1

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH

((RREENNJJAA--SSKKPPDD)) BBAADDAANN KKEEPPEEGGAAWWAAIIAANN DDAAEERRAAHH KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM

TTAAHHUUNN 22001177

2

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh

penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan

Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram

Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram

Tahun 2016 - 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram 2016-2021 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah itu sendiri.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8

Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

3

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Mataram, merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas

pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang

Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang

kepegawaian daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 tahun.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pembangunan

daerah, dan merupakan penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga fungsi Renja BKD Kota

Mataram menerjemahkan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram kedalam

program kerja BKD Kota Mataram yang diharapkan mampu memberikan

kontribusi kepada pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kota Mataram

khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Renja SKPD mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan pemerintah

daerah, antara lain ;

4

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) SKPD;

2. Renja SKPD merupakan pedoman untuk memasukkan program dan kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA);

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program

kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja, sebagai

wujud dari kinerja SKPD yang merupakan akhir pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram Tahun 2017, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai

rujukan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Thun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025.

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Daerah Kota

Mataram dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

11. Peratura Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun

2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus

menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam

satu tahun kedepan, sedangkan tujuannya adalah :

1. Meletakkan landasan kerja bagi Aparatur Lingkup Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram sehingga dapat meningkatkan disiplin, kualitas

pelayanan dan produktifitas kerja;

6

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

2. Mewujudkan persamaan prosedur kerja, menyiapkan pelayanan Aparatur

khususnya bidang kepegawaian dalam arti yang lebih akomodatif dalam

menampung dan menjabarkan berbagai keinginan yang berkembang dengan

lebih antisipatif dalam melihat peluang atau gejala yang terjadi, termasuk

didalamnya menghapus segala bentuk KKN;

3. Menciptakan persamaan persepsi dalam penyusunan program kerja dan

pencapaian target kinerja yang direncanakan.

4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram tahun 2017 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika

penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab

ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan

SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam

bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan

kegiatan renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram tahun 2017.

BAB IV : PENUTUP.

7

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

melaksanakan 6 (enam) program diaplikasikan ke 30 (tiga puluh) kegiatan.

Program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada tahun 2015, yang

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.

Tabel 2.1

REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran : Terselenggara dan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100,00

1.2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 45.000.000 37.469.928 83.27

1.3. Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 6.250.000 6.175.000 98.80

1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan

& perizinan kend. dinas/opersl 7.750.000 5.408.000 69.78

1.5. Penyediaan alat tulis kantor 60.769.500 60.768.500 100,00

1.6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 42.392.500 42.342.500 99.88

1.7. Penyediaan komp. Instansi

listrik/penerangan bang. kantor 4.800.000 4.782.000 99.63

1.8. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 180.000.000 172.000.000 95.56

1.9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perudang-undangan 6.000.000 5.640.000 94.00

1.10. Penyediaan makanan dan

minuman 36.750.000 30.005.000 81.65

1.11. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 250.000.000 235.421.200 94.17

1.12. Penyusunan dokumen

perencanaan 6.575.000 6.140.000 93.38

1.13. Pengelolaan administrasi umum

kepegawaian 436.582.000 404.263.000 92.60

1.14. Penyediaan adm. keuangan 51.400.000 46.940.000 91.32

2

Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur kerja aparatur

8

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1 2 3 4 5

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/

oprasional 6.000.000 5.025.000 83.75

2.2. Pengadaan perlengkapan

gedung kantor 14.000.000 14.000.000 100

2.3. Pengadaan peralatan gedung

kantor 29.550.000 28.990.000 98.10

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 55.276.000 54.961.750 99.43

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 11.900.000 11.124.000 93.48

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran 750.000 750.000 100

4 Program Pendidikan Kedinasan

Sasaran : Tersedianya Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklatpim Tk. II,III dan IV

4.1. Pendidikan penjenjangan

struktural 334.345.000 330.045.000 98.71

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sasaran : Meningkatnya Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi PNS.

5.1. Pendidikan dan pelatihan prajab

bagi calon PNS Daerah 1.142.235.000 1.113.032.200 97.44

5.2. Pendidikan dan pelatihan teknis

tugas dan fungsi bagi PNSD 174.072.500 109.727.300 63.04

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran : Terpenuhinya pembinaan dan Pengembengan Aparatur di Kota Mataram

6.1. Penyusunan rencana

pembinaan karier PNS 665.430.000 617.720.000 92.83

6.2. Seleksi penerimaan Calon PNS 26.700.000 26.700.000 100

6.3. Penataan sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis PNS 228.612.500 212.918.900 93.14

6.4. Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin PNS 332.130.000 290.725.000 87.53

6.5. Pemberian bantuan tugas

belajat dan ikatan dinas 273.300.000 266.279.000 97.43

6.6. Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan

praja IPDN

7.200.000 - -

6.7. Pengelolaan administrasi

kepegawaian 640.920.000 637.880.000 99.53

TOTAL BELANJA LANGSUNG 5.099.298.000 4.789.421.428 93.92

9

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Tabel 2.2.

Pencapaian Indikator Program Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Program

Pendidikan

Kedinasan

Pejabat Struktural

yang Mengikuti

Diklatpim

Pendidikan

penjenjangan

struktural

Diklatpim Tk. II,III

dan IV Terlaksana 17 org 13 org

2 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Meningkatnya

Pemahaman

Tugas Pokok dan

Fungsi PNS

Pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dan fungsi

bagi PNSD

Aparatur pemerintah

Peserta Diklat

tekhnis dan

Fungsional dan

Ujian Dinas

100 org 29 org

Pendidikan dan

pelatihan

prajabatan bagi

calon PNS daerah.

Prajabatan GOl. I, II,

III, Formasi CPNS

Umum dan Kategori

II

410 org 410 org

3. Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Terpenuhinya

pembinaan dan

Pengembengan

Aparatur di Kota

Mataram sunan

RKPD Kota

Mataram Tahun

2013

Terlaksananya

Penyusunan KUA

Perubahan Kota

Mataram Tahun

2013 dan KUA

Kota Mataram

Tahun 20

Terlaksananya

Penyusunan PPAS

Perubahan Kota

Mataram Tahun 20

Terlaksananya

Penyusunan

rencana pembinaan

karier PNS

Mutasi dan Peta

Jabatan serta DUK

yang dilaksanakan

3 kl 3 kl

Seleksi penerimaan

Calon PNS

Seleksi penerimaan

Calon PNS Sesuai

Formasi K.2 dan

Umum

1 dok -

Penataan sistem

administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

Usul kenaikan

Pangkat dan Mutasi

Kepegawaian yang

diproses

2500

berkas

usul

2126

berkas

usul

Proses

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS

Penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS yang

diProses

18

kasus

25

kasus

Pemberian bantuan

tugas belajar dan

ikatan dinas

Bantuan tugas

belajar dan ikatan

dinas

48 org 52 org

Pengelolaan

administrasi

kepegawaian

Pensiun, Sumpah /

Janji dan Tata

Naskah PNS

10 kl

500 bks

10 kl

329 bks

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun

anggaran 2015 penyerapan anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah

10

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Kota Mataram dari program prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar

93.92 % dari target Belanja Langsung sebesar Rp. 5.099.298.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 4.789.421.428,- sehingga pencapaian realisasi tersebut

dapat dikategorikan berhasil.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah

ini :

11

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Tabel. 2.2

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2017

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan

(Output)

Target capaian kinerja Renstra SKPD

Tahun 2021 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d th. 2014

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan SKPD tahun 2015

Target program/kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

tahun 2016 Catatan

Target Realisa

si

Tingkat Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12

1.20. WAJIB 1.20.1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM,

ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

1.20.1.20.13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.1.20.13.33. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mtr.

92 %

65.36 % 88 % 65.18 % 74.06 % 85 % 65.19% 70.85 %

1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural.

Prosentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya

92 %

65.36 % 88 % 65.18 % 74.06 % 85 % 65.19% 70.85 %

1.20.1.20.13.34. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi calon PNSD

Prosentase tingkat kelulusan peserta Diklat prjabatan

100 % - 100% 100% 100% - - -

12

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12

1.20.1.20.13.35. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.20.1.20.13.35.01. Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS Prosentase bezetting jabatan struktural sesuai formasi jabatan dan kompetensinya

96% 94.18% 90% 94.95% 100% 92% 94.25% 100%

1.20.1.20.13.35.02. Seleksi Penerimaan CPNSD Prosentase bezetting PNS

sesuai hasil analisis kebutuhan pegawai

96% 90.54% 94% 80.91 86.07% 94% 85.00% 88.54%

1.20.1.20.13.35.04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat otomatis

Prosentase penyelesaian mutasi kepegawaian KP dan KGB

95% 86.03% 100% 87.37% 87.37% 100% 87.37% 87.37%

1.20.1.20.13.35.09. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan tiap tahun

10 ks 20 IKC

10 ks (100%)

12 ks (100%)

16 ks (100% )

75% 12 ks 21IKC

12 ks 21IKC

100%

1.20.1.20.13.35.11. Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah aparat penerima bantuan tugas belajar/ijin belajar tiap tahun

100 orang 165 orang 100 org 53 org 100% 100 org 143 orang 143%

96,91231

1.20.1.20.13.35.12. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah lulusan kader pemerintahan (STPDN/IPDN)

- - - - - - - -

1.20.1.20.13.35.19. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Prosentase tingkat penyelesaian administrasi kepegawaian (pensiun, Karis/Karsu, Karpeg, Satya Lancana, Sumpah/Janji PNS)

95% 86.03% 100% 87.68% 87.68% 100% 87.68% 87.68%

1.20.1.20.13.35.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

Jumlah program SIMPEG yang ada

1 unit - - - - - - -

98,58012

13

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks

Kinerja Kunci (IKK).

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sampai saat ini belum mempunyai

pedoman yang baku dalam menerapkan standart pelayanan minimal.

Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditentukan pada tabel 2.3

14

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO INDIKATOR SPM/

STANDAR NASIONAL

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALIS

2011 2012 2013 2014

2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 11 11 12

1

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai

eselon.

(Jml pj.struktural yang telah mengikuti

Diklatpim / Jml pj. struktural x 100 %)

- 81 % 83 % 85 % 87 % 88 % 81.58 % 75.96 % 70.27 % 60.73 % 64.98 % 70.00 %

2

Rasio pelanggaran disiplin PNS.

(Jml PNS yang dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin)

- 20 org 18 org 16 org 14 org 12 org 19 org 13 org 23 org 14 org 7 org 5 org

3

Presentase bezetting jabatan struktural.

(Jml pj. Struktural / Jml Formasi

jabatan x 100 %)

- 87 % 88 % 89 % 90 % 90 % 86.95 % 87.80 % 91.96 % 94.85 % 95.58 % 95.00 %

4

Persentase bezetting pegawai.

(Jml pegawai / Jml kebutuhan

pegawai x 100 %)

- 90 % 90 % 92 % 94 % 95 % 97.20 % 86.44% 84.82 % 76.04 % 80.06% 85.00%

5

Cakupan layanan administrasi

kepegawaian.

(Jml yang diterbitkan / Jml yang diusulkan x 100 %)

- 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98.43 % 93.26 % 96.87 % 86.03% 87.68% 88.75%

6 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)

- - - - - - - - - 1 unit - -

15

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1. Presentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai

eselonnya.

No. Tahun Jumlah Pejabat

Struktural

Diklat Pim. II

Diklat Pim. III

Diklat Pim. IV

Jumlah Ket.

1 2011 793 26 106 515 647

2 2012 828 26 128 475 629

3 2013 858 24 117 462 603

4 2014 922 21 107 432 560

5 2015 931 19 122 466 607

6 2016 880 14 112 464 576

2. Rasio Pelanggaran Disiplin PNS

No. Thn Jumlah Kasus

Pelanggaran

Disiplin

Ijin Cerai

Kasus Lain

Proses Putus

Ket

1 2011 24 14 9 - 5 19

2 2012 20 9 11 - 7 13

3 2013 30 24 6 - 7 23

4 2014 14 3 11 - 14 14

5 2015 16 11 5 - 9 7

6 2016 30 4 26 - 9 21

3. Persentase Bezetting Jabatan

No. Thn Formasi Jabatan

Bezetting Jabatan

Jabatan Lowong Bezetting

%

1 2011 915 793 119 86.66

2 2012 943 828 115 87.80

3 2013 933 858 75 91.96

4 2014 972 922 50 94.85

5 2015 974 931 43 95.58

6 2016 971 880 91 90.62

16

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

4. Presentase Bezetting Pegawai

No. Thn Bezetting Pegawai

Kebutuhan Pegawai

Kekurangan Pegawai

Bezetting %

1 2011 6.444 6.629 185 97.20

2 2012 6.316 7.306 990 86.44

3 2013 6.427 7.577 1.150 84.82

4 2014 6.327 8.320 1.993 76.04

5 2015 6.661 8.320 1.659 80.06

6 2016 6.540 8.320 1.780 78.60

17

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

5. Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian

LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No Bidang/Jenis Layanan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bidang Mutasi

Kepegawaian: - Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji

Berkala;

- Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar

Kab/Kota/Provinsi :

Pindah ke Kota

Mataram;

Pindah dari

Kota Mataram;

1.117 1.266

77

56

24

1.050 1.266

77

56

24

1.211 1.218

124

89

32

1.200 1.154

124

61

29

1.173 1.304

51

73

24

1.168 1.304

51

27

10

754 666

12

15

2

440 666

12

15

2

739

1.085

32

29

14

739

1.085

32

35

10

731

1.363

77

56

19

731

1.363

77

56

19

2 Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan

Keputusan Tugas Belajar;

- Penerbitan Ijin

Belajar.

14

186

14

186

15

120

15

120

8

129

8

129

5

21

5

21

7

24

7

24

7

158

7

158

3 Bidang Kesejanteraan Kepegawaian : - Kartu Pegawai

(Karpeg); - Kartu Istri/Suami

(Karis/Karsu); - Pensiun PNS;

- Penghargaan PNS (Satya Lancana Karya Satya);

- Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP.

442

980

140

-

442

-

442

980

130

-

442

-

137

-

181

48

127

-

137

-

174

48

127

-

-

266

135

107 -

-

-

256

120

87 -

-

206

412

119

140 -

25

90

412

119

140 -

25

8

200

103

87 -

15

-

-

90

- -

15

198

115

178

58

345

7

168

-

144

57

345

-

4 Bidang Perenc. dan Pengembangan

Kepegawaian : - Pengangkatan

CPNS; - Pengangkatan PNS;

- Pengangkatan Jab. Fungsional : * Pengangkatan

pertama jabfung;

* Pengangkatan kembali jabfung;

* Kenaikan jabatan fungsional;

126

-

77

3

27

125

-

77

3

27

-

125

75

2

38

1

125

72

2

38

200

1

9

7

30

200

1

9

7

30

407

-

54

22

197

407

-

54

22

197

- -

29

12

81

- -

29

12

81

-

354

32

23

118

-

354

32

23

118

* Perpindahan

jabatan

fungsional; * Pemberhentian

jabatan fungsional.

1

5

1

5

18

-

17

-

-

1

-

1

4

18

4

18

5

15

5

15

1

16

1

16

Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 3.079 2.649 2.485 2.179 3.856 3669

Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 86.03 % 87.68 % 95.15 %

Sumber : Data diolah s/d 10 Desember 2016

18

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

6. Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sudah memiliki SAPK

(Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang terintegrasi dengan data base

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta dengan fungsi utama untuk

memudahkan proses penyelesaian administrasi kepegawaian secara umum.

Dalam upaya mendukung program SAPK, dibutuhkan sistem aplikasi

tersendiri untuk mengelola data pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram

dalam bentuk Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

Program SIMPEG ini direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun

2015, sebagai pengelola data kepegawaian diharapkan Program SIMPEG

dapat memberikan layanan kepegawaian secara optimal tentunya didukung

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kompeten pada BKD

Kota Mataram.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena

itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri

Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,

jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,

transparan dan akuntable.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai salah satu satuan kerja

perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen

kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintah Kota

Mataram dan pada 31 oktober tahun 2016 memiliki beban kerja sejumlah 6.540

Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pengelolaan

manajemen kepegawaian dapat kami paparkan antara lain :

19

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1. Tingkat kualitas aparatur yang masih rendah.

Kualitas aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

apabila dilihat dari dasar pendidikan formal sudah cukup memadai, namun

hal tersebut belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal,

sehingga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional guna

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur yang lebih

berkualitas.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dituntut senantiasa

memberikan kesempatan bagi jajarannya untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan sikap/perilaku, sehingga dapat melaksanakan tugasnya

secara profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

memberikan prioritas bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

baik pendidikan dan pelatihan prajabatan maupun pendidikan dan pelatihan

dalam jabatan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram belum memiliki wewenang

untuk meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, karena

belum mendapatkan sertifikasi akreditasi dari LAN RI sebagai penyelenggara

pendidikan dan pelatihan. Status terakreditasi sebagai penyelenggara

pendidikan dan pelatihan dapat diperoleh apabila telah memenuhi beberapa

persyaratan, antara lain sarana dan prasarana yang sesuai standar yang

ditetapkan, jumlah widyaiswara yang memadai serta tenaga pengelola yang

handal dan kompeten dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, secara bertahap telah

dilakukan kerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk

melaksanakan diklat dan pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan

pelatihan ke lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang

telah terakreditasi, baik yang ada didalam maupun diluar daerah, sehingga

20

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

nantinya diharapkan tersedia sumber daya aparatur yang berkualitas dalam

penyelenggaraan diklat secara mandiri.

2. Lemahnya penegakan disiplin PNS.

Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum masih sangat

rendah. Salah satu contoh kewajiban dasar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk

mengikuti apel bendera dan apel pagi setiap hari belum dapat terlaksana

secara optimal.

Selain itu persoalan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran

disiplin belum tertangani dengan baik sehingga menimbulkan preseden buruk

bagi Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan dan menimbulkan anggapan

bahwa tidak ada konsekwensi hukum atau sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil

yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin.

Dalam upaya mengatasi masalah disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram telah membentuk tim asistensi untuk melakukan pembinaan

dibidang administrasi kepegawaian termasuk pembinaan disiplin kepada

seluruh SKPD sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya

menegaskan bahwa kepala SKPD memiliki kewenangan untuk memberikan

sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup kerjanya yang melakukan

tindakan pelanggaran disiplin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Belum maksimalnya tingkat pelayanan administratif kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga

pelayanan administratif dituntut untuk menerapkan Standar Operasi Prosedur

(SOP), sehingga dalam memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti

tingkat kinerja yang dihasilkan.

Keterlambatan proses penyelesaian administrasi kepegawaian terkait

dengan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Usul Kenaikan Pangkat dan

21

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil disebabkan adanya keharusan

untuk memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai

lembaga koordinator administratif bidang kepegawaian.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara

dalam pengembangan program SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan

Kepegawaian) yaitu program transfer data base pegawai secara on line. (saat

ini masih ditemui hambatan karena data base masing-masing pegawai

seluruh Indonesia belum sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga masih

memerlukan waktu tambahan untuk melakukan validasi data base pegawai).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD 2017 dengan Renja Tahun 2017 relatif tidak mempunyai

perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat

mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.

Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program

dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi

dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

22

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

Nama SKPD : BKD Kota Mataram

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp.000)

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yg lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggung jawabkan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggungj awabkan

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen

700 lembar

3.500

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen

700 lembar

3.500

1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet

1 tahun 58.500 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet

1 tahun 58.500

1.3. Penyediaan jasa peralatan dan Perlenkapan kantor

BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 7.000 1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor

BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 7.000

1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

19 unit 11.200 1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

19 unit 11.200

23

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor

BKD Tersedianya kebutuhan atk kantor

1 tahun 65.000 1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor

BKD Tersedianya kebutuhan atk kantor

1 tahun 65.000

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy

1 tahun 50.100 1.6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan

BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy

1 tahun 50.100

1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

BKD Tersedianya Komp. Instalasi Listrik

1 tahun 5.000 1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

BKD Tersedianya Komp. Instalasi Listrik

1 tahun 5.000

1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor

7 bh 7.000 1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor

7 bh 7.000

1.9. Peny. bahan bacaan dan per. perundang-undangan

BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar

60 exp 7.140 1.9. Peny. bahan bacaan dan per. perundang-undangan

BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar

60 exp 7.140

1.10. Penyediaan makanan dan minuman

BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan

2.670 kotak

40.125 1.10 Penyediaan makanan dan minuman

BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan

2.670 kotak

40.125

1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKD Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koord & konsultasi ke luar daerah

7 dok. 225.000 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKD Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koord & konsultasi ke luar daerah

7 dok. 225.000

1.12 Penyusunan dokumen perencanaan

BKD Tersusunnya dok. perencanaan SKPD

7 dok. 16.500 1.12Penyusunan dokumen perencanaan

BKD Tersusunnya dok. perencanaan SKPD

7 dok. 16.500

1.13 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD Tersedianya honorrm pengelolaan adm. umum kepegawaian

43 orang

551.300 1.13Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD Tersedianya honorrm pengelolaan adm. umum kepegawaian

43 orang

551.300

1.14 Penyediaan administrasi keuangan

BKD Tersedianya honorrm pengelolaan keuangan dan kgt.

12 bln 29.950 1.14Penyediaan administrasi kepegawaian

BKD Tersedianya honorrm pengelolaan keuangan dan kgt.

12 bln 29.950

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

24

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya kend. dinas/operasional

1 unit 17.000 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya kend. dinas/operasional

1 unit 17.000

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

BKD Tersedianya perleng. gedung kantor

6 unit 26.000 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

BKD Tersedianya perleng. gedung kantor

6 unit 26.000

2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor

BKD Tersedianya peralatan gedung ktr

15 unit 77.500 2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor

BKD Tersedianya peralatan gedung ktr

15 unit 77.500

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala ged. ktr

1 tahun 11.500 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala ged. ktr

1 tahun 11.500

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya suku cadang & BBM kend. dinas/operasional

19 unit 54.057 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya suku cadang& BBM kend. dinas/operasional

19 unit 54.057

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

BKD Tersedianya suku cadang peralatan ktr

1 tahun 14.000 2.5. Pemeliharaan rutin / berkala perltn gedung ktr

BKD Tersedianya suku cadang peralatan ktr

1 tahun 14.000

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD

Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD

3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan

- - 3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan

- -

4 Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan

4.1. Pendidikan Penjenjangan

Struktural BKD Pejabat Struktural

peserta Diklatpim 19 org 669.835.

4.1. Pendidikan Penjenjangan Struktural

BKD Pejabat Struktural peserta Diklatpim

19 org 669.835

5 Peningkatan Kapasitas SDA Peningkatan Kapasitas SDA

5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

BKD Terlaksananya Prajabatan untuk CPNS

12 org 84.140 5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon

PNS Daerah BKD

Terlasananya Prajab utk cpns

12 org 84.140

5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional

1 thn 479.750 5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional

1 thn 479.750

5.3. Bintek Manajemen Kepegawaian

BKD Aparatur Pemerintah peserta Bintek

- - 5.3. Bintek Manajemen Kepegawaian

BKD Aparatur Pemerintah peserta Bintek

- -

25

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6.1. Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya

mutasi jabatan 1 thn 621.100 6.1. Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya

mutasi jabatan 1 thn 621.100

- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:

- -

- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:

- -

6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi

CPNS 2 dok 472.927 6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi

CPNS 2 dok 472.927

6.3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)

12 bln

184.082

6.3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)

12 bln

184.082

6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses

25 kasus

373.825

6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses

25 kasus

373.825

6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

100 org 794.575 6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

100 org 794.575

6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan

1 thn 28.250 6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan

1 thn 28.250

6.8. Pengembangan sistem informasi kepegawaian

BKD Program sistem Informasi Kepegawaian yang tersedia

- - 6.8. Pengembangan sistem informasi kepegawaian

BKD Program sistem Informasi Kepegawaian yang tersedia

- -

26

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mengusulkan program dan

kegiatan tahun 2017 yang diusulkan para pemangku kepentingan, terhadap

prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang

direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang

direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai

dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram.

Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat

Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan

guru, terutama guru kelas serta tenaga kesehatan yang akan akomodir melalui

penerimaan CPNS yang diadakan oleh pemerintah secara nasional.

Tabel. 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

TAHUN 2017

Nama SKPD : BKD Kota Mataram

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- - - -

- Seleksi Penerimaan Calon PNS

Kota Mataram

Terpenuhinya Tenaga Guru / tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya

1 Kegiatan

27

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun

2011 merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah dibidang

kepegawaian daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui

Sekretaris Daerah.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun

kedepan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram menetapkan visi

pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir perencanaan.

Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah “Terwujudnya

Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang

Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel”.

Untuk mendukung terwujudnya visi, maka menetapkan misi yang merupakan rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan

Nasional.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah, Merupakan

progran nasional yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Kota Mataram dalam

bidang pengelolaan Kepegawaian antara lain : 1). Presentase partisifasi perempuan di

lembaga pemerintahan. 2).Rasio pelanggaran disiplin PNS. 3).Prosentase pejabat

struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan eselon

28

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan, harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal

dan berdaya saing.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan

berwibawa, dengan sasaran, meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang

berdaya saing.

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian

berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

(good governance).

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur, dengan

sasaran meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka

beberapa strategi yang ditempuh antara lain :

1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;

2. Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS;

3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;

4. Peningkatan Sitem Informasi Kepegawaian.

Dengan merumuskan beberapa strategi diatas, diharapkan arah kebijakan

berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;

2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS;

3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;

4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;

5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.

29

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2017, Badan kepegawaian Daerah Kota Mataram,

akan melaksanakan 1 (satu) urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

Kepegawaian, yang terdiri dari 5 (lima) program dan 29 (dua puluh sembilan)

kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran sebesar Rp.

10.113.176.758,- (Sepuluh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh

Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan

kegiatan Tahun 2017 yang direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram.

30

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2017

SKPD : BKD KOTA MATARAM

Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BADAN KEPEGAWAIAN DERAH

10.113.176.758, 8.706.220.000

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN.

1.20.1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

BKD 100 % 1.071.315.000

100 % 1.071.315.000

1.20.1.20.13.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai kelengkapan dokumen

BKD 700 lembar 3.500.000

700 lembar 3.500.000

1.20.1.20.13.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya rekening telepon dan internet

BKD 1 tahun 58.500.000

1 tahun 58.500.000

1.20.1.20.13.01.03. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

BKD 1 tahun 7.000.000

1 tahun 7.000.000

1.20.1.20.13.01.06. Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD 19 unit 11.200.000

19 unit 11.200.000

1.20.1.20.13.01.10. Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

BKD 1 tahun 65.000.000

1 tahun 65.000.000

1.20.1.20.13.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedinya barang cetakan dan foto copy

BKD 1 tahun 50.100.000

1 tahun 50.100.000

31

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.13.01.12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BKD 1 tahun 5.000.000

1 tahun 5.000.000

1.20.1.20.13.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perleng. Kantor Tersedianya Peralatan & Perleng ktr

BKD 7 bh 7.000.000

7 bh 7.000.000

1.20.1.20.13.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraaturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar

BKD 60 exp 7.140.000

60 exp 7.140.000

1.20.1.20.13.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan

BKD 2.670 kotak 40.125.000

2.670 kotak 40.125.000

1.20.1.20.13.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKD 1 tahun 225.000.000

1 tahun 225.000.000

1.20.1.20.13.01.19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dok.perencanaan SKPD BKD 7 dokumen 16.500.000

7 dokumen 16.500.000

1.20.1.20.13.01.20. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD 43 orang 551.300.000

43 orang 551.300.000

1.20.1.20.13.01.26. Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan

BKD 12 bln 23.950.000

12 bln 23.950.000

1.20.1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana & prasarana serta fasilitas yang memadai untuk tugas dan tupoksi

BKD 100 % 200.057.000

100 % 200.057.000

1.20.1.20.13.02.05. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kend. dinas/operasional BKD 1 unit 17.000.000

1 unit 17.000.000

1.20.1.20.13.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perleng.Gedung Kantor BKD 6 unit 26.000.000

6 unit 26.000.000

1.20.1.20.13.02.09. Pengadaan Peralatan Gedunga Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Ktr BKD 15 unit 77.500.000

15 unit 77.500.000

1.20.1.20.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD 1 tahun 11.500.000

1 tahun 11.500.000

1.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedainya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional

BKD 19 unit 54.057.000

19 unit 54.057.000

1.20.1.20.13.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor

BKD 1 tahun 14.000.000

1 tahun 14.000.000

1.20.1.20.13.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta realisasi SKPD

BKD - -

- -

1.20.1.20.13.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersususnnya laporan capa. kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BKD - -

- -

32

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.13.33. Program Pendidikan Kedinasan Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural

BKD 99 % 669.835.000

99 % 1.000.000.000

1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.III dan Tk.IV

BKD 19 orang 669.835.000

35 orang 1.000.000.000

1.20.1.20.13.34. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

BKD 100 % 563.890.000

100 % 1.050.000.000

1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya Diklat Prjabatan bagi CPNS Daerah Kota Mataram

BKD 12 orang 84.140.000

50 orang 400.000.000

1.20.1.20.13.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional bagi Aparatur

BKD 1 thn 479.750.000

50 orang 400.000.000

1.20.1.20.13.34.05. Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian

Terlaksananya Bintek Manajemen Kepegawaian

BKD - -

50 orang 250.000.000

1.20.1.20.13.35. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya pembinaan dan pengambangan aparatur

BKD 100% 2.474.759.500

100% 3.150.000.000

1.20.1.20.13.35.01.

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Terlaksananya mutasi jabatan dan tersusunnya peta jabatan dan DUK

BKD 1 thni 621.100.000

4 kali 450.000.000

1.20.1.20.13.35.02.

Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi jabatan

BKD 1 dok 472.927.500

1 dok 650.000.000

1.20.1.20.13.35.04.

Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomastis

Terlaksananya usulan mutasi kepegawaian KP dan KGB

BKD 12 bln 184.082.000

1 thn 200.000.000

1.20.1.20.13.35.09.

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian

BKD 25 kasus 373.825.000.

20 kasus 225.000.000

1.20.1.20.13.35.11.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Tersalurkannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

BKD 100 orang 794.575.000

158 orang 850.000.000

1.20.1.20.13.35.17.

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasi pensiun, karis/karsu/karpeg serta pengambilan sumpah/janji PNS

BKD 1 thn 28.250.000

1 thn 675.000.000

1.20.1.20.13.35.17.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Program SIMPEG yang tersedia BKD - -

1 tahun 100.000.000

TOTAL

4.979.856.500,-

6.471.372.000,-

33

R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 7

BAB IV

PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan disusun untuk meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang diukur dengan pencapaian

sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2017

merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 memuat kerangka kerja tahunan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2017, sesuai dengan fungsinya sebagai

dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu

indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Beberapa harapan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan

efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran

dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang

optimal;

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram;

3. Secara bertahap untuk dapat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.