RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN … · Sekolah Adiwiyata 24.000.000 3 Kegiatan...
30
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO TAHUN 2018
Transcript of RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN … · Sekolah Adiwiyata 24.000.000 3 Kegiatan...
RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEBO TAHUN 2018
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1
1. LATAR BELAKANG... ……………………………………… 1
2. MAKSUD DAN TUJUAN............…………………………….. 2
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI...…………………………… 3
4. SUSUNAN ORGANISASI........................………………….. 4
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2018…………………………….. 5
1. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 ………………… 5
BAB III RENCANA STRATEGI …………………………………………… 9
A. VISI DAN MISI ………………………………………………... 9
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2019 ……………………………….. 11
1. SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN............................ 11
2. INDIKATOR SASARAN TAHUN 2019................................ 11
BAB V PENUTUP …………………………………………………………. 13
LAMPIRAN ………………………………………………………… -
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahuwata’ala, karena
dengan rahmat-Nya , Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun
2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
Penyusun Rencana Kerja ini merupakan manifestasi TAP MPR Nomor :
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa pelaksanaan
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Daerah. Lebih jauh bahwa
setiap Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban sebagai
bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini Rencana Kerja
ini memiliki dua fungsi penting yaitu: pertama merupakan media pertanggung jawaban
kinerja secara keseluruhan, kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun sebelumnya.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat berbagai
kekurangan/keterbatasan. Oleh karena itu, kritik saran yang membangun amat
diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.
Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
Tahun 2019 ini dapat menjadi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja bagi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo serta media pembelajaran bagi semua pihak dalam
membangun Kabupaten Tebo guna mencapai manfaat yang lebih luas.
MuaraTebo, Februari 2018 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO EKO PUTRA, SH., M.SI NIP. 19680908 199601 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
Sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, setiap organisasi publik lebih
terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu
Rencana Strategis (Stratejik Plan), Rencana Kerja (Performance Plan) serta laporan
pertanggung jawaban Kinerja (Perfomance Accountability Report) organisasi yang
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Rencana Kerja (Perfomance Plan) Tahun 2019 yang disusun ini merupakan uraian
lebih lanjut secara periodic dari Rencana Strategis. Rencana Strategis sebagaimana
diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut
kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih fokus.
1. LATAR BELAKANG
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo adalah salah satu Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo. Hal ini diatur sesuai dengan
Keputusan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tebo. Dari sebuah siklus manajemen kepemerintahan maka Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tebo merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang
Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Keberhasilan pelaksanaan satu agenda pembangunan akan ditentukan oleh
kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci
kedalam salah satunya adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(RENJA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dengan
mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai
pada tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada
pelaksanaan Tahunan RENJA – OPD.
Mengingat ketersediaan sumberdaya yang terbatas, telah ditetapkan prioritas
pembangunan tahunan, yang mengarah pada rencana aksi bagi pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2019 dilakukan dengan maksud
untuk :
1. Merencanakan pembangunan berkelanjutan dari Rencana Kerja OPD Tahun
2019 yang tertuang dari dalam Rencana strategi (RENSTRA) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo .
2. Menyediakan acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan
masyarakat Kabupaten Tebo dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (RENJA-OPD).
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-
OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo adalah untuk menyediakan
Dokumen Rencana Kerja sebagai dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan
dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam waktu 1 (satu) tahun mulai
1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah
melaksanakan tugas dibidang Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas
dimaksud Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
b. Pelaksaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
c. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tata
lingkungan, pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, pengendalian
pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penaatan, peningkatan
kapasitas lingkungan hidup, pertamanan, pemakaman umum, ruang terbuka
hijau dan hutan kota
d. Pengoordinasian kegiatan bidang kehutanan sesuai kewenangan Daerah
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata lingkungan, pelayanan
kebersihan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, kerusakan
lingkungan hidup dan penaatan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup,
pertamanan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota
f. Penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup dan
peran serta masyarakat
g. Penataan prasarana lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan
umum, ruang terbuka hijau dan hutan kota
h. Pemberian izin usaha / rekomendasi teknis lingkungan hidup
i. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang
lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan umum, ruang terbuka
hijau dan hutan kota
j. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup,
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
1. Seksi Invevtarisasi Dan Dokumen Lingkungan
2. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Kapasitas Dan Kajian Dampak
Lingkungan
d. Bidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Kebersihan
2. Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah Domestik
e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Dan Penaatan Lingkungan Hidup
Membawahkan :
1. Seksi Pemantauan Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
2. Seksi Pengaduan, Penyelesaiaan Sengketa dan Penegakan Hukum
Lingkungan
f. Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau membawahkan :
1. Seksi pertamanan dan pemakaman umum
2. Seksi Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB II
EVALUASI KERJA TAHUN 2018
1. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung
jawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan suatu instansi kepada pihak
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung
jawaban.
Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja suatu instansi yang dikaitkan
dengan Visi dan Misi yang di emban, baik yang berdampak positif maupun
negatif dari suatu kebijaksanaanyang ditetapkan dengan adanya kinerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, maka akan diambil tindakan yang
diperlukan untuk mengoreksi dan menindak lanjuti program pada tahun-tahun
mendatang.
A. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kualitas dan kuantitas yang menjadi tolak ukur
dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator
kinerja dibagi 5 (lima) kelompok bersar yaitu :
1. Indikator Masukan (input)
Indikator Masukan adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan dengan menghasilkan keluaran, Indikator Masukan
yang dipakai Dinas Lingkungan Hidup pada pengukuran kinerja adalah
“Dana” dengan suatu indikator kinerja “Rupiah”.
2. Indikator Keluaran (output)
Indikator Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik.Indikator atau tolak ukur
keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dengan
membandingkan keluaran sehingga sejauh mana kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan rencana.
3. Indikator Hasil (outcome)
Indikator Hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada waktu tertentu (tidak langsung).
4. Indikator Manfaat (benefit)
Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator Dampak (impack)
Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
B. Capaian dan Analisa Kerja
1. Capaian Kinerja
Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017.
Indikator masukan yang dipakai Dinas Lingkungan Hidup pada
pengukuran kinerja adalah “Dana” dengan satuan indikator kinerja
“Rupiah”.
2. Analisa Capaian Kinerja
Penetapan pencapaian dapat dilihat pada realisasi kegiatan terhadap
sasaran indikator yang ditetapkan dalam pelaksanaan program dan
kebijakan perencanaan pembangunan, secara rinci capaian kinerja Dinas
Lingkungan Hidup berdasarkan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dapat
dilihat dari keragaan yang telah dicapai.
Dilihat dari capaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 sebanyak 12
(dua belas) program dengan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan.
C. Akuntabilitas Keuangan
Untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana
APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Anggaran
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
928.336.800
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik,
65.900.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
2.956.800
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perijinan Kendaraan Dinas Atau
Operasional
5.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
116.000.000
6 Kegiatan Penyediaan Kebersihan Kantor
15.000.000
7 Kegiatan Penyedian Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
15.000.000
8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
70.000.000
9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
36.980.000
10 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000
11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
5.000.000
12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
24.000.000
13 Kegiatan Penyediaan Makanan Dan
Minuman
7.500.000
14 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi
Dalam Dan Luar Daerah
280.000.000
15
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
264.000.000
B Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
117.900.000
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
117.900.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20.900.000
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dan
Perlengkapannya
20.900.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
50.000.000
1 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
50.000.000
E
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kenerja Dan Keuangan
5.500.000
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
5.500.000
F Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.307.346.000
1 Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
1.126.146.000
2 Kegiatan Kerjasama Pengelolaan
Persampahan
23.500.000
3 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Persampahan
130.000.000
4
Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
7.700.000
5 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
20.000.000
G Program Pengendalian Pencemaran Dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
234.000.000
1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
28.000.000
2 Kegiatan Pengawas Dan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
16.000.000
3 Kegiatan Pos Pengaduan Dan Pelayanan
Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
65.000.000
4 Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
75.000.000
5 Kegiatan Pelayanan Laboratorium
Lingkungan Hidup
50.000.000
H Program Perlindungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam
89.000.000
1
Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Perlindungan Dan
Konservasi SDA
35.000.000
2 Kegiatan Pembinaan Kalpataru Dan Sekolah Adiwiyata
24.000.000
3 Kegiatan Menuju Indonesia Hijau
30.000.000
I
Program Peningkatan Kualitas Dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
20.000.000
1 Kegiatan Pengembangan Data Dan
Informasi Lingkungan Hidup
20.000.000
J Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
15.000.000
1 Kegiatan Penyuluhan Dan Pengendalian
Polusi Dan Pencemaran
15.000.000
K Program DAK Bidang Lingkungan
Hidup
132.554.400
1 Kegiatan Pengadaan Operasional
Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK)
132.554.400
L Program Peningkatan Promosi Dan
Kerjasama Investasi
25.000.000
1 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran
Investasi
25.000.000
TOTAL 2.924.637.200
BAB III
RENCANA STRATEGI
1. VISI DAN MISI
A. Visi
Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang
diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Instansi Pemerintah
Kabupaten Tebo yang diberi tugas wewenang sebagai pengelola Lingkungan
Hidup perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi untuk
mengantisipasi persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan
pelayanan prima, sehingga dapat berbenah diri agar tetap eksis dan unggul
dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dibidang Lingkungan
Hidup yang dipertanggung jawabkan kehadapan publik, dan berdasarkan nilai-
nilai luhur yang ada, potensi sumber daya yang ada, tantangan yang dihadapi
serta hasil yang diharapkan dalam priode tertentu pada masa mendatang.
Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang
berorientaswi pada pencapaian hasil atau manfaat dan mempertanggung
jawabkan hasil dari pelayanan masyarakat.
Visi adalah merupakan cara pandang jauh kedepan tentang keamanan
Dinas ini akan diarahkan dan apa yang dicapai, sejalan visi dan arah
pembangunan Kabupaten Tebo jangka panjang, pendek serta memperhatikan
peran dan potensi yang ada maka ditetapkan Visi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo.
““ Terwujudnya Kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam yang
berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, Menuju Tebo Sejahtera (MTS)
Aman, Harmonis dan Merata. “.
B. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas agar arah dan tujuan
pembangunan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo adalah :
a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mewariskan
lingkungan yang baik kepada generasi mendatang.
b. Menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab masyarakat dan aparatur dalam
upaya rehabilitasi dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
c. Mencari dan mengembangkan serta menggunakan teknologi yang hemat
energi, ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem.
d. Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang menganut prinsip
efisiensi pemerataan dan berwawasan lingkungan.
Meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap
mempertahankan aspek fungsi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka
pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global.
BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2019
Rencana Kerja Tahun 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran
tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo. Pada dasarnya Rencana Kerja
Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup
Tebo pada Tahun 2019. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus
dicapai selama Tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat
kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat pada tingkat sasaran
strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam organisasi
didalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.
1. SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tebo merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah
ditentukan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo maupun kegiatan-
kegiatan spesifik Dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten tebo kepada masyarakat.
Dalam Tahun Anggaran 2019 program kegiatan yang akan dilaksanakan
dihubungkan dengan sasaran strategis.
2. INDIKATOR SASARAN TAHUN 2019
Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan koondisi
terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyrakat, Pemerintah
Daerah atau Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada
masyarakat.
Ikhtisar Target Kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam
Tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.
Indikator Kinerja Sasaran adalah merupakan target sasaran yang ingin dicapai dalam
Tahun 2019 yang disesuaikan dengan indikator / target kegiatannya, sehingga terdapat
hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target kegiatan
dengan hal lain apabila kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah
dicapai.
BAB V
PENUTUP
Rencana pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2019 pada unit kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo yang membidangi tugas perencanaan secara
umum meliputi kegiatan belanja tak lansung (pelayanan internal) dan kegiatan belanja
langsung, secara keseluruhan untuk melaksanakan aktivitas ini direncanakan anggaran
sebesar Rp 8.344.707.480. Anggaran tersebut dianggarkan untuk melaksanakan 12
(dua belas) program yang dijabarkan kedalam 42 (empat puluh dua) kegiatan untuk
mencapai 93 (Sembilan puluh tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Namun demikian, pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 memiliki sedikit perbedaan
dengan Dokumen Renstra khususnya pada matrik program/kegiatan indikatif Tahun
2018 yang telah ditetapkan sebelumnya. Revisi tersebut selain menyesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, juga diselaraskan dengan adanya kebijakan
makro pada tingkat Kabupaten sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam
masyarakat serta dengan telah menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Lingkungan Hidup perlu
dipercepat untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, serta
pengurangan dispenitas antar kawasan dan desa, serta adanya tuntutan masyarakat
untuk peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.
MuaraTebo, Februari 2018 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO EKO PUTRA, SH., M.SI NIP. 19680908 199601 1 001
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2019
NO Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Preogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
Urusan : Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
Program : Pelayanan administrasi perkantoran
904.740.280
995.214.308
1
Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
Input : 12 Bulan
5.497.800 12 Bulan
6.047.580
Output : Materai 6000, materai 3000 dan jasa pengiriman
Outcome : Pelaksanaan jasa surat menyurat berjalan dengan baik
2
Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 75.790.000
12 Bulan 83.369.000
Output : Pemenuhan tagihan rekening listrik, telepon, internet dan air selama 12 bulan
Outcome : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik
3
Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input : Kab. Tebo
12 Bulan
3.252.480
12 Bulan
3.577.728
Output : Tersedia jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai
Outcome : Terpeliharanya kesehatan pegawai
4
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional
Input :
Kab. Tebo
8 unit roda 6, 5 unit roda 4, 13 unit
roda 3 dan 9 unit roda 2
15.000.000
8 unit roda 6, 5 unit roda 4, 13 unit roda 3 dan
9 unit roda 2
16.500.000
Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif
Outcome : Terlaksananya tertib administrasi dan berlaku lintas
5
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 150.832.000
12 Bulan 165.915.200
Output : Tersedianya jasa administrasi Keuangan
Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan
6
Kegiatan : Penyediaan Kebersihan Kantor
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 16.500.000
12 Bulan 18.150.000
Output : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor
Outcome : Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kanto
7
Kegiatan : Penyedia jasa perbaikan peralatan
Input : Kab. Tebo
12 Bulan 18.700.000
12 Bulan 20.570.000
kerja
Output : Tersedianya jasa pemeliharaan alat kerja (Konputer, Laptop, Printer, Mesin potong ruput dan AC)
Outcome : Terlaksananya jasa pemeliharaan alat kerja
8
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 51.084.000
12 Bulan 56.192.400
Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor
Outcome : Terlaksananya administrasi kantor
9
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 32.934.000
12 Bulan 36.227.400
Output : Tersedianya barang cetak spanduk, cetak alat tulis kantor, Penggandaan dan jilid
Outcome : Terlaksananya pencetakan dan penggandaan barang utk keperluan kantor
10
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan
16.500.000
12 Bulan
18.150.000
Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor
Outcome : Terwujudnya Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
11
Kegiatan : Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan
5.500.000
12 Bulan
6.050.000
Output : Tersedianya Gerobak dorong, lemari filling kabinet, komputer/pc, printer, meja kerja, kursi kerja, sofa, televisi, meja televisi
Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
12
Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan
16.500.000
12 Bulan
18.150.000
Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Outcome : Bertambahnya referensi bacaan dan peraturan perundang-undangan
13
Kegiatan : Penyediaan Makanan Dan Minuman
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 8.250.000
12 Bulan 9.075.000
Output : Tersedianya makanan dan minuman Tamu
Outcome : Terwujudnya Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
14
Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan
198.000.000
12 Bulan
217.800.000
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outcome : Peningkatan Kualitas Kerja Aparatur
15
Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan
290.400.000
12 Bulan
319.440.000
Output : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Outcome : Terlaksananya tertib administrasi perkantoran
B
Urusan : Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
121.902.000
134.092.200
1
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Input :
12 Bulan
121.902.000
12 Bulan
134.092.200
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
C
Urusan : Lingkungan Hidup Kab.
Program : Peningkatan disiplin aparatur
Tebo
72.000.000
79.200.000
1
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya
Input : 80 Stel baju dinas
harian
40.000.000
80 Stel baju dinas harian
44.000.000
Output : Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
Outcome : Peningkatan Disiplin
Aparatur
2
Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari teretentu
Input :
Kab. Tebo
80 stel 32.000.000
80 stel 35.200.000
Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari/Hari Tertentu
Outcome : Peningkatan Disiplin
Aparatur
D
Urusan : Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
55.000.000
60.500.000
1
Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal
Input : 12 Bulan
55.000.000 12 Bulan
60.500.000
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur
Outcome : Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur
E
Urusan : Lingkungan Hidup
Program : Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kenerja dan keuangan
Kab. Tebo
12.430.000
13.673.000
1
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Input :
12 Bulan
4.730.000
12 Bulan
5.203.000
Output : Tersedianya Dokumen Renja
Outcome : Terlaksananya Laporan Kinerja SKPD
2
Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 2.200.000
12 Bulan 2.420.000
Output : Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Outcome : Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3
Kegiatan : Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan 2.200.000
12 Bulan 2.420.000
Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Outcome : Terlaksanya Penyusunan dan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
4
Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penata Usahaan Keuangan SKPD
Input :
Kab. Tebo
12 Bulan
3.300.000
12 Bulan
3.630.000
Output : Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Outcome : Tersedianya data-data Pengelolaan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
F
Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan
Kab. Tebo
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4.170.435.200
5.215.000.000
1
Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Input : Jumlah Dana
12 Bulan
4.013.135.200
12 Bulan 5.000.000.000
Output : Peningkatan Pengelolaan Persampahan dalam Kabupaten Tebo Yang Terlaksana
Outcome : Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Tebo
2
Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Input : Jumlah Dana
Kab. Tebo
12 Bulan
107.300.000
12 Bulan 150.000.000
Output : Terlayaninya Pelayanan Kepada Masyarakat
Outcome : Terwujudnya masyarakat peduli kebersihan lingkungan
3
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan
Input : Jumlah Dana Kab. Tebo
12 Bulan 50.000.000
12 Bulan 65.000.000
Pelaporan
Output : Pelaksanaan Monev Persampahan
Outcome : Termonitornya Pelaksanaan Pengelolaan persampahan di Kab. Tebo
G
Urusan : Lingkungan Hidup
Program : Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
22.000.000
24.200.000
1
Kegiatan : Penyelenggaraan pameran investasi
Input : 1 Kegiatan
22.000.000
1 Kegiatan 24.200.000
Output : Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi
Outcome : Peningkatan Informasi Lingkungan Kepada Masyarakat
H
Urusan : Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
1.135.800.000
1.169.380.000
1
Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan
Input : Tersedianya dana, sarana dan prasarana kegiatan pemantauan
12 Bulan 103.400.000
12 Bulan 113.740.000
Output : Terlaksanannya kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan
Outcome : Kualitas Lingkungan
Hidup
2
Kegiatan : Pengawas dan Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Input : Tersedianya dana, sarana dan prasarana kegiatan pengawasan
Kab. Tebo
12 Bulan
17.600.000
12 Bulan
19.360.000
Output : Terlaksanannya kegiatan pengawasan lingkungan hidup
Outcome : Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik
3
Kegiatan : Pos Pengaduan Dan Pelayanan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Input : Tersedianya dana, sarana dan prasarana kegiatan pengaduan masalah lingkungan
Kab. Tebo
12 Bulan
55.000.000
12 Bulan
60.500.000
Output : Terlaksannnya pelayanan pengaduan masalah lingkungan
Outcome : Terselesainya permasalahan lingkungan hidup
4
Kegiatan : Pelayanan Laboratorium Lingkungan daerah
Input : Tersedianya dana, sarana dan prasarana kegiatan pelayanan labvoratorium lingkungan daerah
Kab. Tebo
12 Bulan
159.800.000
12 Bulan
175.780.000
Output : Terlaksanannya Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup
Outcome : Tersediannya data-data kualitas lingkungan hidupo
5
Kegiatan : Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup
Input : Tersedianya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
100 Dokumen
800.000.000
100 Dokumen
800.000.000
bagi setiap kegiatan dan/atau usaha
Output : Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ( AMDAL, UKL-UPL dan SPPL )
Outcome : Setiap Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
I
Urusan : Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
300.000.000
370.000.000
1
Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Input : Tersedianya sarana pendukung pengelolaan keanekaragaman hayati
4000 Batang
100.000.000
6000 Batang
150.000.000
Output : Jumlah prasarana yang dibangun
Outcome : Jumlah pengadaan bibit tanaman
2
Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dan Hari Lingkungan Hidup
Input : Terwujudnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dan Hari Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
2 Kegiatan
200.000.000
2 Kegiatan
220.000.000
Output : Kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Hari Lingkungan Hidup
Outcome : Masyarakat yang terlibat dalam Perlindungan, Konservasi SDA dan Hari Lingkungan Hidup
J
Urusan : Lingkungan Hidup Kab. Tebo
Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
556.000.000
280.000.000
1
Kegiatan : Pengembangan Website dan Opini Publik
Input : Tersedianya Akses informasi pengelolaan lingkungan hidup
1 Website
100.000.000
1 Website
110.000.000
Output : Website Dinas Lingkungan Hidup
Outcome : Informasi pengelolaan lingkungan hidup
2 Kegiatan : Pengembangan data
dan Informasi Lingkunga
Input : Tersedianya Data dan Infromasi Lingkungan
Kab. Tebo
1 Dokumen
156.000.000
1 Dokumen 170.000.000
Output : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Outcome : Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
3
Kegiatan : Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung LH
Input : Tersedianya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung LH
Kab. Tebo
1 Dokumen
300.000.000
-
Output : Dokumen DDDT Lingkungan Hidup
Outcome : Pedoman pengelolaan lingkungan hidup
K
Urusan : Lingkuangan Hidup
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
44.400.000
48.840.000
1
Kegiatan : Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Input : Tersedianya dana, sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi
Kab. Tebo
12 Bulan
44.400.000
12 Bulan
48.840.000
Output : Terlaksannya pengujian Emisi / Polusi udara akibat aktivitas industri
Outcome : Polusi udara akibat industri dapat dikurangi
L
Urusan : Lingkungan Hidup
Kab. Tebo
Program : Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
950.000.000
1.045.000.000
1
Kegiatan : Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Input : Tersediannya Ruang Terbuka Hijau 1 Paket
150.000.000 100%
165.000.000
Output : Jumlah RTH yang
tertata
Outcome : Tertatanya RTH
2
Kegiatan
: Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Input : Tersediannya Ruang Terbuka Hijau
Kab. Tebo
100% 500.000.000
100% 550.000.000
Output : Jumlah RTH yang
Dipelihara
OutCome : Terpeliharanya RTH
3 Kegiatan : Pengembangan
Taman Rekreasi Input : Tersediannya Taman
Rekreasi Kab. Tebo
2 Paket 250.000.000
2 Paket 275.000.000
Output : Jumlah Taman yang dikembangkan
Outcome : Bertambahnya
Taman Rekreasi
4
Kegiatan : Peningkatan sarana prasarana taman kota
Input : Tersediannya Sarana dan prasarana taman kota
Kab. Tebo
100% 50.000.000
100% 55.000.000
Output : Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara
Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota
JUMLAH 8.344.707.480
9.435.099.508
Muara Tebo, Februari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEBO
EKO PUTRA, S.H, M.Si
NIP. 19680908 199601 1 001
