telah

ditetapkan dengan


253

NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Proyeksi

2018 2019

PERDA/PERKADA

96

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA


97

Tersedianya dokumen RTRW

yang telah ditetapkan dengan

PERDA


98 Penjabaran Konsistensi Program

RPJMD kedalam RKPD Konsisten Konsisten Konsisten

99 Penjabaran Konsistensi Program

RKPD kedalam APBD Konsisten Konsisten Konsisten

2. Keuangan

100 Opini BPK terhadap laporan

keuangan WTP WTP WTP

101 Penetapan APBD Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

6.3. Inovasi Pelayanan Publik Kota Palopo

Sebagai upaya mewujudkan good governance dalam pelayanan publik,

Pemerintah Kota Palopo telah dan akan tetap berupaya meningkatkan cakupan dan

kualitas pelayananannya kepada masyarakat. Salah satu inovasipelayanan publik

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan tata kelola

pemerintahan, adalah :

6.3.1. Layanan Perizinan Ekstra Prima

Layanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palopo yang bertujuan membantu dan memudahkan Masyarakat Pelaku Usaha

ini untuk mengurus Izin Penelitian, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Surat Izin

tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar (TDP)

dan lizin lainnya. Layanan ini sangat direspon oleh masyarakat Kota Palopo atau

stake holder terkait yang membutuhkan. Layanan ini cukup mampu membantu dan

memudahkan para pelaku usaha yang akan beroperasi di Kota Palopo.

Layanan pelayanan prima seperti layanan cepat dimana proses pembuatan izin

tidak lebih dari 60 menit. Izin-izin umum hanya membutuhkan beberapa menit untuk

diproses dan langsung diserahkan ke pemohon saat itu juga.

254

Foto : Pelayanan Perizinan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

255

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Palopo melalui DPMPTSP berhasil menjadi

terbaik kedua seluruh Indonesia dalam hal pelayanan publik di bidang perizinan,

setelah Kota Palu.

256

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kota Palopo tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan

yang disusun untuk menjadi acuan bagi Perangat Daerah untuk menyusun Rencana

Kerja Perangkat Daerah tahun 2019.

RKPD disusun dengan memperhatikan:

- RPJM Nasional, dan Renstra Kementrian/Lembaga;

- RPJPD Propinsi, Renstra SKPD Propinsi;

- RPJPD Kota Palopo tahun 2005 – 2025;

- Dokumen Prioritas Pembangunan Nasional dalam rangka penangggulangan

kemiskinan, dan pencapaian SDG’s;

- Prioritas Nasional dan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Dokumen usulan masyarakat yang dihasilkan melalui Musrenbang

Kelurahan, Kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-

sasaranpembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2019,Setiap Unit Kerja (Perangkat Daerah) wajibmenerapkan

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitasdanpartisipatif,

merata, berkualitas dan berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam

kerangkainvestasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan

sinkronisasiantar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun

kegiatan antarprogram, dalam satu unit kerjadan antarunit kerja, dengan tetap

memperhatikan tugas pokokdan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan

yangtelah diprogramkan, telah dilaksanakan proses forum gabungan Perangkat

Daerah dan musyawarah antar pelaku pembangunanmelalui forum musyawarah

perencanaan pembangunan atau Musrenbang.

257

Untuk itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini

menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai rujukan dalam penyusunan

dokumen perencanaan selanjutnya.

Palopo,Juni 2018

WALIKOTA,

Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,345,859,500 1,546,912,175

1 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya

Kegiatan Surat

Menyurat

Kota Palopo 1 Tahun 221,424,500 APBD Kota 1 Tahun 254,638,175

1 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya

penyediaan jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik

Kota Palopo 3 Rekening 172,500,000 APBD Kota 3 Rekening 198,375,000

1 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya

penyediaan jasa

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Kota Palopo 3/68 Motor dan

Mobil

16,525,000 APBD Kota 3/68 Motor dan

Mobil

18,177,500

1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya

administrasi

keuangan

Kota Palopo 27/4

Orang/Dokume

n

316,480,000 APBD Kota 27/4

Orang/Dokumen

363,952,000

1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya

jasa penyediaan

jasa kebersihan

kantor

Kota Palopo 5 Orang 43,125,000 APBD Kota 5 Orang 49,593,750

1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

terlaksananya

penyediaan

komponen

instalasi listrik

Kota Palopo 1 Kegiatan 5,750,000 APBD Kota 1 Kegiatan 6,612,500

1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

terlaksananya

penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Kota Palopo 3 Terbitan 23,690,000 APBD Kota 3 Terbitan 27,243,500

1 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya

kegiatan rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah


1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Terlaksananya

jasa administrasi

umum


1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 296,020,000 333,573,000

1 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Kota Palopo 3 Lemari/ 2 AC

floor Stand Unit

92,000,000 APBD Kota 3 Lemari/ 2 AC floor

Stand Unit

105,800,000

1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya

pengadaan

peralatan gedung

kantor

Kota Palopo 2 Laptop, 2

Printer Unit

69,000,000 APBD Kota 2 Laptop, 2 Printer

Unit

79,350,000

1 01 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya

pengadaan

peralatan gedung

kantor

Kota Palopo 2 unit kursi kerja

pejabat

4,000,000 APBD Kota

1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya

pemeliharaan

gedung kantor


Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

DINAS PENDIDIKAN

1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA PALOPO

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Prioritas Daerah

http://musrenbang.palopokota.go.id Page 1 of 126


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

Kota Palopo 2 Mobil Unit 25,000,000 APBD Kota 2 Mobil Unit 27,500,000

1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala mobil

operasional

Kota Palopo 1 Mobil Unit 20,000,000 APBD Kota 1 Mobil Unit 22,000,000

1 01 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Kota Palopo 26 AC Unit 5,980,000 APBD Kota 26 AC Unit 6,877,000

1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlatan gedung

kantor

Kota Palopo 35 Unit 11,040,000 APBD Kota 35 Unit 12,696,000

1 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

25,000,000 27,500,000

1 01 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

Terlaksananya

peningkatan

kapasitas aparatur

melalui bimbingan

teknis


1 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


12,000,000 APBD Kota 13,200,000

1 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Perda APBD TA.

2018

Kota Palopo 3 Kegiatan

Dokumen

6,000,000 APBD Kota 3 Kegiatan

Dokumen

6,600,000

1 01 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Perda APBD TA.

2018

Kota Palopo 1 Dokumen

Kegiatan

3,000,000 APBD Kota 1 Dokumen

Kegiatan

3,300,000

1 01 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Perda APBD

TA.2018

Kota Palopo 1 Dokumen

Kegiatan

3,000,000 APBD Kota 1 Dokumen

Kegiatan

3,300,000

1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 155,160,800 175,684,920

1 01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya

Sarana dan

Prasarana Sekolah

sesuai Standar

Kota Palopo 1 Paket 55,000,000 APBD Kota 1 Paket 60,500,000

1 01 01 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpilihnya siswa

yang memiliki

kreativitas bakat

dan kompetensi

khusus


1 01 01 15 60 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia

Dini

pengembangan

data dan informasi

pendidikan anak

usia dini

Palopo 1 laporan 43,350,400 APBD Kota - 1 laporan 49,852,960

1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

6,378,211,180 7,126,640,358

1 01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya

Sarana dan

Prasarana Sekolah

sesuai Standar


1 01 01 16 15 Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku -

buku dan alat tulis

siswa


1 01 01 16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Tersedianya

pakaian seragam

sekolah

Kota Palopo 1 Tahun 3,866,050,000 APBD Kota 1 Tahun 4,252,655,000

1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah

dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SM

Terlaksananya

pelaporan

pertanggungjawab

an BOS




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terpilihnya Siswa

Berprestasi pada

Bidang Seni

Budaya

Kota Palopo 1 Kegiatan 920,991,530 APBD Kota 1 Kegiatan 1,059,140,260

1 01 01 16 79 Pelaksanaan Pendidikan Gratis Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

pendidikan gratis


1 01 01 16 80 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Lulusan SD/MI

dan SMP/MT.s se-

Kota Palopo


1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal 143,200,000 141,220,000

1 01 01 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terlaksananya

proses bekerja

yang lancar

Kota Palopo 1 UPTD 82,800,000 APBD Kota 1 UPTD 95,220,000

1 01 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Terlaksananya

program porseni

Hari Aksara

Internasional (HAI)

Kota Palopo 15 Kelompok 40,000,000 APBD Kota 15 Kelompok 46,000,000

1 01 01 18 14 Pelaksanaan Penyediaan Operasional Pendidikan Non

Formal

Terlaksananya

Pendidikan Non

Formal

Palopo 1 Tahun 20,400,000 APBD Kota

1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

850,386,125 977,944,045

1 01 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Meningkatnya

Kompetensi dan

Kesejahteraan

Guru


1 01 01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

Meningkatnya

Kompetensi

Pendidik


1 01 01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

pelatihan bagi

pendidik untuk

memenuhi standar

kompetensi

Palopo 100 guru 162,601,000 APBD Kota - 100 guru 186,991,150

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

pelatihan bagi

pendidik untuk

memenuhi standar

kompetensi

Palopo 100 guru 162,601,000 APBD Kota - 100 guru 186,991,150

1 01 01 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Meningkatnya

kompetensi Guru

Mata Pelajaran

SMP se-Kota

Palopo


1 01 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Tercapainya hasil

pengelolaan

dapodik


1 01 01 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatkan

sistem pendataan

dan pemetaan dan

tenaga

kependidikan


1 01 01 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian

program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya

kesejahteraan

Guru


1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 265,983,650 305,881,198

1 01 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terlaksananya

kegiatan ujian

nasional berbasis

komputer tingkat

SMP dan PPDB

On Line




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 01 01 22 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah peserta uji

kompetensi

Kota Palopo 164 Peserta 73,577,000 APBD Kota 164 Peserta 84,613,550

1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksananya

pembinaan Dewan

Pendidikan


1 01 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK

Bidang Pendidikan

23,659,250,000 26,922,637,500

1 01 01 23 01 Penyediaan sarana dan prasarana SD Terlaksananya

penyediaan sarana

dan prasarana

pendidikan


1 01 01 23 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP Terlaksananya

penyediaan sarana

dan prasarana

pendidikan


1 01 01 23 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana SKB Jumlah Sarana

dan prasarana

Kota Palopo 7 unit 1,500,000,000 APBD Kota 7 unit 1,750,000,000

1 01 01 24 Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis 17,093,450,400 19,423,799,710

1 01 01 24 01 Pelaksanaan pendidikan gratis SDN 1 Lalebbata Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 02 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2 Pincepute Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 03 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 3 Surutanga Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 04 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 4 Malimongan Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 05 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 5 Salamae Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 06 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 6 Bogar Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 07 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 7 Ponjalae Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 08 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 8 Salobulo Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 09 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 9 Mattekko Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 10 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 10 Tomarundung Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 11 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 11 Dangerakko Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 01 01 24 12 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 13 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 13 Tappong Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 14 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 14 Temmalullu Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 15 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 15 Salolo Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 16 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 16 Sampoddo Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 17 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 17 Benteng Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 18 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 18 Maroangin Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 19 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 19 Mappesau Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 20 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 20 Battang Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 21 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 21 Paredean Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 22 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 22 Murante Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 23 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 23 Batara Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 24 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 24 Temmalebba Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 25 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 25 Sabbamparu Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 26 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 26 Pattene Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 27 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 27 Lebang Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 01 01 24 28 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 28 Mancani Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 29 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 29 Songka Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 30 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 30 Mattirowalie Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 31 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 31 Salotellue Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 32 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 32 Lagaligo Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 33 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 33 Kalukulajuk Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 34 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 34 Bara Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 35 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 35 Lamandu Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 36 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 36 Latuppa Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 37 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 37 Mawa Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 38 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 38 Bora Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 39 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 39 Kambo Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 40 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 40 Lappo Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 41 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 41 Batuputih Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 42 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 42 Limpomajang Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 43 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 43 Takkalala Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 01 01 24 44 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 44 Rampoang Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 45 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 45 Padang Alipan Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 46 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 46 Buntu Batu Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 47 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 47 Tompotikka Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 48 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Patiware Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 49 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 49 Mappatongko Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 50 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 50 Bulu Datu Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 51 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 51 Sumarambu Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 52 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 52 Salutete Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 53 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 53 Sawerigading Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 54 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 54 Salupikung Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 55 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 55 Padang Lambe Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 56 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 56 Bula Tua Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 57 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 57 Pepabri Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 58 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 58 Tandung Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 59 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 59 Siguntu Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 60 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 60 Salubattang Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 61 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 61 Tondok Alla Jaya Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 62 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 62 Pamenta Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 63 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 63 Ponjalae Baru Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar


1 01 01 24 64 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 64 To' Bulung Proses PBM

berjalan SPM

Pendidikan Dasar




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 01 01 24 65 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD Swasta Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Pendidikan

Dasar


1 01 01 24 66 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 65 Pajalesang Jumlah siswa Kota Palopo 67 Orang 59,282,500 APBD Kota 67 Orang 68,174,875

1 01 01 24 71 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1 Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama


1 01 01 24 72 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 2 Poses PBM

berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SMP Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama

Kota Palopo 1 Tahun 208,725,000 APBD Kota 1 t 240,033,750


berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama



berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama


1 01 01 24 85 Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP Swasta Proses PBM

berjalan sesuai

SPM Sekolah

Menengah

Pertama


50,224,521,655 56,994,992,906

1 URUSAN WAJIB

1 02 KESEHATAN


1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang

terkirim

Dinas

Kesehatan

13000 surat 63,500,000 APBD Kota 13000 surat 69,850,000

1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening

yang terbayar

Dinas

Kesehatan

65 rek 492,000,000 APBD Kota 65 rek 541,200,000


dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Kesehatan

144 STNK 89,100,000 APBD Kota 144 STNK 98,010,000

1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola Dinas

Kesehatan

22 OT 190,900,000 APBD Kota 22 OT 209,990,000

1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas Dinas

Kesehatan

10 Orang 35,000,000 APBD Kota 10 Orang 38,500,000


bangunan kantor

Jumlah komponen

listrik yang

digunakan

Dinas

Kesehatan

65 KOMPONEN 7,000,000 APBD Kota 65 KOMPONEN 10,000,000


undangan

jumlah koran Dinas

Kesehatan

4 eksp 5,280,000 APBD Kota 10 eksp 5,808,000

1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah perjalanan

dinas

Dinas

Kesehatan

150 kali 350,000,000 APBD Kota 150 kali 385,000,000

1 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum jumlah pengelola Dinas

Kesehatan

58 org 780,600,000 APBD Kota 58 org 858,660,000


1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah mebeleur Dinas

Kesehatan

1 Unit 10,000,000 APBD Kota 1 Unit 12,000,000

1 02 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah mobil

jabatan

Dinas

Kesehatan

1 unit 20,000,000 APBD Kota 1 unit 22,000,000

1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan

dinas/ operasional

Dinas

Kesehatan


02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah

perlengkapan

yang digunakan

Dinas

Kesehatan

18 Unit 3,600,000 APBD Kota

1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan

yang digunakan

Wara 12

puskemas

15 Buah 12,000,000 APBD Kota 15 Buah 15,000,000


Aparatur

100,000,000 110,000,000

1 02 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur

yang melakukan

pendidikan dan

pelatihan

Dinas

Kesehatan

10 org 50,000,000 APBD Kota 10 org 55,000,000

DINAS KESEHATAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


undangan

Jumlah aparatur

yang mengikuti

bimtek

Dinas

Kesehatan

10 org 50,000,000 APBD Kota 10 org 55,000,000



10,000,000 11,000,000


kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Dinas

Kesehatan

1 lap 6,000,000 APBD Kota 1 lap 6,600,000

1 02 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Dinas

Kesehatan

1 lap 2,000,000 APBD Kota 1 lap 2,200,000

1 02 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen Dinas

Kesehatan

1 lap 2,000,000 APBD Kota 1 lap 2,200,000

1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 81,865,000 95,000,000

1 02 01 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Tersediaan obat

dan perbekalan

kesehatan di

sarana pelayanan

kesehatan

Dinas

Kesehatan

63 Sarana 81,865,000 APBD Kota 63 Sarana 95,000,000

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27,768,970,800 30,805,975,400

1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

promotif dan

preventif di

puskesmas

Dinas

Kesehatan

15 UPT 18,000,000,000 APBD Kota 15 UPT 20,000,000,000

1 02 01 16 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan jaringannya

jumlah

Pengadaan,

peningkatan, dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas dan

Dinas

Kesehatan

60 saran 1,000,000,000 APBD Kota 60 sarana 1,675,000,000

1 02 01 16 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular dan wabah

jumlah wilayah

pencegahan

penyakit menular

dan wabah wabah

Dinas

Kesehatan

48 kel 100,000,000 APBD Kota 48 kel 100,000,000

1 02 01 16 05 Perbaikan gizi masyarakat Tjumlah unit

pelayanan

Perbaikan gizi

masyarakat

Dinas

Kesehatan

12 pkm 28,700,000 APBD Kota 12 pkm 70,000,000

1 02 01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Meningkatnya

derajat kesehatan,

umur harapan

hidup

Dinas

Kesehatan

48 Kelurahan 126,750,000 APBD Kota 48 Kelurahan 137,750,000

1 02 01 16 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban

bencana

jumlah unit

pelayana

kesehatan

masyarakat yang

siaga bencana

Dinas

Kesehatan

12 PKM 28,700,000 APBD Kota kegiatan ini

bersifat

accidentil.

12 PKM 70,000,000

1 02 01 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan

Tertanggulanginya

masalah

kesehatan, DBD

Dinas

Kesehatan

12 PKM 27,080,000 APBD Kota 12 PKM 32,000,000

1 02 01 16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya

kegiatan

operasional

puskesmas

Dinas

Kesehatan

15 UPT 671,790,000 APBD Kota 15 UPT 721,890,000

1 02 01 16 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Terlaksannya

persiapan

pelaksanaan

penilaian kota

sehat

Dinas

Kesehatan


1 02 01 16 16 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas

Wara

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 964,761,600 APBD Kota 1 UPT 987,600,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Wara Utara

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 658,383,400 APBD Kota 1 UPT 687,400,000


Bara Permai

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 648,613,000 APBD Kota 1 UPT 685,000,000


Wara Selatan

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 657,119,400 APBD Kota 1 UPT 687,900,000


Maroangin

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 604,740,400 APBD Kota 1 UPT 678,000,000


Pontap

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 669,927,600 APBD Kota 1 UPT 689,760,000


Benteng

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 572,869,800 APBD Kota 1 UPT 593,890,000


Wara Barat

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 589,588,200 APBD Kota 1 UPT 601,788,000


Sendana

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 546,667,400 APBD Kota 1 UPT 576,667,400


Mungkajang

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 566,398,200 APBD Kota 1 UPT 589,370,000


Wara Utara Kota

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 696,481,800 APBD Kota 1 UPT 601,760,000


Wisata Padang Lambe

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

1 UPT 410,400,000 APBD Kota 1 UPT 420,200,000

1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 220,000,000 240,000,000

1 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan

berbahaya

Meningkatnya

keamanan pangan

dan bahan

berbahaya

Dinas

Kesehatan


1 02 01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat

dan makanan

Meningkatnya

kapasitas

labkesda

Dinas

Kesehatan


1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

2,661,795,000 2,903,974,500

1 02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Masyarakat

mengetahui

informasi tentang

kesehatan

Dinas

Kesehatan


1 02 01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Meningkatnya

Pengetahuan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

48 Kelurahan 2,500,000,000 APBD Kota 48 Kelurahan 2,700,000,000

1 02 01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Meningkatnya

pemanfaatan

sarana kesehatan

Dinas

Kesehatan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 02 01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Meningkatnya

pengetahuan

tenaga penyuluh

kesehatan

Dinas

Kesehatan

12 OK 50,000,000 APBD Kota 12 OK 70,000,000

1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 147,800,000 188,000,000

1 02 01 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Terdeteksinya

masyarakat kurang

gizi secara dini

Dinas

Kesehatan

12 PKM 17,800,000 APBD Kota 12 PKM 18,000,000

1 02 01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terdeteksinya

balita kurang gizi

secara dini dan

meningkatnya

status gizi baik

pada anak balita

Dinas

Kesehatan


1 02 01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

Meningkatnya

pemahaman &

pengetahuan

masyarakat

tentang keluarga

sadar gizi

Dinas

Kesehatan

48 kel 80,000,000 APBD Kota 48 kel 100,000,000

1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 113,890,000 129,900,000

1 02 01 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Meningkatnya

cakupan dan

efektivitas

program

Dinas

Kesehatan


1 02 01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat pengembangan

lingkungan sehat

Dinas

Kesehatan

12 pkm 3,890,000 APBD Kota 12 pkm 8,900,000

1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

420,000,000 598,000,000

1 02 01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya

penyemprotan/fog

ging sarang

nyamuk

Dinas

Kesehatan


1 02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

Terlaksananya

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

Dinas

Kesehatan


1 02 01 22 08 Peningkatan imuniasasi Meningkatnya

cakupan imunisasi

Dinas

Kesehatan

12 PKM 90,000,000 APBD Kota 12 PKM 110,000,000

1 02 01 22 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Meningkatnya

penanggulangan

wabah

Dinas

Kesehatan


1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 165,451,700 175,750,000

1 02 01 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tstandar

pelayanan

kesehatan

Dinas

Kesehatan

12 PKM 91,231,000 APBD Kota 12 PKM 96,780,000

1 02 01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

Terlaksananya

kegiatan penilaian

kinerja tenaga

fungsional

Dinas

Kesehatan

15 UPT 14,270,700 APBD Kota 15 UPT 15,270,000

1 02 01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

Terlaksananya

pertemuan

pemutakhiran data

kesehatan

Dinas

Kesehatan

12 PKM 59,950,000 APBD Kota 12 PKM 63,700,000

1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas


17,105,000,000 16,647,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 02 01 25 01 Pembangunan puskesmas Terlaksananya

kegiatan

peningkatana

sarana dan

prasarana gedung

pelanyanan

kesehatan

Kota Palopo 1 Tahun 17,005,000,000 APBD

Kota/DAK

1 Tahun 16,507,000,000

1 02 01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu terlaksananya

kegiatan

pembangunan


1 02 01 25 05 Pembangunan Posyandu Terlaksananya

Pembangunan

Posyandu

Dinas

Kesehatan


1 02 01 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

22,091,146,000 24,300,260,600

1 02 01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Tersedianya biaya

pendukung

kegiatan BPJS

Dinas

Kesehatan


1 02 01 28 09 Pelayanan Kesehatan Gratis Tersedianya dana

sharing pelayanan

kesehatan gratis

(JKN)

Dinas

Kesehatan

80000 jiwa 22,041,146,000 APBD Kota 80000 jiwa 24,245,260,600

1 02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

42,852,000 47,000,000

1 02 01 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi kelas

ibu balita

Kota Palopo 12 PKM/48

Kelurahan

42,852,000 APBD Kota 12 PKM/48

Kelurahan

47,000,000

1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 10,741,500 13,570,000

1 02 01 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya

program

Puskesmas 100 % 1,010,000 APBD Kota 100 % 2,000,000

1 02 01 30 03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Terselenggaranya

pelatihan

puskesmas santun

lansia

Dinas

Kesehatan

100 persen 9,731,500 APBD Kota 100 persen 11,570,000

1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

60,400,000 86,380,000

1 02 01 31 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil

industri

Terlaksananya

program

Pengawasan

Keamana dan

Kesehatan Pangan

industri

Dinas

Kesehatan

1 thn 12,700,000 APBD Kota 1 thn 22,000,000

1 02 01 31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah tangga

Terlaksananya

program

Pengawasan

Keamana dan

Kesehatan Pangan

Dinas

Kesehatan

1 thn 12,700,000 APBD Kota 1 thn 22,000,000

1 02 01 31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan restaurant

Jumlah rumah

makan dan

restauran yang

aman dan sehat

Dinas

Kesehatan

22 Restauran 35,000,000 APBD Kota 22 Restauran 42,380,000

1 02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

1,480,517,500 1,544,000,000

1 02 01 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

Terlaksananya

kegiatan review

audit maternal

perinatal (AMP)

Dinas

Kesehatan


1 02 01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang

mampu

Terlaksananya

program

kesehatan bagi ibu

hamil dari

keluarga kurang

Dinas

Kesehatan

1 thn 1,460,700,000 APBD Kota 1 thn 1,522,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Bidang Kesehatan

50,237,200,000 57,272,000,000

1 02 01 33 01 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar Peningkatan

sarana dan

prasarana

pelayanan

kesehatan dasar

Kota Palopo 48 Pustu/12

PKM/48

Kelurahan

20,200,000,000 APBD

Kota/DAK

48 Pustu/12 PKM/48

Kelurahan

26,950,000,000

1 02 01 33 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan

Farmasi

Kota Palopo 12 PKM 24,592,200,000 APBD

Kota/DAK

12 PKM 24,800,000,000

1 02 01 33 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan Terlaksananya

program

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan rujukan

Dinas

Kesehatan

1 thn 5,445,000,000 DAK 1 thn 5,522,000,000

1 02 01 34 Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan 6,388,800,000 7,027,680,000

1 02 01 34 02 Pelayanan Kesehatan RSUD Type C meningkatnya

sarana dan

prasarana

pelayanan

kesehatan

Kota Palopo I Tahun 6,388,800,000 APBD Kota I Tahun 7,027,680,000

1 02 01 35 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana

Kapitasi JKN

10,941,527,690

1 02 01 35 01 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Kota Palopo 1 Tahun 2,148,000,000 APBD Kota

1 02 01 35 02 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Utara Kota Palopo 1 Tahun 1,008,000,000 APBD Kota

1 02 01 35 03 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bara Permai Kota Palopo 1 Tahun 902,280,000 APBD Kota

1 02 01 35 04 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Selatan Kota Palopo 1 Tahun 780,000,000 APBD Kota

1 02 01 35 05 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maroangin Kota Palopo 1 Tahun 795,671,000 APBD Kota

1 02 01 35 06 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pontap Kota Palopo 1 Tahun 1,289,748,000 APBD Kota

1 02 01 35 07 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Benteng Kota Palopo 1 Tahun 771,457,320 APBD Kota

1 02 01 35 08 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Barat Kota Palopo 1 Tahun 690,000,000 APBD Kota

1 02 01 35 09 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sendana Kota Palopo 1 Tahun 538,589,370 APBD Kota

1 02 01 35 10 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mungkajang Kota Palopo 1 Tahun 653,832,000 APBD Kota

1 02 01 35 11 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Utara Kota Kota Palopo 1 Tahun 1,171,950,000 APBD Kota

1 02 01 35 12 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wisata Padang Lambe Kota Palopo 1 Tahun 192,000,000 APBD Kota

1 02 01 36 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan DAK

Non Fisik

8,369,280,000

1 02 01 36 01 Pelayanan Kesehatan BOK Kota Palopo 1 Tahun 7,639,180,000 APBD Kota

1 02 01 36 02 Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil Kota Palopo 1 Tahun 408,000,000 APBD Kota

1 02 01 36 03 Akreditasi Puskesmas Kota Palopo 1 Tahun 322,100,000 APBD Kota

150,498,217,190 144,486,508,500

1 URUSAN WAJIB

1 02 KESEHATAN


Bidang Kesehatan

110,200,000,000 128,900,000,000

1 02 02 33 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan RSUD

SAWERIGADIN

G PALOPO

1 Tahun 110,200,000,000 DAK 1 Tahun 128,900,000,000

1 02 02 34 Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan 85,000,000,000 87,000,000,000

1 02 02 34 01 Pelayanan kesehatan BLUD RSUD Terpenuhinya

pelayanan

kesehatan RS

RSU

SAWERIGADIN

G PALOPO

1 Paket 85,000,000,000 APBD Kota 1 Paket 87,000,000,000

RSUD SAWERIGADING



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

195,200,000,000 215,900,000,000

1 URUSAN WAJIB

1 03 PEKERJAAN UMUM


1 03 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya

Jumlah surat

terkirim

Dinas PUPR 1000 Surat 50,000,000 APBD Kota 1000 Surat 55,000,000

1 03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya

presentase

pembayaran telpo,

air dan listrik

dalam kantor

Dinas PUPR 5 Rek 396,792,000 APBD Kota 5 Rek 416,631,600


dinas/operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Dinas PUPR 65 Unit 23,000,000 APBD Kota 65 Unit 24,150,000


perencanaan dan

penyusunan

laporan keuangan

Dinas PUPR 14 Orang 120,000,000 APBD Kota 14 Orang 126,000,000

1 03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya

pelayanan

kebersihan kantor



bangunan kantor

Tersedianya

komponen

instalasi listrik dan

penerangan

bangunan kantor



undangan

Meningkatnya

sarana pelayanan

umum dan

pendukung

pelaksanaan

Dinas PUPR 4 Eks 5,808,000 APBD Kota 4 Eks 6,098,400

1 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah aparat

yang mengikuti

rapat koordinasi

dan konsultasi

sekretariat

Dinas PUPR 170 kali 510,000,000 APBD Kota 170 kali 561,000,000


pemeriksaan hasil

pekerjaan dan

terlayaninya

kebutuhan

pimpinan


1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35,590,121,000 41,263,842,050

1 03 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Terwujudnya

pembangunan

gedung kantor

Kota Palopo 1 Tahun 35,253,121,000 APBD

Kota/DAU

1 Tahun 40,936,242,050

1 03 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

Dinas PUPR 1 Unit 25,000,000 APBD Kota - -

1 03 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya

peralatan gedung

kantor


1 03 01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya

Mebeleur


1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya

secara

rutin/berkala

gedung kantor


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 03 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya

mobil jabatan

secara

ruitn/berkala


1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lancarnya

pelaksanaan tugas

lapangan


1 03 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor


1 03 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor



Aparatur

115,000,000 115,000,000


undangan

Tersedianya

Jumlah aparat

yang m,engikuti

bimbingan teknis




51,000,000 51,550,000


kinerja SKPD

Jumlah laporan Dinas PUPR 4 Dokumen 6,600,000 APBD Kota 4 Dokumen 6,930,000

1 03 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan Dinas PUPR 1 Laporan 2,200,000 APBD Kota 1 Laporan 2,310,000

1 03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan Dinas PUPR 1 Laporan 2,200,000 APBD Kota 1 Laporan 2,310,000

1 03 01 06 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan Dinas PUPR 3 Laporan 40,000,000 APBD Kota 4 Laporan 40,000,000

PENATAAN RUANG 2,400,500,000 1,399,050,000

1 03 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1,385,500,000 286,550,000

1 03 01 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersedianya

rencana detail tata

ruang kawasan

Palopo 1 Dokumen 260,500,000 APBD Kota 1 Dokumen 286,550,000

1 03 01 15 08 Penyusunan Rancangan Perda Tentang RTRW Ketaatan terhadap

RTRW

Palopo 1 Dokumen 345,000,000 APBD Kota - -

1 03 01 15 16 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Dokumen

Rencana Tata

Ruang Kawasan

Strategis


1 03 01 15 18 Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kawasan Tersusunnya

KLHS revisi


1 03 01 16 Program Pemanfaatan Ruang 935,000,000 1,028,500,000

1 03 01 16 10 Pengendalian kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Jumlah papan

himbauan

Palopo 9 Buah 45,000,000 APBD Kota 9 Buah 49,500,000

1 03 01 16 11 Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang daerah Terlaksananya

koordinasi dan

fasilitasi

Palopo 1 Kegiatan 180,000,000 APBD Kota 1 Kegiatan 198,000,000

1 03 01 16 13 Penyusunan kajian lingkungan pemanfaatan ruang Tersusunnya

dokumen

reklamasi pantai

(AMDAL)

Palopo 1 Dokumen 710,000,000 APBD Kota 1 Dokumen 781,000,000

1 03 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 80,000,000 84,000,000

1 03 01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Ruang publik yang

berubah

peruntukannya


PEKERJAAN UMUM 164,930,072,000 369,244,972,458

1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 58,255,000,000 61,978,500,000

1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Terlaksananya

kelancaran

aksebilitas pada

moda transportasi

darat




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 03 01 15 05 Pembangunan jembatan Terlaksananya

kelancaran

aksebilitas pada

moda transportasi

darat

Kota Palopo 15 Unit 6,040,000,000 APBD Kota 15 Unit 6,192,000,000

1 03 01 15 07 Pembangunan Trotoar Terlaksananya

kelancaran

aksebilitas pada

moda transportasi

darat

Kota Palopo 3 Paket 16,500,000,000 APBD Kota 3 Paket 16,500,000,000

1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong

5,330,000,000 5,565,000,000

1 03 01 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kota Palopo 1 Tahun 5,180,000,000 APBD Kota 1 Tahun 5,415,000,000

1 03 01 16 05 Rehabilitasi / pemeliharaan drainase / gorong-gorong Terjaganya

kualitas saluran

drainase dan

gorong-gorong

Kota Palopo 1000 Meter 150,000,000 APBD Kota 1000 Meter 150,000,000

1 03 01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5,200,000,000 5,442,500,000

1 03 01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Peningkatan

kualtas dan

kuantitas

turap/talud/bronjon

g


1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

400,000,000 440,000,000

1 03 01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Persentase

panjang jalan

kabupaten dalam

kondisi baik


1 03 01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Berfungsinya

seluruh jembatan


1 03 01 19 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 300,000,000 300,000,000

1 03 01 19 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Persentase

pembangunan

turap di wilayah

jalan penghubung

di aliran sungai

rawan longsor


1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

286,770,000 301,108,500

1 03 01 23 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat

berat

Tersedianya alat -

alat berat yang

layak dan

memadai


1 03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terlaksananya

pemeliharaan

mesin dan alat -

alat berat

Dinas PUPR 1 Tahun 218,460,000 APBD Kota 1 Tahun 229,383,000

1 03 01 23 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

bengkel alat-alat berat

Terlaksananya

pemeliharaan

perlengkapan

bengkel dan alat -

alat berat

Dinas PUPR 1 Tahun 23,100,000 APBD Kota 1 Tahun 24,255,000

1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

700,000,000 715,000,000

1 03 01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Terpeliharanya

jaringan irigasi

dalam pemenuhan

kebutuhan air


1 03 01 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Terpeliharanya

saluran sungai




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 03 01 24 18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terwujudnya

pemenuhan

kebutuhan air


1 03 01 28 Program Pengendalian Banjir 925,000,000 1,017,500,000

1 03 01 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Pembersihan dan

pengerukan

Kota Palopo 1 Tahun 925,000,000 APBD Kota 1 Tahun 1,017,500,000

1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

24,750,000,000 24,782,500,000

1 03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terbangunnya

infrastruktur



Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi

44,558,102,000 206,288,586,800

1 03 01 31 01 Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan

jembatan

Terpenuhinya

kebutuhan jalan

dan jembatan


1 03 01 31 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi Terpenuhinya

kebutuhan jaringan

irigasi



Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

24,000,000,000 62,176,842,158

1 03 01 32 01 Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur air minum Tersedianya

sarana air bersih

yang mudah

dijankau

masyarakat

Kota Palopo 1 Tahun 16,000,000,000 APBN 1 Tahun 53,776,842,158

1 03 01 32 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi Tersedianya

lingkungan sehat

dan sarana air

bersih yang

mudah dijangkau

masyarakat

Kota Palopo 4000 Unit 8,000,000,000 DAK 250 Jiwa 8,400,000,000

1 03 01 34 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 25,300,000 26,565,000

1 03 01 34 02 Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah,

Orang Perseorangan, Badan Usaha)

- Dinas PUPR 400 Orang 25,300,000 APBD Kota 400 Orang 26,565,000

1 03 01 35 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 125,400,000 131,670,000

1 03 01 35 01 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tertibnya

Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi

Dinas PUPR 1 Kegiatan 125,400,000 APBD Kota 1 Kegiatan 131,670,000

1 03 01 36 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 74,500,000 79,200,000

1 03 01 36 01 Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang

Undangan Jasa Konstruksi

- Dinas PUPR 1 Kegiatan 55,000,000 APBD Kota 1 Kegiatan 57,750,000

1 03 01 36 02 Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa

Konstruksi

- Dinas PUPR 1 Kegiatan 19,500,000 APBD Kota 1 Kegiatan 21,450,000

204,806,863,000 413,908,593,008

1 URUSAN WAJIB

1 04 PERUMAHAN

1 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 931,390,500 1,000,795,025

1 04 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Belanja ATK (alat tulis kantor) Tercapainya

peningkatan SPM

pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas

Perumahan

200 Surat 75,000,000 APBD Kota 250 Surat 78,750,000

Belanja Cetak Biaya cetak

dokumen

Dinas

Perumahan

1 Tahun 2,100,000 APBD Kota 1 Tahun 2,205,000

Belanja Penggandaan Biaya

penggandaan

dokumen

Dinas

Perumahan


1 04 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Telepon Jasa Komunikasi Dinas

Perumahan


DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Belanja Air Tersedianya jasa

sumber daya air

Dinas

Perumahan


Belanja Listrik Tersedianya jasa

sumber daya listrik

Dinas

Perumahan


Belanja Internet/TV Kabel Tersedianya jasa

internet

Dinas

Perumahan



dinas/operasional

Tersedianya

penyediaan jasa

perizinan

kendaraan

Dinas

Perumahan


1 04 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

Dinas

Perumahan


1 04 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya

pelayanan SPM

administrasi

perkantoran

Dinas

Perumahan



bangunan kantor

Terwujudnya

pelayanan SPM

administrasi

perkantoran

Dinas

Perumahan



undangan

Terwujudnya

pelayanan SPM

administrasi kantor

Dinas

Perumahan


1 04 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya

pelayanan SPM

administrasi kantor

Dinas

Perumahan


1 04 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Terwujudnya

pelayanan SPM

administrasi kantor

Dinas

Perumahan


1 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,196,800,000 - 417,890,000

Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Kantor Terwujudnya Dinas 3 orng/bln 1,500,000 APBD Kota 3 orng/bln 1,500,0001 04 01 02 02 Pembangunan Rumah Dinas Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan

1 Paket 150,000,000 APBD Kota

1 04 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan


1 04 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan


1 04 01 02 10 Pengadaan mebeleur Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan

2 buah 25,000,000 APBD Kota 2 buah 27,500,000

1 04 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan

1 Paket 150,000,000 APBD Kota 1 paket 157,500,000

1 04 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 04 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan


1 04 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan


1 04 01 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Terwujudnya

kelengkapan

fasilitas penunjang

kinerja bagi

aparatur

Dinas

Perumahan

1 Tahun 650,000,000 APBD Kota


Aparatur

35,700,000 39,270,000

1 04 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dinas

Perumahan



undangan

Dinas

Perumahan




5,000,000 5,250,000


kinerja SKPD

Terwujudnya

standart pelayanan

pelaporan

keuangan

Dinas

Perumahan

1 Keg 3,000,000 APBD Kota 1 Tahun 3,150,000

1 04 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terwujudnya

standart pelayanan

pelaporan

keuangan SKPD

Dinas

Perumahan

1 Keg 1,000,000 APBD Kota 1 Keg 1,050,000

1 04 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terwujudnya

standart pelayanan

pelaporan

keuangan SKPD

Dinas

Perumahan

1 Keg 1,000,000 APBD Kota 1 Keg 1,050,000

1 04 01 15 Program Pengembangan Perumahan 2,676,712,500 2,886,880,625

1 04 01 15 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Rasio RLH Dinas

Perumahan

1 Keg 32,000,000 APBD Kota 1 Keg 35,200,000

1 04 01 15 03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Rasio RLH Dinas

Perumahan

1 Keg 16,500,000 APBD Kota 1 Keg 17,325,000

1 04 01 15 05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan

lembaga/badan

Dinas

Perumahan

1 Keg 51,650,000 APBD Kota 1 Keg 56,815,000

1 04 01 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana

sehat

Rasio permukiman

layak huni

Dinas

Perumahan

1 Paket 1,133,562,500 APBD Kota 1 paket 1,190,240,625

1 04 01 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rasio permukiman

layak huni

Dinas

Perumahan

1 Keg 50,000,000 APBD Kota 1 Keg 55,000,000

1 04 01 15 09 Penyusunan dan penetapan Kebijakan Pengembangan

dan Pembangunan Kawasan Pemukiman

Dinas

Perumahan

1 Keg 151,000,000 APBD Kota 1 Keg 166,100,000

1 04 01 15 11 Pengawasan Pengembangan dan Pembangunan

Kawasan

Dinas

Perumahan

1 Keg 125,000,000 APBD Kota 1 Keg 137,500,000

1 04 01 15 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan

Permukiman

Dinas

Perumahan

1 Keg 565,000,000 APBD Kota 1 Keg 621,500,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 04 01 15 14 Pendataan Bocklog Perumahan Dinas

Perumahan

1 Keg 52,000,000 APBD Kota 1 Keg 57,200,000

1 04 01 15 15 Pembangunan sarana dan prasarana utilitas perumahan Dinas

Perumahan

1 Keg 500,000,000 APBD Kota 1 Keg 550,000,000

1 04 01 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 312,100,000 332,455,000

1 04 01 16 01 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan tentang pembangunan perumahan

Cakupan layanan

RLH yang

terjangkau

Dinas

Perumahan

1 Keg 95,000,000 APBD Kota 1 Keg 104,500,000

1 04 01 16 05 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan

keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

Cakupan

lingkungan yang

sehat aman yang

didukung PSU

Dinas

Perumahan


1 04 01 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 51,650,000 56,815,000

1 04 01 17 08 Pemutakhiran dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Dinas

Perumahan



Bidang Perumahan dan Pemukiman

3,000,000,000 4,000,000,000

1 04 01 21 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan

Pemukiman

Dinas

Perumahan

1 Tahun 3,000,000,000 DAK 1 Tahun 4,000,000,000

8,209,353,000 8,739,355,650

1 URUSAN WAJIB

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN


1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat

masuk dan keluar

palopo 1750 surat 55,000,000 APBD Kota 1750 surat 60,500,000

1 06 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah rekening

air, telp, listrik,

internet, yang

dibiayai

palopo 4 rek 125,000,000 APBD Kota 4 rek 137,500,000


dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas/ operasional

yang dibiayai

palopo 28 unit 8,015,000 APBD Kota 28 unit 8,816,500

1 06 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah pengelola

keuangan

palopo 14 orang 137,425,000 APBD Kota 14 orang 137,425,000

1 06 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah petugas

kebersihan kantor



bangunan kantor

jumlah komponen

listrik yang

diadakan

palopo 50 buah 4,500,000 APBD Kota 50 buah 4,950,000


undangan

jumlah rekening/

koran yang

berlangganan

palopo 4 terbitan 50,080,000 APBD Kota 4 terbitan 55,088,000

1 06 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

palopo 60 kali 500,000,000 APBD Kota 60 kali 550,000,000

1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum jumlah pengelola

administrasi umum

kota palopo 13 orang 107,900,000 APBD Kota 13 orang 118,690,000


1 06 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional tersedianya

kendaraan dinas

operasional yang

diadakan

kota palopo 5 unit 160,000,000 APBD Kota 5 unit 185,000,000

1 06 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang diadakan

palopo 2 unit ac 20,125,000 APBD Kota 2 unit ac 22,135,000

1 06 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan

gedung kantor

yang diadakan


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung

kantor yang dapat

pemeliharaan

palopo 1 gedung 11,000,000 APBD Kota 1 gedung 12,100,000

1 06 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah mobil

jabatan yang dapat

pemeliharaan


1 06 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpeliharanya

kendaraan dinas

/operasional

kota palopo 1 tahun 20,000,000 APBD Kota 1 tahun 22,500,000

1 06 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dapat

pemeliharaan


1 06 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan

gedung kantor

yang dapat

pemeliharaan


1 06 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terwujudnya

gedung kantor yg

representatif

kota palopo 1 paket 150,000,000 APBD Kota


Aparatur

375,000,000 412,500,000

1 06 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan formal

kota palopo 1 thn 375,000,000 APBD Kota 1 thn 412,500,000



32,890,000 36,155,000


kinerja SKPD

jumlah laporan

kinerja yang dibuat

palopo 4 dokumen 13,800,000 APBD Kota 4 dokumen 15,180,000

1 06 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran jumlah dokumen

keuangan yang

dibuat


1 06 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan

akhir tahun yang

dibuat


1 06 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi 120,000,000 132,000,000

1 06 01 15 06 Pembinaan dan pengembangan informasi daerah

berbasis tekhnologi

jumlah hasil

laporan

pembinaan dan

pengembangan

informasi daerah

berbasis teknologi


1 06 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah


424,985,000 488,730,000

1 06 01 18 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

jumlah laporan

hasil perencanaan

pengembangan

wilayah strategis

dan cepat tumbuh

palopo 1 laporan 424,985,000 APBD Kota 1 laporan 488,730,000

1 06 01 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

451,320,000 496,452,000

1 06 01 19 01 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan

sampai perkotaan

jumlah koordinasi

penyelesaian

permasalahan

penanganan

sampah perkotaan


1 06 01 19 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan jumlah koordinasi

penanganan

perumahan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 06 01 19 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

jumlah koordinasi

penyediaan dan

evaluasi RTH

daerah (UU

No.26/2017) serta

penyelesaian

program sanitasi

permukiman


1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

241,303,350 265,433,000

1 06 01 20 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan

daerah

jumlah peserta

bimbingan teknis

tentang

perencanaan

pembangunan

daerah

palopo 75 Orang 241,303,350 APBD Kota 75 Orang 265,433,000

1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 813,755,000 900,270,000

1 06 01 21 07 Penetapan RPJMD Tersedianya

regulasi dokumen

perencanaan

Kota Palopo 1 Dokumen 146,250,000 APBD Kota 1 Dokumen 160,875,000

1 06 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen

Perencanaan

Tahunan.


1 06 01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah Peserta

Musrenbang


1 06 01 21 11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Kinerja

Pemerintah

Daerah


1 06 01 21 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Jumlah Laporan

LKPJ.


1 06 01 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan

Pelaksanaan

APBD Kota Palopo

Kota Palopo 72 Laporan 107,470,000 APBD Kota 72 Laporan 112,355,000

1 06 01 21 17 Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan

Hasil Koodinasi

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan


1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 270,242,500 310,779,500

1 06 01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Jumlah Buku

Indikator Daerah

yang Tercetak.

Kota Palopo 40 exp 41,112,500 APBD Kota 40 exp 47,280,000

1 06 01 22 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah Laporan

Hasil Koodinasi

TKPKD Kota

Palopo tentang

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah.

Kota Palopo 1 Laporan 229,130,000 APBD Kota - 1 Laporan 263,499,500

1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 366,275,000 410,410,000

1 06 01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya

Jumlah Hasil

Laporan

Pelaksanaan

Rencana Aksi

Percepatan Target

MDGs/SDGs dan

Pengurus

Utamaan Gender

Menuju Kota

Palopo Layanan

Anak.

Kota Palopo 2 Dokumen 75,000,000 APBD Kota - 2 Dokumen 86,250,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 06 01 23 06 Koordinasi Penyelenggaraan Program Pengembangan

Pelayanan Dasar

Jumlah Hasil

Laporan Koodinasi

Penyelenggaraan

Program

Pengembangan

Pelayanan Dasar


1 06 01 23 10 Koordinasi Monev Penanggulangan Kemiskinan dan

Peningkatan Kinerja TKPKD

Jumlah dokumen

Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah (LP2KD)

Kota Palopo


1 06 01 23 11 Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

(PUG) Menuju Kota Layak Anak

- Keberhasilan

Pembangunan

Responsif Gender

- Meningkatkan

Kualitas hidup

Masyarakat


1 06 01 23 12 Koordinasi Percepatan Pencapaian Target SDGS Keberhasilan 17

Tujuan SDGs


4,601,155,850 4,936,224,000

1 URUSAN WAJIB

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522,980,000 580,880,000

1 06 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat

menyurat

terlaksana

Kota Palopo 400 Surat 25,000,000 APBD Kota 450 Surat 27,500,000


yang dibayarkan



dinas/operasional

Jumlah STNK

Kendaraan

operasional yang

terbayar

Kota Palopo 7 Kendaraan 4,500,000 APBD Kota 9 Kendaraan 5,500,000

1 06 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pengelola

Keuangan


1 06 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas

kebersihan kantor



bangunan kantor

Jumlah Komponen

instalasi/penerang

an yang

disediakan



undangan

Jumlah Media

Cetak yang

disediakan

Kota Palopo 4 Media Cetak 5,280,000 APBD Kota 4 Media Cetak 5,280,000

1 06 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan

dinas luar daerah

yang dilaksanakan

Kota Palopo 50 Kali 250,000,000 APBD Kota 55 Kali 275,000,000

1 06 02 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah Pengelola

Administrasi

Umum



1 06 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

yang disediakan


1 06 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Kota Palopo 6 Unit 49,610,000 APBD Kota 2 Unit 15,000,000

1 06 02 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeleur

yang disediakan


1 06 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Kota Palopo 1 Gedung

Kantor

17,000,000 APBD Kota 1 Paket 18,700,000

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 06 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Mobil

Jabatan yang

terpelihara

Kota Palopo 1 Mobil 27,500,000 APBD Kota 1 Mobil 30,250,000

1 06 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Mobil

Operasional yang

terpelihara

Kota Palopo 1 Unit Mobil 25,000,000 APBD Kota 1 Unit Mobil 27,500,000

1 06 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

Kota Palopo 6 Unit 5,000,000 APBD Kota - 6 Unit 5,500,000


gedung kantor

yang terpelihara

Kota palopo 5 Unit 1,880,000 APBD Kota 6 Unit 2,068,000


Aparatur

40,000,000 APBD Kota 3 Orang 50,000,000

1 06 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur

yang mengikuti

diklat




59,400,000 65,340,000


kinerja SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan iktisar

realisasi kinerja

SKPD

Kota palopo 5 Dokumen 55,000,000 APBD Kota 4 Dokumen 60,500,000

1 06 02 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Kota Palopo 1 Laporan 2,200,000 APBD Kota 1 Laporan 2,420,000

1 06 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun

Kota palopo 1 Laporan 2,200,000 APBD Kota 1 Laporan 2,420,000

1 06 02 35 Program Penelitian dan Pengembangan SDM dan

IPTEK Daerah

335,000,000 360,000,000

1 06 02 35 01 Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah Politik,

Pemerintahan Umum dan Peraturan Per UU

Jumlah Hasil

litbang otoda,

pemerintahan

umum dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kota Palopo 2 Hasil

Penelitian

185,000,000 APBD Kota 3 Hasil Penelitian 120,000,000

1 06 02 35 02 Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan

Sumber Daya Masyarakat

Jumlah Hasil

Litbang Bidang

Sosial Budaya

dan Sumber Daya

Manusia

Kota Palopo 2 Hasil

Penelitian


1 06 02 35 03 Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Jumlah Hasil

Litbang Bidang

Pembangunan

Ekonomi

Kota Palopo 2 Hasil

Penelitian


1 06 02 36 Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah 990,000,000 990,000,000

1 06 02 36 01 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Persentase

Capaian

Pengimplementasi

an Roadmap SIDa

Kota Palopo 20 Persen 145,000,000 APBD Kota 40 Persen 145,000,000

1 06 02 36 02 Pengembangan Tekno-Park dan Pusat Inovasi Teknologi Persentase

Progress

Pembangunan

Teknopark dan

Pusat Inovasi

Kota Palopo 30 Persen 845,000,000 APBD Kota 50 Persen 845,000,000

2,107,780,000 2,183,089,000

1 URUSAN WAJIB

1 07 PERHUBUNGAN


1 07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat keluar palopo 950 surat 29,000,000 APBD Kota - 960 surat 30,000,000

DINAS PERHUBUNGAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa

komunikasi, air

dan listrik

Palopo 12 Bulan 75,000,000 APBD Kota 12 Bulan 80,000,000


dinas/operasional

Terpenuhinya

kebutuhan jasa

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Palopo 1 Tahun 20,000,000 APBD Kota 1 Tahun 22,000,000

1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa

administrasi

keuangan


1 07 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya

Kebersihan Kantor



bangunan kantor

Terpenuhinya

Penerangan

bangunan kantor

Palopo 12 Bulan 10,000,000 APBD Kota 12 Tahun 10,000,000


undangan

Terpenuhinya akan

informasi dan

bahan

bacaan/surat

kabar


1 07 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya

pelayanan

masyarakat

dengan baik


1 07 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Terpenuhinya

pengelola

administrasi umum



1 07 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor

Palopo 3 Unit 150,000,000 APBD Kota 3 Unit 150,000,000

1 07 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor

Palopo 6 Buah/3 Unit 38,900,000 APBD Kota 6 Buah/3 Unit 38,900,000

1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor


1 07 01 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor


1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor

Palopo 3 Kantor 24,055,000 APBD Kota 3 Kantor 24,055,000

1 07 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor


1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor


1 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor


1 07 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya

sarana dan

prasarana gedung

kantor




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Aparatur

85,000,000 85,000,000

1 07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya

sumber daya

aparatur Dinas

Perhubungan

Palopo 100 % 85,000,000 APBD Kota 100 % 85,000,000



9,000,000 9,000,000


kinerja SKPD

Terpenuhinya

laporan keuangan

Dinas

Perhubungan

Palopo 100 % 2,000,000 APBD Kota 100 % 2,000,000

1 07 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya

Laporan Keuangan

Dinas

Perhubungan

Palopo 100 % 3,000,000 APBD Kota 100 % 3,000,000

1 07 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya

Laporan Keuangan

Dinas

Perhubungan

Palopo 100 % 4,000,000 APBD Kota 100 % 4,000,000

1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

80,000,000 80,000,000

1 07 01 16 05 Pemeliharaan Traffic Light Terpenuhinya

rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Palopo 100 % 50,000,000 APBD Kota 100 % 50,000,000

1 07 01 16 06 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas Terpenuhinya

rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Palopo 100 % 30,000,000 APBD Kota 100 % 30,000,000

1 07 01 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1,610,525,000 1,610,525,000

1 07 01 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan

Terlaksananya

peningkatan

pelayanan

angkutan

Palopo 100 % 93,500,000 APBD Kota 100 % 93,500,000

1 07 01 17 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

Terlaksananya

peningkatan

pelayanan

angkutan

Palopo 100 % 93,500,000 APBD Kota 100 % 93,500,000

1 07 01 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

umum dijalan raya

Terpenuhinya

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Palopo 100 % 885,000,000 APBD Kota 100 % 885,000,000

1 07 01 17 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan

penumpang di lingkungan terminal

Terpenuhinya

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Palopo 100 % 375,000,000 APBD Kota 100 % 375,000,000

1 07 01 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan

kebersihan dilingkungan terminal

Terpenuhinya

rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Palopo 100 % 15,125,000 APBD Kota 100 % 15,125,000

1 07 01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

angkutan

Terpenuhinya

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Palopo 100 % 75,000,000 APBD Kota 100 % 75,000,000

1 07 01 17 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpenuhinya

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Palopo 100 % 8,400,000 APBD Kota 100 % 8,400,000

1 07 01 17 19 Pelayanan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan Laut Jumlah Kapal

Yang Diperiksa

Pelabuhan 79 Unit Kapal 65,000,000 APBD Kota 79 Unit Kapal 65,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 07 01 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

450,000,000 450,000,000

1 07 01 18 01 Pembangunan gedung terminal Terlaksananya

pembangunan

sarana dan

prasarana

perhubungan

Palopo 1 Buah 450,000,000 APBN 1 Buah 450,000,000

1 07 01 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 932,000,000 932,000,000

1 07 01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Menurunnya

tingkat kecelakaan

lalu lintas

Kota Palopo 107 Buah 932,000,000 APBD Kota 107 Buah 932,000,000

4,310,130,000 4,322,730,000

1 URUSAN WAJIB

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 996,280,000 1,082,730,000


dikelola

JL. SAMIUN 100 surat 90,000,000 APBD Kota 400 surat 98,450,000

1 08 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah rekening

listrik yang

terbayarkan

JL. SAMIUN 4 rekening 125,000,000 APBD Kota 4 rekening 134,000,000


dinas/operasional

jumlah STNK

kendaraan

operasional yang

terbayar

Jl. Samiun 70 STNK 95,000,000 APBD Kota 70 STMK 95,000,000

1 08 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah tenaga

administrasi

keuangan

JL. SAMIUN 4 dokumen 200,000,000 APBD Kota 4 dokumen 220,000,000

1 08 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah petugas

kebersihan

JL. SAMIUN 2 orang 20,000,000 APBD Kota 2 orang 22,000,000


bangunan kantor

jumlah alat listrik JL. SAMIUN 20 Buah 5,000,000 APBD Kota 20 Buah 6,000,000


undangan

Jumlah Koran

yang tersedia

Jl. Samiun 4 koran 5,280,000 APBD Kota 4 koran 5,280,000

1 08 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah perjalanan

dinas

JL. SAMIUN 86 kali 354,000,000 APBD Kota 86 kali 390,000,000

1 08 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum jumlah tenaga

administrasi dan

PNS pengelola

umum

JL. SAMIUN 40 orang 102,000,000 APBD Kota 16 orang 112,000,000


1 08 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah

pengadaan

kendaraan

Jl. Samiun 4 unit 1,800,000,000 APBD Kota 4 unit 1,800,000,000

1 08 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah peralatan

kantor

Jl. Samiun peralatan 10

Unit

105,000,000 APBD Kota peralatan 10 Unit 116,000,000

1 08 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah pengadaan

peralatan kantor

JL. SAMIUN 15 buah 100,000,000 APBD Kota 15 buah 105,000,000

1 08 01 02 10 Pengadaan mebeleur jumlah mebeleur

yang tersedia

jalan samiun 5 Buah 40,000,000 APBD Kota 5 buah 42,000,000

1 08 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung

kantoryang

terpelihara

Jl. Samiun 2 gedung kantor 59,000,000 APBD Kota 3 gedung kantor 65,000,000

1 08 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil

jabatan yang

terpelihara

Jl. Samiun 1 Unit 25,000,000 APBD Kota 1 Unit 25,000,000

1 08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan

dinas operasional

terpelihara

Jl. Samiun 3 Unit 24,000,000 APBD Kota 3 Unit 27,000,000


Perlengkapan

kantor yang

dipelihara

Jl. Samiun 11 buah 2,600,000 APBD Kota 11 buah 2,600,000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


kantor yang

terpelihara

Jl. Samiun 15 Buah 7,000,000 APBD Kota 15 Buah 8,000,000


Aparatur

66,000,000 73,000,000


undangan

jumlah ASN yang

mengikuti

diklat/bimbingan

Jl. Samiun 10 Kali 66,000,000 APBD Kota 11 Kali 73,000,000



56,000,000 64,000,000


kinerja SKPD

jumlah dokumen

perencanaan

Jl. Samiun 4 Dokumen 11,000,000 APBD Kota 4 Dokumen 13,000,000

1 08 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran jumlah dokumen

keuangan

semesteran


1 08 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah dokumen

akhir tahun


1 08 01 06 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah laporan

monitoring dan

evaluasi

Jl. Samiun 2 Laporan 35,000,000 APBD Kota 2 Laporan 39,000,000

1 08 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

17,393,000,000 19,030,000,000

1 08 01 15 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Jumlah Dokumen

Lingkungan Yang

Tersedia

Jl. Samiun 1 Dokumen 75,000,000 APBD Kota 1 dokumen 80,000,000

1 08 01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan

persampahan

jumlah kendaraan

operasinal yang

dikelola

Jl. Samiun 50 Buah 6,000,000,000 APBD Kota 50 Buah 6,500,000,000

1 08 01 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

jumlah petugas

operasional

kebersihan

Jl. Samiun 445 0rang 9,698,000,000 APBD Kota 500 orang 10,500,000,000

1 08 01 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

jumlah petugas

TPS3R dan Bank

Sampah

Jl. Samiun 20 0rang 400,000,000 APBD Kota 20 orang 450,000,000

1 08 01 15 14 Penyediaan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir jumlah tenaga

administrasi dan

tenaga operasional

lapangan

Jl. Samiun 45 orang 1,220,000,000 APBD Kota 45 orang 1,500,000,000

1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1,586,800,000 1,760,000,000

1 08 01 16 01 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura predikat adipura Jl. Samiun 1 predikat

adipura

246,200,000 APBD Kota 1 prdikat adipura 270,000,000

1 08 01 16 02 Koordinasi penilaian langit biru jumlah sekolah

adiwiyata yang

dibina

Jl. Samiun 3 sekolah 130,000,000 APBD Kota 3 sekolah 140,000,000

1 08 01 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan jumlah dokumen

pemantauan udara

dan air

Jl. Samiun 2 baku mutu air

dan udara

110,600,000 APBD Kota 2 baku mutu air dan

udara

120,000,000

1 08 01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan

hidup

jumlah pengaduan

masyarakat yang

diselesaikan

Jl. Samiun 10 pengaduan

lingkungan

45,000,000 APBD Kota 10 pengaduan

lingkungan

50,000,000

1 08 01 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

Jumlah dokumen

Lingkungan yang

tersusun


1 08 01 16 13 Koordinasi penyusunan AMDAL jumlah dokumen

AMDAL

Jl. Samiun 2 dokumen 800,000,000 APBD Kota 2 dokumen 900,000,000

1 08 01 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup

Jumlah Sosialisasi

dengan

masyarakat

Jl. Samiun 7 sosialisasi 75,000,000 APBD Kota 7 sosialisasi 80,000,000

1 08 01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

290,000,000 345,000,000

1 08 01 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Jumlah dokumen

perencanaan

taman kehayati

Jl. Samiun 1 Dokumen 250,000,000 APBD Kota 1 dokumen 300,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 08 01 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan

dan konservasi SDA

Jumlah pramuka

yang mengikuti

kalpataru

Jl samiun 10 orang 40,000,000 APBD Kota 10 orang 45,000,000

1 08 01 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam

31,944,000,000 35,061,000,000

1 08 01 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Jumlah dokumen

lingkungan hidup


1 08 01 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1,050,000,000 1,120,000,000

1 08 01 20 01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan

manual pengelolaan areal pemakaman

Jumlah Perda

yang tersusun

Jl samiun 1 Perda 150,000,000 APBD Kota 1 Perda 170,000,000

1 08 01 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman jumlah

pemakaman yang

Jl. Samiun 15 pemakaman 900,000,000 APBD Kota 15 pemakaman 950,000,000

1 08 01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut

100,000,000 110,000,000

1 08 01 23 01 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Jumlah pohon

bakau yang

tersedia

Jl. Samiun 500 pohon 100,000,000 APBD Kota 600 pohon 110,000,000

1 08 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3,477,000,000 3,870,000,000

1 08 01 24 01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan

manual pengelolaan RTH

jumlah Perda

Pengelolaan RTH

yang tersusun

Jl samiun 1 Perda 150,000,000 APBD Kota 1 Perda 170,000,000

1 08 01 24 05 Penataan RTH jumlah RTH yang

ditata

Jl. Samiun 29 RTH 2,000,000,000 APBD Kota 29 RTH 2,200,000,000

1 08 01 24 06 Pemeliharaan RTH jumlah RTH yang

dipelihara

Jl. Samiun 29 RTH 1,327,000,000 APBD Kota 29 RTH 1,500,000,000


Bidang Lingkungan Hidup

730,000,000 803,000,000

1 08 01 25 01 Penyediaan sarana dan prasarana persampahan Terkelolanya

volume sampah

Jl. Samiun 60000 m3 730,000,000 DAK 60000 m3 803,000,000

1 08 01 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang


14,200,000,000 15,520,000,000

1 08 01 19 01 Penyediaan Jasa Pengelolaan Penerangan Jalan Umum jumlah wilayah

yang dijangkau

PJU

Jl. Samiun 48 kelurahan 7,000,000,000 APBD Kota 48 kelurahan 7,700,000,000

1 08 01 19 02 Pengadaan Listrik Penerangan Jalan Umum pengadaan listrik

penerangan jalan

umum

Palopo 4 lokasi 6,000,000,000 APBD Kota - 4 lokasi 6,500,000,000

1 08 01 19 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum jumlah lampu jalan

yang dipelihara

Jl. Samiun 3000 titik lampu 1,200,000,000 APBD Kota 3000 titik lampu 1,320,000,000

74,051,680,000 81,029,330,000

1 URUSAN WAJIB

1 09 PERTANAHAN


1 09 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya

kelancaran surat

menyurat


1 09 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya

peningkatan

kinerja aparatur



dinas/operasional

Terpenuhinya

kendaraan tertib

administrasi


1 09 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya

proses

administrasi

keuangan secara

baik


1 09 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya

kebersihan

gedung kantor


DINAS PERTANAHAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


bangunan kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

komponen listrik

dan penerangan

kantor



undangan

Meningkatnya

wawasan dan

SDM aparatur



kordinasi dan

konsultasi keluar

daerah



administrasi umum




peralatan kantor

yang memadai



prasarana kerja


1 09 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Tersedianya

pemeliharaan

mobil jabatan

Kota Palopo 12 Bulan 20,350,000 APBD Kota 12 Bulan 22,385,000

1 09 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya

jumlah

perlengkapan

kantor dalam

pemeliharaan


1 09 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya

Jumlah peralatan

kantor dalam

pemeliharaan



Aparatur

10,000,000 11,000,000


undangan

Terlaksananya

bimtek




11,000,000 12,100,000


kinerja SKPD

Tersedianya

jumlah laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

skpd


1 09 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya

laporan keuangan

semesteran


1 09 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya

laporan keuangan

akhir tahun


1 09 01 15 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 95,000,000 104,500,000

1 09 01 15 01 Penyusunan sistem pendaftaran tanah Tersedianya

laporan pendataan

dan pensertifikatan

tanah pemerintah

dan fasilitas umum


1 09 01 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

13,355,050,000 14,688,556,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 09 01 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Tersedianya

laporan

penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah


1 09 01 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Tersedianya

penyuluhan hukum

pertanahan


1 09 01 16 03 Pengadaan tanah pemerintah dan fasilitas umum Tersedianya

Jumlah

pengaturan tanah

pemerintahan dan

fasilitas umum

Kota Palopo 6 Lokasi 13,292,950,000 APBD Kota 6 Lokasi 14,622,245,000

1 09 01 16 04 Pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum Tersedianya

laporan

penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

Kota palopo 48 Kelurahan 24,345,000 APBD Kota 48 Kelurahan 24,780,000

1 09 01 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 34,220,000 37,642,000

1 09 01 17 02 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Tersedianya

jumlah

penyelesaian

konflik - konflik

pertanahan


1 09 01 18 Program pengembangan sistem informasi

pertanahan

2,750,000 APBD Kota 0 12 Laporan 3,025,000

1 09 01 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal Tersedianya

laporan system

informasi

pertanahan yang

handal


13,966,138,000 15,360,539,000

1 URUSAN WAJIB

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



kebutuhan ATK,

jasa pos, kwitansi

dinas dan

honorarium caraka

selama 1 tahun

Kantor Dinas 250 Surat 125,000,000 APBD Kota 250 Surat 137,500,000

1 10 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya

jasa internet,

telepon, listrik dan

air selama 1 tahun

Kantor Dinas 12 Bulan 90,000,000 APBD Kota 12 Bulan 95,000,000


dinas/operasional

Tersedianya

perpanjangan

STNK kendaraan

dinas bermotor

roda 2 (8 unit) dan

roda 4 (2 unit)

Kantor Dinas 10 stnk 6,000,000 APBD Kota 10 stnk 65,000,000

1 10 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa

honorarium

pengelolah

adminstrasi

keunagan selama

1 tahun

Kantor Dinas 9 Orang 60,000,000 APBD Kota 9 Orang 69,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

kebersihan ruang

kerja dan

keamanan

lingkungan kantor

Kantor Dinas 1 Orang 15,000,000 APBD Kota 12 Bulan 17,500,000


bangunan kantor

Tersedianya

lampu, baterai, aki,

dan lainnya

Kantor Dinas 30 Balon 6,000,000 APBD Kota 30 Balon 6,950,000


undangan

Tersedianya

bahan bacaan

berupa surat kabar

sebanyak 4 media

cetak selama 1

tahun

Kantor Dinas 264 Exp 5,800,000 APBD Kota 264 Exp 6,900,000

1 10 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya

peningkatan kerja

melalui rapat-rapat

koordinasi

kegiatan daerah

dan luar daerah

selama 1 tahun

Kantor Dinas 36 rakor 390,000,000 APBD Kota 36 rakor 429,000,000

1 10 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Honorarium PPK,

Pejabat

Pengadaan, PPHP

Kantor Dinas 36 spj 60,500,000 APBD Kota 36 spj 68,000,000


1 10 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan

kendaraan roda 2

unit


1 10 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan

peralatan

mesin,pengadaan

alat rumah tangga,

dan alat keamanan


1 10 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan

personal komputer

dan jaringan

Kota Palopo 2 Komputer 20,000,000 APBD Kota 2 Komputer 47,000,000

1 10 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan

gedung dan

bangunan

Kantor Dinas 1 Paket 17,000,000 APBD Kota 1 Paket 18,700,000

1 10 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Dana, SDM, dll Kota Palopo 93 Liter 27,000,000 APBD Kota 93 Liter 31,000,000

1 10 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jasa service, suku

cadang, dan BBM

Kantor Dinas 75 Liter 25,000,000 APBD Kota 75 Liter 29,800,000


Perlengkapan

Kantor

Kantor Dinas 12 Unit 5,000,000 APBD Kota 12 Unit 5,500,000


Peralatan Gedung

Kantor

Kantor Dinas 15 Unit 10,000,000 APBD Kota 15 Unit 11,000,000

1 10 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36,750,000 40,425,000

1 10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kantor Dinas 105 Pasang 36,750,000 APBD Kota 105 Pasang 40,425,000


Aparatur

25,500,000 36,000,000


undangan

Peningkatan SDM

Aparatur

Kantor Dinas 3 kali 25,500,000 APBD Kota 3 kali 36,000,000



11,800,000 13,300,000


kinerja SKPD

Tersusunnya

LAKIP, RKA dan

DPA, Peraturan

Daerah, dan SPM

Kantor Dinas 1 dokumen 6,000,000 APBD Kota 1 Dokumen 6,500,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Laporan

Semesteran


1 10 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan

dapat selesai tepat

waktu


1 10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 623,100,000 932,600,000

1 10 01 15 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu - 9 Kecamatan 1000 Keping

KIA

350,000,000 APBD Kota 1000 Keping KIA 460,000,000

1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

Dana Kota Palopo 1 Tahun 49,800,000 APBD Kota 1 Tahun 49,800,000

1 10 01 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

Dana Kota Palopo 1 Tahun 102,800,000 APBD Kota 1 Tahun 102,800,000

1 10 01 15 08 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya Biaya

Operasional

Petugas Operator

E-KTP tingkat

kecamatan dan

Operator SIAK

tingkat Kota

9 Kecamatan 56 operator 120,500,000 APBD Kota 56 Operator 320,000,000

1 10 01 16 Pelayanan Administrasi Kependudukan 1,835,000,000 2,017,500,000

1 10 01 16 01 Sosialisasi kebijakan kependudukan meningkatnya

pemahaman

masyarakat

tentang kebijakan

kependudukan


1 10 01 16 03 Pelayanan dokumen kependudukan Pelayanan keliling

KTP EI dan

Pelayanan keliling

pencatatan sipil

48 Kelurahan 144 Keg 1,000,000,000 APBD Kota 144 Keg 1,100,000,000

1 10 01 16 04 Penerbitan dokumen perencanaan Tersedianya

dokumen

kependudukan


1 10 01 16 05 Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan Meningkatnya

sistem

adaministrasi

kependudukan


1 10 01 16 06 Koordinasi kebijakan kependudukan Kelancaran

koordinasi

kebijakan

kependudukan


3,469,700,000 4,163,250,000

1 URUSAN WAJIB

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK



pelayanan

administrasi

perkantoran

palopo 100 persen 12,500,000 APBD Kota 100 persen 12,500,000

1 11 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Palopo 3 rek 32,000,000 APBD Kota - 3 rek 32,000,000


dinas/operasional

Terlaksananya

pelayanan

kota palopo 100 persen 2,300,000 APBD Kota 100 persen 2,300,000


pelayanan

administrasi

perkantoran


1 11 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya

Pelayanan


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


bangunan kantor

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran



undangan

Tersedianya

pelayanan



pelayanan

administrasi

perkantoran


1 11 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Tersedianya

barang



1 11 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya

kinerja

pegawai/aparatur

ASN


1 11 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya

kinerja

pegawai/aparatur

ASN


1 11 01 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya

kinerja

pegawai/aparatur

ASN


1 11 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya

kinerja pegawai/

aparatur ASN


1 11 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan meningkatnya

kinerja

pegawai/aparatur

ASN


1 11 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur ASN


1 11 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya

kinerja pegawai/

aparatur ASN




11,000,000 11,000,000


kinerja SKPD

Tersedianya

belanja ATK


1 11 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Meningkatnya

system pelaporan

kinerja dan

keuangan


1 11 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun meningkatnya

sistem pelaporan

kinerja dan

keuangan


1 11 01 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

31,675,000 40,000,000

1 11 01 15 02 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi

perempuan di bidang politik dan jabatan publik

meningkatkan

kualitas anak dan

perempuan


1 11 01 15 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

Meningkatkan

kualitas anak dan

perempuan

kota palopo 170 orang 15,825,000 APBD Kota - 170 orang 20,000,000

1 11 01 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

294,907,000 271,500,000

1 11 01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

meningkatkan

lembaga PUG dan

Anak




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 11 01 16 03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan

anak

Tersedianya

pengurus gender

dan anak


1 11 01 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak

Tersedianya

pengurus gender

dan anak


1 11 01 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

meningkatkan

lembaga PUG dan

anak


1 11 01 16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Meningkatnya

lembaga

Pengarusutamaan

gender dan anak

kota palopo 1 Dokumen 41,037,000 APBD Kota 1 dokumen 41,500,000

1 11 01 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya

lembaga

Pengarusutamaan

gender dan anak

Kota palopo 1 Dokumen 20,930,000 APBD Kota 1 Dokumen 30,000,000

1 11 01 16 12 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

kota palopo 75,200,000

1 11 01 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

80,900,000 80,900,000

1 11 01 17 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan

pedampingan korban KDRT

Meningkatnya

pedoman teknis

PUG dan

perlindungan

perempuan pada

setiap OPD


1 11 01 17 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan meningkatkan

pedoman teknis

PUG dan

perlindungan

perempuan pada

setiap OPD

kota palopo 1 lap 20,000,000 APBD Kota 1 lap 20,000,000

1 11 01 18 Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan

Jender dalam Pembangunan

700,000,000 700,000,000

1 11 01 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Meningkatnya

peran PUG dalam

pembangunan

Kota palopo 50 Organisasi 150,000,000 APBD Kota 50 Organisasi 150,000,000

1 11 01 18 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

meningkatkan

peran PUG dalam

pembangunan


1 11 01 18 07 Pembinaan Peran Perempuan dalam Membangun

Keluarga Sejahtera

meningkatakan

peran PUG dalam

pembangunan

kota palopo 1 Kegiatan 450,000,000 APBD Kota 1 Kegiatan 450,000,000

1 11 01 19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

350,000,000 400,000,000

1 11 01 19 02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender meningkatkan

lembaga PUG dan

Anak

kota palopo 10 lembaga 350,000,000 APBD Kota 10 lembaga 400,000,000

2,107,562,000 2,142,480,000

1 URUSAN WAJIB

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

6,635,800,000 7,747,050,000


1 12 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya

Penyediaan jasa

surat menyurat

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo


DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

3 Rekening 45,000,000 APBD Kota 3 Rekening 50,000,000


dinas/operasional

Terlaksananya

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo



Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

8 Orang 60,000,000 APBD Kota 65,000,000


Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

1 Orang 10,000,000 APBD Kota Jasa kebersihan

kantor Orang

15,000,000


bangunan kantor

Terlaksananya

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

48 Buah /

Lampu

5,000,000 APBD Kota 10,000,000


undangan

Terlaksananya

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

48 Exp. 6,000,000 APBD Kota 11,000,000


Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

75 SPPD 250,000,000 APBD Kota 255,000,000


Penyediaan jasa

administrasi umum

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

15 Orang 125,000,000 APBD Kota 130,000,000



pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo


1 12 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya

pengadaan

peralatan gedung

kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 12 01 02 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan

kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo



Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo



Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo



Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo



Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo



Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo



Aparatur

125,000,000 135,000,000

1 12 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan

sumber daya

aparatur

Kantor DPPKB

Kota Palopo

1 Orang 40,000,000 APBD Kota 40,000,000

1 12 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

7 Kali 35,000,000 APBD Kota 40,000,000


undangan

Terlaksanannya

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

4 Kali 50,000,000 APBD Kota 55,000,000



22,500,000 24,000,000


kinerja SKPD

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

5 Orang 7,500,000 APBD Kota 8,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 12 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunya

Laporan Keuangan

Semesteran

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

5 Orang 7,500,000 APBD Kota 8,000,000

1 12 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

5 Orang 7,500,000 APBD Kota 8,000,000

1 12 01 15 Program Keluarga Berencana 215,000,000 230,000,000

1 12 01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi

Keluarga Miskin

Terlaksananya

Penyediaan

pelayanan KB dan

Alat kontrasepsi

bagi Keluarga

Miskin

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

60 Orang 30,000,000 APBD Kota 35,000,000

1 12 01 15 02 Pelayanan KIE Tersedianya

sarana Pendukung

Hingga Lini

Lapangan

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

9 Kali 45,000,000 APBD Kota 50,000,000

1 12 01 15 04 Promosi Pelayanan Khiba Terlaksananya

Promosi

Pelayanan Khiba

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

1 Kali 90,000,000 APBD Kota 95,000,000

1 12 01 15 08 Penyusunan Grand Design Program KKBPK Tingkat

Kabupaten / Kota

Terseidanya Data

Program Keluarga

Berencana

Sekretariat

DPPKB

1 Buku 50,000,000 DAU 50,000,000

1 12 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 15,000,000 20,000,000

1 12 01 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

Terlaksananya

Advokasi dan KIE

tentang Kesehatan

Reproduksi

Remaja (KRR)

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

3 Kelompok 15,000,000 APBD Kota 20,000,000

1 12 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 25,000,000 30,000,000

1 12 01 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlaksananya

Pelayanan

pemasangan

kontrasepsi KB

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

5 Kali 25,000,000 APBD Kota 30,000,000

1 12 01 18 Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1,790,000,000 2,050,000,000

1 12 01 18 02 Koordinasi pengelolaan program melalui Rakerda Terlaksananya

Koordinasi

pengelolaan

program melalui

Rakerda

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

7 Orang 15,000,000 APBD Kota 20,000,000

1 12 01 18 03 Pengelolaan data dan informasi program KB Terlaksananya

Pengelolaan data

dan informasi

program KB

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

5 Orang 25,000,000 APBD Kota 30,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 12 01 18 04 Pembinaan Institusi Masyarakat (PPKBD dan Sub

PPKBD)

Terlaksananya

Pembinaan

Institusi

Masyarakat

(PPKBD dan Sub

PPKBD)

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

848 Orang 1,750,000,000 APBD Kota 2,000,000,000

1 12 01 20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

25,000,000 30,000,000

1 12 01 20 04 Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah

Terlaksananya

Fasilitasi forum

pelayanan KKR

bagi kelompok

remaja dan

kelompok sebaya

diluar sekolah

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

5 Orang 25,000,000 APBD Kota 30,000,000


Bidang Keluarga Berencana

3,750,000,000 4,500,000,000

1 12 01 25 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana Terlaksananya

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Keluarga

Berencana

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

18 Paket 1,750,000,000 APBD Kota 2,000,000,000

1 12 01 25 02 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Terlaksananya

Penyediaan

Pelayanan KB dan

Alat Kontrasepsi

Jalan K.H.

Muhammad

Hasyim No. 7A

Telp. / Fax.

(0471) 327005

Kota Palopo

9 UPTD 2,000,000,000 APBD Kota 2,500,000,000

6,635,800,000 7,747,050,000

1 URUSAN WAJIB

1 13 SOSIAL


1 13 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dana Kota Palopo 750 Surat 53,000,000 APBD Kota 800 surat 58,300,000

1 13 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Dana Kota Palopo 4 Rekening 65,000,000 APBD Kota 4 Rekening 71,500,000


dinas/operasional

Jumlah Dana Kota Palopo 27 Unit 10,000,000 APBD Kota 27 Unit 12,000,000

1 13 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dana Kota Palopo 1440

Orang/Laporan/t

ahun

100,000,000 APBD Kota 1440

Orang/Laporan/tahu

n

100,000,000

1 13 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Dana Kota Palopo 180

Orang/Bulan/Je

nis

14,000,000 APBD Kota 240

Orang/Bulan/Jenis

14,280,000


bangunan kantor

Jumlah Dana Kota Palopo 15 Jenis/Tahun 3,500,000 APBD Kota 15 Jenis/Tahun 4,000,000


undangan

Jumlah Dana Kota Palopo 4

Examplar/Tahun

5,380,000 APBD Kota 4 Examplar/Tahun 5,760,000

1 13 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Dana Kota Palopo 58 kali 350,000,000 APBD Kota 60 Kali 357,000,000

1 13 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Penyediaan Jasa

Administrasi

Umum



1 13 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Dana Kota Palopo 10 Unit/Tahun 65,000,000 APBD Kota 10 Unit/Tahun 71,500,000

1 13 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Persentase

Kendaraan

Dinas/Jabatan

Yang Di pelihara

Kota Palopo 1 Unit/Tahun 26,500,000 APBD Kota 1 Unit/Tahun 29,150,000

DINAS SOSIAL



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 13 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Persentase

Kendaraan

Operasional Yang

Dipelihara

Kota Palopo 4 Unit/Tahun 30,000,000 APBD Kota 5 Unit/Tahun 31,000,000

1 13 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah dana Kota Palopo 7 Unit / Tahun 5,000,000 APBD Kota 9 Unit / Tahun 7,000,000

1 13 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah dana Kota Palopo 26 Unit / Tahun 22,000,000 APBD Kota 30 Unit / Tahun 25,000,000


Aparatur

70,000,000 77,000,000

1 13 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah dana Kota Palopo 3 Orang / Tahun 50,000,000 APBD Kota 5 Orang / Tahun 55,000,000

1 13 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah dana Kota Palopo 12 Orang /

Tahun

20,000,000 APBD Kota 15 Orang / Tahun 22,000,000



13,500,000 16,000,000


kinerja SKPD

Jumlah Dana Kota Palopo 3 Jenis 7,500,000 APBD Kota 3 Jenis 9,000,000

1 13 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dana Kota Palopo 1 Laporan /

Tahun

3,000,000 APBD Kota 1 Laporan / Tahun 3,500,000

1 13 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dana Kota Palopo 1 Laporan /

Tahun


1 13 01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

487,950,000 577,105,000

1 13 01 15 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas

dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT

dan PMKS lainnya

Meningkatnya

akses partisipasi

dan kualitas

layanan kebutuhan

dasar bagi

masyarakat

Kota Palopo 9 Orang / Tahun 18,000,000 APBD Kota 9 Orang / Tahun 22,500,000

1 13 01 15 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Persentase PMKS

yang memperoleh

bantuan sosial (%)

Persentase PMKS

skala yang

memperoleh

bantuan sosial

untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

(%)

Kota Palopo 75 Orang /

Tahun

5,500,000 APBD Kota 80 Kepala Keluarga

/ Tahun

9,700,000

1 13 01 15 03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Meningkatnya

akses partisipasi

dan kualitas

layanan kebutuhan

dasar bagi

masyarakat

Kota Palopo 75 Kepala

Keluarga /

Tahun

9,000,000 APBD Kota 75 Kepala Keluarga

/ Tahun

10,000,000

1 13 01 15 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi

keluarga miskin

Meningkatnya

akses partisipasi

dan kualitas

layanan kebutuhan

dasar bagi

masyarakat

Kota Palopo 7 Kelompok /

Tahun

140,000,000 APBD Kota 14 Kelompok /

Tahun

200,000,000

1 13 01 15 05 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Persentase

Jumlah

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial Yang Dilatih


1 13 01 15 12 Pengawasan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada

fakir miskin

Jumlah Dana Kota Palopo 6109 KPM 265,450,000 APBD Kota 6109 KPM 274,905,000

1 13 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

7,634,000,000 8,368,400,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 13 01 16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Persentase korban

bencana yang

dievakuasi dengan

menggunakan

sarana

Prasarana

tanggap darurat

lengkap

Persentase

peningkatan

belanja bantuan

sosial bagi


Tahun


1 13 01 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre

termasuk bagi korban bencana

Persentase korban

bencana yang

dievakuasi dengan

menggunakan

sarana

prasana tanggap

darurat lengkap

Persentase

peningkatan

belanja bantuan

sosial bagi

kelompok

penerima

Kota Palopo 48 Kelurahan /

Tahun

250,000,000 APBD Kota 48 Kelurahan /

Tahun

255,000,000

1 13 01 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase

Jumlah Laporan

Pengelolaan Basis

Data Terpadu

Yang Disusun

(Buah)

Kota Palopo 1 Laporan 350,000,000 APBD Kota 1 laporan 357,000,000

1 13 01 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan

dan penurunan kesenjangan

Persentase

peningkatan

belanja sosial bagi

kelompok

penerima

Kota Palopo 3500 KPM 6,000,000,000 APBD Kota 3500 KPM 6,600,000,000

1 13 01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar

biasa

Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

Persentase korban

bencana yang

dievakuasi dengan

menggunakan

sarana

Prasarana

tanggap darurat

lengkap

Persentase

peningkatan

belanja bantuan

sosial bagi

kelompok

penerima

Kota Palopo 250 Kepala

Keluarga /

Tahun

250,000,000 APBD Kota 275 Kepala

Keluarga / Tahun

255,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Jumlah Kelompok Pemuda daerah Rawan konflik Persentase

Jumlah Kelompok

Pemuda/Kelompok

Masyarakat/Kelom

pok Budaya

(Daerah Rawan

Konflik) yang

dibantu


1 13 01 16 12 Peningkatan Kordinasi Penanggulangan HIV/AIDS Persentase

peningkatan

belanja bantuan

sosial bagi

kelompok

penerima

Kota Palopo 10 Kali 5,000,000 APBD Kota 10 kali 6,000,000

1 13 01 16 13 Pembinaan/Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan

makam Nasional

Persentase

peningkatan

belanja bantuan

sosial bagi

kelompok

Kota Palopo 1 Lokasi / Tahun 125,000,000 APBD Kota 1 Lokasi / Tahun 130,000,000

1 13 01 16 15 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,

anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan

pengemis

Terwujudnya

kualitas pelayanan,

pendampingan

dan

pendayagunaan

bagi Anak Rentan

Hukum/Anak

Berhadapan

Hukum (ABH) dan

lanjut usia

Kota Palopo 60 Org 149,000,000 APBD Kota 60 Org 163,900,000

1 13 01 17 Program Pembinaan Anak Terlantar 67,726,000 68,000,000

1 13 01 17 07 Pembinaan anak terlantar / bantuan sarana pendukung

anak terlantar dalam panti

Persentase

Jumlah Panti

Asuhan

Kota Palopo 9 Panti Ashuan 67,726,000 APBD Kota 9 Panti Asuhan 68,000,000

1 13 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

101,750,000 112,000,000

1 13 01 18 01 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Persentase

penyandang cacat

fisik dan mental

serta lanjut usia

tidak potensial

yang telah

menerima jaminan

sosial

Kota Palopo 1 Laporan /

Tahun


1 13 01 18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks

trauma

Jumlah Dana Kota Palopo 1 Kegiatan 14,250,000 APBD Kota 1 Kegiatan 14,750,000

1 13 01 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Persentase

penyandang cacat

fisik dan mental

serta lanjut usia

tidak potensial

yang telah

menerima jaminan

sosial


Tahun


1 13 01 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit

Sosial Lainnya)

165,000,000 181,500,000

1 13 01 20 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks

penyandang penyakit sosial

Persentase

Jumlah Eks

Penyandang

Penyakit sosial

yang di didik dan

dilatih


1 13 01 20 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Diberikannya

Bantuan Usaha

Bagi Eks

Penyandang

Penyakit Sosial

kota Palopo 25 orang 155,000,000 APBD Kota 25 Orang 170,500,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 13 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

56,800,000 59,000,000

1 13 01 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Jumlah Kelompok Masyarakat/Taman Pengajian Al-

Quran (TPA) yang diberikan tempat penyimpanan

Alquran (Etalase)

Adanya Kelompok

Pengajian Al

Quran (TPA) yang

diberikan bantuan

Kota Palopo 1 buah 2,000,000 APBD Kota 1 buah 2,500,000

Jumlah Kelompok Sosial keagamaan yang diberikan

bantuan (Kelompok)

Jumlah Kelompok

yang diberikan

Bantuan


1 13 01 21 02 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha

kesejahteraan sosial masyarakat

Persentase

Jumlah Pertemuan

yang diadakan dari

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial Anak

Kota Palopo 9 Kali 46,600,000 APBD Kota 9 kali 48,000,000

9,461,906,000 10,363,611,000

1 URUSAN WAJIB

1 14 KETENAGAKERJAAN


1 14 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat - kota Palopo 1 tahun 27,500,000 APBD Kota 1 tahun 30,250,000

1 14 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - kota Palopo 1 tahun 35,000,000 APBD Kota 1 tahun 38,500,000


dinas/operasional

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/Operasional

jalan opu to

sappaile


1 14 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

jalan opu to

sappaile

10 orang 90,000,000 APBD Kota - 10 orang 99,000,000

1 14 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - kota Palopo 1 tahun 12,000,000 APBD Kota 1 tahun 14,000,000


bangunan kantor

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

palopo 12 bulan 1,500,000 APBD Kota - 1500000 1,500,000


undangan

- kota Palopo 1 tahun 4,000,000 APBD Kota 1 tahun 4,500,000

1 14 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - kota Palopo 1 tahun 250,000,000 APBD Kota 1 tahun 300,000,000

1 14 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum - kota Palopo 1 Orang 70,000,000 APBD Kota 1 orang 75,000,000


1 14 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Unit 10,000,000 APBD Kota 1 unit 4,700,000

1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit 15,000,000 APBD Kota 1 Unit 20,000,000

1 14 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

kota Palopo 2 unit 30,000,000 APBD Kota - 3 unit 45,000,000

1 14 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - kota Palopo 1 tahun 85,000,000 APBD Kota 1 tahun 95,000,000

1 14 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - kota Palopo 1 tahun 20,000,000 APBD Kota 1 tahun 27,000,000

1 14 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - kota Palopo 1 tahun 30,000,000 APBD Kota 1 tahun 40,000,000


Aparatur

50,000,000 60,000,000


undangan

- kota Palopo 1 tahun 50,000,000 APBD Kota 1 tahun 60,000,000

DINAS TENAGA KERJA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah



11,000,000 12,100,000


kinerja SKPD

- kota Palopo 1 kali 6,000,000 APBD Kota 1 kali 6,600,000

1 14 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - kota Palopo 2 kali 3,000,000 APBD Kota 2 kali 3,300,000

1 14 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - kota Palopo 1 kali 2,000,000 APBD Kota 1 kali 2,200,000

1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,036,262,000 1,139,888,200

1 14 01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja - kota Palopo 36 Orang 75,462,000 APBD Kota 36 0rang 83,008,200

1 14 01 16 03 Kerjasama pendidikan dan pelatihan Terlaksananya

pelatihan

keterampilan bagi

pencari kerja

kota Palopo 1 Tahun 700,000,000 APBD Kota 1 Tahun 770,000,000

1 14 01 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai - kota Palopo 1 kegiatan 260,800,000 APBD Kota 1 kegiatan 286,880,000

1 14 01 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

119,750,000 3,742,752,000

1 14 01 17 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga

kerja

- palopo 1 tahun 16,850,000 APBD Kota 1 tahun 16,850,000

1 14 01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

- palopo 1 tahun 16,850,000 APBD Kota 1 tahun 16,850,000

1 14 01 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - palopo 1 tahun 35,000,000 APBD Kota 1 tahun 35,000,000

1 14 01 17 09 Penyelesaian Prosedur, penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

palopo 1 tahun 22,850,000 APBD Kota

1 14 01 17 10 Penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan hukum

dan jaminan sosial ketenagakerjaan

palopo 1 tahun 28,200,000 APBD Kota 3,674,052,000

1,909,012,000 5,762,390,200

1 URUSAN WAJIB

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


1 15 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

kota palopo 1750 surat 25,000,000 APBD Kota 1750 surat 25,000,000

1 15 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

kota palopo 6 rekening 84,060,000 APBD Kota 6 rekening 84,060,000


dinas/operasional

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran


1 15 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran


1 15 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran



bangunan kantor

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran



undangan

Meningkanya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

kota palopo 7 eksmplar 7,200,000 APBD Kota 7 eksmplar 7,200,000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 15 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

Luar daerah,

dalam propinsi

dan luar

propinsi

1 tahun 200,000,000 APBD Kota 1 tahun 200,000,000

1 15 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

kota palopo 12 org 80,000,000 APBD Kota 11 org 80,000,000


1 15 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya

Pemeliharaan, dan

Pemenuhan

Kebutuhan akan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


1 15 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya

Pemeliharaan, dan

Pemenuhan

Kebutuhan akan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

kota palopo 2 gedung 10,000,000 APBD Kota 2 gedung 10,000,000

1 15 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya

Pemeliharaan, dan

Pemenuhan

Kebutuhan akan

Sarana dan

Prasarana


1 15 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya

Pemeliharaan, dan

Pemenuhan

Kebutuhan akan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


1 15 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya

Pemeliharaan, dan

Pemenuhan

Kebutuhan akan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

kota palopo 13 unit 5,000,000 APBD Kota 1 Tahun 5,000,000


Aparatur

87,422,500 90,433,500

1 15 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Kota Palopo 4 Kali 30,422,500 APBD Kota - 1 Kali 33,433,500


undangan

Meningkatnya

Kapasitas Sumber

daya Aparatur

Luar Daerah

Dalam propinsi

dan luar

Propinsi

6 orang 57,000,000 APBD Kota 6 orang 57,000,000



25,690,000 25,690,000


kinerja SKPD

Meningkatnya

kualitas pelaporan

capaian kinerja

keuangan

kota palopo 4 dokumen 11,400,000 APBD Kota 4 dokumen 11,400,000


kualitas pelaporan

capaian kinerja

keuangan


1 15 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Meningkatnya

kualitas pelaporan

capaian kinerja

keuangan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 15 01 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil

Menengah yang Konduksif

185,000,000 185,000,000

1 15 01 15 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha

Kecil Menengah

Terciptanya iklim

usaha kecil

menengah yang

kondusif

kota palopo 1 data base 35,000,000 APBD Kota 1 data base 35,000,000

1 15 01 15 13 Pengembangan Usaha Kecil Menengah Terciptanya

Pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

kota palopo 1 Tahun 150,000,000 APBD Kota 1 Tahun 150,000,000

1 15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

89,840,000 89,840,000

1 15 01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Tercapainya

pengetahuan

pengembangan

wirausaha bagi

UMKM

kota palopo 100 UMKM 15,000,000 APBD Kota 100 UMKM 15,000,000

1 15 01 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Terciptanya

pengembangan

kewirausahaan &

keunggulan

kompetitif

kota palopo 90 koperasi 10,000,000 APBD Kota - 1 kegiatan 10,000,000

1 15 01 16 13 Peningkatan Kemitraan usaha bagi usaha Mikro Kecil

Menengah

Terciptanya

Peningkatan

Kemitraan Usaha

Mikro Kecil

Menengah

kota palopo 1 kegiatan 14,000,000 APBD Kota 1 kegiatan 14,000,000

1 15 01 16 14 Pengembangan Sarana Promosi hasil Produksi Terciptanya

Sarana Promosi

Produksi


1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

56,000,000 61,600,000

1 15 01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

Meningkatnya

produk UMKM

kota palopo 1 Kegiatan 26,000,000 APBD Kota 1 Kegiatan 28,600,000


Jaringan Kerja

Sama Antar

Koperasi


1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

205,961,000 217,795,300

1 15 01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi

Meningkatnya

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

kota palopo 60 kelompok

wirausaha

17,480,000 APBD Kota 60 kelompok

wirausaha

19,228,000

1 15 01 18 02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian

Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

koperasi

kota palopo 60 koperasi 20,035,000 APBD Kota 60 koperasi 22,038,500

1 15 01 18 03 Pembangunan sistem informasi perencanaan

pengembangan perkopersian

Meningkatnya

Kualitas

Kelembangan

Koperasi

kota palopo 1 dok database 36,310,000 APBD Kota 1 dok database 39,941,000

1 15 01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

koperasi


1 15 01 18 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi

berprestasi

Meningkatnya

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi


1 15 01 18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

koperasi




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


kualitas

kelembagaan

koperasi


1,244,773,500 1,265,218,800

1 URUSAN WAJIB

1 16 PENANAMAN MODAL



sarana dan

prasarana surat

menyurat,

percetakan dan

penggandaan

dokumen


1 16 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya

fasilitasi

komunikasi, air

bersih dan listrik



dinas/operasional

Terlaksananya

pengurusan izin

kendaraan tepat

waktu


1 16 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertibnya

administrasi

keuangan


1 16 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya

kebersihan kantor

Palopo 3 Orang 25,900,000 APBD Kota 3 Orang 25,900,000


bangunan kantor

Terjaganya alat -

alat listrik



undangan

Bertambahnya

wawasan dan ilmu

pengetahuan

aparatur


1 16 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terciptanya

koordinasi antar

lembaga

pemerintah


1 16 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Tertibnya

administrasi

perkantoran



1 16 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatkan

kinerja aparatur


1 16 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatkan

kinerja aparatur


1 16 01 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatkan

kinerja aparatur


1 16 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya

Gedung Kantor

Palopo 1 Gedung

Kantor

10,000,000 APBD Kota 1 Gedung Kantor 10,000,000

1 16 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya

kendaraan dinas


1 16 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya

Kendaraan dinas



gedung kantor



peralatan kantor



Aparatur

19,000,000 19,000,000


undangan

Meningkatkan

sumber daya

aparatur

Luar Daerah 1 Tahun 19,000,000 APBD Kota 1 Tahun 19,000,000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah



1,200,000 1,200,000


kinerja SKPD

Terciptanya LAKIP

dan RENJA

Palopo 2 Kegiatan 600,000 APBD Kota 2 Kegiatan 600,000

1 16 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tercipatnya

progres laporan

keuangan

semesteran dan

akhir tahun


1 16 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terciptanya

progres laporan

keuangan

semesteran dan

akhir tahun


1 16 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

160,900,000 160,900,000

1 16 01 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Terciptanya

koordinasi antar

lembaga

pemerintah


1 16 01 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi Meningkatnya nilai

investasi PM

Luar Daerah 1 Kegiatan 146,500,000 APBD Kota 1 Kegiatan 146,500,000

1 16 01 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

1,410,615,000 1,417,615,000

1 16 01 16 07 Kajian kebijakan penanaman modal Meningkakan iklim

investasi dibidang

penanaman modal


1 16 01 16 13 Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha tertentu

dalam rangka penanaman modal

Menignkatnya iklim

investasi

Palopo 200 Perizinan 1,147,915,000 APBD Kota 200 Perizinan 1,147,915,000

1 16 01 16 15 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya

pelayanan publik

Kota Palopo 1 Paket 175,000,000 APBD Kota - 1 Paket 182,000,000

1 16 01 18 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan. 1,480,200,000 1,480,200,000

1 16 01 18 02 Kemudahan Pelayanan Perizinan Terciptanya

pelayanan cepat,

mudah,

transaparan dan

akuntabel

Palopo 12000 Izin 143,000,000 APBD Kota 12000 Izin 143,000,000

1 16 01 18 06 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Terciptanya

pelayanan non

perizinan efektif,

efisien, dan

penelitian

lapangan

Palopo 12 Bulan 1,333,200,000 APBD Kota 12 Bulan 1,333,200,000

1 16 01 18 07 Pengolahan Data dan Pengarsipan Perizinan Tercipatanya

pengolahan data

dan pengarsipan

perizinan yang

akurat


4,427,625,000 4,435,055,000

1 URUSAN WAJIB

1 17 KEBUDAYAAN


1 17 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Surat

Menyurat

Kota Palopo 1400 Jumlah

Surat

20,000,000 APBD Kota 2000 Jumlah Surat 25,000,000

1 17 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening

Fasilitas Air,



dinas/operasional

Jumlah Surat

Tanda Nomor

Kendaraan

Kota Palopo 5 STNK 3,500,000 APBD Kota 5 STNK 3,500,000

1 17 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga

Penyediaan Jasa

Administrasi


1 17 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah

Jenis/Bahana

Pembersih Jasa

Kota Palopo 10 Jenis/Bahan

Pembersih

1,500,000 APBD Kota 10 Jenis/Bahan

Pembersih

2,000,000

DINAS KEBUDAYAAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


bangunan kantor

Jumlah Unit

Instalasi

Penerangan



undangan

Jumlah Bahan

Bacaan/.Surat

Kabar

Kota Palopo 4 Koran 4,800,000 APBD Kota 4 Koran 4,800,000

1 17 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan

Rapat Koordinasi

Kota Palopo

dan Luar Kota

100 Kali

Perjalanan

120,000,000 APBD Kota 120 Kali Perjalanan 150,000,000

1 17 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah Tenaga

(Orang) Jasa



1 17 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah

Pemeliharaan

Kota Palopo 1 Gedung

Kantor


1 17 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Unit Mobil

Jabatan



Perlengkapan

Gedung Kantor


1 17 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan

Gedung Kantor




12,500,000 12,500,000


kinerja SKPD

Jumlah Laporan

Capian kinerja dan

Ikhtisar Realisasi


1 17 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen

Pelaporan


1 17 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen

Pelaporan Akhir

Tahun


1 17 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 200,000,000 200,000,000

1 17 01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah Peserta

Yang Mengikuti

Kegiatan

Kota Palopo 1600 Orang/

Kegiatan

200,000,000 APBD Kota 1800 Orang/

Kegiatan

200,000,000

1 17 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 750,000,000 1,005,000,000

1 17 01 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya

Jumlah Peserta

Kegiatan Acara

Adat Pesta Laut (

Maccera Tasi')


1 17 01 16 02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk

naskah kuno

Jumlah Barang

Inventaris Istana

Datu Luwu


1 17 01 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan

sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Jumlah Gedung

Kantor

Rayapnisasi

Bangunan Cagar

Budaya Dinas

Kebudayaan

Kota Palopo 1 Gedung

Kantor


1 17 01 16 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di

daerah

Terlaksananya

pengelolaan

museum dan

taman budaya

Kota Palopo 1 Museum 350,000,000 APBD Kota 1 Museum 385,000,000

1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 692,000,000 207,550,000

1 17 01 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 130,000,000

Kegiatan dan Lomba Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Jumlah Peserta

Kegiatan dan

Lomba

Kota Palopo

dan Luar Kota

Palopo


Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah sanggar

seni untuk pentas

seni luar daerah



seni untuk

pelatihan tari


Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah peserta

kegiatan karya

seni




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


seni untuk pentas

sanggar seni

dalam daerah


Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah peserta

lomba tari

tradisional


1 17 01 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Jumlah Peserta

Dialog Budaya


1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah Peserta

Fasilitasi

penyelenggaraan

Kota Palopo

dan Luar Kota

Palopo

3000

Orang/Kegiatan

500,000,000 APBD Kota 300 Orang/Kegiatan 10,000,000

1 17 01 17 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan keanekaragaman budaya

Jumlah Pendata

Yang Melakukan

Monitoring dan

Evaluasi


1 17 01 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya

50,000,000 60,000,000

1 17 01 18 03 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antara

daerah

Jumlah Benda

Pusaka Yang

Terdata dan

Terkumpul Dari

Daerah Lain

Kota Palopo

dan Luar Kota

Palopo

4 Daerah 50,000,000 APBD Kota 5 Daerah 60,000,000

2,073,900,000 1,896,850,000

1 URUSAN WAJIB

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


1 18 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat

Menyurat Kantor



komunikasi,

sumberdaya air

dan listrik

palopo 3 Rekening 20,100,000 APBD Kota 3 Rekening 23,115,000


dinas/operasional

Jumlah Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

yang dibayar

palopo 6 Unit 3,400,000 APBD Kota 6 Unit 3,910,000

1 18 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Jasa

Administrasi

keuangan

palopo 10 Org/bln 64,800,000 APBD Kota 10 Org/bln 74,520,000

1 18 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa

kebersihan kantor

palopo 12 Bulan 82,000,000 APBD Kota 12 Bulan 94,300,000


bangunan kantor

JumlahKebutuhan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan



undangan

Jumlah Bahan

Bacaan dan

peraturan

perundang-

palopo 4 Terbitan 5,760,000 APBD Kota 4 Terbitan 6,624,000

1 18 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat dan

konsultasi luar

daerah

palopo 100 Kali 210,000,000 APBD Kota 100 Kali 172,500,000

1 18 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah jasa

administrasi umum

palopo 15 Org/bln 125,000,000 APBD Kota 15 Org/bln 129,835,000


1 18 01 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeuler

kantor


1 18 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung

Kantor yang

terpelihara

palopo 12 Bulan 17,500,000 APBD Kota 12 Bulan 20,125,000

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Jabatan yang

terpelihara

palopo 1 Tahun 31,000,000 APBD Kota 1 Tahun 22,597,500

1 18 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan

dinas operasional

yang terpelihara

palopo 1 Tahun 19,650,000 APBD Kota 1 Tahun 22,597,500

1 18 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah alat dan

mesin gedung

kantor yang

terpelihara



dan mesin gedung

kantor yang

terpelihara




11,500,000 13,225,000


kinerja SKPD

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtiar

realisasi kinerja

palopo 4 Laporan 7,500,000 APBD Kota 4 Laporan 8,625,000

1 18 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan

Keuangan

Semesteran

palopo 1 Dokumen 2,000,000 APBD Kota 1 Dokumen 2,300,000


keuangan akhir

tahun

palopo 1 Dokumen 2,000,000 APBD Kota 1 Dokumen 2,300,000

1 18 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda

28,000,000 32,200,000

1 18 01 15 01 Pendataan potensi kepemudaan Jumlah data

potensi

kepemudaan dan

keolahragaan

palopo 40 OKP 28,000,000 APBD Kota 40 OKP 32,200,000

1 18 01 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 912,000,000 587,650,000

1 18 01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah peserta

paskibraka kota

palopo yang dilatih

palopo 72 Org 851,000,000 APBD Kota 72 Org 517,500,000

1 18 01 16 10 Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota, Propinsi &

Nasional

Jumlah pemuda

pelopor kota

palopo yang

mengikuti seleksi

Palopo 50 Peserta 61,000,000 APBD Kota 50 peserta 70,150,000

1 18 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 715,350,000 960,450,000

1 18 01 20 02 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga

unggulan daerah

Jumlah peserta

studi banding

olahraga unggulan

daerah

Palopo 10 Orang 44,850,000 APBD Kota 10 orang 51,577,500

1 18 01 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah

olahragawan

berbakat

Palopo 48 Atlit 139,600,000 APBD Kota 48 Atlit 160,540,000

1 18 01 20 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah Cabang

olahraga yang

mengikitu

kejuaraan di

tingkat daerah

(kejurda)

Palopo 4 Cabor 91,100,000 APBD Kota 4 Cabor 104,765,000

1 18 01 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah

masyarakat yang

mengikuti SKJ di

kecamatan se kota

palopo

9 kecamatn 1100 orang 120,000,000 APBD Kota 1100 orang 85,157,500

1 18 01 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kompetisi

olahraga yang

dilaksanakan

Palopo 6 Keg 83,000,000 APBD Kota 6 Keg 320,590,000

1 18 01 20 07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat

Jumlah pelajar,

mahasiswa, dan

masyarakat yang

mengikuti

carfreeday

Palopo 4400 Orang 132,000,000 APBD Kota 4400 orang 132,250,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 18 01 20 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk

penyandang cacat

Jumlah lansia

yang mengikuti

pelatihan senam


1 18 01 20 11 Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah peserta

yang mengikuti

invitasi dan festival

olahraga

tradisional


1 18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

2,090,000,000 2,403,500,000

1 18 01 21 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah

raga

Jumlah sarana dan

prasarana

olahraga


1 18 01 21 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah

raga

Terlaksananya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Palopo 5 unit 50,000,000 APBD Kota 5 unit 57,500,000

4,407,360,000 4,648,034,250

1 URUSAN WAJIB

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI



kegiatan surat

menyurat

Jl.Andi Djemma 3000 Lembar 48,000,000 APBD Kota 3300 Lembar 46,200,000


kegiatan jasa

komunikasi, air

dan listrik

Jl.Andi Djemma 3 Rekening 10,800,000 APBD Kota 3 Rekening 11,880,000


dinas/operasional

Terlaksananya

kegiatan jasa

perizinan

kendaraan

bermotor

Jl.Andi Djemma 13 Unit 8,250,000 APBD Kota 13 Unit 9,075,000


kegiatan

administrasi

keuangan

Jl.Andi Djemma 6 Orang 48,000,000 APBD Kota 5 Orang 52,800,000


kegiatan

kebersihan kantor

Jl.Andi Djemma 35 Jenis 2,000,000 APBD Kota 40 Jenis 2,200,000


undangan

Terlaksananya

penyediaan bahan

bacaan

Jl.Andi Djemma 4 Terbitan 5,280,000 APBD Kota 4 Terbitan 5,808,000


kegiatan

perjalanan dinas

Jl.Andi Djemma 230 Kali 291,024,000 APBD Kota 243 Kali 320,126,400


kegiatan

administrasi umum

Jl.Andi Djemma 7 orang 60,600,000 APBD Kota 7 orang 66,660,000



kegiatan

pemeliharaan

mobil jabatan



kegiatan

pemeliharaan

mobil operasional


DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


kegiatan

pemeliharaan AC

Jl.Andi Djemma 1 unit 200,000 APBD Kota 1 Unit 220,000


kegiatan

pemeliharaan

peralatan gedung

kantor

Jl.Andi Djemma 12 unit 3,000,000 APBD Kota 12 unit 3,300,000


1 19 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya

kegiatan

pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Jl.Andi Djemma 190 pasang 187,000,000 APBD Kota 209 pasang 146,300,000

1 19 01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya

kegiatan

pengadaan

pakaian kerja

lapangan

Kota Palopo 300 Pasang 180,000,000 APBD Kota - 300 Pasang 180,000,000

1 19 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya

kegiatan

pengadaan

pakaian olahraga

Jl.Andi Djemma 190 pasang 66,500,000 APBD Kota 209 pasang 73,150,000


Aparatur

104,511,000 114,962,100

1 19 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya

kegiatan

pendidikan dan

pelatihan formal

Dinas Satpol PP 4 orang 104,511,000 APBD Kota 4 orang 114,962,100



6,000,000 6,600,000


kinerja SKPD

Terlaksananya

kegiatan

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan iktisar

realisasi kinerja

Dinas Satpol PP 3 Dokumen 2,000,000 APBD Kota 3 Dokumen 2,200,000

1 19 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya

kegiatan

penyusunan

laporan

semesteran

Dinas Satpol PP 2 Laporan 2,000,000 APBD Kota 2 Laporan 2,200,000

1 19 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya

kegiatan

penyusunan

laporan keuangan

akhir tahun

Dinas Satpol PP 2 Laporan 2,000,000 APBD Kota 2 Laporan 2,200,000

1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

2,628,200,000 1,999,360,000

1 19 01 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Terlaksananya

kegiatan pelatihan

pengendalian

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan


1 19 01 15 07 Pengamanan / Penjagaan Aset pemerintah Terlaksananya

kegiatan

pengamanan/penj

agaan aset

Pemerintah

Dinas Satpol PP 75 orang/hari 2,450,000,000 APBD Kota 90 orang 1,821,600,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 19 01 15 08 Penindakan, dan Penyidikan Pelanggaran Perda Terlaksananya

kegiatan

penindakan dan

penyidikan

pelanggaran perda

Dinas Satpol PP 5 Perda 165,000,000 APBD Kota 5 Perda 163,240,000

1 19 01 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan


1,611,900,000 1,341,670,000

1 19 01 16 06 Pengendalian Kamtramtibmas dan Tindak Kriminal Terlaksananya

kegiatan

pengendalian

kantramtibmas

dan tindak kriminal

Dinas Satpol PP 190 orang 1,540,600,000 APBD Kota 205 orang 1,263,240,000

1 19 01 16 08 Penyusunan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Terlaksananya

kegiatan

penyusunan

kebijakan

ketentraman dan

ketertiban


1 19 01 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga


99,400,000 99,400,000

1 19 01 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di

masyarakat

Jumlah petugas

keamanan

lingkungan


5,469,065,000 4,598,951,500

1 URUSAN WAJIB



1 19 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa

surat menyurat

palopo 12 bulan 21,415,000 APBD Kota - 12 bulan 24,627,250

1 19 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa

komunikasi

sumber daya air

Palopo 5 jasa/bulan 135,600,000 APBD Kota - 5 jasa/bulan 155,940,000


dinas/operasional

Terlaksananya

perpanjangan

surat tanda nomor

kendaraan


1 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan jasa

administrasi

keuangan


1 19 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa

kebersihan kantor

palopo 2 jasa/bulan 16,600,000 APBD Kota - 2 jasa/bulan 19,090,000


bangunan kantor

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/penerangan


1 19 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya

kebutuhan

peralatan rumah

tangga



undangan

Tersedianya

bahan bacaan



koordinasi dan

konsultasi di luar

daerah


1 19 02 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum penyediaan jasa

administrasi umum



1 19 02 02 03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan

gedung kantor

Palopo 1 paket 230,000,000 - 1 paket 200,000,000

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 19 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan

peralatan gedung

kantor

Palopo 3 peralatan 5,000,000 APBD Kota 3 peralatan 375,000,000

1 19 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor pengadaan

peralatan gedung

kantor

Palopo 3 peralatan 25,000,000 APBD Kota - 3 peralatan 28,750,000


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

gedung kantor


1 19 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

Palopo 1 unit 19,500,000 APBD Kota - 1 unit 22,425,000


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

perlengkapan

kantor



Pemeliharaan

Rutin/Berkala

peralatan kantor



1 19 02 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya

pakaian kerja

lapangan aparatur

pemadam

kebakaran

Kota Palopo 75 pasang 78,750,000 APBD Kota 75 pasang 90,562,500



7,000,000 6,037,500


kinerja SKPD

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Palopo 4 laporan 3,000,000 APBD Kota - 4 laporan 3,162,500

1 19 02 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan

pelaporan

keuangan

semesteran

Palopo 2 triwulan 1,500,000 APBD Kota - 2 triwulan 1,725,000

1 19 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Palopo 1 kegiatan 2,500,000 APBD Kota - 1 kegiatan 1,150,000

1 19 02 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

2,034,435,000 2,300,000,000

1 19 02 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan

pertolongan dan

pencegahan

bahaya kebakaran

Palopo 1 kegiatan 0 APBD Kota 1 kegiatan 50,000,000

1 19 02 19 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran Penyuluhan

pencegahan

bahaya kebakaran

Palopo 9 kecamatan 76,000,000 APBD Kota - 9 kecamatan 65,000,000

1 19 02 19 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Pengadaan sarana

dan prasarana

pencegahan

bahaya kebakaran

Palopo 17 kendaraan 10,000,000 APBD Kota - 17 kendaraan 25,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 19 02 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

pencegahan

bahaya kebakaran

Palopo 17 kendaraan 200,000,000 APBD Kota - 17 kendaraan 200,000,000

1 19 02 19 10 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

tersedianya

rehabilitasi sarana

dan prasarana

pencegahan

bahaya kebakaran

palopo 1 Tahun 0 APBD Kota 1 Tahun 10,000,000

1 19 02 19 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya

kebakaran

Peningkatan

pelayanan

penanggulangan

bahaya kebakaran

Palopo 11 jasa/tahun 1,748,435,000 APBD Kota - 11 jaa/tahun 2,010,000,000

3,166,110,000 3,029,841,750

1 URUSAN WAJIB




Menyurat

Badan Kesbang

Pol

1.750.000

lembar surat

230,000,000 APBD Kota 1.750.000 lembar

surat

230,000,000


yang dibayar

Badan Kesbang

Pol

3 rekening 80,000,000 APBD Kota 3 rekening 80,000,000


dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang dibayar

pajaknya

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola

administrasi

keuangan

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas

kebersihan dan

bahan pembersih

Badan Kesbang

Pol



bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi

istrik/penerangan

kantor

Badan Kesbang

Pol



undangan

Jumlah bahan

bacaan

Badan Kesbang

Pol



dinas

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah pengelola

administrasi umum

Badan Kesbang

Pol




perlengkapan

gedung kantor

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan

gedung kantor

yang diadakan

Badan Kesbang

Pol

1 paket 30,000,000 APBD Kota 1 paket 30,000,000

1 19 03 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur

yang diadakan

Badan Kesbang

Pol

1 paket 10,000,000 APBD Kota 1 paket 10,000,000

1 19 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

Badan Kesbang

Pol


BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


jabatan yang

dipelihara

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah gedung

yang dipelihara

Kota Palopo 1 tahun 2,700,000 APBD Kota 1 tahun 2,700,000


Aparatur

46,530,000 46,530,000


undangan

Jumlah ASN yang

ikut Bimtek

Badan Kesbang

Pol




80,000,000 80,000,000


kinerja SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Badan Kesbang

Pol

4 dokumen 65,000,000 APBD Kota 4 dokumen 65,000,000

1 19 03 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan

keuangan

semesteran

Badan Kesbang

Pol

1 laporan 7,500,000 APBD Kota 1 laporan 7,500,000


keuangan akhir

tahun

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1,040,000,000 1,040,000,000

1 19 03 15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan

lingkungan

Pelatihan Bela

Negara

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 15 09 Pemantauan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan

Masyarakat (PAKEM) Perkembangan Aspirasi dan

Pendataan Kegiatan Warga Keturunan (Orang Asing)

Jumlah kegiatan

PAKEM,

Demonstrasi dan

Warga Asing di

Kota Palopo

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 15 10 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jumlah pertemuan

FORKOPIMDA

Badan Kesbang

Pol

12 kali

pertemuan

600,000,000 APBD Kota 12 kali pertemuan 600,000,000

1 19 03 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan


230,000,000 230,000,000

1 19 03 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam

teknik pencegahan kejahatan

Jumlah peserta

rapat KOMINDA

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 16 06 Pengendalian Kamtramtibmas dan Tindak Kriminal Jasa staf khusus

walikota bidang

intelejen

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 380,000,000 380,000,000

1 19 03 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama

Jumlah peserta

rapat (FKUB)

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat

Jumlah peserta

rapat FPK

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

. Badan Kesbang

Pol


1 19 03 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

460,000,000 460,000,000

1 19 03 18 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

Jumlah peserta Badan Kesbang

Pol


1 19 03 18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

Jumlah peserta

seminar, talkshow,

diskusi

Badan Kesbang

Pol

200 orang 160,000,000 APBD Kota 4 kali kegiatan 160,000,000

1 19 03 18 04 Fasilitasi Forum Organisasi Kemasyarakatan Jumlah laporan

orkemas

Badan Kesbang

Pol




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 19 03 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga


370,000,000 370,000,000

1 19 03 19 02 Peningkatan Kerjasama dengan Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat

Jumlah anggota

FKDM

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 19 03 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Jumlah rapat tim

terpadu

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

160,000,000 160,000,000

1 19 03 20 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan

minuman keras dan narkoba

Jumlah peserta

penyuluhan

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1,045,000,000 1,045,000,000

1 19 03 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat 350,000,000

Penyuluhan politik kepada masyarakat Jumlah peserta

penyuluhan

Badan Kesbang

Pol


Bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan

keuangan Partai politik

Jumlah peserta

bimtek

Badan Kesbang

Pol


1 19 03 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Jumlah Forum Badan Kesbang

Pol


1 19 03 21 06 Evaluasi dan Penelitian Bantuan Keuangan Partai Politik

Peserta PEMILU

Jumlah Parpol Badan Kesbang

Pol

14 Parpol 70,000,000 APBD Kota 14 Parpol 70,000,000

1 19 03 21 08 Posko Pengendalian dan Monitoring / Evaluasi Stabilitas

Polkam Pemilu Legislatif, DPD dan Pilpres

Jumlah Laporan Badan Kesbang

Pol


5,072,502,000 5,072,502,000

1 URUSAN WAJIB



1 19 04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya

peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran


1 19 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meniningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran



dinas/operasional

Tercapainya

peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran



kinerja pengelola

administrasi

keuangan



pengelolaan

kebersihan kantor



bangunan kantor

Tercapainya

peningkatan

pelayanan

administrasi yang

efektif dan efisien


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


undangan

Tercapainya

peningkatan

wawasan aparatur

BPBD

Kota Palopo 60 Eks 9,000,000 APBD Kota 60 Eks 10,000,000


rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah


1 19 04 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Tercapainya

peningkatan

pelayanan jasa

administrasi



1 19 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Meningkatnya

disiplin aparatur


1 19 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya

Disiplin Aparatur



perlengkapan

gedung kantor

yang siap pakai



peralatan gedung

kantor yang siap

pakai




35,000,000 35,000,000


kinerja SKPD

Tersedianya

laporan capaian

kinerja

Kota Palopo 3 Doc 15,000,000 APBD Kota 3 Doc 15,000,000

1 19 04 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tercapainya

Perencanaan

anggaran yang

efektif dan efisien


1 19 04 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya

laporan keuangan

yang akuntabel


1 19 04 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

2,255,696,000 2,380,000,000

1 19 04 22 05 Koordinasi Pencegahan Dini Bencana Alam Terciptanya

koordinasi dengan

pihak terkait dalam

menghadapi

bencana


1 19 04 22 06 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam Bertambahnya

pengetahuan dan

wawasan cepat

tanggap dancepat

bertindak dengan

benar dalam

penanggulangan

bencana

Kota Palopo 50 orang 40,000,000 APBD Kota 50 orang 50,000,000

1 19 04 22 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya

pemantauan

/deteksi dini


1 19 04 22 08 Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Perencanaan

Pembangunan Kawasan Rawan Bencana

Tersedianya data

dan informasi

bencana yang

dapat dijadikan

sebgai acuan data

kebencanaan

nasional

Kota Palopo 1 Doc 27,000,000 APBD Kota 15 Doc 30,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 19 04 22 09 Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Bencana

Alam

Tertanganinya

kejadian

kebencanaan

secara cepat dan

akurat

Kota Palopo 65 Orang 1,240,000,000 APBD Kota 65 Orang 1,240,000,000

1 19 04 22 11 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan

Bencana

Terpeliharanya

saran dan

prasarana kantor

dengan baik


1 19 04 22 12 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Bencana Terselenggaranya

kegiatan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana


1 19 04 22 13 Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuknya

kelurahan yang

tangguh terhadap

bencana

Kota Palopo 48 Kelurahan 110,000,000 APBD Kota 48 Kelurahan 125,000,000

1 19 04 22 14 Penyuluhan, Pelatihan dan Gladi Mekanisme Tanggap

Darurat Pada Kondisi Kesiapsiagaan

Terciptanya

masyarakat yang

siap dan tangguh

menghadapi

bencana


1 19 04 22 15 Penyusunan Rencana Kontijensi Tersedianya

rencana kontijensi

dalam rangka

menghadapi

bencana dan

mengurangi

dampak resiko

bencana


1 19 04 22 16 Pelatihan TRC Terlaksnanya

kegiatan pelatihan

bagi anggota TRC

dan apartaur

BPBD lainnya


1 19 04 22 17 Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Terhadap

Korban Bencana

Jumlah Dana Kota palopo 50 KK 107,040,000 APBD Kota 50 KK 110,000,000

1 19 04 22 18 Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan

Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk

Pasca Bencana

Tersedianya

laporan kondisi

kerusakan dan

kerugian sarpras

umu, harta dan

rumah penduduk

pasca bencana

Kota Palopo 20 KK 20,000,000 APBD Kota 20 KK 40,000,000

3,147,896,000 3,358,000,000

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN, DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN



terkirim

Kota Palopo 3000 Pucuk

Surat

250,000,000 APBD Kota 3000 Pucuk Surat 260,000,000

1 20 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rek listrik,

air dan alat

komunikasi kantor

dan rujab yang

dibayarkan

Kota Palopo 468 Rek 1,941,416,000 APBD Kota 470 Rek 1,950,000,000

SEKRETARIAT DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

disewa

Kota Palopo 5 Unit 1,085,200,000 APBD Kota 7 Unit 1,090,000,000

1 20 01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa

pembayaran pajak

dan retribusi

rujab/rumdis

kantor



dinas/operasional

Jumlah jasa

pemeliharaan

kendaraan yang

dipelihara secara

periodik dan pajak

kendaraan

bermotor roda dua

dan empat


1 20 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola

administrasi

keuangan


1 20 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa

pelayanan lainnya

yang disediakan



bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik

kantor yang di

adakan


1 20 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah ASN yang

melaksanakan

perjalanan dinas


1 20 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah pengelola

administrasi


1 20 01 01 20 Penyediaan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Daerah Jumlah fasilitas

yang disiapkan

Kota Palopo 3 Jenis 60,000,000 APBD Kota 4 Jenis 66,000,000

1 20 01 01 21 Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah Daerah Jumlah

penginapan yang

memadai untuk

tamu pemkot

Kota Palopo 1 Jasa 175,000,000 APBD Kota 1 Jasa 192,500,000

1 20 01 01 23 Penyediaan Jasa Keprotokoleran dan Urusan Dalam Jumlah kegiatan

keprotoleran dan

urusan dalam

Kota Palopo 15 Jasa 72,000,000 APBD Kota 17 Orang 72,800,000


1 20 01 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah

perlengkapan

rumah

jabatan/dinas yang

diadakan



perlengkapan

gedung kantor

yang diadakan



gedung kantor

yang diadakan



yang diadakan


1 20 01 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rujab yang

dipelihara


1 20 01 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah

dinas yang

dipelihara

Jakarta dan

makassar



kantor yang di

perbaiki




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


jabatan yang

dipelihara



dinas operasional

yang dipelihara


1 20 01 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah

perlengkapan

rujab yang

dipelihara



kelengkapan

gedung kantor

yang dipelihara



gedung kantor

yang dipelihara



1 20 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian

dinas beserta

kelengkapannya

yang

Kota Palopo 4 Set 295,000,000 APBD Kota 4 Set 324,500,000


Aparatur

421,000,000 463,100,000

1 20 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Jumlah sosialisasi

yang diikuti


1 20 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -

Undangan

Jumlah bimtek

yang diikuti




211,070,000 250,177,000


kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan

Kota Palopo 1 Dok 50,000,000 APBD Kota 2 Dok 75,000,000

1 20 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen

hasil laporan

keuangan tepat

waktu dan

akuntabel


1 20 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen

hasil laproan

keuangan akhir

tahun


1 20 01 06 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah hasil

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan melalui

sistem monitoring

online percepatan

penyerapan

anggaran


1 20 01 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

53,000,000 53,000,000

1 20 01 15 07 Koordinasi dan Kerjasama Bidang Penanaman Modal

dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah koordinasi

dan kerjasama

dalam bidang

penanaman modal

dengan instansi

pemerintah dan

dunia usaha

Kota Palopo 12 Bln 53,000,000 APBD Kota 12 Bln 53,000,000

1 20 01 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

242,438,900 242,438,900

1 20 01 15 05 Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sosial dan

Perlindungan

Diharapkan

pemahaman

masyarakat

terhadap bahaya

merokok

Kota Palopo 4 Papan

Himbauan

242,438,900 APBD Kota 4 Papan Himbauan 242,438,900



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

65,000,000 71,500,000

1 20 01 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah daerah

dan dunia usaha

Terselenggaranya

kerjasama instansi

pemerintah

dengan dunia

usaha


1 20 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

5,479,000,000 6,020,000,000

1 20 01 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

Jumlah

dialog/audiensi

yang dilaksanakan

KDH dan WKDH

Kota Palopo 120 Dialog 129,000,000 APBD Kota 125 Dialog 135,000,000

1 20 01 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

Jumlah penerima

kunjungan kerja

pejabat negara

pada rujab. KDH

dan WKDH

Kota Palopo 100 Kunjungan 1,500,000,000 APBD Kota 125 Kunjungan 1,650,000,000

1 20 01 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya

Jumlah koordinasi

dengan

pemerintah pusat

dan pemerintah

daerah lainnya

Kota Palopo 120 Koordinasi 3,150,000,000 APBD Kota 150 Koordinasi 3,465,000,000

1 20 01 16 08 Kunjungan kerja ke luar negeri Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Jumlah perjalanan

dinas ke luar

negeri

Ke Luar Negeri 2 kali 700,000,000 APBD Kota 2 kali 770,000,000

1 20 01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

48,000,000 48,000,000

1 20 01 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan Terselenggaranya

musrenbang

kelurahan


1 20 01 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 3,865,000,000 4,251,500,000

1 20 01 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah meida

sebagai

penyebarluasan

informasi

pembangunan

daerah

Kota Palopo 35 Media 3,500,000,000 APBD Kota 35 Media 3,850,000,000

1 20 01 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Jumlah sarana

peliput dan

pendokumentasian

kegiatan

pemerintah kota

palopo

Kota Palopo 35 Media 15,000,000 APBD Kota 35 Media 16,500,000

1 20 01 18 03 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat

- Kota Palopo 12 Edisi 350,000,000 APBD Kota 12 Edisi 385,000,000

1 20 01 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian

1,254,450,000 1,495,000,000

1 20 01 20 04 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah Di

Bawahnya

- Kota Palopo 6 KP 800,000,000 APBD Kota 6 PK 880,000,000

1 20 01 20 06 Kegiatan Tingkat Lanjut Hasil Temuan Aparat

Pengawasan Fungsional

- Kota Palopo 30 LHP 4,450,000 APBD Kota 40 LHP 120,000,000

1 20 01 20 09 Penanganan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah

Daerah

- Kota Palopo 0 Kali 450,000,000 APBD Kota 9 Kali 495,000,000

1 20 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

6,352,867,500 6,988,154,250

1 20 01 21 03 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

- Kota Palopo 300 Orang 600,000,000 APBD Kota 300 Orang 660,000,000

1 20 01 21 04 Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan

Perlindungan Sosial

- Kota Palopo 6 Unit 5,302,867,500 APBD Kota 6 Unit 5,833,154,250

1 20 01 21 06 Kerjasama Penyelenggaraan Ibadah Haji - Kota Palopo 1 Tahun 450,000,000 APBD Kota 1 Tahun 495,000,000

1 20 01 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

375,000,000 412,500,000

1 20 01 25 09 Penguatan Kerjasama Antar Daerah - Kota Palopo 1 Tahun 375,000,000 APBD Kota 412,500,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 01 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 781,700,000 854,520,000

1 20 01 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

- Kota Palopo 40 OPD 7,200,000 APBD Kota 40 OPD 7,920,000

1 20 01 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan - Kota Palopo 1 Paket 260,000,000 APBD Kota 1 Paket 286,000,000

1 20 01 26 05 Publikasi peraturan perundang - undangan - Kota Palopo 1 Tahun 60,000,000 APBD Kota 1 Tahun 66,000,000

1 20 01 26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

dan keserasian antar peraturan perundang-unda

- Kota Palopo 40 OPD 16,000,000 APBD Kota 40 OPD 17,600,000

1 20 01 26 07 Penataan Kelembagaan - Kota Palopo 10 Peraturan 165,000,000 APBD Kota 10 Peraturan 181,500,000

1 20 01 26 08 Penyusunan Tupoksi serta Uraian Tugas Jumlah tupoksi

yang di evaluasi

Kota Palopo 15 Tupoksi 80,000,000 APBD Kota 15 Tupoksi 80,000,000

1 20 01 26 09 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Jumlah peserta

sosialisasi tata

naskah dinas


1 20 01 26 10 Pengelola Administrasi Kepegawaian Jumlah

administrasi

kepegawaian yang

di kelolah


1 20 01 26 11 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang -

Undangan

- Kota Palopo 1 Paket 15,000,000 APBD Kota 1 Paket 16,500,000

1 20 01 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 120,000,000 132,000,000

1 20 01 27 07 Pelaksanaan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah

Jumlah

penyelesaian tapal

batas wilayah

administrasi

daerah


1 20 01 28 Program Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 695,106,000 733,106,000

1 20 01 28 01 Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan

Jasa

Jumlah

sosialisasi/bimtek

yang diadakan

Kota Palopo 1 Keg 55,000,000 APBD Kota 1 Keg 60,500,000

1 20 01 28 02 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan

Jasa

Jumlah dokumen

penyelenggaraan

administrasi

pengadaan barang

dan jasa


1 20 01 28 03 Evaluasi Monitoring dan Pengendalian Barang dan Jasa Jumlah dokumen

evaluasi

monitoring

pengendalian

barang dan jasa


1 20 01 28 04 Peningkatan Sistem Informasi E-Procurment Jumlah

dokumen/sistem

informasi e-

procurment


1 20 01 30 Program Pengendalian/Pengawasan dan Pendataan

Potensi Perekonomian

205,000,000 225,500,000

1 20 01 30 02 Pemetaan Potensi ekonomi untuk Mendorong

Pengembangan Perekonomian

Jumlah Komoditas

yang mengalami

perubahan harga


1 20 01 30 09 Inventarisir dan Pengawasan LKM Terlaksananya

pengawasan LKM


1 20 01 31 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan

6,932,391,000 7,002,091,000

1 20 01 31 01 Pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan

dan Kelurahan

Jumlah kecamatan

dan kelurahan

yang dibina

Kota Palopo 57 Kec dan Kel 150,000,000 APBD Kota 57 Kec dan Kel 165,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 01 31 06 Bimbingan Teknis kepada Pemerintahan, Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah aparat

pemerintah

kecamatan dan

kelurahan yang

ikut bimbingan

teknis


1 20 01 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Terlaksananya

kualitas dan

kuantitas

kerjasama antar

daerah dan

lembaga dalam

negeri maupun

luar negeri

Kota Palopo 12 Bln 50,000,000 APBD Kota 12 Bln 55,000,000

1 20 01 31 10 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Tersedianya

penyelenggaraan

pemerintah daerah

kota palopo


1 20 01 31 59 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

dan Kerjasama Daerah

Terlaksananya

korrdinasi tugas

umum

pemerintahan dan

kerjasama daerah


1 20 01 31 60 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terbayarnya

insentif

RT/RW/LPMK

Kota Palopo 1 Keg 6,235,391,000 APBD Kota 1 Keg 6,235,391,000

1 20 01 31 62 Evaluasi Perkembangan dan Pembinaan Inovasi

Kelurahan

Terlaksananya

lomba kelurahan


1 20 01 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 76,500,000 84,150,000

1 20 01 34 06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Kota Palopo 1 Keg 76,500,000 APBD Kota 1 Keg 84,150,000



Konstruksi

Jumlah dokumen

pengaturan dan

penyelenggaraan

izin usaha




Konstruksi

Jumlah dokumen

pengaturan dan

penyelenggaraan

izin usaha


41,668,407,900 44,804,590,150

1 URUSAN WAJIB





1 20 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan

penyelenggaraan

administrasi kantor

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo

1 Tahun 98,000,000 APBD Kota 1 tahun 107,800,000


yang

terbayarkan

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo



dinas/operasional

Jumlah unit

kendaraan

dinas/operasional

yang

yang terbayarkan

pajaknya

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


SEKRETARIAT DPRD



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbitnya

administrasi

Keuangan

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan dan

Kenyamanan

Kantor

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo



bangunan kantor

Terdukungnya

Aktifitas

Perkantoran

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis

peralatan

rumah tangga

yang

tersedia

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo



undangan

Jumlah jenis

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

yang tersedia

dalam satu

tahun

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prosentase

perjalanan

dinas eselon II, III,

IV, dan

staf

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Optimalisasi

Pelaksanaan

Administrasi

Umum

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 01 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Tugas & Fungsi Pejabat

Daerah & Mobilitas Kantor

Optimalisasi

Pelayanan

Pimpinan dan

angoota DPRD

dan Sekretariat

DPRD

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 01 26 Penyediaan Kjasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

DPRD

Optimalisasi

pelaksanaan

medical check up

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo



1 20 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terdukungnya

Aktifitas

Perkantoran bagi

Anggota DPRD &

Sekretariat DPRD

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Optimalisasi

Kegiatan

Perkantoran

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 02 10 Pengadaan mebeleur Terdukungnya

kegiatan Fraksi -

Fraksi DPRD dan

Aktifitas

Perkantoran

lainnya

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kondisi Gedung

Kantor terpelihara

dengan baik

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kondisi Mobil

Jabatan

terpelihara dengan

baik

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kondisi Kendaraan

Dinas Operasional

terpelihara dengan

baik

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kondisi

Perlengkapan

Gedung Kantor

terepelihara

dengan baik

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kondisi Kantor

terpelihara dengan

baik

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kondisi Mebeleur

Kantor terpelihara

ddengan baik

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo



1 20 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kuantitas Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kuantitas Pakaian

khusus hari - hari

tertentu

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo

1 Tahun 37,500,000 APBD Kota - -


Aparatur

508,000,000 558,800,000


undangan

Kuantitas

Pemahaman dan

Wawasan

Pegawai

Sekretariat DPRD

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

12,295,107,000 11,150,542,700

1 20 02 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Peraturan -

Peraturan Daerah

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo

1 Tahun 3,050,000,000 APBD Kota 1 tahun 1,672,000,000

1 20 02 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Persamaan

Presepsi antara

DPRD dengan

Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Agam

a

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Keputusan -

Keputusan

Lembaga DPRD

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 15 04 Rapat-rapat paripurna Keptusan DPRD

dan Peraturan

Daerah

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 15 05 Kegiatan Reses Menyerap Aspirasi

Masyarakat

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah

Keterlibatan Publik

dalam Proses

pembangunan dan

Perumusan

Kebijakan Politik

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kualitas

Pemahaman dan

Wawasan

Pimpinan dan

Anggota DPRD

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 336,500,000 354,150,000

1 20 02 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Peraturan

Perundang -

Undangan

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


1 20 02 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Peraturan

Perundang -

Undangan

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 02 26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

dan keserasian antar peraturan perundang-undangan

daerah

Peraturan

Perundang -

Undangan

jln. Andi baso

Rahim No. 2

Kota Palopo


16,854,670,000 15,245,388,600

1 URUSAN WAJIB





1 20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Mengoptimalkan

Pelayanan dalam

rangka

mendukung

kegiatan

pengawasan


1 20 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksanya

Pelayanan

aministrasi

perkantoran

dengan baik



dinas/operasional

Terlaksananya

pelayanan

aministrasi

perkantoran

dengan baik



pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan baik



Pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan baik



bangunan kantor

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan baik



undangan

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan baik



pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan baik

Kota Palopo 60 Perjalanan 300,200,000 APBD Kota 60 Perjalanan 330,000,000


pelayanan

admnistrasi

perkantoran

dengan baik



1 20 03 02 03 Pembangunan gedung kantor Terciptanya

Sarana dan

Prasarana

Kegiatan

Kota Palopo 1 Gedung 200,000,000 APBD Kota 1 Gedung 220,000,000

1 20 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

INSPEKTORAT DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya

sarana dan

prasarana

aparatur


Pemelihraan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Mengefktifkan

Pengawasan atas

penyelenggaraan

Pemerintah

Kota Palopo 23 Unit 4,750,000 APBD Kota 30 unit 4,750,000


sarana dan

prasarana

aparatur


1 20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya

sarana dan

Prasarana

Aparatur



Sarana &

Prasarana

Aparatur


1 20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya

Sarana dan

prasarana

aparatur



Sarana & Prsarana

Aparatur



Sarana & Prasara

Aparatur



Aparatur

110,000,000 129,800,000


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


1 20 03 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur



undangan

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur




10,000,000 10,400,000


kinerja SKPD

ersedianya laporan

capaian kinerja

dan keuangan



laporan capaian

kinerja dan

keuangan

Kota Palopo 2 Dokumen 2,000,000 APBD Kota 2 Laporan 2,200,000

1 20 03 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Teresedianya

laporan kinerja

dan keuangan


1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3,888,830,000 3,951,343,000

1 20 03 20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Meningkatnya

sistem

pengawasan

internal dan

pengendlian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Kota Palopo 78 LHP 1,431,160,000 APBD Kota 78 LHP 1,574,276,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 03 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah

Meningkatnya

sistem

Pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanan

kebijakan KDH


1 20 03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Meningkatnya

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH


1 20 03 20 05 Inverisasi temuan pengawasan meningkatnya

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH


1 20 03 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Meningkatnya

Sistem

Pengawasan

interal dan

pengendalian

kebijakan KDH


1 20 03 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatkan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendlian

pelaksanaan

kebijakan KDH


1 20 03 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Meningkatnya

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH


1 20 03 20 10 Pemeriksaan Khusus Meningkatnya

sistem

pengawasan

internal dan

pegendalian

kebjakan KDH

Kota Palopo 40 Obrik 477,000,000 APBD Kota 40 Obrik 524,700,000

1 20 03 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

320,000,000 320,375,000

1 20 03 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Efesiensi dan

efektifitas

pelaksanaan

pembinaan dan

pengawasan

Luar Daerah 65 Orang 320,000,000 APBD Kota 65 Orang 320,375,000

1 20 03 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

20,000,000 20,000,000

1 20 03 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terlaksananya

penyempurnaan

kebijakan sistem &

prosedur

pengawasan


5,396,370,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 URUSAN WAJIB






kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

Palopo 7200 thn 50,000,000 APBD Kota 600 lbr/bln 60,000,000

1 20 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik WARA 12 BLN 91,680,000 APBD Kota 12 BLN 91,680,000


dinas/operasional

PALOPO 15 UNIT 5,200,000 APBD Kota 15 UNIT 5,200,000

1 20 04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan PALOPO 12 BLN 61,200,000 APBD Kota 12 BLN 61,200,000

1 20 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor PALOPO 12 BLN 13,000,000 APBD Kota 12 BLN 13,000,000


bangunan kantor



undangan

palopo 12 bln 5,280,000 APBD Kota 12 bln 5,280,000

1 20 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah palopo 120 kali 155,000,000 APBD Kota 130 kali 155,000,000

1 20 04 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum palopo 12 bln 75,000,000 APBD Kota 12 bln 75,000,000


1 20 04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor palopo 4 unit 34,700,000 APBD Kota 4 unit 34,700,000

1 20 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan palopo 20 kali 21,000,000 APBD Kota 20 kali 21,000,000

1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10,000,000 APBD Kota 10,000,000

1 20 04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor palopo 20 kali 3,400,000 APBD Kota 20 kali 3,400,000

1 20 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Palopo 50 kali 7,500,000 APBD Kota 50 kali 7,500,000

1 20 04 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 43,100,000 45,100,000

1 20 04 04 04 Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Evaluasi

Pemberhentian Pegawai

palopo 100 org 43,100,000 APBD Kota 100 org 45,100,000


Aparatur

200,000,000 220,000,000

1 20 04 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal luar daerah 8 org/tahun 35,000,000 APBD Kota 8 org/tahun 45,000,000


undangan

luar daerah 3 org 165,000,000 APBD Kota 3 org 175,000,000



7,600,000 7,600,000


kinerja SKPD


1 20 04 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun palopo 3 dokumen 2,900,000 APBD Kota 3 dokumen 2,900,000

1 20 04 32 Program Pendidikan Kedinasan 1,341,733,000 1,341,733,000

1 20 04 32 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

Teknis

luar daerah 10 org 132,000,000 APBD Kota 9 org 132,000,000

1 20 04 32 02 Pendidikan penjenjangan struktural jumlah pejabat yg

mengikuti latpim II

dan Latpim III

luar daerah 27 org 1,209,733,000 APBD Kota 27 org 1,209,733,000

1 20 04 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

2,905,222,500 3,490,566,625

1 20 04 33 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS

Daerah

Palopo 150 org 1,050,000,000 APBD Kota 200 org 1,400,000,000

1 20 04 33 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah latpim IV palopo 90 org 1,843,222,500 APBD Kota 90 org 2,027,544,750



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 04 33 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah luar daerah 10 org 12,000,000 APBD Kota 10 org 63,021,875

1 20 04 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,903,012,500 1,903,012,500

1 20 04 34 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS palopo/luardaer

ah

500 org 534,400,000 APBD Kota 500 org 534,400,000

1 20 04 34 02 Seleksi penerimaan calon PNS palopo 2147 org 166,800,000 APBD Kota 2050 org 166,800,000

1 20 04 34 03 Penempatan PNS palopo 6 keg 64,200,000 APBD Kota 6 keg 64,200,000

1 20 04 34 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNSTerbitnya sk

Kenaikan pangkat

dan Kenaikan Gaji

Berkala (KGB)

luar daerah 2 periode 124,800,000 APBD Kota 2 periode 124,800,000

1 20 04 34 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

palopo 12 bulan 77,100,000 APBD Kota 12 bulan 77,100,000

1 20 04 34 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS palopo 1 kegiatan 100,000,000 APBD Kota 1 keg 100,000,000

1 20 04 34 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Palopo 100 org 30,100,000 APBD Kota 100 org 30,100,000

1 20 04 34 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

palopo/luar

daerah

15 org 62,315,000 APBD Kota 15 kasus 62,315,000

1 20 04 34 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Luar Daerah 20 org 200,000,000 APBD Kota 25 org 200,000,000

1 20 04 34 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan

kepemimpinan


1 20 04 34 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palopo 12 bln 118,595,000 APBD Kota 12 bln 118,595,000

1 20 04 34 17 Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah palopo 100 org 70,000,000 APBD Kota 100 org 70,000,000

1 20 04 34 18 Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa IPDN dan STKS luar daerah 25 org 22,000,000 APBD Kota 25 org 22,000,000

1 20 04 34 19 Pengambilan dan Pengangkatan Sumpah PNS Palopo 300 org 35,000,000 APBD Kota 2000 org 35,000,000

1 20 04 34 20 Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Daerah palopo 3 kali/tahun 100,000,000 APBD Kota 3 kali/tahun 100,000,000

1 20 04 34 21 Pengelolaan Arsip, Informasi dan Dokumentasi

Kepegawaian

Palopo 12 bulan 23,890,000 APBD Kota 12 bulan 23,890,000

1 20 04 34 22 Peningkatan Kapasitas Korps Pegawai Republik

Indonesia

palopo 12 bln 92,550,000 APBD Kota 12 bln 92,550,000

1 20 04 34 23 Pelaporan Dokumen Kepegawaian Palopo 5 dokumen 11,600,000 APBD Kota 5 dok 11,600,000

1 20 04 34 24 Koordinasi Data Kepegawaian Daerah dalam dan Luar

daerah


1 20 04 34 25 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Palopo 1 Tahun 55,000,000 APBD Kota 1 tahun 60,500,000

6,934,628,000 7,551,972,125

1 URUSAN WAJIB





1 20 05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dana Kota Palopo 5000 lembar 51,700,000 APBD Kota 5100 lbr 56,870,000


kelancaran

administrasi

perkantoran



dinas/operasional

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

STNK Kendaraan Roda Dua Terlaksananya

kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran


STNK Mobil Jabatan Terlaksananya

kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran


STNK Mobil Operasional Terlaksananya

kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran



kelancaran

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 24 org 350,240,000 APBD Kota 24 org 385,264,000


kelancaran

administrasi

perkantoran



bangunan kantor

Terlaksananya

kelancaran

administrasi

perkantoran



undangan

Terpenuhinya

kelancaran

administrasi

perkantoran



kelancaran

administrasi

perkantoran



kelancaran

administrasi

perkantoran



1 20 05 02 03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


1 20 05 02 04 Pengadaan mobil jabatan Jumlah Unit mobil

jabatan

Kota Palopo 1 unit 400,000,000 APBD Kota 1 unit 440,000,000

1 20 05 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


1 20 05 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Komputer/PC (Bidang Anggaran) Terlaksananya

kelancaran sarana

dan prasarana

aparatur




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Komputer/PC (PPKD Bantuan) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Laptop (Bidang Akuntansi Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Laptop (Bidang Anggaran) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Laptop (Keuangan Sekretariat) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Laptoo (Bidang Aset) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Laptop (Bidang Anggaran) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Laptop (Umum Sekretariat) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana aparatu


Laptop Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Printer A3 (Bidang Anggaran) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Printer (Sekretariat) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


UPS (Akuntansi) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Printer Dotmatrix A3 (Bidang Akuntansi) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Radio Wireless 5 Ghz Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


LCD (Bidang Anggaran) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


1 20 05 02 10 Pengadaan mebeleur

Kursi Kerja Pejabat Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


Lemari Arsip (Sekretariat) Terlaksananya

kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



kelancaran

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



kelancaran

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

aparatur



1 20 05 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian

Olahraga




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Aparatur

82,500,000 90,750,000

1 20 05 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur


1 20 05 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur




11,000,000 12,100,000


kinerja SKPD

Terlaksananya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan


1 20 05 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya

Peningkatan

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan


1 20 05 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan


1 20 05 17 Program Peningkatan dan Pengembangan


6,384,772,000 6,732,259,300

1 20 05 17 01 Penyusunan analisa standar belanja Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 02 Penyusunan standar satuan harga Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan


1 20 05 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Terlaksananya

Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD

Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah



Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 05 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah



penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 13 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah

Terlaksananya

Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Kota Palopo 2 Kegiatan 122,500,000 APBD Kota 1 Tahun 59,290,000

1 20 05 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang


Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 20 Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Akuntansi Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 21 Penyelenggaraan Administrasi Perbendaharaan Daerah Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 22 Penyelenggaraan Pengendalian APBD Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 24 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Jl. Andi

Djemma No.

139


1 20 05 17 25 Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Jumlah aparat

yang mengikuti

sensus barang

milik daerah

Kota Palopo 3 keg 274,650,000 APBD Kota 3 keg 302,115,000

1 20 05 17 26 Sistem Informasi Barang Milik Daerah Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 27 Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 05 17 30 Penyusunan Laporan Aset Daerah Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 17 40 Penyusunan KUA dan PPAS Terlaksananya

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah


1 20 05 18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan


1,348,435,000

1 20 05 18 05 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan

keuangan daerah kabupaten/kota

Terlaksananya

pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota

Kota Palopo 4 Kali 1,348,435,000 APBD Kota 4 Kali 1,483,278,500

11,087,754,000 10,381,176,000

1 URUSAN WAJIB





1 20 06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 10000 surat 40,000,000 APBD Kota 10000 surat 44,000,000


kebutuhan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 3 rekening 225,900,000 APBD Kota 3 rekening 248,490,000


dinas/operasional

Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 22 STNK 40,000,000 APBD Kota 22 STNK 40,000,000


kebutuhan

administrasi

perkantoran



kebutuhan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 2 0rang 7,450,000 APBD Kota 2 orang 7,450,000


bangunan kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 30 jenis 385,520,000 APBD Kota 30 jenis 385,520,000


undangan

Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 4 terbitan 29,400,000 APBD Kota 4 terbitan 29,400,000


kebutuhan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 120 kali 567,900,000 APBD Kota 120 kali 567,900,000


kebutuhan

administrasi

perkantoran



BADAN PENDAPATAN DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 06 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya

sarana prasarana

aparatur


1 20 06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya

sarana prasarana

aparatur



sarana prasarana

aparatur



sarana prasarana

aparatur



sarana prasarana

aparatur



sarana prasarana

aparatur


1 20 06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya

sarana prasarana

aparatur



sarana dan

prasarana

aparatur



sarana dan

prasarana

aparatur



1 20 06 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya

disiplin aparatur

Palopo 210 stel 52,500,000 APBD Kota 210 stel 57,750,000


Aparatur

262,355,000 288,590,500


kapasitas aparatur




4,100,000 4,510,000


kinerja SKPD

Terwujudnya

pertanggungjawab

an kinerja dan

keuangan

Perangkat Daerah

Kota Palopo 3 dokumen 3,000,000 APBD Kota 3 dokumen 3,300,000

1 20 06 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terwujudnya

pertanggungjawab

an kinerja dan

keuangan

perangkat daerah


1 20 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan


4,718,554,000 5,190,409,400

1 20 06 17 05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak

daerah dan restribusi

Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 1 Perda 15,650,000 APBD Kota 1 perda 17,215,000

1 20 06 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber

Pendapatan Daerah

Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah


1 20 06 17 23 Pendataan dan Pemeliharaan Data Obyek Pajak Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 2 kecamatan 1,032,611,000 APBD Kota 2 kecamatan 1,135,872,100



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 06 17 28 Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah Meningkatnya

pengelolaan

sumber-sumber

pendapatan

daerah


1 20 06 17 29 Pelayanan Pengaduan Wajib Pajak Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 100 laporan 250,368,000 APBD Kota 100 laporan 275,404,800

1 20 06 17 31 Pelayanan Jemput Antar pajak Daerah Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 5000 STTS 1,034,800,000 APBD Kota 5000 STTS 1,138,280,000

1 20 06 17 33 Pengelolaan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 48 kelurahan 590,736,000 APBD Kota 48 kelurahan 649,809,600

1 20 06 17 35 Monitoring, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan

Daerah

Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 12 OPD 336,512,000 APBD Kota 12 OPD 370,163,200

1 20 06 17 37 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 7 perwal 21,400,000 APBD Kota 7 perwal 23,540,000

1 20 06 17 38 Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 1 sistem 340,712,000 APBD Kota 1 sistem 374,783,200

1 20 06 17 39 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pendapatan Meningkatnya

pengelolaan

penerimaan

daerah

Kota Palopo 75 peserta 114,050,000 APBD Kota 75 peserta 125,455,000

1 20 06 18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan


438,860,000 476,871,000

1 20 06 18 08 Pembinaan dan Pengawasan Sumber-Sumber

Penerimaan Daerah

Terwujudnya

efisiensi,

efektivitas dan

transparansi

manajemen

Pendapatan Asli

Daerah


1 20 06 18 09 Sosialisasi Implementasi Regulasi Pendapatan Daerah Terwujudnya

efisiensi,

efektivitas dan

transparansi

manajemen

Pendapatan Asli

Daerah


1 20 06 18 11 Sosialisasi Implementasi Regulasi Pendapatan Daerah Terwujudnya

efisiensi,

efektivitas dan

transparansi

manajemen

Pendapatan Asli

Daerah

Kota Palopo 9 kecamatan 58,750,000 APBD Kota 9 kecamatan 64,625,000

8,306,830,000 8,942,311,900

1 URUSAN WAJIB





KECAMATAN WARA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya

pelayanan

administrasi

perkantoran



yang dibayarkan

Kota Palopo 3 Rek 29,300,000 APBD Kota 3 Rek 35,000,000


dinas/operasional

JUmlah

Kendaraan dinas

yang dibayarkan

pajaknya


1 20 08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan JUmlah pengelola

jasa administrasi

keuangan


1 20 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Petugas

Kebersihan

Kota Palopo 2 org 24,400,000 APBD Kota 4 46,000,000


bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik

/penerangan

bangunan kantor

yang dibutuhkan



undangan

JUmlah Bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Kota Palopo 3 koran 18,000,000 APBD Kota 3 koran 20,000,000

1 20 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah JUmlah perjalanan

dinas



Administrasi

Umum




kantor yang

dipelihara

Kota Palopo 1 gedung 30,000,000 APBD Kota 1 gedung 35,000,000


jabatan yang

dipelihara

Kota Palopo 1 mobil 24,500,000 APBD Kota 1 mobil 24,500,000

1 20 08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor JUmlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara


1 20 08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor JUmlah Peralatan

gedung kantor

yang dipelihara


1 20 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,500,000


dinas yang

dibutuhkan

Kota Palopo 13 pasang 6,500,000 APBD Kota 15 pasang 7,500,000



8,600,000 13,000,000


kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan



Keuangan

Semesteran



keuangan akhir

tahun




1,961,932,000 971,400,000

1 20 08 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Jumlah Petugas

Kantrantibmas

Kecamatan Wara




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 08 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Jumlah Kelurahan

RT/RW yang

memenuhi Standar

Pelayanan yang

baik

Kota Palopo 42/120 RW/RT 4,600,000 APBD Kota 42/120 RW/RT 6,000,000

1 20 08 31 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan

Kemasyarakatan

Jumlah Pelayanan

lembaga

masyarakat yang

aktif

Kota Palopo 6 lembaga

masyarakat

8,600,000 APBD Kota 6 lembaga

masyarakat

9,000,000

1 20 08 31 09 Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian &

Pembangunan Masyarakat

Peran Serta Aktif

lembaga ekonomi

LKM/BKM di enam

Kelurahan

kecamatan Wara

Kota Palopo 6 LKM/BKM 4,600,000 APBD Kota 6 LKM/BKM 6,000,000

1 20 08 31 11 Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan

Pemerintahan Kelurahan Tompotikka

Tercapainya

Operasional

Kelurahan

Tompotikka

Kota Palopo 21 belanja

operasional

426,609,000 APBD Kota 21 belanja

operasional

150,000,000


Pemerintahan Kelurahan Boting

tercapaianya

operasional

kelurahan boting


operasional


operasional

150,000,000


Pemerintahan Kelurahan Amassangan

Tercapainya

Operasional

Kelurahan

Amassangan


operasional


operasional

150,000,000


Pemerintahan Kelurahan Dangerakko

Tercapaianya

Operasional

Kelurahan

Dangerakko


operasional


operasional

150,000,000


Pemerintahan Kelurahan Lagaligo

Tercapaianya

Operasional

Kelurahan

Lagaligo


operasional


operasional

150,000,000


Pemerintahan Kelurahan Pajalesang

Tercapainya

Operasional

Kelurahan

Pajalesang


operasional


operasional

150,000,000

1 20 08 31 64 Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi

Kependudukan

Jumlah

Pengaduan

pelayanan

Administrasi yang

Kota Palopo 3 pengaduan 4,600,000 APBD Kota 3 pengaduan 6,000,000

2,455,932,000 1,511,400,000

1 URUSAN WAJIB





1 20 09 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan

administrasi

perkantoran

Palopo 700 surat 53,300,000 APBD Kota 770 surat 53,300,000

1 20 09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Palopo 36 Rek. 14,600,000 APBD Kota 40 Rek 16,060,000


dinas/operasional

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/operasional


1 20 09 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan


KECAMATAN WARA UTARA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 09 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor



bangunan kantor

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/penerangan

Palopo 8 buah 300,000 APBD Kota 10 buah 330,000

1 20 09 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Palopo 4 buah 660,000 APBD Kota 5 buah 726,000


undangan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Palopo 2 Terbitan 2,400,000 APBD Kota 3 Terbitan 2,640,000

1 20 09 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah

Palopo 2 Kali 101,500,000 APBD Kota 3 Kali 110,000,000

1 20 09 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Penyediaan Jasa

Administrasi

Umum



1 20 09 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor


1 20 09 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor


1 20 09 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan

Mebeleur

Palopo 164 buah 79,000,000 APBD Kota 180 buah 161,150,000

1 20 09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Palopo 1 Gedung 1,000,000 APBD Kota 1 Gedung 2,000,000

1 20 09 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin

/berkala mobil

jabatan


1 20 09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan dinas/

operasional


1 20 09 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan

rutin/ berkala

perlengkapan

gedung kantor

Palopo 4 Unit 400,000 APBD Kota 5 Unit 440,000

1 20 09 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan

rutin/ berkala

peralatan gedung

kantor

Palopo 6 Unit 900,000 APBD Kota 7 Unit 990,000



2,683,546,000 2,702,986,000

1 20 09 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Kegiatan

koordinasi

pelaksanaan

kantramtibmas


1 20 09 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Koordinasi

penyelenggaraan

tugas umum

pemerintahan



Kemasyarakatan

Koordinasi

penyelenggaraan

pembinaan

kemasyarakatan




Koordinasi

Penyelenggaraan

Perekonomian dan

Pembangunan

Masyarakat




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Pemerintahan Kelurahan Batupasi

Penyelenggaraan

operasional

kelembagaan

pemerintahan

kelurahan

Sabbamparu



Pemerintahan Kelurahan Penggoli

Penyelenggaraan

operasional

kelembagaan

pemerintahan

kelurahan



Pemerintahan Kelurahan Sabbamparu

Penyelenggaraan

operasional

kelembagaan

pemerintahan

kelurahan

Sabbamparu



Pemerintahan Kelurahan Luminda

Penyelenggaraan

Operasional

Kelembagaan

Pemerintahan

Kelurahan



Pemerintahan Kelurahan Salobulo

Penyelenggaraan

Operasional

Kelembagaan

Pemerintahan

Kelurahan

Salobulo



Pemerintahan Kelurahan Patte' ne

Penyelenggaraan

Operasional

Kelembagaan

Pemerintahan

Kelurahan Pattene



Kependudukan

koordinasi

pelayanan umum

dan administrasi

kependudukan


3,097,446,000 3,229,616,000

1 URUSAN WAJIB






pelayanan jasa

surat menyurat

PALOPO 650 lembar 9,850,000 APBD Kota 650 lembar 10,835,000

1 20 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah dana PALOPO 5 rekening 18,600,000 APBD Kota 5 rekening 18,600,000


dinas/operasional

Tersedianya

pembayaran jasa

perizinan

kendaraan dinas

PALOPO 13 unit 3,000,000 APBD Kota 13 unit 3,300,000

1 20 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa

pengelola

Administrasi

keuangan

PALOPO 12 bln 64,280,000 APBD Kota 12 bln 70,708,000

1 20 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya

kebersihan kantor

PALOPO 2 org 19,200,000 APBD Kota 2 org 20,515,000


bangunan kantor

Terlaksananya

penerangan

Kantor dan Rumah

Dinas


KECAMATAN WARA SELATAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


undangan

Tersedianya

bahan bacaan

Kantor

PALOPO 3 eks 3,960,000 APBD Kota 3 eks 4,356,000


perjalanan Dinas

ke luar Daerah

PALOPO 7 kali 75,500,000 APBD Kota 7 kali 76,500,000


administrasi umum

Perkantoran



1 20 10 02 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya

pengadaan

Mebelear Kantor

PALOPO 13 buah 8,700,000 APBD Kota 7 buah 6,850,000

1 20 10 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya

Tempat kerja yang

memadai

PALOPO 1 thn 10,500,000 APBD Kota 1 thn 11,550,000


tempat kerja yang

memadai



pemeliharaan

mobil Jabatan


1 20 10 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - PALOPO 1 thn 600,000 1 thn


pemeliharaan

erlatan Gedung

Kantor



1 20 10 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tesedianya

pakaian Dinas

beserta

perlengkapan

PALOPO 17 pasang 8,500,000 APBD Kota 18 pasang 9,350,000



1,861,664,000 1,886,309,000

1 20 10 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Terselenggaranya

koordinasi

Ketentraman dan

ketertiban

Masyarakat



koordinasi

penyelenggaraan

tugas umum

pemerintahan

PALOPO 3 kali 13,875,000 APBD Kota 3 kali 13,875,000


Kemasyarakatan

Terselenggaranya

pembinaan

kelembagaan

Masyarakat




Terselenggaranya

Pembinaan

Kelembagaan

Pemerintahan



Pemerintahan Kelurahan Takkalala

Penyelenggaraan

Operasional

kelembagaan

Pemerintah

Kelurahan

Takkalala



Pemerintahan Kelurahan Songka

Penyelenggaraan

Operasional

kelembagaan

pemerintah

Kelurahan Songka




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Pemerintahan Kelurahan Sampoddo

Penyelenggaraan

Operasinal

kelembagaan

Pemerintah

Kelurahan

Sampoddo



Pemerintahan Kelurahan Binturu

Terselenggaranya

Pelayanan umum

dan Administrasi

Kependudukan



Kependudukan

Terselenggaranya

Pelayanan umum

dan Administrasi

Kependudukan

PALOPO 4 org 6,000,000 4 org 6,000,000

2,240,429,000 2,276,138,000

1 URUSAN WAJIB





1 20 11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terselenggaranya

koordinasi di

kecamatan

telluwanua

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo

2.515 Surat 2,000,000 APBD Kota 2,000,000


kebutuhan Jasa

Komunikasi

sumber daya air

dan listrik

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



dinas/operasional

Tersedianya

kendaraan

operasional kantor

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



administrasi

keuangan

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



bangunan kantor

Terwujudnya

keamanan kerja

lingkungan kantor

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo


1 20 11 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terciptanya

kenyamanan

bekerja

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo

1 Tahun 833,000 APBD Kota 1 Tahun 833,000


undangan

Meningkatnya

wawasan aparatur

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo

48 Examplar 5,280,000 APBD Kota 4 Examplar 5,280,000


koordinasi

pelaksanaan tugas-

tugas

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



pelayanan umum

dan kepegawaian

yang optimal

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



1 20 11 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya

peralatan kantor

yang memadai

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo

4 Unit 2,000,000 APBD Kota 4 unit 2,000,000


peralatan kantor

yang memadai

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo


KECAMATAN TELLUWANUA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 11 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya

peralatan kantor

yang memadai

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



peralatan kantor

yang memadai

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



kendaraan dinas

yang memadai

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



secara berkala

peralatan gedung

kantor

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



1 20 11 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terciptanya

pegawai yang rapi

dan disiplin

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo

1 Pasang 1,200,000 APBD Kota 1 Tahun 23,700,000



2,550,000 2,550,000


kinerja SKPD

Terciptanya

Sinergitas

Pelaksana

Program

Pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo




3,249,237,000 3,310,237,000

1 20 11 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Terciptanya

Sinergitas

Pelaksana

Program

Pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo

18 Personil 48,700,000 APBD Kota 18 Personil 48,700,000

1 20 11 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Terciptanya

Sinergitas

Pelaksana

Program

Pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Kemasyarakatan

Terciptanya

Sinergitas

Pelaksana

Program

Pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo




Terciptanya

Sinergitas

Pelaksana

Program

Pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Mancani

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Batu Walenrang

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Maroangin

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Pemerintahan Kelurahan Pentojangan

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Jaya

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Salubattang

Terciptanya

Sinergitas

Pelaksanaan

Program

Pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Sumarambu

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo



Kependudukan

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kecamatan

Telluwanua

Kota Palopo

1 Tahun 500,000 APBD Kota 1 Tahun 500,000

3,613,487,000 3,625,937,000

1 URUSAN WAJIB




2,675,475,000


1 20 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya

Jumlah Surat

Menyurat

Kota palopo 1000 Surat 23,658,000 APBD Kota 1500 Surat 25,658,000


Yang di bayarkan

Kota palopo 3 Rek 17,400,000 APBD Kota 3 Rek 17,400,000


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

dinas /Operasional

yang di bayarkan

Pajaknya

Kota palopo 3 Unit/Tahun 1,500,000 APBD Kota 3 Unit/Tahun 2,500,000

1 20 12 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pengelola

Jasa Adm.

Keuangan

Kota palopo 8 Orang 58,320,000 APBD Kota 8 Orang 64,000,000

1 20 12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Petugas

Kebersihan



bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

Bangunan Kantor

yang di butuhkan

Kota palopo 25 unit/tahun 2,400,000 APBD Kota 30 Unit/Tahun 3,000,000


undangan

Jumlah Bahan

bacaan da

peraturan

perundang-

undangan

Kota palopo 2 Terbitan

/Koran

2,400,000 APBD Kota 2 Terbitan /Koran 2,400,000


Dinas

Kota palopo 3 kali 88,500,000 APBD Kota 5 kali 88,500,000


Administrasi

umum



KECAMATAN WARA BARAT



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan

kantor yang

diadakan

Kota palopo 2 unit 14,000,000 APBD Kota 2 unit 18,000,000

1 20 12 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Kebutuhan

Mebeleur Gedung

kantor sebagai

Penunjang

Pelayanan

Kec.Wara Barat

Kota palopo 63 unit/buah 39,000,000 APBD Kota 63 unit/buah 39,000,000


Kantor yang

dipelihara

Kota palopo 1 Gedung

kantor

2,400,000 APBD Kota 1 gedung kantor 4,000,000


jabatan yang

dipelihara



Perlengkapan

Gedung Kantor

yang dipelihara



gedung kantor

yang dipelihara




4,400,000 12,000,000


kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Kota palopo 3 dok 2,000,000 APBD Kota 3 dok 6,000,000

1 20 12 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan

keuangan

semesteran

Kota palopo 1 laporan 1,200,000 APBD Kota 1 laporan 3,000,000

1 20 12 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Kota palopo 1 laporan 1,200,000 APBD Kota 1 laporan 3,000,000



2,302,417,000 2,408,417,000

1 20 12 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Jumlah Petugas

Kantramtibmas

Kec.wara barat


1 20 12 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kelurahan ,RT,RW

yang memenuhi

standar pelayanan

baik

Kota palopo RT 02 / RW 04

RT 02 / RW 04

12,000,000 APBD Kota RT 02 / RW 04 RT

02 / RW 04

13,200,000


Kemasyarakatan

Pelayanan

lembaga

kemasyarakatan

yang aktif

Kota palopo 2 lem.masy 12,000,000 APBD Kota 2 Lembaga

masyarakat

13,200,000



Peran serta aktif

lembaga ekonomi

/UMKM di

kel.tamarundung

yaitu

- UMKM Resky

Rani dan UMKM

Edelways

Kota palopo 2 UMKM 12,000,000 APBD Kota 2 UMKM 13,200,000


Kependudukan

Pengaduan

pelayanan

administratif yang

ditindak lanjuti

Kota palopo 3 Pengaduan 12,000,000 APBD Kota 4 Pengaduan 13,200,000


Pemerintahan Kelurahan Tomarundung

Tercapainya

Operasional

Kel.Tamarundung

Kota palopo 20 Belanja

Operasional

437,941,000 APBD Kota 21 Belanja

Operasional

457,941,000


Pemerintahan Kelurahan Battang

Tercapainya

operasional

Kelurahan Battang


Operasional


Operasional

457,441,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Pemerintahan Kelurahan Lebang

Tercapainya

Operasional

Kel.Lebang


Operasional


Operasional

457,941,000


Pemerintahan Kelurahan Battang Barat

Tercapainya

operasional

Kelurahan Battang

Barat


Operasional


Operasional

465,353,000


Pemerintahan Kelurahan Padang Lambe

Tercapainya

operasional

Kelurahan Padang

Lambe


Operasional


Operasional

462,941,000


Kependudukan

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah

Kota palopo 12,000,000 APBD Kota 1 tahun 12,000,000

2,675,475,000 2,813,555,000

1 URUSAN WAJIB




3,815,287,000 3,959,787,000


1 20 13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Wara Timur

Kota Palopo



Listrik/Air/Telfon/In

ternet yang

Dibayar

(Rekening)

Wara Timur

Kota Palopo



dinas/operasional

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Dan

Perizinan

Kendaraan Dinas

/Operasional

Kecamatan

wara timur kota

palopo


1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya

Kelancaran

Administrasi

keuangan dan

Operasional

Perkantoran

Kecamatan

wara timur kota

palopo

1 Tahun 57,000,000 70,000,000

1 20 13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Wara Timur

Kota Palopo



bangunan kantor

Terwujudnya

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan

Wara Timur

Kota Palopo



undangan

Terwujudnya

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan

Perundang-

undangan

Wara Timur

Kota Palopo



Rapat-Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Wara Timur

Kota Palopo

1 Tahun 114,500,000 1 Tahun 50,000,000

KECAMATAN WARA TIMUR



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Penyediaan Jasa

Administrasi

Umum

Wara Timur

Kota Palopo



1 20 13 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terwujudnya

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Wara Timur

Kota Palopo



Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Wara Timur

Kota Palopo


1 20 13 02 10 Pengadaan mebeleur Terwujudnya

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Wara Timur

Kota Palopo



Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Wara Timur

Kota Palopo



Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

Wara Timur

Kota Palopo



Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Wara Timur

Kota Palopo



Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Yang

Memadai

Wara Timur

Kota Palopo




3,182,929,000 3,367,329,000

1 20 13 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo


1 20 13 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo



Kemasyarakatan

Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo




Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Benteng

Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Kecamatan

wara timur kota

palopo



Pemerintahan Kelurahan Surutanga

Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Pemerintahan Kelurahan Pontap

Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

Kecamatan

wara timur kota

palopo



Pemerintahan Kelurahan Malatunrung

Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Salekoe

Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

Wara Timur

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Salotellue

umlah pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo



Pemerintahan Kelurahan Ponjalae

Jumlah

pelimpahan

kewenangan yang

dilaksanakan

dengan baik

Wara Timur

Kota Palopo


1 20 13 31 64 Koordinasi Penyelenggaraan Umum dan Administrasi

Kependudukan

Dana Tersedia Kota Palopo 1 Tahun 1,000,000 APBD Kota 1 Tahun 1,000,000

3,815,287,000 3,959,787,000

1 URUSAN WAJIB





1 20 14 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang


1 20 14 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang



dinas/operasional

Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang


1 20 14 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang


1 20 14 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang



bangunan kantor


Mungkajang

86 Unit/Tahun 3,000,000 APBD Kota 90 Unit/Tahun 3,300,000


undangan


Mungkajang

36 Exemplar

Koran/Tahun

3,600,000 APBD Kota 40 Exeplar

Koran/Tahun

3,960,000

1 20 14 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang

8 Kali 75,500,000 APBD Kota 10 Kali 75,500,000

1 20 14 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang



1 20 14 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang

1 Gedung

Kantor


1 20 14 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang


1 20 14 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang

12 Unit 600,000 APBD Kota 12 Unit 660,000

1 20 14 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang


1 20 14 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15,000,000 APBD Kota 15,000,000

1 20 14 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang

15,000,000 APBD Kota 15,000,000



466,800,000 512,800,000

KECAMATAN MUNGKAJANG



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 14 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Jumlah Dana Kecamatan

Mungkajang


1 20 14 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Jumlah Dana Kota Palopo 12 Bulan 1,800,000 APBD Kota 12 Bulan 2,000,000


Kemasyarakatan

Jumlah Dana Kota Palopo 12 Bulan 1,800,000 APBD Kota 12 Bulan 2,000,000





Kependudukan



Pemerintahan Kelurahan Mungkajang


Mungkajang

16 Belanja

Operasional


Operasional

118,800,000


Pemerintahan Kelurahan Murante

Jumlah Dana Kelurahan

Murante

15 Belanja

Operasional


Operasional

118,800,000


Pemerintahan Kelurahan Latuppa


Latuppa

14 Belanja

Operasional


Operasional

122,100,000


Pemerintahan Kelurahan Kambo


Kambo

14 Belanja

Operasional


Operasional

122,100,000

1 20 14 31 64 Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi KependudukanJumlah Dana Kota Palopo 12 Bulan 600,000 APBD Kota 12 Bulan 600,000

700,100,000 758,620,100

1 URUSAN WAJIB





1 20 15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran

penunjang

pelayanan publik

yang prima


1 20 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

memadai

Kota Palopo 18 Rek 28,000,000 APBD Kota 18 Rek 30,000,000


dinas/operasional

tercapainya

pelayanan publik


1 20 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran

penunjang

pelayanan publik

yang prima


1 20 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran



bangunan kantor

tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran

penunjang

pelayanan publik

yang prima



undangan

tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 2 Exp 2,500,000 APBD Kota 3 Exp 3,600,000

KECAMATAN BARA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran

penunjang

pelayanan publik

yang prima


1 20 15 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran

penunjang

pelayanan publik

yang prima

Kota Palopo 9 Orang 143,000,000 APBD Kota 10 124,200,000


1 20 15 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor tercapainya

peningkatan

sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

aparatur


1 20 15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapainya

peningkatan

sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

aparatur

pemerintah

Kota Palopo 2 gedung 5,000,000 APBD Kota 2 gedung 6,000,000

1 20 15 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan tercapainya

peningkatan

sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

aparatur

pemerintah


1 20 15 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor tercapainya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

pemerintah

Kota Palopo 2 Unit 500,000 APBD Kota 4 Unit 2,000,000

1 20 15 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tercapainya

peningkatan

sarana dan

prasarana kinerja

aparatur

Kota Palopo 10 Unit 1,500,000 APBD Kota 15 5,000,000



6,625,000 8,000,000


kinerja SKPD

tercapainya

peningkatan dan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja &

keuangan

Kota Palopo 7 Laporan 2,875,000 APBD Kota 7 3,000,000

1 20 15 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapainya

peningkatan dan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan Keuangan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 15 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tercapainya

peningkatan dan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan




718,500,000 731,700,000

1 20 15 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas tercapainya

koordinasi

pemerintahan kec.

dan kelurahan dan

tercapainya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan


1 20 15 31 07 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan



Kemasyarakatan

terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan




terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan



Kependudukan

terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

Pemerintahan

Kota Palopo 5 kelurahan 14,600,000 APBD Kota 5 kelurahan 16,000,000


Pemerintahan Kelurahan Temmalebba

tercapainya

koordinasi antara

kec.da kelurahan

dan tercipta

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah



Pemerintahan Kelurahan Balandai

terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan



Pemerintahan Kelurahan Rampoang

terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan



Pemerintahan Kelurahan To' Bulung

terciptanya

sinergitas

penyelenggraan

proghram

pemerintahan



Pemerintahan Kelurahan Buntu Datu

terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 20 15 31 64 Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukanterciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintahan


1,120,475,000 1,156,600,000

1 URUSAN WAJIB






pelayanan

administrasi

perkantoran

Kecamatan

Sendana



kebutuhan jasa

komunikasi

sumber daya air

Kecamatan

Sendana

2 rek 4,200,000 APBD Kota 3 rek 4,500,000


dinas/operasional

Terlaksananya

jasa perpanjangan

STNK kendaraan

dinas operasional

Kecamatan

Sendana



administrasi

keuangan

Kecamatan

Sendana



kegiatan

kebersihan kantor

Kecamatan

Sendana

50 alat 1,500,000 APBD Kota 55 alat 2,000,000


bangunan kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

penerangan

bangunan kantor

Kecamatan

Sendana

25 buah 1,000,000 APBD Kota 30 buah 1,500,000


undangan

Meningkatnya

wawasan aparatur

Kecamatan

Sendana

3 Terbitan 3,960,000 APBD Kota 4 Terbitan 4,000,000


koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Kecamatan

Sendana



pelayanan

administrasi umum

dan kepegawaian

yang optimal

Kecamatan

Sendana



1 20 16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanya

pemeliharaan

gedung kantor

Kecamatan

Sendana

1 gedung 6,800,000 APBD Kota 1 gedung 13,000,000

1 20 16 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharannya

kondisi kendaraan

dinas operasional

Kecamatan

Sendana



peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

memadai

Kecamatan

Sendana



peralatan dan

perlengkapan

Kecamatan

Sendana

3,900,000 APBD Kota 1 Tahun 3,900,000



900,000 900,000

KECAMATAN SENDANA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


kinerja SKPD

tercapainya

peningkatan dan

pengembangan

Kecamatan

Sendana

450,000 APBD Kota 3 dok 450,000

1 20 15 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapainya

peningkatan dan

pengembangan

Kecamatan

Sendana

300,000 APBD Kota 1 laporan 300,000

1 20 15 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tercapainya

peningkatan dan

pengembangan

Kecamatan

Sendana

150,000 APBD Kota 1 laporan 150,000



1,799,124,000 1,799,124,000

1 20 16 31 05 Koordinasi Pelaksanaaan Kantramtibmas Terciptanya

ketentraman dan

ketertiban

masyarakat

Kecamatan

Sendana

8 0rang 20,700,000 APBD Kota 8 orang 20,700,000


Penyelenggaraan

Tugas Umum dan

Pemerintahan

Kecamatan

Sendana



Kemasyarakatan

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Pembinaan

Kemasyarakatan

Kecamatan

Sendana




Terlaksananya

Koordinasi

Penyelenggaraan

Perekonomian dan

Pembangunan

Masyarakat

Kecamatan

Sendana



Kependudukan

Terlaksananya

koordinasi

penyelenggaraan

pelayanan umum

dan administrasi

kependudukan

Kecamatan

Sendana



Pemerintahan Kelurahan Peta

Terciptanya

Sinergitas

Pelaksanaan

program

pemerintah di

Kelurahan Peta

Kelurahan Peta 1 Tahun 438,581,000 APBD Kota 1 Tahun 438,581,000


Pemerintahan Kelurahan Mawa

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah di

Kelurahan Mawa

Kelurahan

Mawa



Pemerintahan Kelurahan Purangi

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah di

Kelurahan Purangi

Kelurahan

Purangi



Pemerintahan Kelurahan Sendana

Terciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah di

Kelurahan

Sendana

Kelurahan

Sendana


1 20 16 31 64 Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi KependudukanTerciptanya

sinergitas

pelaksanaan

program

pemerintah di

Kelurahan

Sendana

Kecamatan

Sendana


2,118,864,000 2,128,604,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 URUSAN WAJIB

1 21 KETAHANAN PANGAN


1 21 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

baik di Dinas

Ketahanan Pangan

Kota Palopo


1 21 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya

pelayanana

administrasi

perkantoran yang

baik di Dinas

Ketahanan Pangan

Kota Palopo



dinas/operasional

terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

baik di Dinas

Ketahanan Pangan

Kota Palopo

kota palopo 22 roda empat

dan roda dua

6,000,000 APBD Kota 22 roda empat dan

roda dua

6,000,000


Pelayanan

Administrasi

perkantoran yang

baik


1 21 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

baik pada dinas

ketahanan pangan

kota palopo



bangunan kantor

terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

baik di dinas

ketahanan pangan

kota palopo

kota palpo 1 tahun 3,000,000 APBD Kota 1 tahun 3,000,000


undangan

terlaksananya

pelayanan

administrasi kantor

yang baik di

lingkup dinas

ketahanan pangan

kota palopo

kota palpo 3 terbitan 3,960,000 APBD Kota 3 terbitan 4,000,000

1 21 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya

pelayanana

administrasi

perkantoran yang

baik di lingkup

dinas ketahanan

pangan

kota palopo 65 kali 250,000,000 APBD Kota 65 kali 250,000,000

DINAS KETAHANAN PANGAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 21 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

baik di lingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo




sarana dan

prasarana

aparatur di lingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo

kota palopo 1250 surat 10,000,000 APBD Kota 1250 surat 12,000,000

1 21 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor meningkatnya

sarana prasarana

aparatur di lingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo


1 21 01 02 10 Pengadaan mebeleur meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur di lingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo

kota palopo 8 buah 25,000,000 APBD Kota 8 buah 25,000,000

1 21 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur di lingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo

kota palopo 1 kantor 5,000,000 APBD Kota 1 kantor 5,500,000

1 21 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur di lingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo


1 21 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur dilingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo


1 21 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor meningkatnya

saran dan

prasarana

aparatur di lingkup

dinas ketahanan

pangan kota

palopo


1 21 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur di lingkup

dinas ketahanan

pangan



Aparatur

70,000,000 70,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


kapasitas sumber

daya aparatur



undangan

meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur di

lingkup dinas

ketahanan pangan

kota palopo




8,000,000 8,800,000


kinerja SKPD

Meningkatnya

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan di

lingkup dinas

ketahanan pangan

kota palopo


1 21 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran meningkatnya

sistem

pengembangan

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan di

lingkup dinas

ketahanan pangan

kota palopo

kota palopo 1 laporan 1,000,000 APBD Kota 1 laporan 1,100,000

1 21 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun meningkatnya

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan


1 21 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

357,000,000 368,000,000

1 21 01 16 01 Penanganan daerah rawan pangan meningkatnya

ketahanan pangan

kota palopo,

bidang

pertanian/perkebu

nan

kota palopo 1 laporan 30,000,000 APBD Kota 1 laporan 30,000,000

1 21 01 16 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan meningkatnya

ketahanan pangan

kota palopo

(bidang pertanian

dan perkebunan)

kota palopo 1 Dokumen 35,000,000 APBD Kota 1 Dokumen 35,000,000

1 21 01 16 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai

pangan

meningkatnya

ketahanan pangan

kota palopo di

bidang

pertanian/perkebu

nan

kota palopo 1 Laporan 50,000,000 APBD Kota 1 Laporan 55,000,000

1 21 01 16 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

meningkatnya

ketahanan pangan

kota palopo

dibidang

pertanian/perkebu

nan

kota palopo 10 buku 50,000,000 APBD Kota 10 buku 55,000,000

1 21 01 16 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat meningkatnya

ketahanan pangan

di kota palopo

bidang

pertanian/perkebu

nan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 21 01 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan meningkatnya

ketahanan pangan

kota palopo

bidang

pertanian/perkebu


1 21 01 16 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif meningkatnya

ketahana pangan

kota palopo

dibidang

pertanian/perkebu

nan


1 21 01 16 32 Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan meningkatnya

ketahanan pangan

kota palopo

dibidang

pertanian/perkebu

nan


1 21 01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


100,000,000 400,000,000

1 21 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah

meningkatnya

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkebu

nan unggulan

daerah


1,233,460,000 1,570,100,000

1 URUSAN WAJIB

1 23 STATISTIK


1 23 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah unit surat

menyurat yang

dilaksanakan

Jl. A. Djemma 12 Bulan 52,000,000 30,000,000

1 23 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran jasa

air, listrik dan

telepon

Jl. A. Djemma 12 Bulan 47,000,000 APBD Kota 12 Bulan 30,000,000


dinas/operasional

Jumlah unit

kendaraan yang

dibayarkan

jasanya

Jl. A. Djemma 12 Bulan 2,100,000 APBD Kota 4 Unit 1,500,000

1 23 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi

Keuangan

Jl. A. Djemma 1 Tahun 45,000,000 APBD Kota 1 Tahun 45,000,000

1 23 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Petugas

Kebersihan Kantor

Jl. A. Djemma 1 Tahun 8,000,000 APBD Kota 12 Bulan 8,000,000


bangunan kantor

Jumlah Komponen

Listrik

Jl. A. Djemma 1 Tahun 1,000,000 APBD Kota 30 Unit 3,000,000


undangan

Jumlah Unit Bahan

Bacaan

Jl. A. Djemma 60 Eks 9,000,000 APBD Kota 36 Eks 9,000,000

1 23 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kegiatan

konsultasi keluar

daerah

Jl. A. Djemma 50 Kegiatan 160,000,000 APBD Kota 50 Kegiatan 160,000,000

1 23 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jasa Administrasi

Umum



1 23 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan unit

kendaraan motor

Jl. A. Djemma 2 Unit 36,000,000 APBD Kota 2 Unit 36,000,000

1 23 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan unit

komputer


1 23 01 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan unit

mebeleur kantor



kantor yang di

pelihara

Kota Palopo 1 gedung 11,000,000 APBD Kota 1 Gedung 15,000,000

DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 23 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah unit mobil

yang di pelihara


1 23 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan

bagian gedung

Jl. A. Djemma 30 % 15,000,000 APBD Kota 30 % 15,000,000

1 23 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Unit alat kantor

yang di pelihara



Aparatur

30,000,000 30,000,000


undangan

Jumlah kegiatan

kontribusi Bimtek




10,000,000 10,000,000


kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan kinerja

yang dibuat

Kota Palopo 4 Dokumen 6,000,000 APBD Kota 4 dokumen 6,000,000


yang disusun



yang disusun


1 23 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

100,000,000 100,000,000

1 23 01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Jumlah unit buku

statistik dan

sektoral


1 23 01 15 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik

daerah

Jumlah unit buku

statistik

Jl. A. Djemma 500 Data 20,000,000 APBD Kota 500 Data 20,000,000

1 23 01 15 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Jumlah unit buku

PDRB


1 23 01 15 06 Sosialisasi Data Statistik Jumlah ASN yang

mengikuti

sosialisasi


1 23 01 16 Program Penyelenggaran Persandian Untuk

Pengamanan Informasi

75,000,000 83,000,000

1 23 01 16 01 Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian

Untuk Pengaman Informasi di Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Jl. A. Djemma 12 Laporan 15,000,000 APBD Kota 12 Laporan 20,000,000

1 23 01 16 02 Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah

Daerah

Jumlah Laporan Jl. A. Djemma 12 Laporan 10,000,000 APBD Kota 12 Laporan 13,000,000

1 23 01 16 03 Sosialisasi Penyelenggaraan Persandian Jumlah mitra yang

mengikuti

sosialisasi


1 23 01 16 04 Pengawasan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan

dan Pengaman Persandian

Laporan Evaluasi

dan Monev


773,720,000 727,500,000

1 URUSAN WAJIB

1 24 KEARSIPAN



Masuk dan

Keluar/Tahun

(Eksemplar)

Kota Palopo 50 Eksemplar 19,500,000 APBD Kota 50 Eksemplar 19,500,000


Listrik/Air/Telepho

ne/Internet

Kota Palopo 2 rek 54,600,000 APBD Kota 2 Rekening 54,600,000


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

yang diperbaiki

dan surat


DINAS KEARSIPAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 24 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah tenaga

Pengelolaan

Admin Keuangan

yang dipakai

Kota Palopo 4 Orang 71,400,000 APBD Kota 4 orang 71,400,000

1 24 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bangunan

kantor yang biaya

kebersihannya

ditanggung



bangunan kantor

Jumlah bangunan

yang komponen

instalasi listriknya

dibiayai

Kota Palopo 1 unit 750,000 APBD Kota 1 unit 750,000


undangan

Jumlah Media

Massa/Terbitan

yang

berlangganan

Kota Palopo 2 Eksemplar 5,280,000 APBD Kota 2 Eksemplar 5,280,000

1 24 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat

Koordinasi/Konsult

asi keluar daerah

kota palopo 10 keg 150,000,000 APBD Kota 10 keg 150,000,000


Admin Umum

yang Terlibat



1 24 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - Kota Palopo 1 Unit 20,000,000 APBD Kota - 1 Unit 22,000,000


yang diadakan

Kota Palopo 6 unit 75,000,000 APBD Kota 6 org 23,400,000


Gedung/Bangunan

yang dirawat



Jabatan yang

Pemeliharaannya


1 24 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Kota Palopo 1 Unit 10,000,000 APBD Kota - 1 Unit 11,000,000


perlengkapan

gedung kantor



gedung kantor

yang

pemeliharaannya



Aparatur

36,000,000 20,000,000


undangan

Jumlah Peserta

Bimtek Kearsipan

Daerah




10,000,000 10,000,000


kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan kinerja

yang dibuat



yang disusun



yang disusun


1 24 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 196,480,000 193,900,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 24 01 15 02 Pengumpulan data Jumlah data dan

pengklasifikasian

data SKPD

Kota Palopo 218 - 90,350,000 APBD Kota 218 - 90,350,000

1 24 01 15 03 Pengklasifikasian data Jumlah Peserta

bimtek

pengklasifian data

Kota Palopo 194 org 90,350,000 APBD Kota - - - 90,350,000

1 24 01 15 06 Kajian sistem administrasi kearsipan Jumlah kajian Kota Palopo 49 OPD 15,780,000 APBD Kota - 49 OPD 13,200,000

1 24 01 15 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan Jumlah SKPD

yang peralatan

jaringan informasi

Kota Palopo 39 unit 39 org

1 24 01 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

164,500,000 162,000,000

1 24 01 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jumlah SKPD

yang

melaksanakan

pengadaan sarana

pengolahan


1 24 01 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah SKPD

yang

melaksanakan

pendataan dan

penataan

Kota Palopo 100 % 14,500,000 APBD Kota 100 % 12,000,000

1 24 01 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan

23,100,000 23,100,000

1 24 01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Jumlah SKPD

yang

melaksanakan

pemeliharaan

dokumen/arsip


1 24 01 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Jumlah SKPD

yang dimonitoring

kondisi dan situasi

pengelolaan

arsipnya


1 24 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 228,000,000 182,500,000

1 24 01 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Jumlah naskah

sumber arsip yang

ditangani


1 24 01 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi

pemerintah/swasta

Jumlah SKPD

yang mengikuti

sosialisasi

Kota Palopo 214 Orng 50,000,000 APBD Kota 214 Orng 55,000,000

1 24 01 18 04 Penyusunan PERDA Pengelolaan Kearsipan PERDA

pengelolaan

kearsipan


1,164,460,000 1,041,280,000

1 URUSAN WAJIB

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


1 25 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat palopo 680 SURAT 26,500,000 APBD Kota 680 SURAT 30,475,000

1 25 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening palopo 4 rekening 19,000,000 APBD Kota 4 rekening 21,850,000


dinas/operasional

Jumlah surat

kendaraan dinas


1 25 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah tenaga palopo 10 orang 69,200,000 APBD Kota 12 orang 79,580,000

1 25 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga

yang dibutuhkan


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


bangunan kantor

Jumlah Alat lisrik

yang dibutuhkan

palopo 12 Jenis 3,000,000 APBD Kota 12 Jenis 3,450,000


undangan

Jumlah Terbitan

yang dibutuhkan

palopo 4 Terbitan 6,500,000 APBD Kota 4 Terbitan 7,475,000

1 25 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Orang

yang mengikuti

kegiatan


1 25 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah tenaga

yang dibutuhkan



1 25 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan

yang dibutuhkan


1 25 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah

perlengkapan

yang dibutuhkan


tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan

yang dibutuhkan

palopo 4 unit 42,000,000 APBD Kota 4 UNIT 17,000,000


gedung yang

dibutuhkan


1 25 01 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur

yang dibutuhkan


1 25 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan

jabatan yang

dipelihara

palopo 1 UNIT 18,000,000 APBD Kota 2 unit 38,870,000


dinas yang

dipelihara



perlengkapan

gedung yang

dipelihara



gedung yang

dipelihara


1 25 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur

yang dipelihara




dinas yang

dibutuhkan

palopo 20 pasang 10,000,000 APBD Kota 22 pasang 11,500,000

1 25 01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian

kerja lapangan

yang dibutuhkan


1 25 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian

yang dibutuhkan



Aparatur

70,000,000 80,500,000


undangan

Jumlah orang palopo 10 org 70,000,000 APBD Kota 3 orang 80,500,000



10,000,000 16,075,000


kinerja SKPD

Jumlah dokumen palop 3 Dokumen 6,000,000 APBD Kota 5 Dokumen 12,075,000

1 25 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen palopo 1 Dokumen 2,000,000 APBD Kota 2 Dokumen 2,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 25 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen palopo 1 Dokumen 2,000,000 APBD Kota 1 Dokumen 2,000,000

1 25 01 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

931,350,000 1,416,164,000

1 25 01 15 01 Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan

penyiaran dan KMIP

Jumlah dokumen palopo 1 Dokumen 10,000,000 APBD Kota 1 dokumen 213,564,000

1 25 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi

jumlah tenaga

yang di butuhkan


1 25 01 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi

dan informasi

Jumlah menara palopo 70 unit 98,150,000 APBD Kota 70 unit 187,000,000

1 25 01 15 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi Jumlah alat studio

yang dibutuhkan


1 25 01 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi

dan informasi

Jumlah dokumen palopo 2 Dokumen 34,200,000 APBD Kota 2 dokumen 135,000,000

1 25 01 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

47,500,000 47,500,000

1 25 01 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Jumlah Orang palopo 150 org 47,500,000 APBD Kota 150 org 47,500,000

1 25 01 18 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 106,600,000 267,500,000

1 25 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah Berita palopo 400 berita 86,500,000 APBD Kota 400 berita 230,500,000

1 25 01 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Jumlah Kelompok palopo 48 Kelompok 20,100,000 APBD Kota 48 Kelompok 37,000,000

1,953,300,000 2,696,136,500

1 URUSAN WAJIB

1 26 PERPUSTAKAAN


1 26 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 59,600,000

Belanja Bahan Pakai Habis tersedianya

Belanja Bahan

Pakai Habis


Belanja Cetak dan Penggandaan tersedianya

Belanja Cetak dan

Penggandaan


1 26 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya

Belanja Jasa

Kantor



dinas/operasional

tersedianya

Belanja Surat

Tanda Nomor

Kendaraan


1 26 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0

Honorarium PNS tersedianya

Honorarium PNS


Belanja jasa pelayanan administrasi perkantoran tersedianya

Belanja Jasa

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


1 26 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0

DINAS PERPUSTAKAAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedianya

Belanja Peralatan

dan Bahan

Pembersih


Belanja jasa pelayanan non administrasi perkantoran tersedianya

Belanja Jasa

Pelayanan Non

Administrasi

Perkantoran



bangunan kantor

tersedianya

Belanja Alat Listrik

dan Elektronik

(Lampu Pijar,

Battery Kering)



undangan

tersedianya

Belanja Jasa

Kantor


1 26 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya

Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah


1 26 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 0


Honorarium PNS


Belanja jasa pelayanan tersedianya

Belanja Jasa

Pelayanan



1 26 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin -

Pengadaan


1 26 01 02 10 Pengadaan mebeleur tersedianya

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin -

Pengadaan Meja

dan Kursi

Kerja/Rapat

Pejabat


1 26 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersedianya

Belanja

Pemeliharaan

Gedung dan

Bangunan


1 26 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan tersedianya

pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan


1 26 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapainya

Belanja Perawatan

Kendaraan

Bermotor


1 26 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor tersedianya

Belanja

Pemeliharaan


1 26 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tersedianya

Belanja

Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin



Aparatur

105,000,000 119,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

1 26 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tersedianya

Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah



undangan

Belanja perjalanan dinas luar daerah tersedianya

Belanja Perjalanan

Dinas Luar Daerah


Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

tersedianya

Belanja Kursus,

Pelatihan,

Sosialisasi dan

Bimbinga Teknis

PNS




24,500,000 32,500,000


kinerja SKPD


Belanja Bahan

Pakai Habis



Belanja Cetak dan

Penggandaan


1 26 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


Belanja Bahan

Pakai Habis



Belanja Barang

dan Jasa


1 26 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Belanja Pegawai



Belanja Cetak dan

Penggandaan



Perpustakaan

877,200,000 877,200,000

1 26 01 15 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kota Palopo 1 Tahun 877,200,000 APBD Kota 1 Tahun 877,200,000

1 26 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

765,000,000 892,500,000

1 26 01 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca


Honorarium PNS


belanja barang dan jasa tersedianya

Belanja Barang

dan Jasa


1 26 01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

tersedianya

Belanja Barang

dan Jasa

Kota palopo 1 Tahun 50,000,000 APBD Kota 1 Tahun 60,000,000

1 26 01 21 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan

minat baca di daerah

tersedianya

Belanja Pegawai


1 26 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Honorarium PNS



Belanja Bahan

Pakai Habis



Belanja Cetak dan

Penggandaan


Belanja jasa pelayanan tersedianya

Belanja Jasa

Pelayanan


Belanja modal aset tetap lainnya - pengadaan buku tersedianya

Belanja Modal

Aset Tetap

Lainnya -

pengadaan Buku


Monitoring, evaluasi dan pelaporan tersedianya

Monitoring

Evaluasi, dan

Pelaporan


2,462,660,000 2,600,400,000

2 URUSAN PILIHAN

2 01 PERTANIAN


2 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat

masuk yang

ditindak lanjuti

DISPERTANAK

BUN

12 Bulan 150,000,000 APBD Kota 12 Bulan 157,500,000

2 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Adanya pelayanan

administrasi

perkantoran

DISPERTANAK

BUN



dinas/operasional

Terpenuhinya jasa

pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan



administrasi

perkantoran

DISPERTANAK

BUN



pelayanan

kebersihan kantor

DISPERTANAK

BUN

3 Unit

Bangunan

35,000,000 APBD Kota 3 Unit Bangunan 36,750,000


bangunan kantor

Terpenuhinya

pelayanan

administrasi

perkantoran

DISPERTANAK

BUN



undangan

Terpenuhinya

bahan bacaan di

perkantoran

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan



pelayanan

perjalanan dinas di

perkantoran

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan


2 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Terpenuhinya jasa

administrasi

perkantoran

DISPERTANAK

BUN

12 Bulan 1,100,000,000 APBD Kota 12 Bulan 1,210,000,000


2 01 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur

DISPERTANAK

BUN

1 Gedung 50,000,000 APBD Kota

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan



peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan


2 01 01 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur di

perkantoran

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan



sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan


2 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpenuhinya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan


2 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Adanya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur di kantor

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan


2 01 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan


2 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan



2 01 01 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi Meningkatnya

disiplin aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan



Aparatur

150,000,000 157,500,000


kapasitas sumber

daya aparatur

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan




25,000,000 26,250,000


kinerja SKPD

Meningkatnya

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan

3 Dokumen 15,000,000 APBD Kota 3 Dokumen 15,750,000

2 01 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Adanya

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan

1

Dokumen/Lapor

an

5,000,000 APBD Kota 1 Dokumen/Laporan 5,250,000

2 01 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Adanya

Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan

1

Dokumen/Lapor

an

5,000,000 APBD Kota 1 Dokumen/Laporan 5,250,000

2 01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 531,930,000 559,373,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 01 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya

kesejahteraan

petani

Kota Palopo 20 Klp Tani 15,000,000 APBD Kota 30 Klp Tani 15,750,000

2 01 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Meningkatnya

kesejahteraan

petani

Kota Palopo

(Wara Barat)

120 Poktan 500,000,000 APBD Kota 120 Poktan 525,000,000

2 01 01 15 06 Penyusunan Kebijakan Kebutuhan Kelompok Tani Meningkatnya

kesejahteraan

petani

DISPERTANAK

BUN


2 01 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

440,200,000 752,025,000

2 01 01 16 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan Meningkatnya

ketahanan pangan

(Pertanian/Perkeb

unan)


2 01 01 16 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Dimanfaatkannya

pekarangan untuk

pengembangan

pangan


2 01 01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Adanya

peningkatan

ketahanan pangan

(pertanian/perkebu

nan)


2 01 01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk

perkebunan, produk pertanian

Meningkatnya hasil

ketahanan pangan

(pertanian,

perkebunan)




265,000,000 278,250,000

2 01 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah

Meningkatnya

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkebu

nan

Kota Palopo

(Wara Barat)


2 01 01 17 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil

produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Meningkatnya

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkebu

nan

Kota Palopo 1 Minggu 15,000,000 APBD Kota 1 Minggu 15,750,000

2 01 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi


1,100,000,000 1,210,000,000

2 01 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Meningkatnya

penerapan

teknologi

pertanian/perkebu

nan


2 01 01 19 Program Peningkatan Produksi


700,000,000 770,000,000

2 01 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Meningkatnya

produksi

pertanian/peternak

an


2 01 01 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Meningkatnya

produksi

pertanian/perkebu

nan


2 01 01 19 05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan

pertanian

Adanya

peningkatan

produksi

pertanian/perkebu

nan


2 01 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

390,000,000 331,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 01 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh


Adanya

pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebu

nan lapangan

9 BP3K 80 Penyuluh 100,000,000 APBD Kota 80 Penyuluh 105,000,000

2 01 01 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh


Adanya

pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebu

nan lapangan


2 01 01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi


Adanya

pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebu

nan lapangan


2 01 01 20 04 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

Adanya

pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebu

nan lapangan


2 01 01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

500,000,000 522,000,000

2 01 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak

Adanya

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit ternak

Kota Palopo,

wara barat


2 01 01 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Adanya

pemusnahan

ternak yang

terjangkit penyakit

endemik


2 01 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 10,265,000,000 10,791,500,000

2 01 01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak Meningkatnya

poduksi hasil

peternakan

Kota Palopo 12 Bulan 10,000,000,000 APBD Kota 12 Bulan 10,500,000,000

2 01 01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Meningkatnya

produksi hasil

peternakan


2 01 01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya

produksi hasil

peternakan



Peternakan

100,000,000 105,000,000

2 01 01 23 05 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Meningkatnya

pemasaran hasil

produksi

peternakan


2 01 01 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan 700,000,000 735,000,000

2 01 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan

tepat guna

Meningkatnya

produksi

peternakan



Bidang Pertanian

5,000,000,000 5,500,000,000

2 01 01 25 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Terlaksananya

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana DAK

Bidang Pertanian

Kota Palopo 1 Tahun 5,000,000,000 DAK 1 Tahun 5,500,000,000

22,990,130,000 24,749,923,000

2 URUSAN PILIHAN

2 04 PARIWISATA


DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 04 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo


2 04 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



dinas/operasional

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

2 STNK 1,500,000 APBD Kota 2 STNK 1,768,000


Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



bangunan kantor

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



undangan

Meningkatnya

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

3 Koran 5,500,000 APBD Kota 5 Koran 7,150,000

2 04 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

130 Perjalanan 226,500,000 APBD Kota 140 Perjalanan 294,450,000

2 04 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Menigkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo




Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo




18,000,000 23,400,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


kinerja SKPD

Meningkatnya

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

2 Laporan 4,000,000 APBD Kota 2 Laporan 5,200,000


Pengembangan

sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo


2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 378,000,000 439,335,000

2 04 01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan

di luar negeri

Terselenggaranya

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

3 Pameran 302,000,000 APBD Kota 3 Pameran 392,600,000

2 04 01 15 07 Pengembangan statistik wisata terpadu Terselenggaranya

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo


2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 260,000,000 7,819,500,000

2 04 01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

2 Lokasi 245,000,000 APBD Kota 3 Lokasi 7,800,000,000

2 04 01 16 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo


2 04 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

878,000,000 1,141,400,000

2 04 01 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

Pengembangan

sarana pemasaran

produk usaha

mikro kecil

menengah

Palopo 1 lokasi 500,000,000 APBD Kota - 1 lokasi 650,000,000

2 04 01 17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Terlaksananya

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

3 Kerjasama 50,000,000 APBD Kota 5 Kerjasama 65,000,000

2 04 01 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Kemitraan

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo


2 04 01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil

Menengah

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 04 01 17 10 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan

ekonomi lokal

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jl. Samiun No. 2

Kota Palopo

16 Sektor 100,000,000 APBD Kota 16 Sektor 130,000,000

2 04 01 18 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 216,000,000

2 04 01 18 01 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Meningkatnya

Kemitraan Usaha

Ekonomi Kreatif

Kota Palopo 1 keg 216,000,000 APBD Kota 1 Kegiatan 280,800,000


Bidang Pariwisata

3,670,578,000 2,370,578,000

2 04 01 19 01 Penyediaan Pelayanan Kepariwisataan 821,736,000 DAK 621,736,000

2 04 01 19 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 2,848,842,000 DAK 1,748,842,000

6,156,578,000 12,694,281,000

2 URUSAN PILIHAN

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN


2 05 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya

pelayanan

administrasi

perkantoran


2 05 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tertibnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 5 rekening 58,300,000 APBD Kota 5 rekening 64,130,000


dinas/operasional

Tertibnya

pelayanan

administrasi

perkantoran


2 05 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertibnya

administrasi

pelayanan

perkantoran


2 05 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tertibnya

administrasi

pelayanan

perkantoran



bangunan kantor

Tertibnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 6 buah 2,500,000 APBD Kota 65 buah 2,438,500


undangan

Tertibnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kota Palopo 4 terbitan 5,600,000 APBD Kota 4 terbitan 6,388,000

2 05 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tertibnya

administrasi

pelayanan

perkantoran


2 05 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Tertibnya

administrasi

pelayanan

administrasi



DINAS PERIKANAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 05 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Kota Palopo 1 unit 30,000,000 APBD Kota 30,000,000

2 05 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


2 05 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


2 05 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



sarana dan

prasarana

aparatur


2 05 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



Aparatur

75,000,000 50,000,000


undangan

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur




39,800,000 42,750,000


kinerja SKPD

Tertibnya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

keuangan


2 05 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tertibnya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

keuangan


2 05 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tertibnya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

keuangan


2 05 01 06 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tertibnya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

keuangan


2 05 01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 69,500,000 104,274,500

2 05 01 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan

pemberdayaan

ekonomimasyarak

at pesisir

Kota Palopo 50 kelompok 69,500,000 APBD Kota 50 kelompok 104,274,500

2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,252,500,000 1,329,800,000

2 05 01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Bantuan Bibit Ikan Air Tawar Meningkatnya

sarana dan

prasarana

budidaya

perikanan

Telluwanua

RW.03 Marobo

50000 ekor 125,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

ditujukan

50000 ekor 125,000,000

Pengadaan Bibit Perikanan Darat ( Bibit Ikan Sidat ) Meningkatnya

sarana dan

prasarana

budidaya

perikanan

Wara Barat - 10000 ekor 75,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

ditujukan

20000 ekor 150,000,000

Pengadaan bibit ikan Meningkatnya

sarana dan

prasarana

budidaya

perikanan

Telluwanua

Kelurahan

maroangin

25000 ekor 62,500,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

ditujukan

25000 ekor 62,500,000

Pengembangan bibit ikan unggul Meningkatnya

pengembangan

budidaya

perikanan

Kota Palopo 79500 ekor 385,000,000 APBD Kota 79500 ekor 700,000,000

2 05 01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Meningkatnya

pengembangan

budidaya

perikanan


2 05 01 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Meningkatnya

pengembangan

perikanan

budidaya


2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,495,500,000 4,538,166,000

2 05 01 21 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap

Bantuan Perahu Kapal Nelayan Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

Telluwanua

RW.01/RT.02

salubattang

10 unit 350,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

10 unit 375,000,000

Bantuan alat tangkap untuk nelayan Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

Wara Utara Jl.

Nonci, Jl. S.

Pareman, dan

Jl. S. Cerekang

50 piece 150,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

50 piece 150,000,000

Bantuan alat penangkap ikan (pukat) Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

Telluwanua

Kelurahan

Mancani

50 piece 150,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

10 unit 150,000,000

Pengadaan perahu dagang Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

Telluwanua

Batu walenrang


dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

1 unit 150,000,000

Bantuan Perahu Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

Wara Selatan

Kelurahan

Sampoddo


dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

10 unit 350,000,000

Bantuan Alat Penangkap Ikan (Pukat & Jala) Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

RT 01 / RW 02 50 PIECE 150,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan catatan

segera

mengajukan

proposal

50 PIECE 150,000,000

Bantuan Mesin Perahu Nelayan Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

RT 02 / RW 02 10 unit 70,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

20 unit 150,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

Bantuan Mesin dan Perahu Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

RT 04 / RW 06

(Kelompok

Nelayan

Sipatuju)


dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

20 unit 600,000,000

Bantuan Mesin Katinting 9 PK Meningkatnya

sarana dan

prasarana

perikanan tangkap

RW 05

(Kelompok

Nelayan

Nusantara)


dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

20 unit 130,000,000

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap

Meningkatnya

pengembangan

perikanan tangkap

Kota Palopo 10 kelompok 150,000,000 APBD Kota 10 kelompok 1,750,000,000

2 05 01 21 03 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan Meningkatnya

pengembangan

perikanan tangkap

Kota Palopo 1 kawasan 160,500,000 APBD Kota 1 kawasan 133,166,000

2 05 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

282,850,000 353,100,000

2 05 01 23 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolahan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Terlaksananya

optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran

produksi

perikanan


2 05 01 23 04 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan / Kelautan

Unggulan Daerah

terlaksananya

optimalisasi dan

pemasaran

produksi

perikanan


2 05 01 23 05 Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan

Terlaksananya

optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran

produksi

perikanan

Kota Palopo 4 kegiatan 42,600,000 APBD Kota 4 kegiatan 87,150,000

2 05 01 24 Program Pengembangan Database dan Informasi

Kelautan

42,600,000 87,150,000

2 05 01 24 02 Updating data statistik Kelautan dan Perikanan Tersedianya data

base dan informasi


2 05 01 25 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,

Air Payau, Air Tawar

1,134,885,000 1,675,000,000

2 05 01 25 01 Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Bantuan perahu/katinting untuk petani tambak Meningkatnya

sarana dan

prasarana

budidaya laut, air

payau, air tawar

Telluwanua

Kelurahan

Mancani


dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

ditujukan

10 unit 150,000,000

Bantuan Gabus Panen Rumput Laut Meningkatnya

sarana dan

prasarana

budidaya air

payau, air tawar

RT 01 / RW 02 50 unit 27,500,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

ditujukan

100 unit 55,000,000

Bantuan Waring Meningkatnya

sarana dan

prasarana

budidaya air

payau, air tawar

RT 01 / RW 02 50 PIECE 30,000,000 APBD Kota Usulan disetujui

dengan syarat

segera ajukan

proposal

kelompok yang

ditujukan

60 piece 120,000,000

Pengembangan budidaya rumput laut Berkembangnya

kawasan budidaya

laut, air payau dan

air tawar

Kota Palopo 8 kelompok 927,385,000 APBD Kota 10 kelompok 1,350,000,000


Bidang Kelautan dan Perikanan

2,600,000,000 3,500,000,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 05 01 26 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan Kota Palopo 1,600,000,000 DAK 2,000,000,000

2 05 01 26 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Kota Palopo 1,000,000,000 1,500,000,000

8,955,438,000 12,718,934,700

2 URUSAN PILIHAN

2 06 PERDAGANGAN


2 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Register

Surat Masuk dan

Keluar

Kota Palopo 2.500 Surat 60,000,000 APBD Kota 2.750 Surat 47,500,000


Telepon

,Air,Listrik,WIFI

(Internet) dan

Media Penyiaran

/Publikasi yang

dibayara



dinas/operasional

Jumlah

STNK/Pajak

Kendaraan

Operasional/Jabat


2 06 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga

Pengelola

Keuangan


2 06 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga

Kebersihan Kantor



bangunan kantor

Jumlah Komponen

Alat

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Palopo 60 Balon Lampu 5,500,000 APBD Kota 65 Balon Lampu 6,100,000


undangan

Jumlah Exampler

Media /Terbitan


2 06 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah

Frekewensi /

Pelaksanaan rapat

koordinasi dan

konsultasi di luar

dan dalam daerah



Administrasi

Umum



2 06 01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional



Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor


2 06 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor


2 06 01 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah

Pengadaan

Meubeleur



Yang Dipelihara


2 06 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Kendaraan

Dinas Jabatan

Yang Dirawat /

Dipelihara

Dinas

Perdagangan


DINAS PERDAGANGAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Perlengkapan

Gedung Kantor

Yang

Dinas

Perdagangan



Kantor Yang

Dipelihara/Dirawat

Dinas

Perdagangan



2 06 01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah

Pasang/Stel

Pakaian

Dinas

Perdagangan

75 Pasang 18,750,000 APBD Kota 90 pasang 45,000,000


Aparatur

281,875,000 311,000,000

2 06 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN Yang

Mengikuti Diklat

Dinas

Perdagangan



undangan

Jumlah ASN yang

mengikuti Bimtek

Dinas

Perdagangan




48,000,000 53,000,000


kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Dinas

Perdagangan



Keuangan

Dinas

Perdagangan



Kualitas Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Dinas

Perdagangan


2 06 01 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

530,145,000 584,080,000

2 06 01 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah

Pengawasan Yang

Dilaksanakan

Dinas

Perdagangan

5 Pengawasan 257,800,000 APBD Kota 5 Pengawasan 283,580,000

2 06 01 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian

daerah

Jumlah Kegiatan

UTTP

Dinas

Perdagangan

4 Kegiatan 103,525,000 APBD Kota 4 kegiatan 114,000,000

2 06 01 15 05 Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sosial dan

Perlindungan Konsumen

Jumlah Pelaku

Usaha dan

Konsumen Yang

Mengikuti

Sosialisasi

Dinas

Perdagangan


2 06 01 15 06 Penyelesaian Permasalahan - Permasalahan Pengaduan

Konsumen

Jumlah Peserta

Sosialisasi

Dinas

Perdagangan


2 06 01 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 54,800,000 60,500,000

2 06 01 17 04 Pengembangan data base informasi potensi unggulan Jumlah Dokumen

Data Base

Dinas

Perdagangan


2 06 01 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

3,201,550,000 3,450,212,500

2 06 01 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Jumlah

Perusahaan di

Kota Palopo

Dinas

Perdagangan

1 Kegiatan 24,800,000 APBD Kota 1 Kegiatan 27,500,000

2 06 01 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 0

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Jangka Waktu

Pemungutan

Retribusi Daerah

(PAD)

UPTD PNP dan

A. Tadda

1 Tahun 946,875,000 APBD Kota 1 Tahun 1,041,562,500

Pengembangan Pasar dan Distibusi Barang/Produk Jangka Waktu

Pelaksanaan

Informasi Harga

Dinas

Perdagangan




Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 06 01 18 05 Pengembangan pasar lelang daerah Jumlah Lokasi

Pelaksanaan

Pasar Murah

9 Kecamatan 9 Kecamatan 953,000,000 APBD Kota 9 Kecamatan 1,048,300,000

2 06 01 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Jumlah Frekwensi

Pelaksanaan

Pameran

Dalam dan Luar

Provinsi


2 06 01 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri Jumlah Orang

/Masyarakat yang

mengikuti

Dinas

Perdagangan


2 06 01 18 08 Pembangunan / Renovasi Pasar Tradisional di Daerah

Tertinggal

Jumlah Paket

Bangunan Yang

Direnovasi

Dinas

Perdagangan

3 paket 900,000,000 APBD Kota 3 Paket 990,000,000

2 06 01 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

108,650,000 120,000,000

2 06 01 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang


Jumlah Pedagang

Kaki Lima dan

Asongan Yang

Mengikuti

Penyuluhan

Dinas

Perdagangan


2 06 01 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang


Jumlah

Tempat/Lokasi

Yang Ditata

Dinas

Perdagangan

2 Lokasi 48,650,000 APBD Kota 2 Lokasi 54,000,000

2 06 01 19 05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang


Jumlah Kegiatan Dinas

Perdagangan



Bidang Perdagangan

4,000,000,000 DAK 4,000,000,000

2 06 01 20 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Jumlah Paket

Pekerjaan

Dinas

Perdagangan

2 Sarana 4,000,000,000 DAK 2 Sarana 4,000,000,000

10,017,365,000 10,397,192,500

2 URUSAN PILIHAN

2 07 INDUSTRI



Menyurat

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA



Pembayaran

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA



dinas/operasional

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA


2 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pengelolah

Keuangan

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA


2 07 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa

Kebersihan Kantor

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA



bangunan kantor

Jumlah Komponen

Listrik/Penerangan

Bangunan

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

5 Gedung 14,520,000 APBD Kota 7 Gedung 15,972,000


undangan

Jumlah bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang

Undangan

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

4 Eksamplar 11,560,000 APBD Kota 4 Eksamplar 12,716,000

2 07 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan

Dinas

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

40 SPPD 231,000,000 APBD Kota 45 SPPD 254,100,000

2 07 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah Jasa

Administrasi

Umum

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA



DINAS PERINDUSTRIAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah


Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

2 Unit 10,000,000

2 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah

Pengadaan

Peraltan Gedung

Kantor

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA



Pemeliharaan

Gedung Kantor

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

4

Gedung/Kantor

23,000,000 APBD Kota 4 Gedung/Kantor 25,300,000

2 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA



Pemeliharaan rutin

perlengkapan

gedung kantor

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA


2 07 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah

Pemeliharaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA




49,500,000 54,450,000


kinerja SKPD

Jumlah Laporan

Capaian Kinerja

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA



Keuangan

Semesteran

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA


2 07 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan

Akhir Tahun

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA


2 07 01 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

317,500,000 349,250,000

2 07 01 15 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Jumlah

Pembinaan dan

Bantuan Mesin

bagi IKM

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

20 IKM 200,000,000 APBD Kota 22 IKM 220,000,000

2 07 01 15 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Jumlah Pelatihan

Teknologi bagi

Aparat dan IKM

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

11 Aparatur/IKM 117,500,000 APBD Kota 23 Aparatur/IKM 129,250,000

2 07 01 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

410,500,000 507,550,000

2 07 01 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

Jumlah IKM yang

Mendapatkan

Bantuan Peralatan

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

30 IKM 280,000,000 APBD Kota 35 IKM 364,000,000

2 07 01 16 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan

menengah

Jumlah Pemberian

Legalisasi Izin

Industri dan

Sejenisnya

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

140 IKM 130,500,000 APBD Kota 175 IKM 143,550,000

2 07 01 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

900,000,000 880,000,000

2 07 01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah Pelatihan

Bagi IKM

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

100 IKM 340,000,000 APBD Kota 150 IKM 374,000,000

2 07 01 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Jumlah Pelatihan

pembinaan bagi

IKM Kerajinan dan

pangan melalui

Diklat

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

75 IKM 280,000,000 APBD Kota 80 IKM 198,000,000

2 07 01 17 04 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur Jumlah

Pembinaan IKM

melaui

pengembangan

mesin produksi

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

15 IKM 280,000,000 APBD Kota 30 IKM 308,000,000

2 07 01 18 Program Penataan Struktur Industri 105,000,000 115,500,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 07 01 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Jumalah Pelatihan

Sarana Kluster

Industri

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

15 Orang 60,000,000 APBD Kota 20 Org 66,000,000

2 07 01 18 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke

hilir

Jumlah Sosialisasi

Keterkaitan

produksi industri

dengan

pembentukan

klaster

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA

50 IKM 45,000,000 APBD Kota 60 IKM 49,500,000

2 07 01 19 Program pengembangan sentra-sentra industri

potensial

150,000,000 165,000,000

2 07 01 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat

Jumlah Produk

IKM melalui

Pameran dan

tersedianya buku

profil

Jln.Dr Ratulangi

Komp KIPA


2,773,150,000 2,985,465,000

2 URUSAN PILIHAN

2 08 KETRANSMIGRASIAN


2 08 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo

4 rekening 17,850,000 APBD Kota 4 rekening 19,635,000


dinas/operasional

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo



kebutuhan jasa

administrasi

keuangan

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kantor Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo



bangunan kantor

Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo

7 Buah 600,000 APBD Kota 7 Buah 660,000


undangan

Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo

4 Terbitan 4,800,000 APBD Kota 4 Terbitan 5,280,000

2 08 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan

Pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo



2 08 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


DINAS TRANSMIGRASI



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 08 01 02 10 Pengadaan mebeleur Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo

1 Kendaraan

roda 4

12,500,000 APBD Kota 1 Kendaraan roda 4 13,750,000


sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo

2 AC 400,000 APBD Kota 2 Ac 440,000

2 08 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo



Aparatur

33,500,000 37,850,000


undangan

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo




10,200,000 11,220,000


kinerja SKPD

Belanja Bahan Pakai Habis Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Belanja Pakai Habis Peningkatan

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo

1 Laporan 1,000,000 APBD Kota - 1 Laporan 1,100,000

Belanja Cetak dan Penggandaan Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo

1 Laporan 500,000 APBD Kota 1 Laporan 550,000

2 08 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 20,300,000 22,330,000

2 08 01 15 07 Pendataan Sarana dan Prasarana Lokasi Rencana

Kawasan Transmigrasi

Penyediaan data

sarana dan

prasarana calon

area wilayah

transmigrasi

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 16 Program Transmigrasi Lokal 390,100,000 429,110,000



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Daerah

Rencana Tahun 2019

1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Catatan

Penting


Prioritas Daerah

2 08 01 16 01 Penyuluhan transmigrasi lokal Penyediaan data

calon area wilayah

transmigrasi

Dinas

Transmigrasi

Kota Palopo


2 08 01 16 04 Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Tersedianya

Perencanaan

Satuan Kawasan

Pengembangan

(RSKP)


2 08 01 18 Program Pembangunan Daerah Terpencil 42,400,000 APBD Kota 1 Dokumen 42,824,000

2 08 01 18 01 Penyediaan Lahan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

Jumlah Laporan

Lahan dan

Pembangunan

Permukiman

Transmigrasi

Kota Palopo 1 Laporan 42,400,000 APBD Kota 1 Dokumen 42,824,000

1,026,769,040 1,126,629,944

932,162,235,135 1,188,038,135,083

Palopo, Juni 2018

WALIKOTA PALOPO

Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

JUMLAH


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD ......ii WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD ......ii WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN...