RANCANGAN PERJANJIAN KINERJA (PK) KECAMATAN KUTA … fileumum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan...

`

RANCANGAN PERJANJIAN KINERJA

(PK)

KECAMATAN KUTA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KANTOR CAMAT KUTA

Tahun 2017

Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan

kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2017 disusun berdasarkan

Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian

kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan

indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung pada tahun 2017. Diharapkan Penetapan Kinerja Kecamatan

Kuta Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi

kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai

keberhasilan organisasi.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembentukan, dan

Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu Camat

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;


2

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah

yang ada di kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan.

1.3. Tujuan Penetapan Kinerja

1. Sebagai acuan dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kuta.

2. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyatan

kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.


3

BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Misi

Misi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman

adat, budaya dan agama

2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi

informasi dan komunikasi

3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good

Governance dan Clean Government

4. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih

visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin

diwujudkan oleh Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah :

1. Terwujudnya Kerukunan hidup beragama,serta penguatan kehidupan adat

dan budaya

2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

3. Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih, transparan, akuntabel, dan

professional

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan

Perkada

Indikator tujuan :

1. Jumlah prestasi yang diperoleh ditingkat kabupaten dibidang seni dan

budaya

2. persentase pelayanan yang tepat waktu

3. persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang

tertangani

4. Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya


4

5. Jumlah usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan yang terealisasi

6. Presentase Kehadiran stake holder dalam musrenbang

7. Jumlah Nilai LKjIP

8. Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindak lanjuti

9. Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial

wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti

Sasaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnyaeksistensi adat dan budaya di kecamatan kuta

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan kuta

4. Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program

Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, pada masing – masing sasaran strategis

telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada

akhir tahun 2017. Indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut

merupakan 9 indikator kinerja utama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung berikut

target yang ingin dicapai di tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel II.1.

Indikator Kinerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Meningkatnya eksistensi adat

dan budaya di Kecamatan Kuta

1. Presentase prestasi yang

diperoleh ditingkat kabupaten

dibidang seni dan budaya

45 %

2 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

1. - Persentase pelayanan yang tepat

waktu

95,20 %

2. persentase pengaduan tentang

pelayanan administrasi terpadu

yang tertangani

92 %


5

3 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Kecamatan Kuta

1. Jumlah desa/kelurahan yang

tertib administrasi

pemerintahannya

5

Desa/Kelurahan

2. Jumlah usulan prioritas dalam

musrenbang kecamatan yang

terealisasi

430 usulan

3.

Presentase Kehadiran stake

holder dalam musrenbang

100 %

4. Jumlah Nilai LKjIP 72

5. Persentase temuan

BPK/INSPEKTORAT yang

ditindaklanjuti

100 %

4 Meningkatnya pencegahan

pelanggaran perda dan perkada

1. Persentase laporan kejadian

ketentraman, ketertiban dan

kerawanan sosial wilayah

kecamatan kuta yang ditindak

lanjuti

100 %

Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan

dijalankan oleh Kecamatan Kuta Kabupaten Badung pada tahun 2017 terdiri

dari 7 (tujuh) program utama dan 12 (dua belas) kegiatan utama serta 10

(sepuluh) program penunjang dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan penunjang .

Program dan Kegiatan Utama yang mendukung indikator kinerja utama

sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta

Indikator 1 : Presentase prestasi yang diperoleh ditingkat kabupaten

dibidang seni dan budaya

Program 1 : Pengembangan Nilai Budaya.

Kegiatan : - Festival Budaya Pertanian

- Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah

- Pawai Festival Budaya

Program 2 : Pengelolaan Keragaman Budaya.

Kegiatan : - Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten

- Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota MangupuraPawai

Festival Budaya


6

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik

Indikator 1 : Persentase pelayanan yang tepat waktu

Indikator 2 : persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu

yang tertangani

Program : Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan

3. Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuta

Indikator 1 : Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi

pemerintahannya

Program : Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Indikator 2 : Jumlah usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan yang

terealisasi

Indikator 3 : Jumlah usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan yang

terealisasi

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan

Indikator 4 : Jumlah Nilai LKjIP

Indikator 5 : Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindaklanjuti

Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Sasaran 4 : Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada

Indikator : Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan

kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak

lanjuti

Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan : - Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial

- Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di

Wilayah Kecamatan

Sedangkan Program dan Kegiatan yang menunjang indikator Kinerja Utama terdiri

dari :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatannya adalah :


7

a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

c. Pelayanan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

j. Penyediaan upacara keagamaan

k. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

l. Penyediaan bahan bakar kendaraan

m. Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah

n. Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat

o. Pengelolaan Kebersihan Kantor

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatannya adalah :

a. pengadaan Kendaraan dinas/operasionalPengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor.

b. Pengadaan Peralatan Kantor

c. Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.

d. Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas.

e. Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

f. Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor

g. Pemeliharaan Taman

h. Penataan Taman/Kebun Kantor

i. Pengadaan Perlengkapan Kantor

j. Penataan Ruang Kantor Camat Kuta

k. Renovasi Bangunan Kantor Hansip dan Gudang

l. Pembuatan Papan Nama Gang

m. Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Pembinaan, pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala

Lingkungan

4. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( renja, RKA ).


8

5. Peningkatan Partisipasi dalam membangunan Desa.

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

b. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong

c. Pekan Olahraga Seni Kelurahan

d. Monitoring Bansos dan Hibah.

e. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program

Community Based Development

f. Pembinaan 10 Program Pokok PKK

g. Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten

h. Turnamen Manggala Wijaya Cup

i. Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)

j. Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Kelurahan Kuta

k. Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta

l. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Kuta

m. Pelaksanaan Kuta Seasand Land

6. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

a. Pelaksanaan Posyandu Marginal

7. Peringatan Hari-hari besar nasional;

a. Peringatan hari-hari besar Nasional.

8. Pengembangan data/informasi statistik Daerah.

a. Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.

b. Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan

c. Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan

9. Pengentasan Kemiskinan.

a. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan.

10. Kebersihan Lingkungan.

a. Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung memiliki 17 (tujuh belas) program

yang didukung oleh 69 ( enam puluh sembilan ) kegiatan, 10 (sepuluh) program

penunjang dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan diantaranya merupakan

pendukung indikator utama. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah

kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung tahun 2017 sebesar Rp 27.263.004.986 yang bersumber dari APBD

Kabupaten Badung tahun 2017, yang terdiri dari anggaran belanja tidak


9

langsung sebesar Rp 16.351.653.222,- dan anggaran belanja langsung sebesar

Rp . 10.911.351.764


10

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun

2017 diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan

pembangunan yang ada di Kecamatan Kuta sehingga dapat dijadikan dasar

dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat

sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Penetapan Kinerja ini

diharapkan tidak hanya mengelola anggaran, akan tetapi kita juga harus mampu

menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Penetapan Kinerja ini dapat dijadikan parameter

terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan. Penetapan Kinerja SKPD Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 didalam

menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Demikian Penetapan

Kinerja Kecamatan Kuta tahun 2017 ini dibuat sebagai bahan acuan

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Plt. Camat Kuta,

I Made Widiana, S.Sos.,M.Si

NIP. 19650310 198602 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KECAMATAN KUTA ALAMAT : JALAN BLAMBANGAN KUTA-BADUNG , TELEPON : (0361) 761917-751210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Widiana, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Plt. Camat Kuta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

I Nyoman Giri Prasta

Kuta, 26 September 2017

Pihak Pertama,


NIP. 19650310 198602 1 004

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD : KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD : KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Meningkatnya eksistensi adat dan

budaya di Kecamatan Kuta

1. Presentase prestasi yang diperoleh

ditingkat kabupaten dibidang seni

dan budaya

45 %

2 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

1. - Persentase pelayanan yang tepat

waktu

95,20 %

2. persentase pengaduan tentang

pelayanan administrasi terpadu

yang tertangani

92 %

3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Kecamatan Kuta

1. Jumlah desa/kelurahan yang tertib

administrasi pemerintahannya

5

Desa/Kelurahan

2. Jumlah usulan prioritas dalam

musrenbang kecamatan yang

terealisasi

430 usulan

3.

Presentase Kehadiran stake holder

dalam musrenbang

100 %

4. Jumlah Nilai LKjIP 72

5. Persentase temuan

BPK/INSPEKTORAT yang

ditindaklanjuti

100 %

4 Meningkatnya pencegahan

pelanggaran perda dan perkada

1. Persentase laporan kejadian

ketentraman, ketertiban dan

kerawanan sosial wilayah

kecamatan kuta yang ditindak

lanjuti

100 %

Program Anggaran Keterangan

1. a. Program Pengembangan

Nilai Budaya

b. Program pengelolaan

Keragaman Budaya

2. Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Rp. 635.679.800,-

Rp. 369.157.300,-

Rp. 436.036.700,-

total anggaran program ini adalah Rp

635.679.800,- namun karena program

ini terdiri dari beberapa kegiatan, dan

kegiatan prioritas dalam pencapaian

indikator kinerja adalah

Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan

Budaya Daerah dengan anggaran Rp

163.931.800

3. a. Program Pemberdayaan

Aparatur Pemerintah

b. Program Perencanaan

Pembangunan

c. Program Peningkatan

Pengembangan Sistim

Pelaporan

4. Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan

Rp. 9.208.300,-

Rp. 145.200.360,-

Rp. 163.555.100,-

Rp. 319.930.500,-

Total anggaran program ini adalah Rp

163.555.100,- namun karena program

ini terdiri dari beberapa kegiatan, dan

kegiatan prioritas dalam pencapaian

indikator kinerja adalah kegiatan

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dengan anggaran

Rp. 5.995.100,-

Pihak Kedua,

I Nyoman Giri Prasta

Kuta, 26 September 2017

Pihak Pertama,


NIP. 19650310 198602 1 004

RANCANGAN PERJANJIAN KINERJA (PK) KECAMATAN KUTA … fileumum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan...

Documents

Transcript of RANCANGAN PERJANJIAN KINERJA (PK) KECAMATAN KUTA … fileumum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan...