Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014 - FORDA · Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun...
-
Upload
nguyenkiet -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
Transcript of Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014 - FORDA · Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun...
Rencana KerjaKementerian Kehutanan Tahun 2014
Rakornis Badan Litbang Kehutanan 2013Biro Perencanaan
Bandung, 24 Juli 2013
Sistematika1. Capaian Litbang hingga 20122. Tantangan 20143. Target 20144. SAKIP5. Pelaporan Kemenhut 2013
1. Capaian Litbang KehutananApresiasi hasil Litbang, yang telah inklusif dalampembangunan kehutanan, al.:- Rekayasa turbin mycrohidro electric- Teknologi penyiapan sumber benih dan mikorizauntuk
mendukung HT, HKm dan HD- Teknologi konservasi flora dan fauna untukpeningkatan
populasi spesies prioritas utama- Teknologi perekatan untuk meningkatkan produksi
2. Tantangan Badan Litbang Kehutanan Integrasi lokus penelitian dengan sasaran lainnya Pemenuhan food, energy dan medicine untuk meningkatkan
nilai hutan Peningkatan hasil hutan non kayu
DRAFT RENJA KEMENHUT 2014(TERKAIT CAPAIAN BADAN LITBANG KEHUTANAN)
PROGRAM LITBANG KEMENHUT
Kegiatan:1. Litbang Keteknikan hutan dan
pengolahan hasil hutan2. Litbang konservasi dan
rehabilitasi3. Litbang produktivitas hutan4. Litbang perubahan iklim dan
kebijakan kehutanan
4 IKU
IKK (masing2 kegiatan)
3. TARGET 2014
IndikatorKinerja
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidangkonservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, sebanyak 100%
Jenis DataTeknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%.
Cara pengukuran
Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sesuai ketentuan sebagai berikut: Riset Terapan/Teknis
• Telah diterapkan, rencana SNI • Demplot, Jurnal akreditasi• Alih teknologi, prosiding, publikasi populer (Koran, warta) • Gelar teknologi pameran• Draft publikasi, poster, banner, leafleat
10080604020
Riset Terapan/Kebijakan
• Menjadi kebijakan, SK Menhut, RSNI • Bahan kebijakan , draft SK Menhut, terakreditasi, buku, petunjuk teknis,
pedoman• Policy brief, prosiding, publikasi popular (Koran, warta) • Seminar • Draft publikasi, draft petunjuk teknis, draft
10080
604020
Riset Dasar • Paten, hak cipta, RSNI, perlindungan varietas tanaman, penemuan teori/inovasi baru, jurnal internasional
• Jurnal terakreditasi, buku, draft paten • Prosiding, publikasi popular (Koran, warta, dll) • Seminar• Draft publikasi
100
80604020
Sumber data/ verifier
Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi SDA
Indikator KinerjaIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, sebesar 100%
Jenis DataTeknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak6 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebesar 100%
Cara pengukuranMemberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang ditentukan
Sumber data
Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan olehpengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat LitbangPeningkatan Produktivitas Hutan
Indikator KinerjaIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak5 judul, sebanyak 100%
Jenis DataTeknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak5 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%
Cara pengukuran Memberikan penilaian hasil sesuai kriteria yang ditentukan
Sumber dataRekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan olehpengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat LitbangKeteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
Indikator KinerjaIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh penggunadibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, sebanyak 100%
Jenis Data Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%
Cara pengukuran Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang ditentukan
Sumber data Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan olehpengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala PusatLitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.
PERENCANAAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PEMANTAUAN & PELAPORAN
KINERJAEVALUASI KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA
4. SAKIP
CAPAIAN KINERJA
Evaluasi
SAKIP
INSTANSI A. Lima (5) Tahunan1. Renstra
• Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Rencana Strategis K/L
• SE Manhut No. 25/20092. IKU
Permen PAN&RB No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Penetapan IKU di Istansi Pemerintah.
B. Tahunan1. Renja
Permen PPN/Bappenas No. 008/M.PPN/11/2007 tentangPedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2. PKPermen PAN&RB No. 29/M.PAN/2010
3. RKAPeraturan-peraturan Kemenkeu dan Kemenhut
C. Rencana-rencana tematik (renaksi Inpres, dll)
PERENCANAAN KINERJA
KEMENHUT
ESELON I
SATKER
DOKUMEN RENCANADOKUMEN LAPORAN
Durasi JenisDokumen
5 Tahunan Renstra & IKU (2 dokumen)
Laporan Capaian Renstra & IKU (akhir: 2016; 2 dok.)
• Laporan Progres (pemantauan tahunan)• Satu kesatuan dengan laporan Renja (?)
Tahunan Renja;akan dibuat renaksi triwulanan
Laporan Capaian (akhir: 1 dok. tahun berikutnya)
Laporan pemantauan triwulan (4 dok.):• Laporan progres (pemantauan triwulanan); berdasarkan Renaksi• Laporan tingkat Kemenhut dilaporkan kepada Bappenas secara online
berbasis website
PK LAKIP (1 dok.)
RKA POK Riil time; dibuat laporan progres bulanan dan tahunan; 13 dokumen: Anggaran: SP2D; input data oleh Kemenkeu; K/L tinggal unggah Output dilaporkan oleh Satker secara online
• Monitoring bulanan (berdasarkan SPJ; 12 dok.)• s/d saat ini masih manual; akan dibuat online (rill time)
Tematilk (inpres, dll) • Berbagai laporan tematik, umumnya triwulanan (UKP4, dll)
PELAPORAN KINERJA
• Evaluasi terhadap SAKIP• Instrumen Evaluasi:
Permen PAN&RB No. 25/M.PAN/2012• Tingkat Kemenhut: oleh Kemen PAN&RB• Tingkat Eselon I oleh Itjen
• Tingkat Satker:
• Belum ada instrumen akan dibuat
• Aspek: Pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan • Komponen:
• perencanaan (35%), • pengukuran (20%), • pelaporan (15%), • evaluasi internal (10%), • capaian (20)
EVALUASI SAKIP
PROGRES HASIL EVALUASI SAKIP KEMENHUT
2008
2009
2010
20112012
2008 2009 2010 2011 2012Nilai ≤ 50 53,37 56,50 58,49 65,06Predikat C CC CC CC BInterpretasi Agak
KurangCukup baik Cukup Baik Cukup Baik Baik
NO. ESELON ITAHUN 2011 TAHUN 2012
NILAI PREDIKAT NILAI PREDIKAT
1. DITJEN BUK 74,62 B 75,62 A
2. DITJEN BPDAS&PS 66,37 B 83,46 A
3. DITJEN PHKA 72,33 B 72,65 B
4. DITJEN PLANOLOGI 74,91 B 78,40 A
5. BADAN LITBANG 78,61 A 82,47 A
6. BADAN P2SDMK 63,49 CC 82,69 A
7. SETJEN 74,82 B 80,07 A
8. ITJEN 73,81 B 78,34 A
Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Kementerian KehutananTahun 2011 dan Tahun 2012
Keterangan: A (Sangat baik), B (Baik), dan CC (Cukup Baik)
PELAPORAN KEMENHUT 2013
Kinerja Anggaran (dan output) Kinerja program dan kegiatan (dan anggaran)
10,91%
4,30%
26,55%
42,16%
4,07%4,41%
0,86%6,74%
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BUK
DITJEN PHKA
DITJEN BPDASPS
BADAN LITBANG
BADAN P2SDM
ITJEN
SETJEN
v
ALOKASI ANGGARAN KEMENHUT TA. 2013 PER ESELON I
NO Eselon IRp (dalam juta
rupiah)
1 DITJEN PLANOLOGI 738.559,33
2 DITJEN BUK 290.641,52
3 DITJEN PHKA 1.796.646,49
4 DITJEN BPDASPS 2.852.847,33
5 BADAN LITBANG 275.707,95
6 BADAN P2SDM 298.067,78
7 ITJEN 57.909,62
8 SETJEN 456.134,52
TOTAL 6.766.514,54
ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013TOTAL PAGU AWALRincian Pagu Per Sumber Dana :
Rp 6.766.514.538.000,-• RM : Rp 5.329.358.931.000,- (78,76%)• RMP : Rp 3.253.620.000,- ( 0,05%)• PNBP : Rp 1.318.323.288.000,- (19,48%)• HDN : Rp 196.875.000,- ( 0,00%)• HLN : Rp 95.560.735.000,- ( 1,41%)• BLU : Rp 18.500.000.000,- ( 0,27%)• HLLN : Rp 1.321.089.000,- ( 0,02%)
PAGU PERUBAHAN Rp.6.406.354.188.000,-(Turun Rp.360.160.350.000, atau 5,32%)
REALISASI PER TANGGAL 30 JUNI 2013
Rincian Realisasi Per Sumber Dana :
Rp.1.466.176.240.000,-- 21,67% terhadap pagu awal;- 22,89% terhadap pagu perubahan.
• RM : Rp 1.309.546.414.919,- (24,57%)• RMP : Rp 603.336.235,- (18,54%)• PNBP : Rp 144.026.564.668,- (10,92%)• HDN : Rp 0 ( 0,00%)• HLN : Rp 10.552.364.126,- (11,04%)• BLU : Rp 1.143.667.926,- ( 6,18%)• HLLN : Rp 303.888.000,- (23,00%)
JUMLAH SATKER 290 UNIT (PUSAT : 47 UNIT; DAERAH : 243 UNIT {UPT: 183UNIT, Dekon: 57 UNIT, TP: 3 UNIT})
JUMLAH DIPA 403 UNIT
%
Realisasi Nasional per 30 Juni 2013 sebesar 26,50%
,590001,87000
6,3300011,2000
18,0600021,67000
1,58000 4,47000
10,2400018,57000
28,02000
38,12000
49,32000
61,89000
72,16000
83,2000
94,81000100,000
,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okto Nop Des
Realisasi
Rencana
RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN (Berdasarkan SP2D)KEMENTERIAN KEHUTANAN S/D 30 JUNI 2013
PAGU DAN REALISASI KEMENHUT PER JENIS BELANJA S/D 30 JUNI 2013
,000
500000,000
1000000,000
1500000,000
2000000,000
2500000,000
3000000,000
3500000,000
4000000,000
4500000,000
5000000,000
B. Pegawai B.Barang B. Modal B. Bant.Sosial
953112,53600
4844786,29900
768565,30300
200050,4000 414005,42455
961021,50097
91149,31036 ,000
PAGU
REALISASI
No Jenis Belanja %1 B.Pegawai 43,442 B. Barang 19,84 3 B. Modal 11,86 4 B. Bant. Sosial 0,00
(dalam juta rupiah)
REALISASI ANGGARAN PER ESELON I S/D 30 JUNI 2013
21,67023
035
025
014
035
030
042
026
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
KEMENHUT DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BUK DITJEN PHKA
DITJEN BPDASPS
BADAN LITBANG
BADAN P2SDM
ITJEN SETJEN
NO Eselon I Rp (dalam jutarupiah)
1 DITJEN PLANOLOGI 170.650,42 2 DITJEN BUK 101.431,24 3 DITJEN PHKA 450.694,24 4 DITJEN BPDASPS 412.302,05 5 BADAN LITBANG 96.594,53 6 BADAN P2SDM 90.589,74 7 ITJEN 24.277,77 8 SETJEN 119.636,25
TOTAL 1.466.176,24
Rata-rata Kemenhut 21,67%
%
DAFTAR PAGU DAN PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP BADAN LITBANGS/D 16 JULI 2013 (Berdasarkan data SP2D)
UNIT SATKER PAGU RKAKL-DIPA REALISASI-DIPA %
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
427448 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 10.182.035.000 4.759.468.092 46,74427454 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG 12.225.645.000 5.111.305.770 41,81
427460 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 9.461.646.000 4.178.580.846 44,16
427479 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASAR 10.774.026.000 5.270.326.030 48,92
427485 BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA 4.149.183.000 5.827.141.596 41,18
427491 BALAI PENELTIAN KEHUTANAN AEK NA ULI 10.179.931.000 4.396.313.319 43,19
427505 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU 11.498.929.000 4.850.582.525 42,18
440972 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU 8.765.859.000 3.149.751.369 35,93
451635 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN 15.446.081.000 6.820.811.010 44,16
452372 SEKRETARIAT BADAN LITBANG 24.177.853.000 10.593.880.512 43,82
531908 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG 9.371.297.000 4.091.031.375 43,65
531912 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI 11.213.221.000 3.976.714.935 35,46
549565 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO 8.795.350.000 3.686.903.083 41,92
568352 BALAI BESAR PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN 18.520.314.000 7.645.839.417 41,28
613001 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA 26.082.635.000 11.162.965.401 42,80
613015 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PHH 24.535.193.000 10.077.342.572 41,07
621665 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN 23.657.432.000 7.323.895.905 30,96
649881 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 9.278.337.000 3.858.643.722 41,59
649898 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY 8.982.616.000 4.136.531.357 46,05
649903 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN 8.410.364.000 4.264.709.285 50,71
TOTAL 275.707.947.000 115.182.738.121 41,78
Daftar Rekapitulasi Pelaporan Data Capaian Output oleh Entitas Pelapor(Satker) Per 16 Juli 2013
No Eselon I DIPA (satker)
Melapor Tidak LaporKetJml Satker % Jml Satker %
1 2 3 4 5 6 7 81 SEKRETARIAT JENDERAL 17 16 94,12 1 5,882 INSPEKTORAT JENDERAL 1 1 100,00 - -3 DITJEN BUK 57 32 56,14 25 43,864 DITJEN BPDASPS 83 41 49,40 42 50,605 DITJEN PHKA 116 43 37,07 73 62,936 DITJEN PLANOLOGI 59 32 54,24 27 45,767 BADAN LITBANG 20 3 15,00 17 85,008 BADAN P2SDM 50 28 56,00 22 44,00
TOTAL 403 196 48,64 207 51,36
PROGRES ENTRI LAPORAN CAPAIAN OUTPUT BADAN LITBANG
S/D 16 JULI 2013
No Satker Status Laporan1 SEKRETARIAT BADAN LITBANG LAPOR
2 PUSLITBANG KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA BELUM LAPOR
3 PUSLITBANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN BELUM LAPOR
4 PUSLITBANG KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BELUM LAPOR
5 PUSLITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN LAPOR
6 BALAI BESAR PENEL.DIPTEROCARPACEAE SAMARINDA BELUM LAPOR
7 BALAI BESAR PENEL.BIOTEKNOLOGI & PEMULIAAN TANAMAN D.I YOGYAKARTA LAPOR8 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAS SOLO BELUM LAPOR
9 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG BELUM LAPOR
10 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR BELUM LAPOR
11 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN AEK NA ULI BELUM LAPOR
12 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU BELUM LAPOR
13 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO BELUM LAPOR
14 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HHBK MATARAM BELUM LAPOR
15 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG BELUM LAPOR
16 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI BELUM LAPOR
17 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY CIAMIS BELUM LAPOR
18 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BOGOR BELUM LAPOR
19 BALAI PENEL.TEKNOLOGI PERBENIHAN SAMBOJA BELUM LAPOR
20 BALAI PENEL. HUTAN PENGHASIL SERAT KUOK BELUM LAPOR
TOTAL MELAPOR 3 SATKER (15%)
TOTAL BELUM MELAPOR 17
Terima kasih