REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK …...4204-IND Third WSSLIC - PAMSIMAS 06/06/2008...

REALISASI PENYERAPAN BULANAN

DANA PINJAMAN BANK DUNIA

TAHUN ANGGARAN 2010 - 2011

Posisi : 30 September 2011

PROJECT LOAN

TAHUNANGGARAN

BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1)BULAN2010 2011

( Dalam Juta USD )

Januari 29,10 11,4029,10 2,05 11,40 1,59

Februari 72,80 21,33101,90 7,17 32,73 4,57

Maret 62,20 175,30164,10 11,54 208,03 29,03

April 29,40 9,55193,50 13,61 217,58 30,36

Mei 17,00 2,04210,50 14,81 219,62 30,65

Juni 84,60 35,18295,10 20,76 254,80 35,56

July 2,80 7,54297,90 20,95 262,34 36,61

Agustus 29,10 138,14327,00 23,00 400,48 55,88

September 191,08 28,83518,08 36,44 429,31 59,91

Oktober 24,39 542,47 38,16

November 87,56 630,03 44,31

Desember 397,91 1.027,94 72,30

429,31

Target Tahun Anggaran 2010

PROJECT LOAN1.421,74

Target Tahun Anggaran 2011 716,62Realisasi s.d. 30 September 2011

:::

Persentasi Penyerapan : 59,91 %

PROGRAM LOAN

Jumlah PinjamanPenyerapan KumulatifSisa Pinjaman

:::

0,000,000,00

( 0.00 %)

Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan

Dit. PPP-1 / Hal 1 dari 1BANK DUNIA

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA


PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2011

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah %

Sisa Jumlah Proyek Target Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]

%

Penyerapan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2011

( Dalam Juta USD )Project Loan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1.251,30 891,78 71,27 359,52 9 172,73 100,07 57,94

Dit Jen Sumber Daya Air 50,00 8,04 16,08 41,96 11,13 6,07 54,561

Dit Jen Bina Marga 399,46 286,55 71,73 112,91 51,98 32,54 62,602

Dit Jen Cipta Karya 801,84 597,19 74,48 204,65 109,62 61,46 56,076

KEMENTERIAN PERTANIAN 98,10 70,00 71,36 28,10 1 21,46 10,00 46,60

Badan Pengembangan SDM Pertanian 98,10 70,00 71,36 28,10 21,46 10,00 46,601

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 316,80 201,80 63,70 115,01 4 66,29 23,53 35,50

Dit Jen Pendidikan Tinggi 158,30 75,51 47,70 82,80 46,03 14,15 30,742

Dit Jen PAUD,Nonformal & Informal 71,20 64,78 90,98 6,42 5,34 4,08 76,401

Dit Jen Manajemen Pendidikan Dasar 87,30 61,51 70,46 25,79 14,92 5,30 35,521

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1.364,32 1.327,74 97,32 36,58 3 281,77 274,74 97,50

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 1.334,60 1.298,02 97,26 36,58 276,70 269,67 97,462

Dit Jen Otonomi Daerah 29,72 29,72 100,00 0,00 5,07 5,07 100,001

KEMENTERIAN KEUANGAN 170,00 36,08 21,22 133,92 2 46,61 0,27 0,58

Dit Jen Perbendaharaan 60,00 36,08 60,13 23,92 15,17 0,27 1,781

Dit Jen Pajak 110,00 0,00 0,00 110,00 31,44 0,00 0,001

KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN 53,90 53,33 98,94 0,57 1 5,97 2,20 36,85

Dit Jen KP3K 53,90 53,33 98,94 0,57 5,97 2,20 36,851


INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah %

Sisa Jumlah Proyek Target Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]

%

Penyerapan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2011

( Dalam Juta USD )Project Loan

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 177,65 7,71 4,34 169,94 2 8,43 7,71 91,46

BAPPENAS 112,65 7,71 6,84 104,94 8,43 7,71 91,461

Biro Pusat Statistik 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,001

BADAN USAHA MILIK NEGARA 561,78 182,91 32,56 378,87 5 99,65 3,37 3,38

PT. PLN 392,40 125,97 32,10 266,43 68,24 0,67 0,983

PT. PGN. Tbk 69,38 56,94 82,07 12,44 11,41 2,70 23,671

PT. SMI 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00 0,00 0,001

KEMENTERIAN PDT 105,20 104,62 99,45 0,58 1 13,71 7,42 54,13

Sekretariat Jenderal 105,20 104,62 99,45 0,58 13,71 7,42 54,131

Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 24.099,05 2.875,96 70,16 1.223,09 28 716,62 429,31 59,91TOTAL PINJAMAN PROYEK


REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2011


Penyerapan Tahun Anggaran

Realisasi %Jumlah

Progres VarianNomor

Loan Nama Proyek Jumlah Pinjaman

Tanggal Efektif

Tanggal Penutupan

1)

Waktu Terpakai

(%)

Penyerapan Kumulatif

% Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2011

Jumlah %

[j] [k]

Backlog 3)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dit Jen Sumber Daya Air 50,00 8,04 16,08 11,13 6,07 54,560,00

7669-IND Dam Operational Improvement and Safety Proje 08/06/2009 31/12/2013 50,63 50,00 8,04 16,08 -34,55 11,13 6,07 54,560 0,00 0,00

Dit Jen Bina Marga 399,46 286,55 71,73 51,98 32,54 62,600,00

4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport 23/10/2004 30/09/2011 100,00 193,00 188,10 97,46 -2,54 11,00 6,10 55,451 0,00 0,00

4834-IND Strategic Road Infrastructure Project 30/11/2007 30/06/2013 68,66 206,46 98,45 47,68 -20,98 40,98 26,44 64,521 0,00 0,00

Dit Jen Cipta Karya 801,84 597,19 74,48 109,62 61,46 56,070,00

4204-IND Third WSSLIC - PAMSIMAS 06/06/2008 30/06/2013 65,46 146,40 108,15 73,87 8,41 23,80 15,35 64,500,00 0,00

4384-IND National Program for Community Empowerment 30/07/2008 28/12/2011 92,86 287,80 234,40 81,45 -11,41 14,58 0,00 0,001 0,00 0,00

4779-IND Urban Poverty III 28/10/2005 31/03/2011 100,00 155,60 139,50 89,65 -10,35 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4786-IND Urban Sector Development Reform Project 31/01/2006 30/06/2012 88,30 38,44 26,34 68,52 -19,78 12,10 0,00 0,000,00 0,00

7730-IND Urban Water Supply and Sanitation Project 25/11/2009 31/12/2014 36,20 23,60 1,50 6,36 -29,84 10,11 0,00 0,000 0,00 0,00

7866-ID Third National Prog. For Comm. Empowerment- 09/06/2010 09/12/2013 37,37 150,00 87,30 58,20 20,83 49,04 46,11 94,030 0,00 0,00

KEMENTERIAN PERTANIAN

Badan Pengembangan SDM Pertanian 98,10 70,00 71,36 21,46 10,00 46,600,00

4260-IND Farmer Empowerment Through Agriculture Tech 30/06/2007 30/06/2012 85,00 98,10 70,00 71,36 -13,65 21,46 10,00 46,600,00 0,00

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY

Dit Jen Pendidikan Tinggi 158,30 75,51 47,70 46,03 14,15 30,740,00

4789-IND IMHERE 10/12/2005 30/12/2012 82,27 80,50 60,88 75,62 -6,65 23,35 3,02 12,931 0,00 0,00

7737-ID Health Professional Education Quality Project 09/12/2009 31/12/2014 35,71 77,80 14,63 18,80 -16,91 22,68 11,13 49,070 0,00 0,00



Realisasi %Jumlah

Progres VarianNomor


Tanggal Efektif

Tanggal Penutupan

1)

Waktu Terpakai

(%)


% Target


2)

( Dalam Juta USD )

2011

Jumlah %

[j] [k]

Backlog 3)

Dit Jen PAUD,Nonformal & Informal 71,20 64,78 90,98 5,34 4,08 76,400,00

4205-IND Early Childhood Education & Development 11/12/2006 31/12/2013 68,06 71,20 64,78 90,98 22,92 5,34 4,08 76,400,00 0,00

Dit Jen Manajemen Pendidikan Dasar 87,30 61,51 70,46 14,92 5,30 35,520,00

4349-IND BERMUTU 30/06/2007 31/12/2013 65,36 87,30 61,51 70,46 5,10 14,92 5,30 35,520,00 0,00

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 1.334,60 1.298,02 97,26 276,70 269,67 97,460,00

4385-IND National Program for Community Empowerment 30/07/2008 30/12/2011 92,71 549,60 536,74 97,66 4,95 3,18 0,00 0,001 0,00 0,00

7867-ID Third National Prog. for Comm. Empowerment-R 09/07/2010 09/12/2012 50,68 785,00 761,28 96,98 46,30 273,52 269,67 98,590 0,00 0,00

Dit Jen Otonomi Daerah 29,72 29,72 100,00 5,07 5,07 100,000,00

4790-IND Initiatives for Local Government (ILGR) 30/04/2006 30/09/2011 100,00 29,72 29,72 100,00 0,00 5,07 5,07 100,000,00 0,00

KEMENTERIAN KEUANGAN

Dit Jen Perbendaharaan 60,00 36,08 60,13 15,17 0,27 1,780,00

4762-IND Government Financial Management and Rev. Ad 27/10/2005 30/12/2013 72,47 60,00 36,08 60,13 -12,34 15,17 0,27 1,780,00 0,00

Dit Jen Pajak 110,00 0,00 0,00 31,44 0,00 0,000,00

7631-ID Project for Indonesian Tax Administration Refor 31/08/2009 31/12/2015 32,86 110,00 0,00 0,00 -32,86 31,44 0,00 0,000 0,00 0,00

KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dit Jen KP3K 53,90 53,33 98,94 5,97 2,20 36,850,00

4740-IND COREMAP II 30/01/2005 31/12/2011 96,36 53,90 53,33 98,94 2,58 5,97 2,20 36,851 0,00 0,00

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

BAPPENAS 112,65 7,71 6,84 8,43 7,71 91,460,00

8010-ID Scholarships Program for Strengthening Reformi 15/06/2011 31/12/2017 4,48 112,65 7,71 6,84 2,37 8,43 7,71 91,460 0,00 0,00



Realisasi %Jumlah

Progres VarianNomor


Tanggal Efektif

Tanggal Penutupan

1)

Waktu Terpakai

(%)


% Target


2)

( Dalam Juta USD )

2011

Jumlah %

[j] [k]

Backlog 3)

Biro Pusat Statistik 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

8038-ID Statistical Capacity Building-Change and Reform 11/05/2011 31/12/2016 6,89 65,00 0,00 0,00 -6,89 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN 392,40 125,97 32,10 68,24 0,67 0,980,00

7758-ID Java Bali Power Restr. & Strengthening 17/10/2004 31/12/2011 96,50 137,40 125,97 91,68 -4,82 15,70 0,67 4,272 0,00 0,00

7905-ID ERP Sumatera and Sulawesi 01/09/2010 31/12/2013 32,37 30,00 0,00 0,00 -32,37 14,92 0,00 0,000 0,00 0,00

7940-IND Power Transmission Development Project 30/05/2011 30/12/2015 7,34 225,00 0,00 0,00 -7,34 37,62 0,00 0,000 0,00 0,00

PT. PGN. Tbk 69,38 56,94 82,07 11,41 2,70 23,670,00

4810-IND Domestic Gas Market Development Project 03/04/2006 31/03/2014 68,72 69,38 56,94 82,07 13,35 11,41 2,70 23,670,00 0,00

PT. SMI 100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,000,00

7731-IND Indonesia Infrastructure Finance Facility Compan 25/04/2011 25/12/2013 16,21 100,00 0,00 0,00 -16,21 20,00 0,00 0,000 0,00 0,00

KEMENTERIAN PDT

Sekretariat Jenderal 105,20 104,62 99,45 13,71 7,42 54,130,00

4788-IND Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) 01/11/2005 30/06/2012 88,74 105,20 104,62 99,45 10,71 13,71 7,42 54,130,00 0,00

TOTAL PINJAMAN PROYEK 4.099,05 2.875,96 70,16 716,62 429,31 59,9128 PROYEK

Keterangan :

1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek

2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.

Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah

3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya

(sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman

0,00 0,00


PERMASALAHAN PROYEK-PROYEK PINJAMAN BANK DUNIA


TAHUN ANGGARAN 2011

INSTANSI PENANGGUNG JAWABNOMOR LOAN

NAMA PROYEKMASA LAKU LOAN 1)

STATUS PERMASALAHANDAN

[a] [b] [c] [d]

DAN

2PELAKSANAAN PROYEKTINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dit Jen Sumber Daya Air

7669-IND Dam Operational Improvement and Safety Project

08/06/2009

31/12/2013

0

s/d

50,00Jumlah Pinjaman :

8,04Penyerapan Kumulatif :

Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

50,63

-34,55

0,00 0,00

6,07

2 th 3 bln

54,56( )

( )

( )

Penyerapan TA (9 bln)

1. Ditargetkan 7 dari 10 paket studi Emergency Action Plan TA 2011 akan dittd kontraknya pada bulan November 2011.2. BBWS Bengawan Solo, rehabilitasi bendungan Krisak, Gondang dalam persiapan, dan Cengklik, Plumbon, Ketro sedang review design, sementara bendungan Ketro dlm proses draft kontrak.3. BBWS Citarum, dalam proses penyusunan draft kontrak. Rehab bendungan Jatiluhur target kontrak awal tahun 2012. Pe- gadaan peralatan hidromekanik dalam proses penyiapan bid document, sedangkan untuk special studinya dalam proses lelang. 4. BBWS Mesuji Sekampung DD selesai. Penyelesaian dokumen lelang remedial dan konsultan supervisi bendungan Batutegi.5. Paket DD BBWS Cimanuk Cisanggarung dalam proses evaluasi kualifikasi konsultan. 6. BBWS Serayu Opak, DD Bendungan Sempor dan Wadaslintang proses pembahasan hasil desain. Pelaksanaan rehabiltasi dan konsultan supervisi dalam proses penyiapan dokumen lelang.7. BBWS Nusa Tenggara, DIPA 2011 rehabilitasi bendungan Batujai dan DD Bendungan Pengga “dibintang”. DD rehab Bendungan Tiu Kulit dlm proses revisi negosiasi kontrak. Rehab dan konsultan supervisi Bendungan Pengga target terkontrak Oktober 2011. 8. BBWS Brantas, dokumen DD Bendungan Wlingi,Selorejo dan Wonorejo dalam proses penyiapan negoisasi kontrak. Peker- jaan rehabilitasi bendungan karangkates, Sengguruh, Sampean Baru penyiapan dokumen lelang. Pelaksanaan special study Bendungan Karangkates, Sengguruh dan Selorejo, dok. evaluasi kualifikasi konsultan sudah disampaikan kepada Bank Dunia.9. BBWS Pompengan Jenebareng, dokumen spesial study, DD dan studi pekerjaan remedial Bendungan Salomeko dan Kalola dalam proses penyiapan laporan evaluasi konsultan dan proses negoisasi kontrak. Direncanakan ttd kontrak pd Oktober 2011.10. BBWS Kalimantan III, hasil revisi seleksi konsultan bendungan Merancang dikirim ke Bank Dunia, untuk DD dan studi pekerjaan remedial dalam proses negoisasi kontrak.

1. Pihak Ditjen SDA memantau dengan ketat proses penandatanganan paket kontrak yang direncanakan akan ditandatangani pada akhir Oktober dan November 2011, sehingga berjalan sesuai dengan rencana.2. Untuk paket-paket rehabiltasi bendungan dan jasa konsultan supervisi, dokumen lelangnya diharapkan dapat segera disiapkan sehingga begitu paket detail design terkontrak, pelaksanaan lelang dapat segera dilaksanakan.3. Pihak Ditjen SDA dan PIU berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan dana pada DIPA 2012 untuk paket-paket yang tidak mendapatkan alokasi pembiayaan di TA 2011.4. Berkoordinasi dengan Bank Dunia untuk paket-paket yang membutuhkan NOL.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

Dit Jen Bina Marga

4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport

23/10/2004

30/09/2011

1

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

100,00

-2,54

0,00 0,00

6,10

6 th 11 bln

55,45( )

( )

( )


1. Terdapat 7 paket yang masih melaksanakan pekerjaan sampai September 2011. Tiga paket dalam pelaksanaan dan 4 paket dihentikan pekerjaannya (EIB-106, 123G, 145 dan 186).2. Paket EIB-168 terlambat krn adanya perubahan desain terkait bencana longsor.Pekerjaan dilanjutkan sampai November 2011 untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.3. Paket EIBR-108 (Sulsel) terlambat akibat adanya perubahan pondasi dan proses negosiasi dengan kontraktor yang lama. Untuk paket EIPB-144 (Sultra), permintaan pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan bulan Januari - September 2011 tidak dapat dipenuhi Pemprov Sultra karena belum dialo- kasikannya anggaran yang menjadi porsi daerah.4. Paket EIB-106 (Sulbar) dan EIP-123G (Kab Majene) kontrak di- putus karena adanya kelebihan pembayaran yang disebabkan adanya hasil fisik yang tidak diakui oleh konsultan supervisi. Paket EIB-106 progres fisik yang diakui konsultan supervisi hanya 40%, sedangkan paket EIP-123G yg diakui hanya 23,8%.5. Pekerjaan paket EIB-145 dan EIB-186 di Kab. Maros terhenti karena Pemda tidak mengalokasikan anggarannya. Pelaksana- an pekerjaan di kedua paket tersebut berhenti pada 7,3% dan 8,3% karena tidak adanya dana pendamping dari Kab. Maros pada TA 2009 dan 2010.Paket ini diperkirakan tidak akan dapat selesai sampai saat closing date.

1. Penyelesaian pekerjaan EIB-168 sudah meminta ijin kepada Bank Dunia dan disetujui. Pembiayaannya akan menggunakan Rupiah murni. Pelaksanaan paket akan selesai pd bulan November 2011.2. Paket-paket yang terhambat pelaksanaannya harus diselesaikan. Biaya untuk menyelesaikan akan menggunakan dana rupiah murni.3. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan paket-paket pekerjaan yang tertunda.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

4834-IND Strategic Road Infrastructure Project

30/11/2007

30/06/2013

1

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

68,66

-20,98

0,00 0,00

26,44

3 th 10 bln

64,52( )

( )

( )


1. Grup 2: - Sertifikasi sesuai dokumen LARAP paket Brebes-Tegal Bypass belum selesai dan draft justifikasi teknis pun terhambat. Peng- aspalan ditunda sesuai rekomendasi Bank Dunia krn kondisi tanah masih lunak. - Draft justifikasi teknis paket Pasuruan-Pilang pun tertunda karena iinerja kontraktor kurang baik. - Paket Ambarawa RR terkendala oleh curah hujan tinggi, selain itu adanya bagian pekerjaan yang bersinggungan dengan jalur rel kereta api. - Laporan monitoring LARAP paket Widang-Lamongan, Boyolali- Kartusuro belum disampaikan. Paket Magelang-Keprekan masih proses sertifikasi tanah. 2. Grup 3: - Paket Cilegon-Pasauran terhambat karena kontraktor pailit, Saat ini dalam proses pengerjaan di salah satu sisi jalan. De- mikian pula paket Bandar Lampung Bypass terhambat krn kontraktor pailit. Direncanakan paket akan dipecah menjadi 2 agar dapat diselesaikan secara bersamaan. - Paket Palmerah WRR re-tender. Saat ini dalam proses evaluasi penawaran. Ada utilitas yang perlu dipindahkan. - Sertifikasi paket Pejagan-Losari dan Palembang WRR belum selesai. Kompensasi bangunan untuk PKL di Palembang WRR belum direalisasikan oleh pemda.3. Paket Cilegon-Pasuruan, Bandar Lampung dan Palmerah WRR diperkirakan akan melewati bulan Desember 2012. 4. Technical Advisory - Paket IRSMS-1 (Kemenhub) kemungkinan akan dibatalkan. “Bid validity” paket ini belum diperpanjang, akibat proses pengadaan yg berlarut-larut. - Paket IRSMS-2 (Kepolisian) sudah melakukan mobilisasi, ga- ransi bank sudah ada dan sudah melaksanakan penyerapan.

1. Pihak Ditjen Bina Marga Kementerian PU berkoordinasi dengan pelaksana di daerah dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dan pembayaran kompensasi untuk PKL2. Pihak Ditjen Bina Marga Kementerian PU berkoordinasi dengan pelaksana di daerah dan Bank Dunia untuk menyelesaikan monitoring LARAP.3. Pihak Ditjen Bina Marga Kementerian PU berkoordinasi dengan pelaksana di daerah, mendorong kontraktor untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, khususnya paket Brebes-Tegal dan Pasuruan Pilang.4. Pihak Ditjen Bina Marga Kementerian PU berkoordinasi dengan kurator yang menangani kontraktor pailit, agar proses penyelesaian paket Cilegon-Pasauran dapat dilanjutkan terlebih dahulu, sehingga tidak menyebabkan kemacetan.5. Pihak Ditjen Bina Marga Kemen PU berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam proses lelang ulang dan pemisahan paket Bandar Lampung Bypass menjadi 2 paket dan juga lelang ulang pada paket Palmerah WRR.6. Pihak Ditjen Bina Marga Kementerian PU berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam proses restrukturisasi pinjaman terkait akan dibatalkannya paket IRSMS-1. Restrukturisasi ini perlu pertim- bangan yang matang, karena akan memengaruhi evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pinjaman ini secara keseluruhan.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

Dit Jen Cipta Karya

4204-IND Third WSSLIC - PAMSIMAS

06/06/2008

30/06/2013

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

65,46

8,41

0,00 0,00

15,35

3 th 3 bln

64,50( )

( )

( )


1. Luncuran dari tahun 2010 untuk kekurangan alokasi BLM di- Ditjen CK Kemen PU sudah terbit. 2. Revisi DIPA konsultan sudah terbit, sedangkan untuk DIPA Dinas Kesehatan Provinsi Banten yg awalnya bergabung dgn DIPA Kemenkes masih belum terbit.3. Paket workshop pasca konstruksi bagi aparat provinsi dan kabupaten/kota di Ditjen PMD, Kemendagri masih proses lelang.4. Proses pengadaan paket pemasaran, penilaian pasar, konsu- men dan penyediaan saran sanitasi di Ditjen PP & PL Kemen- kes diulang akibat hanya ada 1 peserta lelang.5. Pencairan di 7 kabupaten sempat tertundanya penantanda- tanganan pakta integritas terkait pelaksanaan pinjaman. Saat ini pakta integritas tersebut sudah ditandatangani.6. Pelaksanaan kegiatan ini seringkali terkendala dengan kontri- busi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Memantau proses revisi DIPA, karena proses revisi DIPA paling lambat diajukan pada tgl 14 Oktober 2011 ke Ditjen Anggaran dan 28 Oktober 2011 di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.2. Berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam penerbitan NOL untuk paket yang masih dalam proses lelang.

4384-IND National Program for Community Empowerment

30/07/2008

28/12/2011

1

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

92,86

-11,41

0,00 0,00

0,00

3 th 2 bln

0,00( )

( )

( )


1. Usulan perpanjangan masa laku loan dalam proses di internal Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Usulan perpanjangan masa laku loan diajukan untuk menyelesaikan 2 kegiatan, yaitu poverty reduction participatory grant dan neigborhood development. Usulan perpanjangan masa laku loan selama 6 bulan.

1. Percepatan proses usulan perpanjangan masa laku loan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan segera disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan mengingat masa laku pinjaman akan segera berakhir di Desember 2011.

4779-IND Urban Poverty III

28/10/2005

31/03/2011

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

100,00

-10,35

0,00 0,00

0,00

5 th 11 bln

0,00( )

( )

( )


- Pelaksanaan proyek sudah selesai.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

4786-IND Urban Sector Development Reform Project

31/01/2006

30/06/2012

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

88,30

-19,78

0,00 0,00

0,00

5 th 7 bln

0,00( )

( )

( )


1. Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap sudah selesai dan berfungsi, tetapi SKTM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) belum ditandatangani Bupati.2. Pembangunan Pasar Sentral Parigi Kab. Parigi Moutong dan Pasar Atas Baru Kota Cimahi selesai, tetapi belum difungsikan. Fasilitas penunjang Pasar Sentral Parigi akan dibangun pemda pada TA 2012. SK Walikota pengelolaan pasar Atas Baru belum ada sehingga pengelola pasar belum ditentukan.3. DIPA SLA pelaksanaan paket Kab. Morowali, Kab. Sawahlunto dan Kota Banda Aceh sudah dittd. Paket Banda Aceh terkontrak sedangkan paket Morowali dan Sawahlunto dalam proses evaluasi lelang.4. Diperkirakan perlu perpanjangan masa laku loan karena masa kontrak Morowali dan Sawahlunto yang masing-masing 12 dan 7 bulan dan akan melewati masa laku pinjaman.

1. Pihak Ditjen Cipta Karya Kementerian PU berkoordinasi dengan pelaksana di daerah dan pemda Kab. Sidarap untuk menyelesaikan proses SKTM.2. Memantau pelaksanaan pembangunan fasilitas penunjang di Pasar Sentral Parigi dan proses SK pengelolaan pasar di Pasar Atas Baru.3. Proses perpanjangan masa laku pinjaman agar memperhitung- kan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan paket. Hal tersebut perlu ditunjang oleh rencana pengadaan dan rencana pelaksanaan kegiatan yang baik.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

7730-IND Urban Water Supply and Sanitation Project

25/11/2009

31/12/2014

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

36,20

-29,84

0,00 0,00

0,00

1 th 10 bln

0,00( )

( )

( )


1. Kota Bogor: - Terdapat 3 paket yang dibiayai pinjaman sudah terkontrak yaitu BWSC 1.2, BWSC 1.3 BWSC 1.4. - Pelaksanaan paket BWSC 1.2 dan 1.4 terlambat dan direncanakan akan selesai pada Oktober 2011. - Pembayaran atas tiga paket (BWSC 1.2.-1.4 sempat terkendala oleh Perdirjen Perbendaharaan terkait dgn pencairan dana pinjaman yg membutuhkan tandatangan walikota. Perdirjen ini direvisi sehingga hanya memerlukan persetujuan PMU saja. - Empat paket lainnya akan terkontrak pada tahun 2011 dan 1 paket akan terkontrak pada tahun 2012. - Paket BWSC 1.6 di re-tender karena seluruh calon peserta (4) tidak ada yang memenuhi syarat dokumen lelang. 2. Kabupaten Kapuas : - Paket KWSC terkontrak, pelaksanaan terhambat karena kinerja kontraktor yang kurang baik, dan pembayaran sempat terkendala oleh Perdirjen Perbendaharaan dimana pencairan dana pinjaman dittd walikota, kemudian Perdirjen direvisi sehingga hanya memerlukan persetujuan PMU saja. - Dokumen BER (Bid Evaluation Report) untuk paket KWSC 1.2-a sudah diajukan ke Bank Dunia - Dokumen pengadaan paket KWSC 1.2-b, KWSC 1.2-c dan KWSC 1.2-d dalam proses perbaikan RAB. Pelaksanaan lelang direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober 2011. 3. Kabupaten Muara Enim: - Pengadaan paket MWSC 1.1.-a dan MWSC 1.2-a, PIU Muara Enim perlu melengkapi dokumen lelang sesuai kesepakatan dengan Bank Dunia, agar dapat melaksanakan lelang ulang. - Keterlambatan pengadaan paket ini menyebabkan pengadaan paket-paket lainnya pun tertunda. - PIU Muara Enim akan mengganti panitia lelang dan mengada- kan training pengadaan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan paket MWSC 1.4-a, 1.4-b dan paket 1.2-a, 1.5 akan dilebur menjadi 2 paket saja.

1. Ditjen CK Kemen PU bersama PIU berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam penerbitan NOL untuk paket-paket pekerjaan yg masih dalam proses lelang.2. PIU agar memantau kinerja kontraktor sehingga pelaksanaan paket pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya. Keterlambatan pembayaran tidak dapat dijadikan alasan, setelah terbitnya revisi Perdirjen Perbendaharaan.3. Pihak Ditjen CK Kemen PU maupun PIU dapat mengajukan permohonan training maupun asistensi kepada Bank Dunia, terkait dengan metode pengadaan untuk proyek-proyek pinjaman Bank Dunia.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

7866-ID Third National Prog. For Comm. Empowerment-Urba

09/06/2010

09/12/2013

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

37,37

20,83

0,00 0,00

46,11

1 th 3 bln

94,03( )

( )

( )


1. Kebutuhan pembiayaan BLM cukup cepat sehingga dana dalam rekening khusus harus selalu cukup terisi. Penambahan dana dalam reksus ini dimungkinkan apabila penagihan untuk dokumen SP2D disampaikan secara teratur.2. Pelaksanaan kegiatan sempat terkendala dengan dana rekening kas masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau lembaga partisipatif masyarakat harus dikembalikan kepada kas negara. Pengembalian tsb sebagai akibat tidak digunakannya dana selama 3 bulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 13 PMK no.168/2009 Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Padahal dana yg se- harusnya dikembalikan adalah dana BLM, bukan dana pelatihan poverty reduction, participatory grant dan neeighboorhood dev.

1. Berkoordinasi dengan pelaksana di daerah agar penyampaian SP2D tidak ditunda-tunda dan tagihan dapat segera disampaikan, sehingga rekening khususpun dapat diisi kembali.2. Berkoordinasi dengan Kemenkeu dalam proses penyelesaian penarikan dana di rekening masyarakat agar dana yang ditarik ke kas negara dapat dikembalikan dan kegiatan pelaksanaan pelatihan, poverty reduction participatory grant dan neigborhood development dapat dilaksanakan.

KEMENTERIAN PERTANIAN

Badan Pengembangan SDM Pertanian

4260-IND Farmer Empowerment Through Agriculture Technolo

30/06/2007

30/06/2012

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

85,00

-13,65

0,00 0,00

10,00

4 th 3 bln

46,60( )

( )

( )


1. Pihak Kementerian Pertanian menyatakan akan mengajukan permohonan perpanjangan loan dan realokasi (dari kategori 1 ke kategori 3) setelah menerima aide memoire hasil supervisi Bank Dunia yang rencananya akan dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2011. Sementara itu ada surat usulan perpanjangan loan dan restrukturisasi dari Kementerian Keuangan kepada Bank Dunia pada bulan Agustus 2011 yang belum mendapat respon dari pihak Bank Dunia.2. Scaling up dilakukan pada 13 kabupaten dari total 69 kabupaten.3. Dari total alokasi USD 3,26 juta, Pusdatin, Kementerian Pertani- an merencanakan tidak akan menggunakan sisa dana pinjaman yang belum digunakan untuk membiayai kegiatannya. Pada TA 2012 kegiatan di Pusdatin dilanjutkan dengan Rupiah dari APBN.

1. Melakukan komunikasi dengan Bank Dunia untuk memberikan respon terhadap surat usulan perpanjangan loan dan restrukturisasi yang diajukan oleh Kementerian Keuangan pada bulan Agustus 2011.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dit Jen Pendidikan Tinggi

4789-IND IMHERE

10/12/2005

30/12/2012

1

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

82,27

-6,65

0,00 0,00

3,02

5 th 9 bln

12,93( )

( )

( )


1. Hasil pengadaan di masing-masing Universitas dievaluasi oleh Procurement Specialist dan IT Specialist Bank Dunia sebelum diterbitkan NOLnya.2. Beberapa Perguruan Tinggi yang belum mendapatkan NOL untuk melakukan proses pengadaan.3. Persyaratan yang diajukan Bank Dunia untuk kualifikasi IT Specialist cukup berat yaitu harus memiliki aset rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun minimum sama dengan 3 kali pengadaan yang sejenis akibatnya banyak rekanan dari perusahaan yang tidak berminat atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang diharuskan.

- Dilakukan sosialisasi dan pelatihan di Perguruan-perguruan Tinggi menyangkut proses pengadaan (baik aturan Pemerintah Indonesia maupun aturan Bank Dunia) sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.- Dilakukan koordinasi antara Ditjen Dikti dan Bank Dunia agar proses evaluasi oleh IT specialist dari Bank Dunia tidak terlalu lama.

7737-ID Health Professional Education Quality Project

09/12/2009

31/12/2014

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

35,71

-16,91

0,00 0,00

11,13

1 th 9 bln

49,07( )

( )

( )


- Mengusulkan realokasi dana loan 7737-ID, Health Professional Education Quality sebesar USD 1.731.146,50 yang berasal dari komponen 3 Financial Assistance Package adalah untuk membiayai penambahan lingkup profesi semula 4 profesi (dokter, dokter gigi, bidan dan perawat) menjadi 7 profesi dengan tam- bahan 3 lingkup profesi yaitu gizi, farmasi & kesehatan masyarakat. Usulan tersebut merupakan usulan realokasi yg sama untuk kedua kalinya karena sebelumnya pernah diusulkan melalui surat Sekretaris Jenderal Kemendiknas kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 3 Februari 2011 bersamaan dengan usulan loan extension dan usulan additional funding. Menindaklanjuti usulan tersebut Deputi Bidang Pen- danaan Pembangunan, Bappenas melalui surat menyampai- kan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan bahwa tidak dapat mendukung usulan tersebut.

- Pelaksanaan proyek agar lebih difokuskan pada kegiatan yang tercantum dalam loan agreement sesuai original scope, sehingga pelaksanaan dapat lebih optimal.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

Dit Jen PAUD,Nonformal & Informal

4205-IND Early Childhood Education & Development

11/12/2006

31/12/2013

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

68,06

22,92

0,00 0,00

4,08

4 th 9 bln

76,40( )

( )

( )


1. Kemajuan jumlah tendik (tenaga pendidik) yg telah dilatih sampai dengan triwulan III tahun 2011 berjumlah 11.828 orang (ter- sisa 152 orang yang belum dilatih).2. Pelatihan TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) Batch I sampai saat ini sebanyak 222 orang, TFM Batch II sebanyak 231 orang, TFM Batch IV sebanyak 200 orang.3. RMC (Regional Management Consultant) untuk Regional 2, 3 dan 5 belum terbentuk.4. Kendala dalam pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang disebabkan: a. Alokasi anggaran DIPA tidak mencukupi b. Beberapa desa dalam satu kabupaten ada yang tidak memenuhi syarat sebagai wilayah program PAUD. c.Sulitnya kondisi geografis di beberapa desa sasaran dan biaya yang cukup besar, sehingga desa tersebut sulit untuk difasilitasi dengan BOP yang ada.5. Sasaran Program PAUD adalah 738.000 anak usia dini 0-6 di 3,000 desa miskin di 50 kabupaten di Indonesia, namun berdasarkan data hasil monev cakupan AUD (Anak Usia Dini) terlayani di 50 kabupaten baru mencapai sebanyak 497.000 orang atau 67,34%. 6. Adanya kelebihan penarikan pada kategori I, hal ini menyebabkan ditundanya sementara pertanggungjawaban khusus untuk kategori I sehingga menyebabkan daya serap di tahun 2011 untuk kategori 1 rendah.

1. Meningkatkan manajemen program PPAUD diantaranya: a. Menyusun petunjuk teknis Standar PAUD. b. Meningkatkan koordinasi baik di tingkat pusat, provinsi/ kabupaten untuk keberlanjutan program PPAUD. c. Dukungan sistem database dan website program PPAUD. d. Meningkatkan kualitas pemantauan diseluruh tingkatan.2. Meningkatkan pelayanan PAUD di setiap lembaga TPK a. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan di setiap TPK. b. Peningkatan pemahaman PAUD masyarakat serta peran serta masyarakat dalam implementasi program PAUD.3. Mengoptimalkan konsultan-konsultan individu yang telah direkrut pada tahun 2010 dan 2011 untuk ditempatkan di Regional 2, 3 dan 5.4. Pihak Executing Agency di beri kesempatan oleh pihak Lender (Bank Dunia) untuk memberikan usulan realokasi atau reposting ke Bank Dunia dalam menutupi nilai minus pada salah satu kategori bila nilainya mencukupi dan melalui syarat tertentu.

Dit Jen Manajemen Pendidikan Dasar

4349-IND BERMUTU

30/06/2007

31/12/2013

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

65,36

5,10

0,00 0,00

5,30

4 th 3 bln

35,52( )

( )

( )


1. Karena adanya restrukturisasi organisasi, DIPA revisi untuk PCU baru terbit akhir Juli 2011, sedangkan untuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 15 provinsi belum terbit. Untuk DIPA Pusat Data Statistik Pendidikan masih dibintang. 2. Penyerapan untuk hibah mencapai USD 5,25 juta. Selain itu, pihak pelaksana proyek sedang melakukan amandemen hibah untuk merealokasi dana ke lain kategori agar bisa memenuhi kebutuhannya. 3. Sekitar Rp 14,5 M (ekivalen USD 1,7 juta) belum bisa direplenish karena menunggu legal agreement yang direncanakan diajukan bulan November 2011.

1. Koordinasi dengan Ditjen Anggaran agar DIPA segera diproses mengingat tahun anggaran akan segera berakhir.2. Percepatan pelaksanaan kegiatan.3. Pengumpulan bukti-bukti dan koordinasi dengan pihak terkait agar dana bisa segera dipertanggungjawabkan dan tidak membebani rekening bendahara negara dan menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan.4. Akselerasi pelaksanaan pekerjaan fisik karena waktu pelaksanaan tinggal 1 tahun lagi.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa

4385-IND National Program for Community Empowerment

30/07/2008

30/12/2011

1

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

92,71

4,95

0,00 0,00

0,00

3 th 2 bln

0,00( )

( )

( )


1. Alokasi dana kegiatan workshop dan pelatihan belum terserap seluruhnya. Pelaksanaan lelang sempat terkendala oleh penggunaan guideline untuk proses pengadaan barang dan jasa.2. Untuk dana BLM sebagian sudah terserap dan sebagian lagi masih dalam proses karena masih ada pelatihan di beberapa provinsi yang belum terlaksana.

1. Pengunaan guideline dalam proses pengadaan barang dan jasa pada jaminan luar negeri diatur dalam perpres no. 54/2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada pasal 2 ayat 4 dimana apabila ada perbedaan antara perpres dengan ketentuan pangadaan barang/jasa yang berlaku bagi pemberi pinjaman/hibah,para pihak terkait dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan di pergunakan.

7867-ID Third National Prog. for Comm. Empowerment-Rural

09/07/2010

09/12/2012

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

50,68

46,30

0,00 0,00

269,67

1 th 2 bln

98,59( )

( )

( )


1. Dalam pelaksanaannya pihak proyek diingatkan agar selalu melakukan rekonsiliasi secara berkala, sehingga tidak terjadi dokumen SP2D yang terlambat ditagihkan, mengingat luasnya cakupan kegiatan proyek.2. Untuk pelaksanaan kegiatan akan dipergunakan BLM di 32 provinsi.

Dit Jen Otonomi Daerah

4790-IND Initiatives for Local Government (ILGR)

30/04/2006

30/09/2011

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

100,00

0,00

0,00 0,00

5,07

5 th 5 bln

100,00( )

( )

( )


1. Pelaksanaan proyek berakhir pada bulan September 2011.2. ICR (Implementation Completion Report) dalam penyusunan direncanakan dapat selesai pada bulan Desember 2011.3. Pelaksanaan kegiatan yang sempat terkendala oleh penerbitan DIPA di Magelang dan ijin Perhutani terkait pelaksanaan proyek air bersih di Bandung sudah selesai.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN KEUANGAN

Dit Jen Perbendaharaan

4762-IND Government Financial Management and Rev. Admini

27/10/2005

30/12/2013

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

72,47

-12,34

0,00 0,00

0,27

5 th 11 bln

1,78( )

( )

( )


Komponen PSSU1. Paket e-proc organization & BPI Expert, e-proc System Expert and Bilingual Secretary terkontrak pd Agustus 2011.

Komponen Sekretariat Pengadilan Pajak1. Dilakukan pemutusan kontrak konsultan Independent Verifica- tion and Validation (IVV). Uang muka telah dikembalikan.2. NOL Bank Dunia terkait weighting criteria (50% harga, 50% kualitas) pengadaan Turnkey Solution for Delivery, Installation, Training and Operation belum terbit.3. Diperkirakan keterlambatan dalam penandatanganan kontrak Turnkey Solution menyebabkan keterlambatan pelaksanaan, diperkirakan akan selesai melewati masa laku pinjaman.4. Inhouse training utk paket Taxation and Custom Course (dana hibah) belum dilaksanakan karena keterbatasan daya tampung ruangan (peserta berjumlah 70-80 orang).

Komponen Ditjen Perbendaharaan1. Pelaksanaan SPAN turnkey solution terkendala dengan belum ada keputusan penempatan fasilitas (printer) di DJA, sehingga instalasi alat terhambat dan operational acceptance test belum ditandatangani dan belum dapat diaajukan penagihannya.2. Penagihan paket-paket SPAN Business Process, SPAN Change Management and Communication, IVV dan Recurring Cost belum dpt dilaksanakan karena adanya dispute terkait dengan tagihan renumerasi konsultan, ada penggantian konsultan dan nama perusahaan serta adanya kegiatan yg belum selesai.

Komponen BKF1. Pelaksanaan kegiatan antara lain telah mengirimkan calon mahasiswa S3 sebanyak 4 orang ke Jepang.

1. Berkoordinasi dgn Bank Dunia terkait perbedaan weighting criteria dan mempertimbangkan opsi untuk memecah paket menjadi beberapa paket di turnkey solution Sekretariat Pengadilan Pajak. Selain itu opsi pelaksanaan paket Turnkey Solution akan diusulkan untuk mendanai paket melalui alokasi rupiah murni dan merubah format pelaksanaan berkoordinasi dgn Pusintek, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.2. Menyiapkan dokumen invoice untuk paket-paket yang baru terkontrak dan melengkapi kekurangan dokumen invoice pada paket-paket yg pembayarannya belum ditagihkan.3. Meningkatkan koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran terkait penempatan fasilitas printer agar acceptance test dapat segera dilaksanakan.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

Dit Jen Pajak

7631-ID Project for Indonesian Tax Administration Reform

31/08/2009

31/12/2015

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

32,86

-32,86

0,00 0,00

0,00

2 th 0 bln

0,00( )

( )

( )


1. Paket Automated Core Tax, dokumen Bid Evaluasi Report (BER) dan independent Bid Evaluation Report (IBER) telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan saat ini dalam proses pembahasan bersama-sama dengan Bank Dunia untuk mendapatkan NOL2. Proses seleksi konsultan pendamping paket TA for HR yang akan menyusun bidding document HR telah selesai dilakukan, namun belum ada keputusan konsultan pemenangnya. Diper- kirakan ada kekurangan alokasi dana untuk kategori HR 3. Paket CS of Owners Agent in Support of PINTAR, Reguest for Proposal telah dikirim kepada Shortlisted consultant pada tgl 10 Agustus 2011 dan pre- proposal conference serta proposal submission telah dilaksanakan saat ini dalam proses evaluasi.4. Perpanjangan masa laku pinjaman s.d. 30 Juni 2017 sudah diajukan kepada Bank Dunia dan saat ini sedang direview. Perpanjangan untuk mengantisipasi penyelesaian paket Automa- ted Core Tax sampai masa pemeliharaan (maintenance).

1. Berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam penerbitan NOL untuk dokumen BER, agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal.2. Menghitung dengan cermat kekurangan alokasi dana pinjaman pada paket HR. Opsi realokasi antar kategori pinjaman atau penyelesaian paket dengan menggunakan dana rupiah murni dapat dipertimbangkan3. Pihak DJP agar memantau dengan ketat proses pengadaan paket Owner's Agent sehingga dapat berjalan sesuai jadwal.4. Berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam persetujuan perpanjangan masa laku pinjaman.

KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dit Jen KP3K

4740-IND COREMAP II

30/01/2005

31/12/2011

1

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

96,36

2,58

0,00 0,00

2,20

6 th 8 bln

36,85( )

( )

( )


1. Realisasi kategori baru disetujui Juli 2011.2. Beberapa kegiatan mengalami kegagalan proses lelangnya.3. Pangkep, Biak, dan Raja Ampat terkendala akibat belum ter- bentuknya satker, sehingga proses pengadaan barang belum dapat dilaksanakan.4. Saat ini dalam proses revisi DIPA akibat adanya proses realokasi kategori.5. Sedang dalam proses pembuatan PCR.6. Diinformasikan bahwa beberapa peralatan di daerah Wakatobi tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan.

1. Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan DJA, Kementerian Keuangan perihal pengajuan proses revisi DIPA akibat adanya proses realokasi kategori.2. Pihak pelaksana proyek harus memastikan kembali bahwa seluruh paket kegiatan dapat selesai pada waktunya, mengingat masa laku loan akan segera berakhir dan tidak akan ada perpanjangan.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

BAPPENAS

8010-ID Scholarships Program for Strengthening Reforming I

15/06/2011

31/12/2017

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

4,48

2,37

0,00 0,00

7,71

0 th 3 bln

91,46( )

( )

( )


- Terdapat perbedaan penggunaan mata uang (kurs) untuk pembayaran biaya sekolah mahasiswa di beberapa negara. Pihak universitas tidak mau menerima pembayaran dalam mata uang USD, sedangkan dalam loan agreement pembayaran dilakukan dengan USD. Hal ini terjadi karena belum adanya petunjuk penyiapan teknis administrasi pencairan pinjaman luar negeri. Keterlambatan penyiapan dokumen ini karena pinjaman baru efektif pada bulan Agustus 2011.

- Pihak Bappenas bersama-sama Kementerian Keuangan akan menyusun petunjuk teknis administrasi pencairan pinjaman luar negeri

Biro Pusat Statistik

8038-ID Statistical Capacity Building-Change and Reform for

11/05/2011

31/12/2016

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

6,89

-6,89

0,00 0,00

0,00

0 th 4 bln

0,00( )

( )

( )


- Proyek baru efektif pada tanggal 11 Agustus 2011.

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN

7758-ID Java Bali Power Restr. & Strengthening

17/10/2004

31/12/2011

2

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

96,50

-4,82

0,00 0,00

0,67

6 th 11 bln

4,27( )

( )

( )


1. Masa laku Loan telah diperpanjang 2 kali semula tanggal 31 Desember 2008 menjadi 31 Desember 2009 dan menjadi tgl 31 Desember 2011.2. Pelaksanaan kontrak telah mencapai 100 %, kecuali untuk IFB 3B : T/L 150 kV Jawa Barat & Jakarta mencapai 20.80 %

- Pihak pelaksana proyek agar mengupayakan percepatan pelaksanaan proyek, mengingat masa laku loan yang akan segera berakhir.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

7905-ID ERP Sumatera and Sulawesi

01/09/2010

31/12/2013

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

32,37

-32,37

0,00 0,00

0,00

1 th 0 bln

0,00( )

( )

( )


1. Target kontrak pada akhir bulan November 20112. Pihak pelaksana proyek sedang menunggu NOL dari pihak Bank Dunia (sudah diserahkan dua minggu yang lalu, awal Oktober 2011).3. EAM : pembangkit (JICA), ERB : distribusi (WB)

- Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan Bank Dunia untuk mempercepat perolehan NOL yang diajukan.

7940-IND Power Transmission Development Project

30/05/2011

30/12/2015

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

7,34

-7,34

0,00 0,00

0,00

0 th 4 bln

0,00( )

( )

( )


1. DIPA sebesar 693,75 milyar 2. Paket P. Jawa : - Dalam tahap proses evaluasi - Pembukaan tender pada tanggal 6 September 2011, diharapkan dapat terkontrak pada bulan Jannuarai atau Februari 20123. Paket Sumatra : - Penyususnan ulang dokumen lelang Januari 2012

- Pihak pelaksana proyek agar mengupayakan percepatan proses tender yang sedang dilakukan.

PT. PGN. Tbk

4810-IND Domestic Gas Market Development Project

03/04/2006

31/03/2014

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

68,72

13,35

0,00 0,00

2,70

5 th 5 bln

23,67( )

( )

( )


1. Paket IFB-1: Putusan Pengadilan sudah ditetapkan, namun pihak Indosat masih mengajukan banding 2. Paket IFB-3: Proses pengurangan pekerjaan Sertifikasi Meter dari Migas untuk Station Bitung & Cikande untuk closing contract karena sampai saat ini belum dialiri gas.3. Paket IFB-8A: Pembahasan LD

1. Paket IFB-1: Saat ini Indosat dan Kontraktor PGN sudah mendaftarkan akan melakukan banding terhadap putusan sidang.2. Paket IFB-3: Proses penandatanganan Amandemen pengurangan pekerjaan.3. Paket IFB-8A: Penyelesaian pembayaran atas masa pemeliharaan dan pemotongan LD.





[a] [b] [c] [d]

DAN


( Dalam Juta USD )

PT. SMI

7731-IND Indonesia Infrastructure Finance Facility Company P

25/04/2011

25/12/2013

0

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

16,21

-16,21

0,00 0,00

0,00

0 th 5 bln

0,00( )

( )

( )


1. Proyek mengalami permasalahan dalam hal permodalan, saat ini pemegang saham sedang mengupayakan penambahan modal.2. Syarat-syarat pokok dalam pelaksanaan proyek telah dipenuhi namun pihak pelaksana proyek masih berupaya untuk memenuhi ketentuan gini ratio sebesar 2,5 %4. Kegiatan IIFF saat ini lebih difokuskan kepada pengumpulan modal (mencari penyertaan modal) dalam rangka penguatan infrastruktur. PT. IIFF mengusulkan agar nantinya KPI (indikator) juga ikut ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, agar dapat terus memegang komitmen.5. Kemungkinan besar alokasi DIPA tahun 2011 tidak akan terserap.

1. Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk mencari solusi terhadap masalah permodalan yang sedang dihadapi.2. Pihak pelaksana proyek harus menyusun rencana pekerjaan dan rencana penyerapan yang lebih baik, mengingat terdapat asumsi bahwa alokasi dana pada DIPA tahun 2011 kemungkinan besar tidak akan terserap.

KEMENTERIAN PDT

Sekretariat Jenderal

4788-IND Support for the Poor and Disadvantage (SPADA)

01/11/2005

30/06/2012

s/d



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

88,74

10,71

0,00 0,00

7,42

5 th 10 bln

54,13( )

( )

( )


1. Masa laku pinjaman sudah diperpanjang sampai 30 Juni 2012. 2. Perpanjangan akan digunakan untuk menyelesaikan kegiatan BLM di 7 kabupaten/kota yang menjadi pilot project.3.Terdapat kelebihan alokasi pada DIPA 2011 dan pihak pelaksana berencana mengurangi jumlah alokasi tersebut tetapi terrlambat karena tanggal akhir pengajuan revisi DIPA paling lambat tanggal 28 Oktober 2011 sampai di Ditjen Anggaran, Kemenkeu.

- Penanggungjawab proyek diharapkan memantau ketersediaan dan alokasi dana proyek ini tertampung dalam DIPA 2012 agar kegiatan proyek ini dapat dilaksanakan.

Keterangan :Keterangan :Keterangan :Keterangan :1). Angka di bawah tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek

3). Hasil rapat pemantauan Oktober 2011

2). Dalam kaitannya dengan replenishment, backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertangungjawabannya (Sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman.


REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK …...4204-IND Third WSSLIC - PAMSIMAS 06/06/2008...

Documents

Transcript of REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK …...4204-IND Third WSSLIC - PAMSIMAS 06/06/2008...