REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN...

REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018

1

PER APRIL 2018

ESELON 2 ALOKASI REALISASI %

BBTKLPP SBY 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%

ALOKASI & REALISASI ANGGARANBBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018

Sumber : Data SPAN (Cut off 15 April 2018)

2

ALOKASI & REALISASI ANGGARAN MENURUT KEWENANGAN

NO JENIS SATKER ALOKASI REALISASI %

1 Kantor Pusat

2 UPT 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%

3 Dekon

TOTAL

3

Sumber : Data SPAN (Cut off 15 Maret 2018)

ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KANTOR PUSAT

NO SATKER ALOKASI REALISASI %

1 SKK 2.140.070.000 284,325,517 13.29%

2 P2PTVZ 4.443.000.000 741,899,928 16.70%

3 P2P ML 650.000.000 380,000 0.06%

4 P2P PTM 167.940.000 40,909,162 24.36%

5 DUKMAN 23.278.651.000 4,106,333,156 17.64%

TOTAL 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%

4


ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KANTOR DAERAH (UPT)

NO SATKER ALOKASI REALISASI %

1BBTKLPP SURABAYA

30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%

2

3

TOTAL

5


ALOKASI & REALISASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA

NO JENIS BELANJA ALOKASI REALISASI %

1 Bel. Pegawai 12.921.008.000 2,531,525,386 19.59%

2 Bel. Barang 12.534.653.000 2,154,622,377 17.19%

3 Bel. Modal 5.224.000.000 487,700,000 9.34%

TOTAL 30.679.661.000 5,173,847,763 16.86%


6

PROGRESS PENGADAAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018

7

REKAP PAKET PENGADAAN LINGKUP BBTKLPP SBY TAHUN 2018

8

NO. Kegiatan

>200 JT ≤ 200 JT

JUMLAH

SEDANG/AKAN

PROSESKONTRAK

LELANG NON LELANGSELESAI PROSES

1 SKK 1 22 23 9 14 9

2 P2PTVZ 0 17 17 4 13 4

3 P2P ML 0 3 3 0 3 0

4 P2P PTM - - -

5 DUKMAN 2 25 27 16 11 13

SUB TOTAL 3 67 70 29 41 26

TOTAL 70 29 41 26

PENGADAAN BARANG DAN JASABBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 (MELALUI ULP)

9

70

2926

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jumlah Paket Proses Kontrak

10

3

0 00

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5


P2P ML

23

9 9

0

5

10

15

20

25


SKK

17

4 4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


P2TVZ

27

16

13

0

5

10

15

20

25

30


DUKMAN

RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) 2018-TERLAMPIR

11

12

PROGRESS RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN

BBTKLPP SURABAYA

(SD 15 APRIL 2018)

DITJEN P2P

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2018

SISTEMATIKA PENYAJIAN

• PAGU ANGGARAN 2018

• ROK SKK

• ROK P2PTVZ

• ROK P2P ML

• ROK P2P TM

• ROK DUKMAN

ROK KESMAS 2018 13

PAGU ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TA 2018

PROGRAM PAGU ANGGARAN 2018

(dalam ribuan rupiah)

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

30.679.661.000

14ROK KESMAS 2018

PAGU ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT TA 2018

15

NO SUMBER PEMBIAYAAN ANGGARAN

1 RUPIAH MURNI29.679.661

a. Gaji dan Tunjangan 12,921,008b. Layanan Perkantoran 3.793.319

c. Tupoksi dan Kegiatan Prioritas13.065.334

2 PNBP 900.000

3 PHLN / HIBAH

TOTAL 30.679.661

Dalam Ribuan

16

NO KEGIATANALOKASI

(dalam ribuan rupiah)

1 SKK 2.140.070

2 P2PTVZ 4.443.000

3 P2P ML 650.000

4 P2P PTM 167.940

5 DUKMAN 23.278.651

JUMLAH 30.679.661

ALOKASI PAGU ANGGARANMENURUT KEGIATAN TAHUN 2018

PAGU ANGGARAN

17

JENIS BELANJA

BARANG MODAL TOTAL

12.534.653.000 5.224.000.00017.758.653.000

REALISASI BELANJA BARANG

REALISASI BELANJA MODAL

TOTAL/ PRESENTASE

2,154,622,377 487,700,0002.642.322.377

17.19% 9.34% 14,88

Data SPAN 15 April 2018

RPK BBTKLPP SBY

18ROK KESMAS 2018

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

024.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan

2058.004Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB[Base Line]

2058.004.003 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di BTKL

051 Surveilans Faktor Risiko Penyakit berbasis Lingkungan

A Akreditasi Laboratorium (Pengembangan Metode Uji)

B Akreditasi Laboratorium (Uji kendali Mutu)

CAkreditasi Laboratorium (Koordinasi Teknis Antar Laboratorium)

D Akreditasi Laboratorium (Uji Banding dan Uji Profisiensi)E Akreditasi Laboratorium (Audit Internal)

F Akreditasi Laboratorium (Penyelenggaraan Kalibrasi)

G Akreditasi Laboratorium (Pelaksanaan Surveilans Akreditasi)

I Akreditasi Laboratorium (Kaji Ulang Manajemen)

K Surveilans Lingkungan Dalam Mendukung ERAPO

LPengambilan dan pemeriksaan spesimen penyakit berpotensi KLB

19

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 052 Pelatihan/workshop petugas B/BTKL

A Workshop SKDR

053Jejaring dan kemitraan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon

054Kajian dampak faktor risiko penyakit berpotensi KLB berbasis lingkungan

APengamatan faktor-faktor lingkungan terhadap penyakit Legionella

C Uji Petik Kualitas Air Minum

DPengamatan Faktor-faktor Lingkungan Terhadap Penyakit di Kawasan Fasyankes

E Kajian Pencemaran Udara Pada Kawasan TTUF ANALISIS FAKTOR RISIKO PENYAKIT AKIBAT PAJANAN PESTISIDA

GKajian Analisis Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat & Lingkungan di Peti (Penambangan Emas Tanpa Ijin)

056 Pelaksanaan Surveilans kesehatan pada situasi khusus

A Pelaksanaan Kesehatan Pada Situasi Khusus

057Pelaksanaan Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Kewaspadaan Dini dan Respon KLB

APengembangan Portable Chlorine Diffuser Sebagai Upaya Pengamanan Kualitas Air

B Penyiapan TTG Untuk PatenC Sosialisasi TTG Di Daerah DTPK

D Pengembangan TTG Inovasi Alat Penangkap Pinjal

EKajian Model Sistem Pengendalian Vektor Malaria di Daerah DTPK

059 Pengadaan alat dan bahan untuk surveilans laboratorium

20ROK KESMAS 2018

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2058.004.U02Layanan Informasi kewaspadaan dini berbasis laboratorium (BTKL)

100 Analisis data laboratorium

A Pengumpulan data

B Honor output kegiatan

C Pengolahan dan analisis data

D Pembahasan dan penyusunan laporan

E Pencetakan dan distribusi

2058.005Layanan Respon KLB dan Wabah[Base Line]

2058.005.003 Layanan Respon KLB dan Wabah di BTKL

051 Verifikasi rumor penyakit berpotensi KLB

AVerifikasi rumor penyakit berpotensi KLB di wilayah kerja B/BTKL

052 Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah

APelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah di wilayah kerja B/BTKL

21ROK KESMAS 2018

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2059Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

2059.005Layanan Capaian Eliminasi Malaria[Base Line]

2059.005.004 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria di BTKL052 Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria

A PersiapanB Koordinasi dan Survey Awal

C Pengumpulan DataD MonitoringE Diseminasi InformasiF Konsultasi dan Evaluasi

056 Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malariaA PersiapanB Koordinasi dan Survey Awal

C Pengumpulan DataD Diseminasi Informasi

059Evaluasi PKMF (Pekan Kelambu Massal Fokus) dan Pekan Kelambu Massal

A Persiapan KAPB Koordinasi dan Pelatihan

C SurveiE KonsultasiF DESIMINASI

ANUNG untuk RAKORDIT FEB 2018 22

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2059.006Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis[Base Line]

2059.006.004 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis di BTKL053 Surveilans Arbovirosis Berbasis laboratorium

A Surveilans Berbasis Laboraorium JEB Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium Dengue

2059.007Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis[Base Line]

2059.007.004 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis di BTKL051 Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies

A Persiapan KegiatanB Pelaksanaan Kegiatan

052 kajian faktor resiko penyakit zoonosaA Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit RabiesB KoordinasiC PELAKSANAAN KAJIAND Monitoring dan Evaluasi

053 surveilans penyakit zoonosaA Surveilans PESB Surveilans LeptospirosisC Surveilans Antraks

054 Surveilans dan Penanggulangan KLB ZoonosisA Surveilands dan Penanggulangan KLB ZoonosisB Pengiriman Spesimen KLB Zoonosis

055 Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis

APeningkatan Kemampuan Teknis/ OJT Pemeriksaan Lab Diagnosa Pasti Zoonosis

B Penguatan Tenaga Surveilands di Daerah


KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2059.008Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan[Base Line]

2059.008.004 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan di BTKL

054 Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)

055Surveilans Vektor dan BPP Berbasis Lab (Virus, Parasit, Cacing dan Pes )

A Konfirmasi Vektor Penyakit Pes

2059.008.007 Pelaksanaan Evaluasi Pasca POPM Filariasis B/BTKL

055 Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan terpadu

056 Desiminasi Hasil Survey

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2060 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

2060.502Layanan Pengendalian Penyakit TB[Base Line]

2060.502.003 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB

052 Penguatan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi Program TB

BKajian Penemuan Kasus dan Pemantauan Pengobatan TB Di Tempat Khusus (Ponpes)

2060.503Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta[Base Line]

060Intensifikasi Penemuan Terduga Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (UPT)

A Persiapan

B Koordinasi

CWorkshop peningkatan kapasitas BTKL dalam program P2P Kusta (termasuk laboratorium)

24

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2061Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

2061.517Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok[Base Line]

2061.517.001

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Rokok di Pusat

053 Penilaian Implementasi KTR

A Persiapan

B Konsultasi

C Pelaksanaan

25


KODE KEGIATAN BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2063Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063.053Layanan internal (over head)[Base Line]

053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran055 Penyusunan Rencana Program

A Penyusunan Revisi Rencana Aksi KegiatanB Penyusunan E-Planning

C Penyusunan target dan pemanfaatan PNBPD Penyusunan Rencana Kerja Operasional

056 Penyusunan Rencana AnggaranA Penyusunan Dokumen RKAKL

BPembahasan, Penajaman dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

057 Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi

A Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program

B Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran

C Penyusunan Laporan E Monev Bappenas/PP 39 thn 2006D Penyusunan Laporan Tahunan SatkerE Penyusunan Laporan Indikator RAK

F Penyusunan LAKIP dan Perjanjian KinerjaG Evaluasi SAKIPH Penyusunan Profil dan Media KIE

27

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

058 Penyusunan Laporan Keuangan

A Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker

BPenyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan

059 Pengelola Perbendaharaaan

APenyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan baik UP/TUP dan LS Satker

B Penyusunan RPK/RPD

CUpaya Penyelesaian LHP/ Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker Terkait

061 Pengelolaan Kepegawaian

A Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

B Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

062 Pelayanan Umum dan Perlengkapan

064 Pelayanan Humas

A Pengelolaan Informasi dan publikasi

B Pengelolaan Saran dan Pangaduan Masyarakat

28

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

065Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

A Penyusunan ABK dan Peta Informasi Jabatan

B Penyusunan Bisnis Proses UPT

CPemahaman dan Persiapan Asessment Penilaian Satker WBK/WBBM

066 Pengadaan bahan dan alat kesehatan

A Pengadaan Alat Laboratorium Surveilans P2P

067 Pengelolaan Barang Milik Negara

A Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa

C Dukungan Pelaksanaan Pengolaan BMN

29

KODE KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2063.994Layanan Perkantoran[Base Line]

001 Gaji dan Tunjangan002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A Keperluan Sehari-hari PerkantoranC Pengadaan Pakaian Dinas PegawaiD Perawatan Gedung KantorE Perbaikan Peralatan Kantor

FPerawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4

G Langganan Daya dan JasaH Jasa Pos/Giro/Sertifikat

I Penunjang Kegiatan Operasional PerkantoranK Pemeliharaan LiftM Sewa Rumah DinasN Operasional PerkantoranO Pemeliharaan Instalasi IPAL


NO KEGIATAN VOLUMETEMPAT

PELAKSANAAN

Narasumber

PUSAT

PESERTA

DAERAHANGGARAN

(Ribuan )PJ WAKTU

KET

(KEGIATAN

INTI/PENUNJ

ANG

1 Jejaring Kerja

(Rencana

Pelaksanaan

Kegiatan BBTKLPP

Sby)

1 Kali Surabaya 5 Orang 39 Orang 217.955 Bag.

TU

23-25 Jan Sudah

terlaksana

2 Pertemuan

Koordinasi dan

Sosialisasi Kegiatan

Sentinel Arbovirosis

1 Kali Denpasar 4 Orang 68 Orang 229.190 Bid.

SE

20 -22 Feb Sudah

terlaksana

3 Koordinasi Kajian

Pengamatan faktor-

faktor lingkungan

terhadap penyakit

Legionella

1 Kali Bali - - 8.748 Bid

ADKL

• 28- 29Maret Sudah

terlaksana

4. Koordinasi Kajian

Uji Petik Kualitas air

Minum

3 Lokasi 1. Trenggalek

2. Bondowoso

3. Malang

- - 2.700 Bid

ADKL28 Feb

7 Maret

2 Maret

Sudah

Terlaksana

32


PELAKSANAAN

PESERTA

PUSAT

PESERTA

DAERAHANGGARAN

(Ribuan )PJ WAKTU

KET

(KEGIATAN

INTI/PENUNJ

ANG

5 Koordinasi Kajian

Analisis Faktor

Resiko Kesemas

dan Lingkungan di

Penambangan

Emas Tanpa Ijin

1 kali Sumbawa (NTB) - - 14.066 Bid.

ADKL

1-3 Maret Sudah

Terlaksana

6 Koordinasi

Persiapan Kegiatan

Surveilans Penyakit

Rabies

2 Lok 1. Bali

2. NTT

- - 46.476 Bid.

ADKL

Maret- April Belum

Terlaksana

7 Koordinasi

surveilans

Leptospirosis

3 Lok 1. Sampang

2. Ponorogo

3. Pacitan

- - 10.314 Bid.

ADKL

Maret Belum

Terlaksana

8. Antraks 2 Lok 1. Pacitan

2. NTT (Ende)

28.412 Bid ADKL Maret - April Belum

Terlaksana



PELAKSANAAN

PESERTA

PUSAT

PESERTA

DAERAHANGGARAN

(Ribuan )PJ WAKTU

KET

(KEGIATAN

INTI/PENUNJ

ANG

9 Koordinasi Kegiatan

Monitoring

resistensi dan uji

efikasi obat anti

Malaria

1 Kali Sumba Timur (NTT) - 20.292 Bid.

PTL

10- 13 April Sudah

Terlaksana

10 Koordinasi Kegiatan

Pemetaan Luas

wilayah reseptifitas

daerah Malaria

2 Lok 1. Trenggalek

2. Sumenep

18.408 Bid

PTL

1. 13 - 15 Maret

2. 10 - 12 AprilSudah

Terlaksana

11 KoordinasiSurveilans Pes

4 Kali 1. Pasuruan 33.432 Bid SE Maret , April Sudah

Terlaksana

12. Koordinasi Kajianpenemuan kasusdan pemantauanpengobatan TB ditempat khusus(ponpes, lapas, danasrama)

2 Lok Malangsurabaya

31.176 Bid SE Okt – Nov

TentatifBelum

Terlaksana

35

NO

KEGIATAN VOLUMETEMPAT

PELAKSANAANPESERTA PUSAT

PESERTA DAERAH

ANGGARAN(Ribuan )

PJ WAKTU

KET

(TERLAKSA

NA/BELUM

TERLAKSA

NA)

1 Workshop SKDR kali • Malang 1 narsum pusat 19 orang 69.813 Bid. SE Agustus Belumterlaksana

2 Koordinasi dan OJT PKMF

1 kali TrenggalekSumbawaRote ndau

10 Orang10 Orang10 Orang

78.640 Bid. SE 21-22 Maret 26 -28 Maret10-12 April

SudahTerlaksana

3 Peningkatan Kemampuan Teknis/ OJT Pemeriksaan Lab Diagnosa Pasti Zoonosis

4 Mengikuti Program pelatihan Pusat

82.976 Bid SE Tentatif Belumterlaksana

4 Penguatan Tenaga Surveilands di Daerah

4 kali Bali NTBNTTJatim

BBTKL Sbg Narsum

45.190 Bid SE Tentatif Belumterlaksana

36

NO


PELAKSANAAN

Narasumber PUSAT

PESERTA DAERAH

ANGGARAN(Ribuan )

PJ WAKTU

KET

(TERLAKSA

NA/BELUM

TERLAKSA

NA)

5 Workshop peningkatan kapasitas BTKL dalam program P2P Kusta (termasuk laboratorium)

1 kali Surabaya 4 orang Narsum Pusat

30 orang 395.410 Bid ADKL April Belum terlaksana

7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Manajerial (Barjas, Kehumasan Perbendaharaan dan Kearsipan )

4 Tentatif 40.528 Bag TU Tentatif Belum terlaksana

8 Pelatihan Tenaga Teknis (In House Traning Pemahaman ISO 17025 tahun 2017, Pengembangan Metode Uji,Pemeriksaanlingkungan dan Penyakit, GIS )

4 Tentatif 40.528 Bag TU Tentatif Belum Terlaksana

37

NO


PELAKSANAAN

Narasumber PUSAT

PESERTA DAERAH

ANGGARAN(Ribuan )

PJ WAKTU

KET

(TERLAKSA

NA/BELUM

TERLAKSA

NA)

9. Koordinas dan OJT

Teknis SurveiEvaluasiPrevalensiKecacinganterpadu

4 NTBBaliNTTjatim

4 482.966 Bid SE FeruariMaretMaretApril

NTB (Lombok Utara dan Lombok Tengah, ende) Sudah terlaksana

39

NO KEGIATAN VOLUME

TEMPAT

PELAKSANA

AN

PESERTA

PUSAT

PESERT

A

DAERAH

ANGGARA

N

(Ribuan )

PJ WAKTU

KET

(TERLAKS

ANA/BELU

M

TERLAKSA

NA)

1 Honor

Operasional

Satker

13 KL 296.400 Subbag

TU

Jan- Des Terlaksana

(untuk bulan

Jan-Feb)

2 Honor

Pramubakti,

Pengemudi

13 KL Pusat Pramubakti,

Satpam dan

pengemudi

1.027.000 Subbag

TU

Jan- Des Terlaksana

(untuk bulan

Jan-Feb)

3 Operasional

Satker

12 kali Pusat 3.793.319 Subbag

TU

Jan-Des Terlaksana

(untuk bulan

Jan-Feb)

PENGADAAN BARANG DAN JASA

BBTKL PP SURABAYA TAHUN 2018

41

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP)PAGU

ANGGARAN

Kode

BelanjaMETODE

Progres

Pemiliha

n

NILAI KONTRAK NOMOR KONTRAKTanggal

Kontrak

Tgl Akhir

Kontrak

Progres

Fisik

(%)

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Belanja Barang Persediaan barang

Konsumsi berupa Bahan dan

Reagensia FR Penyakit (Tahap 1)

154.726.000 521811Pengadaan

Langsung

Selesai 51.580.275KN.01.03/LVII.7.1/430/201

8

31 Jan 18 12 Mar

18

100%Persiapan

Belanja

Barang

2 Belanja Barang Persediaan barang

Konsumsi berupa Bahan dan

Reagensia FR Penyakit (Tahap 2)

521811Pengadaan

Langsung

Selesai 21.573.875KN.01.03/LVII.7.1/430/201

8

22 Feb

18

03 Apr 18 76-99%Persiapan

Belanja

Barang

3 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran - 1 (Laptop /Alat

Komunikasi)

111.500.000 532111Pengadaan

Langsung

Selesai 41.000.000KN.01.03/LVII.7.1/293/201

8

17 Jan 1831 Jan 18 100%Untuk Ka

balai

4 Pemeliharaan AC 42.600.000 523121Pengadaan

Langsung

Selesai 42.600.000KN.01.03/LVII.7.1/290/201

8

18 Jan 18 31 Des

18

26-50%Termin Catur

Wulan

5 Pemeliharaan Genset 68.500.000 523121Pengadaan

Langsung

Selesai 68.475.000KN.01.03/LVII.7.1/291/201

8

18 Jan 1831 Jan 18 26-50%Termin

Triwulan

6 Pemeliharaan Lift 100.000.000 523121Pengadaan

Langsung

Selesai 80.000.000KN.01.03/LVII.7.1/330/201

8

22 Jan 18 31 Des

18

26-50%Termin

Triwulan

7 Cleaning Service 450.000.000 522191Lelang

Sederhana

Selesai 435.628.000KN.01.03/LVII.7.1/334/201

8

23 Jan 18 31 Des

18

26-50%Termin setiap

bulan

8 Sewa Rumah Dinas Eselon II 60.000.000 522141Pengadaan

Langsung

Selesai 59.840.000KN.01.03/LVII.7.1/169/201

8

11 Jan 18 31 Des

18

26-50%Termin setiap

bulan

9 Komunikasi Internet 80.000.000 521211Pengadaan

Langsung

Selesai 80.000.000KN.01.03/LVII.7.1/435/201

8

30 Jan 18 31 Des

18

26-50%Termin Catur

Wulan

10 Full Board Meeting Rencana

Pelaksanaan Kegiatan BBTKLPP

Surabaya

96.000.000 524113Pengadaan

Langsung

Selesai 95.816.326KN.01.03/LVII.7.1/342/201

8

23 Jan 1825 Jan 18 100%Selesai

42

NO URAIAN PAKET (Sesuai RUP) PAGU ANGGARANKode

BelanjaMETODE

Progres

PemilihanNILAI KONTRAK NOMOR KONTRAK

Tanggal

Kontrak

Tgl Akhir

Kontrak

Progres

Fisik (%)Keterangan

11 Kendaraan Dinas Jabatan 442.900.000 532111e-Purchasing

Selesai 442.900.000KN.01.03/LVII.7.1/449/2018

30 Jan 18

30 Apr 18

100%Inden 2 bulan

12 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 80.480.000

521119Penunjukan Langsung

Selesai54.000.000

KN.01.03/LVII.7.1/465.1/2018

12 Feb 18

11 Mei 18

51-75%

Pengukuran

13 Paket Meeting Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Surveilans Sentinel Arbovirosis

98.000.000 521811Pengadaan Langsung

Selesai 97.602.040KN.01.03/LVII.7.1/734/2018

20 Feb 18

23 Feb 18

100%Selesai

14 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Eselon 2 25.000.000

523121Pengadaan Langsung

Proses25.000.000

18 Jan 18

31 Des 18

26-50%

By Bengkel Resmi Bulanan

15 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Roda 2 24.000.000


Proses24.000.000

18 Jan 18

31 Des 18

26-50%


16 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Roda 4 99.000.000


Proses99.000.000

18 Jan 18

31 Des 18

26-50%


17 Pemeliharaan Operasional Kendaraan Lapangan Double Gardan

80.000.000


Proses80.000.000

18 Jan 18

31 Des 18

26-50%

By Bengkel Resmi

18 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung A dan D Sidoluhur 190.000.000


Selesai189.473.000

KN.01.03/LVII.7.1/878/2018

28 Feb 18

28 Jun 18

26-50%

Baru kontrak

19 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Lab P2P Nongkojajar 195.000.000


belum

20 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Guest House dan Sarana Penunjang Lab P2P Nongkojajar

157.500.000


belum

43


BelanjaMETODE

Progres


Tanggal

Kontrak

Tgl Akhir

Kontrak

Progres

Fisik (%)Keterangan

21 Belanja Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor


belum

22 Bahan dan Reagensia Akreditasi Laboratorium (Pengembangan Metode Uji)

26.790.000521811Pengadaan Langsung

belum

23 Belanja jasa lainnya berupaUji Profisiensi Antar lab Pengujian dan kalibrasi


belum

24 Kalibrasi Peralatan Laboratorium


belum

25 Belanja jasa lainnya berupa Surveilans Akreditasi Laboratorium


belum

26 Bahan dan Reagensia Surveilans Lingkungan Dalam Mendukung ERAPO


belum

27 Belanja jasa lainnya berupa konfirmasi lab rujukan


belum

28 Bahan dan reagensia Pengamatan faktor-faktor lingkungan terhadap penyakit Legionella


Selesai 43.674.426 KN.01.03/LVII.7.1/1073.1/2018

07 Mar 18

16 Apr 18

51-75%

29 Bahan dan reagensia Uji Petik Kualitas Air Minum


Selesai 30.316.020KN.01.03/LVII.7.1/1208.1/2018

07 Mar 18

14 Agu 18

26-50%

30 Bahan dan reagensia Pengamatan Faktor-faktor Lingkungan Terhadap Penyakit di Kawasan Fasyankes


belum

44


BelanjaMETODE

Progres


Tanggal

Kontrak

Tgl Akhir

Kontrak

Progres

Fisik (%)Keterangan

31 Bahan dan reagensia Kajian Pencemaran Udara Pada Kawasan TTU


belum

32 Bahan dan reagensia ANALISIS FAKTOR RISIKO PENYAKIT AKIBAT PAJANAN PESTISIDA


belum

33 Bahan dan reagensia Kajian Analisis Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat & Lingkungan di Peti (Penambangan Emas Tanpa Ijin)


Selesai 54.458.940KN.01.03/LVII.7.1/1359/2018

19 Mar 18

27 Jul 18

26-50%

34 Bahan dan reagensia Pelaksanaan Kesehatan Pada Situasi Khusus


belum

35 Bahan TTG Pengembangan Portable Chlorine Diffuser Sebagai Upaya Pengamanan Kualitas Air


Selesai 24.860.000KN.01.03/LVII.7.1/1493/2018

28 Mar 18

27 Apr 18

26-50%

36 Bahan Pengembangan TTG Penyiapan TTG Untuk Paten


belum

37 Bahan Pengembangan TTG Sosialisasi TTG Di Daerah DTPK


Selesai 16.729.000KN.01.03/LVII.7.1/1430/2018

23 Mar 18

23 Mei 18

1-25%

38 Bahan dan Reagen Pengembangan TTG Inovasi Alat Penangkap Pinjal


Selesai 15.307.300KN.01.03/LVII.7.1/1431/2018

23 Mar 18

23 Mei 18

1-25%

39 Bahan dan Reagen Kajian Model Sistem Pengendalian Vektor Malaria di Daerah DTPK


Selesai 15.425.000KN.01.03/LVII.7.1/1432/2018

23 Mar 18

08 Mei 18

1-25%

40 Bahan dan Reagensia Faktor Risiko Penyakit


belum

45


BelanjaMETODE

Progres


Tanggal

Kontrak

Tgl Akhir

Kontrak

Progres

Fisik (%)Keterangan

41 Bahan, Reagensia dan Logistik Layanan Respon KLB


belum

42 Belanja barang persediaan barang konsumsi berupa bahan dan reagensia monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria


belum

43 Bahan dan Reagensia Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria


Selesai 144.411.200KN.01.03/LVII.7.1/1434/2018

23 Mar 18

23 Apr 18

1-25%

44 Bahan dan Reagensia Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria


belum

45 Bahan dan Reagensia Surveilans Berbasis Laboraorium JE


belum

46 Bahan dan Reagensia Surveilans Arbovirosis Berbasis Laboratorium Dengue


belum

47 Bahan dan Reagensia Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies


belum

48 Bahan dan Reagensia Persiapan Kegiatan Surveilans Penyakit Rabies


belum

49 Hewan Percobaan PengujianSurveilans PES


belum

50 Bahan dan Reagen Pengujian Surveilans PES


belum

46

51 Bahan dan reagen Pengujian Surveilans Zoonosa untuk Pemeriksaan AMR


Selesai 55.822.000KN.01.03/LVII.7.1/907/2018

01 Mar 18

10 Apr 18

51-75%

52 Belanja Jasa Fungsionalisasi Alat Zoonosis


belum

53 Bahan dan Reagensia Surveilans Leptospirosis


belum

54 Bahan dan Reagensia Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)


Selesai 7.115.000KN.01.03/LVII.7.1/1433/2018

23 Mar 18

23 Mei 18

1-25%

55 Hewan Percobaan Konfirmasi Vektor Penyakit Pes


belum

56 Bahan dan Reagensia Konfirmasi Vektor Penyakit Pes


belum

57 Bahan dan Reagensia Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan Pengobatan TB Di Tempat Khusus (Ponpes)


belum

58 Bahan dan Reagensia Persiapan Intensifikasi Penemuan Terduga Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (UPT)


belum

59 Belanja bahan berupa Bahan KIE


belum

60 Belanja Bahan berupa Media Promosi dan Publikasi HUMAS


belum


BelanjaMETODE

Progres


Tanggal

Kontrak

Tgl Akhir

Kontrak

Progres

Fisik (%)Keterangan

47


BelanjaMETODE

Progres


Tanggal

Kontrak

Tgl Akhir

Kontrak

Progres

Fisik (%)Keterangan

61 Pengadaan Alat Laboratorium Surveilans P2P 4.661.400.000

532111e-Purchasing

belum

62 Pemeliharaan Alat laboratorium73.250.000


Selesai50.143.500

KN.01.03/LVII.7.1/1323.1/2018

16 Mar 18

31 Des 18

1-25%

63 Cetak Blangko50.000.000


belum

64 Barang Persedian Barang Konsumsi berupa Bahan Administrasi

77.753.000


Selesai34.616.300

KN.01.03/LVII.7.1/1388/2018

20 Mar 18

18 Apr 18

51-75%

65 Jasa Pembuangan Limbah B320.000.000


belum

66 Pemeliharaan IPAL30.000.000


belum

Pemeliharaan Incenerator10.000.000


belum

68 Bahan Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan Terpadu 19.000.000


Selesai6.277.700

KN.01.03/LVII.7.1/906/2018

23 Mar 18

10 Apr 18

51-75%

TERIMA KASIH

SEHAT DIMULAI DARI SAYA

ANUNG untuk UNIVET SOLO 2018

REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN...

Documents

Transcript of REALISASI ANGGARAN BBTKLPP SURABAYA TAHUN...