RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN...

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

2


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 946.028.955.000,-

2. Belanja Daerah Rp. 1.012.928.955.000,-(-)

Surplus/(Defisit) Rp. (66.900.000.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

Rp. 77.400.000.000,-

b. Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

Rp. 10.500.000.000,-(-)

Pembiayaan Netto Rp. 66.900.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,-

3

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.254.478.541.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.592.786.300.000,-

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.98.764.114.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp.35.599.321.000,-

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.5.302.629.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

Rp.9.982.607.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah

Rp.203.593.984.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.24.733.993.000,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.449.177.029.000,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.118.875.278.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp.16.324.000.000,-

b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp.40.043.975.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.42.396.139.000,-

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp.0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.357.058.959.000,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.655.869.996.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.318.022.789.000,-

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.31.481.806.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.2.554.364.000,-

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.0,-

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.5.000.000.000,-

4

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.61.385.109.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.392.715.259.000,-

c. Belanja Modal sejumlah Rp.201.769.628.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.77.400.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.10.500.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah

Rp.77.400.000.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

e. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-

g. Penerimaan Hasil Penarikan Rp.0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.10.500.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

e. Pemberian Dana bergulir Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

5

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak.

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR

linan sesuai dengan aslinya

KEPA BAGIAN HUK, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :

( /2019)

RANCANGAN LAMPIRAN


TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I

RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 2

LAMPIRAN II

RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 6

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN III

RINCIAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 - 22

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 23 - 31

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG 32 - 32

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 - 37

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 38 - 46

1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 47 - 49

1 05 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 50 - 53

1 06 SOSIAL

1 06 01 DINAS SOSIAL 54 - 57

KODE

PETUNJUK HALAMAN

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2019

T E N T A N G


URAIAN HALAMAN

KODE URAIAN HALAMAN

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2 01 TENAGA KERJA

2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 58 - 61

2 05 LINGKUNGAN HIDUP

2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 62 - 69

2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 70 - 73

2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 07 01 DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 74 - 79

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2 09 PERHUBUNGAN

2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 80 - 84

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 85 - 88

2 12 PENANAMAN MODAL

2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 89 - 92

2 13 PEMUDA DAN OLAH RAGA

2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 93 - 98

2 17 PERPUSTAKAAN

2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 99 - 102

3 URUSAN PILIHAN

3 03 PERTANIAN

3 01 01 DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN 103 - 109

3 07 PERINDUSTRIAN

3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 110 - 116

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4 01 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 117 - 117

4 01 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 118 - 118

KODE URAIAN HALAMAN

4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 119 - 129

4 01 04 SEKRETARIAT DPRD 130 - 132

4 01 05 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 133 - 140

4 01 06 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 141 - 146

4 01 07 KECAMATAN MAGELANG UTARA 147 - 154

4 02 PENGAWASAN

4 02 01 INSPEKTORAT 155 - 158

4 03 PERENCANAAN

4 03 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 159 - 162

4 04 KEUANGAN

4 04 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 163 - 171

4 05 KEPEGAWAIAN

4 05 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 172 - 176

4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4 07 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 177 - 180

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 1 - 104

ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN V

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 1 - 2

LAMPIRAN VI

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2020 1 - 1

LAMPIRAN VII

DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 2

LAMPIRAN VIII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 1

KODE URAIAN HALAMAN

LAMPIRAN IX

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 1

LAMPIRAN X

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 1

LAMPIRAN XI

DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM

DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 1

LAMPIRAN XII

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020 1 - 1

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 1 - 1

RANCANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2019

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

E-BUDGETING - RINGKASAN RANCANGAN APBD Hal 1 dari 2

PEMERINTAH KOTA MAGELANGRINGKASAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING URAIAN JUMLAH1 2 3

1 PENDAPATAN 946.028.955.000,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 254.478.541.000,001.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 35.599.321.000,001.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.302.629.000,001.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.982.607.000,001.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 203.593.984.000,001.2 DANA PERIMBANGAN 592.786.300.000,001.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 24.733.993.000,001.2.2 Dana Alokasi Umum 449.177.029.000,001.2.3 Dana Alokasi Khusus 118.875.278.000,001.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 98.764.114.000,001.3.1 Pendapatan Hibah 16.324.000.000,001.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.043.975.000,001.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42.396.139.000,00

2 BELANJA 1.012.928.955.000,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 357.058.959.000,002.1.1 Belanja Pegawai 318.022.789.000,002.1.4 Belanja Hibah 31.481.806.000,002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.554.364.000,002.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,002.2 BELANJA LANGSUNG 655.869.996.000,002.2.1 Belanja Pegawai 61.385.109.000,002.2.2 Belanja Barang dan Jasa 392.715.259.000,002.2.3 Belanja Modal 201.769.628.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (66.900.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 77.400.000.000,003.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 77.400.000.000,003.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.500.000.000,003.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.500.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 66.900.000.000,00

LAMPIRAN IRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

E-BUDGETING - RINGKASAN RANCANGAN APBD Hal 2 dari 2

KODE REKENING URAIAN JUMLAH1 2 3

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

Magelang , September 2019WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

RANCANGAN LAMPIRAN II


RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

E-BUDGETING - Hal 1 dari 6

PEMERINTAH KOTA MAGELANGRINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENDAPATANBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 195.385.712.000,00 187.516.014.000,00 440.041.517.000,00 627.557.531.000,00

1.01 Pendidikan 0,00 119.115.736.000,00 61.723.049.000,00 180.838.785.000,00

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 119.115.736.000,00 60.945.413.000,00 180.061.149.000,001.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 493.310.000,00 493.310.000,001.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 89.516.000,00 89.516.000,001.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 95.133.000,00 95.133.000,001.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 99.677.000,00 99.677.000,00

1.02 Kesehatan 193.995.412.000,00 51.060.737.000,00 284.383.142.000,00 335.443.879.000,00

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 23.995.412.000,00 24.633.840.000,00 66.211.846.000,00 90.845.686.000,001.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 170.000.000.000,00 26.426.897.000,00 217.401.893.000,00 243.828.790.000,001.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 23.304.000,00 23.304.000,001.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 276.326.000,00 276.326.000,001.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 273.720.000,00 273.720.000,001.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 196.053.000,00 196.053.000,00

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.162.600.000,00 4.827.022.000,00 66.597.356.000,00 71.424.378.000,00

1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.162.600.000,00 4.827.022.000,00 51.446.891.000,00 56.273.913.000,001.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 13.068.239.000,00 13.068.239.000,001.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 808.459.000,00 808.459.000,001.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 316.809.000,00 316.809.000,001.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 956.958.000,00 956.958.000,00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 218.700.000,00 3.058.871.000,00 9.643.548.000,00 12.702.419.000,00

1.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 218.700.000,00 3.058.871.000,00 7.626.817.000,00 10.685.688.000,001.04.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 1.318.880.000,00 1.318.880.000,001.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 697.851.000,00 697.851.000,00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 9.000.000,00 7.210.161.000,00 14.788.594.000,00 21.998.755.000,00

1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 9.000.000,00 4.598.069.000,00 4.839.192.000,00 9.437.261.000,001.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 2.612.092.000,00 3.250.390.000,00 5.862.482.000,001.05.1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 49.707.000,00 49.707.000,001.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 2.223.327.000,00 2.223.327.000,001.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 1.400.012.000,00 1.400.012.000,00

LAMPIRAN IIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020




1.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 1.689.146.000,00 1.689.146.000,001.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 1.336.820.000,00 1.336.820.000,00

1.06 Sosial 0,00 2.243.487.000,00 2.905.828.000,00 5.149.315.000,00

1.06.1.06.01 Dinas Sosial 0,00 2.243.487.000,00 2.450.339.000,00 4.693.826.000,001.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 455.489.000,00 455.489.000,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.481.634.000,00 31.250.393.000,00 103.421.876.000,00 134.672.269.000,00

2.01 Tenaga Kerja 0,00 2.568.967.000,00 2.900.238.000,00 5.469.205.000,00

2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 2.568.967.000,00 2.900.238.000,00 5.469.205.000,00

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.472.789.000,00 1.472.789.000,00

2.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 1.149.257.000,00 1.149.257.000,002.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 29.818.000,00 29.818.000,002.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 59.299.000,00 59.299.000,002.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 136.082.000,00 136.082.000,002.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 98.333.000,00 98.333.000,00

2.03 Pangan 0,00 0,00 434.099.000,00 434.099.000,00

2.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 434.099.000,00 434.099.000,00

2.04 Pertanahan 0,00 0,00 2.804.957.000,00 2.804.957.000,00

2.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 1.659.857.000,00 1.659.857.000,002.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,00

2.05 Lingkungan Hidup 217.000.000,00 7.297.083.000,00 46.657.503.000,00 53.954.586.000,00

2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 217.000.000,00 7.297.083.000,00 43.524.064.000,00 50.821.147.000,002.05.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 888.240.000,00 888.240.000,002.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 284.406.000,00 284.406.000,002.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 587.678.000,00 587.678.000,002.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 786.941.000,00 786.941.000,002.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 586.174.000,00 586.174.000,00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 2.570.938.000,00 3.196.598.000,00 5.767.536.000,00

2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 2.570.938.000,00 2.341.040.000,00 4.911.978.000,002.06.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 475.485.000,00 475.485.000,002.06.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 67.820.000,00 67.820.000,002.06.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 312.253.000,00 312.253.000,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 20.000.000,00 3.100.954.000,00 4.446.841.000,00 7.547.795.000,00

2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20.000.000,00 3.100.954.000,00 3.727.770.000,00 6.828.724.000,002.07.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 285.306.000,00 285.306.000,002.07.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 179.268.000,00 179.268.000,002.07.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 254.497.000,00 254.497.000,00




2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 1.673.526.000,00 1.673.526.000,00

2.08.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 1.631.074.000,00 1.631.074.000,002.08.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 42.452.000,00 42.452.000,00

2.09 Perhubungan 1.068.284.000,00 3.356.913.000,00 6.115.890.000,00 9.472.803.000,00

2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 1.068.284.000,00 3.356.913.000,00 6.115.890.000,00 9.472.803.000,00

2.10 Komunikasi dan Informatika 40.000.000,00 3.195.248.000,00 10.979.669.000,00 14.174.917.000,00

2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 40.000.000,00 3.195.248.000,00 6.867.327.000,00 10.062.575.000,002.10.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 3.704.747.000,00 3.704.747.000,002.10.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 288.836.000,00 288.836.000,002.10.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 51.618.000,00 51.618.000,002.10.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 24.757.000,00 24.757.000,002.10.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 42.384.000,00 42.384.000,00

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 1.109.201.000,00 1.109.201.000,00

2.11.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 942.040.000,00 942.040.000,002.11.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 130.368.000,00 130.368.000,002.11.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 36.793.000,00 36.793.000,00

2.12 Penanaman Modal 0,00 3.062.984.000,00 2.126.463.000,00 5.189.447.000,00

2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 3.062.984.000,00 2.126.463.000,00 5.189.447.000,00

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 60.000.000,00 2.981.006.000,00 9.919.313.000,00 12.900.319.000,00

2.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 60.000.000,00 2.981.006.000,00 9.092.339.000,00 12.073.345.000,002.13.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 126.280.000,00 126.280.000,002.13.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 252.898.000,00 252.898.000,002.13.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 232.261.000,00 232.261.000,002.13.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 215.535.000,00 215.535.000,00

2.14 Statistik 0,00 0,00 458.104.000,00 458.104.000,00

2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 378.721.000,00 378.721.000,002.14.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 76.078.000,00 76.078.000,002.14.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 3.305.000,00 3.305.000,00

2.15 Persandian 0,00 0,00 166.886.000,00 166.886.000,00

2.15.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 166.886.000,00 166.886.000,00

2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 5.079.288.000,00 5.079.288.000,00

2.16.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 4.284.924.000,00 4.284.924.000,002.16.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 167.254.000,00 167.254.000,002.16.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 430.841.000,00 430.841.000,002.16.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 196.269.000,00 196.269.000,00

2.17 Perpustakaan 76.350.000,00 3.116.300.000,00 2.755.387.000,00 5.871.687.000,00




2.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 76.350.000,00 3.116.300.000,00 2.487.726.000,00 5.604.026.000,002.17.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 117.641.000,00 117.641.000,002.17.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 104.305.000,00 104.305.000,002.17.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 45.715.000,00 45.715.000,00

2.18 Kearsipan 0,00 0,00 1.125.124.000,00 1.125.124.000,00

2.18.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,002.18.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,002.18.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 12.357.000,00 12.357.000,002.18.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 12.604.000,00 12.604.000,002.18.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 7.720.000,00 7.720.000,002.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 617.053.000,00 617.053.000,002.18.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 21.401.000,00 21.401.000,002.18.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 165.700.000,00 165.700.000,002.18.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 26.238.000,00 26.238.000,002.18.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 29.866.000,00 29.866.000,002.18.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 22.169.000,00 22.169.000,002.18.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 28.458.000,00 28.458.000,002.18.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 6.918.000,00 6.918.000,002.18.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 127.169.000,00 127.169.000,002.18.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 6.571.000,00 6.571.000,002.18.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

3 Urusan Pilihan 2.285.841.000,00 13.428.957.000,00 28.972.819.000,00 42.401.776.000,00

3.01 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 852.199.000,00 852.199.000,00

3.01.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 852.199.000,00 852.199.000,00

3.02 Pariwisata 0,00 0,00 7.122.034.000,00 7.122.034.000,00

3.02.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 0,00 0,00 7.122.034.000,00 7.122.034.000,00

3.03 Pertanian 404.050.000,00 4.469.452.000,00 3.672.713.000,00 8.142.165.000,00

3.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 404.050.000,00 4.469.452.000,00 3.672.713.000,00 8.142.165.000,00

3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 7.385.512.000,00 7.385.512.000,00

3.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 7.385.512.000,00 7.385.512.000,00

3.06 Perdagangan 0,00 0,00 6.018.323.000,00 6.018.323.000,00

3.06.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 5.868.423.000,00 5.868.423.000,003.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 149.900.000,00 149.900.000,00

3.07 Perindustrian 1.881.791.000,00 8.959.505.000,00 3.905.158.000,00 12.864.663.000,00

3.07.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.881.791.000,00 8.959.505.000,00 3.599.342.000,00 12.558.847.000,003.07.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 305.816.000,00 305.816.000,00




3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 16.880.000,00 16.880.000,00

3.08.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 16.880.000,00 16.880.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 746.875.768.000,00 124.863.595.000,00 83.433.784.000,00 208.297.379.000,00

4.01 Administrasi Pemerintahan 325.354.000,00 49.390.326.000,00 45.327.486.000,00 94.717.812.000,00

4.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 60.630.000,00 60.630.000,004.01.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0,00 0,00 85.560.000,00 85.560.000,004.01.4.01.01 DPRD 0,00 12.113.654.000,00 0,00 12.113.654.000,004.01.4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 778.375.000,00 0,00 778.375.000,004.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 13.837.432.000,00 16.412.598.000,00 30.250.030.000,004.01.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 2.797.896.000,00 21.555.613.000,00 24.353.509.000,004.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 100.700.000,00 7.032.026.000,00 2.160.087.000,00 9.192.113.000,004.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 148.784.000,00 6.796.472.000,00 2.529.334.000,00 9.325.806.000,004.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 75.870.000,00 6.034.471.000,00 2.523.664.000,00 8.558.135.000,00

4.02 Pengawasan 0,00 3.670.317.000,00 4.219.960.000,00 7.890.277.000,00

4.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 774.283.000,00 774.283.000,004.02.4.02.01 Inspektorat 0,00 3.670.317.000,00 3.445.677.000,00 7.115.994.000,00

4.03 Perencanaan 0,00 3.565.834.000,00 6.082.930.000,00 9.648.764.000,00

4.03.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.205.330.000,00 1.205.330.000,004.03.4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 144.290.000,00 144.290.000,004.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 210.958.000,00 210.958.000,004.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 170.269.000,00 170.269.000,004.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 204.701.000,00 204.701.000,004.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.565.834.000,00 4.147.382.000,00 7.713.216.000,00

4.04 Keuangan 746.550.414.000,00 46.231.194.000,00 19.347.109.000,00 65.578.303.000,00

4.04.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 0,00 92.017.000,00 92.017.000,004.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 116.419.000,00 116.419.000,004.04.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 0,00 123.929.000,00 123.929.000,004.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 746.550.414.000,00 46.231.194.000,00 19.014.744.000,00 65.245.938.000,00

4.05 Kepegawaian 0,00 19.682.241.000,00 3.956.976.000,00 23.639.217.000,00

4.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 82.374.000,00 82.374.000,004.05.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 19.682.241.000,00 3.874.602.000,00 23.556.843.000,00

4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 2.252.957.000,00 2.252.957.000,00

4.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 54.099.000,00 54.099.000,004.06.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 2.198.858.000,00 2.198.858.000,00

4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 2.323.683.000,00 2.246.366.000,00 4.570.049.000,00

4.07.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 2.323.683.000,00 2.246.366.000,00 4.570.049.000,00




JUMLAH 946.028.955.000,00 357.058.959.000,00 655.869.996.000,00 1.012.928.955.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (66.900.000.000,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 17.500.000.000,00 0,00 17.500.000.000,00

1.02 Kesehatan 17.500.000.000,00 0,00 17.500.000.000,00

1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 17.500.000.000,00 0,00 17.500.000.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 59.900.000.000,00 10.500.000.000,00 49.400.000.000,00

4.04 Keuangan 59.900.000.000,00 10.500.000.000,00 49.400.000.000,00

4.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 59.900.000.000,00 10.500.000.000,00 49.400.000.000,00

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) (17.500.000.000,00)


SIGIT WIDYONINDITO

RANCANGAN

LAMPIRAN III


NOMOR TAHUN 2019

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hal 1

PEMERINTAH KOTA MAGELANGRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 PendidikanOrganisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM1 2 3 4

101.10101.00.000.5 BELANJA 184.406.703.000,00

101.10101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 119.115.736.000,00101.10101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 119.115.736.000,00101.10101.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 65.290.967.000,00101.10101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.921.676.000,00101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 253.320.000,00101.10101.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 253.320.000,00101.10101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 41.300.000,00101.10101.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00101.10101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.350.000,00101.10101.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.176.000.000,00101.10101.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 225.088.000,00101.10101.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.088.000,00101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 126.462.000,00101.10101.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.462.000,00101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 87.798.000,00101.10101.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.798.000,00101.10101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.512.000,00101.10101.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.512.000,00101.10101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.000.000,00101.10101.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.900.000,00101.10101.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00101.10101.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.287.000,00101.10101.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.287.000,00101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 178.250.000,00101.10101.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 178.250.000,00101.10101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 389.850.000,00101.10101.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 389.850.000,00101.10101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 348.204.000,00101.10101.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 348.204.000,00101.10101.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 41.355.000,00

LAMPIRAN IIIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020


Hal 2


101.10101.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00101.10101.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.205.000,00101.10101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.173.932.000,00101.10101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 68.030.000,00101.10101.02.007.5.2.3 Belanja Modal 68.030.000,00101.10101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 450.000.000,00101.10101.02.009.5.2.3 Belanja Modal 450.000.000,00101.10101.02.010 Pengadaan mebeleur 146.250.000,00101.10101.02.010.5.2.3 Belanja Modal 146.250.000,00101.10101.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 346.388.000,00101.10101.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00101.10101.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 344.888.000,00101.10101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 626.365.000,00101.10101.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 626.365.000,00101.10101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 89.639.000,00101.10101.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.639.000,00101.10101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 250.120.000,00101.10101.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.120.000,00101.10101.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 197.140.000,00101.10101.02.036.5.2.3 Belanja Modal 197.140.000,00101.10101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 128.223.000,00101.10101.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 12.029.000,00101.10101.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.020.000,00101.10101.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.009.000,00101.10101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.501.000,00101.10101.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.766.000,00101.10101.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.000,00101.10101.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.193.000,00101.10101.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 12.704.000,00101.10101.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.489.000,00101.10101.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 20.000.000,00101.10101.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.112.000,00101.10101.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.888.000,00101.10101.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 55.000.000,00101.10101.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.520.000,00101.10101.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.480.000,00101.10101.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 17.500.000,00101.10101.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.890.000,00101.10101.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.610.000,00101.10101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.447.952.000,00101.10101.15.025 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 210.990.000,00101.10101.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00101.10101.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.890.000,00101.10101.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 147.160.000,00101.10101.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 7.522.000,00


Hal 3


101.10101.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.638.000,00101.10101.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 46.893.000,00101.10101.15.058.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00101.10101.15.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.593.000,00101.10101.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 63.750.000,00101.10101.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00101.10101.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 13.815.000,00101.10101.15.062.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00101.10101.15.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.515.000,00101.10101.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 28.103.000,00101.10101.15.063.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00101.10101.15.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.103.000,00101.10101.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 18.880.000,00101.10101.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00101.10101.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.580.000,00101.10101.15.070 Lomba Semarak Anak 91.189.000,00101.10101.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00101.10101.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.389.000,00101.10101.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 18.007.000,00101.10101.15.071.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00101.10101.15.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.407.000,00101.10101.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 27.855.000,00101.10101.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00101.10101.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.405.000,00101.10101.15.080 Pelatihan pembuatan AP PAUD 94.225.000,00101.10101.15.080.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00101.10101.15.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.525.000,00101.10101.15.081 Lomba sekolah sehat PAUD 79.900.000,00101.10101.15.081.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00101.10101.15.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00101.10101.15.083 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 87.542.000,00101.10101.15.083.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00101.10101.15.083.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.242.000,00101.10101.15.086 Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 49.439.000,00101.10101.15.086.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.15.086.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.589.000,00101.10101.15.087 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 98.191.000,00101.10101.15.087.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00101.10101.15.087.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.991.000,00101.10101.15.088 Penyediaan Operasional PAUD 60.000.000,00101.10101.15.088.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00101.10101.15.089 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 23.860.000,00101.10101.15.089.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00101.10101.15.089.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.660.000,00101.10101.15.090 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 20.000.000,00


Hal 4


101.10101.15.090.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00101.10101.15.090.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00101.10101.15.091 Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini 19.863.000,00101.10101.15.091.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00101.10101.15.091.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.213.000,00101.10101.15.097 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK) 173.793.000,00101.10101.15.097.5.2.3 Belanja Modal 173.793.000,00101.10101.15.098 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta sanitasinya (DAK) 74.497.000,00101.10101.15.098.5.2.3 Belanja Modal 74.497.000,00216.10101.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.954.206.000,00216.10101.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 479.982.000,00216.10101.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00216.10101.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 466.482.000,00216.10101.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1.007.754.000,00216.10101.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 22.500.000,00216.10101.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 985.254.000,00216.10101.15.006 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 392.145.000,00216.10101.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00216.10101.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 378.645.000,00216.10101.15.008 Pembinaan sanggar / workshop seni budaya 74.325.000,00216.10101.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00216.10101.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.075.000,00101.10101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 28.674.914.000,00101.10101.16.001 Pembangunan gedung sekolah 358.000.000,00101.10101.16.001.5.2.3 Belanja Modal 358.000.000,00101.10101.16.014 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 177.200.000,00101.10101.16.014.5.2.3 Belanja Modal 177.200.000,00101.10101.16.016 Pengadaan pakaian seragam sekolah 2.258.280.000,00101.10101.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 10.750.000,00101.10101.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.247.530.000,00101.10101.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah 381.975.000,00101.10101.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00101.10101.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00101.10101.16.019.5.2.3 Belanja Modal 374.400.000,00101.10101.16.023 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 182.800.000,00101.10101.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00101.10101.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.700.000,00101.10101.16.042 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 198.800.000,00101.10101.16.042.5.2.3 Belanja Modal 198.800.000,00101.10101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 369.600.000,00101.10101.16.044.5.2.3 Belanja Modal 369.600.000,00101.10101.16.046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 173.375.000,00101.10101.16.046.5.2.3 Belanja Modal 173.375.000,00101.10101.16.051 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 200.400.000,00101.10101.16.051.5.2.3 Belanja Modal 200.400.000,00


Hal 5


101.10101.16.054 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 135.060.000,00101.10101.16.054.5.2.3 Belanja Modal 135.060.000,00101.10101.16.056 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 134.370.000,00101.10101.16.056.5.2.3 Belanja Modal 134.370.000,00101.10101.16.059 Pelatihan penyusunan kurikulum 98.060.000,00101.10101.16.059.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00101.10101.16.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.160.000,00101.10101.16.067 Penyelenggaraan paket A setara SD 143.100.000,00101.10101.16.067.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00101.10101.16.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00101.10101.16.068 Penyelenggaraan paket B setara SMP 287.820.000,00101.10101.16.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 287.820.000,00101.10101.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 18.195.000,00101.10101.16.073.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00101.10101.16.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.945.000,00101.10101.16.086 Pengadaan LCD SMP 406.125.000,00101.10101.16.086.5.2.3 Belanja Modal 406.125.000,00101.10101.16.088 Tes pengendali mutu SD 229.992.000,00101.10101.16.088.5.2.1 Belanja Pegawai 14.600.000,00101.10101.16.088.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 215.392.000,00101.10101.16.089 Tes pengendali mutu SMP 209.173.000,00101.10101.16.089.5.2.1 Belanja Pegawai 5.350.000,00101.10101.16.089.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.823.000,00101.10101.16.097 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 97.008.000,00101.10101.16.097.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.008.000,00101.10101.16.098 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 62.436.000,00101.10101.16.098.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.436.000,00101.10101.16.099 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 86.688.000,00101.10101.16.099.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00101.10101.16.099.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.488.000,00101.10101.16.100 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 103.716.000,00101.10101.16.100.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.716.000,00101.10101.16.101 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 179.052.000,00101.10101.16.101.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.052.000,00101.10101.16.102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 93.396.000,00101.10101.16.102.5.2.1 Belanja Pegawai 275.000,00101.10101.16.102.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.121.000,00101.10101.16.103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 51.600.000,00101.10101.16.103.5.2.1 Belanja Pegawai 1.445.000,00101.10101.16.103.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.155.000,00101.10101.16.104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 49.536.000,00101.10101.16.104.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00101.10101.16.104.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.936.000,00101.10101.16.105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 66.564.000,00101.10101.16.105.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.564.000,00


Hal 6


101.10101.16.106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 71.724.000,00101.10101.16.106.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.724.000,00101.10101.16.107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 54.180.000,00101.10101.16.107.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.180.000,00101.10101.16.108 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 109.392.000,00101.10101.16.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.392.000,00101.10101.16.109 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 92.364.000,00101.10101.16.109.5.2.1 Belanja Pegawai 4.725.000,00101.10101.16.109.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.639.000,00101.10101.16.110 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 64.500.000,00101.10101.16.110.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00101.10101.16.110.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00101.10101.16.111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 85.656.000,00101.10101.16.111.5.2.1 Belanja Pegawai 875.000,00101.10101.16.111.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.781.000,00101.10101.16.112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 79.980.000,00101.10101.16.112.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00101.10101.16.112.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.580.000,00101.10101.16.113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 39.216.000,00101.10101.16.113.5.2.1 Belanja Pegawai 475.000,00101.10101.16.113.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.741.000,00101.10101.16.114 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 75.336.000,00101.10101.16.114.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00101.10101.16.114.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.936.000,00101.10101.16.115 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 38.184.000,00101.10101.16.115.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.184.000,00101.10101.16.119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 91.332.000,00101.10101.16.119.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.332.000,00101.10101.16.120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 88.752.000,00101.10101.16.120.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.752.000,00101.10101.16.121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 93.396.000,00101.10101.16.121.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.396.000,00101.10101.16.122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 84.624.000,00101.10101.16.122.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00101.10101.16.122.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.924.000,00101.10101.16.123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 97.008.000,00101.10101.16.123.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.008.000,00101.10101.16.124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 67.596.000,00101.10101.16.124.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.596.000,00101.10101.16.125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 40.764.000,00101.10101.16.125.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.764.000,00101.10101.16.126 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 65.016.000,00101.10101.16.126.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.016.000,00101.10101.16.127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 98.040.000,00101.10101.16.127.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.040.000,00


Hal 7


101.10101.16.128 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 97.784.000,00101.10101.16.128.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.784.000,00101.10101.16.129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 38.184.000,00101.10101.16.129.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.184.000,00101.10101.16.130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 184.212.000,00101.10101.16.130.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00101.10101.16.130.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.162.000,00101.10101.16.131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 195.564.000,00101.10101.16.131.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.564.000,00101.10101.16.132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 185.760.000,00101.10101.16.132.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00101.10101.16.132.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 183.760.000,00101.10101.16.133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 90.300.000,00101.10101.16.133.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00101.10101.16.133.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.850.000,00101.10101.16.134 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 88.752.000,00101.10101.16.134.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00101.10101.16.134.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.052.000,00101.10101.16.135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 72.756.000,00101.10101.16.135.5.2.1 Belanja Pegawai 625.000,00101.10101.16.135.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.131.000,00101.10101.16.136 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 202.272.000,00101.10101.16.136.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 202.272.000,00101.10101.16.137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 79.464.000,00101.10101.16.137.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.464.000,00101.10101.16.138 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 46.956.000,00101.10101.16.138.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.956.000,00101.10101.16.139 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3 40.764.000,00101.10101.16.139.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.764.000,00101.10101.16.140 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 65.532.000,00101.10101.16.140.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.532.000,00101.10101.16.141 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 91.332.000,00101.10101.16.141.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00101.10101.16.141.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.232.000,00101.10101.16.142 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 78.432.000,00101.10101.16.142.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00101.10101.16.142.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.782.000,00101.10101.16.151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 99.588.000,00101.10101.16.151.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.588.000,00101.10101.16.152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 82.044.000,00101.10101.16.152.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.044.000,00101.10101.16.153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 94.944.000,00101.10101.16.153.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.944.000,00101.10101.16.154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 101.652.000,00101.10101.16.154.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.652.000,00


Hal 8


101.10101.16.155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 64.500.000,00101.10101.16.155.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00101.10101.16.156 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 91.848.000,00101.10101.16.156.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.848.000,00101.10101.16.157 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 57.276.000,00101.10101.16.157.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.276.000,00101.10101.16.158 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 89.784.000,00101.10101.16.158.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.784.000,00101.10101.16.159 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 93.396.000,00101.10101.16.159.5.2.1 Belanja Pegawai 775.000,00101.10101.16.159.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.621.000,00101.10101.16.160 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 75.336.000,00101.10101.16.160.5.2.1 Belanja Pegawai 725.000,00101.10101.16.160.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.611.000,00101.10101.16.161 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 86.688.000,00101.10101.16.161.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.688.000,00101.10101.16.162 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 82.560.000,00101.10101.16.162.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00101.10101.16.162.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.910.000,00101.10101.16.163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 95.976.000,00101.10101.16.163.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.976.000,00101.10101.16.164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 94.428.000,00101.10101.16.164.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.428.000,00101.10101.16.165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 94.944.000,00101.10101.16.165.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00101.10101.16.165.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.144.000,00101.10101.16.166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 99.072.000,00101.10101.16.166.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00101.10101.16.166.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.072.000,00101.10101.16.167 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 73.272.000,00101.10101.16.167.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00101.10101.16.167.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.472.000,00101.10101.16.168 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 80.496.000,00101.10101.16.168.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.496.000,00101.10101.16.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 524.628.000,00101.10101.16.172.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 524.628.000,00101.10101.16.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang 537.966.000,00101.10101.16.173.5.2.1 Belanja Pegawai 12.838.000,00101.10101.16.173.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 525.128.000,00101.10101.16.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 517.959.000,00101.10101.16.174.5.2.1 Belanja Pegawai 2.125.000,00101.10101.16.174.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 515.834.000,00101.10101.16.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang 391.989.000,00101.10101.16.175.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 391.989.000,00101.10101.16.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 500.175.000,00


Hal 9


101.10101.16.176.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.175.000,00101.10101.16.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 393.471.000,00101.10101.16.177.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00101.10101.16.177.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 392.471.000,00101.10101.16.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang 400.140.000,00101.10101.16.178.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.140.000,00101.10101.16.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang 497.211.000,00101.10101.16.179.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 497.211.000,00101.10101.16.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang 462.384.000,00101.10101.16.180.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 462.384.000,00101.10101.16.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 443.859.000,00101.10101.16.181.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 443.859.000,00101.10101.16.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang 413.478.000,00101.10101.16.182.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.478.000,00101.10101.16.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 403.104.000,00101.10101.16.183.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 403.104.000,00101.10101.16.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang 500.175.000,00101.10101.16.184.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00101.10101.16.184.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 497.675.000,00101.10101.16.193 Pengadaan Komputer Sekolah 1.188.600.000,00101.10101.16.193.5.2.3 Belanja Modal 1.188.600.000,00101.10101.16.195 Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa 53.336.000,00101.10101.16.195.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00101.10101.16.195.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.836.000,00101.10101.16.196 Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design) 64.570.000,00101.10101.16.196.5.2.3 Belanja Modal 64.570.000,00101.10101.16.197 Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) 38.942.000,00101.10101.16.197.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00101.10101.16.197.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.792.000,00101.10101.16.201 Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) 375.750.000,00101.10101.16.201.5.2.3 Belanja Modal 375.750.000,00101.10101.16.204 Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD) 8.114.098.000,00101.10101.16.204.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.114.098.000,00101.10101.16.205 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK) 205.050.000,00101.10101.16.205.5.2.3 Belanja Modal 205.050.000,00101.10101.16.206 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD dan SMP (DAK) 1.093.320.000,00101.10101.16.206.5.2.3 Belanja Modal 1.093.320.000,00101.10101.16.207 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya 210.570.000,00101.10101.16.207.5.2.3 Belanja Modal 210.570.000,00101.10101.16.208 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Sanitasinya (DAK) 38.890.000,00101.10101.16.208.5.2.3 Belanja Modal 38.890.000,00216.10101.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 857.616.000,00216.10101.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 145.000.000,00216.10101.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00216.10101.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.750.000,00


Hal 10


216.10101.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 140.108.000,00216.10101.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.108.000,00216.10101.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 79.814.000,00216.10101.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00216.10101.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.564.000,00216.10101.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 15.000.000,00216.10101.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00216.10101.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00216.10101.16.013 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 65.726.000,00216.10101.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 54.000.000,00216.10101.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.726.000,00216.10101.16.014 Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah 153.000.000,00216.10101.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00216.10101.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00216.10101.16.014.5.2.3 Belanja Modal 129.000.000,00216.10101.16.015 Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya 156.250.000,00216.10101.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00216.10101.16.015.5.2.3 Belanja Modal 155.000.000,00216.10101.16.018 Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) 50.239.000,00216.10101.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00216.10101.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.039.000,00216.10101.16.019 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 32.655.000,00216.10101.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00216.10101.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.655.000,00216.10101.16.021 Pembinaan Mitra Kebudayaan 19.824.000,00216.10101.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00216.10101.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.624.000,00216.10101.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 895.692.000,00216.10101.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 268.060.000,00216.10101.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00216.10101.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.560.000,00216.10101.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 53.709.000,00216.10101.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00216.10101.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.209.000,00216.10101.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 153.665.000,00216.10101.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 33.750.000,00216.10101.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.915.000,00216.10101.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 135.080.000,00216.10101.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00216.10101.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.830.000,00216.10101.17.009 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 285.178.000,00216.10101.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00216.10101.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 280.678.000,00101.10101.18 Program Pendidikan Non Formal 1.325.349.000,00101.10101.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 148.701.000,00


Hal 11


101.10101.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00101.10101.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.201.000,00101.10101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 84.521.000,00101.10101.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.671.000,00101.10101.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 117.500.000,00101.10101.18.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.500.000,00101.10101.18.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 44.736.000,00101.10101.18.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00101.10101.18.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.436.000,00101.10101.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 37.500.000,00101.10101.18.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00101.10101.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 15.664.000,00101.10101.18.021.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00101.10101.18.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.214.000,00101.10101.18.022 Pelaksanaan UN Paket B dan C 80.145.000,00101.10101.18.022.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00101.10101.18.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.145.000,00101.10101.18.029 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD 21.379.000,00101.10101.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00101.10101.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.579.000,00101.10101.18.031 Pelaksanaan Pra UNPK 17.450.000,00101.10101.18.031.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00101.10101.18.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000,00101.10101.18.032 Replikasi Kelurahan Vokasi 90.000.000,00101.10101.18.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00101.10101.18.033 Pelatihan Kursus 38.809.000,00101.10101.18.033.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00101.10101.18.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.609.000,00101.10101.18.040 Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 49.820.000,00101.10101.18.040.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00101.10101.18.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.920.000,00101.10101.18.041 Penyelenggaraan Paket C 377.774.000,00101.10101.18.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 377.774.000,00101.10101.18.045 Pengadaan peralatan pendidikan TIK (DAK) 201.350.000,00101.10101.18.045.5.2.3 Belanja Modal 201.350.000,00216.10101.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 577.410.000,00216.10101.18.003 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 450.000.000,00216.10101.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00216.10101.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 444.750.000,00216.10101.18.007 Event budaya keluar kota dan luar propinsi 127.410.000,00216.10101.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.250.000,00216.10101.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.160.000,00401.10101.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 60.630.000,00401.10101.19.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 0,00


Hal 12


401.10101.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 60.630.000,00401.10101.19.059.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00401.10101.19.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.280.000,00101.10101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.088.147.000,00101.10101.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 40.000.000,00101.10101.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00101.10101.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00101.10101.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 288.968.000,00101.10101.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 282.168.000,00101.10101.20.014 Pembinaan MGMP SMP 302.568.000,00101.10101.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 295.768.000,00101.10101.20.017 Pembinaan KKPS 29.000.000,00101.10101.20.017.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00101.10101.20.018 Pembinaan KKKS SD 233.537.000,00101.10101.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 226.737.000,00101.10101.20.019 Pembinaan MKKS SMP 94.700.000,00101.10101.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00101.10101.20.036 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 58.000.000,00101.10101.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00101.10101.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00101.10101.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 149.226.000,00101.10101.20.052.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00101.10101.20.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.276.000,00101.10101.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 62.272.000,00101.10101.20.057.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00101.10101.20.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.822.000,00101.10101.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 79.880.000,00101.10101.20.059.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00101.10101.20.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.430.000,00101.10101.20.061 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 37.200.000,00101.10101.20.061.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00101.10101.20.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00101.10101.20.070 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 179.104.000,00101.10101.20.070.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00101.10101.20.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.304.000,00101.10101.20.074 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 45.880.000,00101.10101.20.074.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00101.10101.20.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.480.000,00101.10101.20.075 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak 63.502.000,00101.10101.20.075.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00


Hal 13


101.10101.20.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.702.000,00101.10101.20.076 Lomba Olimpiade Guru Nasional 52.910.000,00101.10101.20.076.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00101.10101.20.076.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.210.000,00101.10101.20.079 Pengembangan Karakter SDM Guru 183.900.000,00101.10101.20.079.5.2.1 Belanja Pegawai 9.050.000,00101.10101.20.079.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.850.000,00101.10101.20.080 Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 187.500.000,00101.10101.20.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000,00101.10101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.931.698.000,00101.10101.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 306.603.000,00101.10101.22.002.5.2.1 Belanja Pegawai 22.700.000,00101.10101.22.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 283.903.000,00101.10101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 30.232.000,00101.10101.22.007.5.2.1 Belanja Pegawai 14.390.000,00101.10101.22.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.842.000,00101.10101.22.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.551.000,00101.10101.22.009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00101.10101.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.601.000,00101.10101.22.011 Penerimaan siswa baru 51.817.000,00101.10101.22.011.5.2.1 Belanja Pegawai 23.638.000,00101.10101.22.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.179.000,00101.10101.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 76.579.000,00101.10101.22.013.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00101.10101.22.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.179.000,00101.10101.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 49.900.000,00101.10101.22.022.5.2.1 Belanja Pegawai 31.400.000,00101.10101.22.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00101.10101.22.023 Sidak pelajar 52.865.000,00101.10101.22.023.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00101.10101.22.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.265.000,00101.10101.22.024 Pelaksanakan asistensi APBS 99.855.000,00101.10101.22.024.5.2.1 Belanja Pegawai 23.820.000,00101.10101.22.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.035.000,00101.10101.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 51.850.000,00101.10101.22.025.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00101.10101.22.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00101.10101.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 21.657.000,00101.10101.22.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.808.000,00101.10101.22.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.849.000,00101.10101.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 68.973.000,00101.10101.22.029.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00101.10101.22.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.423.000,00101.10101.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 21.978.000,00101.10101.22.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00


Hal 14


101.10101.22.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.278.000,00101.10101.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 76.000.000,00101.10101.22.035.5.2.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00101.10101.22.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00101.10101.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 11.119.000,00101.10101.22.041.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00101.10101.22.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.719.000,00101.10101.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 40.860.000,00101.10101.22.042.5.2.1 Belanja Pegawai 14.600.000,00101.10101.22.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.260.000,00101.10101.22.047 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 55.564.000,00101.10101.22.047.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00101.10101.22.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.764.000,00101.10101.22.049 Akreditasi Sekolah 13.525.000,00101.10101.22.049.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00101.10101.22.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.625.000,00101.10101.22.052 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 13.771.000,00101.10101.22.052.5.2.1 Belanja Pegawai 3.760.000,00101.10101.22.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.011.000,00101.10101.22.054 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 48.740.000,00101.10101.22.054.5.2.1 Belanja Pegawai 6.700.000,00101.10101.22.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.040.000,00101.10101.22.056 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 35.702.000,00101.10101.22.056.5.2.1 Belanja Pegawai 28.050.000,00101.10101.22.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.652.000,00101.10101.22.057 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 146.005.000,00101.10101.22.057.5.2.1 Belanja Pegawai 35.800.000,00101.10101.22.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.205.000,00101.10101.22.058 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) 55.596.000,00101.10101.22.058.5.2.1 Belanja Pegawai 16.850.000,00101.10101.22.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.746.000,00101.10101.22.059 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 84.208.000,00101.10101.22.059.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00101.10101.22.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.008.000,00101.10101.22.077 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan 436.101.000,00101.10101.22.077.5.2.1 Belanja Pegawai 423.600.000,00101.10101.22.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.501.000,00101.10101.22.078 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl) 21.827.000,00101.10101.22.078.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00101.10101.22.078.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.127.000,00101.10101.22.080 Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP 49.820.000,00101.10101.22.080.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.22.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.970.000,00101.10101.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.705.106.000,00101.10101.23.001 Lomba cerdas cermat SD 34.426.000,00


Hal 15


101.10101.23.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.850.000,00101.10101.23.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.576.000,00101.10101.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 90.173.000,00101.10101.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00101.10101.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.173.000,00101.10101.23.009 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 24.264.000,00101.10101.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00101.10101.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.764.000,00101.10101.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 84.920.000,00101.10101.23.011.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00101.10101.23.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.320.000,00101.10101.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 182.889.000,00101.10101.23.017.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00101.10101.23.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.639.000,00101.10101.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 281.580.000,00101.10101.23.018.5.2.1 Belanja Pegawai 15.950.000,00101.10101.23.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.630.000,00101.10101.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 220.548.000,00101.10101.23.019.5.2.1 Belanja Pegawai 13.944.000,00101.10101.23.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.604.000,00101.10101.23.020 Pelaksanaan US dan UN SMP 559.826.000,00101.10101.23.020.5.2.1 Belanja Pegawai 17.750.000,00101.10101.23.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 542.076.000,00101.10101.23.021 Lomba Cerdas Cermat SMP 25.000.000,00101.10101.23.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00101.10101.23.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00101.10101.23.025 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 53.046.000,00101.10101.23.025.5.2.1 Belanja Pegawai 2.050.000,00101.10101.23.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.996.000,00101.10101.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 612.449.000,00101.10101.23.027.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00101.10101.23.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 604.049.000,00101.10101.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 111.880.000,00101.10101.23.028.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00101.10101.23.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.030.000,00101.10101.23.031 Lomba Kader Kesehatan Remaja 36.040.000,00101.10101.23.031.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00101.10101.23.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.240.000,00101.10101.23.033 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 1.388.065.000,00101.10101.23.033.5.2.1 Belanja Pegawai 39.250.000,00101.10101.23.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.348.815.000,00101.10101.25 Program Pendidikan Berkelanjutan 224.416.000,00101.10101.25.001 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 224.416.000,00101.10101.25.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00101.10101.25.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 221.416.000,00


Hal 16


101.10101.26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 16.324.000.000,00101.10101.26.001 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 151.200.000,00101.10101.26.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,00101.10101.26.001.5.2.3 Belanja Modal 36.000.000,00101.10101.26.002 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 92.000.000,00101.10101.26.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.700.000,00101.10101.26.002.5.2.3 Belanja Modal 16.300.000,00101.10101.26.003 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 132.800.000,00101.10101.26.003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.650.000,00101.10101.26.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00101.10101.26.003.5.2.3 Belanja Modal 17.750.000,00101.10101.26.004 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 160.000.000,00101.10101.26.004.5.2.1 Belanja Pegawai 22.800.000,00101.10101.26.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00101.10101.26.004.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.005 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 277.600.000,00101.10101.26.005.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00101.10101.26.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 163.600.000,00101.10101.26.005.5.2.3 Belanja Modal 99.000.000,00101.10101.26.006 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 144.800.000,00101.10101.26.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.900.000,00101.10101.26.006.5.2.3 Belanja Modal 16.900.000,00101.10101.26.007 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 78.400.000,00101.10101.26.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00101.10101.26.007.5.2.3 Belanja Modal 17.000.000,00101.10101.26.008 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 76.000.000,00101.10101.26.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.015.000,00101.10101.26.008.5.2.3 Belanja Modal 22.985.000,00101.10101.26.009 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 104.000.000,00101.10101.26.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00101.10101.26.009.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.010 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 111.200.000,00101.10101.26.010.5.2.1 Belanja Pegawai 390.000,00101.10101.26.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.610.000,00101.10101.26.010.5.2.3 Belanja Modal 21.200.000,00101.10101.26.011 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 80.800.000,00101.10101.26.011.5.2.1 Belanja Pegawai 8.500.000,00101.10101.26.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.300.000,00101.10101.26.011.5.2.3 Belanja Modal 18.000.000,00101.10101.26.012 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 168.000.000,00101.10101.26.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.400.000,00101.10101.26.012.5.2.3 Belanja Modal 43.600.000,00101.10101.26.013 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 143.200.000,00101.10101.26.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.200.000,00101.10101.26.013.5.2.3 Belanja Modal 36.000.000,00


Hal 17


101.10101.26.014 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 100.000.000,00101.10101.26.014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00101.10101.26.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00101.10101.26.014.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00101.10101.26.015 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 132.800.000,00101.10101.26.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00101.10101.26.015.5.2.3 Belanja Modal 33.100.000,00101.10101.26.016 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 124.800.000,00101.10101.26.016.5.2.1 Belanja Pegawai 18.500.000,00101.10101.26.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.300.000,00101.10101.26.016.5.2.3 Belanja Modal 28.000.000,00101.10101.26.017 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 59.200.000,00101.10101.26.017.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00101.10101.26.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00101.10101.26.017.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000,00101.10101.26.018 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 116.800.000,00101.10101.26.018.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00101.10101.26.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00101.10101.26.018.5.2.3 Belanja Modal 2.500.000,00101.10101.26.019 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 60.000.000,00101.10101.26.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00101.10101.26.019.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000,00101.10101.26.020 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 140.800.000,00101.10101.26.020.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00101.10101.26.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00101.10101.26.020.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00101.10101.26.021 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 131.200.000,00101.10101.26.021.5.2.1 Belanja Pegawai 200.000,00101.10101.26.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00101.10101.26.021.5.2.3 Belanja Modal 40.000.000,00101.10101.26.022 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 144.000.000,00101.10101.26.022.5.2.1 Belanja Pegawai 11.200.000,00101.10101.26.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.800.000,00101.10101.26.022.5.2.3 Belanja Modal 38.000.000,00101.10101.26.023 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 132.000.000,00101.10101.26.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.700.000,00101.10101.26.023.5.2.3 Belanja Modal 26.300.000,00101.10101.26.024 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 150.400.000,00101.10101.26.024.5.2.1 Belanja Pegawai 22.560.000,00101.10101.26.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.840.000,00101.10101.26.024.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.025 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 102.400.000,00101.10101.26.025.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00101.10101.26.025.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00


Hal 18


101.10101.26.026 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 61.600.000,00101.10101.26.026.5.2.1 Belanja Pegawai 9.240.000,00101.10101.26.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.360.000,00101.10101.26.026.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000,00101.10101.26.027 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 100.000.000,00101.10101.26.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00101.10101.26.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00101.10101.26.027.5.2.3 Belanja Modal 33.900.000,00101.10101.26.028 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 153.600.000,00101.10101.26.028.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.26.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.870.000,00101.10101.26.028.5.2.3 Belanja Modal 30.730.000,00101.10101.26.029 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 131.200.000,00101.10101.26.029.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00101.10101.26.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00101.10101.26.029.5.2.3 Belanja Modal 28.000.000,00101.10101.26.030 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 59.200.000,00101.10101.26.030.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00101.10101.26.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00101.10101.26.030.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000,00101.10101.26.031 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 286.400.000,00101.10101.26.031.5.2.1 Belanja Pegawai 42.960.000,00101.10101.26.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.840.000,00101.10101.26.031.5.2.3 Belanja Modal 71.600.000,00101.10101.26.032 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 304.000.000,00101.10101.26.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 273.400.000,00101.10101.26.032.5.2.3 Belanja Modal 30.600.000,00101.10101.26.033 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 141.600.000,00101.10101.26.033.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00101.10101.26.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00101.10101.26.033.5.2.3 Belanja Modal 55.000.000,00101.10101.26.034 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 137.600.000,00101.10101.26.034.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00101.10101.26.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.600.000,00101.10101.26.034.5.2.3 Belanja Modal 21.000.000,00101.10101.26.035 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 113.600.000,00101.10101.26.035.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.26.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00101.10101.26.035.5.2.3 Belanja Modal 14.000.000,00101.10101.26.036 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 314.400.000,00101.10101.26.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 257.480.000,00101.10101.26.036.5.2.3 Belanja Modal 56.920.000,00101.10101.26.037 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 284.800.000,00101.10101.26.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.500.000,00101.10101.26.037.5.2.3 Belanja Modal 41.300.000,00


Hal 19


101.10101.26.038 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 121.600.000,00101.10101.26.038.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00101.10101.26.038.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00101.10101.26.039 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 72.800.000,00101.10101.26.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00101.10101.26.039.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000,00101.10101.26.040 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 62.400.000,00101.10101.26.040.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00101.10101.26.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00101.10101.26.040.5.2.3 Belanja Modal 11.000.000,00101.10101.26.041 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 100.800.000,00101.10101.26.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.300.000,00101.10101.26.041.5.2.3 Belanja Modal 32.500.000,00101.10101.26.042 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 140.800.000,00101.10101.26.042.5.2.1 Belanja Pegawai 21.120.000,00101.10101.26.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.680.000,00101.10101.26.042.5.2.3 Belanja Modal 35.000.000,00101.10101.26.043 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 119.200.000,00101.10101.26.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.700.000,00101.10101.26.043.5.2.3 Belanja Modal 33.500.000,00101.10101.26.044 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 155.200.000,00101.10101.26.044.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00101.10101.26.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.600.000,00101.10101.26.044.5.2.3 Belanja Modal 33.000.000,00101.10101.26.045 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 126.400.000,00101.10101.26.045.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00101.10101.26.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00101.10101.26.045.5.2.3 Belanja Modal 30.950.000,00101.10101.26.046 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 148.000.000,00101.10101.26.046.5.2.1 Belanja Pegawai 18.600.000,00101.10101.26.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00101.10101.26.046.5.2.3 Belanja Modal 32.000.000,00101.10101.26.047 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 157.600.000,00101.10101.26.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.600.000,00101.10101.26.047.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00101.10101.26.048 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 100.000.000,00101.10101.26.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00101.10101.26.048.5.2.3 Belanja Modal 15.600.000,00101.10101.26.049 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 143.200.000,00101.10101.26.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.800.000,00101.10101.26.049.5.2.3 Belanja Modal 17.400.000,00101.10101.26.050 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 88.000.000,00101.10101.26.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00101.10101.26.050.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00


Hal 20


101.10101.26.051 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 139.200.000,00101.10101.26.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.200.000,00101.10101.26.051.5.2.3 Belanja Modal 27.000.000,00101.10101.26.052 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 144.800.000,00101.10101.26.052.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00101.10101.26.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.300.000,00101.10101.26.052.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.053 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 116.800.000,00101.10101.26.053.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00101.10101.26.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.200.000,00101.10101.26.053.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000,00101.10101.26.054 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 134.400.000,00101.10101.26.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.400.000,00101.10101.26.054.5.2.3 Belanja Modal 33.000.000,00101.10101.26.055 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 127.200.000,00101.10101.26.055.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00101.10101.26.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.700.000,00101.10101.26.055.5.2.3 Belanja Modal 20.500.000,00101.10101.26.056 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 148.800.000,00101.10101.26.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00101.10101.26.056.5.2.3 Belanja Modal 24.000.000,00101.10101.26.057 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 144.800.000,00101.10101.26.057.5.2.1 Belanja Pegawai 21.720.000,00101.10101.26.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.080.000,00101.10101.26.057.5.2.3 Belanja Modal 23.000.000,00101.10101.26.058 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 145.600.000,00101.10101.26.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00101.10101.26.058.5.2.3 Belanja Modal 24.000.000,00101.10101.26.059 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 154.400.000,00101.10101.26.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.520.000,00101.10101.26.059.5.2.3 Belanja Modal 30.880.000,00101.10101.26.060 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 113.600.000,00101.10101.26.060.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00101.10101.26.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.100.000,00101.10101.26.060.5.2.3 Belanja Modal 29.000.000,00101.10101.26.061 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 124.000.000,00101.10101.26.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00101.10101.26.061.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,00101.10101.26.062 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 707.000.000,00101.10101.26.062.5.2.1 Belanja Pegawai 11.960.000,00101.10101.26.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 583.728.000,00101.10101.26.062.5.2.3 Belanja Modal 111.312.000,00101.10101.26.063 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 728.000.000,00101.10101.26.063.5.2.1 Belanja Pegawai 21.300.000,00101.10101.26.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 610.700.000,00


Hal 21


101.10101.26.063.5.2.3 Belanja Modal 96.000.000,00101.10101.26.064 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang 697.000.000,00101.10101.26.064.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00101.10101.26.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 572.000.000,00101.10101.26.064.5.2.3 Belanja Modal 110.000.000,00101.10101.26.065 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang 529.000.000,00101.10101.26.065.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00101.10101.26.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 436.000.000,00101.10101.26.065.5.2.3 Belanja Modal 83.000.000,00101.10101.26.066 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 677.000.000,00101.10101.26.066.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00101.10101.26.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 607.800.000,00101.10101.26.066.5.2.3 Belanja Modal 65.000.000,00101.10101.26.067 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang 531.000.000,00101.10101.26.067.5.2.1 Belanja Pegawai 14.000.000,00101.10101.26.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 427.000.000,00101.10101.26.067.5.2.3 Belanja Modal 90.000.000,00101.10101.26.068 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang 543.000.000,00101.10101.26.068.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00101.10101.26.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 501.000.000,00101.10101.26.068.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00101.10101.26.069 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang 672.000.000,00101.10101.26.069.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00101.10101.26.069.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 533.500.000,00101.10101.26.069.5.2.3 Belanja Modal 120.500.000,00101.10101.26.070 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang 626.000.000,00101.10101.26.070.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00101.10101.26.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00101.10101.26.070.5.2.3 Belanja Modal 31.000.000,00101.10101.26.071 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang 599.000.000,00101.10101.26.071.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00101.10101.26.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 492.500.000,00101.10101.26.071.5.2.3 Belanja Modal 86.500.000,00101.10101.26.072 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang 558.000.000,00101.10101.26.072.5.2.1 Belanja Pegawai 50.000.000,00101.10101.26.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 387.500.000,00101.10101.26.072.5.2.3 Belanja Modal 120.500.000,00101.10101.26.073 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 545.000.000,00101.10101.26.073.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00101.10101.26.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 486.200.000,00101.10101.26.073.5.2.3 Belanja Modal 43.800.000,00101.10101.26.074 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang 680.000.000,00101.10101.26.074.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00101.10101.26.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 561.000.000,00101.10101.26.074.5.2.3 Belanja Modal 99.000.000,00


Hal 22


SURPLUS / (DEFISIT) (184.406.703.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kesehatan

Hal 23



Urusan Pemerintahan : 1.02 KesehatanOrganisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASARHUKUM

1 2 3 4

102.10201.00.000.4 PENDAPATAN 23.995.412.000,00

102.10201.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23.995.412.000,00102.10201.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 556.217.000,00102.10201.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.439.195.000,00

102.10201.00.000.5 BELANJA 90.845.686.000,00

102.10201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.633.840.000,00102.10201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 24.633.840.000,00102.10201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 66.211.846.000,00102.10201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.978.128.000,00102.10201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.315.000,00102.10201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.315.000,00102.10201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 265.980.000,00102.10201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.980.000,00102.10201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24.000.000,00102.10201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00102.10201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 340.098.000,00102.10201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 331.200.000,00102.10201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.898.000,00102.10201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.029.000,00102.10201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.029.000,00102.10201.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000,00102.10201.01.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00102.10201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00102.10201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00102.10201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00102.10201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00102.10201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00102.10201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00102.10201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.400.000,00102.10201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00102.10201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 11.384.000,00102.10201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.384.000,00102.10201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 54.672.000,00102.10201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.672.000,00


Hal 24


1 2 3 4102.10201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 151.150.000,00102.10201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 151.150.000,00102.10201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 984.991.000,00102.10201.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 90.900.000,00102.10201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 894.091.000,00102.10201.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 20.109.000,00102.10201.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 19.284.000,00102.10201.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00102.10201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 442.263.000,00102.10201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 164.681.000,00102.10201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.681.000,00102.10201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 242.582.000,00102.10201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 242.582.000,00102.10201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.000.000,00102.10201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00102.10201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00102.10201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00102.10201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 37.229.000,00102.10201.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 8.650.000,00102.10201.05.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00102.10201.05.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00102.10201.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 24.122.000,00102.10201.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00102.10201.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.722.000,00102.10201.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 4.457.000,00102.10201.05.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00102.10201.05.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.507.000,00102.10201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 32.990.000,00102.10201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.367.000,00102.10201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00102.10201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.367.000,00102.10201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.357.000,00102.10201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00102.10201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.000,00102.10201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.458.000,00102.10201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00102.10201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.458.000,00102.10201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.735.000,00102.10201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00102.10201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.000,00102.10201.06.028 Penyusunan database bidang kesehatan 6.073.000,00102.10201.06.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00102.10201.06.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.073.000,00102.10201.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.670.978.000,00


Hal 25


1 2 3 4102.10201.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2.153.497.000,00102.10201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 71.165.000,00102.10201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.082.332.000,00102.10201.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 8.700.000,00102.10201.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00102.10201.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00102.10201.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 9.515.000,00102.10201.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00102.10201.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.115.000,00102.10201.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.197.000,00102.10201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00102.10201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.397.000,00102.10201.15.007 Pengadaan bahan kimia 422.144.000,00102.10201.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.900.000,00102.10201.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.244.000,00102.10201.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 27.925.000,00102.10201.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00102.10201.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.825.000,00102.10201.15.009 Pendistribusian Obat dan E-Logistik 37.000.000,00102.10201.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00102.10201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.969.276.000,00102.10201.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 5.824.000,00102.10201.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 650.000,00102.10201.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.174.000,00102.10201.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 520.103.000,00102.10201.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 5.700.000,00102.10201.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 514.403.000,00102.10201.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 33.000.000,00102.10201.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00102.10201.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00102.10201.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 100.000.000,00102.10201.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00102.10201.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000,00102.10201.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 343.715.000,00102.10201.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 9.250.000,00102.10201.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 334.465.000,00102.10201.16.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.878.000,00102.10201.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 5.300.000,00102.10201.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.578.000,00102.10201.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) 536.934.000,00102.10201.16.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00102.10201.16.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.655.000,00102.10201.16.020.5.2.3 Belanja Modal 496.279.000,00102.10201.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 37.466.000,00


Hal 26


1 2 3 4102.10201.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 33.230.000,00102.10201.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.236.000,00102.10201.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 18.774.000,00102.10201.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00102.10201.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.474.000,00102.10201.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada 23.347.000,00102.10201.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00102.10201.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.397.000,00102.10201.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta 2.068.000,00102.10201.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.10201.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 718.000,00102.10201.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 2.758.000,00102.10201.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00102.10201.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.058.000,00102.10201.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 10.113.000,00102.10201.16.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00102.10201.16.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.113.000,00102.10201.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 78.715.000,00102.10201.16.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.715.000,00102.10201.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 230.108.000,00102.10201.16.038.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.10201.16.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.758.000,00102.10201.16.042 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 7.079.250.000,00102.10201.16.042.5.2.1 Belanja Pegawai 176.640.000,00102.10201.16.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.902.610.000,00102.10201.16.044 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 515.433.000,00102.10201.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 515.433.000,00102.10201.16.048 Bantuan Operasional Kesehatan 3.404.580.000,00102.10201.16.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.404.580.000,00102.10201.16.052 Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin 128.896.000,00102.10201.16.052.5.2.1 Belanja Pegawai 81.600.000,00102.10201.16.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.296.000,00102.10201.16.053 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 111.000.000,00102.10201.16.053.5.2.1 Belanja Pegawai 11.700.000,00102.10201.16.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00102.10201.16.054 Pelayanan kesehatan Jiwa 30.800.000,00102.10201.16.054.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00102.10201.16.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00102.10201.16.056 Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat 370.986.000,00102.10201.16.056.5.2.1 Belanja Pegawai 16.950.000,00102.10201.16.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 354.036.000,00102.10201.16.057 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 41.308.000,00102.10201.16.057.5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00102.10201.16.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.208.000,00


Hal 27


1 2 3 4102.10201.16.061 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK) 250.000.000,00102.10201.16.061.5.2.1 Belanja Pegawai 65.000.000,00102.10201.16.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00102.10201.16.062 Pelayanan Kesehatan usia Produktif ( 15 - 59 tahun ) 71.220.000,00102.10201.16.062.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00102.10201.16.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.920.000,00102.10201.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 134.602.000,00102.10201.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 26.800.000,00102.10201.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00102.10201.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00102.10201.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 85.000.000,00102.10201.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00102.10201.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00102.10201.17.007 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga 22.802.000,00102.10201.17.007.5.2.1 Belanja Pegawai 19.000.000,00102.10201.17.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.802.000,00102.10201.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 472.830.000,00102.10201.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 160.000.000,00102.10201.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00102.10201.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.150.000,00102.10201.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 56.000.000,00102.10201.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00102.10201.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.842.000,00102.10201.19.010.5.2.3 Belanja Modal 52.308.000,00102.10201.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 114.350.000,00102.10201.19.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00102.10201.19.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.500.000,00102.10201.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 89.253.000,00102.10201.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00102.10201.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.953.000,00102.10201.19.018 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan 53.227.000,00102.10201.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00102.10201.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.277.000,00102.10201.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 305.006.000,00102.10201.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 160.000.000,00102.10201.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.300.000,00102.10201.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.700.000,00102.10201.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 13.171.000,00102.10201.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.10201.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.821.000,00102.10201.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.834.000,00102.10201.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.10201.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.484.000,00102.10201.20.008 Penyediaan Obat Gizi (DAK) 110.001.000,00


Hal 28


1 2 3 4102.10201.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00102.10201.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.651.000,00102.10201.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 67.680.000,00102.10201.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 20.000.000,00102.10201.21.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00102.10201.21.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00102.10201.21.006 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja 47.680.000,00102.10201.21.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00102.10201.21.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.330.000,00102.10201.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.021.572.000,00102.10201.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 173.360.000,00102.10201.22.001.5.2.1 Belanja Pegawai 28.000.000,00102.10201.22.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.360.000,00102.10201.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 36.500.000,00102.10201.22.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00102.10201.22.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00102.10201.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 92.025.000,00102.10201.22.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00102.10201.22.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.025.000,00102.10201.22.008 Peningkatan Imunisasi 64.073.000,00102.10201.22.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.650.000,00102.10201.22.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.423.000,00102.10201.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 6.640.000,00102.10201.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000,00102.10201.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 32.215.000,00102.10201.22.012.5.2.1 Belanja Pegawai 12.700.000,00102.10201.22.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.515.000,00102.10201.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 72.875.000,00102.10201.22.013.5.2.1 Belanja Pegawai 28.300.000,00102.10201.22.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.575.000,00102.10201.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 261.783.000,00102.10201.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00102.10201.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 254.683.000,00102.10201.22.018 Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi 22.400.000,00102.10201.22.018.5.2.1 Belanja Pegawai 2.650.000,00102.10201.22.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00102.10201.22.021 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 193.837.000,00102.10201.22.021.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00102.10201.22.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.587.000,00102.10201.22.022 Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 1.065.864.000,00102.10201.22.022.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00102.10201.22.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.063.864.000,00102.10201.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.335.529.000,00102.10201.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 10.777.000,00


Hal 29


1 2 3 4102.10201.23.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00102.10201.23.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.377.000,00102.10201.23.008 Pembinaan Sarana Kesehatan 34.973.000,00102.10201.23.008.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000,00102.10201.23.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.973.000,00102.10201.23.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi 31.337.000,00102.10201.23.011.5.2.1 Belanja Pegawai 19.000.000,00102.10201.23.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.337.000,00102.10201.23.013 Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan 767.773.000,00102.10201.23.013.5.2.1 Belanja Pegawai 15.540.000,00102.10201.23.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 752.233.000,00102.10201.23.014 Pembinaan Pelayanan BLUD 86.394.000,00102.10201.23.014.5.2.1 Belanja Pegawai 61.800.000,00102.10201.23.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.594.000,00102.10201.23.015 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 23.288.000,00102.10201.23.015.5.2.1 Belanja Pegawai 9.150.000,00102.10201.23.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.138.000,00102.10201.23.016 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan 380.987.000,00102.10201.23.016.5.2.1 Belanja Pegawai 375.600.000,00102.10201.23.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.387.000,00102.10201.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 13.000.000,00102.10201.24.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.000.000,00102.10201.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00102.10201.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.617.507.000,00102.10201.25.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 1.315.907.000,00102.10201.25.021.5.2.3 Belanja Modal 1.315.907.000,00102.10201.25.026 Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya 200.000.000,00102.10201.25.026.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00102.10201.25.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC) 101.600.000,00102.10201.25.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00102.10201.25.027.5.2.3 Belanja Modal 101.000.000,00102.10201.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 17.500.000.000,00102.10201.26.001 Pembangunan rumah sakit 17.500.000.000,00102.10201.26.001.5.2.3 Belanja Modal 17.500.000.000,00102.10201.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 25.000.000,00102.10201.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 25.000.000,00102.10201.28.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00102.10201.28.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00102.10201.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 36.824.000,00102.10201.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 36.824.000,00102.10201.29.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00102.10201.29.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.424.000,00102.10201.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 72.514.000,00


Hal 30


1 2 3 4102.10201.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.514.000,00102.10201.30.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00102.10201.30.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.014.000,00102.10201.30.008 Penyuluhan Kesehatan Lansia 70.000.000,00102.10201.30.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00102.10201.30.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00102.10201.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 52.705.000,00102.10201.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 27.217.000,00102.10201.31.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00102.10201.31.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.917.000,00102.10201.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 5.166.000,00102.10201.31.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00102.10201.31.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.416.000,00102.10201.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 20.322.000,00102.10201.31.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00102.10201.31.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.472.000,00102.10201.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 197.018.000,00102.10201.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 66.240.000,00102.10201.32.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00102.10201.32.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.740.000,00102.10201.32.006 Audit Maternal Perinatal 28.778.000,00102.10201.32.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.050.000,00102.10201.32.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.728.000,00102.10201.32.008 Jaminan Persalinan 102.000.000,00102.10201.32.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00102.10201.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 23.229.195.000,00102.10201.33.005 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan 1.502.000.000,00102.10201.33.005.5.2.1 Belanja Pegawai 16.132.000,00102.10201.33.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.868.000,00102.10201.33.005.5.2.3 Belanja Modal 173.000.000,00102.10201.33.006 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo 1.354.000.000,00102.10201.33.006.5.2.1 Belanja Pegawai 60.600.000,00102.10201.33.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.400.000,00102.10201.33.006.5.2.3 Belanja Modal 55.000.000,00102.10201.33.007 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) 1.655.200.000,00102.10201.33.007.5.2.1 Belanja Pegawai 176.404.000,00102.10201.33.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.251.999.000,00102.10201.33.007.5.2.3 Belanja Modal 226.797.000,00102.10201.33.008 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan 937.663.000,00102.10201.33.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00102.10201.33.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 788.163.000,00102.10201.33.008.5.2.3 Belanja Modal 142.500.000,00102.10201.33.009 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara 1.980.332.000,00102.10201.33.009.5.2.1 Belanja Pegawai 159.138.000,00


Hal 31


1 2 3 4102.10201.33.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.308.000,00102.10201.33.009.5.2.3 Belanja Modal 244.886.000,00102.10201.33.010 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D 15.800.000.000,00102.10201.33.010.5.2.1 Belanja Pegawai 350.000.000,00102.10201.33.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000.000,00102.10201.33.010.5.2.3 Belanja Modal 1.600.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (66.850.274.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANRumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

Hal 32



Urusan Pemerintahan : 1.02 KesehatanOrganisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang


102.10202.00.000.4 PENDAPATAN 170.000.000.000,00

102.10202.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 170.000.000.000,00102.10202.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 170.000.000.000,00

102.10202.00.000.5 BELANJA 243.828.790.000,00

102.10202.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.426.897.000,00102.10202.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 26.426.897.000,00102.10202.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 217.401.893.000,00102.10202.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 47.401.893.000,00102.10202.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 47.401.893.000,00102.10202.26.032.5.2.3 Belanja Modal 47.401.893.000,00102.10202.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 170.000.000.000,00102.10202.33.003 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 170.000.000.000,00102.10202.33.003.5.2.1 Belanja Pegawai 14.000.680.000,00102.10202.33.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.272.505.000,00102.10202.33.003.5.2.3 Belanja Modal 28.726.815.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (73.828.790.000,00)

102.10202.00.000.6 PEMBIAYAAN DAERAH

102.10202.00.000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.500.000.000,00102.10202.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.500.000.000,00


E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hal 33



Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan RuangOrganisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


103.10301.00.000.4 PENDAPATAN 1.162.600.000,00

103.10301.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.162.600.000,00103.10301.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.050.000.000,00103.10301.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 112.600.000,00

103.10301.00.000.5 BELANJA 56.295.913.000,00

103.10301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.827.022.000,00103.10301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.827.022.000,00103.10301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 51.468.891.000,00103.10301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.503.686.000,00103.10301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 100.000,00103.10301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00103.10301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 357.000.000,00103.10301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 357.000.000,00103.10301.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 58.515.000,00103.10301.01.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.515.000,00103.10301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 72.080.000,00103.10301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.080.000,00103.10301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 313.211.000,00103.10301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 286.764.000,00103.10301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.447.000,00103.10301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 165.000.000,00103.10301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00103.10301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 25.878.000,00103.10301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.878.000,00103.10301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.397.000,00103.10301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.397.000,00103.10301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.398.000,00103.10301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.398.000,00103.10301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00103.10301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00103.10301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.860.000,00103.10301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00103.10301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 38.168.000,00103.10301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.168.000,00103.10301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 216.360.000,00


Hal 34


103.10301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 216.360.000,00103.10301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 214.793.000,00103.10301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 29.700.000,00103.10301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.093.000,00103.10301.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.926.000,00103.10301.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 8.634.000,00103.10301.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.292.000,00103.10301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.298.759.000,00103.10301.02.003 Pembangunan gedung kantor 17.756.910.000,00103.10301.02.003.5.2.3 Belanja Modal 17.756.910.000,00103.10301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 76.849.000,00103.10301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00103.10301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.099.000,00103.10301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 325.000.000,00103.10301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00103.10301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00103.10301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00103.10301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00103.10301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00103.10301.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 110.000.000,00103.10301.02.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00103.10301.02.032 Pengadaan Alat-alat pertukangan 10.000.000,00103.10301.02.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00103.10301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 165.590.000,00103.10301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 20.000.000,00103.10301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 17.366.000,00103.10301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.634.000,00103.10301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 12.000.000,00103.10301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 7.098.000,00103.10301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.902.000,00103.10301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.000.000,00103.10301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.778.000,00103.10301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.222.000,00103.10301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 22.000.000,00103.10301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.228.000,00103.10301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.772.000,00103.10301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 30.000.000,00103.10301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 19.476.000,00103.10301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.524.000,00103.10301.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 60.590.000,00103.10301.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 7.700.000,00103.10301.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.890.000,00103.10301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.000.000,00103.10301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00103.10301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00


Hal 35


103.10301.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 542.000.000,00103.10301.16.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota 542.000.000,00103.10301.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00103.10301.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 539.000.000,00218.10301.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 22.000.000,00218.10301.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 22.000.000,00218.10301.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.800.000,00218.10301.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00103.10301.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 12.915.500.000,00103.10301.18.003 Pemeliharaan Jalan 882.000.000,00103.10301.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 18.800.000,00103.10301.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 863.200.000,00103.10301.18.023 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 8.000.000.000,00103.10301.18.023.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000.000,00103.10301.18.073 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 4.033.500.000,00103.10301.18.073.5.2.3 Belanja Modal 4.033.500.000,00103.10301.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 15.000.000,00103.10301.22.005 Penyusunan data dan profil OPD 15.000.000,00103.10301.22.005.5.2.1 Belanja Pegawai 6.388.000,00103.10301.22.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.612.000,00103.10301.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 560.000.000,00103.10301.24.010 Pemeliharaan jaringan irigasi 90.000.000,00103.10301.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00103.10301.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00103.10301.24.033 Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara 235.000.000,00103.10301.24.033.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00103.10301.24.047 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota 235.000.000,00103.10301.24.047.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00103.10301.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 14.267.614.000,00103.10301.29.067 Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar 1.000.000.000,00103.10301.29.067.5.2.3 Belanja Modal 1.000.000.000,00103.10301.29.069 Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar 2.500.000.000,00103.10301.29.069.5.2.3 Belanja Modal 2.500.000.000,00103.10301.29.073 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 1.243.446.000,00103.10301.29.073.5.2.1 Belanja Pegawai 62.050.000,00103.10301.29.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.181.396.000,00103.10301.29.082 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7) 7.500.000.000,00103.10301.29.082.5.2.3 Belanja Modal 7.500.000.000,00103.10301.29.083 Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2) 2.024.168.000,00103.10301.29.083.5.2.3 Belanja Modal 2.024.168.000,00103.10301.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 107.107.000,00103.10301.31.001 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 12.031.000,00103.10301.31.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00103.10301.31.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.681.000,00103.10301.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 35.972.000,00


Hal 36


103.10301.31.002.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000,00103.10301.31.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.972.000,00103.10301.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 39.720.000,00103.10301.31.004.5.2.1 Belanja Pegawai 14.100.000,00103.10301.31.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.620.000,00103.10301.31.005 Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi 19.384.000,00103.10301.31.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00103.10301.31.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.584.000,00103.10301.33 Program pengawasan jasa konstruksi 633.976.000,00103.10301.33.003 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 19.316.000,00103.10301.33.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.316.000,00103.10301.33.006 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum 589.060.000,00103.10301.33.006.5.2.1 Belanja Pegawai 579.600.000,00103.10301.33.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00103.10301.33.007 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah 25.600.000,00103.10301.33.007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00103.10301.33.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00103.10301.51 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 705.000.000,00103.10301.51.015 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan 235.000.000,00103.10301.51.015.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00103.10301.51.052 Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprapto 235.000.000,00103.10301.51.052.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00103.10301.51.079 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama 235.000.000,00103.10301.51.079.5.2.3 Belanja Modal 235.000.000,00103.10301.52 Program Perencanaan Tata Ruang 948.804.000,00103.10301.52.007 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 406.288.000,00103.10301.52.007.5.2.1 Belanja Pegawai 46.920.000,00103.10301.52.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 359.368.000,00103.10301.52.018 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL 336.202.000,00103.10301.52.018.5.2.1 Belanja Pegawai 47.900.000,00103.10301.52.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 288.302.000,00103.10301.52.025 Koordinasi Penataan Ruang Daerah 206.314.000,00103.10301.52.025.5.2.1 Belanja Pegawai 68.100.000,00103.10301.52.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.214.000,00103.10301.53 Program Pemanfaatan Ruang 261.222.000,00103.10301.53.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 186.664.000,00103.10301.53.001.5.2.1 Belanja Pegawai 43.200.000,00103.10301.53.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.464.000,00103.10301.53.005 Survey dan pemetaan 35.948.000,00103.10301.53.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.948.000,00103.10301.53.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 38.610.000,00103.10301.53.007.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00103.10301.53.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.460.000,00103.10301.54 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 522.633.000,00103.10301.54.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 336.722.000,00


Hal 37


103.10301.54.005.5.2.1 Belanja Pegawai 157.800.000,00103.10301.54.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.922.000,00103.10301.54.005.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000,00103.10301.54.009 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung 20.000.000,00103.10301.54.009.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00103.10301.54.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00103.10301.54.010 Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan 165.911.000,00103.10301.54.010.5.2.1 Belanja Pegawai 64.700.000,00103.10301.54.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.211.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (55.133.313.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Hal 38



Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanOrganisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman


104.10401.00.000.4 PENDAPATAN 218.700.000,00

104.10401.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 218.700.000,00104.10401.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 218.700.000,00

104.10401.00.000.5 BELANJA 25.420.684.000,00

104.10401.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.058.871.000,00104.10401.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.058.871.000,00104.10401.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 22.361.813.000,00104.10401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778.025.000,00104.10401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 220.000,00104.10401.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00104.10401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.800.000,00104.10401.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00104.10401.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.499.000,00104.10401.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.499.000,00104.10401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 219.661.000,00104.10401.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 201.150.000,00104.10401.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.511.000,00104.10401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 108.774.000,00104.10401.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.774.000,00104.10401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 16.335.000,00104.10401.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.335.000,00104.10401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.314.000,00104.10401.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.314.000,00104.10401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.940.000,00104.10401.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000,00104.10401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.360.000,00104.10401.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00104.10401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.466.000,00104.10401.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.466.000,00104.10401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 30.599.000,00104.10401.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.599.000,00104.10401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175.125.000,00104.10401.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.125.000,00104.10401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 127.256.000,00104.10401.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.256.000,00


Hal 39


104.10401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.676.000,00104.10401.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 10.848.000,00104.10401.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.828.000,00104.10401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 277.225.000,00104.10401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 99.950.000,00104.10401.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00104.10401.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00104.10401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 153.685.000,00104.10401.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.685.000,00104.10401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.475.000,00104.10401.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00104.10401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.120.000,00104.10401.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.120.000,00104.10401.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.995.000,00104.10401.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00104.10401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 52.216.000,00104.10401.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52.216.000,00104.10401.05.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.216.000,00104.10401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 112.285.000,00104.10401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 19.342.000,00104.10401.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 16.940.000,00104.10401.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.402.000,00104.10401.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8.509.000,00104.10401.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.430.000,00104.10401.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.079.000,00104.10401.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11.345.000,00104.10401.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.594.000,00104.10401.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.751.000,00104.10401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 33.000.000,00104.10401.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.658.000,00104.10401.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.342.000,00104.10401.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 35.276.000,00104.10401.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 24.016.000,00104.10401.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.260.000,00104.10401.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.813.000,00104.10401.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.175.000,00104.10401.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.638.000,00104.10401.15 Program Pengembangan Perumahan 6.363.406.000,00104.10401.15.003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 58.000.000,00104.10401.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 19.200.000,00104.10401.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00104.10401.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 75.625.000,00104.10401.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 35.500.000,00104.10401.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.125.000,00104.10401.15.011 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya 231.000.000,00


Hal 40


104.10401.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 59.800.000,00104.10401.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.200.000,00104.10401.15.012 Penyusunan Database Perumahan 329.938.000,00104.10401.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00104.10401.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.538.000,00104.10401.15.014 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 1.341.058.000,00104.10401.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 17.710.000,00104.10401.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.323.348.000,00104.10401.15.017 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman 484.440.000,00104.10401.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 471.600.000,00104.10401.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00104.10401.15.021 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 3.300.000.000,00104.10401.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000.000,00104.10401.15.027 Pengelolaan Rumah Khusus 124.995.000,00104.10401.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.995.000,00104.10401.15.029 Sosialisasi perumahan 45.000.000,00104.10401.15.029.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00104.10401.15.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00104.10401.15.030 Publikasi perumahan dan kawasan permukiman 14.944.000,00104.10401.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.944.000,00104.10401.15.039 Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni 83.499.000,00104.10401.15.039.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000,00104.10401.15.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.699.000,00104.10401.15.043 Sayembara Desain Rumah Tumbuh 199.907.000,00104.10401.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 8.550.000,00104.10401.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.357.000,00104.10401.15.047 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang 75.000.000,00104.10401.15.047.5.2.1 Belanja Pegawai 14.150.000,00104.10401.15.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.850.000,00204.10401.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.659.857.000,00204.10401.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 378.557.000,00204.10401.16.005.5.2.3 Belanja Modal 378.557.000,00204.10401.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 31.300.000,00204.10401.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00204.10401.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00204.10401.16.014 Pematangan Lahan/Tanah 1.250.000.000,00204.10401.16.014.5.2.3 Belanja Modal 1.250.000.000,00104.10401.17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 43.660.000,00104.10401.17.008 Sosialisasi Keciptakaryaan 43.660.000,00104.10401.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00104.10401.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.460.000,00218.10401.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 6.900.000,00218.10401.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 6.900.000,00218.10401.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00218.10401.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00


Hal 41


103.10401.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2.101.997.000,00103.10401.27.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36.529.000,00103.10401.27.009.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00103.10401.27.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.729.000,00103.10401.27.018 Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum 38.455.000,00103.10401.27.018.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00103.10401.27.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.255.000,00103.10401.27.019 Lomba Sanitasi 40.877.000,00103.10401.27.019.5.2.1 Belanja Pegawai 4.362.000,00103.10401.27.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.515.000,00103.10401.27.020 Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang 91.160.000,00103.10401.27.020.5.2.1 Belanja Pegawai 81.800.000,00103.10401.27.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00103.10401.27.021 Penguatan dan Pemicuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP) 47.566.000,00103.10401.27.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00103.10401.27.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.416.000,00103.10401.27.022 Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi 75.000.000,00103.10401.27.022.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00103.10401.27.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00103.10401.27.024 Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT 52.410.000,00103.10401.27.024.5.2.1 Belanja Pegawai 7.900.000,00103.10401.27.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.510.000,00103.10401.27.026 Pembangunan SPALD-S (DAK) 1.720.000.000,00103.10401.27.026.5.2.1 Belanja Pegawai 8.100.000,00103.10401.27.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.711.900.000,00103.10401.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 1.133.822.000,00103.10401.30.005 Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan 260.980.000,00103.10401.30.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00103.10401.30.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 259.130.000,00103.10401.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 250.000.000,00103.10401.30.016.5.2.1 Belanja Pegawai 4.750.000,00103.10401.30.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.250.000,00103.10401.30.022 Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang 77.000.000,00103.10401.30.022.5.2.1 Belanja Pegawai 26.400.000,00103.10401.30.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00103.10401.30.025 Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP) 44.150.000,00103.10401.30.025.5.2.1 Belanja Pegawai 27.600.000,00103.10401.30.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00103.10401.30.026 Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang 85.340.000,00103.10401.30.026.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00103.10401.30.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.340.000,00103.10401.30.027 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh 26.600.000,00103.10401.30.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00103.10401.30.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.450.000,00103.10401.30.029 Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 115.000.000,00


Hal 42


103.10401.30.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00103.10401.30.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.400.000,00103.10401.30.030 Penyusunan DED Kampung Tematik 274.752.000,00103.10401.30.030.5.2.3 Belanja Modal 274.752.000,00103.10401.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 229.250.000,00103.10401.34.066 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 35.120.000,00103.10401.34.066.5.2.3 Belanja Modal 35.120.000,00103.10401.34.075 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV 95.800.000,00103.10401.34.075.5.2.3 Belanja Modal 95.800.000,00103.10401.34.084 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 40.970.000,00103.10401.34.084.5.2.3 Belanja Modal 40.970.000,00103.10401.34.089 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 57.360.000,00103.10401.34.089.5.2.3 Belanja Modal 57.360.000,00103.10401.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 819.962.000,00103.10401.35.055 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 58.180.000,00103.10401.35.055.5.2.3 Belanja Modal 58.180.000,00103.10401.35.056 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 111.330.000,00103.10401.35.056.5.2.3 Belanja Modal 111.330.000,00103.10401.35.061 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 42.732.000,00103.10401.35.061.5.2.3 Belanja Modal 42.732.000,00103.10401.35.065 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 100.000.000,00103.10401.35.065.5.2.3 Belanja Modal 100.000.000,00103.10401.35.073 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 150.000.000,00103.10401.35.073.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.35.075 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 177.720.000,00103.10401.35.075.5.2.3 Belanja Modal 177.720.000,00103.10401.35.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 180.000.000,00103.10401.35.078.5.2.3 Belanja Modal 180.000.000,00103.10401.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 457.250.000,00103.10401.36.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 234.160.000,00103.10401.36.038.5.2.3 Belanja Modal 234.160.000,00103.10401.36.044 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 60.660.000,00103.10401.36.044.5.2.3 Belanja Modal 60.660.000,00103.10401.36.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 162.430.000,00103.10401.36.048.5.2.3 Belanja Modal 162.430.000,00103.10401.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 506.240.000,00103.10401.37.010 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 99.470.000,00103.10401.37.010.5.2.3 Belanja Modal 99.470.000,00103.10401.37.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 30.000.000,00103.10401.37.038.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00103.10401.37.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 142.560.000,00103.10401.37.039.5.2.3 Belanja Modal 142.560.000,00103.10401.37.047 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 150.000.000,00103.10401.37.047.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.37.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 84.210.000,00


Hal 43


103.10401.37.052.5.2.3 Belanja Modal 84.210.000,00103.10401.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 502.755.000,00103.10401.38.003 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 86.000.000,00103.10401.38.003.5.2.3 Belanja Modal 86.000.000,00103.10401.38.015 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 88.390.000,00103.10401.38.015.5.2.3 Belanja Modal 88.390.000,00103.10401.38.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 53.270.000,00103.10401.38.055.5.2.3 Belanja Modal 53.270.000,00103.10401.38.068 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 85.900.000,00103.10401.38.068.5.2.3 Belanja Modal 85.900.000,00103.10401.38.070 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 49.875.000,00103.10401.38.070.5.2.3 Belanja Modal 49.875.000,00103.10401.38.078 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 139.320.000,00103.10401.38.078.5.2.3 Belanja Modal 139.320.000,00103.10401.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 968.010.000,00103.10401.39.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 234.160.000,00103.10401.39.014.5.2.3 Belanja Modal 234.160.000,00103.10401.39.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 36.500.000,00103.10401.39.017.5.2.3 Belanja Modal 36.500.000,00103.10401.39.058 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 75.000.000,00103.10401.39.058.5.2.3 Belanja Modal 75.000.000,00103.10401.39.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 30.000.000,00103.10401.39.059.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00103.10401.39.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 150.000.000,00103.10401.39.062.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.39.065 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 205.350.000,00103.10401.39.065.5.2.3 Belanja Modal 205.350.000,00103.10401.39.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 237.000.000,00103.10401.39.074.5.2.3 Belanja Modal 237.000.000,00103.10401.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 516.568.000,00103.10401.40.004 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 142.298.000,00103.10401.40.004.5.2.3 Belanja Modal 142.298.000,00103.10401.40.006 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 56.350.000,00103.10401.40.006.5.2.3 Belanja Modal 56.350.000,00103.10401.40.013 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 84.840.000,00103.10401.40.013.5.2.3 Belanja Modal 84.840.000,00103.10401.40.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 233.080.000,00103.10401.40.064.5.2.3 Belanja Modal 233.080.000,00103.10401.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 998.636.000,00103.10401.41.008 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 131.000.000,00103.10401.41.008.5.2.3 Belanja Modal 131.000.000,00103.10401.41.011 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 210.000.000,00103.10401.41.011.5.2.3 Belanja Modal 210.000.000,00103.10401.41.030 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 107.244.000,00103.10401.41.030.5.2.3 Belanja Modal 107.244.000,00


Hal 44


103.10401.41.033 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 87.800.000,00103.10401.41.033.5.2.3 Belanja Modal 87.800.000,00103.10401.41.037 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 121.762.000,00103.10401.41.037.5.2.3 Belanja Modal 121.762.000,00103.10401.41.039 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 70.830.000,00103.10401.41.039.5.2.3 Belanja Modal 70.830.000,00103.10401.41.042 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 150.000.000,00103.10401.41.042.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.41.043 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 120.000.000,00103.10401.41.043.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00103.10401.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 368.258.000,00103.10401.42.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 150.000.000,00103.10401.42.014.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.42.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 71.080.000,00103.10401.42.018.5.2.3 Belanja Modal 71.080.000,00103.10401.42.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 147.178.000,00103.10401.42.062.5.2.3 Belanja Modal 147.178.000,00103.10401.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 290.490.000,00103.10401.43.040 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 140.490.000,00103.10401.43.040.5.2.3 Belanja Modal 140.490.000,00103.10401.43.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 150.000.000,00103.10401.43.048.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 513.800.000,00103.10401.44.012 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 200.000.000,00103.10401.44.012.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00103.10401.44.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 200.000.000,00103.10401.44.054.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00103.10401.44.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 113.800.000,00103.10401.44.062.5.2.3 Belanja Modal 113.800.000,00103.10401.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 244.425.000,00103.10401.45.042 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 135.840.000,00103.10401.45.042.5.2.3 Belanja Modal 135.840.000,00103.10401.45.043 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 32.645.000,00103.10401.45.043.5.2.3 Belanja Modal 32.645.000,00103.10401.45.051 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 75.940.000,00103.10401.45.051.5.2.3 Belanja Modal 75.940.000,00103.10401.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 550.729.000,00103.10401.46.009 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 150.000.000,00103.10401.46.009.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.46.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 45.660.000,00103.10401.46.018.5.2.3 Belanja Modal 45.660.000,00103.10401.46.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 32.196.000,00103.10401.46.051.5.2.3 Belanja Modal 32.196.000,00103.10401.46.057 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 95.800.000,00103.10401.46.057.5.2.3 Belanja Modal 95.800.000,00


Hal 45


103.10401.46.063 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 45.074.000,00103.10401.46.063.5.2.3 Belanja Modal 45.074.000,00103.10401.46.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 181.999.000,00103.10401.46.064.5.2.3 Belanja Modal 181.999.000,00103.10401.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 1.822.360.000,00103.10401.47.035 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV 120.000.000,00103.10401.47.035.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00103.10401.47.036 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 200.000.000,00103.10401.47.036.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00103.10401.47.037 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 77.500.000,00103.10401.47.037.5.2.3 Belanja Modal 77.500.000,00103.10401.47.041 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 120.000.000,00103.10401.47.041.5.2.3 Belanja Modal 120.000.000,00103.10401.47.092 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 85.000.000,00103.10401.47.092.5.2.3 Belanja Modal 85.000.000,00103.10401.47.095 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 80.000.000,00103.10401.47.095.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00103.10401.47.104 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX 37.000.000,00103.10401.47.104.5.2.3 Belanja Modal 37.000.000,00103.10401.47.105 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX 27.000.000,00103.10401.47.105.5.2.3 Belanja Modal 27.000.000,00103.10401.47.107 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 135.290.000,00103.10401.47.107.5.2.3 Belanja Modal 135.290.000,00103.10401.47.108 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 123.700.000,00103.10401.47.108.5.2.3 Belanja Modal 123.700.000,00103.10401.47.110 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 24.900.000,00103.10401.47.110.5.2.3 Belanja Modal 24.900.000,00103.10401.47.113 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 185.000.000,00103.10401.47.113.5.2.3 Belanja Modal 185.000.000,00103.10401.47.114 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 70.250.000,00103.10401.47.114.5.2.3 Belanja Modal 70.250.000,00103.10401.47.115 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 182.720.000,00103.10401.47.115.5.2.3 Belanja Modal 182.720.000,00103.10401.47.126 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 54.000.000,00103.10401.47.126.5.2.3 Belanja Modal 54.000.000,00103.10401.47.128 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 300.000.000,00103.10401.47.128.5.2.3 Belanja Modal 300.000.000,00103.10401.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 344.832.000,00103.10401.48.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 69.700.000,00103.10401.48.055.5.2.3 Belanja Modal 69.700.000,00103.10401.48.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 108.880.000,00103.10401.48.059.5.2.3 Belanja Modal 108.880.000,00103.10401.48.073 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 166.252.000,00103.10401.48.073.5.2.3 Belanja Modal 166.252.000,00103.10401.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 234.744.000,00


Hal 46


103.10401.49.035 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 50.000.000,00103.10401.49.035.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00103.10401.49.037 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 34.744.000,00103.10401.49.037.5.2.3 Belanja Modal 34.744.000,00103.10401.49.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 150.000.000,00103.10401.49.038.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00103.10401.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 464.111.000,00103.10401.50.020 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 90.340.000,00103.10401.50.020.5.2.3 Belanja Modal 90.340.000,00103.10401.50.046 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 50.000.000,00103.10401.50.046.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000,00103.10401.50.049 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 47.500.000,00103.10401.50.049.5.2.3 Belanja Modal 47.500.000,00103.10401.50.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 53.260.000,00103.10401.50.051.5.2.3 Belanja Modal 53.260.000,00103.10401.50.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 52.300.000,00103.10401.50.053.5.2.3 Belanja Modal 52.300.000,00103.10401.50.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 44.500.000,00103.10401.50.059.5.2.3 Belanja Modal 44.500.000,00103.10401.50.060 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 126.211.000,00103.10401.50.060.5.2.3 Belanja Modal 126.211.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.201.984.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSatuan Polisi Pamong Praja

Hal 47



Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatOrganisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja


105.10501.00.000.4 PENDAPATAN 9.000.000,00

105.10501.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.000.000,00105.10501.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.000.000,00

105.10501.00.000.5 BELANJA 10.756.141.000,00

105.10501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.598.069.000,00105.10501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.598.069.000,00105.10501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.158.072.000,00105.10501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.394.000,00105.10501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.300.000,00105.10501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00105.10501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22.060.000,00105.10501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.060.000,00105.10501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 125.443.000,00105.10501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 113.765.000,00105.10501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.678.000,00105.10501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.635.000,00105.10501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.635.000,00105.10501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 13.961.000,00105.10501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.961.000,00105.10501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.696.000,00105.10501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.696.000,00105.10501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.494.000,00105.10501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.104.000,00105.10501.01.012.5.2.3 Belanja Modal 1.390.000,00105.10501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,00105.10501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00105.10501.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.840.000,00105.10501.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00105.10501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 36.124.000,00105.10501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.124.000,00105.10501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 124.970.000,00105.10501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.970.000,00105.10501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.795.000,00105.10501.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 152.400.000,00105.10501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.395.000,00


Hal 48


105.10501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.796.000,00105.10501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00105.10501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 796.000,00105.10501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 286.340.000,00105.10501.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.936.000,00105.10501.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.936.000,00105.10501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 262.104.000,00105.10501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 262.104.000,00105.10501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.400.000,00105.10501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00105.10501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.900.000,00105.10501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00105.10501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 201.256.000,00105.10501.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 201.256.000,00105.10501.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00105.10501.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.006.000,00105.10501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.787.000,00105.10501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.033.000,00105.10501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00105.10501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.233.000,00105.10501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.672.000,00105.10501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.360.000,00105.10501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00105.10501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.672.000,00105.10501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.360.000,00105.10501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00105.10501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.018.000,00105.10501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.400.000,00105.10501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.618.000,00105.10501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.862.000,00105.10501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.809.000,00105.10501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.053.000,00105.10501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.530.000,00105.10501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.250.000,00105.10501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00105.10501.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.399.269.000,00105.10501.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.215.619.000,00105.10501.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00105.10501.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.214.619.000,00105.10501.15.004 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 424.985.000,00105.10501.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 424.985.000,00105.10501.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 369.237.000,00105.10501.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 369.237.000,00105.10501.15.008 Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas 79.820.000,00105.10501.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.820.000,00


Hal 49


105.10501.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 163.541.000,00105.10501.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00105.10501.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.041.000,00105.10501.15.012 Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah 27.000.000,00105.10501.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00105.10501.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00105.10501.15.013 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal 105.924.000,00105.10501.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 75.000.000,00105.10501.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.924.000,00105.10501.15.014 Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG 13.143.000,00105.10501.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00105.10501.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.943.000,00105.10501.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 35.616.000,00105.10501.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 35.616.000,00105.10501.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 17.550.000,00105.10501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.066.000,00104.10501.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.318.880.000,00104.10501.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 25.209.000,00104.10501.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00104.10501.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.809.000,00104.10501.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 175.076.000,00104.10501.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.450.000,00104.10501.19.008.5.2.3 Belanja Modal 155.626.000,00104.10501.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 85.904.000,00104.10501.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.904.000,00104.10501.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.026.250.000,00104.10501.19.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.250.000,00104.10501.19.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.441.000,00104.10501.19.013.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00104.10501.19.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.241.000,00105.10501.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 226.190.000,00105.10501.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota 116.350.000,00105.10501.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 57.600.000,00105.10501.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.750.000,00105.10501.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 109.840.000,00105.10501.20.010.5.2.1 Belanja Pegawai 62.400.000,00105.10501.20.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.440.000,00105.10501.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 55.340.000,00105.10501.23.005 Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum 24.200.000,00105.10501.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00105.10501.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00105.10501.23.006 Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas 31.140.000,00105.10501.23.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.140.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.747.141.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Hal 50



Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatOrganisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


105.10502.00.000.5 BELANJA 5.862.482.000,00

105.10502.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.612.092.000,00105.10502.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.612.092.000,00105.10502.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.250.390.000,00105.10502.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 515.219.000,00105.10502.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.400.000,00105.10502.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00105.10502.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.898.000,00105.10502.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.898.000,00105.10502.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.559.000,00105.10502.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000,00105.10502.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.559.000,00105.10502.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.641.000,00105.10502.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.641.000,00105.10502.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 12.834.000,00105.10502.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.834.000,00105.10502.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.899.000,00105.10502.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00105.10502.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.976.000,00105.10502.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.976.000,00105.10502.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.920.000,00105.10502.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00105.10502.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 4.824.000,00105.10502.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.824.000,00105.10502.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 34.134.000,00105.10502.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.134.000,00105.10502.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 141.086.000,00105.10502.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.086.000,00105.10502.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 106.048.000,00105.10502.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.048.000,00105.10502.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.031.000,00105.10502.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.830.000,00105.10502.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.830.000,00105.10502.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.883.000,00105.10502.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.883.000,00105.10502.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.518.000,00


Hal 51


105.10502.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.518.000,00105.10502.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.800.000,00105.10502.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00105.10502.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.667.000,00105.10502.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.689.000,00105.10502.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00105.10502.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.000,00105.10502.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.404.000,00105.10502.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.862.000,00105.10502.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.542.000,00105.10502.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.310.000,00105.10502.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00105.10502.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000,00105.10502.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.281.000,00105.10502.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.620.000,00105.10502.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.661.000,00105.10502.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.983.000,00105.10502.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00105.10502.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 933.000,00105.10502.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.119.231.000,00105.10502.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 130.068.000,00105.10502.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 124.200.000,00105.10502.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.868.000,00105.10502.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 13.892.000,00105.10502.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.200.000,00105.10502.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.692.000,00105.10502.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 117.228.000,00105.10502.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 111.000.000,00105.10502.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.228.000,00105.10502.16.007 Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah 7.766.000,00105.10502.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00105.10502.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000,00105.10502.16.008 Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing 64.927.000,00105.10502.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 61.200.000,00105.10502.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.727.000,00105.10502.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 105.411.000,00105.10502.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.411.000,00105.10502.16.010 Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 63.233.000,00105.10502.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 55.800.000,00105.10502.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.433.000,00105.10502.16.011 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 153.437.000,00105.10502.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 39.100.000,00105.10502.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.337.000,00105.10502.16.012 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 42.321.000,00105.10502.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 8.950.000,00


Hal 52


105.10502.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.371.000,00105.10502.16.014 Pembentukan Kampung Bebas Narkoba 49.563.000,00105.10502.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.750.000,00105.10502.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.813.000,00105.10502.16.016 Koordinasi Stabilitas Daerah 1.371.385.000,00105.10502.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.243.200.000,00105.10502.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.185.000,00105.10502.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 115.619.000,00105.10502.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 13.915.000,00105.10502.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.315.000,00105.10502.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 13.853.000,00105.10502.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.253.000,00105.10502.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 14.046.000,00105.10502.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.446.000,00105.10502.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 34.817.000,00105.10502.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000,00105.10502.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.617.000,00105.10502.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 18.988.000,00105.10502.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00105.10502.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.688.000,00105.10502.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan 20.000.000,00105.10502.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00105.10502.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00105.10502.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 169.609.000,00105.10502.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan 19.569.000,00105.10502.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.969.000,00105.10502.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 20.200.000,00105.10502.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00105.10502.18.007 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang 72.604.000,00105.10502.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 51.200.000,00105.10502.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.404.000,00105.10502.18.008 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang 57.236.000,00105.10502.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 44.800.000,00105.10502.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.436.000,00105.10502.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 33.246.000,00105.10502.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah 18.000.000,00105.10502.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00105.10502.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 15.246.000,00105.10502.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00105.10502.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.646.000,00


Hal 53


105.10502.21 Program pendidikan politik masyarakat 90.768.000,00105.10502.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 29.558.000,00105.10502.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.958.000,00105.10502.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 18.671.000,00105.10502.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00105.10502.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.521.000,00105.10502.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol 21.906.000,00105.10502.21.006.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00105.10502.21.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.906.000,00105.10502.21.007 Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu 20.633.000,00105.10502.21.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00105.10502.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.033.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.862.482.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Sosial

Hal 54



Urusan Pemerintahan : 1.06 SosialOrganisasi : 1.06.01 Dinas Sosial


1 2 3 4

106.10601.00.000.5 BELANJA 4.743.533.000,00

106.10601.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.243.487.000,00106.10601.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.243.487.000,00106.10601.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.500.046.000,00106.10601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453.141.000,00106.10601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00106.10601.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00106.10601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.600.000,00106.10601.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00106.10601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.558.000,00106.10601.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.558.000,00106.10601.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.992.000,00106.10601.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 79.326.000,00106.10601.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.666.000,00106.10601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.600.000,00106.10601.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00106.10601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.380.000,00106.10601.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.380.000,00106.10601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.831.000,00106.10601.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.831.000,00106.10601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.080.000,00106.10601.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00106.10601.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.000.000,00106.10601.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00106.10601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,00106.10601.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00106.10601.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.914.000,00106.10601.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.000,00106.10601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 29.999.000,00106.10601.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.999.000,00106.10601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.395.000,00106.10601.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.395.000,00106.10601.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 128.144.000,00106.10601.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.144.000,00106.10601.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.848.000,00


Hal 55


1 2 3 4106.10601.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00106.10601.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.648.000,00106.10601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 230.702.000,00106.10601.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.000.000,00106.10601.02.007.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000,00106.10601.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00106.10601.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00106.10601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 171.357.000,00106.10601.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.357.000,00106.10601.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.965.000,00106.10601.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.965.000,00106.10601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.880.000,00106.10601.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00106.10601.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 27.500.000,00106.10601.02.036.5.2.3 Belanja Modal 27.500.000,00106.10601.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 52.880.000,00106.10601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.550.000,00106.10601.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00106.10601.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00106.10601.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.480.000,00106.10601.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00106.10601.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00106.10601.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.480.000,00106.10601.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00106.10601.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00106.10601.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.022.000,00106.10601.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.350.000,00106.10601.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.672.000,00106.10601.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 14.254.000,00106.10601.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.700.000,00106.10601.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.554.000,00106.10601.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.094.000,00106.10601.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00106.10601.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.494.000,00106.10601.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 77.753.000,00106.10601.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 8.873.000,00106.10601.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00106.10601.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.673.000,00106.10601.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 62.877.000,00106.10601.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00106.10601.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.677.000,00106.10601.15.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 6.003.000,00106.10601.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00106.10601.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.303.000,00


Hal 56


1 2 3 4106.10601.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 790.341.000,00106.10601.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 15.956.000,00106.10601.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.350.000,00106.10601.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.606.000,00106.10601.16.012 Penanganan orang terlantar 9.299.000,00106.10601.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00106.10601.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.599.000,00106.10601.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 32.953.000,00106.10601.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00106.10601.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.353.000,00106.10601.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 16.702.000,00106.10601.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00106.10601.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.152.000,00106.10601.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 45.255.000,00106.10601.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000,00106.10601.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.055.000,00106.10601.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 50.984.000,00106.10601.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.475.000,00106.10601.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.509.000,00106.10601.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 9.747.000,00106.10601.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00106.10601.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.497.000,00106.10601.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai 57.639.000,00106.10601.16.030.5.2.1 Belanja Pegawai 34.560.000,00106.10601.16.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.079.000,00106.10601.16.036 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 25.000.000,00106.10601.16.036.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00106.10601.16.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00106.10601.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial 380.777.000,00106.10601.16.044.5.2.1 Belanja Pegawai 201.000.000,00106.10601.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.777.000,00106.10601.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat 65.977.000,00106.10601.16.045.5.2.1 Belanja Pegawai 9.750.000,00106.10601.16.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.227.000,00106.10601.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong 15.085.000,00106.10601.16.046.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00106.10601.16.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.735.000,00106.10601.16.047 Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana 17.706.000,00106.10601.16.047.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00106.10601.16.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.656.000,00106.10601.16.050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 47.261.000,00106.10601.16.050.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00106.10601.16.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.061.000,00105.10601.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 49.707.000,00


Hal 57


1 2 3 4105.10601.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 49.707.000,00105.10601.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00105.10601.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.607.000,00106.10601.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 94.195.000,00106.10601.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 32.417.000,00106.10601.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.100.000,00106.10601.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.317.000,00106.10601.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 61.778.000,00106.10601.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00106.10601.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.078.000,00106.10601.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 13.076.000,00106.10601.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 13.076.000,00106.10601.19.008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00106.10601.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.376.000,00106.10601.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 195.612.000,00106.10601.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 12.377.000,00106.10601.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00106.10601.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.727.000,00106.10601.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 183.235.000,00106.10601.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 59.700.000,00106.10601.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.535.000,00106.10601.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 542.639.000,00106.10601.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 72.280.000,00106.10601.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 27.700.000,00106.10601.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.580.000,00106.10601.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 191.844.000,00106.10601.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00106.10601.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 186.244.000,00106.10601.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 16.613.000,00106.10601.21.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00106.10601.21.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.813.000,00106.10601.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 143.289.000,00106.10601.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.289.000,00106.10601.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial 96.758.000,00106.10601.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.650.000,00106.10601.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.108.000,00106.10601.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 21.855.000,00106.10601.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00106.10601.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.705.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.743.533.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Tenaga Kerja

Hal 58



Urusan Pemerintahan : 2.01 Tenaga KerjaOrganisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja


201.20101.00.000.5 BELANJA 5.486.085.000,00

201.20101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.568.967.000,00201.20101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.568.967.000,00201.20101.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.917.118.000,00201.20101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.954.000,00201.20101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00201.20101.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00201.20101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 99.000.000,00201.20101.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00201.20101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.150.000,00201.20101.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00201.20101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.159.000,00201.20101.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 72.600.000,00201.20101.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.559.000,00201.20101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 119.655.000,00201.20101.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.655.000,00201.20101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.174.000,00201.20101.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.174.000,00201.20101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.790.000,00201.20101.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.790.000,00201.20101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.488.000,00201.20101.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.488.000,00201.20101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.960.000,00201.20101.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00201.20101.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.952.000,00201.20101.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.952.000,00201.20101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 12.770.000,00201.20101.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.770.000,00201.20101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.530.000,00201.20101.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.530.000,00201.20101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 108.105.000,00201.20101.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.105.000,00201.20101.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.721.000,00201.20101.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00201.20101.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.121.000,00201.20101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 158.703.000,00


Hal 59


201.20101.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.765.000,00201.20101.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00201.20101.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.315.000,00201.20101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 111.688.000,00201.20101.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.688.000,00201.20101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12.250.000,00201.20101.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00201.20101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.000.000,00201.20101.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00201.20101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.239.000,00201.20101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.012.000,00201.20101.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00201.20101.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.012.000,00201.20101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.805.000,00201.20101.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.150.000,00201.20101.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.655.000,00201.20101.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.030.000,00201.20101.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00201.20101.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00201.20101.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12.392.000,00201.20101.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.748.000,00201.20101.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.644.000,00201.20101.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.000.000,00201.20101.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00201.20101.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00201.20101.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 761.524.000,00201.20101.15.001 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 121.874.000,00201.20101.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00201.20101.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.174.000,00201.20101.15.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.719.000,00201.20101.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00201.20101.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.919.000,00201.20101.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 128.782.000,00201.20101.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.782.000,00201.20101.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 8.596.000,00201.20101.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00201.20101.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.196.000,00201.20101.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja 109.188.000,00201.20101.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.188.000,00201.20101.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 105.209.000,00201.20101.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.209.000,00201.20101.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 52.321.000,00201.20101.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.321.000,00201.20101.15.019 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja 30.871.000,00201.20101.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.871.000,00


Hal 60


201.20101.15.030 Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja 88.464.000,00201.20101.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 83.400.000,00201.20101.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.064.000,00201.20101.15.031 Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang 90.500.000,00201.20101.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 60.840.000,00201.20101.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.660.000,00201.20101.15.032 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 18.000.000,00201.20101.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00308.20101.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 16.880.000,00308.20101.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 16.880.000,00308.20101.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.880.000,00201.20101.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.105.497.000,00201.20101.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 94.175.000,00201.20101.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00201.20101.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.875.000,00201.20101.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 56.260.000,00201.20101.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 45.800.000,00201.20101.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.460.000,00201.20101.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 44.425.000,00201.20101.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.900.000,00201.20101.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.525.000,00201.20101.16.014 Job Fair 38.520.000,00201.20101.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 18.200.000,00201.20101.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.320.000,00201.20101.16.015 Padat Karya Non Bahan 732.814.000,00201.20101.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 44.520.000,00201.20101.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 688.294.000,00201.20101.16.019 Konsultasi Pencari Kerja 56.843.000,00201.20101.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 51.300.000,00201.20101.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.543.000,00201.20101.16.020 Pendampingan Pencari Kerja 82.460.000,00201.20101.16.020.5.2.1 Belanja Pegawai 14.100.000,00201.20101.16.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.360.000,00201.20101.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 266.321.000,00201.20101.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 19.708.000,00201.20101.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 15.500.000,00201.20101.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.208.000,00201.20101.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 14.695.000,00201.20101.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00201.20101.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.095.000,00201.20101.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 63.600.000,00201.20101.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00201.20101.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00201.20101.17.010 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit 35.309.000,00201.20101.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 16.200.000,00


Hal 61


201.20101.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.109.000,00201.20101.17.014 Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 13.099.000,00201.20101.17.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00201.20101.17.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.299.000,00201.20101.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 18.401.000,00201.20101.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00201.20101.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.651.000,00201.20101.17.021 Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan 17.396.000,00201.20101.17.021.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00201.20101.17.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.896.000,00201.20101.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 18.589.000,00201.20101.17.025.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00201.20101.17.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.589.000,00201.20101.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 15.132.000,00201.20101.17.026.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00201.20101.17.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.832.000,00201.20101.17.027 Fasilitasi hari buruh internasional 27.590.000,00201.20101.17.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00201.20101.17.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.190.000,00201.20101.17.028 Fasilitasi Pendataan Sarana-Sarana Hubungan Industrial 12.098.000,00201.20101.17.028.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00201.20101.17.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.798.000,00201.20101.17.029 Fasilitasi Kesejahteraan bagi pekerja / buruh 10.704.000,00201.20101.17.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00201.20101.17.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.204.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.486.085.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Lingkungan Hidup

Hal 62



Urusan Pemerintahan : 2.05 Lingkungan HidupOrganisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup


205.20501.00.000.4 PENDAPATAN 217.000.000,00


205.20501.00.000.5 BELANJA 58.904.510.000,00

205.20501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.297.083.000,00205.20501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 7.297.083.000,00205.20501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 51.607.427.000,00205.20501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.510.996.000,00205.20501.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00205.20501.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00205.20501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 121.800.000,00205.20501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.800.000,00205.20501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 90.293.000,00205.20501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.293.000,00205.20501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 226.020.000,00205.20501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 202.332.000,00205.20501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.688.000,00205.20501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.625.000,00205.20501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.625.000,00205.20501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 29.527.000,00205.20501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.527.000,00205.20501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.685.000,00205.20501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.685.000,00205.20501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.053.000,00205.20501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.053.000,00205.20501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.760.000,00205.20501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00205.20501.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.968.000,00205.20501.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.000,00205.20501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 249.166.000,00205.20501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 249.166.000,00205.20501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 268.000.000,00205.20501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.000.000,00205.20501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 404.020.000,00205.20501.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 267.300.000,00


Hal 63


205.20501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 136.720.000,00205.20501.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 4.500.000,00205.20501.01.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00205.20501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 14.129.000,00205.20501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00205.20501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.329.000,00205.20501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.380.206.000,00205.20501.02.003 Pembangunan gedung kantor 10.000.000.000,00205.20501.02.003.5.2.3 Belanja Modal 10.000.000.000,00205.20501.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 94.766.000,00205.20501.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.766.000,00205.20501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.241.361.000,00205.20501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.361.000,00205.20501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.032.000,00205.20501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.032.000,00205.20501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.547.000,00205.20501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.547.000,00205.20501.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.500.000,00205.20501.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00205.20501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 303.279.000,00205.20501.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 303.279.000,00205.20501.03.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00205.20501.03.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 296.679.000,00205.20501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 139.546.000,00205.20501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 20.831.000,00205.20501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.020.000,00205.20501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.811.000,00205.20501.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 9.779.000,00205.20501.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.216.000,00205.20501.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.563.000,00205.20501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.662.000,00205.20501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.644.000,00205.20501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.018.000,00205.20501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.959.000,00205.20501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.448.000,00205.20501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.511.000,00205.20501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 18.127.000,00205.20501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.720.000,00205.20501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.407.000,00205.20501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 23.925.000,00205.20501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.720.000,00205.20501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.205.000,00205.20501.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 22.200.000,00205.20501.06.017.5.2.1 Belanja Pegawai 11.420.000,00205.20501.06.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.780.000,00


Hal 64


205.20501.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 18.720.000,00205.20501.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00205.20501.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00205.20501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.343.000,00205.20501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00205.20501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.993.000,00205.20501.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.167.484.000,00205.20501.15.001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 13.031.000,00205.20501.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.450.000,00205.20501.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.581.000,00205.20501.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2.907.054.000,00205.20501.15.002.5.2.3 Belanja Modal 2.907.054.000,00205.20501.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 30.466.000,00205.20501.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00205.20501.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.716.000,00205.20501.15.006 Bimbingan teknis persampahan 50.710.000,00205.20501.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00205.20501.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.710.000,00205.20501.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 65.580.000,00205.20501.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00205.20501.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.280.000,00205.20501.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 151.891.000,00205.20501.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00205.20501.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.891.000,00205.20501.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.342.000,00205.20501.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00205.20501.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.542.000,00205.20501.15.024 Penanganan sampah kota 4.330.472.000,00205.20501.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 470.199.000,00205.20501.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.860.273.000,00205.20501.15.025 Pengelolaan sampah TPA 1.827.132.000,00205.20501.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 147.304.000,00205.20501.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.679.828.000,00205.20501.15.042 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting 37.000.000,00205.20501.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00205.20501.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00205.20501.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 20.783.000,00205.20501.15.045.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00205.20501.15.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.683.000,00205.20501.15.048 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah 27.951.000,00205.20501.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00205.20501.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.351.000,00205.20501.15.049 Pendampingan Pengelolaan Persampahan 176.375.000,00205.20501.15.049.5.2.1 Belanja Pegawai 16.200.000,00205.20501.15.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.175.000,00


Hal 65


205.20501.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST 523.549.000,00205.20501.15.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 523.549.000,00205.20501.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R 32.269.000,00205.20501.15.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.269.000,00205.20501.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 274.023.000,00205.20501.15.054.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00205.20501.15.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.023.000,00205.20501.15.058 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian 32.856.000,00205.20501.15.058.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.15.058.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.456.000,00205.20501.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong 2.650.000.000,00205.20501.15.066.5.2.3 Belanja Modal 2.650.000.000,00205.20501.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 810.915.000,00205.20501.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 48.196.000,00205.20501.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00205.20501.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.496.000,00205.20501.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 43.560.000,00205.20501.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.160.000,00205.20501.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 18.684.000,00205.20501.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00205.20501.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.284.000,00205.20501.16.016 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 13.509.000,00205.20501.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00205.20501.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.509.000,00205.20501.16.024 Pemantauan Kualitas Udara 58.940.000,00205.20501.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00205.20501.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.540.000,00205.20501.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 13.893.000,00205.20501.16.026.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00205.20501.16.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.893.000,00205.20501.16.029 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri 42.509.000,00205.20501.16.029.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.16.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.109.000,00205.20501.16.033 Pemantauan Kualitas Mata Air 42.936.000,00205.20501.16.033.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.16.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.536.000,00205.20501.16.035 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup 275.753.000,00205.20501.16.035.5.2.1 Belanja Pegawai 31.650.000,00205.20501.16.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 244.103.000,00205.20501.16.037 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 18.327.000,00205.20501.16.037.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00205.20501.16.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.327.000,00205.20501.16.038 Pengelolaan Gas Methan 31.440.000,00205.20501.16.038.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


Hal 66


205.20501.16.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00205.20501.16.041 Pelayanan Penyedotan Kakus 75.761.000,00205.20501.16.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.761.000,00205.20501.16.042 Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 24.159.000,00205.20501.16.042.5.2.1 Belanja Pegawai 16.500.000,00205.20501.16.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.659.000,00205.20501.16.043 Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 65.451.000,00205.20501.16.043.5.2.1 Belanja Pegawai 51.000.000,00205.20501.16.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.451.000,00205.20501.16.044 Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 32.098.000,00205.20501.16.044.5.2.1 Belanja Pegawai 24.300.000,00205.20501.16.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.798.000,00205.20501.16.050 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup 5.699.000,00205.20501.16.050.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00205.20501.16.050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.699.000,00205.20501.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 277.031.000,00205.20501.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 21.306.000,00205.20501.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00205.20501.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.406.000,00205.20501.17.039 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup 28.898.000,00205.20501.17.039.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00205.20501.17.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.098.000,00205.20501.17.043 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 92.036.000,00205.20501.17.043.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00205.20501.17.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.636.000,00205.20501.17.044 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup 51.277.000,00205.20501.17.044.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00205.20501.17.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.277.000,00205.20501.17.045 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 83.514.000,00205.20501.17.045.5.2.1 Belanja Pegawai 3.850.000,00205.20501.17.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.664.000,00305.20501.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 7.385.512.000,00305.20501.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 392.548.000,00305.20501.17.002.5.2.3 Belanja Modal 392.548.000,00305.20501.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 623.343.000,00305.20501.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 112.214.000,00305.20501.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 511.129.000,00305.20501.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum 21.964.000,00305.20501.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00305.20501.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.564.000,00305.20501.17.008 Penyediaan Jasa Listrik PJU 6.300.000.000,00305.20501.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000.000,00305.20501.17.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 47.657.000,00305.20501.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00305.20501.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.407.000,00


Hal 67


205.20501.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 956.730.000,00205.20501.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 175.967.000,00205.20501.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.200.000,00205.20501.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.767.000,00205.20501.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 65.227.000,00205.20501.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 22.700.000,00205.20501.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.527.000,00205.20501.19.019 Pemeriksaan Sampel Tanah 13.250.000,00205.20501.19.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.200.000,00205.20501.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00205.20501.19.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air 33.901.000,00205.20501.19.020.5.2.1 Belanja Pegawai 8.850.000,00205.20501.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.051.000,00205.20501.19.022 Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 7.254.000,00205.20501.19.022.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00205.20501.19.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.154.000,00205.20501.19.024 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup 100.460.000,00205.20501.19.024.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00205.20501.19.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.660.000,00205.20501.19.025 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup 474.526.000,00205.20501.19.025.5.2.1 Belanja Pegawai 459.600.000,00205.20501.19.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.926.000,00205.20501.19.028 Penyusunan Data dan Profil DLH 27.200.000,00205.20501.19.028.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00205.20501.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00205.20501.19.029 Penetapan Wilayah Ekoregion 58.945.000,00205.20501.19.029.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00205.20501.19.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.545.000,00104.20501.20 Program pengelolaan areal pemakaman 697.851.000,00104.20501.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 50.919.000,00104.20501.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00104.20501.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.319.000,00104.20501.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 589.779.000,00104.20501.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 115.872.000,00104.20501.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 473.907.000,00104.20501.20.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.930.000,00104.20501.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00104.20501.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.530.000,00104.20501.20.014 Verifikasi Data Pemakaman 13.998.000,00104.20501.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00104.20501.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.998.000,00104.20501.20.016 Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo 10.225.000,00104.20501.20.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.900.000,00104.20501.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00205.20501.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 23.237.000,00


Hal 68


205.20501.20.018 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca 15.274.000,00205.20501.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 12.900.000,00205.20501.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.374.000,00205.20501.20.019 Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 7.963.000,00205.20501.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00205.20501.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.463.000,00205.20501.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 14.954.640.000,00205.20501.24.006 Pemeliharaan RTH 3.431.031.000,00205.20501.24.006.5.2.1 Belanja Pegawai 71.498.000,00205.20501.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.359.533.000,00205.20501.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 100.680.000,00205.20501.24.009.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00205.20501.24.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.380.000,00205.20501.24.010 Monitoring dan evaluasi 75.484.000,00205.20501.24.010.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00205.20501.24.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.084.000,00205.20501.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 132.769.000,00205.20501.24.024.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00205.20501.24.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.769.000,00205.20501.24.024.5.2.3 Belanja Modal 6.000.000,00205.20501.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 38.154.000,00205.20501.24.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00205.20501.24.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.154.000,00205.20501.24.029 Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman 93.375.000,00205.20501.24.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00205.20501.24.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.375.000,00205.20501.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 103.429.000,00205.20501.24.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00205.20501.24.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.429.000,00205.20501.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan 152.236.000,00205.20501.24.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.236.000,00205.20501.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 78.111.000,00205.20501.24.045.5.2.3 Belanja Modal 78.111.000,00205.20501.24.058 Penataan Taman Gerbang Selatan Kota 3.000.000.000,00205.20501.24.058.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000.000,00205.20501.24.061 Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara 199.235.000,00205.20501.24.061.5.2.3 Belanja Modal 199.235.000,00205.20501.24.085 Penanganan Pohon Tumbang 50.136.000,00205.20501.24.085.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00205.20501.24.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.136.000,00205.20501.24.101 Penataan Taman Canguk 2.500.000.000,00205.20501.24.101.5.2.3 Belanja Modal 2.500.000.000,00205.20501.24.102 Pematangan Lahan Taman canguk 5.000.000.000,00205.20501.24.102.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000.000,00


Hal 69


SURPLUS / (DEFISIT) (58.687.510.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 70



Urusan Pemerintahan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan CapilOrganisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


206.20601.00.000.5 BELANJA 4.924.335.000,00

206.20601.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.570.938.000,00206.20601.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.570.938.000,00206.20601.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.353.397.000,00206.20601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.102.000,00206.20601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.505.000,00206.20601.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.505.000,00206.20601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 124.275.000,00206.20601.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.275.000,00206.20601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.115.000,00206.20601.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.115.000,00206.20601.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 89.278.000,00206.20601.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 83.760.000,00206.20601.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.518.000,00206.20601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.113.000,00206.20601.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.113.000,00206.20601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 15.168.000,00206.20601.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.168.000,00206.20601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.145.000,00206.20601.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.145.000,00206.20601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.736.000,00206.20601.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.736.000,00206.20601.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 498.000,00206.20601.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 498.000,00206.20601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.700.000,00206.20601.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00206.20601.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 8.313.000,00206.20601.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.313.000,00206.20601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 23.081.000,00206.20601.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.081.000,00206.20601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 54.080.000,00206.20601.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.080.000,00206.20601.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 106.095.000,00206.20601.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.095.000,00206.20601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.632.000,00206.20601.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 50.674.000,00


Hal 71


206.20601.02.005.5.2.3 Belanja Modal 50.674.000,00206.20601.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.449.000,00206.20601.02.009.5.2.3 Belanja Modal 20.449.000,00206.20601.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.255.000,00206.20601.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00206.20601.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.505.000,00206.20601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 104.922.000,00206.20601.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.922.000,00206.20601.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17.563.000,00206.20601.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.563.000,00206.20601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.769.000,00206.20601.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.769.000,00206.20601.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43.436.000,00206.20601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.998.000,00206.20601.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00206.20601.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.598.000,00206.20601.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.475.000,00206.20601.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00206.20601.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00206.20601.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.976.000,00206.20601.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.788.000,00206.20601.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.188.000,00206.20601.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.487.000,00206.20601.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.140.000,00206.20601.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.347.000,00206.20601.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.000.000,00206.20601.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.660.000,00206.20601.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000,00206.20601.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.500.000,00206.20601.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00206.20601.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00206.20601.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.567.870.000,00206.20601.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 186.152.000,00206.20601.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 24.257.000,00206.20601.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.895.000,00206.20601.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 27.239.000,00206.20601.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00206.20601.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.839.000,00206.20601.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 28.338.000,00206.20601.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.136.000,00206.20601.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.202.000,00206.20601.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 37.195.000,00206.20601.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00206.20601.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.395.000,00206.20601.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 25.863.000,00


Hal 72


206.20601.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00206.20601.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.963.000,00206.20601.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 19.462.000,00206.20601.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00206.20601.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.462.000,00206.20601.15.030 Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan 17.593.000,00206.20601.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 13.824.000,00206.20601.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.769.000,00206.20601.15.059 Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk 224.014.000,00206.20601.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 51.400.000,00206.20601.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.614.000,00206.20601.15.061 Penyelenggaraan KIA Goes to School 14.210.000,00206.20601.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00206.20601.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00206.20601.15.062 Perekaman Keliling KTP-el 25.147.000,00206.20601.15.062.5.2.1 Belanja Pegawai 16.560.000,00206.20601.15.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.587.000,00206.20601.15.064 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.650.000,00206.20601.15.064.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00206.20601.15.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00206.20601.15.065 Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan 17.489.000,00206.20601.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 11.536.000,00206.20601.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.953.000,00206.20601.15.068 Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 152.858.000,00206.20601.15.068.5.2.1 Belanja Pegawai 12.300.000,00206.20601.15.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.558.000,00206.20601.15.069 Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 127.592.000,00206.20601.15.069.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.592.000,00206.20601.15.070 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 120.722.000,00206.20601.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 88.500.000,00206.20601.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.222.000,00206.20601.15.071 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak 354.660.000,00206.20601.15.071.5.2.1 Belanja Pegawai 6.955.000,00206.20601.15.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 347.705.000,00206.20601.15.072 Pelayanan Dokumen Kependudukan 11.640.000,00206.20601.15.072.5.2.1 Belanja Pegawai 8.200.000,00206.20601.15.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00206.20601.15.073 Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 110.205.000,00206.20601.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00206.20601.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.055.000,00206.20601.15.074 Sinkronisasi dan Verifikasi Data Kependudukan Pemilih Pemilu 51.841.000,00206.20601.15.074.5.2.1 Belanja Pegawai 32.518.000,00206.20601.15.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.323.000,00218.20601.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12.357.000,00218.20601.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 12.357.000,00


Hal 73


218.20601.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00218.20601.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.357.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.924.335.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

Hal 74



Urusan Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat DesaOrganisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


207.20701.00.000.4 PENDAPATAN 20.000.000,00


207.20701.00.000.5 BELANJA 9.621.659.000,00

207.20701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.100.954.000,00207.20701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.100.954.000,00207.20701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.520.705.000,00207.20701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.058.460.000,00207.20701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,00207.20701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00207.20701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 399.200.000,00207.20701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 399.200.000,00207.20701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.570.000,00207.20701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.570.000,00207.20701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 105.245.000,00207.20701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 102.300.000,00207.20701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.945.000,00207.20701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.884.000,00207.20701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.884.000,00207.20701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000,00207.20701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.502.000,00207.20701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.467.000,00207.20701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.467.000,00207.20701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16.305.000,00207.20701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.305.000,00207.20701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00207.20701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00207.20701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.788.000,00207.20701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.788.000,00207.20701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 37.906.000,00207.20701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.906.000,00207.20701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 223.698.000,00207.20701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.698.000,00207.20701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 128.856.000,00207.20701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.856.000,00


Hal 75


207.20701.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 13.839.000,00207.20701.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00207.20701.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000,00207.20701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.407.958.000,00207.20701.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 843.190.000,00207.20701.02.007.5.2.3 Belanja Modal 843.190.000,00207.20701.02.010 Pengadaan mebeleur 173.174.000,00207.20701.02.010.5.2.3 Belanja Modal 173.174.000,00207.20701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000,00207.20701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00207.20701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 197.459.000,00207.20701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.459.000,00207.20701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.235.000,00207.20701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.235.000,00207.20701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.900.000,00207.20701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00207.20701.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 80.000.000,00207.20701.02.031.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00207.20701.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 5.600.000,00207.20701.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000,00207.20701.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00207.20701.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00207.20701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56.437.000,00207.20701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.788.000,00207.20701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00207.20701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.788.000,00207.20701.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.255.000,00207.20701.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00207.20701.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.555.000,00207.20701.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.467.000,00207.20701.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.610.000,00207.20701.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.857.000,00207.20701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.153.000,00207.20701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.644.000,00207.20701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.509.000,00207.20701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 9.347.000,00207.20701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.496.000,00207.20701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.851.000,00207.20701.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 10.000.000,00207.20701.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00207.20701.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00207.20701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.427.000,00207.20701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000,00207.20701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.177.000,00202.20701.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 433.079.000,00


Hal 76


202.20701.15.005 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 111.787.000,00202.20701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.787.000,00202.20701.15.007 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 321.292.000,00202.20701.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00202.20701.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 316.492.000,00207.20701.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 215.808.000,00207.20701.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 101.768.000,00207.20701.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 51.300.000,00207.20701.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.468.000,00207.20701.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 20.000.000,00207.20701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00207.20701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00207.20701.15.008 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 30.000.000,00207.20701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00207.20701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.050.000,00207.20701.15.009 Bulan Bhakti Gotong Royong 64.040.000,00207.20701.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 13.300.000,00207.20701.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.740.000,00208.20701.15 Program Keluarga Berencana 1.368.310.000,00208.20701.15.002 Pelayanan KIE 21.500.000,00208.20701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00208.20701.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 15.000.000,00208.20701.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00208.20701.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 14.627.000,00208.20701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.377.000,00208.20701.15.007 Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK) 425.000.000,00208.20701.15.007.5.2.3 Belanja Modal 425.000.000,00208.20701.15.009 Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK) 196.000.000,00208.20701.15.009.5.2.3 Belanja Modal 196.000.000,00208.20701.15.016 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 673.183.000,00208.20701.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 18.240.000,00208.20701.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 654.943.000,00208.20701.15.017 Pembinaan Pengendalian Penduduk 15.000.000,00208.20701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.20701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00208.20701.15.019 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 8.000.000,00208.20701.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.20701.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00202.20701.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 546.327.000,00202.20701.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 205.719.000,00202.20701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.000,00202.20701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.919.000,00


Hal 77


202.20701.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 100.000.000,00202.20701.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.240.000,00202.20701.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.760.000,00202.20701.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 75.000.000,00202.20701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00202.20701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.400.000,00202.20701.16.007 Evaluasi pelaksanaan PUG 86.818.000,00202.20701.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.100.000,00202.20701.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.718.000,00202.20701.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 15.000.000,00202.20701.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00202.20701.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.450.000,00202.20701.16.021 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 13.790.000,00202.20701.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00202.20701.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00202.20701.16.023 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 25.000.000,00202.20701.16.023.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00202.20701.16.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.450.000,00202.20701.16.024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan 15.000.000,00202.20701.16.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00202.20701.16.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00202.20701.16.025 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 10.000.000,00202.20701.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00202.20701.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00207.20701.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 17.000.000,00207.20701.16.002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan 17.000.000,00207.20701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00207.20701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00208.20701.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 11.782.000,00208.20701.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 11.782.000,00208.20701.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.532.000,00218.20701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12.604.000,00218.20701.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 12.604.000,00218.20701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.240.000,00218.20701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.364.000,00202.20701.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 32.851.000,00202.20701.17.001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 17.851.000,00202.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00202.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.451.000,00202.20701.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 15.000.000,00202.20701.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00202.20701.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00207.20701.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 429.507.000,00207.20701.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 25.000.000,00


Hal 78


207.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00207.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00207.20701.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 84.507.000,00207.20701.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 18.600.000,00207.20701.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.907.000,00207.20701.17.006 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 20.000.000,00207.20701.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00207.20701.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00207.20701.17.013 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 300.000.000,00207.20701.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 48.900.000,00207.20701.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 251.100.000,00208.20701.17 Program pelayanan kontrasepsi 65.519.000,00208.20701.17.001 Pelayanan konseling KB 21.852.000,00208.20701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.20701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.452.000,00208.20701.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 10.390.000,00208.20701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00208.20701.17.004 Pelayanan KB medis operasi 33.277.000,00208.20701.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.027.000,00202.20701.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 137.000.000,00202.20701.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 82.000.000,00202.20701.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00202.20701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00202.20701.18.007 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 20.000.000,00202.20701.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00202.20701.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00202.20701.18.008 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 35.000.000,00202.20701.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00202.20701.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.450.000,00208.20701.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 153.261.000,00208.20701.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 112.321.000,00208.20701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.321.000,00208.20701.18.002 Koordinasi pengelolaan program 20.470.000,00208.20701.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.000,00208.20701.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.470.000,00208.20701.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.000,00207.20701.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 537.000.000,00207.20701.19.001 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif 77.000.000,00207.20701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00207.20701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.450.000,00207.20701.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 150.000.000,00


Hal 79


207.20701.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00207.20701.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00207.20701.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 310.000.000,00207.20701.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 37.500.000,00207.20701.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 272.500.000,00208.20701.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 21.384.000,00208.20701.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 15.134.000,00208.20701.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.884.000,00208.20701.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 6.250.000,00208.20701.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00208.20701.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10.818.000,00208.20701.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan 10.818.000,00208.20701.23.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00208.20701.23.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.568.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.601.659.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perhubungan

Hal 80



Urusan Pemerintahan : 2.09 PerhubunganOrganisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan


209.20901.00.000.4 PENDAPATAN 1.068.284.000,00


209.20901.00.000.5 BELANJA 9.472.803.000,00

209.20901.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.356.913.000,00209.20901.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.356.913.000,00209.20901.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.115.890.000,00209.20901.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 857.829.000,00209.20901.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 400.000,00209.20901.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00209.20901.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.764.000,00209.20901.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.764.000,00209.20901.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.940.000,00209.20901.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.940.000,00209.20901.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 170.090.000,00209.20901.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 154.056.000,00209.20901.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.034.000,00209.20901.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 98.219.000,00209.20901.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.219.000,00209.20901.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 16.868.000,00209.20901.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.868.000,00209.20901.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.719.000,00209.20901.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.719.000,00209.20901.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.008.000,00209.20901.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.008.000,00209.20901.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.754.000,00209.20901.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.754.000,00209.20901.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.180.000,00209.20901.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00209.20901.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.312.000,00209.20901.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00209.20901.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 34.886.000,00209.20901.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.886.000,00209.20901.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184.802.000,00


Hal 81


209.20901.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.802.000,00209.20901.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 106.046.000,00209.20901.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.046.000,00209.20901.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.841.000,00209.20901.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 10.230.000,00209.20901.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.611.000,00209.20901.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 479.307.000,00209.20901.02.003 Pembangunan gedung kantor 144.000.000,00209.20901.02.003.5.2.3 Belanja Modal 144.000.000,00209.20901.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.167.000,00209.20901.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.167.000,00209.20901.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 206.790.000,00209.20901.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.790.000,00209.20901.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8.230.000,00209.20901.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.230.000,00209.20901.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 39.120.000,00209.20901.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.120.000,00209.20901.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.763.000,00209.20901.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.763.000,00209.20901.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00209.20901.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.763.000,00209.20901.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79.739.000,00209.20901.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 28.493.000,00209.20901.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 25.728.000,00209.20901.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.765.000,00209.20901.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8.155.000,00209.20901.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00209.20901.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.355.000,00209.20901.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.276.000,00209.20901.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 8.878.000,00209.20901.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.398.000,00209.20901.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 17.640.000,00209.20901.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.530.000,00209.20901.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000,00209.20901.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 5.405.000,00209.20901.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00209.20901.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.000,00209.20901.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.770.000,00209.20901.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00209.20901.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00209.20901.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 649.431.000,00209.20901.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 48.311.000,00209.20901.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00209.20901.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.511.000,00209.20901.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 233.887.000,00


Hal 82


209.20901.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 233.887.000,00209.20901.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 31.240.000,00209.20901.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00209.20901.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.890.000,00209.20901.15.012 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 29.862.000,00209.20901.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00209.20901.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.362.000,00209.20901.15.013 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 30.351.000,00209.20901.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 25.650.000,00209.20901.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.701.000,00209.20901.15.014 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 11.859.000,00209.20901.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00209.20901.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.759.000,00209.20901.15.015 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 81.493.000,00209.20901.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 72.400.000,00209.20901.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.093.000,00209.20901.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 117.050.000,00209.20901.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00209.20901.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.050.000,00209.20901.15.017 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 49.746.000,00209.20901.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00209.20901.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.286.000,00209.20901.15.017.5.2.3 Belanja Modal 27.260.000,00209.20901.15.018 Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 15.632.000,00209.20901.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00209.20901.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.432.000,00209.20901.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 277.830.000,00209.20901.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 137.068.000,00209.20901.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00209.20901.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.318.000,00209.20901.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 5.062.000,00209.20901.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.062.000,00209.20901.16.005 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 135.700.000,00209.20901.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00209.20901.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.450.000,00209.20901.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 449.571.000,00209.20901.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 44.221.000,00209.20901.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00209.20901.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.321.000,00209.20901.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 38.904.000,00209.20901.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00209.20901.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.104.000,00209.20901.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 125.377.000,00209.20901.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.350.000,00209.20901.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.027.000,00


Hal 83


209.20901.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 11.175.000,00209.20901.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00209.20901.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.375.000,00209.20901.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 139.845.000,00209.20901.17.012.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00209.20901.17.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.945.000,00209.20901.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 19.513.000,00209.20901.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00209.20901.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.513.000,00209.20901.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 25.178.000,00209.20901.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00209.20901.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.278.000,00209.20901.17.018 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 45.358.000,00209.20901.17.018.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00209.20901.17.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.458.000,00209.20901.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.082.466.000,00209.20901.18.001 Pembangunan gedung terminal 225.000.000,00209.20901.18.001.5.2.3 Belanja Modal 225.000.000,00209.20901.18.007 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 55.379.000,00209.20901.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00209.20901.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.579.000,00209.20901.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal 424.250.000,00209.20901.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00209.20901.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.150.000,00209.20901.18.008.5.2.3 Belanja Modal 177.500.000,00209.20901.18.009 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 377.837.000,00209.20901.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 375.600.000,00209.20901.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.237.000,00209.20901.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1.937.594.000,00209.20901.19.002 Pengadaan marka jalan 134.007.000,00209.20901.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00209.20901.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.757.000,00209.20901.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 197.886.000,00209.20901.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00209.20901.19.007.5.2.3 Belanja Modal 167.886.000,00209.20901.19.008 Pembangunan ATCS 434.105.000,00209.20901.19.008.5.2.3 Belanja Modal 434.105.000,00209.20901.19.010 Penertiban kawasan tertib lalu lintas 66.197.000,00209.20901.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 24.900.000,00209.20901.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.297.000,00209.20901.19.011 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 7.821.000,00209.20901.19.011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00209.20901.19.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.321.000,00209.20901.19.013 Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota 39.322.000,00209.20901.19.013.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


Hal 84


209.20901.19.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.722.000,00209.20901.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar 35.962.000,00209.20901.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 13.600.000,00209.20901.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.362.000,00209.20901.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota 138.181.000,00209.20901.19.015.5.2.1 Belanja Pegawai 34.200.000,00209.20901.19.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.981.000,00209.20901.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 777.826.000,00209.20901.19.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00209.20901.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 776.826.000,00209.20901.19.017 Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat 106.287.000,00209.20901.19.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00209.20901.19.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.287.000,00209.20901.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 272.360.000,00209.20901.20.003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 13.295.000,00209.20901.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00209.20901.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.495.000,00209.20901.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 250.056.000,00209.20901.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 14.124.000,00209.20901.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.504.000,00209.20901.20.004.5.2.3 Belanja Modal 60.428.000,00209.20901.20.005 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 9.009.000,00209.20901.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00209.20901.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.809.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.404.519.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Hal 85



Urusan Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan InformatikaOrganisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik


210.21001.00.000.4 PENDAPATAN 40.000.000,00


210.21001.00.000.5 BELANJA 10.693.742.000,00

210.21001.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.195.248.000,00210.21001.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.195.248.000,00210.21001.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.498.494.000,00210.21001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.645.248.000,00210.21001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2.840.000,00210.21001.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00210.21001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.203.736.000,00210.21001.01.002.5.2.1 Belanja Pegawai 11.760.000,00210.21001.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.191.976.000,00210.21001.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.660.000,00210.21001.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00210.21001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 115.011.000,00210.21001.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 96.100.000,00210.21001.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.911.000,00210.21001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.396.000,00210.21001.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.396.000,00210.21001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 18.049.000,00210.21001.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.049.000,00210.21001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.770.000,00210.21001.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.770.000,00210.21001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.511.000,00210.21001.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.511.000,00210.21001.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00210.21001.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00210.21001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.472.000,00210.21001.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000,00210.21001.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.600.000,00210.21001.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00210.21001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 31.700.000,00210.21001.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00210.21001.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.700.000,00


Hal 86


210.21001.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.700.000,00210.21001.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 42.420.000,00210.21001.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.420.000,00210.21001.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 19.883.000,00210.21001.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 15.360.000,00210.21001.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.523.000,00210.21001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 409.896.000,00210.21001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 154.788.000,00210.21001.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.788.000,00210.21001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.700.000,00210.21001.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00210.21001.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 248.408.000,00210.21001.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.408.000,00210.21001.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 96.303.000,00210.21001.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 96.303.000,00210.21001.05.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.750.000,00210.21001.05.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.553.000,00210.21001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 46.713.000,00210.21001.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.638.000,00210.21001.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.950.000,00210.21001.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.688.000,00210.21001.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.715.000,00210.21001.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.770.000,00210.21001.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.945.000,00210.21001.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.562.000,00210.21001.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.355.000,00210.21001.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.207.000,00210.21001.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.614.000,00210.21001.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.660.000,00210.21001.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.954.000,00210.21001.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.184.000,00210.21001.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000,00210.21001.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.684.000,00210.21001.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.472.627.000,00210.21001.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 25.650.000,00210.21001.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00210.21001.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00210.21001.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 66.154.000,00210.21001.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 21.800.000,00210.21001.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.354.000,00210.21001.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 94.420.000,00210.21001.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 66.600.000,00210.21001.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.820.000,00210.21001.15.008 Siaran Radio 554.382.000,00210.21001.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 83.085.000,00


Hal 87


210.21001.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 471.297.000,00210.21001.15.010 Penerbitan majalah 125.840.000,00210.21001.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 53.200.000,00210.21001.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.640.000,00210.21001.15.019 Pengelolaan Website 143.507.000,00210.21001.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 131.400.000,00210.21001.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.107.000,00210.21001.15.022 Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika 38.646.000,00210.21001.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00210.21001.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.946.000,00210.21001.15.023 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran 21.887.000,00210.21001.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00210.21001.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.687.000,00210.21001.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif 72.993.000,00210.21001.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 33.300.000,00210.21001.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.693.000,00210.21001.15.026 Gebyar Offair Radio 115.752.000,00210.21001.15.026.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00210.21001.15.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.002.000,00210.21001.15.037 Peningkatan Layanan Informasi 50.000.000,00210.21001.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00210.21001.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00210.21001.15.040 Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) 163.396.000,00210.21001.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00210.21001.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.396.000,00214.21001.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 378.721.000,00214.21001.15.013 Manajemen Data Daerah 378.721.000,00214.21001.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 251.850.000,00214.21001.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.871.000,00215.21001.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi 166.886.000,00215.21001.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 166.886.000,00215.21001.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 46.300.000,00215.21001.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.586.000,00210.21001.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 33.050.000,00210.21001.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 33.050.000,00210.21001.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00210.21001.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00401.21001.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 85.560.000,00401.21001.17.015 Penanganan Pengaduan Masyarakat 85.560.000,00401.21001.17.015.5.2.1 Belanja Pegawai 80.100.000,00401.21001.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000,00210.21001.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika 1.075.183.000,00210.21001.19.003 Pengelolaan WAN 639.047.000,00210.21001.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 70.800.000,00210.21001.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 285.784.000,00


Hal 88


210.21001.19.003.5.2.3 Belanja Modal 282.463.000,00210.21001.19.004 Pengelolaan Aplikasi M City 191.874.000,00210.21001.19.004.5.2.1 Belanja Pegawai 85.650.000,00210.21001.19.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.224.000,00210.21001.19.007 Pengembangan Aplikasi 244.262.000,00210.21001.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00210.21001.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.512.000,00210.21001.19.007.5.2.3 Belanja Modal 113.750.000,00210.21001.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 88.307.000,00210.21001.20.009 Pelayanan operasional LPSE 88.307.000,00210.21001.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 60.000.000,00210.21001.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.307.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.653.742.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hal 89



Urusan Pemerintahan : 2.12 Penanaman ModalOrganisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


212.21201.00.000.5 BELANJA 5.197.167.000,00

212.21201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.062.984.000,00212.21201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.062.984.000,00212.21201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.134.183.000,00212.21201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 678.198.000,00212.21201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.225.000,00212.21201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00212.21201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 109.200.000,00212.21201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.200.000,00212.21201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.140.000,00212.21201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00212.21201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 128.944.000,00212.21201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 116.700.000,00212.21201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.244.000,00212.21201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.705.000,00212.21201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.705.000,00212.21201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 12.627.000,00212.21201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.627.000,00212.21201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.010.000,00212.21201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.010.000,00212.21201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.650.000,00212.21201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00212.21201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.520.000,00212.21201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00212.21201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 4.400.000,00212.21201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00212.21201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 16.587.000,00212.21201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.587.000,00212.21201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 147.600.000,00212.21201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00212.21201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 180.590.000,00212.21201.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 30.900.000,00212.21201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.690.000,00212.21201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 246.055.000,00212.21201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00212.21201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00


Hal 90


212.21201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 224.605.000,00212.21201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 224.605.000,00212.21201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.750.000,00212.21201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00212.21201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.900.000,00212.21201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00212.21201.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 800.000,00212.21201.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00212.21201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.240.000,00212.21201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.240.000,00212.21201.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00212.21201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 41.268.000,00212.21201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.601.000,00212.21201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00212.21201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.001.000,00212.21201.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.077.000,00212.21201.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00212.21201.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 677.000,00212.21201.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.758.000,00212.21201.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00212.21201.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 358.000,00212.21201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.988.000,00212.21201.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00212.21201.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 588.000,00212.21201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.596.000,00212.21201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 8.386.000,00212.21201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00212.21201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.746.000,00212.21201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00212.21201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.146.000,00212.21201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.502.000,00212.21201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00212.21201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.000,00212.21201.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 514.107.000,00212.21201.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 24.082.000,00212.21201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00212.21201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.182.000,00212.21201.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 19.418.000,00212.21201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00212.21201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.518.000,00212.21201.15.015 Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 64.725.000,00212.21201.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 9.150.000,00212.21201.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.575.000,00212.21201.15.018 Penyelenggaraan Forum Investasi 47.079.000,00212.21201.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00


Hal 91


212.21201.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.829.000,00212.21201.15.019 Fasilitasi Pameran Investasi 350.851.000,00212.21201.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00212.21201.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.851.000,00212.21201.15.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor 7.952.000,00212.21201.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00212.21201.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.352.000,00212.21201.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 73.235.000,00212.21201.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.842.000,00212.21201.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00212.21201.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.442.000,00212.21201.16.014 Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal 13.308.000,00212.21201.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.200.000,00212.21201.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.108.000,00212.21201.16.015 Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal 18.817.000,00212.21201.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00212.21201.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.817.000,00212.21201.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 34.268.000,00212.21201.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00212.21201.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.868.000,00218.21201.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 7.720.000,00218.21201.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 7.720.000,00218.21201.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00218.21201.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00212.21201.18 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 561.360.000,00212.21201.18.001 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 37.054.000,00212.21201.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00212.21201.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.454.000,00212.21201.18.002 Survey Pelayanan Perizinan 209.340.000,00212.21201.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 107.400.000,00212.21201.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.940.000,00212.21201.18.003 Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 86.948.000,00212.21201.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 64.400.000,00212.21201.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.548.000,00212.21201.18.004 Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan 16.217.000,00212.21201.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00212.21201.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.217.000,00212.21201.18.006 Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan 51.315.000,00212.21201.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 28.650.000,00212.21201.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.665.000,00212.21201.18.007 Penilaian kinerja unit pelayanan 32.010.000,00212.21201.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 8.800.000,00212.21201.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.210.000,00212.21201.18.008 Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik 11.436.000,00212.21201.18.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


Hal 92


212.21201.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.836.000,00212.21201.18.009 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 9.021.000,00212.21201.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00212.21201.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.721.000,00212.21201.18.010 Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan 108.019.000,00212.21201.18.010.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000,00212.21201.18.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.219.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.197.167.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

Hal 93



Urusan Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olah RagaOrganisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata


213.21301.00.000.4 PENDAPATAN 60.000.000,00


213.21301.00.000.5 BELANJA 19.195.379.000,00

213.21301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.981.006.000,00213.21301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.981.006.000,00213.21301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 16.214.373.000,00213.21301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.012.000,00213.21301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 86.400.000,00213.21301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00213.21301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.350.000,00213.21301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00213.21301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 147.834.000,00213.21301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 126.240.000,00213.21301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.594.000,00213.21301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83.547.000,00213.21301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.547.000,00213.21301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 23.882.000,00213.21301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.882.000,00213.21301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.990.000,00213.21301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00213.21301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.195.000,00213.21301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.195.000,00213.21301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00213.21301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00213.21301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.460.000,00213.21301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00213.21301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 38.796.000,00213.21301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.796.000,00213.21301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142.500.000,00213.21301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00213.21301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 254.058.000,00213.21301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 60.600.000,00213.21301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.458.000,00213.21301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 468.891.000,00


Hal 94


213.21301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.200.000,00213.21301.02.007.5.2.3 Belanja Modal 25.200.000,00213.21301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 14.800.000,00213.21301.02.009.5.2.3 Belanja Modal 14.800.000,00213.21301.02.010 Pengadaan mebeleur 18.210.000,00213.21301.02.010.5.2.3 Belanja Modal 18.210.000,00213.21301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 153.939.000,00213.21301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00213.21301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.939.000,00213.21301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 236.967.000,00213.21301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 236.967.000,00213.21301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.625.000,00213.21301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00213.21301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.900.000,00213.21301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00213.21301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.250.000,00213.21301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00213.21301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 84.068.000,00213.21301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 14.922.000,00213.21301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00213.21301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.322.000,00213.21301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.998.000,00213.21301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00213.21301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.798.000,00213.21301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.802.000,00213.21301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00213.21301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.702.000,00213.21301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 15.493.000,00213.21301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.600.000,00213.21301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.893.000,00213.21301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 25.701.000,00213.21301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 13.400.000,00213.21301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.301.000,00213.21301.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 7.726.000,00213.21301.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00213.21301.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.326.000,00213.21301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.426.000,00213.21301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00213.21301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.426.000,00302.21301.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.452.461.000,00302.21301.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 61.560.000,00302.21301.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00302.21301.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.460.000,00302.21301.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 786.484.000,00302.21301.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 12.350.000,00


Hal 95


302.21301.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 774.134.000,00302.21301.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 27.715.000,00302.21301.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00302.21301.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.115.000,00302.21301.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 329.123.000,00302.21301.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00302.21301.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.723.000,00302.21301.15.012 Pekan Seni Pariwisata 988.501.000,00302.21301.15.012.5.2.1 Belanja Pegawai 43.605.000,00302.21301.15.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 944.896.000,00302.21301.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun 847.078.000,00302.21301.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00302.21301.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 831.378.000,00302.21301.15.015 Gelar Wisata Magelang 362.400.000,00302.21301.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 12.700.000,00302.21301.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 349.700.000,00302.21301.15.021 Festival Band Nasional 550.000.000,00302.21301.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00302.21301.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 534.300.000,00302.21301.15.022 Konser Artis Nasional 499.600.000,00302.21301.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 15.700.000,00302.21301.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 483.900.000,00213.21301.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.411.033.000,00213.21301.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 61.740.000,00213.21301.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,00213.21301.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 57.240.000,00213.21301.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 23.750.000,00213.21301.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00213.21301.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00213.21301.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 97.413.000,00213.21301.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.650.000,00213.21301.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.763.000,00213.21301.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 29.310.000,00213.21301.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00213.21301.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00213.21301.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 11.313.000,00213.21301.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00213.21301.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.913.000,00213.21301.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP 15.521.000,00213.21301.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00213.21301.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.821.000,00213.21301.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 865.687.000,00213.21301.16.021.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00213.21301.16.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 844.087.000,00213.21301.16.025 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris 46.930.000,00


Hal 96


213.21301.16.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00213.21301.16.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.080.000,00213.21301.16.026 Lomba Paskibraka SMP 47.455.000,00213.21301.16.026.5.2.1 Belanja Pegawai 2.600.000,00213.21301.16.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.855.000,00213.21301.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB) 178.801.000,00213.21301.16.028.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00213.21301.16.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.101.000,00213.21301.16.030 Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan 22.586.000,00213.21301.16.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00213.21301.16.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.886.000,00213.21301.16.031 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda 10.527.000,00213.21301.16.031.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00213.21301.16.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.377.000,00302.21301.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.539.726.000,00302.21301.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 75.853.000,00302.21301.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00302.21301.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.053.000,00302.21301.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata 46.186.000,00302.21301.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00302.21301.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.336.000,00302.21301.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata 52.268.000,00302.21301.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00302.21301.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.118.000,00302.21301.16.014 Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata 76.484.000,00302.21301.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 75.900.000,00302.21301.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 584.000,00302.21301.16.017 Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) 2.288.935.000,00302.21301.16.017.5.2.3 Belanja Modal 2.288.935.000,00302.21301.17 Program Pengembangan Kemitraan 129.847.000,00302.21301.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 39.669.000,00302.21301.17.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00302.21301.17.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.369.000,00302.21301.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 72.639.000,00302.21301.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.550.000,00302.21301.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.089.000,00302.21301.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.539.000,00302.21301.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00302.21301.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.339.000,00213.21301.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 5.975.239.000,00213.21301.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 687.152.000,00213.21301.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00213.21301.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 685.002.000,00213.21301.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 119.000.000,00213.21301.20.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00


Hal 97


213.21301.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.750.000,00213.21301.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 167.765.000,00213.21301.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00213.21301.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.265.000,00213.21301.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.382.298.000,00213.21301.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00213.21301.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.798.000,00213.21301.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 302.148.000,00213.21301.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00213.21301.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 288.648.000,00213.21301.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 141.947.000,00213.21301.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00213.21301.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.797.000,00213.21301.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 330.448.000,00213.21301.20.011.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00213.21301.20.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 323.698.000,00213.21301.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 268.520.000,00213.21301.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00213.21301.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.970.000,00213.21301.20.018 POPDA SD 344.363.000,00213.21301.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00213.21301.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 339.363.000,00213.21301.20.021 Liga bola basket SMP 65.860.000,00213.21301.20.021.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00213.21301.20.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.710.000,00213.21301.20.022 Liga sepak bola SMP 54.147.000,00213.21301.20.022.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00213.21301.20.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.997.000,00213.21301.20.025 POPDA SMP 384.238.000,00213.21301.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 5.150.000,00213.21301.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 379.088.000,00213.21301.20.026 POPDA SMA/SMK 382.128.000,00213.21301.20.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00213.21301.20.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 377.278.000,00213.21301.20.028 Liga sepak bola SMA 43.411.000,00213.21301.20.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00213.21301.20.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.261.000,00213.21301.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 50.883.000,00213.21301.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00213.21301.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.733.000,00213.21301.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 799.300.000,00213.21301.20.035.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00213.21301.20.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 796.900.000,00213.21301.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 351.631.000,00213.21301.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00


Hal 98


213.21301.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 349.481.000,00213.21301.20.042 Magelang Night Run 2020 100.000.000,00213.21301.20.042.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00213.21301.20.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000,00213.21301.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 331.096.000,00213.21301.21.012 Pengelolaan Sport Center 331.096.000,00213.21301.21.012.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00213.21301.21.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 324.796.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (19.135.379.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perpustakaan dan Kearsipan

Hal 99



Urusan Pemerintahan : 2.17 PerpustakaanOrganisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


1 2 3 4

217.21701.00.000.4 PENDAPATAN 76.350.000,00


217.21701.00.000.5 BELANJA 6.221.079.000,00

217.21701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.116.300.000,00217.21701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.116.300.000,00217.21701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.104.779.000,00217.21701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.023.217.000,00217.21701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.755.000,00217.21701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.000,00217.21701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.000.000,00217.21701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 333.000.000,00217.21701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.110.000,00217.21701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.110.000,00217.21701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.977.000,00217.21701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 123.120.000,00217.21701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.857.000,00217.21701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 166.718.000,00217.21701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.718.000,00217.21701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.668.000,00217.21701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.668.000,00217.21701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.453.000,00217.21701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.453.000,00217.21701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 27.865.000,00217.21701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.865.000,00217.21701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 5.504.000,00217.21701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.504.000,00217.21701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 38.319.000,00217.21701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.319.000,00217.21701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 106.174.000,00217.21701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.174.000,00217.21701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 169.674.000,00217.21701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 169.674.000,00217.21701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 255.819.000,00


Hal 100


1 2 3 4217.21701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 53.900.000,00217.21701.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00217.21701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.150.000,00217.21701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 149.348.000,00217.21701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.348.000,00217.21701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24.996.000,00217.21701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.996.000,00217.21701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.575.000,00217.21701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00217.21701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43.517.000,00217.21701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 13.394.000,00217.21701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00217.21701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.394.000,00217.21701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.854.000,00217.21701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00217.21701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.854.000,00217.21701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 15.471.000,00217.21701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.052.000,00217.21701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.419.000,00217.21701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.798.000,00217.21701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00217.21701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.798.000,00217.21701.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.165.173.000,00217.21701.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 60.000.000,00217.21701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00217.21701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.950.000,00217.21701.15.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 114.185.000,00217.21701.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00217.21701.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.085.000,00217.21701.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 90.560.000,00217.21701.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.070.000,00217.21701.15.009.5.2.3 Belanja Modal 68.490.000,00217.21701.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 8.425.000,00217.21701.15.012.5.2.3 Belanja Modal 8.425.000,00217.21701.15.017 Pameran dan bursa buku 154.483.000,00217.21701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 15.932.000,00217.21701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.551.000,00217.21701.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 42.754.000,00217.21701.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 20.900.000,00217.21701.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.854.000,00217.21701.15.030 Orientasi perpustakaan 36.500.000,00217.21701.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00217.21701.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00217.21701.15.031 Lomba perpustakaan 51.450.000,00


Hal 101


1 2 3 4217.21701.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00217.21701.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.750.000,00217.21701.15.032 Layanan perpustakaan keliling 82.555.000,00217.21701.15.032.5.2.1 Belanja Pegawai 18.486.000,00217.21701.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.069.000,00217.21701.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 300.000.000,00217.21701.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 91.887.000,00217.21701.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.113.000,00217.21701.15.037 Promosi minat baca 106.320.000,00217.21701.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00217.21701.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.720.000,00217.21701.15.039 Lomba bercerita 68.850.000,00217.21701.15.039.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000,00217.21701.15.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.150.000,00217.21701.15.047 Penyusunan Buletin 21.753.000,00217.21701.15.047.5.2.1 Belanja Pegawai 9.560.000,00217.21701.15.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.193.000,00217.21701.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik 27.338.000,00217.21701.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00217.21701.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.188.000,00218.21701.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 26.644.000,00218.21701.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN) 26.644.000,00218.21701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00218.21701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.444.000,00218.21701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 465.895.000,00218.21701.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 150.627.000,00218.21701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 28.800.000,00218.21701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.827.000,00218.21701.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 49.241.000,00218.21701.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.400.000,00218.21701.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.841.000,00218.21701.16.005 Akuisisi Arsip 157.195.000,00218.21701.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 32.400.000,00218.21701.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.795.000,00218.21701.16.007 Pemusnahan Arsip 7.689.000,00218.21701.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00218.21701.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 939.000,00218.21701.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan 26.783.000,00218.21701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00218.21701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.733.000,00218.21701.16.011 Preservasi Arsip 55.646.000,00218.21701.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00218.21701.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.446.000,00218.21701.16.017 Pengelolaan Arsip Statis 18.714.000,00


Hal 102


1 2 3 4218.21701.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00218.21701.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.314.000,00218.21701.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 25.001.000,00218.21701.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 3.280.000,00218.21701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00218.21701.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 21.721.000,00218.21701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.850.000,00218.21701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.871.000,00218.21701.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 99.513.000,00218.21701.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 66.543.000,00218.21701.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.150.000,00218.21701.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.393.000,00218.21701.18.012 Orientasi Kearsipan 32.970.000,00218.21701.18.012.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00218.21701.18.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.470.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.144.729.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Pertanian dan Pangan

Hal 103



Urusan Pemerintahan : 3.03 PertanianOrganisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan


303.30301.00.000.4 PENDAPATAN 404.050.000,00

303.30301.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 404.050.000,00303.30301.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 355.050.000,00303.30301.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 49.000.000,00

303.30301.00.000.5 BELANJA 10.316.703.000,00

303.30301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.469.452.000,00303.30301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 4.469.452.000,00303.30301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.847.251.000,00303.30301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 824.336.000,00303.30301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00303.30301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00303.30301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 237.000.000,00303.30301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000,00303.30301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.226.000,00303.30301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.226.000,00303.30301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 131.000.000,00303.30301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 125.400.000,00303.30301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00303.30301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 56.816.000,00303.30301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.816.000,00303.30301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 28.098.000,00303.30301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.098.000,00303.30301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.877.000,00303.30301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.877.000,00303.30301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.499.000,00303.30301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.499.000,00303.30301.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.097.000,00303.30301.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.097.000,00303.30301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.620.000,00303.30301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00303.30301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 17.000.000,00303.30301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00303.30301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 43.657.000,00303.30301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.657.000,00303.30301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 101.085.000,00


Hal 104


303.30301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.085.000,00303.30301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.861.000,00303.30301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 29.700.000,00303.30301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.161.000,00303.30301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 278.390.000,00303.30301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00303.30301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00303.30301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 228.446.000,00303.30301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.446.000,00303.30301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.444.000,00303.30301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.444.000,00303.30301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00303.30301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00303.30301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.500.000,00303.30301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00303.30301.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 4.738.000,00303.30301.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 4.738.000,00303.30301.05.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00303.30301.05.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.738.000,00303.30301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55.288.000,00303.30301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.035.000,00303.30301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00303.30301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.435.000,00303.30301.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.000.000,00303.30301.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00303.30301.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00303.30301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.900.000,00303.30301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00303.30301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00303.30301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,00303.30301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00303.30301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00303.30301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.456.000,00303.30301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.600.000,00303.30301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.856.000,00303.30301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 15.139.000,00303.30301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00303.30301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000,00303.30301.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 6.519.000,00303.30301.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 4.700.000,00303.30301.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.819.000,00303.30301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.389.000,00303.30301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00303.30301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.389.000,00203.30301.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 434.099.000,00


Hal 105


203.30301.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 20.531.000,00203.30301.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.100.000,00203.30301.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.431.000,00203.30301.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 27.174.000,00203.30301.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.850.000,00203.30301.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.324.000,00203.30301.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 17.475.000,00203.30301.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 14.550.000,00203.30301.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00203.30301.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 74.059.000,00203.30301.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00203.30301.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.959.000,00203.30301.15.016 Pengembangan diverisifikasi tanaman 17.834.000,00203.30301.15.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00203.30301.15.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.034.000,00203.30301.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar 67.897.000,00203.30301.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00203.30301.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.297.000,00203.30301.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 40.520.000,00203.30301.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00203.30301.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.020.000,00203.30301.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 43.450.000,00203.30301.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 23.700.000,00203.30301.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00203.30301.15.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 20.572.000,00203.30301.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00203.30301.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.872.000,00203.30301.15.036 Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan 89.741.000,00203.30301.15.036.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00203.30301.15.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.641.000,00203.30301.15.037 Penguatan Distribusi Pangan 14.846.000,00203.30301.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00203.30301.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.846.000,00303.30301.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 372.457.000,00303.30301.15.001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 82.457.000,00303.30301.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.450.000,00303.30301.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.007.000,00303.30301.15.007 Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 290.000.000,00303.30301.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000,00303.30301.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 288.650.000,00303.30301.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 488.302.000,00303.30301.16.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 379.110.000,00303.30301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.850.000,00303.30301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374.260.000,00303.30301.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 109.192.000,00


Hal 106


303.30301.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 17.300.000,00303.30301.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.892.000,00205.30301.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 888.240.000,00205.30301.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 632.145.000,00205.30301.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 530.245.000,00205.30301.17.004.5.2.3 Belanja Modal 101.900.000,00205.30301.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 256.095.000,00205.30301.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 256.095.000,00303.30301.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 154.648.000,00303.30301.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 15.103.000,00303.30301.17.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00303.30301.17.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.103.000,00303.30301.17.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 14.953.000,00303.30301.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00303.30301.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.703.000,00303.30301.17.006 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 16.590.000,00303.30301.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00303.30301.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.190.000,00303.30301.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi 87.843.000,00303.30301.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.843.000,00303.30301.17.009 Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 20.159.000,00303.30301.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00303.30301.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.359.000,00303.30301.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 216.530.000,00303.30301.18.001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 47.044.000,00303.30301.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00303.30301.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.394.000,00303.30301.18.026 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 7.531.000,00303.30301.18.026.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00303.30301.18.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.481.000,00303.30301.18.027 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 24.799.000,00303.30301.18.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.850.000,00303.30301.18.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.949.000,00303.30301.18.028 Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida 18.472.000,00303.30301.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 7.750.000,00303.30301.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.722.000,00303.30301.18.029 Pengembangan Urban Farming 107.180.000,00303.30301.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 8.050.000,00303.30301.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.130.000,00303.30301.18.030 Peningkatan kemampuan lembaga petani 11.504.000,00303.30301.18.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00303.30301.18.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.254.000,00303.30301.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 79.074.000,00303.30301.19.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 15.071.000,00303.30301.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


Hal 107


303.30301.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.971.000,00303.30301.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 64.003.000,00303.30301.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.003.000,00301.30301.20 Program pengembangan budidaya perikanan 555.410.000,00301.30301.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 11.076.000,00301.30301.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00301.30301.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.526.000,00301.30301.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 41.662.000,00301.30301.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000,00301.30301.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.062.000,00301.30301.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan 173.244.000,00301.30301.20.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00301.30301.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 163.044.000,00301.30301.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 261.740.000,00301.30301.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 260.090.000,00301.30301.20.026 Pelatihan Ikan Hias 37.360.000,00301.30301.20.026.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.20.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.710.000,00301.30301.20.029 Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan 30.328.000,00301.30301.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.678.000,00303.30301.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 413.345.000,00303.30301.20.001 Pendataan masalah peternakan 34.638.000,00303.30301.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00303.30301.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.288.000,00303.30301.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 65.050.000,00303.30301.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00303.30301.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000,00303.30301.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 5.770.000,00303.30301.20.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.770.000,00303.30301.20.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang 38.508.000,00303.30301.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00303.30301.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.308.000,00303.30301.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan 269.379.000,00303.30301.20.010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00303.30301.20.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.329.000,00303.30301.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 9.240.000,00303.30301.21.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 9.240.000,00303.30301.21.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00303.30301.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 264.628.000,00303.30301.22.007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 200.000.000,00303.30301.22.007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.850.000,00303.30301.22.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.150.000,00303.30301.22.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 14.425.000,00


Hal 108


303.30301.22.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.300.000,00303.30301.22.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000,00303.30301.22.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 35.253.000,00303.30301.22.010.5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00303.30301.22.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.053.000,00303.30301.22.014 Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan 14.950.000,00303.30301.22.014.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00303.30301.22.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00301.30301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 296.789.000,00301.30301.23.012 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan 16.543.000,00301.30301.23.012.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00301.30301.23.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.993.000,00301.30301.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan 88.734.000,00301.30301.23.013.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00301.30301.23.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.084.000,00301.30301.23.014 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan 38.122.000,00301.30301.23.014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00301.30301.23.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.822.000,00301.30301.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan 153.390.000,00301.30301.23.015.5.2.1 Belanja Pegawai 17.500.000,00301.30301.23.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.890.000,00303.30301.23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 77.566.000,00303.30301.23.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 26.309.000,00303.30301.23.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00303.30301.23.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.309.000,00303.30301.23.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 36.196.000,00303.30301.23.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00303.30301.23.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.846.000,00303.30301.23.009 Pengembangan agribisnis peternakan 15.061.000,00303.30301.23.009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00303.30301.23.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.861.000,00303.30301.24 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 434.171.000,00303.30301.24.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 41.783.000,00303.30301.24.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00303.30301.24.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.783.000,00303.30301.24.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan 13.855.000,00303.30301.24.002.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00303.30301.24.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.905.000,00303.30301.24.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 42.555.000,00303.30301.24.003.5.2.1 Belanja Pegawai 30.750.000,00303.30301.24.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.805.000,00303.30301.24.005 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet 299.343.000,00303.30301.24.005.5.2.1 Belanja Pegawai 24.720.000,00303.30301.24.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 274.623.000,00303.30301.24.007 Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH 36.635.000,00


Hal 109


303.30301.24.007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00303.30301.24.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.935.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.912.653.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDinas Perindustrian dan Perdagangan

Hal 110



Urusan Pemerintahan : 3.07 PerindustrianOrganisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


307.30701.00.000.4 PENDAPATAN 1.881.791.000,00


307.30701.00.000.5 BELANJA 19.390.711.000,00

307.30701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.959.505.000,00307.30701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 8.959.505.000,00307.30701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 10.431.206.000,00307.30701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.925.280.000,00307.30701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 4.050.000,00307.30701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00307.30701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 578.880.000,00307.30701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 578.880.000,00307.30701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 37.091.000,00307.30701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.091.000,00307.30701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 302.940.000,00307.30701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 274.548.000,00307.30701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.392.000,00307.30701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 102.194.000,00307.30701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.194.000,00307.30701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 30.452.000,00307.30701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.452.000,00307.30701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.935.000,00307.30701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.935.000,00307.30701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 29.018.000,00307.30701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.018.000,00307.30701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13.800.000,00307.30701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00307.30701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 20.723.000,00307.30701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.723.000,00307.30701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 72.425.000,00307.30701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.425.000,00307.30701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00307.30701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00307.30701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 286.641.000,00


Hal 111


307.30701.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 72.000.000,00307.30701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 214.641.000,00307.30701.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 200.600.000,00307.30701.01.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.600.000,00307.30701.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 18.531.000,00307.30701.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00307.30701.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.931.000,00307.30701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 626.181.000,00307.30701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00307.30701.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00307.30701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00307.30701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 372.214.000,00307.30701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 372.214.000,00307.30701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28.225.000,00307.30701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.225.000,00307.30701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.742.000,00307.30701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.742.000,00307.30701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.000.000,00307.30701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00307.30701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 107.430.000,00307.30701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 19.200.000,00307.30701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 16.920.000,00307.30701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00307.30701.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 15.258.000,00307.30701.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.440.000,00307.30701.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.818.000,00307.30701.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.310.000,00307.30701.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 10.890.000,00307.30701.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.420.000,00307.30701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.395.000,00307.30701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.580.000,00307.30701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 815.000,00307.30701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 24.100.000,00307.30701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 14.544.000,00307.30701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.556.000,00307.30701.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 15.795.000,00307.30701.06.025.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00307.30701.06.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.645.000,00307.30701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.372.000,00307.30701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 6.200.000,00307.30701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.172.000,00211.30701.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 103.654.000,00211.30701.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 45.654.000,00211.30701.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.750.000,00211.30701.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.904.000,00


Hal 112


211.30701.15.018 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau 58.000.000,00211.30701.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00211.30701.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00306.30701.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 629.873.000,00306.30701.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 127.122.000,00306.30701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.122.000,00306.30701.15.014 Pembinaan dan Monitoring Barang Legal 25.625.000,00306.30701.15.014.5.2.1 Belanja Pegawai 19.400.000,00306.30701.15.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00306.30701.15.015 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan 315.171.000,00306.30701.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 303.600.000,00306.30701.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.571.000,00306.30701.15.017 Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya 34.322.000,00306.30701.15.017.5.2.1 Belanja Pegawai 31.200.000,00306.30701.15.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.122.000,00306.30701.15.020 Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai 101.459.000,00306.30701.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 91.800.000,00306.30701.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.659.000,00306.30701.15.021 Pendataan alat UTTP 13.295.000,00306.30701.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00306.30701.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 695.000,00306.30701.15.026 Pengawasan Kemetrologian 12.879.000,00306.30701.15.026.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00306.30701.15.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 279.000,00307.30701.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 42.868.000,00307.30701.15.004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 13.394.000,00307.30701.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00307.30701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.694.000,00307.30701.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 29.474.000,00307.30701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00307.30701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.674.000,00211.30701.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 87.898.000,00211.30701.16.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.904.000,00211.30701.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00211.30701.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.654.000,00211.30701.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 30.290.000,00211.30701.16.018.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00211.30701.16.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.790.000,00211.30701.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 39.704.000,00211.30701.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000,00211.30701.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.204.000,00218.30701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 21.401.000,00218.30701.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 21.401.000,00218.30701.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 16.448.000,00218.30701.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.000,00


Hal 113


307.30701.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 886.636.000,00307.30701.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 62.377.000,00307.30701.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 18.760.000,00307.30701.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.617.000,00307.30701.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 29.538.000,00307.30701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00307.30701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.738.000,00307.30701.16.004 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 11.554.000,00307.30701.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.150.000,00307.30701.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.404.000,00307.30701.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 86.940.000,00307.30701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 5.100.000,00307.30701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.840.000,00307.30701.16.012 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang 533.670.000,00307.30701.16.012.5.2.1 Belanja Pegawai 27.450.000,00307.30701.16.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 506.220.000,00307.30701.16.014 Pendataan industri kecil dan menengah 102.613.000,00307.30701.16.014.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00307.30701.16.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.913.000,00307.30701.16.015 Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri 34.884.000,00307.30701.16.015.5.2.1 Belanja Pegawai 28.200.000,00307.30701.16.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.684.000,00307.30701.16.019 Pembinaan Industri Rokok 25.060.000,00307.30701.16.019.5.2.1 Belanja Pegawai 6.750.000,00307.30701.16.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.310.000,00211.30701.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 619.387.000,00211.30701.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 556.020.000,00211.30701.17.012.5.2.1 Belanja Pegawai 7.600.000,00211.30701.17.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 548.420.000,00211.30701.17.013 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah 63.367.000,00211.30701.17.013.5.2.1 Belanja Pegawai 17.000.000,00211.30701.17.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.367.000,00306.30701.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6.149.000,00306.30701.17.008 Membangun jejaring dengan eksportir 6.149.000,00306.30701.17.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.650.000,00306.30701.17.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.499.000,00307.30701.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 10.947.000,00307.30701.17.001 Pembinaan kemampuan teknologi industri 10.947.000,00307.30701.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00307.30701.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.147.000,00211.30701.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 131.101.000,00211.30701.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 36.249.000,00211.30701.18.010.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00211.30701.18.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.849.000,00211.30701.18.011 Pembentukan Koperasi baru 45.402.000,00


Hal 114


211.30701.18.011.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00211.30701.18.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.602.000,00211.30701.18.014 Penyusunan Profil Koperasi 7.026.000,00211.30701.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00211.30701.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.576.000,00211.30701.18.015 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 15.539.000,00211.30701.18.015.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00211.30701.18.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.739.000,00211.30701.18.016 Sarasehan Gerakan Koperasi 26.885.000,00211.30701.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00211.30701.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.335.000,00306.30701.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.028.444.000,00306.30701.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.028.444.000,00306.30701.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 33.650.000,00306.30701.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 994.794.000,00306.30701.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 709.581.000,00306.30701.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 33.697.000,00306.30701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.100.000,00306.30701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.597.000,00306.30701.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 24.102.000,00306.30701.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000,00306.30701.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.702.000,00306.30701.19.019 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang 106.522.000,00306.30701.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.522.000,00306.30701.19.020 Pemeliharaan shelter PKL 11.430.000,00306.30701.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.430.000,00306.30701.19.026 Penyediaan jasa keamanan shelter PKL 502.652.000,00306.30701.19.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 502.652.000,00306.30701.19.032 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL 16.706.000,00306.30701.19.032.5.2.1 Belanja Pegawai 8.750.000,00306.30701.19.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.956.000,00306.30701.19.033 Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 14.472.000,00306.30701.19.033.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00306.30701.19.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.872.000,00306.30701.20 Program Pengelolaan Pasar 3.494.376.000,00306.30701.20.002 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban 11.245.000,00306.30701.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00306.30701.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.845.000,00306.30701.20.003 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun 43.998.000,00306.30701.20.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.998.000,00306.30701.20.005 Operasi Penertiban Pasar 50.000.000,00306.30701.20.005.5.2.1 Belanja Pegawai 40.500.000,00306.30701.20.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00306.30701.20.006 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo 30.655.000,00306.30701.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 19.200.000,00


Hal 115


306.30701.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.455.000,00306.30701.20.007 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong 29.211.000,00306.30701.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 19.460.000,00306.30701.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.751.000,00306.30701.20.011 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar 1.297.576.000,00306.30701.20.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.297.576.000,00306.30701.20.013 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 20.000.000,00306.30701.20.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00306.30701.20.014 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 9.668.000,00306.30701.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.668.000,00306.30701.20.015 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 10.639.000,00306.30701.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.639.000,00306.30701.20.016 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 6.548.000,00306.30701.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.548.000,00306.30701.20.017 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar 1.026.430.000,00306.30701.20.017.5.2.1 Belanja Pegawai 50.650.000,00306.30701.20.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 975.780.000,00306.30701.20.018 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti 13.200.000,00306.30701.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00306.30701.20.019 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti 18.500.000,00306.30701.20.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.680.000,00306.30701.20.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.820.000,00306.30701.20.023 Pembinaan Petugas Retribusi Pasar 87.329.000,00306.30701.20.023.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000,00306.30701.20.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.829.000,00306.30701.20.024 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar 40.516.000,00306.30701.20.024.5.2.1 Belanja Pegawai 31.662.000,00306.30701.20.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.854.000,00306.30701.20.025 Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar 51.292.000,00306.30701.20.025.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00306.30701.20.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.092.000,00306.30701.20.027 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar 16.678.000,00306.30701.20.027.5.2.1 Belanja Pegawai 11.780.000,00306.30701.20.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.898.000,00306.30701.20.029 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar 125.000.000,00306.30701.20.029.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000,00306.30701.20.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.700.000,00306.30701.20.030 Promosi Pasar Tradisional 71.024.000,00306.30701.20.030.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000,00306.30701.20.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.024.000,00306.30701.20.032 Verifikasi Permohonan SITU 23.920.000,00306.30701.20.032.5.2.1 Belanja Pegawai 18.300.000,00306.30701.20.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.620.000,00306.30701.20.033 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 28.831.000,00306.30701.20.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00


Hal 116


306.30701.20.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.831.000,00306.30701.20.034 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 24.278.000,00306.30701.20.034.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00306.30701.20.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.678.000,00306.30701.20.035 Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan) 21.617.000,00306.30701.20.035.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00306.30701.20.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.417.000,00306.30701.20.036 Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan 36.221.000,00306.30701.20.036.5.2.1 Belanja Pegawai 15.500.000,00306.30701.20.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.721.000,00306.30701.20.039 Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang 400.000.000,00306.30701.20.039.5.2.1 Belanja Pegawai 18.940.000,00306.30701.20.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 381.060.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.508.920.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANDPRD

Hal 117



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.01 DPRD


401.40101.00.000.5 BELANJA 12.113.654.000,00

401.40101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.113.654.000,00401.40101.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 12.113.654.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.113.654.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hal 118



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


401.40102.00.000.5 BELANJA 778.375.000,00

401.40102.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 778.375.000,00401.40102.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 778.375.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (778.375.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat Daerah

Hal 119



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah


1 2 3 4

401.40103.00.000.5 BELANJA 40.534.659.000,00

401.40103.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.837.432.000,00401.40103.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 13.837.432.000,00401.40103.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 26.697.227.000,00401.40103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.681.395.000,00401.40103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 150.000,00401.40103.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.305.000,00401.40103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.688.000.000,00401.40103.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.688.000.000,00401.40103.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 44.460.000,00401.40103.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.460.000,00401.40103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 926.617.000,00401.40103.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 835.344.000,00401.40103.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.273.000,00401.40103.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 264.231.000,00401.40103.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 855.902.000,00401.40103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 4.614.000,00401.40103.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.285.000,00401.40103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.600.000,00401.40103.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.252.000,00401.40103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 26.124.000,00401.40103.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.499.000,00401.40103.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 303.500.000,00401.40103.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 303.500.000,00401.40103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 23.340.000,00401.40103.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.340.000,00401.40103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,00401.40103.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.720.000,00401.40103.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 23.000.000,00401.40103.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.682.000,00401.40103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 11.611.000,00401.40103.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.291.412.000,00401.40103.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 64.740.000,00401.40103.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.634.986.000,00401.40103.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 97.225.000,00


Hal 120


1 2 3 4401.40103.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 93.900.000,00401.40103.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00401.40103.01.023 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 7.500.000,00401.40103.01.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00401.40103.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 54.520.000,00401.40103.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 39.600.000,00401.40103.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.920.000,00401.40103.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 252.290.000,00401.40103.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 228.690.000,00401.40103.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.500.000,00401.40103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.316.927.000,00401.40103.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.204.340.000,00401.40103.02.005.5.2.3 Belanja Modal 1.204.340.000,00401.40103.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 199.996.000,00401.40103.02.007.5.2.3 Belanja Modal 199.996.000,00401.40103.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 159.200.000,00401.40103.02.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.200.000,00401.40103.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.000.000,00401.40103.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00401.40103.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 377.231.000,00401.40103.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 4.950.000,00401.40103.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 372.281.000,00401.40103.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 161.030.000,00401.40103.02.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.030.000,00401.40103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 707.355.000,00401.40103.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 707.355.000,00401.40103.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 8.500.000,00401.40103.02.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00401.40103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20.570.000,00401.40103.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.019.000,00401.40103.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,00401.40103.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.256.000,00401.40103.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 35.000.000,00401.40103.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00401.40103.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 300.000.000,00401.40103.02.036.5.2.3 Belanja Modal 300.000.000,00401.40103.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 63.598.000,00401.40103.05.009 Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa 63.598.000,00401.40103.05.009.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00401.40103.05.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.148.000,00401.40103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 181.723.000,00401.40103.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 41.800.000,00401.40103.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000,00401.40103.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00


Hal 121


1 2 3 4401.40103.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 7.769.000,00401.40103.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00401.40103.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.019.000,00401.40103.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.269.000,00401.40103.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000,00401.40103.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.519.000,00401.40103.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12.225.000,00401.40103.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00401.40103.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.725.000,00401.40103.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 31.290.000,00401.40103.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000,00401.40103.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.790.000,00401.40103.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 68.820.000,00401.40103.06.024.5.2.1 Belanja Pegawai 52.286.000,00401.40103.06.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.534.000,00401.40103.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 11.550.000,00401.40103.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00401.40103.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00105.40103.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 84.984.000,00105.40103.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL 84.984.000,00105.40103.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 16.400.000,00105.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.584.000,00106.40103.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 119.776.000,00106.40103.15.006 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian 119.776.000,00106.40103.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 99.000.000,00106.40103.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.776.000,00210.40103.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.736.820.000,00210.40103.15.009 Siaran keliling 18.000.000,00210.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00210.40103.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 1.283.000.000,00210.40103.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 82.200.000,00210.40103.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.800.000,00210.40103.15.020 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan 456.940.000,00210.40103.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 456.940.000,00210.40103.15.025 Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah 902.300.000,00210.40103.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 87.875.000,00210.40103.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 814.425.000,00210.40103.15.038 Pengelolaan Sosial Media 76.580.000,00210.40103.15.038.5.2.1 Belanja Pegawai 72.600.000,00210.40103.15.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00211.40103.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 130.368.000,00211.40103.15.020 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro 40.899.000,00211.40103.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 29.800.000,00211.40103.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.099.000,00


Hal 122


1 2 3 4211.40103.15.022 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat 89.469.000,00211.40103.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 55.500.000,00211.40103.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.969.000,00214.40103.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 76.078.000,00214.40103.15.011 Pengendalian Inflasi Daerah 76.078.000,00214.40103.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 42.900.000,00214.40103.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.178.000,00306.40103.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 149.900.000,00306.40103.15.028 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT 149.900.000,00306.40103.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 79.800.000,00306.40103.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.100.000,00402.40103.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 627.478.000,00402.40103.15.009 Monitoring dan Implementasi E-SAKIP 71.270.000,00402.40103.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 35.600.000,00402.40103.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.670.000,00402.40103.15.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 222.030.000,00402.40103.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 118.335.000,00402.40103.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.695.000,00402.40103.15.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 86.810.000,00402.40103.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 63.540.000,00402.40103.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.270.000,00402.40103.15.027 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang 79.167.000,00402.40103.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 14.800.000,00402.40103.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.367.000,00402.40103.15.028 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 43.790.000,00402.40103.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 29.600.000,00402.40103.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.190.000,00402.40103.15.029 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 26.678.000,00402.40103.15.029.5.2.1 Belanja Pegawai 12.758.000,00402.40103.15.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00402.40103.15.030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota 97.733.000,00402.40103.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 67.100.000,00402.40103.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.633.000,00405.40103.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 82.374.000,00405.40103.15.073 Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan 82.374.000,00405.40103.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 29.980.000,00405.40103.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.394.000,00102.40103.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.304.000,00102.40103.16.051 Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 23.304.000,00102.40103.16.051.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00102.40103.16.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.454.000,00106.40103.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 297.977.000,00106.40103.16.022 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 171.064.000,00106.40103.16.022.5.2.1 Belanja Pegawai 93.450.000,00


Hal 123


1 2 3 4106.40103.16.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.614.000,00106.40103.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 60.596.000,00106.40103.16.027.5.2.1 Belanja Pegawai 50.250.000,00106.40103.16.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.346.000,00106.40103.16.033 Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah 66.317.000,00106.40103.16.033.5.2.1 Belanja Pegawai 34.600.000,00106.40103.16.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.717.000,00202.40103.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 29.818.000,00202.40103.16.017 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak 29.818.000,00202.40103.16.017.5.2.1 Belanja Pegawai 20.500.000,00202.40103.16.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.318.000,00205.40103.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 127.322.000,00205.40103.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 72.813.000,00205.40103.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 38.200.000,00205.40103.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.613.000,00205.40103.16.049 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 54.509.000,00205.40103.16.049.5.2.1 Belanja Pegawai 33.400.000,00205.40103.16.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.109.000,00210.40103.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 184.250.000,00210.40103.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 184.250.000,00210.40103.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00210.40103.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00218.40103.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 165.700.000,00218.40103.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 34.200.000,00218.40103.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 28.800.000,00218.40103.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00218.40103.16.013 Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah 131.500.000,00218.40103.16.013.5.2.1 Belanja Pegawai 124.200.000,00218.40103.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00401.40103.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 2.448.348.000,00401.40103.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 181.760.000,00401.40103.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 117.000.000,00401.40103.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.760.000,00401.40103.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 63.561.000,00401.40103.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000,00401.40103.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.561.000,00401.40103.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 88.240.000,00401.40103.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000,00401.40103.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.240.000,00401.40103.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 302.860.000,00401.40103.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 319.200.000,00401.40103.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.255.000,00401.40103.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 705.500.000,00401.40103.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 124.200.000,00


Hal 124


1 2 3 4401.40103.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 581.300.000,00401.40103.16.016 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 739.832.000,00401.40103.16.016.5.2.1 Belanja Pegawai 213.720.000,00401.40103.16.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 526.112.000,00403.40103.16 Program Kerjasama Pembangunan 249.788.000,00403.40103.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 249.788.000,00403.40103.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 40.500.000,00403.40103.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 209.288.000,00406.40103.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 54.099.000,00406.40103.16.009 Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 54.099.000,00406.40103.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 8.100.000,00406.40103.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.999.000,00105.40103.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 559.897.000,00105.40103.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 114.882.000,00105.40103.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.822.000,00105.40103.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.060.000,00105.40103.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 81.754.000,00105.40103.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.450.000,00105.40103.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.304.000,00105.40103.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 363.261.000,00105.40103.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 58.500.000,00105.40103.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 304.761.000,00205.40103.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 157.084.000,00205.40103.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 130.101.000,00205.40103.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 103.800.000,00205.40103.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.301.000,00205.40103.17.047 Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan 26.983.000,00205.40103.17.047.5.2.1 Belanja Pegawai 3.450.000,00205.40103.17.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.533.000,00402.40103.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 146.805.000,00402.40103.17.003 Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah 20.605.000,00402.40103.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000,00402.40103.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.605.000,00402.40103.17.009 Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 45.610.000,00402.40103.17.009.5.2.1 Belanja Pegawai 25.800.000,00402.40103.17.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.810.000,00402.40103.17.015 Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) 80.590.000,00402.40103.17.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.590.000,00101.40103.18 Program Pendidikan Non Formal 493.310.000,00101.40103.18.014 Festival Anak Soleh Indonesia 201.930.000,00101.40103.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00101.40103.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.630.000,00101.40103.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 217.555.000,00101.40103.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00


Hal 125


1 2 3 4101.40103.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.255.000,00101.40103.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 73.825.000,00101.40103.18.017.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00101.40103.18.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.525.000,00210.40103.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 204.680.000,00210.40103.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 204.680.000,00210.40103.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 175.200.000,00210.40103.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.480.000,00401.40103.18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 395.492.000,00401.40103.18.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan 51.544.000,00401.40103.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 31.300.000,00401.40103.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.244.000,00401.40103.18.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 343.948.000,00401.40103.18.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.948.000,00106.40103.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 37.736.000,00106.40103.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo 37.736.000,00106.40103.19.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.250.000,00106.40103.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.486.000,00401.40103.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.688.025.000,00401.40103.19.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 71.273.000,00401.40103.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00401.40103.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.873.000,00401.40103.19.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 214.699.000,00401.40103.19.009.5.2.1 Belanja Pegawai 19.950.000,00401.40103.19.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.749.000,00401.40103.19.010 Pengelolaan JDI Hukum 64.319.000,00401.40103.19.010.5.2.1 Belanja Pegawai 32.900.000,00401.40103.19.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.419.000,00401.40103.19.014 Rakor aparat penegak hukum 87.262.000,00401.40103.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 78.600.000,00401.40103.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.662.000,00401.40103.19.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 53.220.000,00401.40103.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 23.200.000,00401.40103.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.020.000,00401.40103.19.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 65.527.000,00401.40103.19.028.5.2.1 Belanja Pegawai 21.900.000,00401.40103.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.627.000,00401.40103.19.042 Penyusunan Program Legislasi Daerah 32.484.000,00401.40103.19.042.5.2.1 Belanja Pegawai 19.950.000,00401.40103.19.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.534.000,00401.40103.19.043 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda 233.345.000,00401.40103.19.043.5.2.1 Belanja Pegawai 217.200.000,00401.40103.19.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.145.000,00401.40103.19.044 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU 303.145.000,00


Hal 126


1 2 3 4401.40103.19.044.5.2.1 Belanja Pegawai 274.200.000,00401.40103.19.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.945.000,00401.40103.19.046 Asistensi Pembahasan Raperda 107.130.000,00401.40103.19.046.5.2.1 Belanja Pegawai 47.700.000,00401.40103.19.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.430.000,00401.40103.19.047 Penyuluhan Hukum Terpadu 40.683.000,00401.40103.19.047.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00401.40103.19.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.183.000,00401.40103.19.048 Pemberian Bantuan Hukum 43.094.000,00401.40103.19.048.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00401.40103.19.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.894.000,00401.40103.19.056 Evaluasi Produk Hukum 49.134.000,00401.40103.19.056.5.2.1 Belanja Pegawai 41.400.000,00401.40103.19.056.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.734.000,00401.40103.19.057 Pemberian Layanan Hukum 230.858.000,00401.40103.19.057.5.2.1 Belanja Pegawai 196.200.000,00401.40103.19.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.658.000,00401.40103.19.062 Penatausahaan Produk Hukum Daerah 68.875.000,00401.40103.19.062.5.2.1 Belanja Pegawai 21.800.000,00401.40103.19.062.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.075.000,00401.40103.19.067 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga 22.977.000,00401.40103.19.067.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00401.40103.19.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.527.000,00210.40103.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 578.997.000,00210.40103.20.012 Verifikasi Rencana Umum Pengadaan 43.266.000,00210.40103.20.012.5.2.1 Belanja Pegawai 19.900.000,00210.40103.20.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.366.000,00210.40103.20.015 Pelayanan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 535.731.000,00210.40103.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 351.000.000,00210.40103.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.731.000,00213.40103.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 126.280.000,00213.40103.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 126.280.000,00213.40103.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.280.000,00307.40103.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah 305.816.000,00307.40103.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 111.059.000,00307.40103.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 82.200.000,00307.40103.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.859.000,00307.40103.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 49.484.000,00307.40103.20.002.5.2.1 Belanja Pegawai 32.750.000,00307.40103.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.734.000,00307.40103.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda 104.366.000,00307.40103.20.006.5.2.1 Belanja Pegawai 71.400.000,00307.40103.20.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.966.000,00307.40103.20.008 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah 40.907.000,00


Hal 127


1 2 3 4307.40103.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 29.750.000,00307.40103.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.157.000,00401.40103.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 337.401.000,00401.40103.20.007 Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah 61.624.000,00401.40103.20.007.5.2.1 Belanja Pegawai 16.350.000,00401.40103.20.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.274.000,00401.40103.20.009 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah 111.072.000,00401.40103.20.009.5.2.1 Belanja Pegawai 67.000.000,00401.40103.20.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.072.000,00401.40103.20.012 Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi 68.029.000,00401.40103.20.012.5.2.1 Belanja Pegawai 12.250.000,00401.40103.20.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.779.000,00401.40103.20.013 Pembinaan organisasi perangkat daerah 35.683.000,00401.40103.20.013.5.2.1 Belanja Pegawai 13.600.000,00401.40103.20.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.083.000,00401.40103.20.015 Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD 45.264.000,00401.40103.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 15.550.000,00401.40103.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.714.000,00401.40103.20.018 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang 15.729.000,00401.40103.20.018.5.2.1 Belanja Pegawai 8.550.000,00401.40103.20.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.179.000,00403.40103.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 128.752.000,00403.40103.20.008 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 128.752.000,00403.40103.20.008.5.2.1 Belanja Pegawai 55.000.000,00403.40103.20.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.752.000,00401.40103.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 299.689.000,00401.40103.21.002 Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 93.147.000,00401.40103.21.002.5.2.1 Belanja Pegawai 17.700.000,00401.40103.21.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.447.000,00401.40103.21.003 Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 104.994.000,00401.40103.21.003.5.2.1 Belanja Pegawai 20.700.000,00401.40103.21.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.294.000,00401.40103.21.008 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 16.272.000,00401.40103.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.500.000,00401.40103.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.772.000,00401.40103.21.009 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan 54.267.000,00401.40103.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 24.100.000,00401.40103.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.167.000,00401.40103.21.012 Dialog Interaktif Walikota Dengan Masyarakat 31.009.000,00401.40103.21.012.5.2.1 Belanja Pegawai 19.050.000,00401.40103.21.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.959.000,00403.40103.21 Program perencanaan pembangunan daerah 826.790.000,00403.40103.21.020 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 414.127.000,00403.40103.21.020.5.2.1 Belanja Pegawai 19.850.000,00


Hal 128


1 2 3 4403.40103.21.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 394.277.000,00403.40103.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 19.419.000,00403.40103.21.022.5.2.1 Belanja Pegawai 12.900.000,00403.40103.21.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.519.000,00403.40103.21.032 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat 60.472.000,00403.40103.21.032.5.2.1 Belanja Pegawai 38.100.000,00403.40103.21.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.372.000,00403.40103.21.033 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi 53.945.000,00403.40103.21.033.5.2.1 Belanja Pegawai 32.700.000,00403.40103.21.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.245.000,00403.40103.21.040 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota 14.404.000,00403.40103.21.040.5.2.1 Belanja Pegawai 11.800.000,00403.40103.21.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.604.000,00403.40103.21.053 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 72.722.000,00403.40103.21.053.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00403.40103.21.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.722.000,00403.40103.21.065 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 62.238.000,00403.40103.21.065.5.2.1 Belanja Pegawai 36.300.000,00403.40103.21.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.938.000,00403.40103.21.067 Pengendalian Administrasi Pembangunan 66.844.000,00403.40103.21.067.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00403.40103.21.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.844.000,00403.40103.21.068 Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA 62.619.000,00403.40103.21.068.5.2.1 Belanja Pegawai 39.900.000,00403.40103.21.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.719.000,00105.40103.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 63.230.000,00105.40103.22.009 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 63.230.000,00105.40103.22.009.5.2.1 Belanja Pegawai 54.200.000,00105.40103.22.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.030.000,00105.40103.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 224.930.000,00105.40103.23.002 Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 224.930.000,00105.40103.23.002.5.2.1 Belanja Pegawai 162.450.000,00105.40103.23.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.480.000,00105.40103.24 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama 1.290.286.000,00105.40103.24.001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 662.991.000,00105.40103.24.001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.350.000,00105.40103.24.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 640.641.000,00105.40103.24.002 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 262.612.000,00105.40103.24.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00105.40103.24.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 252.112.000,00105.40103.24.003 Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama 338.067.000,00105.40103.24.003.5.2.1 Belanja Pegawai 19.350.000,00105.40103.24.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 318.717.000,00105.40103.24.007 Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola 26.616.000,00


Hal 129


1 2 3 4105.40103.24.007.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00105.40103.24.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.966.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.534.659.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSekretariat DPRD

Hal 130



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD


401.40104.00.000.5 BELANJA 24.812.873.000,00

401.40104.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.797.896.000,00401.40104.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.797.896.000,00401.40104.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 22.014.977.000,00401.40104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.131.781.000,00401.40104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00401.40104.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00401.40104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 244.800.000,00401.40104.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 244.800.000,00401.40104.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.400.000,00401.40104.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00401.40104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 258.400.000,00401.40104.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 213.900.000,00401.40104.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00401.40104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 337.650.000,00401.40104.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 337.650.000,00401.40104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 34.772.000,00401.40104.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.772.000,00401.40104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.761.000,00401.40104.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.761.000,00401.40104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.006.000,00401.40104.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.006.000,00401.40104.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 97.814.000,00401.40104.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.814.000,00401.40104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000,00401.40104.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00401.40104.01.015.5.2.3 Belanja Modal 3.600.000,00401.40104.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 19.171.000,00401.40104.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.171.000,00401.40104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 327.669.000,00401.40104.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 327.669.000,00401.40104.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.198.050.000,00401.40104.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.198.050.000,00401.40104.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 343.641.000,00401.40104.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.641.000,00401.40104.01.024 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 62.500.000,00


Hal 131


401.40104.01.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00401.40104.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 112.647.000,00401.40104.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 68.600.000,00401.40104.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.047.000,00401.40104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 684.873.000,00401.40104.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 132.125.000,00401.40104.02.019.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00401.40104.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.075.000,00401.40104.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 193.492.000,00401.40104.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00401.40104.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 191.692.000,00401.40104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 286.145.000,00401.40104.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 286.145.000,00401.40104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 56.211.000,00401.40104.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.211.000,00401.40104.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.900.000,00401.40104.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00401.40104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 187.699.000,00401.40104.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 187.699.000,00401.40104.03.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00401.40104.03.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.549.000,00401.40104.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 684.000.000,00401.40104.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 684.000.000,00401.40104.05.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 684.000.000,00401.40104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56.389.000,00401.40104.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.922.000,00401.40104.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.120.000,00401.40104.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.802.000,00401.40104.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.743.000,00401.40104.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00401.40104.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 643.000,00401.40104.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.979.000,00401.40104.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,00401.40104.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 879.000,00401.40104.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.648.000,00401.40104.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 7.720.000,00401.40104.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.928.000,00401.40104.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.000.000,00401.40104.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.520.000,00401.40104.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00401.40104.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.097.000,00401.40104.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.870.000,00401.40104.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.227.000,00210.40104.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 67.395.000,00210.40104.15.027 Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD 67.395.000,00


Hal 132


210.40104.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 16.580.000,00210.40104.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.815.000,00401.40104.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 13.810.871.000,00401.40104.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.647.201.000,00401.40104.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 33.600.000,00401.40104.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.613.601.000,00401.40104.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 7.638.705.000,00401.40104.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 58.032.000,00401.40104.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.580.673.000,00401.40104.15.004 Rapat-rapat paripurna 256.511.000,00401.40104.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 51.000.000,00401.40104.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.511.000,00401.40104.15.005 Kegiatan Reses 1.370.096.000,00401.40104.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 42.900.000,00401.40104.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.327.196.000,00401.40104.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 740.230.000,00401.40104.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 740.230.000,00401.40104.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 32.848.000,00401.40104.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000,00401.40104.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.848.000,00401.40104.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.884.600.000,00401.40104.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.884.600.000,00401.40104.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 240.680.000,00401.40104.15.015.5.2.1 Belanja Pegawai 128.400.000,00401.40104.15.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.280.000,00403.40104.15 Program Pengembangan data/informasi 144.290.000,00403.40104.15.023 Penyusunan Profile DPRD 144.290.000,00403.40104.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 8.650.000,00403.40104.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.640.000,00218.40104.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 26.238.000,00218.40104.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 26.238.000,00218.40104.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00218.40104.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.238.000,00210.40104.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 221.441.000,00210.40104.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 221.441.000,00210.40104.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 27.450.000,00210.40104.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.991.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (24.812.873.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Selatan

Hal 133



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan


401.40105.00.000.4 PENDAPATAN 100.700.000,00

401.40105.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.700.000,00401.40105.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 99.500.000,00401.40105.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.200.000,00

401.40105.00.000.5 BELANJA 14.136.544.000,00

401.40105.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.032.026.000,00401.40105.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 7.032.026.000,00401.40105.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.104.518.000,00401.40105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.727.555.000,00401.40105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 49.800.000,00401.40105.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.440.000,00401.40105.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.210.000,00401.40105.01.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000,00401.40105.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.321.000,00401.40105.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.102.000,00401.40105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 398.448.000,00401.40105.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 373.800.000,00401.40105.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.648.000,00401.40105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.284.000,00401.40105.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 298.932.000,00401.40105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.138.000,00401.40105.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.922.000,00401.40105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.207.000,00401.40105.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.924.000,00401.40105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.723.000,00401.40105.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.907.000,00401.40105.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 900.000,00401.40105.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00401.40105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.340.000,00401.40105.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.380.000,00401.40105.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.324.000,00401.40105.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.390.000,00401.40105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 12.962.000,00401.40105.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.494.000,00401.40105.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.150.000,00


Hal 134


401.40105.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.838.000,00401.40105.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 21.210.000,00401.40105.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 212.097.000,00401.40105.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 105.571.000,00401.40105.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 13.200.000,00401.40105.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.371.000,00401.40105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 391.247.000,00401.40105.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.546.000,00401.40105.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.546.000,00401.40105.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.250.000,00401.40105.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.980.000,00401.40105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31.000.000,00401.40105.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.962.000,00401.40105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00401.40105.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.703.000,00401.40105.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.970.000,00401.40105.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.056.000,00401.40105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 41.285.000,00401.40105.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.756.000,00401.40105.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.400.000,00401.40105.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000,00401.40105.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 10.980.000,00401.40105.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00401.40105.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00401.40105.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.434.000,00401.40105.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00401.40105.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.434.000,00401.40105.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.115.000,00401.40105.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00401.40105.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00101.40105.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 54.089.000,00101.40105.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 5.700.000,00101.40105.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00101.40105.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.776.000,00101.40105.15.070 Lomba Semarak Anak 10.940.000,00101.40105.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000,00101.40105.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.840.000,00101.40105.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 12.973.000,00101.40105.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00101.40105.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.373.000,00105.40105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 56.305.000,00105.40105.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.675.000,00105.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00105.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.945.000,00105.40105.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.215.000,00


Hal 135


105.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000,00105.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.610.000,00202.40105.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 8.145.000,00202.40105.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 8.145.000,00202.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00202.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.745.000,00205.40105.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 465.674.000,00205.40105.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 94.886.000,00205.40105.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 394.606.000,00205.40105.15.044 Pengembangan Kampung Organik 5.075.000,00205.40105.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 8.800.000,00205.40105.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.268.000,00206.40105.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 475.485.000,00206.40105.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 81.728.000,00206.40105.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 4.650.000,00206.40105.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 470.835.000,00207.40105.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 97.705.000,00207.40105.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 7.980.000,00207.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00207.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.430.000,00207.40105.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 8.730.000,00207.40105.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00207.40105.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.725.000,00210.40105.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 51.618.000,00210.40105.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 9.865.000,00210.40105.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00210.40105.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.465.000,00210.40105.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 7.557.000,00210.40105.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 11.750.000,00210.40105.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.003.000,00214.40105.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 3.305.000,00214.40105.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 3.305.000,00214.40105.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00214.40105.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.905.000,00217.40105.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 117.641.000,00217.40105.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 21.100.000,00217.40105.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.641.000,00403.40105.15 Program Pengembangan data/informasi 37.173.000,00403.40105.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.485.000,00403.40105.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 10.730.000,00403.40105.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.443.000,00102.40105.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.037.000,00102.40105.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 5.717.000,00102.40105.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00102.40105.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.317.000,00


Hal 136


102.40105.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6.174.000,00102.40105.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00102.40105.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00105.40105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.070.614.000,00105.40105.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 230.562.000,00105.40105.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 947.400.000,00105.40105.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.214.000,00202.40105.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 51.154.000,00202.40105.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3.195.000,00202.40105.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00202.40105.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.945.000,00202.40105.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 8.553.000,00202.40105.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.450.000,00202.40105.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.509.000,00205.40105.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 85.736.000,00205.40105.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9.530.000,00205.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.750.000,00205.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.986.000,00211.40105.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 36.793.000,00211.40105.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 36.793.000,00211.40105.16.005.5.2.1 Belanja Pegawai 3.350.000,00211.40105.16.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.443.000,00213.40105.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 41.104.000,00213.40105.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 8.014.000,00213.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.200.000,00213.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.904.000,00216.40105.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 24.537.000,00216.40105.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 24.537.000,00216.40105.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00216.40105.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.837.000,00218.40105.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 29.866.000,00218.40105.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6.371.000,00218.40105.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00218.40105.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.066.000,00403.40105.16 Program Kerjasama Pembangunan 15.979.000,00403.40105.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 15.979.000,00403.40105.16.004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00403.40105.16.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.379.000,00105.40105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 243.886.000,00105.40105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 6.705.000,00105.40105.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.750.000,00105.40105.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.176.000,00105.40105.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 10.920.000,00105.40105.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000,00105.40105.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00


Hal 137


105.40105.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 24.708.000,00105.40105.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.800.000,00105.40105.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.194.000,00105.40105.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 23.150.000,00105.40105.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00105.40105.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.146.000,00216.40105.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 142.717.000,00216.40105.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 26.594.000,00216.40105.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00216.40105.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.644.000,00216.40105.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 13.390.000,00216.40105.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00216.40105.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.523.000,00404.40105.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 92.017.000,00404.40105.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 11.969.000,00404.40105.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00404.40105.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.717.000,00101.40105.18 Program Pendidikan Non Formal 35.427.000,00101.40105.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 35.427.000,00101.40105.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00101.40105.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.727.000,00102.40105.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 15.407.000,00102.40105.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 6.934.000,00102.40105.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00102.40105.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.534.000,00102.40105.19.006 Kader piket bersama dawis 8.473.000,00102.40105.19.006.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00102.40105.19.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.523.000,00105.40105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 13.464.000,00105.40105.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 13.464.000,00105.40105.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.400.000,00105.40105.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.064.000,00207.40105.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 187.601.000,00207.40105.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 33.515.000,00207.40105.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 8.700.000,00207.40105.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 178.901.000,00102.40105.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 111.430.000,00102.40105.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 44.070.000,00102.40105.20.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.430.000,00105.40105.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 15.743.000,00105.40105.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 8.972.000,00105.40105.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.250.000,00105.40105.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.493.000,00213.40105.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 178.929.000,00213.40105.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 25.004.000,00


Hal 138


213.40105.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00213.40105.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.129.000,00213.40105.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 32.865.000,00213.40105.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 32.865.000,00213.40105.21.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.865.000,00403.40105.21 Program perencanaan pembangunan daerah 157.806.000,00403.40105.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 12.370.000,00403.40105.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00403.40105.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.970.000,00403.40105.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 12.200.000,00403.40105.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 14.424.000,00403.40105.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.018.000,00403.40105.21.018 Survey hasil Musrenbang 3.130.000,00403.40105.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 9.350.000,00403.40105.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.644.000,00102.40105.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 54.216.000,00102.40105.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 4.890.000,00102.40105.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 8.700.000,00102.40105.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.516.000,00205.40105.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 36.268.000,00205.40105.24.006 Pemeliharaan RTH 3.908.000,00205.40105.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.268.000,00102.40105.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 6.418.000,00102.40105.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 6.418.000,00102.40105.28.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.418.000,00102.40105.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 33.475.000,00102.40105.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 8.210.000,00102.40105.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.050.000,00102.40105.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.590.000,00102.40105.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.835.000,00102.40105.29.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000,00102.40105.29.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.585.000,00102.40105.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 30.428.000,00102.40105.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 11.000.000,00102.40105.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.950.000,00102.40105.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.766.000,00102.40105.30.006 Pelayanan kesehatan 13.712.000,00102.40105.30.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000,00102.40105.30.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.112.000,00102.40105.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 6.915.000,00102.40105.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 6.915.000,00102.40105.32.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00102.40105.32.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.515.000,00103.40105.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 59.450.000,00103.40105.34.039 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 32.250.000,00


Hal 139


103.40105.34.039.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.34.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00103.40105.34.045 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV 27.200.000,00103.40105.34.045.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.34.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00103.40105.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 35.000.000,00103.40105.35.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 35.000.000,00103.40105.35.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00103.40105.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 77.000.000,00103.40105.36.018 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 14.500.000,00103.40105.36.018.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.36.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.050.000,00103.40105.36.021 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 17.000.000,00103.40105.36.021.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.36.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00103.40105.36.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 12.500.000,00103.40105.36.026.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.36.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00103.40105.36.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 33.000.000,00103.40105.36.033.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.36.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00103.40105.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 90.913.000,00103.40105.37.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 65.967.000,00103.40105.37.029.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00103.40105.37.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.167.000,00103.40105.37.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 24.946.000,00103.40105.37.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.946.000,00103.40105.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 330.786.000,00103.40105.38.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 104.956.000,00103.40105.38.040.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40105.38.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.906.000,00103.40105.38.043 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 19.980.000,00103.40105.38.043.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40105.38.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.530.000,00103.40105.38.046 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 62.440.000,00103.40105.38.046.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40105.38.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.390.000,00103.40105.38.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 38.800.000,00103.40105.38.047.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.38.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00103.40105.38.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 74.610.000,00103.40105.38.048.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40105.38.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.560.000,00103.40105.38.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 30.000.000,00103.40105.38.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00


Hal 140


103.40105.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 215.310.000,00103.40105.39.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 35.000.000,00103.40105.39.030.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00103.40105.39.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 45.000.000,00103.40105.39.038.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00103.40105.39.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 46.310.000,00103.40105.39.041.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40105.39.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.560.000,00103.40105.39.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 89.000.000,00103.40105.39.049.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40105.39.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.035.844.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Tengah

Hal 141



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah


401.40106.00.000.4 PENDAPATAN 148.784.000,00


401.40106.00.000.5 BELANJA 15.116.846.000,00

401.40106.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.796.472.000,00401.40106.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 6.796.472.000,00401.40106.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 8.320.374.000,00401.40106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.531.386.000,00401.40106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.160.000,00401.40106.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.018.000,00401.40106.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.500.000,00401.40106.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.030.000,00401.40106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 427.849.000,00401.40106.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 388.200.000,00401.40106.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.649.000,00401.40106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.677.000,00401.40106.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 336.650.000,00401.40106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 15.633.000,00401.40106.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.381.000,00401.40106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.232.000,00401.40106.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.334.000,00401.40106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.824.000,00401.40106.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.832.000,00401.40106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.260.000,00401.40106.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.660.000,00401.40106.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 3.335.000,00401.40106.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.372.000,00401.40106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 27.574.000,00401.40106.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.060.000,00401.40106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.200.000,00401.40106.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 181.200.000,00401.40106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 356.891.000,00401.40106.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.000.000,00401.40106.02.009.5.2.3 Belanja Modal 9.000.000,00401.40106.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00


Hal 142


401.40106.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.162.000,00401.40106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.750.000,00401.40106.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.124.000,00401.40106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.238.000,00401.40106.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.698.000,00401.40106.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.271.000,00401.40106.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.907.000,00401.40106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 88.477.000,00401.40106.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 26.083.000,00401.40106.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.600.000,00401.40106.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.483.000,00401.40106.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 20.062.000,00401.40106.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.200.000,00401.40106.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.862.000,00401.40106.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 33.140.000,00401.40106.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00401.40106.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00401.40106.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 9.192.000,00401.40106.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00401.40106.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.542.000,00101.40106.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 42.316.000,00101.40106.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 6.428.000,00101.40106.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 4.350.000,00101.40106.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.966.000,00105.40106.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 153.852.000,00105.40106.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.250.000,00105.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 31.200.000,00105.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.828.000,00105.40106.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 45.824.000,00105.40106.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00105.40106.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.624.000,00205.40106.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 598.857.000,00205.40106.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 119.401.000,00205.40106.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 517.365.000,00205.40106.15.044 Pengembangan Kampung Organik 10.000.000,00205.40106.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 7.150.000,00205.40106.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.233.000,00205.40106.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 8.030.000,00205.40106.15.045.5.2.1 Belanja Pegawai 15.650.000,00205.40106.15.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.459.000,00206.40106.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 67.820.000,00206.40106.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 17.687.000,00206.40106.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 55.500.000,00206.40106.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.320.000,00207.40106.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 86.910.000,00


Hal 143


207.40106.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.420.000,00207.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00207.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.879.000,00207.40106.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 9.260.000,00207.40106.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00207.40106.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.931.000,00210.40106.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 24.757.000,00210.40106.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 5.920.000,00210.40106.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.050.000,00210.40106.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.707.000,00216.40106.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 188.803.000,00216.40106.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 149.142.000,00216.40106.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.650.000,00216.40106.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.153.000,00217.40106.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 104.305.000,00217.40106.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 22.316.000,00217.40106.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.305.000,00403.40106.15 Program Pengembangan data/informasi 21.301.000,00403.40106.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 3.084.000,00403.40106.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 7.750.000,00403.40106.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.551.000,00105.40106.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.396.499.000,00105.40106.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 124.105.000,00105.40106.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.098.240.000,00105.40106.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.299.000,00105.40106.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.210.000,00105.40106.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000,00105.40106.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.110.000,00202.40106.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 34.572.000,00202.40106.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 12.200.000,00202.40106.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.700.000,00202.40106.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.872.000,00204.40106.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.145.100.000,00204.40106.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 1.145.100.000,00204.40106.16.005.5.2.3 Belanja Modal 1.145.100.000,00205.40106.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 90.299.000,00205.40106.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.896.000,00205.40106.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00205.40106.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.899.000,00213.40106.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 33.730.000,00213.40106.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 7.900.000,00213.40106.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 6.050.000,00213.40106.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.680.000,00218.40106.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 22.169.000,00218.40106.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.117.000,00


Hal 144


218.40106.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.600.000,00218.40106.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.569.000,00105.40106.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 96.667.000,00105.40106.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.350.000,00105.40106.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.150.000,00105.40106.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.012.000,00105.40106.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 17.505.000,00105.40106.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00105.40106.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.605.000,00216.40106.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 242.038.000,00216.40106.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 14.340.000,00216.40106.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.650.000,00216.40106.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.660.000,00216.40106.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 20.091.000,00216.40106.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00216.40106.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.428.000,00401.40106.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 552.580.000,00401.40106.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 84.837.000,00401.40106.17.017.5.2.1 Belanja Pegawai 39.600.000,00401.40106.17.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 512.980.000,00404.40106.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 116.419.000,00404.40106.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 22.167.000,00404.40106.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 13.150.000,00404.40106.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.269.000,00101.40106.18 Program Pendidikan Non Formal 52.817.000,00101.40106.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 52.817.000,00101.40106.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 3.050.000,00101.40106.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.767.000,00202.40106.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 101.510.000,00202.40106.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 21.805.000,00202.40106.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 13.550.000,00202.40106.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.960.000,00105.40106.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 24.881.000,00105.40106.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 24.881.000,00105.40106.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 12.800.000,00105.40106.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.081.000,00207.40106.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 92.358.000,00207.40106.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 14.100.000,00207.40106.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.358.000,00105.40106.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 17.247.000,00105.40106.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 6.882.000,00105.40106.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000,00105.40106.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.147.000,00213.40106.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 198.531.000,00213.40106.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 21.834.000,00


Hal 145


213.40106.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 9.450.000,00213.40106.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 189.081.000,00403.40106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 148.968.000,00403.40106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 14.910.000,00403.40106.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00403.40106.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.710.000,00403.40106.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 14.200.000,00403.40106.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00403.40106.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.026.000,00403.40106.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.660.000,00403.40106.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00403.40106.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.632.000,00102.40106.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 19.817.000,00102.40106.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 4.730.000,00102.40106.22.017.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00102.40106.22.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.617.000,00205.40106.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 97.785.000,00205.40106.24.006 Pemeliharaan RTH 10.280.000,00205.40106.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.785.000,00102.40106.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 133.661.000,00102.40106.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 12.750.000,00102.40106.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00102.40106.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.961.000,00102.40106.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 120.242.000,00102.40106.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 46.490.000,00102.40106.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00102.40106.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.042.000,00103.40106.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 15.000.000,00103.40106.45.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 15.000.000,00103.40106.45.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00103.40106.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 50.904.000,00103.40106.46.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.904.000,00103.40106.46.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.904.000,00103.40106.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 60.355.000,00103.40106.47.071 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 47.791.000,00103.40106.47.071.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000,00103.40106.47.071.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.641.000,00103.40106.47.085 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 12.564.000,00103.40106.47.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.564.000,00103.40106.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 73.600.000,00103.40106.48.037 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 18.600.000,00103.40106.48.037.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40106.48.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00103.40106.48.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 26.000.000,00103.40106.48.054.5.2.3 Belanja Modal 26.000.000,00


Hal 146


103.40106.48.074 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 29.000.000,00103.40106.48.074.5.2.3 Belanja Modal 29.000.000,00103.40106.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 116.950.000,00103.40106.50.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 62.250.000,00103.40106.50.024.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40106.50.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00103.40106.50.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 54.700.000,00103.40106.50.035.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40106.50.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.650.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.968.062.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANKecamatan Magelang Utara

Hal 147



Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi PemerintahanOrganisasi : 4.01.07 Kecamatan Magelang Utara


401.40107.00.000.4 PENDAPATAN 75.870.000,00

401.40107.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 75.870.000,00401.40107.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 74.970.000,00401.40107.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 900.000,00

401.40107.00.000.5 BELANJA 13.298.343.000,00

401.40107.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.034.471.000,00401.40107.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 6.034.471.000,00401.40107.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.263.872.000,00401.40107.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.679.036.000,00401.40107.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14.220.000,00401.40107.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.460.000,00401.40107.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.500.000,00401.40107.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.911.000,00401.40107.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 413.387.000,00401.40107.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 312.300.000,00401.40107.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.087.000,00401.40107.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 72.100.000,00401.40107.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.611.000,00401.40107.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.500.000,00401.40107.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00401.40107.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.041.000,00401.40107.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.790.000,00401.40107.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.470.000,00401.40107.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.673.000,00401.40107.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.966.000,00401.40107.01.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.006.000,00401.40107.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.500.000,00401.40107.01.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00401.40107.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.640.000,00401.40107.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.760.000,00401.40107.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 6.484.000,00401.40107.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.533.000,00401.40107.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 16.392.000,00401.40107.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.493.000,00401.40107.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70.056.000,00


Hal 148


401.40107.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 182.856.000,00401.40107.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 64.620.000,00401.40107.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.028.000,00401.40107.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 189.078.000,00401.40107.01.028.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00401.40107.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.678.000,00401.40107.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 709.381.000,00401.40107.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 250.000.000,00401.40107.02.005.5.2.3 Belanja Modal 250.000.000,00401.40107.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.000.000,00401.40107.02.007.5.2.3 Belanja Modal 31.000.000,00401.40107.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 49.722.000,00401.40107.02.009.5.2.3 Belanja Modal 49.722.000,00401.40107.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000,00401.40107.02.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00401.40107.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.450.000,00401.40107.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00401.40107.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.320.000,00401.40107.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.050.000,00401.40107.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.097.000,00401.40107.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.910.000,00401.40107.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.475.000,00401.40107.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.798.000,00401.40107.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.317.000,00401.40107.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 35.000.000,00401.40107.02.036.5.2.3 Belanja Modal 35.000.000,00401.40107.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 135.247.000,00401.40107.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 62.941.000,00401.40107.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 56.400.000,00401.40107.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.541.000,00401.40107.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 18.756.000,00401.40107.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00401.40107.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.256.000,00401.40107.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 45.406.000,00401.40107.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.500.000,00401.40107.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.906.000,00401.40107.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 8.144.000,00401.40107.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00401.40107.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.144.000,00101.40107.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 55.258.000,00101.40107.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5.600.000,00101.40107.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000,00101.40107.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.244.000,00101.40107.15.070 Lomba Semarak Anak 19.246.000,00101.40107.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00


Hal 149


101.40107.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.496.000,00101.40107.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 5.500.000,00101.40107.15.073.5.2.1 Belanja Pegawai 2.900.000,00101.40107.15.073.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.868.000,00105.40107.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 123.280.000,00105.40107.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.254.000,00105.40107.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000,00105.40107.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.921.000,00105.40107.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.878.000,00105.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 5.800.000,00105.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.118.000,00105.40107.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.941.000,00105.40107.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 15.800.000,00105.40107.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.141.000,00202.40107.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 34.699.000,00202.40107.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5.243.000,00202.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00202.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.299.000,00205.40107.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 449.304.000,00205.40107.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 5.000.000,00205.40107.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.014.000,00205.40107.15.044 Pengembangan Kampung Organik 10.000.000,00205.40107.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 7.550.000,00205.40107.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.740.000,00206.40107.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 312.253.000,00206.40107.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 27.894.000,00206.40107.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 312.253.000,00207.40107.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 137.337.000,00207.40107.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 11.826.000,00207.40107.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.100.000,00207.40107.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.552.000,00207.40107.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 11.142.000,00207.40107.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.950.000,00207.40107.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.735.000,00208.40107.15 Program Keluarga Berencana 33.336.000,00208.40107.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 11.000.000,00208.40107.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00208.40107.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.586.000,00210.40107.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 42.384.000,00210.40107.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 7.042.000,00210.40107.15.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00210.40107.15.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.184.000,00217.40107.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 45.715.000,00217.40107.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 8.500.000,00217.40107.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00


Hal 150


217.40107.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.915.000,00403.40107.15 Program Pengembangan data/informasi 36.960.000,00403.40107.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 7.280.000,00403.40107.15.019.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000,00403.40107.15.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.460.000,00102.40107.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 38.452.000,00102.40107.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 10.000.000,00102.40107.16.011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00102.40107.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.202.000,00105.40107.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.009.178.000,00105.40107.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 167.455.000,00105.40107.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 743.160.000,00105.40107.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 266.018.000,00202.40107.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 44.226.000,00202.40107.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 6.881.000,00202.40107.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 10.250.000,00202.40107.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.976.000,00205.40107.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 84.184.000,00205.40107.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.628.000,00205.40107.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 14.250.000,00205.40107.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.934.000,00207.40107.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 5.000.000,00207.40107.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00207.40107.16.007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00207.40107.16.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00213.40107.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 30.052.000,00213.40107.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 8.760.000,00213.40107.16.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00213.40107.16.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.752.000,00218.40107.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 28.458.000,00218.40107.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.000.000,00218.40107.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00218.40107.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.658.000,00105.40107.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 197.012.000,00105.40107.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.698.000,00105.40107.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.750.000,00105.40107.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.324.000,00105.40107.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 23.078.000,00105.40107.17.003.5.2.1 Belanja Pegawai 14.550.000,00105.40107.17.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.558.000,00105.40107.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 12.830.000,00105.40107.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.300.000,00105.40107.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.530.000,00216.40107.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 196.269.000,00216.40107.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 11.000.000,00


Hal 151


216.40107.17.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00216.40107.17.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00216.40107.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 31.000.000,00216.40107.17.005.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00216.40107.17.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 173.069.000,00404.40107.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 123.929.000,00404.40107.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 35.000.000,00404.40107.17.006.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00404.40107.17.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.679.000,00101.40107.18 Program Pendidikan Non Formal 44.419.000,00101.40107.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 44.419.000,00101.40107.18.028.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00101.40107.18.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.669.000,00202.40107.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 19.408.000,00202.40107.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 9.766.000,00202.40107.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.550.000,00202.40107.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.858.000,00207.40107.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 3.942.000,00207.40107.18.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.942.000,00207.40107.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.750.000,00207.40107.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000,00208.40107.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 9.116.000,00208.40107.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 9.116.000,00208.40107.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00208.40107.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.716.000,00103.40107.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 85.628.000,00103.40107.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 20.131.000,00103.40107.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.700.000,00103.40107.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.928.000,00207.40107.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 108.218.000,00207.40107.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 15.683.000,00207.40107.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00207.40107.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.918.000,00105.40107.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7.350.000,00105.40107.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 7.350.000,00105.40107.20.001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00105.40107.20.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00213.40107.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 185.483.000,00213.40107.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 35.351.000,00213.40107.20.014.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00213.40107.20.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 177.233.000,00403.40107.21 Program perencanaan pembangunan daerah 167.741.000,00403.40107.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 15.000.000,00403.40107.21.001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000,00403.40107.21.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00


Hal 152


403.40107.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 21.250.000,00403.40107.21.017.5.2.1 Belanja Pegawai 18.400.000,00403.40107.21.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.428.000,00403.40107.21.018 Survey hasil Musrenbang 6.250.000,00403.40107.21.018.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000,00403.40107.21.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.913.000,00102.40107.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 33.080.000,00102.40107.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 7.857.000,00102.40107.22.015.5.2.1 Belanja Pegawai 7.300.000,00102.40107.22.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.780.000,00205.40107.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 52.686.000,00205.40107.24.005 Penataan RTH 7.000.000,00205.40107.24.005.5.2.1 Belanja Pegawai 950.000,00205.40107.24.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00205.40107.24.006 Pemeliharaan RTH 10.294.000,00205.40107.24.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.686.000,00102.40107.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 47.432.000,00102.40107.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 6.000.000,00102.40107.29.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00102.40107.29.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.182.000,00102.40107.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 41.821.000,00102.40107.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 8.122.000,00102.40107.30.001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.700.000,00102.40107.30.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.121.000,00103.40107.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 9.993.000,00103.40107.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 9.993.000,00103.40107.30.016.5.2.1 Belanja Pegawai 325.000,00103.40107.30.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.668.000,00102.40107.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 35.268.000,00102.40107.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 4.768.000,00102.40107.32.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.100.000,00102.40107.32.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.168.000,00103.40107.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 38.000.000,00103.40107.40.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 9.000.000,00103.40107.40.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00103.40107.40.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 5.000.000,00103.40107.40.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00103.40107.40.035 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 5.500.000,00103.40107.40.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00103.40107.40.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 8.500.000,00103.40107.40.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00103.40107.40.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 10.000.000,00103.40107.40.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00103.40107.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 240.972.000,00103.40107.41.015 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 60.867.000,00


Hal 153


103.40107.41.015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40107.41.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.817.000,00103.40107.41.016 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 42.405.000,00103.40107.41.016.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.41.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.655.000,00103.40107.41.023 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 57.015.000,00103.40107.41.023.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00103.40107.41.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.965.000,00103.40107.41.024 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 30.685.000,00103.40107.41.024.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.41.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.935.000,00103.40107.41.029 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40107.41.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00103.40107.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 249.810.000,00103.40107.42.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 35.250.000,00103.40107.42.023.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00103.40107.42.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 39.410.000,00103.40107.42.030.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.000,00103.40107.42.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 31.850.000,00103.40107.42.034.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.42.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00103.40107.42.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 93.300.000,00103.40107.42.038.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00103.40107.42.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00103.40107.42.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 50.000.000,00103.40107.42.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00103.40107.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 97.330.000,00103.40107.43.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 28.830.000,00103.40107.43.025.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00103.40107.43.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.080.000,00103.40107.43.032 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 41.500.000,00103.40107.43.032.5.2.1 Belanja Pegawai 700.000,00103.40107.43.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00103.40107.43.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 27.000.000,00103.40107.43.033.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40107.43.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.550.000,00103.40107.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 235.225.000,00103.40107.44.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 24.950.000,00103.40107.44.034.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00103.40107.44.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00103.40107.44.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 27.850.000,00103.40107.44.035.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,00103.40107.44.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00


Hal 154


103.40107.44.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 26.750.000,00103.40107.44.036.5.2.1 Belanja Pegawai 500.000,00103.40107.44.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00103.40107.44.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 13.550.000,00103.40107.44.037.5.2.1 Belanja Pegawai 300.000,00103.40107.44.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00103.40107.44.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 11.825.000,00103.40107.44.038.5.2.1 Belanja Pegawai 225.000,00103.40107.44.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00103.40107.44.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 22.500.000,00103.40107.44.039.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40107.44.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00103.40107.44.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 26.750.000,00103.40107.44.040.5.2.1 Belanja Pegawai 500.000,00103.40107.44.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00103.40107.44.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 23.550.000,00103.40107.44.041.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40107.44.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00103.40107.44.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 22.500.000,00103.40107.44.042.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00103.40107.44.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00103.40107.44.045 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 35.000.000,00103.40107.44.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.222.473.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANInspektorat

Hal 155



Urusan Pemerintahan : 4.02 PengawasanOrganisasi : 4.02.01 Inspektorat


402.40201.00.000.5 BELANJA 7.115.994.000,00

402.40201.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.670.317.000,00402.40201.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.670.317.000,00402.40201.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.445.677.000,00402.40201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 399.042.000,00402.40201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00402.40201.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00402.40201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.000.000,00402.40201.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00402.40201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.524.000,00402.40201.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.524.000,00402.40201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65.099.000,00402.40201.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 59.400.000,00402.40201.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.699.000,00402.40201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.276.000,00402.40201.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.276.000,00402.40201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.513.000,00402.40201.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.513.000,00402.40201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.550.000,00402.40201.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00402.40201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.467.000,00402.40201.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.467.000,00402.40201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00402.40201.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00402.40201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 984.000,00402.40201.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 984.000,00402.40201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 41.650.000,00402.40201.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.650.000,00402.40201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 133.369.000,00402.40201.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.369.000,00402.40201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 21.210.000,00402.40201.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.210.000,00402.40201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 286.747.000,00402.40201.02.003 Pembangunan gedung kantor 55.658.000,00402.40201.02.003.5.2.3 Belanja Modal 55.658.000,00402.40201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.895.000,00


Hal 156


402.40201.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.895.000,00402.40201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 210.000.000,00402.40201.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00402.40201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00402.40201.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00402.40201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.694.000,00402.40201.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.694.000,00402.40201.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000,00402.40201.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00402.40201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.924.000,00402.40201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.653.000,00402.40201.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.800.000,00402.40201.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.853.000,00402.40201.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.387.000,00402.40201.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00402.40201.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.437.000,00402.40201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.466.000,00402.40201.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00402.40201.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.516.000,00402.40201.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.551.000,00402.40201.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00402.40201.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 651.000,00402.40201.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.475.000,00402.40201.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.900.000,00402.40201.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.575.000,00402.40201.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.392.000,00402.40201.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 1.950.000,00402.40201.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.442.000,00402.40201.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2.054.304.000,00402.40201.15.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 384.490.000,00402.40201.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 282.285.000,00402.40201.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.205.000,00402.40201.15.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 144.795.000,00402.40201.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 112.000.000,00402.40201.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.795.000,00402.40201.15.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 215.998.000,00402.40201.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 200.000.000,00402.40201.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.998.000,00402.40201.15.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 81.479.000,00402.40201.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 7.250.000,00402.40201.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.229.000,00402.40201.15.010 Review Laporan Keuangan 63.659.000,00402.40201.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 51.900.000,00402.40201.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.759.000,00402.40201.15.023 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 57.000.000,00


Hal 157


402.40201.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00402.40201.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00402.40201.15.024 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) 22.059.000,00402.40201.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 14.500.000,00402.40201.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.559.000,00402.40201.15.025 Penyelesaian Kerugian Negara 153.620.000,00402.40201.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 140.400.000,00402.40201.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.220.000,00402.40201.15.033 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 90.953.000,00402.40201.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 61.350.000,00402.40201.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.603.000,00402.40201.15.034 Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran 46.000.000,00402.40201.15.034.5.2.1 Belanja Pegawai 38.200.000,00402.40201.15.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00402.40201.15.035 Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar 182.498.000,00402.40201.15.035.5.2.1 Belanja Pegawai 109.200.000,00402.40201.15.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.298.000,00402.40201.15.037 Evaluasi LKJiP 45.794.000,00402.40201.15.037.5.2.1 Belanja Pegawai 38.925.000,00402.40201.15.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.869.000,00402.40201.15.040 Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan 30.000.000,00402.40201.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00402.40201.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00402.40201.15.043 Fasilitasi Kerjasama APIP - APH 177.494.000,00402.40201.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 143.800.000,00402.40201.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.694.000,00402.40201.15.046 Survei Penilaian Integritas (SPI) 115.790.000,00402.40201.15.046.5.2.1 Belanja Pegawai 42.850.000,00402.40201.15.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.940.000,00402.40201.15.047 Review Dana Alokasi Khusus 87.243.000,00402.40201.15.047.5.2.1 Belanja Pegawai 77.250.000,00402.40201.15.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.993.000,00402.40201.15.048 Pelaksanaan Pengawasan Probity Audit 155.432.000,00402.40201.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 81.600.000,00402.40201.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.832.000,00402.40201.16 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 359.459.000,00402.40201.16.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 31.662.000,00402.40201.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00402.40201.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.862.000,00402.40201.16.006 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 269.537.000,00402.40201.16.006.5.2.1 Belanja Pegawai 26.000.000,00402.40201.16.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.537.000,00402.40201.16.008 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan 58.260.000,00402.40201.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 48.000.000,00402.40201.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.260.000,00


Hal 158


402.40201.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 100.376.000,00402.40201.17.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 19.880.000,00402.40201.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 14.650.000,00402.40201.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.230.000,00402.40201.17.010 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 41.009.000,00402.40201.17.010.5.2.1 Belanja Pegawai 27.400.000,00402.40201.17.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.609.000,00402.40201.17.011 Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi 39.487.000,00402.40201.17.011.5.2.1 Belanja Pegawai 25.400.000,00402.40201.17.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.087.000,00402.40201.18 Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal 209.825.000,00402.40201.18.001 Inventarisasi Temuan Pengawasan 51.805.000,00402.40201.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 9.550.000,00402.40201.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.255.000,00402.40201.18.002 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 111.158.000,00402.40201.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 58.400.000,00402.40201.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.758.000,00402.40201.18.003 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 46.862.000,00402.40201.18.003.5.2.1 Belanja Pegawai 27.200.000,00402.40201.18.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.662.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.115.994.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal 159



Urusan Pemerintahan : 4.03 PerencanaanOrganisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


403.40301.00.000.5 BELANJA 7.720.134.000,00

403.40301.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.565.834.000,00403.40301.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 3.565.834.000,00403.40301.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.154.300.000,00403.40301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 798.898.000,00403.40301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 677.000,00403.40301.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 677.000,00403.40301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91.200.000,00403.40301.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00403.40301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.350.000,00403.40301.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00403.40301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 159.945.000,00403.40301.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 137.750.000,00403.40301.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.195.000,00403.40301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00403.40301.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00403.40301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 17.502.000,00403.40301.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.502.000,00403.40301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.232.000,00403.40301.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.232.000,00403.40301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.500.000,00403.40301.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00403.40301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.080.000,00403.40301.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00403.40301.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 13.998.000,00403.40301.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.998.000,00403.40301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 33.000.000,00403.40301.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00403.40301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 251.960.000,00403.40301.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 251.960.000,00403.40301.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 117.454.000,00403.40301.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 31.500.000,00403.40301.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.954.000,00403.40301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 339.029.000,00403.40301.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.619.000,00403.40301.02.020.5.2.1 Belanja Pegawai 360.000,00


Hal 160


403.40301.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.259.000,00403.40301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 236.900.000,00403.40301.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 236.900.000,00403.40301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 23.800.000,00403.40301.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00403.40301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 37.410.000,00403.40301.02.026.5.2.1 Belanja Pegawai 450.000,00403.40301.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.960.000,00403.40301.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.300.000,00403.40301.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00403.40301.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66.917.000,00403.40301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 15.580.000,00403.40301.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00403.40301.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.380.000,00403.40301.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.580.000,00403.40301.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00403.40301.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00403.40301.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.650.000,00403.40301.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000,00403.40301.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00403.40301.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12.928.000,00403.40301.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 9.500.000,00403.40301.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.428.000,00403.40301.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 17.390.000,00403.40301.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00403.40301.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.790.000,00403.40301.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.789.000,00403.40301.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00403.40301.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.489.000,00218.40301.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.918.000,00218.40301.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6.918.000,00218.40301.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00218.40301.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.318.000,00403.40301.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 43.286.000,00403.40301.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah 10.251.000,00403.40301.20.015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000,00403.40301.20.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.251.000,00403.40301.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 33.035.000,00403.40301.20.016.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,00403.40301.20.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.435.000,00403.40301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.953.519.000,00403.40301.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 289.683.000,00403.40301.21.008.5.2.1 Belanja Pegawai 193.500.000,00403.40301.21.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.183.000,00403.40301.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 153.015.000,00


Hal 161


403.40301.21.009.5.2.1 Belanja Pegawai 28.950.000,00403.40301.21.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.065.000,00403.40301.21.010 Penetapan RKPD 32.729.000,00403.40301.21.010.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00403.40301.21.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.979.000,00403.40301.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 17.000.000,00403.40301.21.013.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00403.40301.21.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00403.40301.21.014 Forum OPD dan FGD 112.904.000,00403.40301.21.014.5.2.1 Belanja Pegawai 57.400.000,00403.40301.21.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.504.000,00403.40301.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 57.215.000,00403.40301.21.019.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00403.40301.21.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.915.000,00403.40301.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD 110.130.000,00403.40301.21.031.5.2.1 Belanja Pegawai 76.200.000,00403.40301.21.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.930.000,00403.40301.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 131.225.000,00403.40301.21.035.5.2.1 Belanja Pegawai 110.380.000,00403.40301.21.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.845.000,00403.40301.21.036 Penetapan Perubahan RKPD 28.430.000,00403.40301.21.036.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00403.40301.21.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.680.000,00403.40301.21.037 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD 109.630.000,00403.40301.21.037.5.2.1 Belanja Pegawai 75.400.000,00403.40301.21.037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.230.000,00403.40301.21.042 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 58.000.000,00403.40301.21.042.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00403.40301.21.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00403.40301.21.049 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis 122.238.000,00403.40301.21.049.5.2.1 Belanja Pegawai 41.550.000,00403.40301.21.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.688.000,00403.40301.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga 118.000.000,00403.40301.21.064.5.2.1 Belanja Pegawai 68.400.000,00403.40301.21.064.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00403.40301.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City 94.000.000,00403.40301.21.066.5.2.1 Belanja Pegawai 48.100.000,00403.40301.21.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00403.40301.21.078 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026 69.003.000,00403.40301.21.078.5.2.1 Belanja Pegawai 40.875.000,00403.40301.21.078.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.128.000,00403.40301.21.079 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 450.317.000,00403.40301.21.079.5.2.1 Belanja Pegawai 228.200.000,00403.40301.21.079.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.667.000,00403.40301.21.079.5.2.3 Belanja Modal 24.450.000,00


Hal 162


403.40301.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 172.634.000,00403.40301.22.047 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 119.000.000,00403.40301.22.047.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00403.40301.22.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00403.40301.22.067 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga 53.634.000,00403.40301.22.067.5.2.1 Belanja Pegawai 38.400.000,00403.40301.22.067.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.234.000,00403.40301.23 Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 361.099.000,00403.40301.23.038 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 93.646.000,00403.40301.23.038.5.2.1 Belanja Pegawai 66.200.000,00403.40301.23.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.446.000,00403.40301.23.950 Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah 115.059.000,00403.40301.23.950.5.2.1 Belanja Pegawai 44.000.000,00403.40301.23.950.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.059.000,00403.40301.23.954 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan 152.394.000,00403.40301.23.954.5.2.1 Belanja Pegawai 43.400.000,00403.40301.23.954.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.994.000,00403.40301.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 412.000.000,00403.40301.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis 79.000.000,00403.40301.26.024.5.2.1 Belanja Pegawai 32.250.000,00403.40301.26.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.750.000,00403.40301.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang 111.000.000,00403.40301.26.045.5.2.1 Belanja Pegawai 42.650.000,00403.40301.26.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.350.000,00403.40301.26.047 Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo 222.000.000,00403.40301.26.047.5.2.1 Belanja Pegawai 42.100.000,00403.40301.26.047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.720.134.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Hal 163



Urusan Pemerintahan : 4.04 KeuanganOrganisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


404.40401.00.000.4 PENDAPATAN 746.550.414.000,00

404.40401.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.000.000.000,00404.40401.00.000.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 35.599.321.000,00404.40401.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.982.607.000,00404.40401.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.418.072.000,00404.40401.00.000.4.2 DANA PERIMBANGAN 592.786.300.000,00404.40401.00.000.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 24.733.993.000,00404.40401.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum 449.177.029.000,00404.40401.00.000.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 118.875.278.000,00404.40401.00.000.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 98.764.114.000,00404.40401.00.000.4.3.1 Pendapatan Hibah 16.324.000.000,00404.40401.00.000.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40.043.975.000,00404.40401.00.000.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42.396.139.000,00

404.40401.00.000.5 BELANJA 65.373.107.000,00

404.40401.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.231.194.000,00404.40401.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 7.195.024.000,00404.40401.00.000.5.1.4 Belanja Hibah 31.481.806.000,00404.40401.00.000.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.554.364.000,00404.40401.00.000.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00404.40401.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 19.141.913.000,00404.40401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.984.506.000,00404.40401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00404.40401.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00404.40401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 365.124.000,00404.40401.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 365.124.000,00404.40401.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.690.000,00404.40401.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.690.000,00404.40401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 859.656.000,00404.40401.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 831.628.000,00404.40401.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.028.000,00404.40401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.423.000,00404.40401.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.423.000,00404.40401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 34.401.000,00404.40401.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.401.000,00404.40401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.946.000,00


Hal 164


404.40401.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.946.000,00404.40401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.599.000,00404.40401.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.599.000,00404.40401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00404.40401.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00404.40401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 7.520.000,00404.40401.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.520.000,00404.40401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 115.816.000,00404.40401.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.816.000,00404.40401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184.754.000,00404.40401.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.754.000,00404.40401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 212.814.000,00404.40401.01.019.5.2.1 Belanja Pegawai 123.600.000,00404.40401.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.214.000,00404.40401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 77.363.000,00404.40401.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 62.925.000,00404.40401.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.438.000,00404.40401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 632.450.000,00404.40401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.922.000,00404.40401.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.922.000,00404.40401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 317.240.000,00404.40401.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 317.240.000,00404.40401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 23.000.000,00404.40401.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00404.40401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.910.000,00404.40401.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.910.000,00404.40401.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.250.000,00404.40401.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00404.40401.02.039 Perencanaan Pengadaan Tanah 136.128.000,00404.40401.02.039.5.2.1 Belanja Pegawai 8.950.000,00404.40401.02.039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 127.178.000,00404.40401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 208.480.000,00404.40401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 43.110.000,00404.40401.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 28.464.000,00404.40401.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.646.000,00404.40401.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.687.000,00404.40401.06.002.5.2.1 Belanja Pegawai 10.656.000,00404.40401.06.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.031.000,00404.40401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.100.000,00404.40401.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,00404.40401.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00404.40401.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 31.799.000,00404.40401.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 16.548.000,00404.40401.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.251.000,00404.40401.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 105.612.000,00


Hal 165


404.40401.06.020.5.2.1 Belanja Pegawai 14.276.000,00404.40401.06.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.336.000,00404.40401.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.172.000,00404.40401.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00404.40401.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.172.000,00404.40401.15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.254.598.000,00404.40401.15.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 40.667.000,00404.40401.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00404.40401.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.217.000,00404.40401.15.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 350.107.000,00404.40401.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 191.790.000,00404.40401.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.317.000,00404.40401.15.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 274.771.000,00404.40401.15.007.5.2.1 Belanja Pegawai 154.481.000,00404.40401.15.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.290.000,00404.40401.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 297.489.000,00404.40401.15.008.5.2.1 Belanja Pegawai 195.248.000,00404.40401.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.241.000,00404.40401.15.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 333.146.000,00404.40401.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 210.301.000,00404.40401.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.845.000,00404.40401.15.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 200.979.000,00404.40401.15.010.5.2.1 Belanja Pegawai 120.750.000,00404.40401.15.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.229.000,00404.40401.15.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 193.995.000,00404.40401.15.011.5.2.1 Belanja Pegawai 130.226.000,00404.40401.15.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.769.000,00404.40401.15.013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 298.710.000,00404.40401.15.013.5.2.1 Belanja Pegawai 123.306.000,00404.40401.15.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.404.000,00404.40401.15.018 Penyusunan laporan posisi kas daerah 36.244.000,00404.40401.15.018.5.2.1 Belanja Pegawai 26.100.000,00404.40401.15.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.144.000,00404.40401.15.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 189.117.000,00404.40401.15.020.5.2.1 Belanja Pegawai 118.662.000,00404.40401.15.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.455.000,00404.40401.15.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 92.016.000,00404.40401.15.021.5.2.1 Belanja Pegawai 55.905.000,00404.40401.15.021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.111.000,00404.40401.15.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 155.604.000,00404.40401.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 119.350.000,00404.40401.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.254.000,00404.40401.15.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 94.609.000,00404.40401.15.023.5.2.1 Belanja Pegawai 55.885.000,00404.40401.15.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.724.000,00


Hal 166


404.40401.15.024 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 45.763.000,00404.40401.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 33.622.000,00404.40401.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.141.000,00404.40401.15.025 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 46.302.000,00404.40401.15.025.5.2.1 Belanja Pegawai 30.213.000,00404.40401.15.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.089.000,00404.40401.15.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak 155.965.000,00404.40401.15.027.5.2.1 Belanja Pegawai 87.480.000,00404.40401.15.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.485.000,00404.40401.15.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek 173.560.000,00404.40401.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 51.420.000,00404.40401.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.140.000,00404.40401.15.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 46.037.000,00404.40401.15.032.5.2.1 Belanja Pegawai 25.650.000,00404.40401.15.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.387.000,00404.40401.15.036 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 205.832.000,00404.40401.15.036.5.2.1 Belanja Pegawai 91.296.000,00404.40401.15.036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.536.000,00404.40401.15.042 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 100.658.000,00404.40401.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 87.096.000,00404.40401.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.562.000,00404.40401.15.043 Pengendalian dan penerbitan SPM 32.848.000,00404.40401.15.043.5.2.1 Belanja Pegawai 12.462.000,00404.40401.15.043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.386.000,00404.40401.15.044 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 73.464.000,00404.40401.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 58.600.000,00404.40401.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.864.000,00404.40401.15.048 Penyusunan laporan pajak 98.652.000,00404.40401.15.048.5.2.1 Belanja Pegawai 71.700.000,00404.40401.15.048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.952.000,00404.40401.15.049 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 33.364.000,00404.40401.15.049.5.2.1 Belanja Pegawai 9.800.000,00404.40401.15.049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.564.000,00404.40401.15.051 Penyusunan anggaran kas 14.403.000,00404.40401.15.051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.403.000,00404.40401.15.052 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 43.151.000,00404.40401.15.052.5.2.1 Belanja Pegawai 27.864.000,00404.40401.15.052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.287.000,00404.40401.15.053 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 45.034.000,00404.40401.15.053.5.2.1 Belanja Pegawai 28.519.000,00404.40401.15.053.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.515.000,00404.40401.15.057 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga 155.045.000,00404.40401.15.057.5.2.1 Belanja Pegawai 30.085.000,00404.40401.15.057.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.960.000,00404.40401.15.059 Penyusunan data keuangan daerah 82.849.000,00


Hal 167


404.40401.15.059.5.2.1 Belanja Pegawai 69.600.000,00404.40401.15.059.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.249.000,00404.40401.15.060 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 108.212.000,00404.40401.15.060.5.2.1 Belanja Pegawai 89.780.000,00404.40401.15.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.432.000,00404.40401.15.061 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 76.673.000,00404.40401.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 28.310.000,00404.40401.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.363.000,00404.40401.15.065 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 227.337.000,00404.40401.15.065.5.2.1 Belanja Pegawai 179.400.000,00404.40401.15.065.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.937.000,00404.40401.15.066 Workshop pengelolaan keuangan daerah 88.250.000,00404.40401.15.066.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000,00404.40401.15.066.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.050.000,00404.40401.15.072 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 231.481.000,00404.40401.15.072.5.2.1 Belanja Pegawai 119.498.000,00404.40401.15.072.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.983.000,00404.40401.15.077 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 117.468.000,00404.40401.15.077.5.2.1 Belanja Pegawai 85.680.000,00404.40401.15.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.788.000,00404.40401.15.081 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota 43.354.000,00404.40401.15.081.5.2.1 Belanja Pegawai 23.950.000,00404.40401.15.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.404.000,00404.40401.15.091 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah 122.393.000,00404.40401.15.091.5.2.1 Belanja Pegawai 96.144.000,00404.40401.15.091.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.249.000,00404.40401.15.095 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung 26.925.000,00404.40401.15.095.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00404.40401.15.095.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.325.000,00404.40401.15.104 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 432.078.000,00404.40401.15.104.5.2.1 Belanja Pegawai 421.200.000,00404.40401.15.104.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.878.000,00404.40401.15.107 Pembuatan Daftar Gaji 137.307.000,00404.40401.15.107.5.2.1 Belanja Pegawai 82.470.000,00404.40401.15.107.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.837.000,00404.40401.15.108 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 55.660.000,00404.40401.15.108.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000,00404.40401.15.108.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.660.000,00404.40401.15.114 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 28.517.000,00404.40401.15.114.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000,00404.40401.15.114.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.117.000,00404.40401.15.115 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 161.075.000,00404.40401.15.115.5.2.1 Belanja Pegawai 111.036.000,00404.40401.15.115.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.039.000,00404.40401.15.134 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited 73.224.000,00


Hal 168


404.40401.15.134.5.2.1 Belanja Pegawai 43.626.000,00404.40401.15.134.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.598.000,00404.40401.15.137 Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 281.145.000,00404.40401.15.137.5.2.1 Belanja Pegawai 207.584.000,00404.40401.15.137.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.561.000,00404.40401.15.138 Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah 133.118.000,00404.40401.15.138.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,00404.40401.15.138.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.118.000,00218.40401.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 127.169.000,00218.40401.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 127.169.000,00218.40401.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 83.720.000,00218.40401.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.449.000,00404.40401.18 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.335.692.000,00404.40401.18.001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 312.639.000,00404.40401.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 33.800.000,00404.40401.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 278.839.000,00404.40401.18.002 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 50.739.000,00404.40401.18.002.5.2.1 Belanja Pegawai 36.636.000,00404.40401.18.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.103.000,00404.40401.18.004 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah 146.757.000,00404.40401.18.004.5.2.1 Belanja Pegawai 130.992.000,00404.40401.18.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.765.000,00404.40401.18.005 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 162.878.000,00404.40401.18.005.5.2.1 Belanja Pegawai 128.360.000,00404.40401.18.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.518.000,00404.40401.18.006 Intensifikasi Pemungutan PBB 317.994.000,00404.40401.18.006.5.2.1 Belanja Pegawai 81.600.000,00404.40401.18.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 236.394.000,00404.40401.18.007 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 199.351.000,00404.40401.18.007.5.2.1 Belanja Pegawai 176.520.000,00404.40401.18.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.831.000,00404.40401.18.009 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 375.922.000,00404.40401.18.009.5.2.1 Belanja Pegawai 259.920.000,00404.40401.18.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 116.002.000,00404.40401.18.011 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 158.344.000,00404.40401.18.011.5.2.1 Belanja Pegawai 126.380.000,00404.40401.18.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.964.000,00404.40401.18.012 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 116.936.000,00404.40401.18.012.5.2.1 Belanja Pegawai 88.200.000,00404.40401.18.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.736.000,00404.40401.18.013 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 62.428.000,00404.40401.18.013.5.2.1 Belanja Pegawai 46.000.000,00404.40401.18.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.428.000,00404.40401.18.014 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 137.345.000,00404.40401.18.014.5.2.1 Belanja Pegawai 91.200.000,00


Hal 169


404.40401.18.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.145.000,00404.40401.18.015 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 275.888.000,00404.40401.18.015.5.2.1 Belanja Pegawai 234.150.000,00404.40401.18.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.738.000,00404.40401.18.016 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah 54.670.000,00404.40401.18.016.5.2.1 Belanja Pegawai 30.600.000,00404.40401.18.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.070.000,00404.40401.18.017 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 99.600.000,00404.40401.18.017.5.2.1 Belanja Pegawai 85.590.000,00404.40401.18.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.010.000,00404.40401.18.019 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 61.481.000,00404.40401.18.019.5.2.1 Belanja Pegawai 13.650.000,00404.40401.18.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.831.000,00404.40401.18.020 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah 35.885.000,00404.40401.18.020.5.2.1 Belanja Pegawai 19.650.000,00404.40401.18.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.235.000,00404.40401.18.024 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 121.456.000,00404.40401.18.024.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00404.40401.18.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.456.000,00404.40401.18.026 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 130.700.000,00404.40401.18.026.5.2.1 Belanja Pegawai 46.350.000,00404.40401.18.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.350.000,00404.40401.18.027 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 53.058.000,00404.40401.18.027.5.2.1 Belanja Pegawai 10.830.000,00404.40401.18.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.228.000,00404.40401.18.029 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 221.115.000,00404.40401.18.029.5.2.1 Belanja Pegawai 154.950.000,00404.40401.18.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.165.000,00404.40401.18.030 Implementasi Tapping Box 101.515.000,00404.40401.18.030.5.2.1 Belanja Pegawai 81.000.000,00404.40401.18.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.515.000,00404.40401.18.031 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 138.991.000,00404.40401.18.031.5.2.1 Belanja Pegawai 95.400.000,00404.40401.18.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.591.000,00404.40401.19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 6.599.018.000,00404.40401.19.001 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 53.998.000,00404.40401.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.370.000,00404.40401.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.628.000,00404.40401.19.002 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 281.055.000,00404.40401.19.002.5.2.1 Belanja Pegawai 17.050.000,00404.40401.19.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 264.005.000,00404.40401.19.004 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah 33.205.000,00404.40401.19.004.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00404.40401.19.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.205.000,00404.40401.19.007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 68.954.000,00


Hal 170


404.40401.19.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.954.000,00404.40401.19.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 304.653.000,00404.40401.19.008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.050.000,00404.40401.19.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 303.603.000,00404.40401.19.012 Penghapusan Asset 63.162.000,00404.40401.19.012.5.2.1 Belanja Pegawai 51.196.000,00404.40401.19.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.966.000,00404.40401.19.014 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 228.056.000,00404.40401.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 114.570.000,00404.40401.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.486.000,00404.40401.19.015 Penjualan asset daerah 87.989.000,00404.40401.19.015.5.2.1 Belanja Pegawai 36.750.000,00404.40401.19.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.239.000,00404.40401.19.016 Penyelamatan asset daerah 1.710.719.000,00404.40401.19.016.5.2.1 Belanja Pegawai 171.600.000,00404.40401.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.119.000,00404.40401.19.016.5.2.3 Belanja Modal 1.500.000.000,00404.40401.19.017 Penaksiran barang milik daerah 93.524.000,00404.40401.19.017.5.2.1 Belanja Pegawai 56.672.000,00404.40401.19.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.852.000,00404.40401.19.018 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 71.080.000,00404.40401.19.018.5.2.1 Belanja Pegawai 31.800.000,00404.40401.19.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.280.000,00404.40401.19.019 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 100.399.000,00404.40401.19.019.5.2.1 Belanja Pegawai 61.220.000,00404.40401.19.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.179.000,00404.40401.19.020 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 128.105.000,00404.40401.19.020.5.2.1 Belanja Pegawai 89.850.000,00404.40401.19.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.255.000,00404.40401.19.022 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 45.332.000,00404.40401.19.022.5.2.1 Belanja Pegawai 31.350.000,00404.40401.19.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.982.000,00404.40401.19.023 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 294.401.000,00404.40401.19.023.5.2.1 Belanja Pegawai 200.400.000,00404.40401.19.023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.001.000,00404.40401.19.024 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 87.200.000,00404.40401.19.024.5.2.1 Belanja Pegawai 28.750.000,00404.40401.19.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.450.000,00404.40401.19.025 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 16.570.000,00404.40401.19.025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.570.000,00404.40401.19.026 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 35.000.000,00404.40401.19.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00404.40401.19.027 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 30.000.000,00404.40401.19.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00404.40401.19.028 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 66.900.000,00


Hal 171


404.40401.19.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00404.40401.19.029 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 146.383.000,00404.40401.19.029.5.2.1 Belanja Pegawai 51.280.000,00404.40401.19.029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.103.000,00404.40401.19.030 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 384.632.000,00404.40401.19.030.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000,00404.40401.19.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 383.632.000,00404.40401.19.031 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 429.998.000,00404.40401.19.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 429.998.000,00404.40401.19.032 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 51.910.000,00404.40401.19.032.5.2.1 Belanja Pegawai 43.000.000,00404.40401.19.032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.910.000,00404.40401.19.034 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 660.288.000,00404.40401.19.034.5.2.1 Belanja Pegawai 423.000.000,00404.40401.19.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.288.000,00404.40401.19.035 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 57.291.000,00404.40401.19.035.5.2.1 Belanja Pegawai 41.800.000,00404.40401.19.035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.491.000,00404.40401.19.044 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola 9.964.000,00404.40401.19.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.964.000,00404.40401.19.045 Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal 50.000.000,00404.40401.19.045.5.2.1 Belanja Pegawai 12.750.000,00404.40401.19.045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.250.000,00404.40401.19.046 Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot 1.008.250.000,00404.40401.19.046.5.2.1 Belanja Pegawai 92.650.000,00404.40401.19.046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 915.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 681.177.307.000,00

404.40401.00.000.6 PEMBIAYAAN DAERAH

404.40401.00.000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 59.900.000.000,00404.40401.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 59.900.000.000,00404.40401.00.000.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.500.000.000,00404.40401.00.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.500.000.000,00


E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Hal 172



Urusan Pemerintahan : 4.05 KepegawaianOrganisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


1 2 3 4

405.40501.00.000.5 BELANJA 25.762.272.000,00

405.40501.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.682.241.000,00405.40501.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 19.682.241.000,00405.40501.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.080.031.000,00405.40501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410.218.000,00405.40501.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00405.40501.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00405.40501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.300.000,00405.40501.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00405.40501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.780.000,00405.40501.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00405.40501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 153.600.000,00405.40501.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 147.750.000,00405.40501.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00405.40501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.300.000,00405.40501.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00405.40501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 14.001.000,00405.40501.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.001.000,00405.40501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.985.000,00405.40501.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.985.000,00405.40501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.062.000,00405.40501.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.062.000,00405.40501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00405.40501.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00405.40501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 25.256.000,00405.40501.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.256.000,00405.40501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105.680.000,00405.40501.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.680.000,00405.40501.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 42.419.000,00405.40501.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.419.000,00405.40501.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.235.000,00405.40501.01.026.5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00405.40501.01.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.435.000,00405.40501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 171.395.000,00405.40501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 134.580.000,00


Hal 173


1 2 3 4405.40501.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.580.000,00405.40501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.315.000,00405.40501.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.315.000,00405.40501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.100.000,00405.40501.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00405.40501.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.400.000,00405.40501.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00405.40501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 107.510.000,00405.40501.03.008 Penegakan Disiplin ASN 107.510.000,00405.40501.03.008.5.2.1 Belanja Pegawai 66.880.000,00405.40501.03.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.630.000,00405.40501.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60.719.000,00405.40501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.034.000,00405.40501.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.950.000,00405.40501.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.084.000,00405.40501.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.108.000,00405.40501.06.003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000,00405.40501.06.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.558.000,00405.40501.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.927.000,00405.40501.06.004.5.2.1 Belanja Pegawai 8.990.000,00405.40501.06.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 937.000,00405.40501.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.289.000,00405.40501.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 8.250.000,00405.40501.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.000,00405.40501.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 21.224.000,00405.40501.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000,00405.40501.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.624.000,00405.40501.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.137.000,00405.40501.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000,00405.40501.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.437.000,00405.40501.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.124.760.000,00405.40501.15.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 103.514.000,00405.40501.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 41.724.000,00405.40501.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.790.000,00405.40501.15.009 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 77.818.000,00405.40501.15.009.5.2.1 Belanja Pegawai 34.950.000,00405.40501.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.868.000,00405.40501.15.022 Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar 16.143.000,00405.40501.15.022.5.2.1 Belanja Pegawai 11.300.000,00405.40501.15.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.843.000,00405.40501.15.024 Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 17.125.000,00405.40501.15.024.5.2.1 Belanja Pegawai 11.400.000,00405.40501.15.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.725.000,00405.40501.15.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 16.200.000,00


Hal 174


1 2 3 4405.40501.15.028.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000,00405.40501.15.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00405.40501.15.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 60.812.000,00405.40501.15.030.5.2.1 Belanja Pegawai 36.584.000,00405.40501.15.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.228.000,00405.40501.15.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 49.558.000,00405.40501.15.031.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000,00405.40501.15.031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.558.000,00405.40501.15.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 236.592.000,00405.40501.15.033.5.2.1 Belanja Pegawai 12.200.000,00405.40501.15.033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 224.392.000,00405.40501.15.034 Pelantikan Pejabat 106.176.000,00405.40501.15.034.5.2.1 Belanja Pegawai 46.904.000,00405.40501.15.034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.272.000,00405.40501.15.038 Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 169.172.000,00405.40501.15.038.5.2.1 Belanja Pegawai 70.990.000,00405.40501.15.038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.182.000,00405.40501.15.040 Penatausahaan Kenaikan Pangkat 87.670.000,00405.40501.15.040.5.2.1 Belanja Pegawai 16.500.000,00405.40501.15.040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.170.000,00405.40501.15.041 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai 37.069.000,00405.40501.15.041.5.2.1 Belanja Pegawai 18.750.000,00405.40501.15.041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.319.000,00405.40501.15.042 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik 43.856.000,00405.40501.15.042.5.2.1 Belanja Pegawai 30.030.000,00405.40501.15.042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.826.000,00405.40501.15.044 Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT 139.800.000,00405.40501.15.044.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00405.40501.15.044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00405.40501.15.054 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian 27.885.000,00405.40501.15.054.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00405.40501.15.054.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.885.000,00405.40501.15.055 Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 329.953.000,00405.40501.15.055.5.2.1 Belanja Pegawai 157.650.000,00405.40501.15.055.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.303.000,00405.40501.15.060 Pengembangan Karakter SDM Aparatur 106.405.000,00405.40501.15.060.5.2.1 Belanja Pegawai 5.900.000,00405.40501.15.060.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.505.000,00405.40501.15.061 Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 47.626.000,00405.40501.15.061.5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00405.40501.15.061.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.426.000,00405.40501.15.063 Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas 25.148.000,00405.40501.15.063.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.148.000,00405.40501.15.068 Pengukuran index profesionalitas ASN 47.734.000,00


Hal 175


1 2 3 4405.40501.15.068.5.2.1 Belanja Pegawai 35.505.000,00405.40501.15.068.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.229.000,00405.40501.15.070 Manajemen Kinerja Aparatur 86.595.000,00405.40501.15.070.5.2.1 Belanja Pegawai 39.800.000,00405.40501.15.070.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.795.000,00405.40501.15.074 Penempatan ASN 39.248.000,00405.40501.15.074.5.2.1 Belanja Pegawai 14.900.000,00405.40501.15.074.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.348.000,00405.40501.15.075 Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI 31.578.000,00405.40501.15.075.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00405.40501.15.075.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.578.000,00405.40501.15.076 Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN 44.615.000,00405.40501.15.076.5.2.1 Belanja Pegawai 25.200.000,00405.40501.15.076.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.415.000,00405.40501.15.077 Penyusunan Formasi ASN 49.958.000,00405.40501.15.077.5.2.1 Belanja Pegawai 13.700.000,00405.40501.15.077.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.258.000,00405.40501.15.079 Seleksi Penerimaan Calon ASN 484.850.000,00405.40501.15.079.5.2.1 Belanja Pegawai 211.855.000,00405.40501.15.079.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 272.995.000,00405.40501.15.080 Pemindahan Tugas ASN 42.836.000,00405.40501.15.080.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000,00405.40501.15.080.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.836.000,00405.40501.15.081 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN 208.429.000,00405.40501.15.081.5.2.1 Belanja Pegawai 129.196.000,00405.40501.15.081.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.233.000,00405.40501.15.082 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000,00405.40501.15.082.5.2.1 Belanja Pegawai 7.750.000,00405.40501.15.082.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00405.40501.15.083 Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi 22.032.000,00405.40501.15.083.5.2.1 Belanja Pegawai 5.700.000,00405.40501.15.083.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.332.000,00405.40501.15.084 Penyelenggaraan Pelatihan 280.611.000,00405.40501.15.084.5.2.1 Belanja Pegawai 32.406.000,00405.40501.15.084.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.205.000,00405.40501.15.085 Administrasi Pemberkasan Calon ASN 45.752.000,00405.40501.15.085.5.2.1 Belanja Pegawai 30.300.000,00405.40501.15.085.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.452.000,00406.40501.15 Program Pendidikan Kedinasan 500.897.000,00406.40501.15.008 Pelatihan Teknis 210.000.000,00406.40501.15.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00406.40501.15.009 Pelatihan Manajerial 290.897.000,00406.40501.15.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 290.897.000,00218.40501.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.571.000,00


Hal 176


1 2 3 4218.40501.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6.571.000,00218.40501.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.475.000,00218.40501.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.096.000,00406.40501.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.697.961.000,00406.40501.16.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 29.588.000,00406.40501.16.010.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,00406.40501.16.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.588.000,00406.40501.16.011 Pelatihan Fungsional bagi ASN 375.173.000,00406.40501.16.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 375.173.000,00406.40501.16.013 Pelatihan Dasar bagi Calon ASN 1.293.200.000,00406.40501.16.013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.293.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.762.272.000,00)

E-BUDGETING - RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANBadan Penelitian dan Pengembangan

Hal 177



Urusan Pemerintahan : 4.07 Penelitian dan PengembanganOrganisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan


407.40701.00.000.5 BELANJA 4.582.049.000,00

407.40701.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.323.683.000,00407.40701.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai 2.323.683.000,00407.40701.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.258.366.000,00407.40701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.427.000,00407.40701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00407.40701.01.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00407.40701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.200.000,00407.40701.01.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00407.40701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.500.000,00407.40701.01.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00407.40701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 86.338.000,00407.40701.01.007.5.2.1 Belanja Pegawai 71.966.000,00407.40701.01.007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.372.000,00407.40701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.280.000,00407.40701.01.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.280.000,00407.40701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 11.668.000,00407.40701.01.010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.668.000,00407.40701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.082.000,00407.40701.01.011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.082.000,00407.40701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00407.40701.01.012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00407.40701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.480.000,00407.40701.01.015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00407.40701.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.200.000,00407.40701.01.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00407.40701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 37.634.000,00407.40701.01.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.634.000,00407.40701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 104.712.000,00407.40701.01.018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.712.000,00407.40701.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 85.638.000,00407.40701.01.019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.638.000,00407.40701.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 2.695.000,00407.40701.01.028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.000,00407.40701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 160.460.000,00407.40701.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 62.896.000,00


Hal 178


407.40701.02.020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.896.000,00407.40701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 87.564.000,00407.40701.02.022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.564.000,00407.40701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.000.000,00407.40701.02.024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00407.40701.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,00407.40701.02.026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00407.40701.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.000.000,00407.40701.02.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00407.40701.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59.748.000,00407.40701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 26.860.000,00407.40701.06.001.5.2.1 Belanja Pegawai 15.374.000,00407.40701.06.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000,00407.40701.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.994.000,00407.40701.06.006.5.2.1 Belanja Pegawai 6.984.000,00407.40701.06.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.010.000,00407.40701.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.831.000,00407.40701.06.008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.674.000,00407.40701.06.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.157.000,00407.40701.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 7.059.000,00407.40701.06.017.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00407.40701.06.017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.059.000,00407.40701.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.004.000,00407.40701.06.027.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00407.40701.06.027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.004.000,00407.40701.15 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi 459.029.000,00407.40701.15.001 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 89.690.000,00407.40701.15.001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.550.000,00407.40701.15.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.140.000,00407.40701.15.002 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat 172.094.000,00407.40701.15.002.5.2.1 Belanja Pegawai 19.750.000,00407.40701.15.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.344.000,00407.40701.15.004 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 31.321.000,00407.40701.15.004.5.2.1 Belanja Pegawai 13.300.000,00407.40701.15.004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.021.000,00407.40701.15.005 Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang 68.667.000,00407.40701.15.005.5.2.1 Belanja Pegawai 15.750.000,00407.40701.15.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.917.000,00407.40701.15.006 Pameran Produk Teknologi dan Inovasi 97.257.000,00407.40701.15.006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000,00407.40701.15.006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.257.000,00218.40701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 12.000.000,00218.40701.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 12.000.000,00218.40701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 9.952.000,00218.40701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.048.000,00


Hal 179


407.40701.16 Program Penelitian dan Pengkajian 348.911.000,00407.40701.16.002 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 90.523.000,00407.40701.16.002.5.2.1 Belanja Pegawai 22.400.000,00407.40701.16.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.123.000,00407.40701.16.003 Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 73.815.000,00407.40701.16.003.5.2.1 Belanja Pegawai 17.700.000,00407.40701.16.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.115.000,00407.40701.16.008 Pengelolaan Open Journal System 56.383.000,00407.40701.16.008.5.2.1 Belanja Pegawai 12.100.000,00407.40701.16.008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.283.000,00407.40701.16.009 Riset Unggulan Daerah 69.940.000,00407.40701.16.009.5.2.1 Belanja Pegawai 15.300.000,00407.40701.16.009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.640.000,00407.40701.16.030 kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang 58.250.000,00407.40701.16.030.5.2.1 Belanja Pegawai 17.100.000,00407.40701.16.030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.150.000,00407.40701.17 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan 21.280.000,00407.40701.17.002 Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian 21.280.000,00407.40701.17.002.5.2.1 Belanja Pegawai 11.850.000,00407.40701.17.002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.430.000,00407.40701.18 Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi 47.100.000,00407.40701.18.001 Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual 47.100.000,00407.40701.18.001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.900.000,00407.40701.18.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00407.40701.19 Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan 721.411.000,00407.40701.19.001 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 31.734.000,00407.40701.19.001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.450.000,00407.40701.19.001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.284.000,00407.40701.19.003 Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang 101.166.000,00407.40701.19.003.5.2.1 Belanja Pegawai 31.600.000,00407.40701.19.003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.566.000,00407.40701.19.005 Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi 105.245.000,00407.40701.19.005.5.2.1 Belanja Pegawai 9.300.000,00407.40701.19.005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.945.000,00407.40701.19.014 Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang 55.566.000,00407.40701.19.014.5.2.1 Belanja Pegawai 10.350.000,00407.40701.19.014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.216.000,00407.40701.19.016 Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional 427.700.000,00407.40701.19.016.5.2.1 Belanja Pegawai 9.100.000,00407.40701.19.016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 418.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.582.049.000,00)


Hal 180


SIGIT WIDYONINDITO

RANCANGAN LAMPIRAN IV


NOMOR TAHUN 2019

REKAPITULASI BELANJA MENURUT

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


E-BUDGETING - REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

Hal 1 dari 104

PEMERINTAH KOTA MAGELANGREKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2020

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAHJENIS BELANJA

JUMLAH BELANJAPEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 61 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 29.201.056.000,00 248.471.043.000,00 162.369.418.000,00 440.041.517.000,001.01 Pendidikan 3.073.027.000,00 48.885.255.000,00 9.764.767.000,00 61.723.049.000,001.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.008.527.000,00 48.172.119.000,00 9.764.767.000,00 60.945.413.000,001.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.008.527.000,00 48.172.119.000,00 9.764.767.000,00 60.945.413.000,001.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.179.150.000,00 1.742.526.000,00 0,00 2.921.676.000,001.01.1.01.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 253.320.000,00 0,00 253.320.000,001.01.1.01.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 41.300.000,00 0,00 41.300.000,001.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.176.000.000,00 24.350.000,00 0,00 1.200.350.000,001.01.1.01.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 225.088.000,00 0,00 225.088.000,001.01.1.01.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 126.462.000,00 0,00 126.462.000,001.01.1.01.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 87.798.000,00 0,00 87.798.000,001.01.1.01.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.512.000,00 0,00 13.512.000,001.01.1.01.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,001.01.1.01.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,001.01.1.01.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.287.000,00 0,00 3.287.000,001.01.1.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 178.250.000,00 0,00 178.250.000,001.01.1.01.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 389.850.000,00 0,00 389.850.000,001.01.1.01.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 348.204.000,00 0,00 348.204.000,001.01.1.01.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 3.150.000,00 38.205.000,00 0,00 41.355.000,001.01.1.01.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.500.000,00 1.311.012.000,00 861.420.000,00 2.173.932.000,001.01.1.01.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 68.030.000,00 68.030.000,001.01.1.01.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,001.01.1.01.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 146.250.000,00 146.250.000,001.01.1.01.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.500.000,00 344.888.000,00 0,00 346.388.000,001.01.1.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 626.365.000,00 0,00 626.365.000,001.01.1.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 89.639.000,00 0,00 89.639.000,001.01.1.01.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 250.120.000,00 0,00 250.120.000,001.01.1.01.01.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 197.140.000,00 197.140.000,001.01.1.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 46.012.000,00 82.211.000,00 0,00 128.223.000,001.01.1.01.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.020.000,00 7.009.000,00 0,00 12.029.000,001.01.1.01.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.766.000,00 1.735.000,00 0,00 5.501.000,001.01.1.01.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.704.000,00 5.489.000,00 0,00 18.193.000,001.01.1.01.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.112.000,00 12.888.000,00 0,00 20.000.000,001.01.1.01.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.520.000,00 44.480.000,00 0,00 55.000.000,001.01.1.01.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.890.000,00 10.610.000,00 0,00 17.500.000,00

LAMPIRAN IVRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020


Hal 2 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 76.672.000,00 1.122.990.000,00 248.290.000,00 1.447.952.000,001.01.1.01.01.01.15.025 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 2.100.000,00 208.890.000,00 0,00 210.990.000,001.01.1.01.01.01.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 7.522.000,00 139.638.000,00 0,00 147.160.000,001.01.1.01.01.01.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 4.300.000,00 42.593.000,00 0,00 46.893.000,001.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 63.750.000,00 0,00 63.750.000,001.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 2.300.000,00 11.515.000,00 0,00 13.815.000,001.01.1.01.01.01.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 3.000.000,00 25.103.000,00 0,00 28.103.000,001.01.1.01.01.01.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 3.300.000,00 15.580.000,00 0,00 18.880.000,001.01.1.01.01.01.15.070 Lomba Semarak Anak 5.800.000,00 85.389.000,00 0,00 91.189.000,001.01.1.01.01.01.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 4.600.000,00 13.407.000,00 0,00 18.007.000,001.01.1.01.01.01.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 2.450.000,00 25.405.000,00 0,00 27.855.000,001.01.1.01.01.01.15.080 Pelatihan pembuatan AP PAUD 4.700.000,00 89.525.000,00 0,00 94.225.000,001.01.1.01.01.01.15.081 Lomba sekolah sehat PAUD 4.900.000,00 75.000.000,00 0,00 79.900.000,001.01.1.01.01.01.15.083 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 7.300.000,00 80.242.000,00 0,00 87.542.000,001.01.1.01.01.01.15.086 Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 1.850.000,00 47.589.000,00 0,00 49.439.000,001.01.1.01.01.01.15.087 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 5.200.000,00 92.991.000,00 0,00 98.191.000,001.01.1.01.01.01.15.088 Penyediaan Operasional PAUD 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.01.1.01.01.01.15.089 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 5.200.000,00 18.660.000,00 0,00 23.860.000,001.01.1.01.01.01.15.090 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 10.500.000,00 9.500.000,00 0,00 20.000.000,001.01.1.01.01.01.15.091 Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini 1.650.000,00 18.213.000,00 0,00 19.863.000,001.01.1.01.01.01.15.097 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK) 0,00 0,00 173.793.000,00 173.793.000,001.01.1.01.01.01.15.098 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta sanitasinya (DAK) 0,00 0,00 74.497.000,00 74.497.000,001.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 135.183.000,00 22.835.651.000,00 5.704.080.000,00 28.674.914.000,001.01.1.01.01.01.16.001 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 358.000.000,00 358.000.000,001.01.1.01.01.01.16.014 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 177.200.000,00 177.200.000,001.01.1.01.01.01.16.016 Pengadaan pakaian seragam sekolah 10.750.000,00 2.247.530.000,00 0,00 2.258.280.000,001.01.1.01.01.01.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah 7.200.000,00 375.000,00 374.400.000,00 381.975.000,001.01.1.01.01.01.16.023 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 2.100.000,00 180.700.000,00 0,00 182.800.000,001.01.1.01.01.01.16.042 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 0,00 0,00 198.800.000,00 198.800.000,001.01.1.01.01.01.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 369.600.000,00 369.600.000,001.01.1.01.01.01.16.046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0,00 0,00 173.375.000,00 173.375.000,001.01.1.01.01.01.16.051 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 200.400.000,00 200.400.000,001.01.1.01.01.01.16.054 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 0,00 0,00 135.060.000,00 135.060.000,001.01.1.01.01.01.16.056 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 134.370.000,00 134.370.000,001.01.1.01.01.01.16.059 Pelatihan penyusunan kurikulum 4.900.000,00 93.160.000,00 0,00 98.060.000,001.01.1.01.01.01.16.067 Penyelenggaraan paket A setara SD 3.100.000,00 140.000.000,00 0,00 143.100.000,001.01.1.01.01.01.16.068 Penyelenggaraan paket B setara SMP 0,00 287.820.000,00 0,00 287.820.000,001.01.1.01.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 2.250.000,00 15.945.000,00 0,00 18.195.000,001.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan LCD SMP 0,00 0,00 406.125.000,00 406.125.000,001.01.1.01.01.01.16.088 Tes pengendali mutu SD 14.600.000,00 215.392.000,00 0,00 229.992.000,001.01.1.01.01.01.16.089 Tes pengendali mutu SMP 5.350.000,00 203.823.000,00 0,00 209.173.000,001.01.1.01.01.01.16.097 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 0,00 97.008.000,00 0,00 97.008.000,001.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 0,00 62.436.000,00 0,00 62.436.000,001.01.1.01.01.01.16.099 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 9.200.000,00 77.488.000,00 0,00 86.688.000,00


Hal 3 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.16.100 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 0,00 103.716.000,00 0,00 103.716.000,001.01.1.01.01.01.16.101 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 0,00 179.052.000,00 0,00 179.052.000,001.01.1.01.01.01.16.102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 275.000,00 93.121.000,00 0,00 93.396.000,001.01.1.01.01.01.16.103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 1.445.000,00 50.155.000,00 0,00 51.600.000,001.01.1.01.01.01.16.104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 4.600.000,00 44.936.000,00 0,00 49.536.000,001.01.1.01.01.01.16.105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 0,00 66.564.000,00 0,00 66.564.000,001.01.1.01.01.01.16.106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 0,00 71.724.000,00 0,00 71.724.000,001.01.1.01.01.01.16.107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 0,00 54.180.000,00 0,00 54.180.000,001.01.1.01.01.01.16.108 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 0,00 109.392.000,00 0,00 109.392.000,001.01.1.01.01.01.16.109 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 4.725.000,00 87.639.000,00 0,00 92.364.000,001.01.1.01.01.01.16.110 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 2.400.000,00 62.100.000,00 0,00 64.500.000,001.01.1.01.01.01.16.111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 875.000,00 84.781.000,00 0,00 85.656.000,001.01.1.01.01.01.16.112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 2.400.000,00 77.580.000,00 0,00 79.980.000,001.01.1.01.01.01.16.113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 475.000,00 38.741.000,00 0,00 39.216.000,001.01.1.01.01.01.16.114 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 5.400.000,00 69.936.000,00 0,00 75.336.000,001.01.1.01.01.01.16.115 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 0,00 38.184.000,00 0,00 38.184.000,001.01.1.01.01.01.16.119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 0,00 91.332.000,00 0,00 91.332.000,001.01.1.01.01.01.16.120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 0,00 88.752.000,00 0,00 88.752.000,001.01.1.01.01.01.16.121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 0,00 93.396.000,00 0,00 93.396.000,001.01.1.01.01.01.16.122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 2.700.000,00 81.924.000,00 0,00 84.624.000,001.01.1.01.01.01.16.123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 0,00 97.008.000,00 0,00 97.008.000,001.01.1.01.01.01.16.124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 0,00 67.596.000,00 0,00 67.596.000,001.01.1.01.01.01.16.125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 0,00 40.764.000,00 0,00 40.764.000,001.01.1.01.01.01.16.126 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 0,00 65.016.000,00 0,00 65.016.000,001.01.1.01.01.01.16.127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 0,00 98.040.000,00 0,00 98.040.000,001.01.1.01.01.01.16.128 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 0,00 97.784.000,00 0,00 97.784.000,001.01.1.01.01.01.16.129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 0,00 38.184.000,00 0,00 38.184.000,001.01.1.01.01.01.16.130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 2.050.000,00 182.162.000,00 0,00 184.212.000,001.01.1.01.01.01.16.131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 0,00 195.564.000,00 0,00 195.564.000,001.01.1.01.01.01.16.132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 2.000.000,00 183.760.000,00 0,00 185.760.000,001.01.1.01.01.01.16.133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 3.450.000,00 86.850.000,00 0,00 90.300.000,001.01.1.01.01.01.16.134 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 2.700.000,00 86.052.000,00 0,00 88.752.000,001.01.1.01.01.01.16.135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 625.000,00 72.131.000,00 0,00 72.756.000,001.01.1.01.01.01.16.136 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 0,00 202.272.000,00 0,00 202.272.000,001.01.1.01.01.01.16.137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 0,00 79.464.000,00 0,00 79.464.000,001.01.1.01.01.01.16.138 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 0,00 46.956.000,00 0,00 46.956.000,001.01.1.01.01.01.16.139 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3 0,00 40.764.000,00 0,00 40.764.000,001.01.1.01.01.01.16.140 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 0,00 65.532.000,00 0,00 65.532.000,001.01.1.01.01.01.16.141 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 1.100.000,00 90.232.000,00 0,00 91.332.000,001.01.1.01.01.01.16.142 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 650.000,00 77.782.000,00 0,00 78.432.000,001.01.1.01.01.01.16.151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 0,00 99.588.000,00 0,00 99.588.000,001.01.1.01.01.01.16.152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 0,00 82.044.000,00 0,00 82.044.000,001.01.1.01.01.01.16.153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 0,00 94.944.000,00 0,00 94.944.000,001.01.1.01.01.01.16.154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 0,00 101.652.000,00 0,00 101.652.000,00


Hal 4 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.16.155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,001.01.1.01.01.01.16.156 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 0,00 91.848.000,00 0,00 91.848.000,001.01.1.01.01.01.16.157 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 0,00 57.276.000,00 0,00 57.276.000,001.01.1.01.01.01.16.158 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 0,00 89.784.000,00 0,00 89.784.000,001.01.1.01.01.01.16.159 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 775.000,00 92.621.000,00 0,00 93.396.000,001.01.1.01.01.01.16.160 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 725.000,00 74.611.000,00 0,00 75.336.000,001.01.1.01.01.01.16.161 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 0,00 86.688.000,00 0,00 86.688.000,001.01.1.01.01.01.16.162 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 650.000,00 81.910.000,00 0,00 82.560.000,001.01.1.01.01.01.16.163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 0,00 95.976.000,00 0,00 95.976.000,001.01.1.01.01.01.16.164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 0,00 94.428.000,00 0,00 94.428.000,001.01.1.01.01.01.16.165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 1.800.000,00 93.144.000,00 0,00 94.944.000,001.01.1.01.01.01.16.166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 3.000.000,00 96.072.000,00 0,00 99.072.000,001.01.1.01.01.01.16.167 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 1.800.000,00 71.472.000,00 0,00 73.272.000,001.01.1.01.01.01.16.168 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 0,00 80.496.000,00 0,00 80.496.000,001.01.1.01.01.01.16.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 0,00 524.628.000,00 0,00 524.628.000,001.01.1.01.01.01.16.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang 12.838.000,00 525.128.000,00 0,00 537.966.000,001.01.1.01.01.01.16.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 2.125.000,00 515.834.000,00 0,00 517.959.000,001.01.1.01.01.01.16.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang 0,00 391.989.000,00 0,00 391.989.000,001.01.1.01.01.01.16.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 0,00 500.175.000,00 0,00 500.175.000,001.01.1.01.01.01.16.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 1.000.000,00 392.471.000,00 0,00 393.471.000,001.01.1.01.01.01.16.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang 0,00 400.140.000,00 0,00 400.140.000,001.01.1.01.01.01.16.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang 0,00 497.211.000,00 0,00 497.211.000,001.01.1.01.01.01.16.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang 0,00 462.384.000,00 0,00 462.384.000,001.01.1.01.01.01.16.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 0,00 443.859.000,00 0,00 443.859.000,001.01.1.01.01.01.16.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang 0,00 413.478.000,00 0,00 413.478.000,001.01.1.01.01.01.16.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 0,00 403.104.000,00 0,00 403.104.000,001.01.1.01.01.01.16.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang 2.500.000,00 497.675.000,00 0,00 500.175.000,001.01.1.01.01.01.16.193 Pengadaan Komputer Sekolah 0,00 0,00 1.188.600.000,00 1.188.600.000,001.01.1.01.01.01.16.195 Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa 8.500.000,00 44.836.000,00 0,00 53.336.000,001.01.1.01.01.01.16.196 Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design) 0,00 0,00 64.570.000,00 64.570.000,001.01.1.01.01.01.16.197 Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) 2.150.000,00 36.792.000,00 0,00 38.942.000,001.01.1.01.01.01.16.201 Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK) 0,00 0,00 375.750.000,00 375.750.000,001.01.1.01.01.01.16.204 Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD) 0,00 8.114.098.000,00 0,00 8.114.098.000,001.01.1.01.01.01.16.205 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK) 0,00 0,00 205.050.000,00 205.050.000,001.01.1.01.01.01.16.206 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD dan SMP (DAK) 0,00 0,00 1.093.320.000,00 1.093.320.000,001.01.1.01.01.01.16.207 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya 0,00 0,00 210.570.000,00 210.570.000,001.01.1.01.01.01.16.208 Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Sanitasinya (DAK) 0,00 0,00 38.890.000,00 38.890.000,001.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 29.000.000,00 1.094.999.000,00 201.350.000,00 1.325.349.000,001.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 3.500.000,00 145.201.000,00 0,00 148.701.000,001.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.850.000,00 82.671.000,00 0,00 84.521.000,001.01.1.01.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 0,00 117.500.000,00 0,00 117.500.000,001.01.1.01.01.01.18.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 2.300.000,00 42.436.000,00 0,00 44.736.000,001.01.1.01.01.01.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,001.01.1.01.01.01.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 1.450.000,00 14.214.000,00 0,00 15.664.000,00


Hal 5 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.18.022 Pelaksanaan UN Paket B dan C 3.000.000,00 77.145.000,00 0,00 80.145.000,001.01.1.01.01.01.18.029 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD 3.800.000,00 17.579.000,00 0,00 21.379.000,001.01.1.01.01.01.18.031 Pelaksanaan Pra UNPK 3.000.000,00 14.450.000,00 0,00 17.450.000,001.01.1.01.01.01.18.032 Replikasi Kelurahan Vokasi 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,001.01.1.01.01.01.18.033 Pelatihan Kursus 4.200.000,00 34.609.000,00 0,00 38.809.000,001.01.1.01.01.01.18.040 Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5.900.000,00 43.920.000,00 0,00 49.820.000,001.01.1.01.01.01.18.041 Penyelenggaraan Paket C 0,00 377.774.000,00 0,00 377.774.000,001.01.1.01.01.01.18.045 Pengadaan peralatan pendidikan TIK (DAK) 0,00 0,00 201.350.000,00 201.350.000,001.01.1.01.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 86.200.000,00 2.001.947.000,00 0,00 2.088.147.000,001.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 3.400.000,00 36.600.000,00 0,00 40.000.000,001.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 6.800.000,00 282.168.000,00 0,00 288.968.000,001.01.1.01.01.01.20.014 Pembinaan MGMP SMP 6.800.000,00 295.768.000,00 0,00 302.568.000,001.01.1.01.01.01.20.017 Pembinaan KKPS 6.800.000,00 22.200.000,00 0,00 29.000.000,001.01.1.01.01.01.20.018 Pembinaan KKKS SD 6.800.000,00 226.737.000,00 0,00 233.537.000,001.01.1.01.01.01.20.019 Pembinaan MKKS SMP 6.800.000,00 87.900.000,00 0,00 94.700.000,001.01.1.01.01.01.20.036 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 7.400.000,00 50.600.000,00 0,00 58.000.000,001.01.1.01.01.01.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 2.950.000,00 146.276.000,00 0,00 149.226.000,001.01.1.01.01.01.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 3.450.000,00 58.822.000,00 0,00 62.272.000,001.01.1.01.01.01.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 3.450.000,00 76.430.000,00 0,00 79.880.000,001.01.1.01.01.01.20.061 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 3.800.000,00 33.400.000,00 0,00 37.200.000,001.01.1.01.01.01.20.070 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 6.800.000,00 172.304.000,00 0,00 179.104.000,001.01.1.01.01.01.20.074 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 3.400.000,00 42.480.000,00 0,00 45.880.000,001.01.1.01.01.01.20.075 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak 6.800.000,00 56.702.000,00 0,00 63.502.000,001.01.1.01.01.01.20.076 Lomba Olimpiade Guru Nasional 1.700.000,00 51.210.000,00 0,00 52.910.000,001.01.1.01.01.01.20.079 Pengembangan Karakter SDM Guru 9.050.000,00 174.850.000,00 0,00 183.900.000,001.01.1.01.01.01.20.080 Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 0,00 187.500.000,00 0,00 187.500.000,001.01.1.01.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 716.966.000,00 1.214.732.000,00 0,00 1.931.698.000,001.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 22.700.000,00 283.903.000,00 0,00 306.603.000,001.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 14.390.000,00 15.842.000,00 0,00 30.232.000,001.01.1.01.01.01.22.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.950.000,00 8.601.000,00 0,00 10.551.000,001.01.1.01.01.01.22.011 Penerimaan siswa baru 23.638.000,00 28.179.000,00 0,00 51.817.000,001.01.1.01.01.01.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 2.400.000,00 74.179.000,00 0,00 76.579.000,001.01.1.01.01.01.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 31.400.000,00 18.500.000,00 0,00 49.900.000,001.01.1.01.01.01.22.023 Sidak pelajar 6.600.000,00 46.265.000,00 0,00 52.865.000,001.01.1.01.01.01.22.024 Pelaksanakan asistensi APBS 23.820.000,00 76.035.000,00 0,00 99.855.000,001.01.1.01.01.01.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 9.600.000,00 42.250.000,00 0,00 51.850.000,001.01.1.01.01.01.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 4.808.000,00 16.849.000,00 0,00 21.657.000,001.01.1.01.01.01.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 2.550.000,00 66.423.000,00 0,00 68.973.000,001.01.1.01.01.01.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 1.700.000,00 20.278.000,00 0,00 21.978.000,001.01.1.01.01.01.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 14.200.000,00 61.800.000,00 0,00 76.000.000,001.01.1.01.01.01.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 2.400.000,00 8.719.000,00 0,00 11.119.000,001.01.1.01.01.01.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 14.600.000,00 26.260.000,00 0,00 40.860.000,001.01.1.01.01.01.22.047 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 4.800.000,00 50.764.000,00 0,00 55.564.000,001.01.1.01.01.01.22.049 Akreditasi Sekolah 2.900.000,00 10.625.000,00 0,00 13.525.000,00


Hal 6 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.22.052 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 3.760.000,00 10.011.000,00 0,00 13.771.000,001.01.1.01.01.01.22.054 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 6.700.000,00 42.040.000,00 0,00 48.740.000,001.01.1.01.01.01.22.056 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 28.050.000,00 7.652.000,00 0,00 35.702.000,001.01.1.01.01.01.22.057 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 35.800.000,00 110.205.000,00 0,00 146.005.000,001.01.1.01.01.01.22.058 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) 16.850.000,00 38.746.000,00 0,00 55.596.000,001.01.1.01.01.01.22.059 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 13.200.000,00 71.008.000,00 0,00 84.208.000,001.01.1.01.01.01.22.077 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan 423.600.000,00 12.501.000,00 0,00 436.101.000,001.01.1.01.01.01.22.078 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl) 2.700.000,00 19.127.000,00 0,00 21.827.000,001.01.1.01.01.01.22.080 Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP 1.850.000,00 47.970.000,00 0,00 49.820.000,001.01.1.01.01.01.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 132.994.000,00 3.572.112.000,00 0,00 3.705.106.000,001.01.1.01.01.01.23.001 Lomba cerdas cermat SD 3.850.000,00 30.576.000,00 0,00 34.426.000,001.01.1.01.01.01.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 4.000.000,00 86.173.000,00 0,00 90.173.000,001.01.1.01.01.01.23.009 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 2.500.000,00 21.764.000,00 0,00 24.264.000,001.01.1.01.01.01.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 10.600.000,00 74.320.000,00 0,00 84.920.000,001.01.1.01.01.01.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 7.250.000,00 175.639.000,00 0,00 182.889.000,001.01.1.01.01.01.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 15.950.000,00 265.630.000,00 0,00 281.580.000,001.01.1.01.01.01.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 13.944.000,00 206.604.000,00 0,00 220.548.000,001.01.1.01.01.01.23.020 Pelaksanaan US dan UN SMP 17.750.000,00 542.076.000,00 0,00 559.826.000,001.01.1.01.01.01.23.021 Lomba Cerdas Cermat SMP 2.800.000,00 22.200.000,00 0,00 25.000.000,001.01.1.01.01.01.23.025 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 2.050.000,00 50.996.000,00 0,00 53.046.000,001.01.1.01.01.01.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 8.400.000,00 604.049.000,00 0,00 612.449.000,001.01.1.01.01.01.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 1.850.000,00 110.030.000,00 0,00 111.880.000,001.01.1.01.01.01.23.031 Lomba Kader Kesehatan Remaja 2.800.000,00 33.240.000,00 0,00 36.040.000,001.01.1.01.01.01.23.033 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 39.250.000,00 1.348.815.000,00 0,00 1.388.065.000,001.01.1.01.01.01.25 Program Pendidikan Berkelanjutan 3.000.000,00 221.416.000,00 0,00 224.416.000,001.01.1.01.01.01.25.001 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 3.000.000,00 221.416.000,00 0,00 224.416.000,001.01.1.01.01.01.26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 601.850.000,00 12.972.523.000,00 2.749.627.000,00 16.324.000.000,001.01.1.01.01.01.26.001 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 0,00 115.200.000,00 36.000.000,00 151.200.000,001.01.1.01.01.01.26.002 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 0,00 75.700.000,00 16.300.000,00 92.000.000,001.01.1.01.01.01.26.003 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 15.650.000,00 99.400.000,00 17.750.000,00 132.800.000,001.01.1.01.01.01.26.004 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 22.800.000,00 117.200.000,00 20.000.000,00 160.000.000,001.01.1.01.01.01.26.005 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 15.000.000,00 163.600.000,00 99.000.000,00 277.600.000,001.01.1.01.01.01.26.006 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 0,00 127.900.000,00 16.900.000,00 144.800.000,001.01.1.01.01.01.26.007 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 0,00 61.400.000,00 17.000.000,00 78.400.000,001.01.1.01.01.01.26.008 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 0,00 53.015.000,00 22.985.000,00 76.000.000,001.01.1.01.01.01.26.009 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 0,00 84.000.000,00 20.000.000,00 104.000.000,001.01.1.01.01.01.26.010 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 390.000,00 89.610.000,00 21.200.000,00 111.200.000,001.01.1.01.01.01.26.011 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 8.500.000,00 54.300.000,00 18.000.000,00 80.800.000,001.01.1.01.01.01.26.012 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 0,00 124.400.000,00 43.600.000,00 168.000.000,001.01.1.01.01.01.26.013 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 0,00 107.200.000,00 36.000.000,00 143.200.000,001.01.1.01.01.01.26.014 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 3.000.000,00 82.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,001.01.1.01.01.01.26.015 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 0,00 99.700.000,00 33.100.000,00 132.800.000,001.01.1.01.01.01.26.016 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 18.500.000,00 78.300.000,00 28.000.000,00 124.800.000,001.01.1.01.01.01.26.017 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 8.400.000,00 43.800.000,00 7.000.000,00 59.200.000,00


Hal 7 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.26.018 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 6.100.000,00 108.200.000,00 2.500.000,00 116.800.000,001.01.1.01.01.01.26.019 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 0,00 52.000.000,00 8.000.000,00 60.000.000,001.01.1.01.01.01.26.020 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 10.000.000,00 100.800.000,00 30.000.000,00 140.800.000,001.01.1.01.01.01.26.021 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 200.000,00 91.000.000,00 40.000.000,00 131.200.000,001.01.1.01.01.01.26.022 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 11.200.000,00 94.800.000,00 38.000.000,00 144.000.000,001.01.1.01.01.01.26.023 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 0,00 105.700.000,00 26.300.000,00 132.000.000,001.01.1.01.01.01.26.024 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 22.560.000,00 107.840.000,00 20.000.000,00 150.400.000,001.01.1.01.01.01.26.025 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 12.000.000,00 70.400.000,00 20.000.000,00 102.400.000,001.01.1.01.01.01.26.026 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 9.240.000,00 42.360.000,00 10.000.000,00 61.600.000,001.01.1.01.01.01.26.027 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 4.000.000,00 62.100.000,00 33.900.000,00 100.000.000,001.01.1.01.01.01.26.028 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 6.000.000,00 116.870.000,00 30.730.000,00 153.600.000,001.01.1.01.01.01.26.029 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 7.200.000,00 96.000.000,00 28.000.000,00 131.200.000,001.01.1.01.01.01.26.030 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 4.000.000,00 50.200.000,00 5.000.000,00 59.200.000,001.01.1.01.01.01.26.031 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 42.960.000,00 171.840.000,00 71.600.000,00 286.400.000,001.01.1.01.01.01.26.032 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 0,00 273.400.000,00 30.600.000,00 304.000.000,001.01.1.01.01.01.26.033 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 3.600.000,00 83.000.000,00 55.000.000,00 141.600.000,001.01.1.01.01.01.26.034 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 2.000.000,00 114.600.000,00 21.000.000,00 137.600.000,001.01.1.01.01.01.26.035 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 6.000.000,00 93.600.000,00 14.000.000,00 113.600.000,001.01.1.01.01.01.26.036 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 0,00 257.480.000,00 56.920.000,00 314.400.000,001.01.1.01.01.01.26.037 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 0,00 243.500.000,00 41.300.000,00 284.800.000,001.01.1.01.01.01.26.038 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 12.000.000,00 79.600.000,00 30.000.000,00 121.600.000,001.01.1.01.01.01.26.039 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 0,00 57.800.000,00 15.000.000,00 72.800.000,001.01.1.01.01.01.26.040 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 1.000.000,00 50.400.000,00 11.000.000,00 62.400.000,001.01.1.01.01.01.26.041 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 0,00 68.300.000,00 32.500.000,00 100.800.000,001.01.1.01.01.01.26.042 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 21.120.000,00 84.680.000,00 35.000.000,00 140.800.000,001.01.1.01.01.01.26.043 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 0,00 85.700.000,00 33.500.000,00 119.200.000,001.01.1.01.01.01.26.044 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 21.600.000,00 100.600.000,00 33.000.000,00 155.200.000,001.01.1.01.01.01.26.045 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 450.000,00 95.000.000,00 30.950.000,00 126.400.000,001.01.1.01.01.01.26.046 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 18.600.000,00 97.400.000,00 32.000.000,00 148.000.000,001.01.1.01.01.01.26.047 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 0,00 127.600.000,00 30.000.000,00 157.600.000,001.01.1.01.01.01.26.048 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 0,00 84.400.000,00 15.600.000,00 100.000.000,001.01.1.01.01.01.26.049 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 0,00 125.800.000,00 17.400.000,00 143.200.000,001.01.1.01.01.01.26.050 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 0,00 68.000.000,00 20.000.000,00 88.000.000,001.01.1.01.01.01.26.051 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 0,00 112.200.000,00 27.000.000,00 139.200.000,001.01.1.01.01.01.26.052 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 1.500.000,00 123.300.000,00 20.000.000,00 144.800.000,001.01.1.01.01.01.26.053 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 9.600.000,00 82.200.000,00 25.000.000,00 116.800.000,001.01.1.01.01.01.26.054 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 0,00 101.400.000,00 33.000.000,00 134.400.000,001.01.1.01.01.01.26.055 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 6.000.000,00 100.700.000,00 20.500.000,00 127.200.000,001.01.1.01.01.01.26.056 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 0,00 124.800.000,00 24.000.000,00 148.800.000,001.01.1.01.01.01.26.057 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 21.720.000,00 100.080.000,00 23.000.000,00 144.800.000,001.01.1.01.01.01.26.058 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 0,00 121.600.000,00 24.000.000,00 145.600.000,001.01.1.01.01.01.26.059 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 0,00 123.520.000,00 30.880.000,00 154.400.000,001.01.1.01.01.01.26.060 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 12.500.000,00 72.100.000,00 29.000.000,00 113.600.000,001.01.1.01.01.01.26.061 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 0,00 104.000.000,00 20.000.000,00 124.000.000,00


Hal 8 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.01.26.062 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 11.960.000,00 583.728.000,00 111.312.000,00 707.000.000,001.01.1.01.01.01.26.063 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 21.300.000,00 610.700.000,00 96.000.000,00 728.000.000,001.01.1.01.01.01.26.064 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang 15.000.000,00 572.000.000,00 110.000.000,00 697.000.000,001.01.1.01.01.01.26.065 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang 10.000.000,00 436.000.000,00 83.000.000,00 529.000.000,001.01.1.01.01.01.26.066 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 4.200.000,00 607.800.000,00 65.000.000,00 677.000.000,001.01.1.01.01.01.26.067 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang 14.000.000,00 427.000.000,00 90.000.000,00 531.000.000,001.01.1.01.01.01.26.068 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang 12.000.000,00 501.000.000,00 30.000.000,00 543.000.000,001.01.1.01.01.01.26.069 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang 18.000.000,00 533.500.000,00 120.500.000,00 672.000.000,001.01.1.01.01.01.26.070 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang 25.000.000,00 570.000.000,00 31.000.000,00 626.000.000,001.01.1.01.01.01.26.071 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang 20.000.000,00 492.500.000,00 86.500.000,00 599.000.000,001.01.1.01.01.01.26.072 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang 50.000.000,00 387.500.000,00 120.500.000,00 558.000.000,001.01.1.01.01.01.26.073 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 15.000.000,00 486.200.000,00 43.800.000,00 545.000.000,001.01.1.01.01.01.26.074 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang 20.000.000,00 561.000.000,00 99.000.000,00 680.000.000,001.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 27.900.000,00 465.410.000,00 0,00 493.310.000,001.01.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 27.900.000,00 465.410.000,00 0,00 493.310.000,001.01.4.01.03.06.18 Program Pendidikan Non Formal 27.900.000,00 465.410.000,00 0,00 493.310.000,001.01.4.01.03.06.18.014 Festival Anak Soleh Indonesia 9.300.000,00 192.630.000,00 0,00 201.930.000,001.01.4.01.03.06.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 9.300.000,00 208.255.000,00 0,00 217.555.000,001.01.4.01.03.06.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 9.300.000,00 64.525.000,00 0,00 73.825.000,001.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 13.800.000,00 75.716.000,00 0,00 89.516.000,001.01.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 2.800.000,00 43.567.000,00 0,00 46.367.000,001.01.4.01.05.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.100.000,00 9.840.000,00 0,00 10.940.000,001.01.4.01.05.01.15.070 Lomba Semarak Anak 1.100.000,00 9.840.000,00 0,00 10.940.000,001.01.4.01.05.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.700.000,00 33.727.000,00 0,00 35.427.000,001.01.4.01.05.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 1.700.000,00 33.727.000,00 0,00 35.427.000,001.01.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.400.000,00 5.396.000,00 0,00 6.796.000,001.01.4.01.05.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 5.396.000,00 0,00 6.796.000,001.01.4.01.05.02.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.400.000,00 5.396.000,00 0,00 6.796.000,001.01.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,001.01.4.01.05.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,001.01.4.01.05.03.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.550.000,00 4.150.000,00 0,00 5.700.000,001.01.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.550.000,00 4.114.000,00 0,00 5.664.000,001.01.4.01.05.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 4.114.000,00 0,00 5.664.000,001.01.4.01.05.04.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.550.000,00 4.114.000,00 0,00 5.664.000,001.01.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 5.600.000,00 7.373.000,00 0,00 12.973.000,001.01.4.01.05.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.600.000,00 7.373.000,00 0,00 12.973.000,001.01.4.01.05.05.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 5.600.000,00 7.373.000,00 0,00 12.973.000,001.01.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 900.000,00 3.228.000,00 0,00 4.128.000,001.01.4.01.05.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 900.000,00 3.228.000,00 0,00 4.128.000,001.01.4.01.05.06.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 900.000,00 3.228.000,00 0,00 4.128.000,001.01.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 7.888.000,00 0,00 7.888.000,001.01.4.01.05.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 7.888.000,00 0,00 7.888.000,001.01.4.01.05.07.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 7.888.000,00 0,00 7.888.000,001.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 7.400.000,00 87.733.000,00 0,00 95.133.000,00


Hal 9 dari 104



1 2 3 4 5 61.01.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 3.050.000,00 49.767.000,00 0,00 52.817.000,001.01.4.01.06.01.18 Program Pendidikan Non Formal 3.050.000,00 49.767.000,00 0,00 52.817.000,001.01.4.01.06.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 3.050.000,00 49.767.000,00 0,00 52.817.000,001.01.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 8.540.000,00 0,00 8.540.000,001.01.4.01.06.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 8.540.000,00 0,00 8.540.000,001.01.4.01.06.02.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 8.540.000,00 0,00 8.540.000,001.01.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.400.000,00 3.470.000,00 0,00 4.870.000,001.01.4.01.06.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 3.470.000,00 0,00 4.870.000,001.01.4.01.06.03.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.400.000,00 3.470.000,00 0,00 4.870.000,001.01.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,001.01.4.01.06.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,001.01.4.01.06.04.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.250.000,00 5.178.000,00 0,00 6.428.000,001.01.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 10.663.000,00 0,00 10.663.000,001.01.4.01.06.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.663.000,00 0,00 10.663.000,001.01.4.01.06.05.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 10.663.000,00 0,00 10.663.000,001.01.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.700.000,00 10.115.000,00 0,00 11.815.000,001.01.4.01.06.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.700.000,00 10.115.000,00 0,00 11.815.000,001.01.4.01.06.07.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.700.000,00 10.115.000,00 0,00 11.815.000,001.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 15.400.000,00 84.277.000,00 0,00 99.677.000,001.01.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 7.900.000,00 65.094.000,00 0,00 72.994.000,001.01.4.01.07.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.150.000,00 23.425.000,00 0,00 28.575.000,001.01.4.01.07.01.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 2.400.000,00 6.929.000,00 0,00 9.329.000,001.01.4.01.07.01.15.070 Lomba Semarak Anak 2.750.000,00 16.496.000,00 0,00 19.246.000,001.01.4.01.07.01.18 Program Pendidikan Non Formal 2.750.000,00 41.669.000,00 0,00 44.419.000,001.01.4.01.07.01.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2.750.000,00 41.669.000,00 0,00 44.419.000,001.01.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,001.01.4.01.07.02.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,001.01.4.01.07.02.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.550.000,00 3.765.000,00 0,00 5.315.000,001.01.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 4.050.000,00 0,00 5.600.000,001.01.4.01.07.03.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.550.000,00 4.050.000,00 0,00 5.600.000,001.01.4.01.07.03.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.550.000,00 4.050.000,00 0,00 5.600.000,001.01.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,001.01.4.01.07.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,001.01.4.01.07.04.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,001.01.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,001.01.4.01.07.05.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,001.01.4.01.07.05.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,001.01.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,001.01.4.01.07.06.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,001.01.4.01.07.06.15.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,001.02 Kesehatan 16.571.613.000,00 169.575.144.000,00 98.236.385.000,00 284.383.142.000,001.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 2.490.183.000,00 41.613.986.000,00 22.107.677.000,00 66.211.846.000,001.02.1.02.01.01 Dinas Kesehatan 2.070.909.000,00 35.446.248.000,00 21.265.494.000,00 58.782.651.000,001.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.384.000,00 1.536.744.000,00 0,00 1.978.128.000,00


Hal 10 dari 104



1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.315.000,00 0,00 3.315.000,001.02.1.02.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 265.980.000,00 0,00 265.980.000,001.02.1.02.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,001.02.1.02.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 331.200.000,00 8.898.000,00 0,00 340.098.000,001.02.1.02.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 58.029.000,00 0,00 58.029.000,001.02.1.02.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.02.1.02.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,001.02.1.02.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,001.02.1.02.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.02.1.02.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,001.02.1.02.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 11.384.000,00 0,00 11.384.000,001.02.1.02.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 54.672.000,00 0,00 54.672.000,001.02.1.02.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,001.02.1.02.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 90.900.000,00 894.091.000,00 0,00 984.991.000,001.02.1.02.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 19.284.000,00 825.000,00 0,00 20.109.000,001.02.1.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 442.263.000,00 0,00 442.263.000,001.02.1.02.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 164.681.000,00 0,00 164.681.000,001.02.1.02.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 242.582.000,00 0,00 242.582.000,001.02.1.02.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.02.1.02.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,001.02.1.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 19.200.000,00 18.029.000,00 0,00 37.229.000,001.02.1.02.01.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.850.000,00 6.800.000,00 0,00 8.650.000,001.02.1.02.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 15.400.000,00 8.722.000,00 0,00 24.122.000,001.02.1.02.01.01.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 1.950.000,00 2.507.000,00 0,00 4.457.000,001.02.1.02.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18.000.000,00 14.990.000,00 0,00 32.990.000,001.02.1.02.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.000.000,00 1.367.000,00 0,00 5.367.000,001.02.1.02.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.000.000,00 1.357.000,00 0,00 5.357.000,001.02.1.02.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 4.000.000,00 6.458.000,00 0,00 10.458.000,001.02.1.02.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.000.000,00 1.735.000,00 0,00 5.735.000,001.02.1.02.01.01.06.028 Penyusunan database bidang kesehatan 2.000.000,00 4.073.000,00 0,00 6.073.000,001.02.1.02.01.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 93.765.000,00 2.577.213.000,00 0,00 2.670.978.000,001.02.1.02.01.01.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 71.165.000,00 2.082.332.000,00 0,00 2.153.497.000,001.02.1.02.01.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.400.000,00 7.300.000,00 0,00 8.700.000,001.02.1.02.01.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 1.400.000,00 8.115.000,00 0,00 9.515.000,001.02.1.02.01.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.800.000,00 5.397.000,00 0,00 12.197.000,001.02.1.02.01.01.15.007 Pengadaan bahan kimia 8.900.000,00 413.244.000,00 0,00 422.144.000,001.02.1.02.01.01.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 4.100.000,00 23.825.000,00 0,00 27.925.000,001.02.1.02.01.01.15.009 Pendistribusian Obat dan E-Logistik 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,001.02.1.02.01.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 446.870.000,00 13.026.127.000,00 496.279.000,00 13.969.276.000,001.02.1.02.01.01.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 650.000,00 5.174.000,00 0,00 5.824.000,001.02.1.02.01.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 5.700.000,00 514.403.000,00 0,00 520.103.000,001.02.1.02.01.01.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 5.650.000,00 27.350.000,00 0,00 33.000.000,001.02.1.02.01.01.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.550.000,00 98.450.000,00 0,00 100.000.000,001.02.1.02.01.01.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 9.250.000,00 334.465.000,00 0,00 343.715.000,00


Hal 11 dari 104



1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.01.16.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.300.000,00 17.578.000,00 0,00 22.878.000,001.02.1.02.01.01.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK) 1.000.000,00 39.655.000,00 496.279.000,00 536.934.000,001.02.1.02.01.01.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 33.230.000,00 4.236.000,00 0,00 37.466.000,001.02.1.02.01.01.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 1.300.000,00 17.474.000,00 0,00 18.774.000,001.02.1.02.01.01.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada 1.950.000,00 21.397.000,00 0,00 23.347.000,001.02.1.02.01.01.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta 1.350.000,00 718.000,00 0,00 2.068.000,001.02.1.02.01.01.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 1.700.000,00 1.058.000,00 0,00 2.758.000,001.02.1.02.01.01.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 2.000.000,00 8.113.000,00 0,00 10.113.000,001.02.1.02.01.01.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 0,00 78.715.000,00 0,00 78.715.000,001.02.1.02.01.01.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 1.350.000,00 228.758.000,00 0,00 230.108.000,001.02.1.02.01.01.16.042 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 176.640.000,00 6.902.610.000,00 0,00 7.079.250.000,001.02.1.02.01.01.16.044 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 0,00 515.433.000,00 0,00 515.433.000,001.02.1.02.01.01.16.048 Bantuan Operasional Kesehatan 0,00 3.404.580.000,00 0,00 3.404.580.000,001.02.1.02.01.01.16.052 Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin 81.600.000,00 47.296.000,00 0,00 128.896.000,001.02.1.02.01.01.16.053 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 11.700.000,00 99.300.000,00 0,00 111.000.000,001.02.1.02.01.01.16.054 Pelayanan kesehatan Jiwa 6.600.000,00 24.200.000,00 0,00 30.800.000,001.02.1.02.01.01.16.056 Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat 16.950.000,00 354.036.000,00 0,00 370.986.000,001.02.1.02.01.01.16.057 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 7.100.000,00 34.208.000,00 0,00 41.308.000,001.02.1.02.01.01.16.061 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK) 65.000.000,00 185.000.000,00 0,00 250.000.000,001.02.1.02.01.01.16.062 Pelayanan Kesehatan usia Produktif ( 15 - 59 tahun ) 9.300.000,00 61.920.000,00 0,00 71.220.000,001.02.1.02.01.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 32.800.000,00 101.802.000,00 0,00 134.602.000,001.02.1.02.01.01.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 5.400.000,00 21.400.000,00 0,00 26.800.000,001.02.1.02.01.01.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 8.400.000,00 76.600.000,00 0,00 85.000.000,001.02.1.02.01.01.17.007 Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga 19.000.000,00 3.802.000,00 0,00 22.802.000,001.02.1.02.01.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 13.800.000,00 406.722.000,00 52.308.000,00 472.830.000,001.02.1.02.01.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 2.850.000,00 157.150.000,00 0,00 160.000.000,001.02.1.02.01.01.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 1.850.000,00 1.842.000,00 52.308.000,00 56.000.000,001.02.1.02.01.01.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 2.850.000,00 111.500.000,00 0,00 114.350.000,001.02.1.02.01.01.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 4.300.000,00 84.953.000,00 0,00 89.253.000,001.02.1.02.01.01.19.018 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan 1.950.000,00 51.277.000,00 0,00 53.227.000,001.02.1.02.01.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9.350.000,00 295.656.000,00 0,00 305.006.000,001.02.1.02.01.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya5.300.000,00 154.700.000,00 0,00 160.000.000,00

1.02.1.02.01.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.350.000,00 11.821.000,00 0,00 13.171.000,001.02.1.02.01.01.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.350.000,00 20.484.000,00 0,00 21.834.000,001.02.1.02.01.01.20.008 Penyediaan Obat Gizi (DAK) 1.350.000,00 108.651.000,00 0,00 110.001.000,001.02.1.02.01.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5.500.000,00 62.180.000,00 0,00 67.680.000,001.02.1.02.01.01.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 2.150.000,00 17.850.000,00 0,00 20.000.000,001.02.1.02.01.01.21.006 Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja 3.350.000,00 44.330.000,00 0,00 47.680.000,001.02.1.02.01.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 95.650.000,00 1.925.922.000,00 0,00 2.021.572.000,001.02.1.02.01.01.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 28.000.000,00 145.360.000,00 0,00 173.360.000,001.02.1.02.01.01.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.000.000,00 35.500.000,00 0,00 36.500.000,001.02.1.02.01.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 2.000.000,00 90.025.000,00 0,00 92.025.000,001.02.1.02.01.01.22.008 Peningkatan Imunisasi 10.650.000,00 53.423.000,00 0,00 64.073.000,00


Hal 12 dari 104



1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.01.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 0,00 6.640.000,00 0,00 6.640.000,001.02.1.02.01.01.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 12.700.000,00 19.515.000,00 0,00 32.215.000,001.02.1.02.01.01.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 28.300.000,00 44.575.000,00 0,00 72.875.000,001.02.1.02.01.01.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 7.100.000,00 254.683.000,00 0,00 261.783.000,001.02.1.02.01.01.22.018 Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi 2.650.000,00 19.750.000,00 0,00 22.400.000,001.02.1.02.01.01.22.021 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 1.250.000,00 192.587.000,00 0,00 193.837.000,001.02.1.02.01.01.22.022 Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM 2.000.000,00 1.063.864.000,00 0,00 1.065.864.000,001.02.1.02.01.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 508.490.000,00 827.039.000,00 0,00 1.335.529.000,001.02.1.02.01.01.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 2.400.000,00 8.377.000,00 0,00 10.777.000,001.02.1.02.01.01.23.008 Pembinaan Sarana Kesehatan 25.000.000,00 9.973.000,00 0,00 34.973.000,001.02.1.02.01.01.23.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi 19.000.000,00 12.337.000,00 0,00 31.337.000,001.02.1.02.01.01.23.013 Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan 15.540.000,00 752.233.000,00 0,00 767.773.000,001.02.1.02.01.01.23.014 Pembinaan Pelayanan BLUD 61.800.000,00 24.594.000,00 0,00 86.394.000,001.02.1.02.01.01.23.015 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 9.150.000,00 14.138.000,00 0,00 23.288.000,001.02.1.02.01.01.23.016 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan 375.600.000,00 5.387.000,00 0,00 380.987.000,001.02.1.02.01.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.500.000,00 11.500.000,00 0,00 13.000.000,001.02.1.02.01.01.24.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 11.500.000,00 0,00 13.000.000,001.02.1.02.01.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya0,00 600.000,00 1.616.907.000,00 1.617.507.000,00

1.02.1.02.01.01.25.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 0,00 0,00 1.315.907.000,00 1.315.907.000,001.02.1.02.01.01.25.026 Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,001.02.1.02.01.01.25.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC) 0,00 600.000,00 101.000.000,00 101.600.000,001.02.1.02.01.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata0,00 0,00 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00

1.02.1.02.01.01.26.001 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 17.500.000.000,00 17.500.000.000,001.02.1.02.01.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.750.000,00 23.250.000,00 0,00 25.000.000,001.02.1.02.01.01.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 1.750.000,00 23.250.000,00 0,00 25.000.000,001.02.1.02.01.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4.400.000,00 32.424.000,00 0,00 36.824.000,001.02.1.02.01.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 4.400.000,00 32.424.000,00 0,00 36.824.000,001.02.1.02.01.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.000.000,00 68.514.000,00 0,00 72.514.000,001.02.1.02.01.01.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 1.014.000,00 0,00 2.514.000,001.02.1.02.01.01.30.008 Penyuluhan Kesehatan Lansia 2.500.000,00 67.500.000,00 0,00 70.000.000,001.02.1.02.01.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 8.900.000,00 43.805.000,00 0,00 52.705.000,001.02.1.02.01.01.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 4.300.000,00 22.917.000,00 0,00 27.217.000,001.02.1.02.01.01.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 2.750.000,00 2.416.000,00 0,00 5.166.000,001.02.1.02.01.01.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 1.850.000,00 18.472.000,00 0,00 20.322.000,001.02.1.02.01.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15.550.000,00 181.468.000,00 0,00 197.018.000,001.02.1.02.01.01.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 2.500.000,00 63.740.000,00 0,00 66.240.000,001.02.1.02.01.01.32.006 Audit Maternal Perinatal 13.050.000,00 15.728.000,00 0,00 28.778.000,001.02.1.02.01.01.32.008 Jaminan Persalinan 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,001.02.1.02.01.01.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 350.000.000,00 13.850.000.000,00 1.600.000.000,00 15.800.000.000,001.02.1.02.01.01.33.010 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D 350.000.000,00 13.850.000.000,00 1.600.000.000,00 15.800.000.000,001.02.1.02.01.02 Puskesmas Magelang Selatan 16.132.000,00 1.312.868.000,00 173.000.000,00 1.502.000.000,001.02.1.02.01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 16.132.000,00 1.312.868.000,00 173.000.000,00 1.502.000.000,001.02.1.02.01.02.33.005 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan 16.132.000,00 1.312.868.000,00 173.000.000,00 1.502.000.000,00


Hal 13 dari 104



1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.03 Puskesmas Jurangombo 60.600.000,00 1.238.400.000,00 55.000.000,00 1.354.000.000,001.02.1.02.01.03.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 60.600.000,00 1.238.400.000,00 55.000.000,00 1.354.000.000,001.02.1.02.01.03.33.006 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo 60.600.000,00 1.238.400.000,00 55.000.000,00 1.354.000.000,001.02.1.02.01.04 Puskesmas Magelang Tengah (Botton) 176.404.000,00 1.251.999.000,00 226.797.000,00 1.655.200.000,001.02.1.02.01.04.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 176.404.000,00 1.251.999.000,00 226.797.000,00 1.655.200.000,001.02.1.02.01.04.33.007 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton) 176.404.000,00 1.251.999.000,00 226.797.000,00 1.655.200.000,001.02.1.02.01.05 Puskesmas Kerkopan 7.000.000,00 788.163.000,00 142.500.000,00 937.663.000,001.02.1.02.01.05.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 7.000.000,00 788.163.000,00 142.500.000,00 937.663.000,001.02.1.02.01.05.33.008 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan 7.000.000,00 788.163.000,00 142.500.000,00 937.663.000,001.02.1.02.01.06 Puskesmas Magelang Utara 159.138.000,00 1.576.308.000,00 244.886.000,00 1.980.332.000,001.02.1.02.01.06.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 159.138.000,00 1.576.308.000,00 244.886.000,00 1.980.332.000,001.02.1.02.01.06.33.009 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara 159.138.000,00 1.576.308.000,00 244.886.000,00 1.980.332.000,001.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 14.000.680.000,00 127.272.505.000,00 76.128.708.000,00 217.401.893.000,001.02.1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang 14.000.680.000,00 127.272.505.000,00 76.128.708.000,00 217.401.893.000,001.02.1.02.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata0,00 0,00 47.401.893.000,00 47.401.893.000,00

1.02.1.02.02.01.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 0,00 0,00 47.401.893.000,00 47.401.893.000,001.02.1.02.02.01.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 14.000.680.000,00 127.272.505.000,00 28.726.815.000,00 170.000.000.000,001.02.1.02.02.01.33.003 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 14.000.680.000,00 127.272.505.000,00 28.726.815.000,00 170.000.000.000,001.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,001.02.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,001.02.4.01.03.06.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,001.02.4.01.03.06.16.051 Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 5.850.000,00 17.454.000,00 0,00 23.304.000,001.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 30.200.000,00 246.126.000,00 0,00 276.326.000,001.02.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 2.650.000,00 18.156.000,00 0,00 20.806.000,001.02.4.01.05.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 9.482.000,00 0,00 10.732.000,001.02.4.01.05.01.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 9.482.000,00 0,00 10.732.000,001.02.4.01.05.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 8.674.000,00 0,00 10.074.000,001.02.4.01.05.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 8.674.000,00 0,00 10.074.000,001.02.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.500.000,00 25.557.000,00 0,00 28.057.000,001.02.4.01.05.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.250.000,00 4.896.000,00 0,00 6.146.000,001.02.4.01.05.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.250.000,00 4.896.000,00 0,00 6.146.000,001.02.4.01.05.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 15.960.000,00 0,00 15.960.000,001.02.4.01.05.02.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 15.960.000,00 0,00 15.960.000,001.02.4.01.05.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 4.701.000,00 0,00 5.951.000,001.02.4.01.05.02.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 4.701.000,00 0,00 5.951.000,001.02.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 4.350.000,00 21.760.000,00 0,00 26.110.000,001.02.4.01.05.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 5.350.000,00 0,00 6.900.000,001.02.4.01.05.03.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 5.350.000,00 0,00 6.900.000,001.02.4.01.05.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 6.810.000,00 0,00 8.210.000,001.02.4.01.05.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 6.810.000,00 0,00 8.210.000,001.02.4.01.05.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.400.000,00 9.600.000,00 0,00 11.000.000,001.02.4.01.05.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.400.000,00 9.600.000,00 0,00 11.000.000,001.02.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 6.250.000,00 23.902.000,00 0,00 30.152.000,00


Hal 14 dari 104



1 2 3 4 5 61.02.4.01.05.04.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 4.317.000,00 0,00 5.717.000,001.02.4.01.05.04.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.400.000,00 4.317.000,00 0,00 5.717.000,001.02.4.01.05.04.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 950.000,00 7.523.000,00 0,00 8.473.000,001.02.4.01.05.04.19.006 Kader piket bersama dawis 950.000,00 7.523.000,00 0,00 8.473.000,001.02.4.01.05.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.100.000,00 3.790.000,00 0,00 4.890.000,001.02.4.01.05.04.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.100.000,00 3.790.000,00 0,00 4.890.000,001.02.4.01.05.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.250.000,00 4.106.000,00 0,00 5.356.000,001.02.4.01.05.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.250.000,00 4.106.000,00 0,00 5.356.000,001.02.4.01.05.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.550.000,00 4.166.000,00 0,00 5.716.000,001.02.4.01.05.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.550.000,00 4.166.000,00 0,00 5.716.000,001.02.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 10.600.000,00 60.559.000,00 0,00 71.159.000,001.02.4.01.05.05.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.400.000,00 5.534.000,00 0,00 6.934.000,001.02.4.01.05.05.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.400.000,00 5.534.000,00 0,00 6.934.000,001.02.4.01.05.05.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,001.02.4.01.05.05.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,001.02.4.01.05.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 950.000,00 7.995.000,00 0,00 8.945.000,001.02.4.01.05.05.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 950.000,00 7.995.000,00 0,00 8.945.000,001.02.4.01.05.05.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 6.418.000,00 0,00 6.418.000,001.02.4.01.05.05.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 0,00 6.418.000,00 0,00 6.418.000,001.02.4.01.05.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.250.000,00 8.585.000,00 0,00 9.835.000,001.02.4.01.05.05.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.250.000,00 8.585.000,00 0,00 9.835.000,001.02.4.01.05.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 5.600.000,00 8.112.000,00 0,00 13.712.000,001.02.4.01.05.05.30.006 Pelayanan kesehatan 5.600.000,00 8.112.000,00 0,00 13.712.000,001.02.4.01.05.05.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.400.000,00 5.515.000,00 0,00 6.915.000,001.02.4.01.05.05.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.400.000,00 5.515.000,00 0,00 6.915.000,001.02.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.350.000,00 42.059.000,00 0,00 43.409.000,001.02.4.01.05.06.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,001.02.4.01.05.06.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,001.02.4.01.05.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.350.000,00 9.059.000,00 0,00 10.409.000,001.02.4.01.05.06.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.350.000,00 9.059.000,00 0,00 10.409.000,001.02.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.500.000,00 54.133.000,00 0,00 56.633.000,001.02.4.01.05.07.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.250.000,00 4.924.000,00 0,00 6.174.000,001.02.4.01.05.07.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.250.000,00 4.924.000,00 0,00 6.174.000,001.02.4.01.05.07.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 44.070.000,00 0,00 44.070.000,001.02.4.01.05.07.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 44.070.000,00 0,00 44.070.000,001.02.4.01.05.07.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 5.139.000,00 0,00 6.389.000,001.02.4.01.05.07.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 5.139.000,00 0,00 6.389.000,001.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 10.100.000,00 263.620.000,00 0,00 273.720.000,001.02.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 48.797.000,00 0,00 50.347.000,001.02.4.01.06.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 9.237.000,00 0,00 10.787.000,001.02.4.01.06.02.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.550.000,00 9.237.000,00 0,00 10.787.000,001.02.4.01.06.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 15.885.000,00 0,00 15.885.000,001.02.4.01.06.02.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 15.885.000,00 0,00 15.885.000,001.02.4.01.06.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 23.675.000,00 0,00 23.675.000,00


Hal 15 dari 104



1 2 3 4 5 61.02.4.01.06.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 23.675.000,00 0,00 23.675.000,001.02.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.650.000,00 16.630.000,00 0,00 19.280.000,001.02.4.01.06.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 3.330.000,00 0,00 4.730.000,001.02.4.01.06.03.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.400.000,00 3.330.000,00 0,00 4.730.000,001.02.4.01.06.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,001.02.4.01.06.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,001.02.4.01.06.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 6.400.000,00 0,00 7.650.000,001.02.4.01.06.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 6.400.000,00 0,00 7.650.000,001.02.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.500.000,00 84.236.000,00 0,00 86.736.000,001.02.4.01.06.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.250.000,00 3.050.000,00 0,00 4.300.000,001.02.4.01.06.04.22.017 Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual) 1.250.000,00 3.050.000,00 0,00 4.300.000,001.02.4.01.06.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 35.946.000,00 0,00 35.946.000,001.02.4.01.06.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 35.946.000,00 0,00 35.946.000,001.02.4.01.06.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 45.240.000,00 0,00 46.490.000,001.02.4.01.06.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 45.240.000,00 0,00 46.490.000,001.02.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 26.610.000,00 0,00 26.610.000,001.02.4.01.06.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,001.02.4.01.06.05.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,001.02.4.01.06.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 13.860.000,00 0,00 13.860.000,001.02.4.01.06.05.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 13.860.000,00 0,00 13.860.000,001.02.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 39.480.000,00 0,00 39.480.000,001.02.4.01.06.06.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 22.680.000,00 0,00 22.680.000,001.02.4.01.06.06.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 22.680.000,00 0,00 22.680.000,001.02.4.01.06.06.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,001.02.4.01.06.06.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,001.02.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.400.000,00 47.867.000,00 0,00 51.267.000,001.02.4.01.06.07.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.700.000,00 37.800.000,00 0,00 39.500.000,001.02.4.01.06.07.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.700.000,00 37.800.000,00 0,00 39.500.000,001.02.4.01.06.07.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.700.000,00 10.067.000,00 0,00 11.767.000,001.02.4.01.06.07.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.700.000,00 10.067.000,00 0,00 11.767.000,001.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 34.600.000,00 161.453.000,00 0,00 196.053.000,001.02.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,001.02.4.01.07.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,001.02.4.01.07.01.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 2.250.000,00 5.762.000,00 0,00 8.012.000,001.02.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 7.950.000,00 43.854.000,00 0,00 51.804.000,001.02.4.01.07.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.650.000,00 6.928.000,00 0,00 8.578.000,001.02.4.01.07.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.650.000,00 6.928.000,00 0,00 8.578.000,001.02.4.01.07.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 6.307.000,00 0,00 7.857.000,001.02.4.01.07.02.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.550.000,00 6.307.000,00 0,00 7.857.000,001.02.4.01.07.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.550.000,00 10.602.000,00 0,00 12.152.000,001.02.4.01.07.02.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.550.000,00 10.602.000,00 0,00 12.152.000,001.02.4.01.07.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.550.000,00 13.660.000,00 0,00 15.210.000,001.02.4.01.07.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.550.000,00 13.660.000,00 0,00 15.210.000,001.02.4.01.07.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.650.000,00 6.357.000,00 0,00 8.007.000,00


Hal 16 dari 104



1 2 3 4 5 61.02.4.01.07.02.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.650.000,00 6.357.000,00 0,00 8.007.000,001.02.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 7.450.000,00 47.850.000,00 0,00 55.300.000,001.02.4.01.07.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,001.02.4.01.07.03.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,001.02.4.01.07.03.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.550.000,00 5.750.000,00 0,00 7.300.000,001.02.4.01.07.03.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.550.000,00 5.750.000,00 0,00 7.300.000,001.02.4.01.07.03.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.550.000,00 14.450.000,00 0,00 16.000.000,001.02.4.01.07.03.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.550.000,00 14.450.000,00 0,00 16.000.000,001.02.4.01.07.03.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.250.000,00 10.750.000,00 0,00 12.000.000,001.02.4.01.07.03.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.250.000,00 10.750.000,00 0,00 12.000.000,001.02.4.01.07.03.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,001.02.4.01.07.03.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,001.02.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 6.750.000,00 20.107.000,00 0,00 26.857.000,001.02.4.01.07.04.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.100.000,00 3.900.000,00 0,00 5.000.000,001.02.4.01.07.04.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.100.000,00 3.900.000,00 0,00 5.000.000,001.02.4.01.07.04.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 4.600.000,001.02.4.01.07.04.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 4.600.000,001.02.4.01.07.04.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 6.000.000,001.02.4.01.07.04.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 6.000.000,001.02.4.01.07.04.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.500.000,00 4.989.000,00 0,00 6.489.000,001.02.4.01.07.04.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.500.000,00 4.989.000,00 0,00 6.489.000,001.02.4.01.07.04.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.500.000,00 3.268.000,00 0,00 4.768.000,001.02.4.01.07.04.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.500.000,00 3.268.000,00 0,00 4.768.000,001.02.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 7.000.000,00 33.334.000,00 0,00 40.334.000,001.02.4.01.07.05.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 6.928.000,00 0,00 8.328.000,001.02.4.01.07.05.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.400.000,00 6.928.000,00 0,00 8.328.000,001.02.4.01.07.05.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.400.000,00 4.723.000,00 0,00 6.123.000,001.02.4.01.07.05.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.400.000,00 4.723.000,00 0,00 6.123.000,001.02.4.01.07.05.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,001.02.4.01.07.05.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.400.000,00 3.868.000,00 0,00 5.268.000,001.02.4.01.07.05.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.400.000,00 6.722.000,00 0,00 8.122.000,001.02.4.01.07.05.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.400.000,00 6.722.000,00 0,00 8.122.000,001.02.4.01.07.05.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.400.000,00 11.093.000,00 0,00 12.493.000,001.02.4.01.07.05.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 1.400.000,00 11.093.000,00 0,00 12.493.000,001.02.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.200.000,00 10.546.000,00 0,00 13.746.000,001.02.4.01.07.06.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.550.000,00 4.996.000,00 0,00 6.546.000,001.02.4.01.07.06.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.550.000,00 4.996.000,00 0,00 6.546.000,001.02.4.01.07.06.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.650.000,00 5.550.000,00 0,00 7.200.000,001.02.4.01.07.06.22.015 Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS 1.650.000,00 5.550.000,00 0,00 7.200.000,001.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.818.064.000,00 10.602.542.000,00 54.176.750.000,00 66.597.356.000,001.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.585.252.000,00 5.847.061.000,00 44.014.578.000,00 51.446.891.000,001.03.1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.585.252.000,00 5.847.061.000,00 44.014.578.000,00 51.446.891.000,001.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.098.000,00 1.178.588.000,00 0,00 1.503.686.000,001.03.1.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00


Hal 17 dari 104



1 2 3 4 5 61.03.1.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 357.000.000,00 0,00 357.000.000,001.03.1.03.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 58.515.000,00 0,00 58.515.000,001.03.1.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 72.080.000,00 0,00 72.080.000,001.03.1.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 286.764.000,00 26.447.000,00 0,00 313.211.000,001.03.1.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,001.03.1.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.878.000,00 0,00 25.878.000,001.03.1.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.397.000,00 0,00 18.397.000,001.03.1.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.398.000,00 0,00 8.398.000,001.03.1.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,001.03.1.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,001.03.1.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.168.000,00 0,00 38.168.000,001.03.1.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 216.360.000,00 0,00 216.360.000,001.03.1.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 29.700.000,00 185.093.000,00 0,00 214.793.000,001.03.1.03.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 8.634.000,00 2.292.000,00 0,00 10.926.000,001.03.1.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.750.000,00 538.099.000,00 17.756.910.000,00 18.298.759.000,001.03.1.03.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 17.756.910.000,00 17.756.910.000,001.03.1.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.750.000,00 73.099.000,00 0,00 76.849.000,001.03.1.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,001.03.1.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,001.03.1.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.03.1.03.01.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,001.03.1.03.01.01.02.032 Pengadaan Alat-alat pertukangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.03.1.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 76.746.000,00 88.844.000,00 0,00 165.590.000,001.03.1.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 17.366.000,00 2.634.000,00 0,00 20.000.000,001.03.1.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7.098.000,00 4.902.000,00 0,00 12.000.000,001.03.1.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.778.000,00 4.222.000,00 0,00 12.000.000,001.03.1.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 13.228.000,00 8.772.000,00 0,00 22.000.000,001.03.1.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 19.476.000,00 10.524.000,00 0,00 30.000.000,001.03.1.03.01.01.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 7.700.000,00 52.890.000,00 0,00 60.590.000,001.03.1.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.100.000,00 4.900.000,00 0,00 9.000.000,001.03.1.03.01.01.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.000.000,00 539.000.000,00 0,00 542.000.000,001.03.1.03.01.01.16.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota 3.000.000,00 539.000.000,00 0,00 542.000.000,001.03.1.03.01.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.800.000,00 863.200.000,00 12.033.500.000,00 12.915.500.000,001.03.1.03.01.01.18.003 Pemeliharaan Jalan 18.800.000,00 863.200.000,00 0,00 882.000.000,001.03.1.03.01.01.18.023 Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 0,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,001.03.1.03.01.01.18.073 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 0,00 0,00 4.033.500.000,00 4.033.500.000,001.03.1.03.01.01.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 6.388.000,00 8.612.000,00 0,00 15.000.000,001.03.1.03.01.01.22.005 Penyusunan data dan profil OPD 6.388.000,00 8.612.000,00 0,00 15.000.000,001.03.1.03.01.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.000.000,00 89.000.000,00 470.000.000,00 560.000.000,001.03.1.03.01.01.24.010 Pemeliharaan jaringan irigasi 1.000.000,00 89.000.000,00 0,00 90.000.000,001.03.1.03.01.01.24.033 Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,001.03.1.03.01.01.24.047 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,001.03.1.03.01.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 62.050.000,00 1.181.396.000,00 13.024.168.000,00 14.267.614.000,001.03.1.03.01.01.29.067 Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00


Hal 18 dari 104



1 2 3 4 5 61.03.1.03.01.01.29.069 Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,001.03.1.03.01.01.29.073 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 62.050.000,00 1.181.396.000,00 0,00 1.243.446.000,001.03.1.03.01.01.29.082 Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7) 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,001.03.1.03.01.01.29.083 Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2) 0,00 0,00 2.024.168.000,00 2.024.168.000,001.03.1.03.01.01.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 52.250.000,00 54.857.000,00 0,00 107.107.000,001.03.1.03.01.01.31.001 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 3.350.000,00 8.681.000,00 0,00 12.031.000,001.03.1.03.01.01.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 30.000.000,00 5.972.000,00 0,00 35.972.000,001.03.1.03.01.01.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 14.100.000,00 25.620.000,00 0,00 39.720.000,001.03.1.03.01.01.31.005 Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi 4.800.000,00 14.584.000,00 0,00 19.384.000,001.03.1.03.01.01.33 Program pengawasan jasa konstruksi 591.200.000,00 42.776.000,00 0,00 633.976.000,001.03.1.03.01.01.33.003 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 0,00 19.316.000,00 0,00 19.316.000,001.03.1.03.01.01.33.006 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum 579.600.000,00 9.460.000,00 0,00 589.060.000,001.03.1.03.01.01.33.007 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah 11.600.000,00 14.000.000,00 0,00 25.600.000,001.03.1.03.01.01.51 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 705.000.000,00 705.000.000,001.03.1.03.01.01.51.015 Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,001.03.1.03.01.01.51.052 Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprapto 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,001.03.1.03.01.01.51.079 Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama 0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,001.03.1.03.01.01.52 Program Perencanaan Tata Ruang 162.920.000,00 785.884.000,00 0,00 948.804.000,001.03.1.03.01.01.52.007 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 46.920.000,00 359.368.000,00 0,00 406.288.000,001.03.1.03.01.01.52.018 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL 47.900.000,00 288.302.000,00 0,00 336.202.000,001.03.1.03.01.01.52.025 Koordinasi Penataan Ruang Daerah 68.100.000,00 138.214.000,00 0,00 206.314.000,001.03.1.03.01.01.53 Program Pemanfaatan Ruang 49.350.000,00 211.872.000,00 0,00 261.222.000,001.03.1.03.01.01.53.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 43.200.000,00 143.464.000,00 0,00 186.664.000,001.03.1.03.01.01.53.005 Survey dan pemetaan 0,00 35.948.000,00 0,00 35.948.000,001.03.1.03.01.01.53.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 6.150.000,00 32.460.000,00 0,00 38.610.000,001.03.1.03.01.01.54 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 232.700.000,00 264.933.000,00 25.000.000,00 522.633.000,001.03.1.03.01.01.54.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 157.800.000,00 153.922.000,00 25.000.000,00 336.722.000,001.03.1.03.01.01.54.009 Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung 10.200.000,00 9.800.000,00 0,00 20.000.000,001.03.1.03.01.01.54.010 Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan 64.700.000,00 101.211.000,00 0,00 165.911.000,001.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 199.012.000,00 2.762.055.000,00 10.107.172.000,00 13.068.239.000,001.03.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 199.012.000,00 2.762.055.000,00 10.107.172.000,00 13.068.239.000,001.03.1.04.01.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 121.662.000,00 1.980.335.000,00 0,00 2.101.997.000,001.03.1.04.01.01.27.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.800.000,00 29.729.000,00 0,00 36.529.000,001.03.1.04.01.01.27.018 Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum 9.200.000,00 29.255.000,00 0,00 38.455.000,001.03.1.04.01.01.27.019 Lomba Sanitasi 4.362.000,00 36.515.000,00 0,00 40.877.000,001.03.1.04.01.01.27.020 Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang 81.800.000,00 9.360.000,00 0,00 91.160.000,001.03.1.04.01.01.27.021 Penguatan dan Pemicuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP) 2.150.000,00 45.416.000,00 0,00 47.566.000,001.03.1.04.01.01.27.022 Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi 1.350.000,00 73.650.000,00 0,00 75.000.000,001.03.1.04.01.01.27.024 Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT 7.900.000,00 44.510.000,00 0,00 52.410.000,001.03.1.04.01.01.27.026 Pembangunan SPALD-S (DAK) 8.100.000,00 1.711.900.000,00 0,00 1.720.000.000,001.03.1.04.01.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 77.350.000,00 781.720.000,00 274.752.000,00 1.133.822.000,001.03.1.04.01.01.30.005 Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan 1.850.000,00 259.130.000,00 0,00 260.980.000,001.03.1.04.01.01.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 4.750.000,00 245.250.000,00 0,00 250.000.000,001.03.1.04.01.01.30.022 Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang 26.400.000,00 50.600.000,00 0,00 77.000.000,00


Hal 19 dari 104



1 2 3 4 5 61.03.1.04.01.01.30.025 Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP) 27.600.000,00 16.550.000,00 0,00 44.150.000,001.03.1.04.01.01.30.026 Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang 7.000.000,00 78.340.000,00 0,00 85.340.000,001.03.1.04.01.01.30.027 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh 6.150.000,00 20.450.000,00 0,00 26.600.000,001.03.1.04.01.01.30.029 Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 3.600.000,00 111.400.000,00 0,00 115.000.000,001.03.1.04.01.01.30.030 Penyusunan DED Kampung Tematik 0,00 0,00 274.752.000,00 274.752.000,001.03.1.04.01.01.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 0,00 229.250.000,00 229.250.000,001.03.1.04.01.01.34.066 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 35.120.000,00 35.120.000,001.03.1.04.01.01.34.075 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,001.03.1.04.01.01.34.084 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 40.970.000,00 40.970.000,001.03.1.04.01.01.34.089 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII 0,00 0,00 57.360.000,00 57.360.000,001.03.1.04.01.01.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 0,00 0,00 819.962.000,00 819.962.000,001.03.1.04.01.01.35.055 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 58.180.000,00 58.180.000,001.03.1.04.01.01.35.056 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 111.330.000,00 111.330.000,001.03.1.04.01.01.35.061 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 42.732.000,00 42.732.000,001.03.1.04.01.01.35.065 Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,001.03.1.04.01.01.35.073 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.35.075 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 177.720.000,00 177.720.000,001.03.1.04.01.01.35.078 Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,001.03.1.04.01.01.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 0,00 457.250.000,00 457.250.000,001.03.1.04.01.01.36.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 234.160.000,00 234.160.000,001.03.1.04.01.01.36.044 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 60.660.000,00 60.660.000,001.03.1.04.01.01.36.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 162.430.000,00 162.430.000,001.03.1.04.01.01.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 0,00 506.240.000,00 506.240.000,001.03.1.04.01.01.37.010 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 99.470.000,00 99.470.000,001.03.1.04.01.01.37.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,001.03.1.04.01.01.37.039 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 142.560.000,00 142.560.000,001.03.1.04.01.01.37.047 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.37.052 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 84.210.000,00 84.210.000,001.03.1.04.01.01.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 0,00 0,00 502.755.000,00 502.755.000,001.03.1.04.01.01.38.003 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,001.03.1.04.01.01.38.015 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 88.390.000,00 88.390.000,001.03.1.04.01.01.38.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 53.270.000,00 53.270.000,001.03.1.04.01.01.38.068 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 85.900.000,00 85.900.000,001.03.1.04.01.01.38.070 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 49.875.000,00 49.875.000,001.03.1.04.01.01.38.078 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII 0,00 0,00 139.320.000,00 139.320.000,001.03.1.04.01.01.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 0,00 0,00 968.010.000,00 968.010.000,001.03.1.04.01.01.39.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 234.160.000,00 234.160.000,001.03.1.04.01.01.39.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,001.03.1.04.01.01.39.058 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,001.03.1.04.01.01.39.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,001.03.1.04.01.01.39.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.39.065 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 205.350.000,00 205.350.000,001.03.1.04.01.01.39.074 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 237.000.000,00 237.000.000,001.03.1.04.01.01.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 0,00 0,00 516.568.000,00 516.568.000,00


Hal 20 dari 104



1 2 3 4 5 61.03.1.04.01.01.40.004 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 0,00 142.298.000,00 142.298.000,001.03.1.04.01.01.40.006 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 56.350.000,00 56.350.000,001.03.1.04.01.01.40.013 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 84.840.000,00 84.840.000,001.03.1.04.01.01.40.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 233.080.000,00 233.080.000,001.03.1.04.01.01.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 0,00 0,00 998.636.000,00 998.636.000,001.03.1.04.01.01.41.008 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 131.000.000,00 131.000.000,001.03.1.04.01.01.41.011 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,001.03.1.04.01.01.41.030 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 0,00 0,00 107.244.000,00 107.244.000,001.03.1.04.01.01.41.033 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 0,00 87.800.000,00 87.800.000,001.03.1.04.01.01.41.037 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 121.762.000,00 121.762.000,001.03.1.04.01.01.41.039 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 70.830.000,00 70.830.000,001.03.1.04.01.01.41.042 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.41.043 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,001.03.1.04.01.01.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 0,00 0,00 368.258.000,00 368.258.000,001.03.1.04.01.01.42.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.42.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 71.080.000,00 71.080.000,001.03.1.04.01.01.42.062 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 147.178.000,00 147.178.000,001.03.1.04.01.01.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 0,00 0,00 290.490.000,00 290.490.000,001.03.1.04.01.01.43.040 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 140.490.000,00 140.490.000,001.03.1.04.01.01.43.048 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 513.800.000,00 513.800.000,001.03.1.04.01.01.44.012 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,001.03.1.04.01.01.44.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,001.03.1.04.01.01.44.062 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 113.800.000,00 113.800.000,001.03.1.04.01.01.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 0,00 0,00 244.425.000,00 244.425.000,001.03.1.04.01.01.45.042 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 135.840.000,00 135.840.000,001.03.1.04.01.01.45.043 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 32.645.000,00 32.645.000,001.03.1.04.01.01.45.051 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 75.940.000,00 75.940.000,001.03.1.04.01.01.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 0,00 0,00 550.729.000,00 550.729.000,001.03.1.04.01.01.46.009 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.46.018 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 45.660.000,00 45.660.000,001.03.1.04.01.01.46.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 32.196.000,00 32.196.000,001.03.1.04.01.01.46.057 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,001.03.1.04.01.01.46.063 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 45.074.000,00 45.074.000,001.03.1.04.01.01.46.064 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 181.999.000,00 181.999.000,001.03.1.04.01.01.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 0,00 1.822.360.000,00 1.822.360.000,001.03.1.04.01.01.47.035 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,001.03.1.04.01.01.47.036 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,001.03.1.04.01.01.47.037 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 0,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,001.03.1.04.01.01.47.041 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,001.03.1.04.01.01.47.092 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,001.03.1.04.01.01.47.095 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,001.03.1.04.01.01.47.104 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,001.03.1.04.01.01.47.105 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00


Hal 21 dari 104



1 2 3 4 5 61.03.1.04.01.01.47.107 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 135.290.000,00 135.290.000,001.03.1.04.01.01.47.108 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 123.700.000,00 123.700.000,001.03.1.04.01.01.47.110 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 24.900.000,00 24.900.000,001.03.1.04.01.01.47.113 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,001.03.1.04.01.01.47.114 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 70.250.000,00 70.250.000,001.03.1.04.01.01.47.115 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 182.720.000,00 182.720.000,001.03.1.04.01.01.47.126 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,001.03.1.04.01.01.47.128 Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,001.03.1.04.01.01.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 0,00 0,00 344.832.000,00 344.832.000,001.03.1.04.01.01.48.055 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 69.700.000,00 69.700.000,001.03.1.04.01.01.48.059 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 0,00 0,00 108.880.000,00 108.880.000,001.03.1.04.01.01.48.073 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 166.252.000,00 166.252.000,001.03.1.04.01.01.49 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang 0,00 0,00 234.744.000,00 234.744.000,001.03.1.04.01.01.49.035 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,001.03.1.04.01.01.49.037 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 0,00 34.744.000,00 34.744.000,001.03.1.04.01.01.49.038 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.03.1.04.01.01.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 0,00 0,00 464.111.000,00 464.111.000,001.03.1.04.01.01.50.020 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 0,00 0,00 90.340.000,00 90.340.000,001.03.1.04.01.01.50.046 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,001.03.1.04.01.01.50.049 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,001.03.1.04.01.01.50.051 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 0,00 0,00 53.260.000,00 53.260.000,001.03.1.04.01.01.50.053 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 52.300.000,00 52.300.000,001.03.1.04.01.01.50.059 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 44.500.000,00 44.500.000,001.03.1.04.01.01.50.060 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 126.211.000,00 126.211.000,001.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 12.750.000,00 795.709.000,00 0,00 808.459.000,001.03.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.800.000,00 89.113.000,00 0,00 90.913.000,001.03.4.01.05.02.37 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan 1.800.000,00 89.113.000,00 0,00 90.913.000,001.03.4.01.05.02.37.029 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 1.800.000,00 64.167.000,00 0,00 65.967.000,001.03.4.01.05.02.37.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 24.946.000,00 0,00 24.946.000,001.03.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 2.100.000,00 74.900.000,00 0,00 77.000.000,001.03.4.01.05.03.36 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara 2.100.000,00 74.900.000,00 0,00 77.000.000,001.03.4.01.05.03.36.018 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 450.000,00 14.050.000,00 0,00 14.500.000,001.03.4.01.05.03.36.021 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V 450.000,00 16.550.000,00 0,00 17.000.000,001.03.4.01.05.03.36.026 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 450.000,00 12.050.000,00 0,00 12.500.000,001.03.4.01.05.03.36.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 750.000,00 32.250.000,00 0,00 33.000.000,001.03.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,001.03.4.01.05.04.35 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,001.03.4.01.05.04.35.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,001.03.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.200.000,00 58.250.000,00 0,00 59.450.000,001.03.4.01.05.05.34 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.200.000,00 58.250.000,00 0,00 59.450.000,001.03.4.01.05.05.34.039 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 750.000,00 31.500.000,00 0,00 32.250.000,001.03.4.01.05.05.34.045 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV 450.000,00 26.750.000,00 0,00 27.200.000,001.03.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 3.300.000,00 212.010.000,00 0,00 215.310.000,001.03.4.01.05.06.39 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan 3.300.000,00 212.010.000,00 0,00 215.310.000,00


Hal 22 dari 104



1 2 3 4 5 61.03.4.01.05.06.39.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI 750.000,00 34.250.000,00 0,00 35.000.000,001.03.4.01.05.06.39.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 750.000,00 44.250.000,00 0,00 45.000.000,001.03.4.01.05.06.39.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 750.000,00 45.560.000,00 0,00 46.310.000,001.03.4.01.05.06.39.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 1.050.000,00 87.950.000,00 0,00 89.000.000,001.03.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 4.350.000,00 326.436.000,00 0,00 330.786.000,001.03.4.01.05.07.38 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara 4.350.000,00 326.436.000,00 0,00 330.786.000,001.03.4.01.05.07.38.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 1.050.000,00 103.906.000,00 0,00 104.956.000,001.03.4.01.05.07.38.043 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 450.000,00 19.530.000,00 0,00 19.980.000,001.03.4.01.05.07.38.046 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 1.050.000,00 61.390.000,00 0,00 62.440.000,001.03.4.01.05.07.38.047 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 750.000,00 38.050.000,00 0,00 38.800.000,001.03.4.01.05.07.38.048 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 1.050.000,00 73.560.000,00 0,00 74.610.000,001.03.4.01.05.07.38.053 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 5.700.000,00 256.109.000,00 55.000.000,00 316.809.000,001.03.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 50.904.000,00 0,00 50.904.000,001.03.4.01.06.02.46 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban 0,00 50.904.000,00 0,00 50.904.000,001.03.4.01.06.02.46.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.904.000,00 0,00 50.904.000,001.03.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.100.000,00 114.850.000,00 0,00 116.950.000,001.03.4.01.06.03.50 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan 2.100.000,00 114.850.000,00 0,00 116.950.000,001.03.4.01.06.03.50.024 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 1.050.000,00 61.200.000,00 0,00 62.250.000,001.03.4.01.06.03.50.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 1.050.000,00 53.650.000,00 0,00 54.700.000,001.03.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.03.4.01.06.04.45 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.03.4.01.06.04.45.037 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.03.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 450.000,00 18.150.000,00 55.000.000,00 73.600.000,001.03.4.01.06.05.48 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang 450.000,00 18.150.000,00 55.000.000,00 73.600.000,001.03.4.01.06.05.48.037 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 450.000,00 18.150.000,00 0,00 18.600.000,001.03.4.01.06.05.48.054 Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,001.03.4.01.06.05.48.074 Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,001.03.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.150.000,00 57.205.000,00 0,00 60.355.000,001.03.4.01.06.07.47 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara 3.150.000,00 57.205.000,00 0,00 60.355.000,001.03.4.01.06.07.47.071 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 3.150.000,00 44.641.000,00 0,00 47.791.000,001.03.4.01.06.07.47.085 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 12.564.000,00 0,00 12.564.000,001.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 15.350.000,00 941.608.000,00 0,00 956.958.000,001.03.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 325.000,00 9.668.000,00 0,00 9.993.000,001.03.4.01.07.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 325.000,00 9.668.000,00 0,00 9.993.000,001.03.4.01.07.01.30.016 Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan 325.000,00 9.668.000,00 0,00 9.993.000,001.03.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 3.750.000,00 246.060.000,00 0,00 249.810.000,001.03.4.01.07.02.42 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari 3.750.000,00 246.060.000,00 0,00 249.810.000,001.03.4.01.07.02.42.023 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III 750.000,00 34.500.000,00 0,00 35.250.000,001.03.4.01.07.02.42.030 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X 750.000,00 38.660.000,00 0,00 39.410.000,001.03.4.01.07.02.42.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 750.000,00 31.100.000,00 0,00 31.850.000,001.03.4.01.07.02.42.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 1.500.000,00 91.800.000,00 0,00 93.300.000,001.03.4.01.07.02.42.041 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 4.575.000,00 257.900.000,00 0,00 262.475.000,00


Hal 23 dari 104



1 2 3 4 5 61.03.4.01.07.03.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 500.000,00 26.750.000,00 0,00 27.250.000,001.03.4.01.07.03.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 500.000,00 26.750.000,00 0,00 27.250.000,001.03.4.01.07.03.44 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan 4.075.000,00 231.150.000,00 0,00 235.225.000,001.03.4.01.07.03.44.034 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 600.000,00 24.350.000,00 0,00 24.950.000,001.03.4.01.07.03.44.035 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 600.000,00 27.250.000,00 0,00 27.850.000,001.03.4.01.07.03.44.036 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 500.000,00 26.250.000,00 0,00 26.750.000,001.03.4.01.07.03.44.037 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 300.000,00 13.250.000,00 0,00 13.550.000,001.03.4.01.07.03.44.038 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 225.000,00 11.600.000,00 0,00 11.825.000,001.03.4.01.07.03.44.039 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 450.000,00 22.050.000,00 0,00 22.500.000,001.03.4.01.07.03.44.040 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 500.000,00 26.250.000,00 0,00 26.750.000,001.03.4.01.07.03.44.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 450.000,00 23.100.000,00 0,00 23.550.000,001.03.4.01.07.03.44.042 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 450.000,00 22.050.000,00 0,00 22.500.000,001.03.4.01.07.03.44.045 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,001.03.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 2.350.000,00 115.111.000,00 0,00 117.461.000,001.03.4.01.07.04.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 450.000,00 19.681.000,00 0,00 20.131.000,001.03.4.01.07.04.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 450.000,00 19.681.000,00 0,00 20.131.000,001.03.4.01.07.04.43 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara 1.900.000,00 95.430.000,00 0,00 97.330.000,001.03.4.01.07.04.43.025 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 750.000,00 28.080.000,00 0,00 28.830.000,001.03.4.01.07.04.43.032 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 700.000,00 40.800.000,00 0,00 41.500.000,001.03.4.01.07.04.43.033 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 450.000,00 26.550.000,00 0,00 27.000.000,001.03.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 4.350.000,00 274.869.000,00 0,00 279.219.000,001.03.4.01.07.05.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 750.000,00 37.497.000,00 0,00 38.247.000,001.03.4.01.07.05.19.005 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 750.000,00 37.497.000,00 0,00 38.247.000,001.03.4.01.07.05.41 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan 3.600.000,00 237.372.000,00 0,00 240.972.000,001.03.4.01.07.05.41.015 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I 1.050.000,00 59.817.000,00 0,00 60.867.000,001.03.4.01.07.05.41.016 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II 750.000,00 41.655.000,00 0,00 42.405.000,001.03.4.01.07.05.41.023 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 1.050.000,00 55.965.000,00 0,00 57.015.000,001.03.4.01.07.05.41.024 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 750.000,00 29.935.000,00 0,00 30.685.000,001.03.4.01.07.05.41.029 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,001.03.4.01.07.06.40 Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,001.03.4.01.07.06.40.028 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,001.03.4.01.07.06.40.033 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,001.03.4.01.07.06.40.035 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,001.03.4.01.07.06.40.041 Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,001.03.4.01.07.06.40.049 Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.137.843.000,00 8.350.079.000,00 155.626.000,00 9.643.548.000,001.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 964.471.000,00 6.662.346.000,00 0,00 7.626.817.000,001.04.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 964.471.000,00 6.662.346.000,00 0,00 7.626.817.000,001.04.1.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211.998.000,00 566.027.000,00 0,00 778.025.000,001.04.1.04.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 220.000,00 0,00 220.000,001.04.1.04.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,001.04.1.04.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.499.000,00 0,00 8.499.000,001.04.1.04.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 201.150.000,00 18.511.000,00 0,00 219.661.000,00


Hal 24 dari 104



1 2 3 4 5 61.04.1.04.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 108.774.000,00 0,00 108.774.000,001.04.1.04.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.335.000,00 0,00 16.335.000,001.04.1.04.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.314.000,00 0,00 11.314.000,001.04.1.04.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.940.000,00 0,00 4.940.000,001.04.1.04.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,001.04.1.04.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.466.000,00 0,00 2.466.000,001.04.1.04.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.599.000,00 0,00 30.599.000,001.04.1.04.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 175.125.000,00 0,00 175.125.000,001.04.1.04.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 127.256.000,00 0,00 127.256.000,001.04.1.04.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.848.000,00 2.828.000,00 0,00 13.676.000,001.04.1.04.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.350.000,00 275.875.000,00 0,00 277.225.000,001.04.1.04.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.350.000,00 98.600.000,00 0,00 99.950.000,001.04.1.04.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 153.685.000,00 0,00 153.685.000,001.04.1.04.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.475.000,00 0,00 5.475.000,001.04.1.04.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.120.000,00 0,00 13.120.000,001.04.1.04.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,001.04.1.04.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 0,00 52.216.000,00 0,00 52.216.000,001.04.1.04.01.01.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 52.216.000,00 0,00 52.216.000,001.04.1.04.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66.813.000,00 45.472.000,00 0,00 112.285.000,001.04.1.04.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.940.000,00 2.402.000,00 0,00 19.342.000,001.04.1.04.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.430.000,00 3.079.000,00 0,00 8.509.000,001.04.1.04.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.594.000,00 4.751.000,00 0,00 11.345.000,001.04.1.04.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 10.658.000,00 22.342.000,00 0,00 33.000.000,001.04.1.04.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 24.016.000,00 11.260.000,00 0,00 35.276.000,001.04.1.04.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.175.000,00 1.638.000,00 0,00 4.813.000,001.04.1.04.01.01.15 Program Pengembangan Perumahan 675.110.000,00 5.688.296.000,00 0,00 6.363.406.000,001.04.1.04.01.01.15.003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 19.200.000,00 38.800.000,00 0,00 58.000.000,001.04.1.04.01.01.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 35.500.000,00 40.125.000,00 0,00 75.625.000,001.04.1.04.01.01.15.011 Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya 59.800.000,00 171.200.000,00 0,00 231.000.000,001.04.1.04.01.01.15.012 Penyusunan Database Perumahan 20.400.000,00 309.538.000,00 0,00 329.938.000,001.04.1.04.01.01.15.014 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 17.710.000,00 1.323.348.000,00 0,00 1.341.058.000,001.04.1.04.01.01.15.017 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman 471.600.000,00 12.840.000,00 0,00 484.440.000,001.04.1.04.01.01.15.021 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 0,00 3.300.000.000,00 0,00 3.300.000.000,001.04.1.04.01.01.15.027 Pengelolaan Rumah Khusus 0,00 124.995.000,00 0,00 124.995.000,001.04.1.04.01.01.15.029 Sosialisasi perumahan 11.400.000,00 33.600.000,00 0,00 45.000.000,001.04.1.04.01.01.15.030 Publikasi perumahan dan kawasan permukiman 0,00 14.944.000,00 0,00 14.944.000,001.04.1.04.01.01.15.039 Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni 16.800.000,00 66.699.000,00 0,00 83.499.000,001.04.1.04.01.01.15.043 Sayembara Desain Rumah Tumbuh 8.550.000,00 191.357.000,00 0,00 199.907.000,001.04.1.04.01.01.15.047 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang 14.150.000,00 60.850.000,00 0,00 75.000.000,001.04.1.04.01.01.17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 9.200.000,00 34.460.000,00 0,00 43.660.000,001.04.1.04.01.01.17.008 Sosialisasi Keciptakaryaan 9.200.000,00 34.460.000,00 0,00 43.660.000,001.04.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 12.600.000,00 1.150.654.000,00 155.626.000,00 1.318.880.000,001.04.1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 12.600.000,00 1.150.654.000,00 155.626.000,00 1.318.880.000,001.04.1.05.01.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 12.600.000,00 1.150.654.000,00 155.626.000,00 1.318.880.000,00


Hal 25 dari 104



1 2 3 4 5 61.04.1.05.01.01.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 8.400.000,00 16.809.000,00 0,00 25.209.000,001.04.1.05.01.01.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 19.450.000,00 155.626.000,00 175.076.000,001.04.1.05.01.01.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 85.904.000,00 0,00 85.904.000,001.04.1.05.01.01.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 0,00 1.026.250.000,00 0,00 1.026.250.000,001.04.1.05.01.01.19.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.200.000,00 2.241.000,00 0,00 6.441.000,001.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 160.772.000,00 537.079.000,00 0,00 697.851.000,001.04.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 160.772.000,00 537.079.000,00 0,00 697.851.000,001.04.2.05.01.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 160.772.000,00 537.079.000,00 0,00 697.851.000,001.04.2.05.01.01.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 11.600.000,00 39.319.000,00 0,00 50.919.000,001.04.2.05.01.01.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 115.872.000,00 473.907.000,00 0,00 589.779.000,001.04.2.05.01.01.20.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23.400.000,00 9.530.000,00 0,00 32.930.000,001.04.2.05.01.01.20.014 Verifikasi Data Pemakaman 8.000.000,00 5.998.000,00 0,00 13.998.000,001.04.2.05.01.01.20.016 Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo 1.900.000,00 8.325.000,00 0,00 10.225.000,001.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.798.748.000,00 8.988.456.000,00 1.390.000,00 14.788.594.000,001.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 532.644.000,00 4.305.158.000,00 1.390.000,00 4.839.192.000,001.05.1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 532.644.000,00 4.305.158.000,00 1.390.000,00 4.839.192.000,001.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 270.165.000,00 327.839.000,00 1.390.000,00 599.394.000,001.05.1.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.300.000,00 0,00 51.300.000,001.05.1.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 22.060.000,00 0,00 22.060.000,001.05.1.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 113.765.000,00 11.678.000,00 0,00 125.443.000,001.05.1.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.635.000,00 0,00 46.635.000,001.05.1.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.961.000,00 0,00 13.961.000,001.05.1.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.696.000,00 0,00 5.696.000,001.05.1.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.104.000,00 1.390.000,00 4.494.000,001.05.1.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,001.05.1.05.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,001.05.1.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.124.000,00 0,00 36.124.000,001.05.1.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 124.970.000,00 0,00 124.970.000,001.05.1.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 152.400.000,00 5.395.000,00 0,00 157.795.000,001.05.1.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.000.000,00 796.000,00 0,00 4.796.000,001.05.1.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 286.340.000,00 0,00 286.340.000,001.05.1.05.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.936.000,00 0,00 14.936.000,001.05.1.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 262.104.000,00 0,00 262.104.000,001.05.1.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,001.05.1.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,001.05.1.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.250.000,00 200.006.000,00 0,00 201.256.000,001.05.1.05.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.250.000,00 200.006.000,00 0,00 201.256.000,001.05.1.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.979.000,00 8.808.000,00 0,00 35.787.000,001.05.1.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.800.000,00 1.233.000,00 0,00 7.033.000,001.05.1.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.360.000,00 1.312.000,00 0,00 5.672.000,001.05.1.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.360.000,00 1.312.000,00 0,00 5.672.000,001.05.1.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 3.400.000,00 1.618.000,00 0,00 5.018.000,001.05.1.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.809.000,00 2.053.000,00 0,00 7.862.000,001.05.1.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.250.000,00 1.280.000,00 0,00 4.530.000,00


Hal 26 dari 104



1 2 3 4 5 61.05.1.05.01.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 95.450.000,00 3.303.819.000,00 0,00 3.399.269.000,001.05.1.05.01.01.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.000.000,00 2.214.619.000,00 0,00 2.215.619.000,001.05.1.05.01.01.15.004 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 0,00 424.985.000,00 0,00 424.985.000,001.05.1.05.01.01.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 369.237.000,00 0,00 369.237.000,001.05.1.05.01.01.15.008 Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas 0,00 79.820.000,00 0,00 79.820.000,001.05.1.05.01.01.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.500.000,00 156.041.000,00 0,00 163.541.000,001.05.1.05.01.01.15.012 Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah 6.750.000,00 20.250.000,00 0,00 27.000.000,001.05.1.05.01.01.15.013 Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal 75.000.000,00 30.924.000,00 0,00 105.924.000,001.05.1.05.01.01.15.014 Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG 5.200.000,00 7.943.000,00 0,00 13.143.000,001.05.1.05.01.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 17.550.000,00 18.066.000,00 0,00 35.616.000,001.05.1.05.01.01.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 17.550.000,00 18.066.000,00 0,00 35.616.000,001.05.1.05.01.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 120.000.000,00 106.190.000,00 0,00 226.190.000,001.05.1.05.01.01.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota 57.600.000,00 58.750.000,00 0,00 116.350.000,001.05.1.05.01.01.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 62.400.000,00 47.440.000,00 0,00 109.840.000,001.05.1.05.01.01.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 1.250.000,00 54.090.000,00 0,00 55.340.000,001.05.1.05.01.01.23.005 Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum 1.250.000,00 22.950.000,00 0,00 24.200.000,001.05.1.05.01.01.23.006 Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas 0,00 31.140.000,00 0,00 31.140.000,001.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.914.332.000,00 1.336.058.000,00 0,00 3.250.390.000,001.05.1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.914.332.000,00 1.336.058.000,00 0,00 3.250.390.000,001.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.000.000,00 437.219.000,00 0,00 515.219.000,001.05.1.05.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 44.400.000,00 0,00 44.400.000,001.05.1.05.02.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.898.000,00 0,00 6.898.000,001.05.1.05.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 78.000.000,00 13.559.000,00 0,00 91.559.000,001.05.1.05.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 54.641.000,00 0,00 54.641.000,001.05.1.05.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.834.000,00 0,00 12.834.000,001.05.1.05.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.899.000,00 0,00 11.899.000,001.05.1.05.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.976.000,00 0,00 1.976.000,001.05.1.05.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,001.05.1.05.02.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 4.824.000,00 0,00 4.824.000,001.05.1.05.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.134.000,00 0,00 34.134.000,001.05.1.05.02.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 141.086.000,00 0,00 141.086.000,001.05.1.05.02.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 106.048.000,00 0,00 106.048.000,001.05.1.05.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 173.031.000,00 0,00 173.031.000,001.05.1.05.02.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,001.05.1.05.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 139.883.000,00 0,00 139.883.000,001.05.1.05.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.518.000,00 0,00 9.518.000,001.05.1.05.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,001.05.1.05.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.432.000,00 8.235.000,00 0,00 33.667.000,001.05.1.05.02.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 8.600.000,00 1.089.000,00 0,00 9.689.000,001.05.1.05.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.862.000,00 1.542.000,00 0,00 4.404.000,001.05.1.05.02.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.300.000,00 1.010.000,00 0,00 5.310.000,001.05.1.05.02.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.620.000,00 3.661.000,00 0,00 10.281.000,001.05.1.05.02.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.050.000,00 933.000,00 0,00 3.983.000,001.05.1.05.02.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.661.250.000,00 457.981.000,00 0,00 2.119.231.000,00


Hal 27 dari 104



1 2 3 4 5 61.05.1.05.02.01.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 124.200.000,00 5.868.000,00 0,00 130.068.000,001.05.1.05.02.01.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 2.200.000,00 11.692.000,00 0,00 13.892.000,001.05.1.05.02.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 111.000.000,00 6.228.000,00 0,00 117.228.000,001.05.1.05.02.01.16.007 Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah 5.850.000,00 1.916.000,00 0,00 7.766.000,001.05.1.05.02.01.16.008 Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing 61.200.000,00 3.727.000,00 0,00 64.927.000,001.05.1.05.02.01.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 105.411.000,00 0,00 105.411.000,001.05.1.05.02.01.16.010 Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 55.800.000,00 7.433.000,00 0,00 63.233.000,001.05.1.05.02.01.16.011 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 39.100.000,00 114.337.000,00 0,00 153.437.000,001.05.1.05.02.01.16.012 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 8.950.000,00 33.371.000,00 0,00 42.321.000,001.05.1.05.02.01.16.014 Pembentukan Kampung Bebas Narkoba 9.750.000,00 39.813.000,00 0,00 49.563.000,001.05.1.05.02.01.16.016 Koordinasi Stabilitas Daerah 1.243.200.000,00 128.185.000,00 0,00 1.371.385.000,001.05.1.05.02.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 19.500.000,00 96.119.000,00 0,00 115.619.000,001.05.1.05.02.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.600.000,00 11.315.000,00 0,00 13.915.000,001.05.1.05.02.01.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 2.600.000,00 11.253.000,00 0,00 13.853.000,001.05.1.05.02.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2.600.000,00 11.446.000,00 0,00 14.046.000,001.05.1.05.02.01.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 5.200.000,00 29.617.000,00 0,00 34.817.000,001.05.1.05.02.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 2.300.000,00 16.688.000,00 0,00 18.988.000,001.05.1.05.02.01.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan 4.200.000,00 15.800.000,00 0,00 20.000.000,001.05.1.05.02.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 101.200.000,00 68.409.000,00 0,00 169.609.000,001.05.1.05.02.01.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan 2.600.000,00 16.969.000,00 0,00 19.569.000,001.05.1.05.02.01.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 2.600.000,00 17.600.000,00 0,00 20.200.000,001.05.1.05.02.01.18.007 Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang 51.200.000,00 21.404.000,00 0,00 72.604.000,001.05.1.05.02.01.18.008 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang 44.800.000,00 12.436.000,00 0,00 57.236.000,001.05.1.05.02.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6.600.000,00 26.646.000,00 0,00 33.246.000,001.05.1.05.02.01.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,001.05.1.05.02.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 6.600.000,00 8.646.000,00 0,00 15.246.000,001.05.1.05.02.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 22.350.000,00 68.418.000,00 0,00 90.768.000,001.05.1.05.02.01.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 2.600.000,00 26.958.000,00 0,00 29.558.000,001.05.1.05.02.01.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 2.150.000,00 16.521.000,00 0,00 18.671.000,001.05.1.05.02.01.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol 15.000.000,00 6.906.000,00 0,00 21.906.000,001.05.1.05.02.01.21.007 Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu 2.600.000,00 18.033.000,00 0,00 20.633.000,001.05.1.06.01 Dinas Sosial 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,001.05.1.06.01.01 Dinas Sosial 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,001.05.1.06.01.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,001.05.1.06.01.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4.100.000,00 45.607.000,00 0,00 49.707.000,001.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 360.672.000,00 1.862.655.000,00 0,00 2.223.327.000,001.05.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan 169.272.000,00 170.540.000,00 0,00 339.812.000,001.05.4.01.03.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.822.000,00 108.060.000,00 0,00 114.882.000,001.05.4.01.03.01.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 6.822.000,00 108.060.000,00 0,00 114.882.000,001.05.4.01.03.01.23 Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 162.450.000,00 62.480.000,00 0,00 224.930.000,001.05.4.01.03.01.23.002 Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 162.450.000,00 62.480.000,00 0,00 224.930.000,001.05.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 161.700.000,00 1.567.785.000,00 0,00 1.729.485.000,001.05.4.01.03.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.400.000,00 68.584.000,00 0,00 84.984.000,001.05.4.01.03.06.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL 16.400.000,00 68.584.000,00 0,00 84.984.000,00


Hal 28 dari 104



1 2 3 4 5 61.05.4.01.03.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 33.250.000,00 257.735.000,00 0,00 290.985.000,001.05.4.01.03.06.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 4.450.000,00 77.304.000,00 0,00 81.754.000,001.05.4.01.03.06.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 28.800.000,00 180.431.000,00 0,00 209.231.000,001.05.4.01.03.06.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 54.200.000,00 9.030.000,00 0,00 63.230.000,001.05.4.01.03.06.22.009 Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 54.200.000,00 9.030.000,00 0,00 63.230.000,001.05.4.01.03.06.24 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama 57.850.000,00 1.232.436.000,00 0,00 1.290.286.000,001.05.4.01.03.06.24.001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 22.350.000,00 640.641.000,00 0,00 662.991.000,001.05.4.01.03.06.24.002 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 10.500.000,00 252.112.000,00 0,00 262.612.000,001.05.4.01.03.06.24.003 Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama 19.350.000,00 318.717.000,00 0,00 338.067.000,001.05.4.01.03.06.24.007 Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola 5.650.000,00 20.966.000,00 0,00 26.616.000,001.05.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat 29.700.000,00 124.330.000,00 0,00 154.030.000,001.05.4.01.03.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 29.700.000,00 124.330.000,00 0,00 154.030.000,001.05.4.01.03.07.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 29.700.000,00 124.330.000,00 0,00 154.030.000,001.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 1.007.150.000,00 392.862.000,00 0,00 1.400.012.000,001.05.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 90.450.000,00 55.624.000,00 0,00 146.074.000,001.05.4.01.05.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 74.400.000,00 13.457.000,00 0,00 87.857.000,001.05.4.01.05.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 74.400.000,00 13.457.000,00 0,00 87.857.000,001.05.4.01.05.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.800.000,00 31.981.000,00 0,00 35.781.000,001.05.4.01.05.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.300.000,00 10.331.000,00 0,00 12.631.000,001.05.4.01.05.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 1.500.000,00 21.650.000,00 0,00 23.150.000,001.05.4.01.05.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 10.400.000,00 3.064.000,00 0,00 13.464.000,001.05.4.01.05.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 10.400.000,00 3.064.000,00 0,00 13.464.000,001.05.4.01.05.01.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.850.000,00 7.122.000,00 0,00 8.972.000,001.05.4.01.05.01.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.850.000,00 7.122.000,00 0,00 8.972.000,001.05.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 134.320.000,00 49.988.000,00 0,00 184.308.000,001.05.4.01.05.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 8.960.000,00 0,00 11.760.000,001.05.4.01.05.02.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 8.960.000,00 0,00 11.760.000,001.05.4.01.05.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 125.520.000,00 14.108.000,00 0,00 139.628.000,001.05.4.01.05.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 125.520.000,00 14.108.000,00 0,00 139.628.000,001.05.4.01.05.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.000.000,00 26.920.000,00 0,00 32.920.000,001.05.4.01.05.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.000.000,00 6.840.000,00 0,00 8.840.000,001.05.4.01.05.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4.000.000,00 20.080.000,00 0,00 24.080.000,001.05.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 112.890.000,00 36.745.000,00 0,00 149.635.000,001.05.4.01.05.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 8.820.000,00 0,00 10.220.000,001.05.4.01.05.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 8.820.000,00 0,00 10.220.000,001.05.4.01.05.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 108.240.000,00 10.460.000,00 0,00 118.700.000,001.05.4.01.05.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 108.240.000,00 10.460.000,00 0,00 118.700.000,001.05.4.01.05.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.250.000,00 17.465.000,00 0,00 20.715.000,001.05.4.01.05.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 5.300.000,00 0,00 7.000.000,001.05.4.01.05.03.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.550.000,00 12.165.000,00 0,00 13.715.000,001.05.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 187.890.000,00 76.122.000,00 0,00 264.012.000,001.05.4.01.05.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.125.000,00 0,00 5.675.000,001.05.4.01.05.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.125.000,00 0,00 5.675.000,001.05.4.01.05.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 183.240.000,00 47.322.000,00 0,00 230.562.000,00


Hal 29 dari 104



1 2 3 4 5 61.05.4.01.05.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 183.240.000,00 47.322.000,00 0,00 230.562.000,001.05.4.01.05.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.100.000,00 24.675.000,00 0,00 27.775.000,001.05.4.01.05.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 5.155.000,00 0,00 6.705.000,001.05.4.01.05.04.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.550.000,00 19.520.000,00 0,00 21.070.000,001.05.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 188.300.000,00 78.321.000,00 0,00 266.621.000,001.05.4.01.05.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 13.815.000,00 0,00 15.215.000,001.05.4.01.05.05.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 13.815.000,00 0,00 15.215.000,001.05.4.01.05.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 175.200.000,00 15.463.000,00 0,00 190.663.000,001.05.4.01.05.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 175.200.000,00 15.463.000,00 0,00 190.663.000,001.05.4.01.05.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.300.000,00 43.672.000,00 0,00 53.972.000,001.05.4.01.05.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.000.000,00 7.695.000,00 0,00 9.695.000,001.05.4.01.05.05.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 4.900.000,00 6.020.000,00 0,00 10.920.000,001.05.4.01.05.05.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2.000.000,00 23.461.000,00 0,00 25.461.000,001.05.4.01.05.05.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 1.400.000,00 6.496.000,00 0,00 7.896.000,001.05.4.01.05.05.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.400.000,00 5.371.000,00 0,00 6.771.000,001.05.4.01.05.05.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.400.000,00 5.371.000,00 0,00 6.771.000,001.05.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 134.160.000,00 45.642.000,00 0,00 179.802.000,001.05.4.01.05.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.200.000,00 4.300.000,00 0,00 5.500.000,001.05.4.01.05.06.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.200.000,00 4.300.000,00 0,00 5.500.000,001.05.4.01.05.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 128.160.000,00 11.664.000,00 0,00 139.824.000,001.05.4.01.05.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 128.160.000,00 11.664.000,00 0,00 139.824.000,001.05.4.01.05.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.800.000,00 29.678.000,00 0,00 34.478.000,001.05.4.01.05.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.500.000,00 8.270.000,00 0,00 9.770.000,001.05.4.01.05.06.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.300.000,00 21.408.000,00 0,00 24.708.000,001.05.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 159.140.000,00 50.420.000,00 0,00 209.560.000,001.05.4.01.05.07.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 6.535.000,00 0,00 7.935.000,001.05.4.01.05.07.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 6.535.000,00 0,00 7.935.000,001.05.4.01.05.07.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 152.640.000,00 10.740.000,00 0,00 163.380.000,001.05.4.01.05.07.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 152.640.000,00 10.740.000,00 0,00 163.380.000,001.05.4.01.05.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.100.000,00 33.145.000,00 0,00 38.245.000,001.05.4.01.05.07.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 9.585.000,00 0,00 11.285.000,001.05.4.01.05.07.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.400.000,00 23.560.000,00 0,00 26.960.000,001.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 1.178.440.000,00 510.706.000,00 0,00 1.689.146.000,001.05.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 144.050.000,00 125.401.000,00 0,00 269.451.000,001.05.4.01.06.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.200.000,00 33.624.000,00 0,00 45.824.000,001.05.4.01.06.01.15.011 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.200.000,00 33.624.000,00 0,00 45.824.000,001.05.4.01.06.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 112.400.000,00 50.106.000,00 0,00 162.506.000,001.05.4.01.06.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 109.200.000,00 14.905.000,00 0,00 124.105.000,001.05.4.01.06.01.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 3.200.000,00 35.201.000,00 0,00 38.401.000,001.05.4.01.06.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.650.000,00 29.590.000,00 0,00 36.240.000,001.05.4.01.06.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.750.000,00 15.985.000,00 0,00 18.735.000,001.05.4.01.06.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 3.900.000,00 13.605.000,00 0,00 17.505.000,001.05.4.01.06.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 12.800.000,00 12.081.000,00 0,00 24.881.000,001.05.4.01.06.01.19.003 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 12.800.000,00 12.081.000,00 0,00 24.881.000,00


Hal 30 dari 104



1 2 3 4 5 61.05.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 187.610.000,00 80.952.000,00 0,00 268.562.000,001.05.4.01.06.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.000.000,00 21.480.000,00 0,00 26.480.000,001.05.4.01.06.02.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.000.000,00 21.480.000,00 0,00 26.480.000,001.05.4.01.06.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 179.810.000,00 43.557.000,00 0,00 223.367.000,001.05.4.01.06.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 178.560.000,00 18.787.000,00 0,00 197.347.000,001.05.4.01.06.02.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.250.000,00 24.770.000,00 0,00 26.020.000,001.05.4.01.06.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.400.000,00 6.950.000,00 0,00 8.350.000,001.05.4.01.06.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 6.950.000,00 0,00 8.350.000,001.05.4.01.06.02.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.400.000,00 8.965.000,00 0,00 10.365.000,001.05.4.01.06.02.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.400.000,00 8.965.000,00 0,00 10.365.000,001.05.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 162.300.000,00 51.743.000,00 0,00 214.043.000,001.05.4.01.06.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 9.500.000,00 0,00 10.900.000,001.05.4.01.06.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 9.500.000,00 0,00 10.900.000,001.05.4.01.06.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 159.200.000,00 34.375.000,00 0,00 193.575.000,001.05.4.01.06.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 157.800.000,00 7.285.000,00 0,00 165.085.000,001.05.4.01.06.03.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.400.000,00 27.090.000,00 0,00 28.490.000,001.05.4.01.06.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.700.000,00 7.868.000,00 0,00 9.568.000,001.05.4.01.06.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 7.868.000,00 0,00 9.568.000,001.05.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 145.120.000,00 58.256.000,00 0,00 203.376.000,001.05.4.01.06.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.400.000,00 11.119.000,00 0,00 15.519.000,001.05.4.01.06.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.400.000,00 11.119.000,00 0,00 15.519.000,001.05.4.01.06.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 139.320.000,00 40.337.000,00 0,00 179.657.000,001.05.4.01.06.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 139.320.000,00 19.127.000,00 0,00 158.447.000,001.05.4.01.06.04.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,001.05.4.01.06.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.400.000,00 6.800.000,00 0,00 8.200.000,001.05.4.01.06.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.400.000,00 6.800.000,00 0,00 8.200.000,001.05.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 140.390.000,00 44.509.000,00 0,00 184.899.000,001.05.4.01.06.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,001.05.4.01.06.05.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,001.05.4.01.06.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 139.440.000,00 32.770.000,00 0,00 172.210.000,001.05.4.01.06.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 139.440.000,00 11.560.000,00 0,00 151.000.000,001.05.4.01.06.05.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,001.05.4.01.06.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 950.000,00 9.489.000,00 0,00 10.439.000,001.05.4.01.06.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 950.000,00 9.489.000,00 0,00 10.439.000,001.05.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 143.690.000,00 38.816.000,00 0,00 182.506.000,001.05.4.01.06.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,001.05.4.01.06.06.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,001.05.4.01.06.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 142.440.000,00 30.881.000,00 0,00 173.321.000,001.05.4.01.06.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 142.440.000,00 9.671.000,00 0,00 152.111.000,001.05.4.01.06.06.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,001.05.4.01.06.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.250.000,00 6.435.000,00 0,00 7.685.000,001.05.4.01.06.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.250.000,00 6.435.000,00 0,00 7.685.000,001.05.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 255.280.000,00 111.029.000,00 0,00 366.309.000,001.05.4.01.06.07.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.400.000,00 30.979.000,00 0,00 51.379.000,00


Hal 31 dari 104



1 2 3 4 5 61.05.4.01.06.07.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.400.000,00 30.979.000,00 0,00 51.379.000,001.05.4.01.06.07.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 231.480.000,00 60.383.000,00 0,00 291.863.000,001.05.4.01.06.07.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 231.480.000,00 17.964.000,00 0,00 249.444.000,001.05.4.01.06.07.16.009 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,001.05.4.01.06.07.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.700.000,00 14.485.000,00 0,00 16.185.000,001.05.4.01.06.07.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.700.000,00 14.485.000,00 0,00 16.185.000,001.05.4.01.06.07.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.700.000,00 5.182.000,00 0,00 6.882.000,001.05.4.01.06.07.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.700.000,00 5.182.000,00 0,00 6.882.000,001.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 801.410.000,00 535.410.000,00 0,00 1.336.820.000,001.05.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 107.850.000,00 68.194.000,00 0,00 176.044.000,001.05.4.01.07.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.800.000,00 5.141.000,00 0,00 20.941.000,001.05.4.01.07.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.800.000,00 5.141.000,00 0,00 20.941.000,001.05.4.01.07.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 87.000.000,00 34.932.000,00 0,00 121.932.000,001.05.4.01.07.01.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 87.000.000,00 34.932.000,00 0,00 121.932.000,001.05.4.01.07.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.050.000,00 28.121.000,00 0,00 33.171.000,001.05.4.01.07.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.750.000,00 17.591.000,00 0,00 20.341.000,001.05.4.01.07.01.17.006 Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat 2.300.000,00 10.530.000,00 0,00 12.830.000,001.05.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 168.150.000,00 70.400.000,00 0,00 238.550.000,001.05.4.01.07.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 14.869.000,00 0,00 16.369.000,001.05.4.01.07.02.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 14.869.000,00 0,00 16.369.000,001.05.4.01.07.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 162.000.000,00 28.638.000,00 0,00 190.638.000,001.05.4.01.07.02.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 162.000.000,00 28.638.000,00 0,00 190.638.000,001.05.4.01.07.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.650.000,00 26.893.000,00 0,00 31.543.000,001.05.4.01.07.02.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 6.915.000,00 0,00 8.465.000,001.05.4.01.07.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.100.000,00 19.978.000,00 0,00 23.078.000,001.05.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 167.580.000,00 86.115.000,00 0,00 253.695.000,001.05.4.01.07.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.100.000,00 29.400.000,00 0,00 32.500.000,001.05.4.01.07.03.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 20.450.000,00 0,00 22.000.000,001.05.4.01.07.03.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 8.950.000,00 0,00 10.500.000,001.05.4.01.07.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 158.280.000,00 22.065.000,00 0,00 180.345.000,001.05.4.01.07.03.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 158.280.000,00 22.065.000,00 0,00 180.345.000,001.05.4.01.07.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.650.000,00 28.850.000,00 0,00 33.500.000,001.05.4.01.07.03.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 6.950.000,00 0,00 8.500.000,001.05.4.01.07.03.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.100.000,00 21.900.000,00 0,00 25.000.000,001.05.4.01.07.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.550.000,00 5.800.000,00 0,00 7.350.000,001.05.4.01.07.03.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.550.000,00 5.800.000,00 0,00 7.350.000,001.05.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 119.390.000,00 46.566.000,00 0,00 165.956.000,001.05.4.01.07.04.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.050.000,00 8.328.000,00 0,00 11.378.000,001.05.4.01.07.04.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 5.500.000,001.05.4.01.07.04.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.328.000,00 0,00 5.878.000,001.05.4.01.07.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 111.840.000,00 14.040.000,00 0,00 125.880.000,001.05.4.01.07.04.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 111.840.000,00 14.040.000,00 0,00 125.880.000,001.05.4.01.07.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.500.000,00 24.198.000,00 0,00 28.698.000,001.05.4.01.07.04.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.500.000,00 7.198.000,00 0,00 8.698.000,00


Hal 32 dari 104



1 2 3 4 5 61.05.4.01.07.04.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,001.05.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 31.750.000,00 202.739.000,00 0,00 234.489.000,001.05.4.01.07.05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.800.000,00 27.594.000,00 0,00 30.394.000,001.05.4.01.07.05.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 18.854.000,00 0,00 20.254.000,001.05.4.01.07.05.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.400.000,00 8.740.000,00 0,00 10.140.000,001.05.4.01.07.05.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 23.400.000,00 144.055.000,00 0,00 167.455.000,001.05.4.01.07.05.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 23.400.000,00 144.055.000,00 0,00 167.455.000,001.05.4.01.07.05.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.550.000,00 31.090.000,00 0,00 36.640.000,001.05.4.01.07.05.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.850.000,00 7.670.000,00 0,00 9.520.000,001.05.4.01.07.05.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 3.700.000,00 23.420.000,00 0,00 27.120.000,001.05.4.01.07.06 Kelurahan Wates 206.690.000,00 61.396.000,00 0,00 268.086.000,001.05.4.01.07.06.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.850.000,00 8.848.000,00 0,00 11.698.000,001.05.4.01.07.06.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.550.000,00 4.748.000,00 0,00 6.298.000,001.05.4.01.07.06.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.300.000,00 4.100.000,00 0,00 5.400.000,001.05.4.01.07.06.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 200.640.000,00 22.288.000,00 0,00 222.928.000,001.05.4.01.07.06.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 200.640.000,00 22.288.000,00 0,00 222.928.000,001.05.4.01.07.06.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.200.000,00 30.260.000,00 0,00 33.460.000,001.05.4.01.07.06.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.550.000,00 8.000.000,00 0,00 9.550.000,001.05.4.01.07.06.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.650.000,00 22.260.000,00 0,00 23.910.000,001.06 Sosial 801.761.000,00 2.069.567.000,00 34.500.000,00 2.905.828.000,001.06.1.06.01 Dinas Sosial 519.211.000,00 1.896.628.000,00 34.500.000,00 2.450.339.000,001.06.1.06.01.01 Dinas Sosial 519.211.000,00 1.896.628.000,00 34.500.000,00 2.450.339.000,001.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.526.000,00 366.615.000,00 0,00 453.141.000,001.06.1.06.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.06.1.06.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,001.06.1.06.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.558.000,00 0,00 8.558.000,001.06.1.06.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 79.326.000,00 12.666.000,00 0,00 91.992.000,001.06.1.06.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 27.600.000,00 0,00 27.600.000,001.06.1.06.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.380.000,00 0,00 11.380.000,001.06.1.06.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.831.000,00 0,00 8.831.000,001.06.1.06.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.080.000,00 0,00 2.080.000,001.06.1.06.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,001.06.1.06.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,001.06.1.06.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.914.000,00 0,00 1.914.000,001.06.1.06.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.999.000,00 0,00 29.999.000,001.06.1.06.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 85.395.000,00 0,00 85.395.000,001.06.1.06.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 128.144.000,00 0,00 128.144.000,001.06.1.06.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.200.000,00 5.648.000,00 0,00 12.848.000,001.06.1.06.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 196.202.000,00 34.500.000,00 230.702.000,001.06.1.06.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,001.06.1.06.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.06.1.06.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 171.357.000,00 0,00 171.357.000,001.06.1.06.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.965.000,00 0,00 4.965.000,001.06.1.06.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.880.000,00 0,00 4.880.000,00


Hal 33 dari 104



1 2 3 4 5 61.06.1.06.01.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,001.06.1.06.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.450.000,00 19.430.000,00 0,00 52.880.000,001.06.1.06.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.200.000,00 1.350.000,00 0,00 10.550.000,001.06.1.06.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.800.000,00 3.680.000,00 0,00 6.480.000,001.06.1.06.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.800.000,00 3.680.000,00 0,00 6.480.000,001.06.1.06.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.350.000,00 1.672.000,00 0,00 7.022.000,001.06.1.06.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.700.000,00 6.554.000,00 0,00 14.254.000,001.06.1.06.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.600.000,00 2.494.000,00 0,00 8.094.000,001.06.1.06.01.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya7.100.000,00 70.653.000,00 0,00 77.753.000,00

1.06.1.06.01.01.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.200.000,00 7.673.000,00 0,00 8.873.000,001.06.1.06.01.01.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 3.200.000,00 59.677.000,00 0,00 62.877.000,001.06.1.06.01.01.15.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 2.700.000,00 3.303.000,00 0,00 6.003.000,001.06.1.06.01.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 274.385.000,00 515.956.000,00 0,00 790.341.000,001.06.1.06.01.01.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 2.350.000,00 13.606.000,00 0,00 15.956.000,001.06.1.06.01.01.16.012 Penanganan orang terlantar 2.700.000,00 6.599.000,00 0,00 9.299.000,001.06.1.06.01.01.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 4.600.000,00 28.353.000,00 0,00 32.953.000,001.06.1.06.01.01.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 1.550.000,00 15.152.000,00 0,00 16.702.000,001.06.1.06.01.01.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 1.200.000,00 44.055.000,00 0,00 45.255.000,001.06.1.06.01.01.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 1.475.000,00 49.509.000,00 0,00 50.984.000,001.06.1.06.01.01.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 1.250.000,00 8.497.000,00 0,00 9.747.000,001.06.1.06.01.01.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai 34.560.000,00 23.079.000,00 0,00 57.639.000,001.06.1.06.01.01.16.036 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 25.000.000,001.06.1.06.01.01.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial 201.000.000,00 179.777.000,00 0,00 380.777.000,001.06.1.06.01.01.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat 9.750.000,00 56.227.000,00 0,00 65.977.000,001.06.1.06.01.01.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong 1.350.000,00 13.735.000,00 0,00 15.085.000,001.06.1.06.01.01.16.047 Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana 4.050.000,00 13.656.000,00 0,00 17.706.000,001.06.1.06.01.01.16.050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 7.200.000,00 40.061.000,00 0,00 47.261.000,001.06.1.06.01.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 7.800.000,00 86.395.000,00 0,00 94.195.000,001.06.1.06.01.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 4.100.000,00 28.317.000,00 0,00 32.417.000,001.06.1.06.01.01.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 3.700.000,00 58.078.000,00 0,00 61.778.000,001.06.1.06.01.01.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 2.700.000,00 10.376.000,00 0,00 13.076.000,001.06.1.06.01.01.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 2.700.000,00 10.376.000,00 0,00 13.076.000,001.06.1.06.01.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 61.350.000,00 134.262.000,00 0,00 195.612.000,001.06.1.06.01.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.650.000,00 10.727.000,00 0,00 12.377.000,001.06.1.06.01.01.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 59.700.000,00 123.535.000,00 0,00 183.235.000,001.06.1.06.01.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 45.900.000,00 496.739.000,00 0,00 542.639.000,001.06.1.06.01.01.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 27.700.000,00 44.580.000,00 0,00 72.280.000,001.06.1.06.01.01.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 5.600.000,00 186.244.000,00 0,00 191.844.000,001.06.1.06.01.01.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 2.800.000,00 13.813.000,00 0,00 16.613.000,001.06.1.06.01.01.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 0,00 143.289.000,00 0,00 143.289.000,001.06.1.06.01.01.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial 6.650.000,00 90.108.000,00 0,00 96.758.000,001.06.1.06.01.01.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 3.150.000,00 18.705.000,00 0,00 21.855.000,001.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 282.550.000,00 172.939.000,00 0,00 455.489.000,00


Hal 34 dari 104



1 2 3 4 5 61.06.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 84.850.000,00 42.063.000,00 0,00 126.913.000,001.06.4.01.03.04.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 84.850.000,00 42.063.000,00 0,00 126.913.000,001.06.4.01.03.04.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 50.250.000,00 10.346.000,00 0,00 60.596.000,001.06.4.01.03.04.16.033 Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah 34.600.000,00 31.717.000,00 0,00 66.317.000,001.06.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 197.700.000,00 130.876.000,00 0,00 328.576.000,001.06.4.01.03.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya99.000.000,00 20.776.000,00 0,00 119.776.000,00

1.06.4.01.03.06.15.006 Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian 99.000.000,00 20.776.000,00 0,00 119.776.000,001.06.4.01.03.06.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 93.450.000,00 77.614.000,00 0,00 171.064.000,001.06.4.01.03.06.16.022 Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 93.450.000,00 77.614.000,00 0,00 171.064.000,001.06.4.01.03.06.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 5.250.000,00 32.486.000,00 0,00 37.736.000,001.06.4.01.03.06.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo 5.250.000,00 32.486.000,00 0,00 37.736.000,002 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 9.507.432.000,00 60.858.483.000,00 33.055.961.000,00 103.421.876.000,002.01 Tenaga Kerja 587.758.000,00 2.312.480.000,00 0,00 2.900.238.000,002.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 587.758.000,00 2.312.480.000,00 0,00 2.900.238.000,002.01.2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja 587.758.000,00 2.312.480.000,00 0,00 2.900.238.000,002.01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.200.000,00 498.754.000,00 0,00 577.954.000,002.01.2.01.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,002.01.2.01.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,002.01.2.01.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,002.01.2.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 72.600.000,00 9.559.000,00 0,00 82.159.000,002.01.2.01.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 119.655.000,00 0,00 119.655.000,002.01.2.01.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.174.000,00 0,00 10.174.000,002.01.2.01.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.790.000,00 0,00 11.790.000,002.01.2.01.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.488.000,00 0,00 10.488.000,002.01.2.01.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,002.01.2.01.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.952.000,00 0,00 2.952.000,002.01.2.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.770.000,00 0,00 12.770.000,002.01.2.01.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.530.000,00 0,00 100.530.000,002.01.2.01.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 108.105.000,00 0,00 108.105.000,002.01.2.01.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 6.600.000,00 1.121.000,00 0,00 7.721.000,002.01.2.01.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000,00 158.253.000,00 0,00 158.703.000,002.01.2.01.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 450.000,00 23.315.000,00 0,00 23.765.000,002.01.2.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 111.688.000,00 0,00 111.688.000,002.01.2.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,002.01.2.01.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.01.2.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.198.000,00 13.041.000,00 0,00 30.239.000,002.01.2.01.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.000.000,00 1.012.000,00 0,00 5.012.000,002.01.2.01.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.150.000,00 1.655.000,00 0,00 2.805.000,002.01.2.01.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.200.000,00 1.830.000,00 0,00 6.030.000,002.01.2.01.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.748.000,00 6.644.000,00 0,00 12.392.000,002.01.2.01.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.100.000,00 1.900.000,00 0,00 4.000.000,002.01.2.01.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 199.140.000,00 562.384.000,00 0,00 761.524.000,002.01.2.01.01.01.15.001 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 47.700.000,00 74.174.000,00 0,00 121.874.000,00


Hal 35 dari 104



1 2 3 4 5 62.01.2.01.01.01.15.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.800.000,00 2.919.000,00 0,00 7.719.000,002.01.2.01.01.01.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 0,00 128.782.000,00 0,00 128.782.000,002.01.2.01.01.01.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 2.400.000,00 6.196.000,00 0,00 8.596.000,002.01.2.01.01.01.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja 0,00 109.188.000,00 0,00 109.188.000,002.01.2.01.01.01.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 0,00 105.209.000,00 0,00 105.209.000,002.01.2.01.01.01.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 0,00 52.321.000,00 0,00 52.321.000,002.01.2.01.01.01.15.019 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja 0,00 30.871.000,00 0,00 30.871.000,002.01.2.01.01.01.15.030 Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja 83.400.000,00 5.064.000,00 0,00 88.464.000,002.01.2.01.01.01.15.031 Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang 60.840.000,00 29.660.000,00 0,00 90.500.000,002.01.2.01.01.01.15.032 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,002.01.2.01.01.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 193.120.000,00 912.377.000,00 0,00 1.105.497.000,002.01.2.01.01.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 9.300.000,00 84.875.000,00 0,00 94.175.000,002.01.2.01.01.01.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 45.800.000,00 10.460.000,00 0,00 56.260.000,002.01.2.01.01.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 9.900.000,00 34.525.000,00 0,00 44.425.000,002.01.2.01.01.01.16.014 Job Fair 18.200.000,00 20.320.000,00 0,00 38.520.000,002.01.2.01.01.01.16.015 Padat Karya Non Bahan 44.520.000,00 688.294.000,00 0,00 732.814.000,002.01.2.01.01.01.16.019 Konsultasi Pencari Kerja 51.300.000,00 5.543.000,00 0,00 56.843.000,002.01.2.01.01.01.16.020 Pendampingan Pencari Kerja 14.100.000,00 68.360.000,00 0,00 82.460.000,002.01.2.01.01.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 98.650.000,00 167.671.000,00 0,00 266.321.000,002.01.2.01.01.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 15.500.000,00 4.208.000,00 0,00 19.708.000,002.01.2.01.01.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 3.600.000,00 11.095.000,00 0,00 14.695.000,002.01.2.01.01.01.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 25.800.000,00 37.800.000,00 0,00 63.600.000,002.01.2.01.01.01.17.010 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit 16.200.000,00 19.109.000,00 0,00 35.309.000,002.01.2.01.01.01.17.014 Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 6.800.000,00 6.299.000,00 0,00 13.099.000,002.01.2.01.01.01.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 6.750.000,00 11.651.000,00 0,00 18.401.000,002.01.2.01.01.01.17.021 Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan 4.500.000,00 12.896.000,00 0,00 17.396.000,002.01.2.01.01.01.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3.000.000,00 15.589.000,00 0,00 18.589.000,002.01.2.01.01.01.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 6.300.000,00 8.832.000,00 0,00 15.132.000,002.01.2.01.01.01.17.027 Fasilitasi hari buruh internasional 5.400.000,00 22.190.000,00 0,00 27.590.000,002.01.2.01.01.01.17.028 Fasilitasi Pendataan Sarana-Sarana Hubungan Industrial 3.300.000,00 8.798.000,00 0,00 12.098.000,002.01.2.01.01.01.17.029 Fasilitasi Kesejahteraan bagi pekerja / buruh 1.500.000,00 9.204.000,00 0,00 10.704.000,002.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 140.190.000,00 1.332.599.000,00 0,00 1.472.789.000,002.02.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 62.140.000,00 1.087.117.000,00 0,00 1.149.257.000,002.02.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 62.140.000,00 1.087.117.000,00 0,00 1.149.257.000,002.02.2.07.01.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 4.800.000,00 428.279.000,00 0,00 433.079.000,002.02.2.07.01.01.15.005 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak 0,00 111.787.000,00 0,00 111.787.000,002.02.2.07.01.01.15.007 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 4.800.000,00 316.492.000,00 0,00 321.292.000,002.02.2.07.01.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 47.390.000,00 498.937.000,00 0,00 546.327.000,002.02.2.07.01.01.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 19.800.000,00 185.919.000,00 0,00 205.719.000,002.02.2.07.01.01.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 5.240.000,00 94.760.000,00 0,00 100.000.000,002.02.2.07.01.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 5.600.000,00 69.400.000,00 0,00 75.000.000,002.02.2.07.01.01.16.007 Evaluasi pelaksanaan PUG 8.100.000,00 78.718.000,00 0,00 86.818.000,002.02.2.07.01.01.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 1.550.000,00 13.450.000,00 0,00 15.000.000,002.02.2.07.01.01.16.021 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan 2.900.000,00 10.890.000,00 0,00 13.790.000,00


Hal 36 dari 104



1 2 3 4 5 62.02.2.07.01.01.16.023 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 1.550.000,00 23.450.000,00 0,00 25.000.000,002.02.2.07.01.01.16.024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan 1.400.000,00 13.600.000,00 0,00 15.000.000,002.02.2.07.01.01.16.025 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 1.250.000,00 8.750.000,00 0,00 10.000.000,002.02.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2.800.000,00 30.051.000,00 0,00 32.851.000,002.02.2.07.01.01.17.001 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 1.400.000,00 16.451.000,00 0,00 17.851.000,002.02.2.07.01.01.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 1.400.000,00 13.600.000,00 0,00 15.000.000,002.02.2.07.01.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 7.150.000,00 129.850.000,00 0,00 137.000.000,002.02.2.07.01.01.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 4.200.000,00 77.800.000,00 0,00 82.000.000,002.02.2.07.01.01.18.007 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender 1.400.000,00 18.600.000,00 0,00 20.000.000,002.02.2.07.01.01.18.008 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan 1.550.000,00 33.450.000,00 0,00 35.000.000,002.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,002.02.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,002.02.4.01.03.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,002.02.4.01.03.06.16.017 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak 20.500.000,00 9.318.000,00 0,00 29.818.000,002.02.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 14.100.000,00 45.199.000,00 0,00 59.299.000,002.02.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.250.000,00 4.912.000,00 0,00 6.162.000,002.02.4.01.05.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 4.912.000,00 0,00 6.162.000,002.02.4.01.05.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 4.912.000,00 0,00 6.162.000,002.02.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.100.000,00 6.620.000,00 0,00 9.720.000,002.02.4.01.05.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3.100.000,00 6.620.000,00 0,00 9.720.000,002.02.4.01.05.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3.100.000,00 6.620.000,00 0,00 9.720.000,002.02.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 2.650.000,00 8.224.000,00 0,00 10.874.000,002.02.4.01.05.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.650.000,00 8.224.000,00 0,00 10.874.000,002.02.4.01.05.04.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.250.000,00 1.945.000,00 0,00 3.195.000,002.02.4.01.05.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 6.279.000,00 0,00 7.679.000,002.02.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 4.200.000,00 12.082.000,00 0,00 16.282.000,002.02.4.01.05.05.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,002.02.4.01.05.05.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.400.000,00 6.745.000,00 0,00 8.145.000,002.02.4.01.05.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.800.000,00 5.337.000,00 0,00 8.137.000,002.02.4.01.05.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.800.000,00 5.337.000,00 0,00 8.137.000,002.02.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.650.000,00 6.903.000,00 0,00 8.553.000,002.02.4.01.05.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.650.000,00 6.903.000,00 0,00 8.553.000,002.02.4.01.05.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.650.000,00 6.903.000,00 0,00 8.553.000,002.02.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.250.000,00 6.458.000,00 0,00 7.708.000,002.02.4.01.05.07.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 6.458.000,00 0,00 7.708.000,002.02.4.01.05.07.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 6.458.000,00 0,00 7.708.000,002.02.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 20.250.000,00 115.832.000,00 0,00 136.082.000,002.02.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 17.619.000,00 0,00 17.619.000,002.02.4.01.06.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 17.619.000,00 0,00 17.619.000,002.02.4.01.06.01.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0,00 17.619.000,00 0,00 17.619.000,002.02.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 2.950.000,00 26.023.000,00 0,00 28.973.000,002.02.4.01.06.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 5.768.000,00 0,00 7.168.000,002.02.4.01.06.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 5.768.000,00 0,00 7.168.000,002.02.4.01.06.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.550.000,00 20.255.000,00 0,00 21.805.000,00


Hal 37 dari 104



1 2 3 4 5 62.02.4.01.06.02.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.550.000,00 20.255.000,00 0,00 21.805.000,002.02.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 2.650.000,00 12.886.000,00 0,00 15.536.000,002.02.4.01.06.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 5.840.000,00 0,00 7.090.000,002.02.4.01.06.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 5.840.000,00 0,00 7.090.000,002.02.4.01.06.03.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.400.000,00 7.046.000,00 0,00 8.446.000,002.02.4.01.06.03.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.400.000,00 7.046.000,00 0,00 8.446.000,002.02.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 3.950.000,00 11.643.000,00 0,00 15.593.000,002.02.4.01.06.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.250.000,00 2.540.000,00 0,00 3.790.000,002.02.4.01.06.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.250.000,00 2.540.000,00 0,00 3.790.000,002.02.4.01.06.04.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 2.700.000,00 9.103.000,00 0,00 11.803.000,002.02.4.01.06.04.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.700.000,00 9.103.000,00 0,00 11.803.000,002.02.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.200.000,00 7.320.000,00 0,00 9.520.000,002.02.4.01.06.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.100.000,00 3.224.000,00 0,00 4.324.000,002.02.4.01.06.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.100.000,00 3.224.000,00 0,00 4.324.000,002.02.4.01.06.06.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.100.000,00 4.096.000,00 0,00 5.196.000,002.02.4.01.06.06.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.100.000,00 4.096.000,00 0,00 5.196.000,002.02.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 8.500.000,00 40.341.000,00 0,00 48.841.000,002.02.4.01.06.07.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.700.000,00 10.500.000,00 0,00 12.200.000,002.02.4.01.06.07.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.700.000,00 10.500.000,00 0,00 12.200.000,002.02.4.01.06.07.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 6.800.000,00 29.841.000,00 0,00 36.641.000,002.02.4.01.06.07.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 6.800.000,00 29.841.000,00 0,00 36.641.000,002.02.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 23.200.000,00 75.133.000,00 0,00 98.333.000,002.02.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 5.150.000,00 12.515.000,00 0,00 17.665.000,002.02.4.01.07.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2.400.000,00 6.024.000,00 0,00 8.424.000,002.02.4.01.07.01.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.400.000,00 6.024.000,00 0,00 8.424.000,002.02.4.01.07.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.750.000,00 6.491.000,00 0,00 9.241.000,002.02.4.01.07.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.750.000,00 6.491.000,00 0,00 9.241.000,002.02.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.750.000,00 19.467.000,00 0,00 24.217.000,002.02.4.01.07.02.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.550.000,00 6.020.000,00 0,00 7.570.000,002.02.4.01.07.02.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.550.000,00 6.020.000,00 0,00 7.570.000,002.02.4.01.07.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.550.000,00 5.331.000,00 0,00 6.881.000,002.02.4.01.07.02.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.550.000,00 5.331.000,00 0,00 6.881.000,002.02.4.01.07.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.650.000,00 8.116.000,00 0,00 9.766.000,002.02.4.01.07.02.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.650.000,00 8.116.000,00 0,00 9.766.000,002.02.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 7.750.000,00 0,00 9.300.000,002.02.4.01.07.03.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.550.000,00 7.750.000,00 0,00 9.300.000,002.02.4.01.07.03.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.550.000,00 7.750.000,00 0,00 9.300.000,002.02.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 4.400.000,00 10.730.000,00 0,00 15.130.000,002.02.4.01.07.04.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.400.000,00 4.600.000,00 0,00 6.000.000,002.02.4.01.07.04.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.400.000,00 4.600.000,00 0,00 6.000.000,002.02.4.01.07.04.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.500.000,00 3.316.000,00 0,00 4.816.000,002.02.4.01.07.04.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.500.000,00 3.316.000,00 0,00 4.816.000,002.02.4.01.07.04.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.500.000,00 2.814.000,00 0,00 4.314.000,002.02.4.01.07.04.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.500.000,00 2.814.000,00 0,00 4.314.000,00


Hal 38 dari 104



1 2 3 4 5 62.02.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 4.200.000,00 13.859.000,00 0,00 18.059.000,002.02.4.01.07.05.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.400.000,00 3.843.000,00 0,00 5.243.000,002.02.4.01.07.05.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.400.000,00 3.843.000,00 0,00 5.243.000,002.02.4.01.07.05.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.400.000,00 6.088.000,00 0,00 7.488.000,002.02.4.01.07.05.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.400.000,00 6.088.000,00 0,00 7.488.000,002.02.4.01.07.05.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.400.000,00 3.928.000,00 0,00 5.328.000,002.02.4.01.07.05.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.400.000,00 3.928.000,00 0,00 5.328.000,002.02.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.150.000,00 10.812.000,00 0,00 13.962.000,002.02.4.01.07.06.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.650.000,00 5.812.000,00 0,00 7.462.000,002.02.4.01.07.06.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.650.000,00 5.812.000,00 0,00 7.462.000,002.02.4.01.07.06.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.500.000,00 5.000.000,00 0,00 6.500.000,002.02.4.01.07.06.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.500.000,00 5.000.000,00 0,00 6.500.000,002.03 Pangan 90.000.000,00 344.099.000,00 0,00 434.099.000,002.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 90.000.000,00 344.099.000,00 0,00 434.099.000,002.03.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 90.000.000,00 344.099.000,00 0,00 434.099.000,002.03.3.03.01.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 90.000.000,00 344.099.000,00 0,00 434.099.000,002.03.3.03.01.01.15.001 Penanganan daerah rawan pangan 12.100.000,00 8.431.000,00 0,00 20.531.000,002.03.3.03.01.01.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 1.850.000,00 25.324.000,00 0,00 27.174.000,002.03.3.03.01.01.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 14.550.000,00 2.925.000,00 0,00 17.475.000,002.03.3.03.01.01.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 5.100.000,00 68.959.000,00 0,00 74.059.000,002.03.3.03.01.01.15.016 Pengembangan diverisifikasi tanaman 1.800.000,00 16.034.000,00 0,00 17.834.000,002.03.3.03.01.01.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar 6.600.000,00 61.297.000,00 0,00 67.897.000,002.03.3.03.01.01.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 11.500.000,00 29.020.000,00 0,00 40.520.000,002.03.3.03.01.01.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 23.700.000,00 19.750.000,00 0,00 43.450.000,002.03.3.03.01.01.15.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 1.700.000,00 18.872.000,00 0,00 20.572.000,002.03.3.03.01.01.15.036 Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan 5.100.000,00 84.641.000,00 0,00 89.741.000,002.03.3.03.01.01.15.037 Penguatan Distribusi Pangan 6.000.000,00 8.846.000,00 0,00 14.846.000,002.04 Pertanahan 6.750.000,00 24.550.000,00 2.773.657.000,00 2.804.957.000,002.04.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 6.750.000,00 24.550.000,00 1.628.557.000,00 1.659.857.000,002.04.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 6.750.000,00 24.550.000,00 1.628.557.000,00 1.659.857.000,002.04.1.04.01.01.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6.750.000,00 24.550.000,00 1.628.557.000,00 1.659.857.000,002.04.1.04.01.01.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 0,00 0,00 378.557.000,00 378.557.000,002.04.1.04.01.01.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 6.750.000,00 24.550.000,00 0,00 31.300.000,002.04.1.04.01.01.16.014 Pematangan Lahan/Tanah 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,002.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,002.04.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,002.04.4.01.06.06.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,002.04.4.01.06.06.16.005 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 0,00 0,00 1.145.100.000,00 1.145.100.000,002.05 Lingkungan Hidup 2.513.521.000,00 17.701.682.000,00 26.442.300.000,00 46.657.503.000,002.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 2.260.171.000,00 14.923.493.000,00 26.340.400.000,00 43.524.064.000,002.05.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 2.260.171.000,00 14.923.493.000,00 26.340.400.000,00 43.524.064.000,002.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 479.432.000,00 1.031.564.000,00 0,00 1.510.996.000,002.05.2.05.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 450.000,00 0,00 450.000,002.05.2.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 121.800.000,00 0,00 121.800.000,00


Hal 39 dari 104



1 2 3 4 5 62.05.2.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 90.293.000,00 0,00 90.293.000,002.05.2.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 202.332.000,00 23.688.000,00 0,00 226.020.000,002.05.2.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 74.625.000,00 0,00 74.625.000,002.05.2.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.527.000,00 0,00 29.527.000,002.05.2.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.685.000,00 0,00 15.685.000,002.05.2.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.053.000,00 0,00 5.053.000,002.05.2.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,002.05.2.05.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.968.000,00 0,00 1.968.000,002.05.2.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 249.166.000,00 0,00 249.166.000,002.05.2.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 268.000.000,00 0,00 268.000.000,002.05.2.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 267.300.000,00 136.720.000,00 0,00 404.020.000,002.05.2.05.01.01.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,002.05.2.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 9.800.000,00 4.329.000,00 0,00 14.129.000,002.05.2.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.380.206.000,00 10.000.000.000,00 11.380.206.000,002.05.2.05.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,002.05.2.05.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 94.766.000,00 0,00 94.766.000,002.05.2.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.241.361.000,00 0,00 1.241.361.000,002.05.2.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.032.000,00 0,00 10.032.000,002.05.2.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 30.547.000,00 0,00 30.547.000,002.05.2.05.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,002.05.2.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.600.000,00 296.679.000,00 0,00 303.279.000,002.05.2.05.01.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 6.600.000,00 296.679.000,00 0,00 303.279.000,002.05.2.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79.138.000,00 60.408.000,00 0,00 139.546.000,002.05.2.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 15.020.000,00 5.811.000,00 0,00 20.831.000,002.05.2.05.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.216.000,00 4.563.000,00 0,00 9.779.000,002.05.2.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3.644.000,00 4.018.000,00 0,00 7.662.000,002.05.2.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.448.000,00 4.511.000,00 0,00 8.959.000,002.05.2.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 10.720.000,00 7.407.000,00 0,00 18.127.000,002.05.2.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.720.000,00 13.205.000,00 0,00 23.925.000,002.05.2.05.01.01.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 11.420.000,00 10.780.000,00 0,00 22.200.000,002.05.2.05.01.01.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 10.600.000,00 8.120.000,00 0,00 18.720.000,002.05.2.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.350.000,00 1.993.000,00 0,00 9.343.000,002.05.2.05.01.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 782.453.000,00 6.827.977.000,00 5.557.054.000,00 13.167.484.000,002.05.2.05.01.01.15.001 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 2.450.000,00 10.581.000,00 0,00 13.031.000,002.05.2.05.01.01.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 0,00 2.907.054.000,00 2.907.054.000,002.05.2.05.01.01.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 750.000,00 29.716.000,00 0,00 30.466.000,002.05.2.05.01.01.15.006 Bimbingan teknis persampahan 11.000.000,00 39.710.000,00 0,00 50.710.000,002.05.2.05.01.01.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 7.300.000,00 58.280.000,00 0,00 65.580.000,002.05.2.05.01.01.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 13.000.000,00 138.891.000,00 0,00 151.891.000,002.05.2.05.01.01.15.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.800.000,00 6.542.000,00 0,00 16.342.000,002.05.2.05.01.01.15.024 Penanganan sampah kota 470.199.000,00 3.860.273.000,00 0,00 4.330.472.000,002.05.2.05.01.01.15.025 Pengelolaan sampah TPA 147.304.000,00 1.679.828.000,00 0,00 1.827.132.000,002.05.2.05.01.01.15.042 Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting 7.350.000,00 29.650.000,00 0,00 37.000.000,002.05.2.05.01.01.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 9.100.000,00 11.683.000,00 0,00 20.783.000,00


Hal 40 dari 104



1 2 3 4 5 62.05.2.05.01.01.15.048 Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah 2.600.000,00 25.351.000,00 0,00 27.951.000,002.05.2.05.01.01.15.049 Pendampingan Pengelolaan Persampahan 16.200.000,00 160.175.000,00 0,00 176.375.000,002.05.2.05.01.01.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST 0,00 523.549.000,00 0,00 523.549.000,002.05.2.05.01.01.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R 0,00 32.269.000,00 0,00 32.269.000,002.05.2.05.01.01.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 81.000.000,00 193.023.000,00 0,00 274.023.000,002.05.2.05.01.01.15.058 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian 4.400.000,00 28.456.000,00 0,00 32.856.000,002.05.2.05.01.01.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong 0,00 0,00 2.650.000.000,00 2.650.000.000,002.05.2.05.01.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 204.150.000,00 606.765.000,00 0,00 810.915.000,002.05.2.05.01.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.700.000,00 45.496.000,00 0,00 48.196.000,002.05.2.05.01.01.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 4.400.000,00 39.160.000,00 0,00 43.560.000,002.05.2.05.01.01.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 7.400.000,00 11.284.000,00 0,00 18.684.000,002.05.2.05.01.01.16.016 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9.000.000,00 4.509.000,00 0,00 13.509.000,002.05.2.05.01.01.16.024 Pemantauan Kualitas Udara 15.400.000,00 43.540.000,00 0,00 58.940.000,002.05.2.05.01.01.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 11.000.000,00 2.893.000,00 0,00 13.893.000,002.05.2.05.01.01.16.029 Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri 4.400.000,00 38.109.000,00 0,00 42.509.000,002.05.2.05.01.01.16.033 Pemantauan Kualitas Mata Air 4.400.000,00 38.536.000,00 0,00 42.936.000,002.05.2.05.01.01.16.035 Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup 31.650.000,00 244.103.000,00 0,00 275.753.000,002.05.2.05.01.01.16.037 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 11.000.000,00 7.327.000,00 0,00 18.327.000,002.05.2.05.01.01.16.038 Pengelolaan Gas Methan 9.000.000,00 22.440.000,00 0,00 31.440.000,002.05.2.05.01.01.16.041 Pelayanan Penyedotan Kakus 0,00 75.761.000,00 0,00 75.761.000,002.05.2.05.01.01.16.042 Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 16.500.000,00 7.659.000,00 0,00 24.159.000,002.05.2.05.01.01.16.043 Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 51.000.000,00 14.451.000,00 0,00 65.451.000,002.05.2.05.01.01.16.044 Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 24.300.000,00 7.798.000,00 0,00 32.098.000,002.05.2.05.01.01.16.050 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup 2.000.000,00 3.699.000,00 0,00 5.699.000,002.05.2.05.01.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 40.950.000,00 236.081.000,00 0,00 277.031.000,002.05.2.05.01.01.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 4.900.000,00 16.406.000,00 0,00 21.306.000,002.05.2.05.01.01.17.039 Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup 5.800.000,00 23.098.000,00 0,00 28.898.000,002.05.2.05.01.01.17.043 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 15.400.000,00 76.636.000,00 0,00 92.036.000,002.05.2.05.01.01.17.044 Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup 11.000.000,00 40.277.000,00 0,00 51.277.000,002.05.2.05.01.01.17.045 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 3.850.000,00 79.664.000,00 0,00 83.514.000,002.05.2.05.01.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 545.850.000,00 410.880.000,00 0,00 956.730.000,002.05.2.05.01.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 15.200.000,00 160.767.000,00 0,00 175.967.000,002.05.2.05.01.01.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 22.700.000,00 42.527.000,00 0,00 65.227.000,002.05.2.05.01.01.19.019 Pemeriksaan Sampel Tanah 9.200.000,00 4.050.000,00 0,00 13.250.000,002.05.2.05.01.01.19.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air 8.850.000,00 25.051.000,00 0,00 33.901.000,002.05.2.05.01.01.19.022 Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 5.100.000,00 2.154.000,00 0,00 7.254.000,002.05.2.05.01.01.19.024 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup 9.800.000,00 90.660.000,00 0,00 100.460.000,002.05.2.05.01.01.19.025 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup 459.600.000,00 14.926.000,00 0,00 474.526.000,002.05.2.05.01.01.19.028 Penyusunan Data dan Profil DLH 11.000.000,00 16.200.000,00 0,00 27.200.000,002.05.2.05.01.01.19.029 Penetapan Wilayah Ekoregion 4.400.000,00 54.545.000,00 0,00 58.945.000,002.05.2.05.01.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 18.400.000,00 4.837.000,00 0,00 23.237.000,002.05.2.05.01.01.20.018 Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca 12.900.000,00 2.374.000,00 0,00 15.274.000,002.05.2.05.01.01.20.019 Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3 5.500.000,00 2.463.000,00 0,00 7.963.000,002.05.2.05.01.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 103.198.000,00 4.068.096.000,00 10.783.346.000,00 14.954.640.000,00


Hal 41 dari 104



1 2 3 4 5 62.05.2.05.01.01.24.006 Pemeliharaan RTH 71.498.000,00 3.359.533.000,00 0,00 3.431.031.000,002.05.2.05.01.01.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 7.300.000,00 93.380.000,00 0,00 100.680.000,002.05.2.05.01.01.24.010 Monitoring dan evaluasi 7.400.000,00 68.084.000,00 0,00 75.484.000,002.05.2.05.01.01.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 3.000.000,00 123.769.000,00 6.000.000,00 132.769.000,002.05.2.05.01.01.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 1.000.000,00 37.154.000,00 0,00 38.154.000,002.05.2.05.01.01.24.029 Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman 1.000.000,00 92.375.000,00 0,00 93.375.000,002.05.2.05.01.01.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 1.000.000,00 102.429.000,00 0,00 103.429.000,002.05.2.05.01.01.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan 0,00 152.236.000,00 0,00 152.236.000,002.05.2.05.01.01.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 0,00 0,00 78.111.000,00 78.111.000,002.05.2.05.01.01.24.058 Penataan Taman Gerbang Selatan Kota 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,002.05.2.05.01.01.24.061 Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara 0,00 0,00 199.235.000,00 199.235.000,002.05.2.05.01.01.24.085 Penanganan Pohon Tumbang 11.000.000,00 39.136.000,00 0,00 50.136.000,002.05.2.05.01.01.24.101 Penataan Taman Canguk 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,002.05.2.05.01.01.24.102 Pematangan Lahan Taman canguk 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,002.05.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 786.340.000,00 101.900.000,00 888.240.000,002.05.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 786.340.000,00 101.900.000,00 888.240.000,002.05.3.03.01.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 786.340.000,00 101.900.000,00 888.240.000,002.05.3.03.01.01.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 0,00 530.245.000,00 101.900.000,00 632.145.000,002.05.3.03.01.01.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 0,00 256.095.000,00 0,00 256.095.000,002.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 178.850.000,00 105.556.000,00 0,00 284.406.000,002.05.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 178.850.000,00 105.556.000,00 0,00 284.406.000,002.05.4.01.03.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 71.600.000,00 55.722.000,00 0,00 127.322.000,002.05.4.01.03.04.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 38.200.000,00 34.613.000,00 0,00 72.813.000,002.05.4.01.03.04.16.049 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Rumah Tangga33.400.000,00 21.109.000,00 0,00 54.509.000,00

2.05.4.01.03.04.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 107.250.000,00 49.834.000,00 0,00 157.084.000,002.05.4.01.03.04.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 103.800.000,00 26.301.000,00 0,00 130.101.000,002.05.4.01.03.04.17.047 Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan 3.450.000,00 23.533.000,00 0,00 26.983.000,002.05.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 17.550.000,00 570.128.000,00 0,00 587.678.000,002.05.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.900.000,00 42.423.000,00 0,00 44.323.000,002.05.4.01.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.900.000,00 42.423.000,00 0,00 44.323.000,002.05.4.01.05.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.900.000,00 42.423.000,00 0,00 44.323.000,002.05.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.650.000,00 112.121.000,00 0,00 114.771.000,002.05.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.400.000,00 93.354.000,00 0,00 94.754.000,002.05.4.01.05.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 89.679.000,00 0,00 89.679.000,002.05.4.01.05.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 3.675.000,00 0,00 5.075.000,002.05.4.01.05.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 5.087.000,00 0,00 6.337.000,002.05.4.01.05.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 5.087.000,00 0,00 6.337.000,002.05.4.01.05.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,002.05.4.01.05.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,002.05.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 3.100.000,00 114.569.000,00 0,00 117.669.000,002.05.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 102.681.000,00 0,00 104.231.000,002.05.4.01.05.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 87.561.000,00 0,00 87.561.000,002.05.4.01.05.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 15.120.000,00 0,00 16.670.000,00


Hal 42 dari 104



1 2 3 4 5 62.05.4.01.05.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 7.980.000,00 0,00 9.530.000,002.05.4.01.05.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 7.980.000,00 0,00 9.530.000,002.05.4.01.05.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 3.908.000,00 0,00 3.908.000,002.05.4.01.05.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 3.908.000,00 0,00 3.908.000,002.05.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 125.589.000,00 0,00 128.689.000,002.05.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.700.000,00 106.369.000,00 0,00 108.069.000,002.05.4.01.05.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 94.886.000,00 0,00 94.886.000,002.05.4.01.05.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.700.000,00 11.483.000,00 0,00 13.183.000,002.05.4.01.05.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 4.780.000,00 0,00 6.180.000,002.05.4.01.05.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 4.780.000,00 0,00 6.180.000,002.05.4.01.05.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 14.440.000,00 0,00 14.440.000,002.05.4.01.05.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 14.440.000,00 0,00 14.440.000,002.05.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.800.000,00 59.345.000,00 0,00 62.145.000,002.05.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.400.000,00 49.843.000,00 0,00 51.243.000,002.05.4.01.05.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 44.923.000,00 0,00 44.923.000,002.05.4.01.05.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 4.920.000,00 0,00 6.320.000,002.05.4.01.05.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 9.502.000,00 0,00 10.902.000,002.05.4.01.05.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 9.502.000,00 0,00 10.902.000,002.05.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.500.000,00 58.325.000,00 0,00 59.825.000,002.05.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.500.000,00 58.325.000,00 0,00 59.825.000,002.05.4.01.05.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 46.086.000,00 0,00 46.086.000,002.05.4.01.05.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.500.000,00 12.239.000,00 0,00 13.739.000,002.05.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.500.000,00 57.756.000,00 0,00 60.256.000,002.05.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.250.000,00 46.302.000,00 0,00 47.552.000,002.05.4.01.05.07.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 31.471.000,00 0,00 31.471.000,002.05.4.01.05.07.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.250.000,00 14.831.000,00 0,00 16.081.000,002.05.4.01.05.07.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 7.214.000,00 0,00 8.464.000,002.05.4.01.05.07.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 7.214.000,00 0,00 8.464.000,002.05.4.01.05.07.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,002.05.4.01.05.07.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,002.05.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 34.200.000,00 752.741.000,00 0,00 786.941.000,002.05.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 5.200.000,00 107.006.000,00 0,00 112.206.000,002.05.4.01.06.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5.200.000,00 42.842.000,00 0,00 48.042.000,002.05.4.01.06.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5.200.000,00 42.842.000,00 0,00 48.042.000,002.05.4.01.06.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 64.164.000,00 0,00 64.164.000,002.05.4.01.06.01.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 64.164.000,00 0,00 64.164.000,002.05.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 7.950.000,00 93.165.000,00 0,00 101.115.000,002.05.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.550.000,00 79.426.000,00 0,00 85.976.000,002.05.4.01.06.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 64.011.000,00 0,00 64.011.000,002.05.4.01.06.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 12.385.000,00 0,00 13.935.000,002.05.4.01.06.02.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 5.000.000,00 3.030.000,00 0,00 8.030.000,002.05.4.01.06.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 6.496.000,00 0,00 7.896.000,002.05.4.01.06.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 6.496.000,00 0,00 7.896.000,002.05.4.01.06.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 7.243.000,00 0,00 7.243.000,00


Hal 43 dari 104



1 2 3 4 5 62.05.4.01.06.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 7.243.000,00 0,00 7.243.000,002.05.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 5.300.000,00 77.843.000,00 0,00 83.143.000,002.05.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.900.000,00 65.044.000,00 0,00 68.944.000,002.05.4.01.06.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 54.755.000,00 0,00 54.755.000,002.05.4.01.06.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 8.600.000,00 0,00 10.000.000,002.05.4.01.06.03.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 2.500.000,00 1.689.000,00 0,00 4.189.000,002.05.4.01.06.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 7.071.000,00 0,00 8.471.000,002.05.4.01.06.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 7.071.000,00 0,00 8.471.000,002.05.4.01.06.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 5.728.000,00 0,00 5.728.000,002.05.4.01.06.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 5.728.000,00 0,00 5.728.000,002.05.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.750.000,00 138.497.000,00 0,00 141.247.000,002.05.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.750.000,00 128.217.000,00 0,00 130.967.000,002.05.4.01.06.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 119.401.000,00 0,00 119.401.000,002.05.4.01.06.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 8.166.000,00 0,00 9.566.000,002.05.4.01.06.04.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 1.350.000,00 650.000,00 0,00 2.000.000,002.05.4.01.06.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.280.000,00 0,00 10.280.000,002.05.4.01.06.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.280.000,00 0,00 10.280.000,002.05.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.700.000,00 144.471.000,00 0,00 146.171.000,002.05.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 133.871.000,00 0,00 133.871.000,002.05.4.01.06.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 133.871.000,00 0,00 133.871.000,002.05.4.01.06.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 10.600.000,00 0,00 12.300.000,002.05.4.01.06.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 10.600.000,00 0,00 12.300.000,002.05.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.100.000,00 129.478.000,00 0,00 130.578.000,002.05.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.100.000,00 127.044.000,00 0,00 128.144.000,002.05.4.01.06.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 117.667.000,00 0,00 117.667.000,002.05.4.01.06.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.100.000,00 9.377.000,00 0,00 10.477.000,002.05.4.01.06.06.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 2.434.000,00 0,00 2.434.000,002.05.4.01.06.06.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 2.434.000,00 0,00 2.434.000,002.05.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 10.200.000,00 62.281.000,00 0,00 72.481.000,002.05.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.500.000,00 42.455.000,00 0,00 50.955.000,002.05.4.01.06.07.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 27.660.000,00 0,00 27.660.000,002.05.4.01.06.07.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.700.000,00 10.705.000,00 0,00 12.405.000,002.05.4.01.06.07.15.045 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik 6.800.000,00 4.090.000,00 0,00 10.890.000,002.05.4.01.06.07.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 11.890.000,00 0,00 13.590.000,002.05.4.01.06.07.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.000,00 11.890.000,00 0,00 13.590.000,002.05.4.01.06.07.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 7.936.000,00 0,00 7.936.000,002.05.4.01.06.07.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 7.936.000,00 0,00 7.936.000,002.05.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 22.750.000,00 563.424.000,00 0,00 586.174.000,002.05.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 7.000.000,00 44.521.000,00 0,00 51.521.000,002.05.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,002.05.4.01.07.01.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,002.05.4.01.07.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.000.000,00 39.521.000,00 0,00 46.521.000,002.05.4.01.07.01.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.000.000,00 39.521.000,00 0,00 46.521.000,002.05.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.050.000,00 53.160.000,00 0,00 57.210.000,00


Hal 44 dari 104



1 2 3 4 5 62.05.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 37.571.000,00 0,00 39.121.000,002.05.4.01.07.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 25.974.000,00 0,00 25.974.000,002.05.4.01.07.02.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 11.597.000,00 0,00 13.147.000,002.05.4.01.07.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 5.119.000,00 0,00 6.669.000,002.05.4.01.07.02.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 5.119.000,00 0,00 6.669.000,002.05.4.01.07.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 950.000,00 10.470.000,00 0,00 11.420.000,002.05.4.01.07.02.24.005 Penataan RTH 950.000,00 6.050.000,00 0,00 7.000.000,002.05.4.01.07.02.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 4.420.000,00 0,00 4.420.000,002.05.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 3.100.000,00 145.550.000,00 0,00 148.650.000,002.05.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 124.500.000,00 0,00 126.050.000,002.05.4.01.07.03.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,002.05.4.01.07.03.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 8.500.000,00 0,00 10.050.000,002.05.4.01.07.03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.050.000,00 0,00 7.600.000,002.05.4.01.07.03.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.050.000,00 0,00 7.600.000,002.05.4.01.07.03.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,002.05.4.01.07.03.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,002.05.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.050.000,00 135.516.000,00 0,00 138.566.000,002.05.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.550.000,00 121.003.000,00 0,00 122.553.000,002.05.4.01.07.04.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 112.553.000,00 0,00 112.553.000,002.05.4.01.07.04.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,002.05.4.01.07.04.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 4.541.000,00 0,00 6.041.000,002.05.4.01.07.04.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 4.541.000,00 0,00 6.041.000,002.05.4.01.07.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 9.972.000,00 0,00 9.972.000,002.05.4.01.07.04.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 9.972.000,00 0,00 9.972.000,002.05.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 2.500.000,00 137.159.000,00 0,00 139.659.000,002.05.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.400.000,00 118.240.000,00 0,00 119.640.000,002.05.4.01.07.05.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 111.447.000,00 0,00 111.447.000,002.05.4.01.07.05.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.400.000,00 6.793.000,00 0,00 8.193.000,002.05.4.01.07.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.100.000,00 8.625.000,00 0,00 9.725.000,002.05.4.01.07.05.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.100.000,00 8.625.000,00 0,00 9.725.000,002.05.4.01.07.05.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 10.294.000,00 0,00 10.294.000,002.05.4.01.07.05.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 10.294.000,00 0,00 10.294.000,002.05.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.050.000,00 47.518.000,00 0,00 50.568.000,002.05.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.500.000,00 35.440.000,00 0,00 36.940.000,002.05.4.01.07.06.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,00 29.040.000,00 0,00 29.040.000,002.05.4.01.07.06.15.044 Pengembangan Kampung Organik 1.500.000,00 6.400.000,00 0,00 7.900.000,002.05.4.01.07.06.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.078.000,00 0,00 7.628.000,002.05.4.01.07.06.16.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.550.000,00 6.078.000,00 0,00 7.628.000,002.05.4.01.07.06.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,002.05.4.01.07.06.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,002.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 527.284.000,00 2.598.191.000,00 71.123.000,00 3.196.598.000,002.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 467.134.000,00 1.802.783.000,00 71.123.000,00 2.341.040.000,002.06.2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 467.134.000,00 1.802.783.000,00 71.123.000,00 2.341.040.000,002.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.760.000,00 411.342.000,00 0,00 495.102.000,00


Hal 45 dari 104



1 2 3 4 5 62.06.2.06.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.505.000,00 0,00 1.505.000,002.06.2.06.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 124.275.000,00 0,00 124.275.000,002.06.2.06.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,002.06.2.06.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 83.760.000,00 5.518.000,00 0,00 89.278.000,002.06.2.06.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 50.113.000,00 0,00 50.113.000,002.06.2.06.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.168.000,00 0,00 15.168.000,002.06.2.06.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.145.000,00 0,00 10.145.000,002.06.2.06.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.736.000,00 0,00 4.736.000,002.06.2.06.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 498.000,00 0,00 498.000,002.06.2.06.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,002.06.2.06.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 8.313.000,00 0,00 8.313.000,002.06.2.06.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.081.000,00 0,00 23.081.000,002.06.2.06.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 54.080.000,00 0,00 54.080.000,002.06.2.06.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 106.095.000,00 0,00 106.095.000,002.06.2.06.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 750.000,00 162.759.000,00 71.123.000,00 234.632.000,002.06.2.06.01.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 50.674.000,00 50.674.000,002.06.2.06.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.449.000,00 20.449.000,002.06.2.06.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 29.505.000,00 0,00 30.255.000,002.06.2.06.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 104.922.000,00 0,00 104.922.000,002.06.2.06.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 17.563.000,00 0,00 17.563.000,002.06.2.06.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.769.000,00 0,00 10.769.000,002.06.2.06.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.988.000,00 11.448.000,00 0,00 43.436.000,002.06.2.06.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 8.400.000,00 2.598.000,00 0,00 10.998.000,002.06.2.06.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.800.000,00 675.000,00 0,00 2.475.000,002.06.2.06.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.788.000,00 1.188.000,00 0,00 5.976.000,002.06.2.06.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.140.000,00 1.347.000,00 0,00 8.487.000,002.06.2.06.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.660.000,00 4.340.000,00 0,00 11.000.000,002.06.2.06.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.200.000,00 1.300.000,00 0,00 4.500.000,002.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 350.636.000,00 1.217.234.000,00 0,00 1.567.870.000,002.06.2.06.01.01.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 24.257.000,00 161.895.000,00 0,00 186.152.000,002.06.2.06.01.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 20.400.000,00 6.839.000,00 0,00 27.239.000,002.06.2.06.01.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 12.136.000,00 16.202.000,00 0,00 28.338.000,002.06.2.06.01.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 4.800.000,00 32.395.000,00 0,00 37.195.000,002.06.2.06.01.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 6.900.000,00 18.963.000,00 0,00 25.863.000,002.06.2.06.01.01.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 12.000.000,00 7.462.000,00 0,00 19.462.000,002.06.2.06.01.01.15.030 Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan 13.824.000,00 3.769.000,00 0,00 17.593.000,002.06.2.06.01.01.15.059 Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk 51.400.000,00 172.614.000,00 0,00 224.014.000,002.06.2.06.01.01.15.061 Penyelenggaraan KIA Goes to School 10.800.000,00 3.410.000,00 0,00 14.210.000,002.06.2.06.01.01.15.062 Perekaman Keliling KTP-el 16.560.000,00 8.587.000,00 0,00 25.147.000,002.06.2.06.01.01.15.064 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.400.000,00 4.250.000,00 0,00 15.650.000,002.06.2.06.01.01.15.065 Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan 11.536.000,00 5.953.000,00 0,00 17.489.000,002.06.2.06.01.01.15.068 Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 12.300.000,00 140.558.000,00 0,00 152.858.000,002.06.2.06.01.01.15.069 Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 0,00 127.592.000,00 0,00 127.592.000,002.06.2.06.01.01.15.070 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 88.500.000,00 32.222.000,00 0,00 120.722.000,00


Hal 46 dari 104



1 2 3 4 5 62.06.2.06.01.01.15.071 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak 6.955.000,00 347.705.000,00 0,00 354.660.000,002.06.2.06.01.01.15.072 Pelayanan Dokumen Kependudukan 8.200.000,00 3.440.000,00 0,00 11.640.000,002.06.2.06.01.01.15.073 Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6.150.000,00 104.055.000,00 0,00 110.205.000,002.06.2.06.01.01.15.074 Sinkronisasi dan Verifikasi Data Kependudukan Pemilih Pemilu 32.518.000,00 19.323.000,00 0,00 51.841.000,002.06.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 4.650.000,00 470.835.000,00 0,00 475.485.000,002.06.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.400.000,00 80.328.000,00 0,00 81.728.000,002.06.4.01.05.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.400.000,00 80.328.000,00 0,00 81.728.000,002.06.4.01.05.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.400.000,00 80.328.000,00 0,00 81.728.000,002.06.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 70.850.000,00 0,00 72.400.000,002.06.4.01.05.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.550.000,00 70.850.000,00 0,00 72.400.000,002.06.4.01.05.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.550.000,00 70.850.000,00 0,00 72.400.000,002.06.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.700.000,00 72.293.000,00 0,00 73.993.000,002.06.4.01.05.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.700.000,00 72.293.000,00 0,00 73.993.000,002.06.4.01.05.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.700.000,00 72.293.000,00 0,00 73.993.000,002.06.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 70.367.000,00 0,00 70.367.000,002.06.4.01.05.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 70.367.000,00 0,00 70.367.000,002.06.4.01.05.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 70.367.000,00 0,00 70.367.000,002.06.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 102.028.000,00 0,00 102.028.000,002.06.4.01.05.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 102.028.000,00 0,00 102.028.000,002.06.4.01.05.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 102.028.000,00 0,00 102.028.000,002.06.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 74.969.000,00 0,00 74.969.000,002.06.4.01.05.07.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 74.969.000,00 0,00 74.969.000,002.06.4.01.05.07.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 74.969.000,00 0,00 74.969.000,002.06.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 55.500.000,00 12.320.000,00 0,00 67.820.000,002.06.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 6.300.000,00 2.028.000,00 0,00 8.328.000,002.06.4.01.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.300.000,00 2.028.000,00 0,00 8.328.000,002.06.4.01.06.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 6.300.000,00 2.028.000,00 0,00 8.328.000,002.06.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 8.400.000,00 617.000,00 0,00 9.017.000,002.06.4.01.06.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.400.000,00 617.000,00 0,00 9.017.000,002.06.4.01.06.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 8.400.000,00 617.000,00 0,00 9.017.000,002.06.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 9.000.000,00 731.000,00 0,00 9.731.000,002.06.4.01.06.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.000.000,00 731.000,00 0,00 9.731.000,002.06.4.01.06.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 9.000.000,00 731.000,00 0,00 9.731.000,002.06.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 9.000.000,00 543.000,00 0,00 9.543.000,002.06.4.01.06.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.000.000,00 543.000,00 0,00 9.543.000,002.06.4.01.06.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 9.000.000,00 543.000,00 0,00 9.543.000,002.06.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 6.300.000,00 1.300.000,00 0,00 7.600.000,002.06.4.01.06.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.300.000,00 1.300.000,00 0,00 7.600.000,002.06.4.01.06.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 6.300.000,00 1.300.000,00 0,00 7.600.000,002.06.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 5.700.000,00 214.000,00 0,00 5.914.000,002.06.4.01.06.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.700.000,00 214.000,00 0,00 5.914.000,002.06.4.01.06.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 5.700.000,00 214.000,00 0,00 5.914.000,002.06.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 10.800.000,00 6.887.000,00 0,00 17.687.000,002.06.4.01.06.07.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.800.000,00 6.887.000,00 0,00 17.687.000,00


Hal 47 dari 104



1 2 3 4 5 62.06.4.01.06.07.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 10.800.000,00 6.887.000,00 0,00 17.687.000,002.06.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 0,00 312.253.000,00 0,00 312.253.000,002.06.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 0,00 176.262.000,00 0,00 176.262.000,002.06.4.01.07.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 176.262.000,00 0,00 176.262.000,002.06.4.01.07.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 176.262.000,00 0,00 176.262.000,002.06.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 27.894.000,00 0,00 27.894.000,002.06.4.01.07.02.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 27.894.000,00 0,00 27.894.000,002.06.4.01.07.02.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 27.894.000,00 0,00 27.894.000,002.06.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,002.06.4.01.07.03.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,002.06.4.01.07.03.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,002.06.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 0,00 23.947.000,00 0,00 23.947.000,002.06.4.01.07.04.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 23.947.000,00 0,00 23.947.000,002.06.4.01.07.04.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 23.947.000,00 0,00 23.947.000,002.06.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 29.610.000,00 0,00 29.610.000,002.06.4.01.07.05.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 29.610.000,00 0,00 29.610.000,002.06.4.01.07.05.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 29.610.000,00 0,00 29.610.000,002.06.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 25.540.000,00 0,00 25.540.000,002.06.4.01.07.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 25.540.000,00 0,00 25.540.000,002.06.4.01.07.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 25.540.000,00 0,00 25.540.000,002.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 400.850.000,00 2.949.627.000,00 1.096.364.000,00 4.446.841.000,002.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 341.900.000,00 2.289.506.000,00 1.096.364.000,00 3.727.770.000,002.07.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 341.900.000,00 2.289.506.000,00 1.096.364.000,00 3.727.770.000,002.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.300.000,00 950.160.000,00 0,00 1.058.460.000,002.07.2.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,002.07.2.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 399.200.000,00 0,00 399.200.000,002.07.2.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 31.570.000,00 0,00 31.570.000,002.07.2.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 102.300.000,00 2.945.000,00 0,00 105.245.000,002.07.2.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 59.884.000,00 0,00 59.884.000,002.07.2.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.502.000,00 0,00 17.502.000,002.07.2.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.467.000,00 0,00 16.467.000,002.07.2.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 16.305.000,00 0,00 16.305.000,002.07.2.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,002.07.2.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.788.000,00 0,00 2.788.000,002.07.2.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.906.000,00 0,00 37.906.000,002.07.2.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 223.698.000,00 0,00 223.698.000,002.07.2.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 128.856.000,00 0,00 128.856.000,002.07.2.07.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 6.000.000,00 7.839.000,00 0,00 13.839.000,002.07.2.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 311.594.000,00 1.096.364.000,00 1.407.958.000,002.07.2.07.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 843.190.000,00 843.190.000,002.07.2.07.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 173.174.000,00 173.174.000,002.07.2.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,002.07.2.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 197.459.000,00 0,00 197.459.000,002.07.2.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 32.235.000,00 0,00 32.235.000,00


Hal 48 dari 104



1 2 3 4 5 62.07.2.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,002.07.2.07.01.01.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,002.07.2.07.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 4.000.000,00 1.600.000,00 0,00 5.600.000,002.07.2.07.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 4.000.000,00 1.600.000,00 0,00 5.600.000,002.07.2.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 34.700.000,00 21.737.000,00 0,00 56.437.000,002.07.2.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.000.000,00 2.788.000,00 0,00 11.788.000,002.07.2.07.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.700.000,00 2.555.000,00 0,00 4.255.000,002.07.2.07.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.610.000,00 2.857.000,00 0,00 7.467.000,002.07.2.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.644.000,00 3.509.000,00 0,00 9.153.000,002.07.2.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.496.000,00 3.851.000,00 0,00 9.347.000,002.07.2.07.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,002.07.2.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.250.000,00 2.177.000,00 0,00 4.427.000,002.07.2.07.01.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 71.400.000,00 144.408.000,00 0,00 215.808.000,002.07.2.07.01.01.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 51.300.000,00 50.468.000,00 0,00 101.768.000,002.07.2.07.01.01.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 1.850.000,00 18.150.000,00 0,00 20.000.000,002.07.2.07.01.01.15.008 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga 4.950.000,00 25.050.000,00 0,00 30.000.000,002.07.2.07.01.01.15.009 Bulan Bhakti Gotong Royong 13.300.000,00 50.740.000,00 0,00 64.040.000,002.07.2.07.01.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 4.200.000,00 12.800.000,00 0,00 17.000.000,002.07.2.07.01.01.16.002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan 4.200.000,00 12.800.000,00 0,00 17.000.000,002.07.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 73.850.000,00 355.657.000,00 0,00 429.507.000,002.07.2.07.01.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan 4.950.000,00 20.050.000,00 0,00 25.000.000,002.07.2.07.01.01.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.600.000,00 65.907.000,00 0,00 84.507.000,002.07.2.07.01.01.17.006 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR 1.400.000,00 18.600.000,00 0,00 20.000.000,002.07.2.07.01.01.17.013 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 48.900.000,00 251.100.000,00 0,00 300.000.000,002.07.2.07.01.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 45.450.000,00 491.550.000,00 0,00 537.000.000,002.07.2.07.01.01.19.001 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif 5.550.000,00 71.450.000,00 0,00 77.000.000,002.07.2.07.01.01.19.002 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 2.400.000,00 147.600.000,00 0,00 150.000.000,002.07.2.07.01.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 37.500.000,00 272.500.000,00 0,00 310.000.000,002.07.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 22.250.000,00 263.056.000,00 0,00 285.306.000,002.07.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.550.000,00 28.665.000,00 0,00 30.215.000,002.07.4.01.05.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 9.315.000,00 0,00 10.865.000,002.07.4.01.05.01.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 9.315.000,00 0,00 10.865.000,002.07.4.01.05.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 19.350.000,00 0,00 19.350.000,002.07.4.01.05.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 19.350.000,00 0,00 19.350.000,002.07.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 3.400.000,00 30.788.000,00 0,00 34.188.000,002.07.4.01.05.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.000.000,00 14.176.000,00 0,00 16.176.000,002.07.4.01.05.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.000.000,00 14.176.000,00 0,00 16.176.000,002.07.4.01.05.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 16.612.000,00 0,00 18.012.000,002.07.4.01.05.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 16.612.000,00 0,00 18.012.000,002.07.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 4.800.000,00 39.020.000,00 0,00 43.820.000,002.07.4.01.05.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.700.000,00 8.605.000,00 0,00 10.305.000,002.07.4.01.05.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 8.605.000,00 0,00 10.305.000,002.07.4.01.05.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 3.100.000,00 30.415.000,00 0,00 33.515.000,002.07.4.01.05.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 3.100.000,00 30.415.000,00 0,00 33.515.000,00


Hal 49 dari 104



1 2 3 4 5 62.07.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 27.584.000,00 0,00 30.684.000,002.07.4.01.05.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 8.140.000,00 0,00 9.690.000,002.07.4.01.05.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 8.140.000,00 0,00 9.690.000,002.07.4.01.05.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.550.000,00 19.444.000,00 0,00 20.994.000,002.07.4.01.05.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.550.000,00 19.444.000,00 0,00 20.994.000,002.07.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 3.250.000,00 60.913.000,00 0,00 64.163.000,002.07.4.01.05.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.000.000,00 19.165.000,00 0,00 21.165.000,002.07.4.01.05.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 2.000.000,00 19.165.000,00 0,00 21.165.000,002.07.4.01.05.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.250.000,00 41.748.000,00 0,00 42.998.000,002.07.4.01.05.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.250.000,00 41.748.000,00 0,00 42.998.000,002.07.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.650.000,00 40.357.000,00 0,00 42.007.000,002.07.4.01.05.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.650.000,00 11.144.000,00 0,00 12.794.000,002.07.4.01.05.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.650.000,00 11.144.000,00 0,00 12.794.000,002.07.4.01.05.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 29.213.000,00 0,00 29.213.000,002.07.4.01.05.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 29.213.000,00 0,00 29.213.000,002.07.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 4.500.000,00 35.729.000,00 0,00 40.229.000,002.07.4.01.05.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.100.000,00 13.610.000,00 0,00 16.710.000,002.07.4.01.05.07.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 6.430.000,00 0,00 7.980.000,002.07.4.01.05.07.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 7.180.000,00 0,00 8.730.000,002.07.4.01.05.07.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 22.119.000,00 0,00 23.519.000,002.07.4.01.05.07.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 22.119.000,00 0,00 23.519.000,002.07.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 10.100.000,00 169.168.000,00 0,00 179.268.000,002.07.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 19.588.000,00 0,00 19.588.000,002.07.4.01.06.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 19.588.000,00 0,00 19.588.000,002.07.4.01.06.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 19.588.000,00 0,00 19.588.000,002.07.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 30.929.000,00 0,00 32.479.000,002.07.4.01.06.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 8.418.000,00 0,00 9.968.000,002.07.4.01.06.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 8.418.000,00 0,00 9.968.000,002.07.4.01.06.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 22.511.000,00 0,00 22.511.000,002.07.4.01.06.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 22.511.000,00 0,00 22.511.000,002.07.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.700.000,00 23.149.000,00 0,00 24.849.000,002.07.4.01.06.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.700.000,00 12.079.000,00 0,00 13.779.000,002.07.4.01.06.03.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0,00 5.129.000,00 0,00 5.129.000,002.07.4.01.06.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 6.950.000,00 0,00 8.650.000,002.07.4.01.06.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 11.070.000,00 0,00 11.070.000,002.07.4.01.06.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 11.070.000,00 0,00 11.070.000,002.07.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.400.000,00 23.385.000,00 0,00 24.785.000,002.07.4.01.06.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.400.000,00 11.700.000,00 0,00 13.100.000,002.07.4.01.06.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.400.000,00 11.700.000,00 0,00 13.100.000,002.07.4.01.06.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 11.685.000,00 0,00 11.685.000,002.07.4.01.06.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 11.685.000,00 0,00 11.685.000,002.07.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 950.000,00 19.394.000,00 0,00 20.344.000,002.07.4.01.06.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 950.000,00 9.730.000,00 0,00 10.680.000,002.07.4.01.06.05.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00


Hal 50 dari 104



1 2 3 4 5 62.07.4.01.06.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 950.000,00 8.310.000,00 0,00 9.260.000,002.07.4.01.06.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 9.664.000,00 0,00 9.664.000,002.07.4.01.06.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 9.664.000,00 0,00 9.664.000,002.07.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.100.000,00 8.859.000,00 0,00 9.959.000,002.07.4.01.06.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.100.000,00 5.119.000,00 0,00 6.219.000,002.07.4.01.06.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.100.000,00 5.119.000,00 0,00 6.219.000,002.07.4.01.06.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,002.07.4.01.06.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,002.07.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.400.000,00 43.864.000,00 0,00 47.264.000,002.07.4.01.06.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.400.000,00 29.764.000,00 0,00 33.164.000,002.07.4.01.06.07.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.700.000,00 10.330.000,00 0,00 12.030.000,002.07.4.01.06.07.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.700.000,00 19.434.000,00 0,00 21.134.000,002.07.4.01.06.07.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,002.07.4.01.06.07.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,002.07.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 26.600.000,00 227.897.000,00 0,00 254.497.000,002.07.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.750.000,00 35.873.000,00 0,00 38.623.000,002.07.4.01.07.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan 2.750.000,00 1.192.000,00 0,00 3.942.000,002.07.4.01.07.01.18.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.750.000,00 1.192.000,00 0,00 3.942.000,002.07.4.01.07.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 0,00 34.681.000,00 0,00 34.681.000,002.07.4.01.07.01.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 0,00 34.681.000,00 0,00 34.681.000,002.07.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 4.850.000,00 37.090.000,00 0,00 41.940.000,002.07.4.01.07.02.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.200.000,00 25.951.000,00 0,00 29.151.000,002.07.4.01.07.02.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.650.000,00 14.422.000,00 0,00 16.072.000,002.07.4.01.07.02.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 11.529.000,00 0,00 13.079.000,002.07.4.01.07.02.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.650.000,00 11.139.000,00 0,00 12.789.000,002.07.4.01.07.02.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.650.000,00 11.139.000,00 0,00 12.789.000,002.07.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 4.500.000,00 42.200.000,00 0,00 46.700.000,002.07.4.01.07.03.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.100.000,00 25.900.000,00 0,00 29.000.000,002.07.4.01.07.03.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.550.000,00 14.450.000,00 0,00 16.000.000,002.07.4.01.07.03.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.550.000,00 11.450.000,00 0,00 13.000.000,002.07.4.01.07.03.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 16.300.000,00 0,00 17.700.000,002.07.4.01.07.03.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 16.300.000,00 0,00 17.700.000,002.07.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 5.200.000,00 23.565.000,00 0,00 28.765.000,002.07.4.01.07.04.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2.500.000,00 12.270.000,00 0,00 14.770.000,002.07.4.01.07.04.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.000.000,00 3.770.000,00 0,00 4.770.000,002.07.4.01.07.04.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,002.07.4.01.07.04.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,002.07.4.01.07.04.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,002.07.4.01.07.04.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.200.000,00 7.795.000,00 0,00 8.995.000,002.07.4.01.07.04.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.200.000,00 7.795.000,00 0,00 8.995.000,002.07.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 4.650.000,00 34.001.000,00 0,00 38.651.000,002.07.4.01.07.05.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.250.000,00 19.718.000,00 0,00 22.968.000,002.07.4.01.07.05.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.400.000,00 10.426.000,00 0,00 11.826.000,002.07.4.01.07.05.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.850.000,00 9.292.000,00 0,00 11.142.000,00


Hal 51 dari 104



1 2 3 4 5 62.07.4.01.07.05.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.400.000,00 14.283.000,00 0,00 15.683.000,002.07.4.01.07.05.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.400.000,00 14.283.000,00 0,00 15.683.000,002.07.4.01.07.06 Kelurahan Wates 4.650.000,00 55.168.000,00 0,00 59.818.000,002.07.4.01.07.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 3.000.000,00 38.448.000,00 0,00 41.448.000,002.07.4.01.07.06.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.500.000,00 22.484.000,00 0,00 23.984.000,002.07.4.01.07.06.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.500.000,00 15.964.000,00 0,00 17.464.000,002.07.4.01.07.06.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 1.650.000,00 16.720.000,00 0,00 18.370.000,002.07.4.01.07.06.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 1.650.000,00 16.720.000,00 0,00 18.370.000,002.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 40.340.000,00 1.012.186.000,00 621.000.000,00 1.673.526.000,002.08.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 36.190.000,00 973.884.000,00 621.000.000,00 1.631.074.000,002.08.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 36.190.000,00 973.884.000,00 621.000.000,00 1.631.074.000,002.08.2.07.01.01.15 Program Keluarga Berencana 24.790.000,00 722.520.000,00 621.000.000,00 1.368.310.000,002.08.2.07.01.01.15.002 Pelayanan KIE 1.250.000,00 20.250.000,00 0,00 21.500.000,002.08.2.07.01.01.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.250.000,00 13.750.000,00 0,00 15.000.000,002.08.2.07.01.01.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.250.000,00 13.377.000,00 0,00 14.627.000,002.08.2.07.01.01.15.007 Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK) 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,002.08.2.07.01.01.15.009 Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK) 0,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,002.08.2.07.01.01.15.016 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana 18.240.000,00 654.943.000,00 0,00 673.183.000,002.08.2.07.01.01.15.017 Pembinaan Pengendalian Penduduk 1.400.000,00 13.600.000,00 0,00 15.000.000,002.08.2.07.01.01.15.019 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah 1.400.000,00 6.600.000,00 0,00 8.000.000,002.08.2.07.01.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.250.000,00 10.532.000,00 0,00 11.782.000,002.08.2.07.01.01.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.250.000,00 10.532.000,00 0,00 11.782.000,002.08.2.07.01.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 3.900.000,00 61.619.000,00 0,00 65.519.000,002.08.2.07.01.01.17.001 Pelayanan konseling KB 1.400.000,00 20.452.000,00 0,00 21.852.000,002.08.2.07.01.01.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1.250.000,00 9.140.000,00 0,00 10.390.000,002.08.2.07.01.01.17.004 Pelayanan KB medis operasi 1.250.000,00 32.027.000,00 0,00 33.277.000,002.08.2.07.01.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2.500.000,00 150.761.000,00 0,00 153.261.000,002.08.2.07.01.01.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 0,00 112.321.000,00 0,00 112.321.000,002.08.2.07.01.01.18.002 Koordinasi pengelolaan program 1.250.000,00 19.220.000,00 0,00 20.470.000,002.08.2.07.01.01.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 1.250.000,00 19.220.000,00 0,00 20.470.000,002.08.2.07.01.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2.500.000,00 18.884.000,00 0,00 21.384.000,002.08.2.07.01.01.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 1.250.000,00 13.884.000,00 0,00 15.134.000,002.08.2.07.01.01.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 6.250.000,002.08.2.07.01.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1.250.000,00 9.568.000,00 0,00 10.818.000,002.08.2.07.01.01.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan 1.250.000,00 9.568.000,00 0,00 10.818.000,002.08.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 4.150.000,00 38.302.000,00 0,00 42.452.000,002.08.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.650.000,00 10.671.000,00 0,00 12.321.000,002.08.4.01.07.02.15 Program Keluarga Berencana 1.650.000,00 10.671.000,00 0,00 12.321.000,002.08.4.01.07.02.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.650.000,00 10.671.000,00 0,00 12.321.000,002.08.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.08.4.01.07.03.15 Program Keluarga Berencana 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.08.4.01.07.03.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.08.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.100.000,00 3.775.000,00 0,00 4.875.000,002.08.4.01.07.04.15 Program Keluarga Berencana 1.100.000,00 3.775.000,00 0,00 4.875.000,00


Hal 52 dari 104



1 2 3 4 5 62.08.4.01.07.04.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.100.000,00 3.775.000,00 0,00 4.875.000,002.08.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 7.716.000,00 0,00 9.116.000,002.08.4.01.07.05.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.400.000,00 7.716.000,00 0,00 9.116.000,002.08.4.01.07.05.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 1.400.000,00 7.716.000,00 0,00 9.116.000,002.08.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 5.140.000,00 0,00 5.140.000,002.08.4.01.07.06.15 Program Keluarga Berencana 0,00 5.140.000,00 0,00 5.140.000,002.08.4.01.07.06.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 5.140.000,00 0,00 5.140.000,002.09 Perhubungan 941.396.000,00 3.938.315.000,00 1.236.179.000,00 6.115.890.000,002.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 941.396.000,00 3.938.315.000,00 1.236.179.000,00 6.115.890.000,002.09.2.09.01.01 Dinas Perhubungan 941.396.000,00 3.938.315.000,00 1.236.179.000,00 6.115.890.000,002.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.286.000,00 693.543.000,00 0,00 857.829.000,002.09.2.09.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 400.000,00 0,00 400.000,002.09.2.09.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 175.764.000,00 0,00 175.764.000,002.09.2.09.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,002.09.2.09.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 154.056.000,00 16.034.000,00 0,00 170.090.000,002.09.2.09.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 98.219.000,00 0,00 98.219.000,002.09.2.09.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.868.000,00 0,00 16.868.000,002.09.2.09.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.719.000,00 0,00 16.719.000,002.09.2.09.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,002.09.2.09.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.754.000,00 0,00 3.754.000,002.09.2.09.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.180.000,00 0,00 9.180.000,002.09.2.09.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.312.000,00 0,00 1.312.000,002.09.2.09.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.886.000,00 0,00 34.886.000,002.09.2.09.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 184.802.000,00 0,00 184.802.000,002.09.2.09.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 106.046.000,00 0,00 106.046.000,002.09.2.09.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.230.000,00 2.611.000,00 0,00 12.841.000,002.09.2.09.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 335.307.000,00 144.000.000,00 479.307.000,002.09.2.09.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,002.09.2.09.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 81.167.000,00 0,00 81.167.000,002.09.2.09.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 206.790.000,00 0,00 206.790.000,002.09.2.09.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.230.000,00 0,00 8.230.000,002.09.2.09.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 39.120.000,00 0,00 39.120.000,002.09.2.09.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.000.000,00 28.763.000,00 0,00 29.763.000,002.09.2.09.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.000.000,00 28.763.000,00 0,00 29.763.000,002.09.2.09.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63.186.000,00 16.553.000,00 0,00 79.739.000,002.09.2.09.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 25.728.000,00 2.765.000,00 0,00 28.493.000,002.09.2.09.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.800.000,00 2.355.000,00 0,00 8.155.000,002.09.2.09.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.878.000,00 4.398.000,00 0,00 13.276.000,002.09.2.09.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.530.000,00 4.110.000,00 0,00 17.640.000,002.09.2.09.01.01.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 4.400.000,00 1.005.000,00 0,00 5.405.000,002.09.2.09.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.850.000,00 1.920.000,00 0,00 6.770.000,002.09.2.09.01.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 145.200.000,00 476.971.000,00 27.260.000,00 649.431.000,002.09.2.09.01.01.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 4.800.000,00 43.511.000,00 0,00 48.311.000,002.09.2.09.01.01.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 0,00 233.887.000,00 0,00 233.887.000,00


Hal 53 dari 104



1 2 3 4 5 62.09.2.09.01.01.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 3.350.000,00 27.890.000,00 0,00 31.240.000,002.09.2.09.01.01.15.012 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 3.500.000,00 26.362.000,00 0,00 29.862.000,002.09.2.09.01.01.15.013 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 25.650.000,00 4.701.000,00 0,00 30.351.000,002.09.2.09.01.01.15.014 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 2.100.000,00 9.759.000,00 0,00 11.859.000,002.09.2.09.01.01.15.015 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 72.400.000,00 9.093.000,00 0,00 81.493.000,002.09.2.09.01.01.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 9.000.000,00 108.050.000,00 0,00 117.050.000,002.09.2.09.01.01.15.017 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 12.200.000,00 10.286.000,00 27.260.000,00 49.746.000,002.09.2.09.01.01.15.018 Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 12.200.000,00 3.432.000,00 0,00 15.632.000,002.09.2.09.01.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 4.000.000,00 273.830.000,00 0,00 277.830.000,002.09.2.09.01.01.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 2.750.000,00 134.318.000,00 0,00 137.068.000,002.09.2.09.01.01.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 0,00 5.062.000,00 0,00 5.062.000,002.09.2.09.01.01.16.005 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 1.250.000,00 134.450.000,00 0,00 135.700.000,002.09.2.09.01.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 47.550.000,00 402.021.000,00 0,00 449.571.000,002.09.2.09.01.01.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 4.900.000,00 39.321.000,00 0,00 44.221.000,002.09.2.09.01.01.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 9.800.000,00 29.104.000,00 0,00 38.904.000,002.09.2.09.01.01.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 7.350.000,00 118.027.000,00 0,00 125.377.000,002.09.2.09.01.01.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 1.800.000,00 9.375.000,00 0,00 11.175.000,002.09.2.09.01.01.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 4.900.000,00 134.945.000,00 0,00 139.845.000,002.09.2.09.01.01.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 11.000.000,00 8.513.000,00 0,00 19.513.000,002.09.2.09.01.01.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 2.900.000,00 22.278.000,00 0,00 25.178.000,002.09.2.09.01.01.17.018 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 4.900.000,00 40.458.000,00 0,00 45.358.000,002.09.2.09.01.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 392.000.000,00 287.966.000,00 402.500.000,00 1.082.466.000,002.09.2.09.01.01.18.001 Pembangunan gedung terminal 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,002.09.2.09.01.01.18.007 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 9.800.000,00 45.579.000,00 0,00 55.379.000,002.09.2.09.01.01.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal 6.600.000,00 240.150.000,00 177.500.000,00 424.250.000,002.09.2.09.01.01.18.009 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 375.600.000,00 2.237.000,00 0,00 377.837.000,002.09.2.09.01.01.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 92.050.000,00 1.243.553.000,00 601.991.000,00 1.937.594.000,002.09.2.09.01.01.19.002 Pengadaan marka jalan 1.250.000,00 132.757.000,00 0,00 134.007.000,002.09.2.09.01.01.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 0,00 30.000.000,00 167.886.000,00 197.886.000,002.09.2.09.01.01.19.008 Pembangunan ATCS 0,00 0,00 434.105.000,00 434.105.000,002.09.2.09.01.01.19.010 Penertiban kawasan tertib lalu lintas 24.900.000,00 41.297.000,00 0,00 66.197.000,002.09.2.09.01.01.19.011 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 1.500.000,00 6.321.000,00 0,00 7.821.000,002.09.2.09.01.01.19.013 Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota 3.600.000,00 35.722.000,00 0,00 39.322.000,002.09.2.09.01.01.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar 13.600.000,00 22.362.000,00 0,00 35.962.000,002.09.2.09.01.01.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota 34.200.000,00 103.981.000,00 0,00 138.181.000,002.09.2.09.01.01.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 1.000.000,00 776.826.000,00 0,00 777.826.000,002.09.2.09.01.01.19.017 Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat 12.000.000,00 94.287.000,00 0,00 106.287.000,002.09.2.09.01.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 32.124.000,00 179.808.000,00 60.428.000,00 272.360.000,002.09.2.09.01.01.20.003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 10.800.000,00 2.495.000,00 0,00 13.295.000,002.09.2.09.01.01.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 14.124.000,00 175.504.000,00 60.428.000,00 250.056.000,002.09.2.09.01.01.20.005 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 7.200.000,00 1.809.000,00 0,00 9.009.000,002.10 Komunikasi dan Informatika 1.726.495.000,00 8.856.961.000,00 396.213.000,00 10.979.669.000,002.10.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 863.040.000,00 5.608.074.000,00 396.213.000,00 6.867.327.000,002.10.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 863.040.000,00 5.608.074.000,00 396.213.000,00 6.867.327.000,00


Hal 54 dari 104



1 2 3 4 5 62.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.220.000,00 3.522.028.000,00 0,00 3.645.248.000,002.10.2.10.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,002.10.2.10.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11.760.000,00 3.191.976.000,00 0,00 3.203.736.000,002.10.2.10.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.660.000,00 0,00 6.660.000,002.10.2.10.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 96.100.000,00 18.911.000,00 0,00 115.011.000,002.10.2.10.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 32.396.000,00 0,00 32.396.000,002.10.2.10.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.049.000,00 0,00 18.049.000,002.10.2.10.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 21.770.000,00 0,00 21.770.000,002.10.2.10.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.511.000,00 0,00 10.511.000,002.10.2.10.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,002.10.2.10.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 8.472.000,00 0,00 8.472.000,002.10.2.10.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,002.10.2.10.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 31.700.000,00 0,00 31.700.000,002.10.2.10.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 126.700.000,00 0,00 126.700.000,002.10.2.10.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.420.000,00 0,00 42.420.000,002.10.2.10.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 15.360.000,00 4.523.000,00 0,00 19.883.000,002.10.2.10.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 409.896.000,00 0,00 409.896.000,002.10.2.10.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 154.788.000,00 0,00 154.788.000,002.10.2.10.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,002.10.2.10.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 248.408.000,00 0,00 248.408.000,002.10.2.10.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 4.750.000,00 91.553.000,00 0,00 96.303.000,002.10.2.10.01.01.05.008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.750.000,00 91.553.000,00 0,00 96.303.000,002.10.2.10.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.235.000,00 15.478.000,00 0,00 46.713.000,002.10.2.10.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 9.950.000,00 1.688.000,00 0,00 11.638.000,002.10.2.10.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.770.000,00 3.945.000,00 0,00 7.715.000,002.10.2.10.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.355.000,00 2.207.000,00 0,00 8.562.000,002.10.2.10.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 5.660.000,00 4.954.000,00 0,00 10.614.000,002.10.2.10.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.500.000,00 2.684.000,00 0,00 8.184.000,002.10.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 438.585.000,00 1.034.042.000,00 0,00 1.472.627.000,002.10.2.10.01.01.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 6.100.000,00 19.550.000,00 0,00 25.650.000,002.10.2.10.01.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 21.800.000,00 44.354.000,00 0,00 66.154.000,002.10.2.10.01.01.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 66.600.000,00 27.820.000,00 0,00 94.420.000,002.10.2.10.01.01.15.008 Siaran Radio 83.085.000,00 471.297.000,00 0,00 554.382.000,002.10.2.10.01.01.15.010 Penerbitan majalah 53.200.000,00 72.640.000,00 0,00 125.840.000,002.10.2.10.01.01.15.019 Pengelolaan Website 131.400.000,00 12.107.000,00 0,00 143.507.000,002.10.2.10.01.01.15.022 Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika 2.700.000,00 35.946.000,00 0,00 38.646.000,002.10.2.10.01.01.15.023 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran 13.200.000,00 8.687.000,00 0,00 21.887.000,002.10.2.10.01.01.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif 33.300.000,00 39.693.000,00 0,00 72.993.000,002.10.2.10.01.01.15.026 Gebyar Offair Radio 2.750.000,00 113.002.000,00 0,00 115.752.000,002.10.2.10.01.01.15.037 Peningkatan Layanan Informasi 3.450.000,00 46.550.000,00 0,00 50.000.000,002.10.2.10.01.01.15.040 Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) 21.000.000,00 142.396.000,00 0,00 163.396.000,002.10.2.10.01.01.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 25.800.000,00 7.250.000,00 0,00 33.050.000,002.10.2.10.01.01.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 25.800.000,00 7.250.000,00 0,00 33.050.000,002.10.2.10.01.01.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika 179.450.000,00 499.520.000,00 396.213.000,00 1.075.183.000,00


Hal 55 dari 104



1 2 3 4 5 62.10.2.10.01.01.19.003 Pengelolaan WAN 70.800.000,00 285.784.000,00 282.463.000,00 639.047.000,002.10.2.10.01.01.19.004 Pengelolaan Aplikasi M City 85.650.000,00 106.224.000,00 0,00 191.874.000,002.10.2.10.01.01.19.007 Pengembangan Aplikasi 23.000.000,00 107.512.000,00 113.750.000,00 244.262.000,002.10.2.10.01.01.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 60.000.000,00 28.307.000,00 0,00 88.307.000,002.10.2.10.01.01.20.009 Pelayanan operasional LPSE 60.000.000,00 28.307.000,00 0,00 88.307.000,002.10.4.01.03 Sekretariat Daerah 790.025.000,00 2.914.722.000,00 0,00 3.704.747.000,002.10.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 370.900.000,00 208.097.000,00 0,00 578.997.000,002.10.4.01.03.05.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 370.900.000,00 208.097.000,00 0,00 578.997.000,002.10.4.01.03.05.20.012 Verifikasi Rencana Umum Pengadaan 19.900.000,00 23.366.000,00 0,00 43.266.000,002.10.4.01.03.05.20.015 Pelayanan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 351.000.000,00 184.731.000,00 0,00 535.731.000,002.10.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat 419.125.000,00 2.706.625.000,00 0,00 3.125.750.000,002.10.4.01.03.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 242.675.000,00 2.494.145.000,00 0,00 2.736.820.000,002.10.4.01.03.07.15.009 Siaran keliling 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,002.10.4.01.03.07.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 82.200.000,00 1.200.800.000,00 0,00 1.283.000.000,002.10.4.01.03.07.15.020 Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan 0,00 456.940.000,00 0,00 456.940.000,002.10.4.01.03.07.15.025 Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah 87.875.000,00 814.425.000,00 0,00 902.300.000,002.10.4.01.03.07.15.038 Pengelolaan Sosial Media 72.600.000,00 3.980.000,00 0,00 76.580.000,002.10.4.01.03.07.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.250.000,00 183.000.000,00 0,00 184.250.000,002.10.4.01.03.07.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.250.000,00 183.000.000,00 0,00 184.250.000,002.10.4.01.03.07.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 175.200.000,00 29.480.000,00 0,00 204.680.000,002.10.4.01.03.07.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 175.200.000,00 29.480.000,00 0,00 204.680.000,002.10.4.01.04 Sekretariat DPRD 44.030.000,00 244.806.000,00 0,00 288.836.000,002.10.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 44.030.000,00 244.806.000,00 0,00 288.836.000,002.10.4.01.04.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 16.580.000,00 50.815.000,00 0,00 67.395.000,002.10.4.01.04.01.15.027 Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD 16.580.000,00 50.815.000,00 0,00 67.395.000,002.10.4.01.04.01.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 27.450.000,00 193.991.000,00 0,00 221.441.000,002.10.4.01.04.01.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 27.450.000,00 193.991.000,00 0,00 221.441.000,002.10.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 13.150.000,00 38.468.000,00 0,00 51.618.000,002.10.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.800.000,00 6.773.000,00 0,00 9.573.000,002.10.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.800.000,00 6.773.000,00 0,00 9.573.000,002.10.4.01.05.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.800.000,00 6.773.000,00 0,00 9.573.000,002.10.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 7.905.000,00 0,00 9.455.000,002.10.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 7.905.000,00 0,00 9.455.000,002.10.4.01.05.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 7.905.000,00 0,00 9.455.000,002.10.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 4.457.000,00 0,00 7.557.000,002.10.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.100.000,00 4.457.000,00 0,00 7.557.000,002.10.4.01.05.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 3.100.000,00 4.457.000,00 0,00 7.557.000,002.10.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.400.000,00 8.465.000,00 0,00 9.865.000,002.10.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.400.000,00 8.465.000,00 0,00 9.865.000,002.10.4.01.05.05.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.400.000,00 8.465.000,00 0,00 9.865.000,002.10.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,002.10.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,002.10.4.01.05.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.500.000,00 3.455.000,00 0,00 4.955.000,002.10.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.800.000,00 7.413.000,00 0,00 10.213.000,00


Hal 56 dari 104



1 2 3 4 5 62.10.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.800.000,00 7.413.000,00 0,00 10.213.000,002.10.4.01.05.07.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.800.000,00 7.413.000,00 0,00 10.213.000,002.10.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 6.050.000,00 18.707.000,00 0,00 24.757.000,002.10.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 3.854.000,00 0,00 5.404.000,002.10.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 3.854.000,00 0,00 5.404.000,002.10.4.01.06.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 3.854.000,00 0,00 5.404.000,002.10.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.550.000,00 4.370.000,00 0,00 5.920.000,002.10.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 4.370.000,00 0,00 5.920.000,002.10.4.01.06.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 4.370.000,00 0,00 5.920.000,002.10.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.250.000,00 2.690.000,00 0,00 3.940.000,002.10.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.250.000,00 2.690.000,00 0,00 3.940.000,002.10.4.01.06.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.250.000,00 2.690.000,00 0,00 3.940.000,002.10.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.700.000,00 7.793.000,00 0,00 9.493.000,002.10.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.700.000,00 7.793.000,00 0,00 9.493.000,002.10.4.01.06.07.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.700.000,00 7.793.000,00 0,00 9.493.000,002.10.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 10.200.000,00 32.184.000,00 0,00 42.384.000,002.10.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 2.400.000,00 3.449.000,00 0,00 5.849.000,002.10.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.400.000,00 3.449.000,00 0,00 5.849.000,002.10.4.01.07.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.400.000,00 3.449.000,00 0,00 5.849.000,002.10.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,002.10.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,002.10.4.01.07.02.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.550.000,00 7.512.000,00 0,00 9.062.000,002.10.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.700.000,00 7.300.000,00 0,00 9.000.000,002.10.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.700.000,00 7.300.000,00 0,00 9.000.000,002.10.4.01.07.03.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.700.000,00 7.300.000,00 0,00 9.000.000,002.10.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.500.000,00 3.681.000,00 0,00 5.181.000,002.10.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.500.000,00 3.681.000,00 0,00 5.181.000,002.10.4.01.07.04.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.500.000,00 3.681.000,00 0,00 5.181.000,002.10.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 5.642.000,00 0,00 7.042.000,002.10.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.400.000,00 5.642.000,00 0,00 7.042.000,002.10.4.01.07.05.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.400.000,00 5.642.000,00 0,00 7.042.000,002.10.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.650.000,00 4.600.000,00 0,00 6.250.000,002.10.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.650.000,00 4.600.000,00 0,00 6.250.000,002.10.4.01.07.06.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.650.000,00 4.600.000,00 0,00 6.250.000,002.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 153.850.000,00 955.351.000,00 0,00 1.109.201.000,002.11.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 65.200.000,00 876.840.000,00 0,00 942.040.000,002.11.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 65.200.000,00 876.840.000,00 0,00 942.040.000,002.11.3.07.01.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 9.350.000,00 94.304.000,00 0,00 103.654.000,002.11.3.07.01.01.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.750.000,00 43.904.000,00 0,00 45.654.000,002.11.3.07.01.01.15.018 Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau 7.600.000,00 50.400.000,00 0,00 58.000.000,002.11.3.07.01.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 12.250.000,00 75.648.000,00 0,00 87.898.000,002.11.3.07.01.01.16.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.250.000,00 12.654.000,00 0,00 17.904.000,002.11.3.07.01.01.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 3.500.000,00 26.790.000,00 0,00 30.290.000,002.11.3.07.01.01.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 3.500.000,00 36.204.000,00 0,00 39.704.000,00


Hal 57 dari 104



1 2 3 4 5 62.11.3.07.01.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24.600.000,00 594.787.000,00 0,00 619.387.000,002.11.3.07.01.01.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 7.600.000,00 548.420.000,00 0,00 556.020.000,002.11.3.07.01.01.17.013 Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah 17.000.000,00 46.367.000,00 0,00 63.367.000,002.11.3.07.01.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 19.000.000,00 112.101.000,00 0,00 131.101.000,002.11.3.07.01.01.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 6.400.000,00 29.849.000,00 0,00 36.249.000,002.11.3.07.01.01.18.011 Pembentukan Koperasi baru 4.800.000,00 40.602.000,00 0,00 45.402.000,002.11.3.07.01.01.18.014 Penyusunan Profil Koperasi 1.450.000,00 5.576.000,00 0,00 7.026.000,002.11.3.07.01.01.18.015 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 4.800.000,00 10.739.000,00 0,00 15.539.000,002.11.3.07.01.01.18.016 Sarasehan Gerakan Koperasi 1.550.000,00 25.335.000,00 0,00 26.885.000,002.11.4.01.03 Sekretariat Daerah 85.300.000,00 45.068.000,00 0,00 130.368.000,002.11.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 85.300.000,00 45.068.000,00 0,00 130.368.000,002.11.4.01.03.04.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 85.300.000,00 45.068.000,00 0,00 130.368.000,002.11.4.01.03.04.15.020 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro 29.800.000,00 11.099.000,00 0,00 40.899.000,002.11.4.01.03.04.15.022 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat 55.500.000,00 33.969.000,00 0,00 89.469.000,002.11.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,002.11.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,002.11.4.01.05.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,002.11.4.01.05.01.16.005 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 3.350.000,00 33.443.000,00 0,00 36.793.000,002.12 Penanaman Modal 475.086.000,00 1.651.377.000,00 0,00 2.126.463.000,002.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 475.086.000,00 1.651.377.000,00 0,00 2.126.463.000,002.12.2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 475.086.000,00 1.651.377.000,00 0,00 2.126.463.000,002.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.600.000,00 530.598.000,00 0,00 678.198.000,002.12.2.12.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,002.12.2.12.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 109.200.000,00 0,00 109.200.000,002.12.2.12.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 9.140.000,00 0,00 9.140.000,002.12.2.12.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 116.700.000,00 12.244.000,00 0,00 128.944.000,002.12.2.12.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 51.705.000,00 0,00 51.705.000,002.12.2.12.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.627.000,00 0,00 12.627.000,002.12.2.12.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.010.000,00 0,00 12.010.000,002.12.2.12.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,002.12.2.12.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,002.12.2.12.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,002.12.2.12.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.587.000,00 0,00 16.587.000,002.12.2.12.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 147.600.000,00 0,00 147.600.000,002.12.2.12.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 30.900.000,00 149.690.000,00 0,00 180.590.000,002.12.2.12.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 246.055.000,00 0,00 246.055.000,002.12.2.12.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,002.12.2.12.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 224.605.000,00 0,00 224.605.000,002.12.2.12.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,002.12.2.12.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,002.12.2.12.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 800.000,00 0,00 800.000,002.12.2.12.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,002.12.2.12.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,002.12.2.12.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.136.000,00 15.132.000,00 0,00 41.268.000,00


Hal 58 dari 104



1 2 3 4 5 62.12.2.12.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.600.000,00 2.001.000,00 0,00 7.601.000,002.12.2.12.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.400.000,00 677.000,00 0,00 2.077.000,002.12.2.12.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.400.000,00 358.000,00 0,00 1.758.000,002.12.2.12.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.400.000,00 588.000,00 0,00 1.988.000,002.12.2.12.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.386.000,00 3.210.000,00 0,00 11.596.000,002.12.2.12.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 4.600.000,00 7.146.000,00 0,00 11.746.000,002.12.2.12.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.350.000,00 1.152.000,00 0,00 4.502.000,002.12.2.12.01.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 30.800.000,00 483.307.000,00 0,00 514.107.000,002.12.2.12.01.01.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 2.900.000,00 21.182.000,00 0,00 24.082.000,002.12.2.12.01.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2.900.000,00 16.518.000,00 0,00 19.418.000,002.12.2.12.01.01.15.015 Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 9.150.000,00 55.575.000,00 0,00 64.725.000,002.12.2.12.01.01.15.018 Penyelenggaraan Forum Investasi 5.250.000,00 41.829.000,00 0,00 47.079.000,002.12.2.12.01.01.15.019 Fasilitasi Pameran Investasi 7.000.000,00 343.851.000,00 0,00 350.851.000,002.12.2.12.01.01.15.020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor 3.600.000,00 4.352.000,00 0,00 7.952.000,002.12.2.12.01.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 21.000.000,00 52.235.000,00 0,00 73.235.000,002.12.2.12.01.01.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.400.000,00 1.442.000,00 0,00 6.842.000,002.12.2.12.01.01.16.014 Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal 6.200.000,00 7.108.000,00 0,00 13.308.000,002.12.2.12.01.01.16.015 Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal 2.000.000,00 16.817.000,00 0,00 18.817.000,002.12.2.12.01.01.16.017 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 7.400.000,00 26.868.000,00 0,00 34.268.000,002.12.2.12.01.01.18 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 249.550.000,00 311.810.000,00 0,00 561.360.000,002.12.2.12.01.01.18.001 Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 4.600.000,00 32.454.000,00 0,00 37.054.000,002.12.2.12.01.01.18.002 Survey Pelayanan Perizinan 107.400.000,00 101.940.000,00 0,00 209.340.000,002.12.2.12.01.01.18.003 Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 64.400.000,00 22.548.000,00 0,00 86.948.000,002.12.2.12.01.01.18.004 Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan 11.000.000,00 5.217.000,00 0,00 16.217.000,002.12.2.12.01.01.18.006 Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan 28.650.000,00 22.665.000,00 0,00 51.315.000,002.12.2.12.01.01.18.007 Penilaian kinerja unit pelayanan 8.800.000,00 23.210.000,00 0,00 32.010.000,002.12.2.12.01.01.18.008 Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik 3.600.000,00 7.836.000,00 0,00 11.436.000,002.12.2.12.01.01.18.009 Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 4.300.000,00 4.721.000,00 0,00 9.021.000,002.12.2.12.01.01.18.010 Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan 16.800.000,00 91.219.000,00 0,00 108.019.000,002.13 Kepemudaan dan Olah Raga 435.090.000,00 9.426.013.000,00 58.210.000,00 9.919.313.000,002.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 385.040.000,00 8.649.089.000,00 58.210.000,00 9.092.339.000,002.13.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 385.040.000,00 8.649.089.000,00 58.210.000,00 9.092.339.000,002.13.2.13.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.840.000,00 635.172.000,00 0,00 822.012.000,002.13.2.13.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,002.13.2.13.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.350.000,00 0,00 10.350.000,002.13.2.13.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 126.240.000,00 21.594.000,00 0,00 147.834.000,002.13.2.13.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 83.547.000,00 0,00 83.547.000,002.13.2.13.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.882.000,00 0,00 23.882.000,002.13.2.13.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,002.13.2.13.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.195.000,00 0,00 13.195.000,002.13.2.13.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,002.13.2.13.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,002.13.2.13.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.796.000,00 0,00 38.796.000,002.13.2.13.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 142.500.000,00 0,00 142.500.000,00


Hal 59 dari 104



1 2 3 4 5 62.13.2.13.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 60.600.000,00 193.458.000,00 0,00 254.058.000,002.13.2.13.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.000.000,00 407.681.000,00 58.210.000,00 468.891.000,002.13.2.13.01.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,002.13.2.13.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.800.000,00 14.800.000,002.13.2.13.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 18.210.000,00 18.210.000,002.13.2.13.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000,00 150.939.000,00 0,00 153.939.000,002.13.2.13.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 236.967.000,00 0,00 236.967.000,002.13.2.13.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,002.13.2.13.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,002.13.2.13.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,002.13.2.13.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.300.000,00 33.768.000,00 0,00 84.068.000,002.13.2.13.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.600.000,00 2.322.000,00 0,00 14.922.000,002.13.2.13.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.200.000,00 2.798.000,00 0,00 6.998.000,002.13.2.13.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,00 4.702.000,00 0,00 6.802.000,002.13.2.13.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.600.000,00 5.893.000,00 0,00 15.493.000,002.13.2.13.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 13.400.000,00 12.301.000,00 0,00 25.701.000,002.13.2.13.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 5.400.000,00 2.326.000,00 0,00 7.726.000,002.13.2.13.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 3.426.000,00 0,00 6.426.000,002.13.2.13.01.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 53.250.000,00 1.357.783.000,00 0,00 1.411.033.000,002.13.2.13.01.01.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 4.500.000,00 57.240.000,00 0,00 61.740.000,002.13.2.13.01.01.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 2.550.000,00 21.200.000,00 0,00 23.750.000,002.13.2.13.01.01.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 2.650.000,00 94.763.000,00 0,00 97.413.000,002.13.2.13.01.01.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 5.850.000,00 23.460.000,00 0,00 29.310.000,002.13.2.13.01.01.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 1.400.000,00 9.913.000,00 0,00 11.313.000,002.13.2.13.01.01.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP 1.700.000,00 13.821.000,00 0,00 15.521.000,002.13.2.13.01.01.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 21.600.000,00 844.087.000,00 0,00 865.687.000,002.13.2.13.01.01.16.025 Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris 1.850.000,00 45.080.000,00 0,00 46.930.000,002.13.2.13.01.01.16.026 Lomba Paskibraka SMP 2.600.000,00 44.855.000,00 0,00 47.455.000,002.13.2.13.01.01.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB) 4.700.000,00 174.101.000,00 0,00 178.801.000,002.13.2.13.01.01.16.030 Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan 1.700.000,00 20.886.000,00 0,00 22.586.000,002.13.2.13.01.01.16.031 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda 2.150.000,00 8.377.000,00 0,00 10.527.000,002.13.2.13.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 85.350.000,00 5.889.889.000,00 0,00 5.975.239.000,002.13.2.13.01.01.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2.150.000,00 685.002.000,00 0,00 687.152.000,002.13.2.13.01.01.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 5.250.000,00 113.750.000,00 0,00 119.000.000,002.13.2.13.01.01.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 7.500.000,00 160.265.000,00 0,00 167.765.000,002.13.2.13.01.01.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 7.500.000,00 1.374.798.000,00 0,00 1.382.298.000,002.13.2.13.01.01.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 13.500.000,00 288.648.000,00 0,00 302.148.000,002.13.2.13.01.01.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 6.150.000,00 135.797.000,00 0,00 141.947.000,002.13.2.13.01.01.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 6.750.000,00 323.698.000,00 0,00 330.448.000,002.13.2.13.01.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.550.000,00 265.970.000,00 0,00 268.520.000,002.13.2.13.01.01.20.018 POPDA SD 5.000.000,00 339.363.000,00 0,00 344.363.000,002.13.2.13.01.01.20.021 Liga bola basket SMP 2.150.000,00 63.710.000,00 0,00 65.860.000,002.13.2.13.01.01.20.022 Liga sepak bola SMP 2.150.000,00 51.997.000,00 0,00 54.147.000,002.13.2.13.01.01.20.025 POPDA SMP 5.150.000,00 379.088.000,00 0,00 384.238.000,00


Hal 60 dari 104



1 2 3 4 5 62.13.2.13.01.01.20.026 POPDA SMA/SMK 4.850.000,00 377.278.000,00 0,00 382.128.000,002.13.2.13.01.01.20.028 Liga sepak bola SMA 2.150.000,00 41.261.000,00 0,00 43.411.000,002.13.2.13.01.01.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 2.150.000,00 48.733.000,00 0,00 50.883.000,002.13.2.13.01.01.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 2.400.000,00 796.900.000,00 0,00 799.300.000,002.13.2.13.01.01.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 2.150.000,00 349.481.000,00 0,00 351.631.000,002.13.2.13.01.01.20.042 Magelang Night Run 2020 5.850.000,00 94.150.000,00 0,00 100.000.000,002.13.2.13.01.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 6.300.000,00 324.796.000,00 0,00 331.096.000,002.13.2.13.01.01.21.012 Pengelolaan Sport Center 6.300.000,00 324.796.000,00 0,00 331.096.000,002.13.4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,002.13.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,002.13.4.01.03.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,002.13.4.01.03.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,002.13.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 19.000.000,00 233.898.000,00 0,00 252.898.000,002.13.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 950.000,00 7.775.000,00 0,00 8.725.000,002.13.4.01.05.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 950.000,00 7.775.000,00 0,00 8.725.000,002.13.4.01.05.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 950.000,00 7.775.000,00 0,00 8.725.000,002.13.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 3.400.000,00 37.834.000,00 0,00 41.234.000,002.13.4.01.05.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 5.067.000,00 0,00 6.467.000,002.13.4.01.05.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 5.067.000,00 0,00 6.467.000,002.13.4.01.05.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 32.767.000,00 0,00 34.767.000,002.13.4.01.05.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 32.767.000,00 0,00 34.767.000,002.13.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 2.950.000,00 54.868.000,00 0,00 57.818.000,002.13.4.01.05.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.460.000,00 0,00 4.860.000,002.13.4.01.05.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.460.000,00 0,00 4.860.000,002.13.4.01.05.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 18.543.000,00 0,00 20.093.000,002.13.4.01.05.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 18.543.000,00 0,00 20.093.000,002.13.4.01.05.03.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 32.865.000,00 0,00 32.865.000,002.13.4.01.05.03.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 0,00 32.865.000,00 0,00 32.865.000,002.13.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 3.100.000,00 23.898.000,00 0,00 26.998.000,002.13.4.01.05.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 3.798.000,00 0,00 5.348.000,002.13.4.01.05.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 3.798.000,00 0,00 5.348.000,002.13.4.01.05.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 20.100.000,00 0,00 21.650.000,002.13.4.01.05.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 20.100.000,00 0,00 21.650.000,002.13.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 3.400.000,00 41.539.000,00 0,00 44.939.000,002.13.4.01.05.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 7.375.000,00 0,00 8.775.000,002.13.4.01.05.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 7.375.000,00 0,00 8.775.000,002.13.4.01.05.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 34.164.000,00 0,00 36.164.000,002.13.4.01.05.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 34.164.000,00 0,00 36.164.000,002.13.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 2.400.000,00 30.618.000,00 0,00 33.018.000,002.13.4.01.05.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.050.000,00 6.964.000,00 0,00 8.014.000,002.13.4.01.05.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.050.000,00 6.964.000,00 0,00 8.014.000,002.13.4.01.05.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.350.000,00 23.654.000,00 0,00 25.004.000,002.13.4.01.05.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.350.000,00 23.654.000,00 0,00 25.004.000,002.13.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 2.800.000,00 37.366.000,00 0,00 40.166.000,00


Hal 61 dari 104



1 2 3 4 5 62.13.4.01.05.07.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 6.240.000,00 0,00 7.640.000,002.13.4.01.05.07.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 6.240.000,00 0,00 7.640.000,002.13.4.01.05.07.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 31.126.000,00 0,00 32.526.000,002.13.4.01.05.07.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 31.126.000,00 0,00 32.526.000,002.13.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 15.500.000,00 216.761.000,00 0,00 232.261.000,002.13.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 24.037.000,00 0,00 24.037.000,002.13.4.01.06.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 24.037.000,00 0,00 24.037.000,002.13.4.01.06.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 24.037.000,00 0,00 24.037.000,002.13.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 2.950.000,00 40.602.000,00 0,00 43.552.000,002.13.4.01.06.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 12.830.000,00 0,00 14.380.000,002.13.4.01.06.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 12.830.000,00 0,00 14.380.000,002.13.4.01.06.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 27.772.000,00 0,00 29.172.000,002.13.4.01.06.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 27.772.000,00 0,00 29.172.000,002.13.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 3.100.000,00 25.265.000,00 0,00 28.365.000,002.13.4.01.06.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.725.000,00 0,00 5.125.000,002.13.4.01.06.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.725.000,00 0,00 5.125.000,002.13.4.01.06.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.700.000,00 21.540.000,00 0,00 23.240.000,002.13.4.01.06.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.700.000,00 21.540.000,00 0,00 23.240.000,002.13.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.800.000,00 25.359.000,00 0,00 28.159.000,002.13.4.01.06.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 4.925.000,00 0,00 6.325.000,002.13.4.01.06.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 4.925.000,00 0,00 6.325.000,002.13.4.01.06.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.400.000,00 20.434.000,00 0,00 21.834.000,002.13.4.01.06.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.400.000,00 20.434.000,00 0,00 21.834.000,002.13.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.250.000,00 24.673.000,00 0,00 25.923.000,002.13.4.01.06.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.250.000,00 24.673.000,00 0,00 25.923.000,002.13.4.01.06.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.250.000,00 24.673.000,00 0,00 25.923.000,002.13.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.000.000,00 19.445.000,00 0,00 21.445.000,002.13.4.01.06.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 19.445.000,00 0,00 21.445.000,002.13.4.01.06.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 19.445.000,00 0,00 21.445.000,002.13.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 3.400.000,00 57.380.000,00 0,00 60.780.000,002.13.4.01.06.07.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.700.000,00 6.200.000,00 0,00 7.900.000,002.13.4.01.06.07.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.700.000,00 6.200.000,00 0,00 7.900.000,002.13.4.01.06.07.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.700.000,00 51.180.000,00 0,00 52.880.000,002.13.4.01.06.07.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.700.000,00 51.180.000,00 0,00 52.880.000,002.13.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 15.550.000,00 199.985.000,00 0,00 215.535.000,002.13.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 0,00 26.272.000,00 0,00 26.272.000,002.13.4.01.07.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 26.272.000,00 0,00 26.272.000,002.13.4.01.07.01.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 0,00 26.272.000,00 0,00 26.272.000,002.13.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 3.100.000,00 38.133.000,00 0,00 41.233.000,002.13.4.01.07.02.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.550.000,00 4.332.000,00 0,00 5.882.000,002.13.4.01.07.02.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.550.000,00 4.332.000,00 0,00 5.882.000,002.13.4.01.07.02.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 33.801.000,00 0,00 35.351.000,002.13.4.01.07.02.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 33.801.000,00 0,00 35.351.000,002.13.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 2.950.000,00 33.200.000,00 0,00 36.150.000,00


Hal 62 dari 104



1 2 3 4 5 62.13.4.01.07.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 3.900.000,00 0,00 5.300.000,002.13.4.01.07.03.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 3.900.000,00 0,00 5.300.000,002.13.4.01.07.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.550.000,00 29.300.000,00 0,00 30.850.000,002.13.4.01.07.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.550.000,00 29.300.000,00 0,00 30.850.000,002.13.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.000.000,00 30.500.000,00 0,00 33.500.000,002.13.4.01.07.04.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,002.13.4.01.07.04.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,002.13.4.01.07.04.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.500.000,00 27.500.000,00 0,00 29.000.000,002.13.4.01.07.04.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.500.000,00 27.500.000,00 0,00 29.000.000,002.13.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 3.400.000,00 44.370.000,00 0,00 47.770.000,002.13.4.01.07.05.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.400.000,00 7.360.000,00 0,00 8.760.000,002.13.4.01.07.05.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.400.000,00 7.360.000,00 0,00 8.760.000,002.13.4.01.07.05.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000,00 37.010.000,00 0,00 39.010.000,002.13.4.01.07.05.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 2.000.000,00 37.010.000,00 0,00 39.010.000,002.13.4.01.07.06 Kelurahan Wates 3.100.000,00 27.510.000,00 0,00 30.610.000,002.13.4.01.07.06.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.450.000,00 4.160.000,00 0,00 5.610.000,002.13.4.01.07.06.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.450.000,00 4.160.000,00 0,00 5.610.000,002.13.4.01.07.06.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.650.000,00 23.350.000,00 0,00 25.000.000,002.13.4.01.07.06.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.650.000,00 23.350.000,00 0,00 25.000.000,002.14 Statistik 296.150.000,00 161.954.000,00 0,00 458.104.000,002.14.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 251.850.000,00 126.871.000,00 0,00 378.721.000,002.14.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 251.850.000,00 126.871.000,00 0,00 378.721.000,002.14.2.10.01.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 251.850.000,00 126.871.000,00 0,00 378.721.000,002.14.2.10.01.01.15.013 Manajemen Data Daerah 251.850.000,00 126.871.000,00 0,00 378.721.000,002.14.4.01.03 Sekretariat Daerah 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,002.14.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,002.14.4.01.03.04.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,002.14.4.01.03.04.15.011 Pengendalian Inflasi Daerah 42.900.000,00 33.178.000,00 0,00 76.078.000,002.14.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,002.14.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,002.14.4.01.05.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,002.14.4.01.05.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1.400.000,00 1.905.000,00 0,00 3.305.000,002.15 Persandian 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,002.15.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,002.15.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,002.15.2.10.01.01.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,002.15.2.10.01.01.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,002.16 Kebudayaan 283.550.000,00 4.511.738.000,00 284.000.000,00 5.079.288.000,002.16.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 221.950.000,00 3.778.974.000,00 284.000.000,00 4.284.924.000,002.16.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 221.950.000,00 3.778.974.000,00 284.000.000,00 4.284.924.000,002.16.1.01.01.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 51.750.000,00 1.902.456.000,00 0,00 1.954.206.000,002.16.1.01.01.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 13.500.000,00 466.482.000,00 0,00 479.982.000,002.16.1.01.01.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 22.500.000,00 985.254.000,00 0,00 1.007.754.000,002.16.1.01.01.01.15.006 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 13.500.000,00 378.645.000,00 0,00 392.145.000,00


Hal 63 dari 104



1 2 3 4 5 62.16.1.01.01.01.15.008 Pembinaan sanggar / workshop seni budaya 2.250.000,00 72.075.000,00 0,00 74.325.000,002.16.1.01.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 95.200.000,00 478.416.000,00 284.000.000,00 857.616.000,002.16.1.01.01.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.250.000,00 142.750.000,00 0,00 145.000.000,002.16.1.01.01.01.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 0,00 140.108.000,00 0,00 140.108.000,002.16.1.01.01.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 2.250.000,00 77.564.000,00 0,00 79.814.000,002.16.1.01.01.01.16.007 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.050.000,00 11.950.000,00 0,00 15.000.000,002.16.1.01.01.01.16.013 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 54.000.000,00 11.726.000,00 0,00 65.726.000,002.16.1.01.01.01.16.014 Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah 2.000.000,00 22.000.000,00 129.000.000,00 153.000.000,002.16.1.01.01.01.16.015 Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya 1.250.000,00 0,00 155.000.000,00 156.250.000,002.16.1.01.01.01.16.018 Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) 12.200.000,00 38.039.000,00 0,00 50.239.000,002.16.1.01.01.01.16.019 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 9.000.000,00 23.655.000,00 0,00 32.655.000,002.16.1.01.01.01.16.021 Pembinaan Mitra Kebudayaan 9.200.000,00 10.624.000,00 0,00 19.824.000,002.16.1.01.01.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 58.500.000,00 837.192.000,00 0,00 895.692.000,002.16.1.01.01.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 13.500.000,00 254.560.000,00 0,00 268.060.000,002.16.1.01.01.01.17.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 4.500.000,00 49.209.000,00 0,00 53.709.000,002.16.1.01.01.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 33.750.000,00 119.915.000,00 0,00 153.665.000,002.16.1.01.01.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.250.000,00 132.830.000,00 0,00 135.080.000,002.16.1.01.01.01.17.009 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 4.500.000,00 280.678.000,00 0,00 285.178.000,002.16.1.01.01.01.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 16.500.000,00 560.910.000,00 0,00 577.410.000,002.16.1.01.01.01.18.003 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 5.250.000,00 444.750.000,00 0,00 450.000.000,002.16.1.01.01.01.18.007 Event budaya keluar kota dan luar propinsi 11.250.000,00 116.160.000,00 0,00 127.410.000,002.16.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 15.250.000,00 152.004.000,00 0,00 167.254.000,002.16.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 4.450.000,00 42.335.000,00 0,00 46.785.000,002.16.4.01.05.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.700.000,00 22.837.000,00 0,00 24.537.000,002.16.4.01.05.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.700.000,00 22.837.000,00 0,00 24.537.000,002.16.4.01.05.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.750.000,00 19.498.000,00 0,00 22.248.000,002.16.4.01.05.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.750.000,00 19.498.000,00 0,00 22.248.000,002.16.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.000.000,00 11.010.000,00 0,00 13.010.000,002.16.4.01.05.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.000.000,00 11.010.000,00 0,00 13.010.000,002.16.4.01.05.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 11.010.000,00 0,00 13.010.000,002.16.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 13.600.000,00 0,00 15.150.000,002.16.4.01.05.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.550.000,00 13.600.000,00 0,00 15.150.000,002.16.4.01.05.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 13.600.000,00 0,00 15.150.000,002.16.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 2.500.000,00 37.484.000,00 0,00 39.984.000,002.16.4.01.05.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.500.000,00 37.484.000,00 0,00 39.984.000,002.16.4.01.05.04.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 950.000,00 25.644.000,00 0,00 26.594.000,002.16.4.01.05.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 11.840.000,00 0,00 13.390.000,002.16.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.000.000,00 14.470.000,00 0,00 16.470.000,002.16.4.01.05.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.000.000,00 14.470.000,00 0,00 16.470.000,002.16.4.01.05.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 14.470.000,00 0,00 16.470.000,002.16.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.050.000,00 16.955.000,00 0,00 18.005.000,002.16.4.01.05.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.050.000,00 16.955.000,00 0,00 18.005.000,002.16.4.01.05.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.050.000,00 16.955.000,00 0,00 18.005.000,002.16.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.700.000,00 16.150.000,00 0,00 17.850.000,00


Hal 64 dari 104



1 2 3 4 5 62.16.4.01.05.07.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.700.000,00 16.150.000,00 0,00 17.850.000,002.16.4.01.05.07.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 16.150.000,00 0,00 17.850.000,002.16.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 32.600.000,00 398.241.000,00 0,00 430.841.000,002.16.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 3.300.000,00 160.842.000,00 0,00 164.142.000,002.16.4.01.06.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3.300.000,00 145.842.000,00 0,00 149.142.000,002.16.4.01.06.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3.300.000,00 145.842.000,00 0,00 149.142.000,002.16.4.01.06.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,002.16.4.01.06.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,002.16.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 5.900.000,00 51.115.000,00 0,00 57.015.000,002.16.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.550.000,00 5.845.000,00 0,00 7.395.000,002.16.4.01.06.02.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.550.000,00 5.845.000,00 0,00 7.395.000,002.16.4.01.06.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.350.000,00 45.270.000,00 0,00 49.620.000,002.16.4.01.06.02.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.800.000,00 32.030.000,00 0,00 34.830.000,002.16.4.01.06.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 13.240.000,00 0,00 14.790.000,002.16.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 4.800.000,00 32.315.000,00 0,00 37.115.000,002.16.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.700.000,00 5.420.000,00 0,00 7.120.000,002.16.4.01.06.03.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.700.000,00 5.420.000,00 0,00 7.120.000,002.16.4.01.06.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.100.000,00 26.895.000,00 0,00 29.995.000,002.16.4.01.06.03.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.400.000,00 12.940.000,00 0,00 14.340.000,002.16.4.01.06.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 13.955.000,00 0,00 15.655.000,002.16.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 5.450.000,00 45.153.000,00 0,00 50.603.000,002.16.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.400.000,00 6.497.000,00 0,00 7.897.000,002.16.4.01.06.04.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.400.000,00 6.497.000,00 0,00 7.897.000,002.16.4.01.06.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.050.000,00 38.656.000,00 0,00 42.706.000,002.16.4.01.06.04.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.800.000,00 19.815.000,00 0,00 22.615.000,002.16.4.01.06.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.250.000,00 18.841.000,00 0,00 20.091.000,002.16.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 2.050.000,00 21.963.000,00 0,00 24.013.000,002.16.4.01.06.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.050.000,00 21.963.000,00 0,00 24.013.000,002.16.4.01.06.05.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 950.000,00 12.140.000,00 0,00 13.090.000,002.16.4.01.06.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.100.000,00 9.823.000,00 0,00 10.923.000,002.16.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 6.000.000,00 28.025.000,00 0,00 34.025.000,002.16.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2.000.000,00 4.135.000,00 0,00 6.135.000,002.16.4.01.06.06.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2.000.000,00 4.135.000,00 0,00 6.135.000,002.16.4.01.06.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.000.000,00 23.890.000,00 0,00 27.890.000,002.16.4.01.06.06.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.000.000,00 11.450.000,00 0,00 13.450.000,002.16.4.01.06.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.000.000,00 12.440.000,00 0,00 14.440.000,002.16.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 58.828.000,00 0,00 63.928.000,002.16.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.700.000,00 9.414.000,00 0,00 11.114.000,002.16.4.01.06.07.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.700.000,00 9.414.000,00 0,00 11.114.000,002.16.4.01.06.07.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.400.000,00 49.414.000,00 0,00 52.814.000,002.16.4.01.06.07.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.700.000,00 32.285.000,00 0,00 33.985.000,002.16.4.01.06.07.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.700.000,00 17.129.000,00 0,00 18.829.000,002.16.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 13.750.000,00 182.519.000,00 0,00 196.269.000,002.16.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 3.050.000,00 16.353.000,00 0,00 19.403.000,00


Hal 65 dari 104



1 2 3 4 5 62.16.4.01.07.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.050.000,00 16.353.000,00 0,00 19.403.000,002.16.4.01.07.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.050.000,00 16.353.000,00 0,00 19.403.000,002.16.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.550.000,00 18.911.000,00 0,00 20.461.000,002.16.4.01.07.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.550.000,00 18.911.000,00 0,00 20.461.000,002.16.4.01.07.02.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 18.911.000,00 0,00 20.461.000,002.16.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 3.100.000,00 22.400.000,00 0,00 25.500.000,002.16.4.01.07.03.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.100.000,00 22.400.000,00 0,00 25.500.000,002.16.4.01.07.03.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.550.000,00 9.450.000,00 0,00 11.000.000,002.16.4.01.07.03.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.550.000,00 12.950.000,00 0,00 14.500.000,002.16.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 3.000.000,00 28.000.000,00 0,00 31.000.000,002.16.4.01.07.04.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.000.000,00 28.000.000,00 0,00 31.000.000,002.16.4.01.07.04.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 3.000.000,00 28.000.000,00 0,00 31.000.000,002.16.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.400.000,00 13.060.000,00 0,00 14.460.000,002.16.4.01.07.05.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.400.000,00 13.060.000,00 0,00 14.460.000,002.16.4.01.07.05.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.400.000,00 13.060.000,00 0,00 14.460.000,002.16.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.650.000,00 83.795.000,00 0,00 85.445.000,002.16.4.01.07.06.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.650.000,00 83.795.000,00 0,00 85.445.000,002.16.4.01.07.06.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.650.000,00 83.795.000,00 0,00 85.445.000,002.17 Perpustakaan 345.087.000,00 2.333.385.000,00 76.915.000,00 2.755.387.000,002.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 343.287.000,00 2.067.524.000,00 76.915.000,00 2.487.726.000,002.17.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 343.287.000,00 2.067.524.000,00 76.915.000,00 2.487.726.000,002.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.120.000,00 900.097.000,00 0,00 1.023.217.000,002.17.2.17.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,002.17.2.17.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 333.000.000,00 0,00 333.000.000,002.17.2.17.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.110.000,00 0,00 10.110.000,002.17.2.17.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.120.000,00 16.857.000,00 0,00 139.977.000,002.17.2.17.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 166.718.000,00 0,00 166.718.000,002.17.2.17.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.668.000,00 0,00 11.668.000,002.17.2.17.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.453.000,00 0,00 12.453.000,002.17.2.17.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 27.865.000,00 0,00 27.865.000,002.17.2.17.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 5.504.000,00 0,00 5.504.000,002.17.2.17.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 38.319.000,00 0,00 38.319.000,002.17.2.17.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 106.174.000,00 0,00 106.174.000,002.17.2.17.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 169.674.000,00 0,00 169.674.000,002.17.2.17.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 750.000,00 255.069.000,00 0,00 255.819.000,002.17.2.17.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 53.150.000,00 0,00 53.900.000,002.17.2.17.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 149.348.000,00 0,00 149.348.000,002.17.2.17.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 24.996.000,00 0,00 24.996.000,002.17.2.17.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 27.575.000,00 0,00 27.575.000,002.17.2.17.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.052.000,00 12.465.000,00 0,00 43.517.000,002.17.2.17.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 12.000.000,00 1.394.000,00 0,00 13.394.000,002.17.2.17.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.000.000,00 3.854.000,00 0,00 9.854.000,002.17.2.17.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.052.000,00 5.419.000,00 0,00 15.471.000,002.17.2.17.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 1.798.000,00 0,00 4.798.000,00


Hal 66 dari 104



1 2 3 4 5 62.17.2.17.01.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 188.365.000,00 899.893.000,00 76.915.000,00 1.165.173.000,002.17.2.17.01.01.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 3.050.000,00 56.950.000,00 0,00 60.000.000,002.17.2.17.01.01.15.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat5.100.000,00 109.085.000,00 0,00 114.185.000,00

2.17.2.17.01.01.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0,00 22.070.000,00 68.490.000,00 90.560.000,002.17.2.17.01.01.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 0,00 0,00 8.425.000,00 8.425.000,002.17.2.17.01.01.15.017 Pameran dan bursa buku 15.932.000,00 138.551.000,00 0,00 154.483.000,002.17.2.17.01.01.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 20.900.000,00 21.854.000,00 0,00 42.754.000,002.17.2.17.01.01.15.030 Orientasi perpustakaan 2.300.000,00 34.200.000,00 0,00 36.500.000,002.17.2.17.01.01.15.031 Lomba perpustakaan 3.700.000,00 47.750.000,00 0,00 51.450.000,002.17.2.17.01.01.15.032 Layanan perpustakaan keliling 18.486.000,00 64.069.000,00 0,00 82.555.000,002.17.2.17.01.01.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 91.887.000,00 208.113.000,00 0,00 300.000.000,002.17.2.17.01.01.15.037 Promosi minat baca 11.600.000,00 94.720.000,00 0,00 106.320.000,002.17.2.17.01.01.15.039 Lomba bercerita 3.700.000,00 65.150.000,00 0,00 68.850.000,002.17.2.17.01.01.15.047 Penyusunan Buletin 9.560.000,00 12.193.000,00 0,00 21.753.000,002.17.2.17.01.01.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik 2.150.000,00 25.188.000,00 0,00 27.338.000,002.17.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 117.641.000,00 0,00 117.641.000,002.17.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 21.098.000,00 0,00 21.098.000,002.17.4.01.05.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 21.098.000,00 0,00 21.098.000,002.17.4.01.05.02.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 21.098.000,00 0,00 21.098.000,002.17.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,002.17.4.01.05.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,002.17.4.01.05.03.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,002.17.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 22.771.000,00 0,00 22.771.000,002.17.4.01.05.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.771.000,00 0,00 22.771.000,002.17.4.01.05.04.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 22.771.000,00 0,00 22.771.000,002.17.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 38.226.000,00 0,00 38.226.000,002.17.4.01.05.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 38.226.000,00 0,00 38.226.000,002.17.4.01.05.05.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 38.226.000,00 0,00 38.226.000,002.17.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 12.615.000,00 0,00 12.615.000,002.17.4.01.05.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 12.615.000,00 0,00 12.615.000,002.17.4.01.05.06.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 12.615.000,00 0,00 12.615.000,002.17.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,002.17.4.01.05.07.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,002.17.4.01.05.07.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 1.831.000,00 0,00 1.831.000,002.17.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 104.305.000,00 0,00 104.305.000,002.17.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 23.034.000,00 0,00 23.034.000,002.17.4.01.06.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 23.034.000,00 0,00 23.034.000,002.17.4.01.06.02.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 23.034.000,00 0,00 23.034.000,002.17.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 0,00 11.569.000,00 0,00 11.569.000,002.17.4.01.06.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 11.569.000,00 0,00 11.569.000,002.17.4.01.06.03.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 11.569.000,00 0,00 11.569.000,002.17.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 0,00 13.153.000,00 0,00 13.153.000,002.17.4.01.06.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 13.153.000,00 0,00 13.153.000,00


Hal 67 dari 104



1 2 3 4 5 62.17.4.01.06.04.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 13.153.000,00 0,00 13.153.000,002.17.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 23.693.000,00 0,00 23.693.000,002.17.4.01.06.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 23.693.000,00 0,00 23.693.000,002.17.4.01.06.05.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 23.693.000,00 0,00 23.693.000,002.17.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 10.540.000,00 0,00 10.540.000,002.17.4.01.06.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 10.540.000,00 0,00 10.540.000,002.17.4.01.06.06.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 10.540.000,00 0,00 10.540.000,002.17.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 22.316.000,00 0,00 22.316.000,002.17.4.01.06.07.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.316.000,00 0,00 22.316.000,002.17.4.01.06.07.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 22.316.000,00 0,00 22.316.000,002.17.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 1.800.000,00 43.915.000,00 0,00 45.715.000,002.17.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,002.17.4.01.07.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,002.17.4.01.07.01.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 1.800.000,00 555.000,00 0,00 2.355.000,002.17.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,002.17.4.01.07.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,002.17.4.01.07.02.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,002.17.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,002.17.4.01.07.03.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,002.17.4.01.07.03.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,002.17.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,002.17.4.01.07.04.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,002.17.4.01.07.04.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 7.902.000,00 0,00 7.902.000,002.17.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 10.302.000,00 0,00 10.302.000,002.17.4.01.07.05.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 10.302.000,00 0,00 10.302.000,002.17.4.01.07.05.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 10.302.000,00 0,00 10.302.000,002.17.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,002.17.4.01.07.06.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,002.17.4.01.07.06.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 7.656.000,00 0,00 7.656.000,002.18 Kearsipan 497.735.000,00 627.389.000,00 0,00 1.125.124.000,002.18.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,002.18.1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,002.18.1.03.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,002.18.1.03.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 11.800.000,00 10.200.000,00 0,00 22.000.000,002.18.1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.1.04.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.1.04.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 6.000.000,00 900.000,00 0,00 6.900.000,002.18.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,002.18.2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,002.18.2.06.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,002.18.2.06.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 9.000.000,00 3.357.000,00 0,00 12.357.000,002.18.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,002.18.2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,00


Hal 68 dari 104



1 2 3 4 5 62.18.2.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,002.18.2.07.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 7.240.000,00 5.364.000,00 0,00 12.604.000,002.18.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,002.18.2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,002.18.2.12.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,002.18.2.12.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 4.120.000,00 0,00 7.720.000,002.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 135.700.000,00 481.353.000,00 0,00 617.053.000,002.18.2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 135.700.000,00 481.353.000,00 0,00 617.053.000,002.18.2.17.01.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 22.200.000,00 4.444.000,00 0,00 26.644.000,002.18.2.17.01.01.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN) 22.200.000,00 4.444.000,00 0,00 26.644.000,002.18.2.17.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 106.000.000,00 359.895.000,00 0,00 465.895.000,002.18.2.17.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 28.800.000,00 121.827.000,00 0,00 150.627.000,002.18.2.17.01.01.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 15.400.000,00 33.841.000,00 0,00 49.241.000,002.18.2.17.01.01.16.005 Akuisisi Arsip 32.400.000,00 124.795.000,00 0,00 157.195.000,002.18.2.17.01.01.16.007 Pemusnahan Arsip 6.750.000,00 939.000,00 0,00 7.689.000,002.18.2.17.01.01.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan 4.050.000,00 22.733.000,00 0,00 26.783.000,002.18.2.17.01.01.16.011 Preservasi Arsip 7.200.000,00 48.446.000,00 0,00 55.646.000,002.18.2.17.01.01.16.017 Pengelolaan Arsip Statis 11.400.000,00 7.314.000,00 0,00 18.714.000,002.18.2.17.01.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 2.850.000,00 22.151.000,00 0,00 25.001.000,002.18.2.17.01.01.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,002.18.2.17.01.01.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 2.850.000,00 18.871.000,00 0,00 21.721.000,002.18.2.17.01.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 4.650.000,00 94.863.000,00 0,00 99.513.000,002.18.2.17.01.01.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 2.150.000,00 64.393.000,00 0,00 66.543.000,002.18.2.17.01.01.18.012 Orientasi Kearsipan 2.500.000,00 30.470.000,00 0,00 32.970.000,002.18.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,002.18.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,002.18.3.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,002.18.3.07.01.01.16.006 Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD 16.448.000,00 4.953.000,00 0,00 21.401.000,002.18.4.01.03 Sekretariat Daerah 153.000.000,00 12.700.000,00 0,00 165.700.000,002.18.4.01.03.09 Sekretariat Daerah - Bagian Umum 153.000.000,00 12.700.000,00 0,00 165.700.000,002.18.4.01.03.09.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 153.000.000,00 12.700.000,00 0,00 165.700.000,002.18.4.01.03.09.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 28.800.000,00 5.400.000,00 0,00 34.200.000,002.18.4.01.03.09.16.013 Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah 124.200.000,00 7.300.000,00 0,00 131.500.000,002.18.4.01.04 Sekretariat DPRD 18.000.000,00 8.238.000,00 0,00 26.238.000,002.18.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 18.000.000,00 8.238.000,00 0,00 26.238.000,002.18.4.01.04.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 18.000.000,00 8.238.000,00 0,00 26.238.000,002.18.4.01.04.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 18.000.000,00 8.238.000,00 0,00 26.238.000,002.18.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 10.800.000,00 19.066.000,00 0,00 29.866.000,002.18.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 1.800.000,00 3.493.000,00 0,00 5.293.000,002.18.4.01.05.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.493.000,00 0,00 5.293.000,002.18.4.01.05.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.493.000,00 0,00 5.293.000,002.18.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.800.000,00 1.700.000,00 0,00 3.500.000,002.18.4.01.05.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.700.000,00 0,00 3.500.000,002.18.4.01.05.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.700.000,00 0,00 3.500.000,00


Hal 69 dari 104



1 2 3 4 5 62.18.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.800.000,00 562.000,00 0,00 2.362.000,002.18.4.01.05.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 562.000,00 0,00 2.362.000,002.18.4.01.05.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 562.000,00 0,00 2.362.000,002.18.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.800.000,00 4.571.000,00 0,00 6.371.000,002.18.4.01.05.05.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 4.571.000,00 0,00 6.371.000,002.18.4.01.05.05.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 4.571.000,00 0,00 6.371.000,002.18.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,002.18.4.01.05.06.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,002.18.4.01.05.06.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.560.000,00 0,00 7.360.000,002.18.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.800.000,00 3.180.000,00 0,00 4.980.000,002.18.4.01.05.07.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.180.000,00 0,00 4.980.000,002.18.4.01.05.07.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.180.000,00 0,00 4.980.000,002.18.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 12.600.000,00 9.569.000,00 0,00 22.169.000,002.18.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 5.400.000,00 1.414.000,00 0,00 6.814.000,002.18.4.01.06.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.400.000,00 1.414.000,00 0,00 6.814.000,002.18.4.01.06.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.400.000,00 1.414.000,00 0,00 6.814.000,002.18.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.800.000,00 2.065.000,00 0,00 3.865.000,002.18.4.01.06.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.065.000,00 0,00 3.865.000,002.18.4.01.06.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.065.000,00 0,00 3.865.000,002.18.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.800.000,00 2.273.000,00 0,00 4.073.000,002.18.4.01.06.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.273.000,00 0,00 4.073.000,002.18.4.01.06.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 2.273.000,00 0,00 4.073.000,002.18.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 1.800.000,00 500.000,00 0,00 2.300.000,002.18.4.01.06.06.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 500.000,00 0,00 2.300.000,002.18.4.01.06.06.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 500.000,00 0,00 2.300.000,002.18.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.800.000,00 3.317.000,00 0,00 5.117.000,002.18.4.01.06.07.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.317.000,00 0,00 5.117.000,002.18.4.01.06.07.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 3.317.000,00 0,00 5.117.000,002.18.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 10.800.000,00 17.658.000,00 0,00 28.458.000,002.18.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,002.18.4.01.07.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,002.18.4.01.07.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 2.612.000,00 0,00 6.212.000,002.18.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,002.18.4.01.07.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,002.18.4.01.07.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.617.000,00 0,00 3.417.000,002.18.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.800.000,00 5.700.000,00 0,00 7.500.000,002.18.4.01.07.03.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.700.000,00 0,00 7.500.000,002.18.4.01.07.03.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 5.700.000,00 0,00 7.500.000,002.18.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,002.18.4.01.07.04.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,002.18.4.01.07.04.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 3.000.000,002.18.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.800.000,00 6.529.000,00 0,00 8.329.000,002.18.4.01.07.05.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.529.000,00 0,00 8.329.000,002.18.4.01.07.05.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.800.000,00 6.529.000,00 0,00 8.329.000,00


Hal 70 dari 104



1 2 3 4 5 62.18.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,002.18.4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,002.18.4.03.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,002.18.4.03.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3.600.000,00 3.318.000,00 0,00 6.918.000,002.18.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,002.18.4.04.01.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,002.18.4.04.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,002.18.4.04.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 83.720.000,00 43.449.000,00 0,00 127.169.000,002.18.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.05.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.05.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.475.000,00 1.096.000,00 0,00 6.571.000,002.18.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,002.18.4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,002.18.4.07.01.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,002.18.4.07.01.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 9.952.000,00 2.048.000,00 0,00 12.000.000,003 Urusan Pilihan 2.526.793.000,00 23.764.543.000,00 2.681.483.000,00 28.972.819.000,003.01 Kelautan dan Perikanan 47.300.000,00 804.899.000,00 0,00 852.199.000,003.01.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 47.300.000,00 804.899.000,00 0,00 852.199.000,003.01.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 47.300.000,00 804.899.000,00 0,00 852.199.000,003.01.3.03.01.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 23.300.000,00 532.110.000,00 0,00 555.410.000,003.01.3.03.01.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1.550.000,00 9.526.000,00 0,00 11.076.000,003.01.3.03.01.01.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 6.600.000,00 35.062.000,00 0,00 41.662.000,003.01.3.03.01.01.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan 10.200.000,00 163.044.000,00 0,00 173.244.000,003.01.3.03.01.01.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 1.650.000,00 260.090.000,00 0,00 261.740.000,003.01.3.03.01.01.20.026 Pelatihan Ikan Hias 1.650.000,00 35.710.000,00 0,00 37.360.000,003.01.3.03.01.01.20.029 Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan 1.650.000,00 28.678.000,00 0,00 30.328.000,003.01.3.03.01.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 24.000.000,00 272.789.000,00 0,00 296.789.000,003.01.3.03.01.01.23.012 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan 1.550.000,00 14.993.000,00 0,00 16.543.000,003.01.3.03.01.01.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan 1.650.000,00 87.084.000,00 0,00 88.734.000,003.01.3.03.01.01.23.014 Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan 3.300.000,00 34.822.000,00 0,00 38.122.000,003.01.3.03.01.01.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan 17.500.000,00 135.890.000,00 0,00 153.390.000,003.02 Pariwisata 234.605.000,00 4.598.494.000,00 2.288.935.000,00 7.122.034.000,003.02.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 234.605.000,00 4.598.494.000,00 2.288.935.000,00 7.122.034.000,003.02.2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata 234.605.000,00 4.598.494.000,00 2.288.935.000,00 7.122.034.000,003.02.2.13.01.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 131.855.000,00 4.320.606.000,00 0,00 4.452.461.000,003.02.2.13.01.01.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 5.100.000,00 56.460.000,00 0,00 61.560.000,003.02.2.13.01.01.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 12.350.000,00 774.134.000,00 0,00 786.484.000,003.02.2.13.01.01.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 2.600.000,00 25.115.000,00 0,00 27.715.000,003.02.2.13.01.01.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 8.400.000,00 320.723.000,00 0,00 329.123.000,003.02.2.13.01.01.15.012 Pekan Seni Pariwisata 43.605.000,00 944.896.000,00 0,00 988.501.000,003.02.2.13.01.01.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun 15.700.000,00 831.378.000,00 0,00 847.078.000,003.02.2.13.01.01.15.015 Gelar Wisata Magelang 12.700.000,00 349.700.000,00 0,00 362.400.000,003.02.2.13.01.01.15.021 Festival Band Nasional 15.700.000,00 534.300.000,00 0,00 550.000.000,00


Hal 71 dari 104



1 2 3 4 5 63.02.2.13.01.01.15.022 Konser Artis Nasional 15.700.000,00 483.900.000,00 0,00 499.600.000,003.02.2.13.01.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 84.700.000,00 166.091.000,00 2.288.935.000,00 2.539.726.000,003.02.2.13.01.01.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 4.800.000,00 71.053.000,00 0,00 75.853.000,003.02.2.13.01.01.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata 1.850.000,00 44.336.000,00 0,00 46.186.000,003.02.2.13.01.01.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata 2.150.000,00 50.118.000,00 0,00 52.268.000,003.02.2.13.01.01.16.014 Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata 75.900.000,00 584.000,00 0,00 76.484.000,003.02.2.13.01.01.16.017 Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) 0,00 0,00 2.288.935.000,00 2.288.935.000,003.02.2.13.01.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 18.050.000,00 111.797.000,00 0,00 129.847.000,003.02.2.13.01.01.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.300.000,00 37.369.000,00 0,00 39.669.000,003.02.2.13.01.01.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5.550.000,00 67.089.000,00 0,00 72.639.000,003.02.2.13.01.01.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.200.000,00 7.339.000,00 0,00 17.539.000,003.03 Pertanian 382.820.000,00 3.289.893.000,00 0,00 3.672.713.000,003.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 382.820.000,00 3.289.893.000,00 0,00 3.672.713.000,003.03.3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan 382.820.000,00 3.289.893.000,00 0,00 3.672.713.000,003.03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.100.000,00 669.236.000,00 0,00 824.336.000,003.03.3.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,003.03.3.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 237.000.000,00 0,00 237.000.000,003.03.3.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 14.226.000,00 0,00 14.226.000,003.03.3.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 125.400.000,00 5.600.000,00 0,00 131.000.000,003.03.3.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 56.816.000,00 0,00 56.816.000,003.03.3.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.098.000,00 0,00 28.098.000,003.03.3.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.877.000,00 0,00 17.877.000,003.03.3.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 12.499.000,00 0,00 12.499.000,003.03.3.03.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.097.000,00 0,00 2.097.000,003.03.3.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,003.03.3.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,003.03.3.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 43.657.000,00 0,00 43.657.000,003.03.3.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 101.085.000,00 0,00 101.085.000,003.03.3.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 29.700.000,00 128.161.000,00 0,00 157.861.000,003.03.3.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 278.390.000,00 0,00 278.390.000,003.03.3.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,003.03.3.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 228.446.000,00 0,00 228.446.000,003.03.3.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.444.000,00 0,00 4.444.000,003.03.3.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,003.03.3.03.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,003.03.3.03.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 3.000.000,00 1.738.000,00 0,00 4.738.000,003.03.3.03.01.01.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 3.000.000,00 1.738.000,00 0,00 4.738.000,003.03.3.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.200.000,00 22.088.000,00 0,00 55.288.000,003.03.3.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 8.600.000,00 2.435.000,00 0,00 11.035.000,003.03.3.03.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,003.03.3.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 3.900.000,003.03.3.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.000.000,00 1.850.000,00 0,00 3.850.000,003.03.3.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.600.000,00 2.856.000,00 0,00 7.456.000,003.03.3.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.300.000,00 7.839.000,00 0,00 15.139.000,00


Hal 72 dari 104



1 2 3 4 5 63.03.3.03.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 4.700.000,00 1.819.000,00 0,00 6.519.000,003.03.3.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.000.000,00 1.389.000,00 0,00 3.389.000,003.03.3.03.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 9.800.000,00 362.657.000,00 0,00 372.457.000,003.03.3.03.01.01.15.001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 8.450.000,00 74.007.000,00 0,00 82.457.000,003.03.3.03.01.01.15.007 Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 1.350.000,00 288.650.000,00 0,00 290.000.000,003.03.3.03.01.01.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 22.150.000,00 466.152.000,00 0,00 488.302.000,003.03.3.03.01.01.16.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer 4.850.000,00 374.260.000,00 0,00 379.110.000,003.03.3.03.01.01.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 17.300.000,00 91.892.000,00 0,00 109.192.000,003.03.3.03.01.01.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 10.450.000,00 144.198.000,00 0,00 154.648.000,003.03.3.03.01.01.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 5.000.000,00 10.103.000,00 0,00 15.103.000,003.03.3.03.01.01.17.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.250.000,00 13.703.000,00 0,00 14.953.000,003.03.3.03.01.01.17.006 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 1.400.000,00 15.190.000,00 0,00 16.590.000,003.03.3.03.01.01.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi 0,00 87.843.000,00 0,00 87.843.000,003.03.3.03.01.01.17.009 Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2.800.000,00 17.359.000,00 0,00 20.159.000,003.03.3.03.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 31.600.000,00 184.930.000,00 0,00 216.530.000,003.03.3.03.01.01.18.001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.650.000,00 42.394.000,00 0,00 47.044.000,003.03.3.03.01.01.18.026 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 3.050.000,00 4.481.000,00 0,00 7.531.000,003.03.3.03.01.01.18.027 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 6.850.000,00 17.949.000,00 0,00 24.799.000,003.03.3.03.01.01.18.028 Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida 7.750.000,00 10.722.000,00 0,00 18.472.000,003.03.3.03.01.01.18.029 Pengembangan Urban Farming 8.050.000,00 99.130.000,00 0,00 107.180.000,003.03.3.03.01.01.18.030 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.250.000,00 10.254.000,00 0,00 11.504.000,003.03.3.03.01.01.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 3.100.000,00 75.974.000,00 0,00 79.074.000,003.03.3.03.01.01.19.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 3.100.000,00 11.971.000,00 0,00 15.071.000,003.03.3.03.01.01.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 0,00 64.003.000,00 0,00 64.003.000,003.03.3.03.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 16.400.000,00 396.945.000,00 0,00 413.345.000,003.03.3.03.01.01.20.001 Pendataan masalah peternakan 4.350.000,00 30.288.000,00 0,00 34.638.000,003.03.3.03.01.01.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.800.000,00 61.250.000,00 0,00 65.050.000,003.03.3.03.01.01.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 0,00 5.770.000,00 0,00 5.770.000,003.03.3.03.01.01.20.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang 7.200.000,00 31.308.000,00 0,00 38.508.000,003.03.3.03.01.01.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan 1.050.000,00 268.329.000,00 0,00 269.379.000,003.03.3.03.01.01.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,003.03.3.03.01.01.21.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,003.03.3.03.01.01.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 24.350.000,00 240.278.000,00 0,00 264.628.000,003.03.3.03.01.01.22.007 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 11.850.000,00 188.150.000,00 0,00 200.000.000,003.03.3.03.01.01.22.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 1.300.000,00 13.125.000,00 0,00 14.425.000,003.03.3.03.01.01.22.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 7.200.000,00 28.053.000,00 0,00 35.253.000,003.03.3.03.01.01.22.014 Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan 4.000.000,00 10.950.000,00 0,00 14.950.000,003.03.3.03.01.01.23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 13.550.000,00 64.016.000,00 0,00 77.566.000,003.03.3.03.01.01.23.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 6.000.000,00 20.309.000,00 0,00 26.309.000,003.03.3.03.01.01.23.005 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 4.350.000,00 31.846.000,00 0,00 36.196.000,003.03.3.03.01.01.23.009 Pengembangan agribisnis peternakan 3.200.000,00 11.861.000,00 0,00 15.061.000,003.03.3.03.01.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 60.120.000,00 374.051.000,00 0,00 434.171.000,003.03.3.03.01.01.24.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 1.000.000,00 40.783.000,00 0,00 41.783.000,003.03.3.03.01.01.24.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan 950.000,00 12.905.000,00 0,00 13.855.000,00


Hal 73 dari 104



1 2 3 4 5 63.03.3.03.01.01.24.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 30.750.000,00 11.805.000,00 0,00 42.555.000,003.03.3.03.01.01.24.005 Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet 24.720.000,00 274.623.000,00 0,00 299.343.000,003.03.3.03.01.01.24.007 Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH 2.700.000,00 33.935.000,00 0,00 36.635.000,003.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 120.864.000,00 6.872.100.000,00 392.548.000,00 7.385.512.000,003.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 120.864.000,00 6.872.100.000,00 392.548.000,00 7.385.512.000,003.05.2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 120.864.000,00 6.872.100.000,00 392.548.000,00 7.385.512.000,003.05.2.05.01.01.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 120.864.000,00 6.872.100.000,00 392.548.000,00 7.385.512.000,003.05.2.05.01.01.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 0,00 0,00 392.548.000,00 392.548.000,003.05.2.05.01.01.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 112.214.000,00 511.129.000,00 0,00 623.343.000,003.05.2.05.01.01.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum 7.400.000,00 14.564.000,00 0,00 21.964.000,003.05.2.05.01.01.17.008 Penyediaan Jasa Listrik PJU 0,00 6.300.000.000,00 0,00 6.300.000.000,003.05.2.05.01.01.17.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 1.250.000,00 46.407.000,00 0,00 47.657.000,003.06 Perdagangan 947.022.000,00 5.071.301.000,00 0,00 6.018.323.000,003.06.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 867.222.000,00 5.001.201.000,00 0,00 5.868.423.000,003.06.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 867.222.000,00 5.001.201.000,00 0,00 5.868.423.000,003.06.3.07.01.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 471.200.000,00 158.673.000,00 0,00 629.873.000,003.06.3.07.01.01.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0,00 127.122.000,00 0,00 127.122.000,003.06.3.07.01.01.15.014 Pembinaan dan Monitoring Barang Legal 19.400.000,00 6.225.000,00 0,00 25.625.000,003.06.3.07.01.01.15.015 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan 303.600.000,00 11.571.000,00 0,00 315.171.000,003.06.3.07.01.01.15.017 Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya 31.200.000,00 3.122.000,00 0,00 34.322.000,003.06.3.07.01.01.15.020 Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai 91.800.000,00 9.659.000,00 0,00 101.459.000,003.06.3.07.01.01.15.021 Pendataan alat UTTP 12.600.000,00 695.000,00 0,00 13.295.000,003.06.3.07.01.01.15.026 Pengawasan Kemetrologian 12.600.000,00 279.000,00 0,00 12.879.000,003.06.3.07.01.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.650.000,00 4.499.000,00 0,00 6.149.000,003.06.3.07.01.01.17.008 Membangun jejaring dengan eksportir 1.650.000,00 4.499.000,00 0,00 6.149.000,003.06.3.07.01.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 33.650.000,00 994.794.000,00 0,00 1.028.444.000,003.06.3.07.01.01.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 33.650.000,00 994.794.000,00 0,00 1.028.444.000,003.06.3.07.01.01.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 44.850.000,00 664.731.000,00 0,00 709.581.000,003.06.3.07.01.01.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 11.100.000,00 22.597.000,00 0,00 33.697.000,003.06.3.07.01.01.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 14.400.000,00 9.702.000,00 0,00 24.102.000,003.06.3.07.01.01.19.019 Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang 0,00 106.522.000,00 0,00 106.522.000,003.06.3.07.01.01.19.020 Pemeliharaan shelter PKL 0,00 11.430.000,00 0,00 11.430.000,003.06.3.07.01.01.19.026 Penyediaan jasa keamanan shelter PKL 0,00 502.652.000,00 0,00 502.652.000,003.06.3.07.01.01.19.032 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL 8.750.000,00 7.956.000,00 0,00 16.706.000,003.06.3.07.01.01.19.033 Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 10.600.000,00 3.872.000,00 0,00 14.472.000,003.06.3.07.01.01.20 Program Pengelolaan Pasar 315.872.000,00 3.178.504.000,00 0,00 3.494.376.000,003.06.3.07.01.01.20.002 Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban 6.400.000,00 4.845.000,00 0,00 11.245.000,003.06.3.07.01.01.20.003 Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun 0,00 43.998.000,00 0,00 43.998.000,003.06.3.07.01.01.20.005 Operasi Penertiban Pasar 40.500.000,00 9.500.000,00 0,00 50.000.000,003.06.3.07.01.01.20.006 Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo 19.200.000,00 11.455.000,00 0,00 30.655.000,003.06.3.07.01.01.20.007 Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong 19.460.000,00 9.751.000,00 0,00 29.211.000,003.06.3.07.01.01.20.011 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar 0,00 1.297.576.000,00 0,00 1.297.576.000,003.06.3.07.01.01.20.013 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,003.06.3.07.01.01.20.014 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 0,00 9.668.000,00 0,00 9.668.000,00


Hal 74 dari 104



1 2 3 4 5 63.06.3.07.01.01.20.015 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 0,00 10.639.000,00 0,00 10.639.000,003.06.3.07.01.01.20.016 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 0,00 6.548.000,00 0,00 6.548.000,003.06.3.07.01.01.20.017 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar 50.650.000,00 975.780.000,00 0,00 1.026.430.000,003.06.3.07.01.01.20.018 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,003.06.3.07.01.01.20.019 Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti 7.680.000,00 10.820.000,00 0,00 18.500.000,003.06.3.07.01.01.20.023 Pembinaan Petugas Retribusi Pasar 13.500.000,00 73.829.000,00 0,00 87.329.000,003.06.3.07.01.01.20.024 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar 31.662.000,00 8.854.000,00 0,00 40.516.000,003.06.3.07.01.01.20.025 Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar 25.200.000,00 26.092.000,00 0,00 51.292.000,003.06.3.07.01.01.20.027 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar 11.780.000,00 4.898.000,00 0,00 16.678.000,003.06.3.07.01.01.20.029 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar 3.300.000,00 121.700.000,00 0,00 125.000.000,003.06.3.07.01.01.20.030 Promosi Pasar Tradisional 11.000.000,00 60.024.000,00 0,00 71.024.000,003.06.3.07.01.01.20.032 Verifikasi Permohonan SITU 18.300.000,00 5.620.000,00 0,00 23.920.000,003.06.3.07.01.01.20.033 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.000.000,00 27.831.000,00 0,00 28.831.000,003.06.3.07.01.01.20.034 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 8.600.000,00 15.678.000,00 0,00 24.278.000,003.06.3.07.01.01.20.035 Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan) 13.200.000,00 8.417.000,00 0,00 21.617.000,003.06.3.07.01.01.20.036 Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan 15.500.000,00 20.721.000,00 0,00 36.221.000,003.06.3.07.01.01.20.039 Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang 18.940.000,00 381.060.000,00 0,00 400.000.000,003.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,003.06.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,003.06.4.01.03.04.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,003.06.4.01.03.04.15.028 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT 79.800.000,00 70.100.000,00 0,00 149.900.000,003.07 Perindustrian 794.182.000,00 3.110.976.000,00 0,00 3.905.158.000,003.07.3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 578.082.000,00 3.021.260.000,00 0,00 3.599.342.000,003.07.3.07.01.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 578.082.000,00 3.021.260.000,00 0,00 3.599.342.000,003.07.3.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 359.148.000,00 1.566.132.000,00 0,00 1.925.280.000,003.07.3.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,003.07.3.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 578.880.000,00 0,00 578.880.000,003.07.3.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 37.091.000,00 0,00 37.091.000,003.07.3.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 274.548.000,00 28.392.000,00 0,00 302.940.000,003.07.3.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 102.194.000,00 0,00 102.194.000,003.07.3.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.452.000,00 0,00 30.452.000,003.07.3.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.935.000,00 0,00 27.935.000,003.07.3.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 29.018.000,00 0,00 29.018.000,003.07.3.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,003.07.3.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 20.723.000,00 0,00 20.723.000,003.07.3.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 72.425.000,00 0,00 72.425.000,003.07.3.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,003.07.3.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 72.000.000,00 214.641.000,00 0,00 286.641.000,003.07.3.07.01.01.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,003.07.3.07.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 12.600.000,00 5.931.000,00 0,00 18.531.000,003.07.3.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.000.000,00 624.181.000,00 0,00 626.181.000,003.07.3.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000,00 198.000.000,00 0,00 200.000.000,003.07.3.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 372.214.000,00 0,00 372.214.000,003.07.3.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 28.225.000,00 0,00 28.225.000,00


Hal 75 dari 104



1 2 3 4 5 63.07.3.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 21.742.000,00 0,00 21.742.000,003.07.3.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,003.07.3.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 69.724.000,00 37.706.000,00 0,00 107.430.000,003.07.3.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 16.920.000,00 2.280.000,00 0,00 19.200.000,003.07.3.07.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.440.000,00 4.818.000,00 0,00 15.258.000,003.07.3.07.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.890.000,00 7.420.000,00 0,00 18.310.000,003.07.3.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 4.580.000,00 815.000,00 0,00 5.395.000,003.07.3.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 14.544.000,00 9.556.000,00 0,00 24.100.000,003.07.3.07.01.01.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial 6.150.000,00 9.645.000,00 0,00 15.795.000,003.07.3.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 6.200.000,00 3.172.000,00 0,00 9.372.000,003.07.3.07.01.01.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 3.500.000,00 39.368.000,00 0,00 42.868.000,003.07.3.07.01.01.15.004 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 1.700.000,00 11.694.000,00 0,00 13.394.000,003.07.3.07.01.01.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 1.800.000,00 27.674.000,00 0,00 29.474.000,003.07.3.07.01.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 141.910.000,00 744.726.000,00 0,00 886.636.000,003.07.3.07.01.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 18.760.000,00 43.617.000,00 0,00 62.377.000,003.07.3.07.01.01.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 1.800.000,00 27.738.000,00 0,00 29.538.000,003.07.3.07.01.01.16.004 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 6.150.000,00 5.404.000,00 0,00 11.554.000,003.07.3.07.01.01.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 5.100.000,00 81.840.000,00 0,00 86.940.000,003.07.3.07.01.01.16.012 Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang 27.450.000,00 506.220.000,00 0,00 533.670.000,003.07.3.07.01.01.16.014 Pendataan industri kecil dan menengah 47.700.000,00 54.913.000,00 0,00 102.613.000,003.07.3.07.01.01.16.015 Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri 28.200.000,00 6.684.000,00 0,00 34.884.000,003.07.3.07.01.01.16.019 Pembinaan Industri Rokok 6.750.000,00 18.310.000,00 0,00 25.060.000,003.07.3.07.01.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.800.000,00 9.147.000,00 0,00 10.947.000,003.07.3.07.01.01.17.001 Pembinaan kemampuan teknologi industri 1.800.000,00 9.147.000,00 0,00 10.947.000,003.07.4.01.03 Sekretariat Daerah 216.100.000,00 89.716.000,00 0,00 305.816.000,003.07.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 216.100.000,00 89.716.000,00 0,00 305.816.000,003.07.4.01.03.04.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah 216.100.000,00 89.716.000,00 0,00 305.816.000,003.07.4.01.03.04.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 82.200.000,00 28.859.000,00 0,00 111.059.000,003.07.4.01.03.04.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 32.750.000,00 16.734.000,00 0,00 49.484.000,003.07.4.01.03.04.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda 71.400.000,00 32.966.000,00 0,00 104.366.000,003.07.4.01.03.04.20.008 Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah 29.750.000,00 11.157.000,00 0,00 40.907.000,003.08 Transmigrasi 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,003.08.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,003.08.2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,003.08.2.01.01.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,003.08.2.01.01.01.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,004 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 20.149.828.000,00 59.621.190.000,00 3.662.766.000,00 83.433.784.000,004.01 Administrasi Pemerintahan 5.567.652.000,00 37.677.176.000,00 2.082.658.000,00 45.327.486.000,004.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,004.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,004.01.1.01.01.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,004.01.1.01.01.01.19.059 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 7.350.000,00 53.280.000,00 0,00 60.630.000,004.01.2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,004.01.2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,00


Hal 76 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.2.10.01.01.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,004.01.2.10.01.01.17.015 Penanganan Pengaduan Masyarakat 80.100.000,00 5.460.000,00 0,00 85.560.000,004.01.4.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 3.497.540.000,00 11.210.722.000,00 1.704.336.000,00 16.412.598.000,004.01.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan 173.600.000,00 616.383.000,00 0,00 789.983.000,004.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 97.984.000,00 0,00 97.984.000,004.01.4.01.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.614.000,00 0,00 4.614.000,004.01.4.01.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,004.01.4.01.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,004.01.4.01.03.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.370.000,00 0,00 80.370.000,004.01.4.01.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 6.962.000,00 0,00 6.962.000,004.01.4.01.03.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.01.4.01.03.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.322.000,00 0,00 4.322.000,004.01.4.01.03.01.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 84.000.000,00 67.801.000,00 0,00 151.801.000,004.01.4.01.03.01.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 42.000.000,00 21.561.000,00 0,00 63.561.000,004.01.4.01.03.01.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 42.000.000,00 46.240.000,00 0,00 88.240.000,004.01.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 31.300.000,00 364.192.000,00 0,00 395.492.000,004.01.4.01.03.01.18.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan 31.300.000,00 20.244.000,00 0,00 51.544.000,004.01.4.01.03.01.18.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 0,00 343.948.000,00 0,00 343.948.000,004.01.4.01.03.01.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 18.450.000,00 4.527.000,00 0,00 22.977.000,004.01.4.01.03.01.19.067 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga 18.450.000,00 4.527.000,00 0,00 22.977.000,004.01.4.01.03.01.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 20.800.000,00 62.958.000,00 0,00 83.758.000,004.01.4.01.03.01.20.012 Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi 12.250.000,00 55.779.000,00 0,00 68.029.000,004.01.4.01.03.01.20.018 Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang 8.550.000,00 7.179.000,00 0,00 15.729.000,004.01.4.01.03.01.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 19.050.000,00 11.959.000,00 0,00 31.009.000,004.01.4.01.03.01.21.012 Dialog Interaktif Walikota Dengan Masyarakat 19.050.000,00 11.959.000,00 0,00 31.009.000,004.01.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 157.400.000,00 402.070.000,00 0,00 559.470.000,004.01.4.01.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.528.000,00 0,00 85.528.000,004.01.4.01.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,004.01.4.01.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,004.01.4.01.03.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,004.01.4.01.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.828.000,00 0,00 10.828.000,004.01.4.01.03.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 64.740.000,00 0,00 64.740.000,004.01.4.01.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 5.886.000,00 0,00 5.886.000,004.01.4.01.03.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 660.000,00 0,00 660.000,004.01.4.01.03.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.226.000,00 0,00 5.226.000,004.01.4.01.03.02.20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 112.500.000,00 141.143.000,00 0,00 253.643.000,004.01.4.01.03.02.20.007 Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah 16.350.000,00 45.274.000,00 0,00 61.624.000,004.01.4.01.03.02.20.009 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah 67.000.000,00 44.072.000,00 0,00 111.072.000,004.01.4.01.03.02.20.013 Pembinaan organisasi perangkat daerah 13.600.000,00 22.083.000,00 0,00 35.683.000,00


Hal 77 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.02.20.015 Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD 15.550.000,00 29.714.000,00 0,00 45.264.000,004.01.4.01.03.02.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 44.900.000,00 169.513.000,00 0,00 214.413.000,004.01.4.01.03.02.21.002 Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 17.700.000,00 75.447.000,00 0,00 93.147.000,004.01.4.01.03.02.21.003 Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 20.700.000,00 84.294.000,00 0,00 104.994.000,004.01.4.01.03.02.21.008 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 6.500.000,00 9.772.000,00 0,00 16.272.000,004.01.4.01.03.03 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum 1.024.100.000,00 739.435.000,00 0,00 1.763.535.000,004.01.4.01.03.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.695.000,00 0,00 85.695.000,004.01.4.01.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,004.01.4.01.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,004.01.4.01.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.220.000,00 0,00 3.220.000,004.01.4.01.03.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.03.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 9.070.000,00 0,00 9.070.000,004.01.4.01.03.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,004.01.4.01.03.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 12.792.000,00 0,00 12.792.000,004.01.4.01.03.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.998.000,00 0,00 3.998.000,004.01.4.01.03.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.794.000,00 0,00 8.794.000,004.01.4.01.03.03.19 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.024.100.000,00 640.948.000,00 0,00 1.665.048.000,004.01.4.01.03.03.19.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 8.400.000,00 62.873.000,00 0,00 71.273.000,004.01.4.01.03.03.19.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 19.950.000,00 194.749.000,00 0,00 214.699.000,004.01.4.01.03.03.19.010 Pengelolaan JDI Hukum 32.900.000,00 31.419.000,00 0,00 64.319.000,004.01.4.01.03.03.19.014 Rakor aparat penegak hukum 78.600.000,00 8.662.000,00 0,00 87.262.000,004.01.4.01.03.03.19.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 23.200.000,00 30.020.000,00 0,00 53.220.000,004.01.4.01.03.03.19.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 21.900.000,00 43.627.000,00 0,00 65.527.000,004.01.4.01.03.03.19.042 Penyusunan Program Legislasi Daerah 19.950.000,00 12.534.000,00 0,00 32.484.000,004.01.4.01.03.03.19.043 Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda 217.200.000,00 16.145.000,00 0,00 233.345.000,004.01.4.01.03.03.19.044 Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU 274.200.000,00 28.945.000,00 0,00 303.145.000,004.01.4.01.03.03.19.046 Asistensi Pembahasan Raperda 47.700.000,00 59.430.000,00 0,00 107.130.000,004.01.4.01.03.03.19.047 Penyuluhan Hukum Terpadu 10.500.000,00 30.183.000,00 0,00 40.683.000,004.01.4.01.03.03.19.048 Pemberian Bantuan Hukum 10.200.000,00 32.894.000,00 0,00 43.094.000,004.01.4.01.03.03.19.056 Evaluasi Produk Hukum 41.400.000,00 7.734.000,00 0,00 49.134.000,004.01.4.01.03.03.19.057 Pemberian Layanan Hukum 196.200.000,00 34.658.000,00 0,00 230.858.000,004.01.4.01.03.03.19.062 Penatausahaan Produk Hukum Daerah 21.800.000,00 47.075.000,00 0,00 68.875.000,004.01.4.01.03.04 Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian 24.100.000,00 142.173.000,00 0,00 166.273.000,004.01.4.01.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 105.206.000,00 0,00 105.206.000,004.01.4.01.03.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 150.000,00 0,00 150.000,004.01.4.01.03.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,004.01.4.01.03.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,004.01.4.01.03.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,004.01.4.01.03.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 88.156.000,00 0,00 88.156.000,004.01.4.01.03.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,004.01.4.01.03.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,004.01.4.01.03.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.04.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 24.100.000,00 30.167.000,00 0,00 54.267.000,00


Hal 78 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.04.21.009 Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan 24.100.000,00 30.167.000,00 0,00 54.267.000,004.01.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 18.450.000,00 140.688.000,00 0,00 159.138.000,004.01.4.01.03.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 87.510.000,00 0,00 87.510.000,004.01.4.01.03.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.667.000,00 0,00 4.667.000,004.01.4.01.03.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.232.000,00 0,00 3.232.000,004.01.4.01.03.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.611.000,00 0,00 11.611.000,004.01.4.01.03.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 65.600.000,00 0,00 65.600.000,004.01.4.01.03.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 8.030.000,00 0,00 8.030.000,004.01.4.01.03.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.411.000,00 0,00 4.411.000,004.01.4.01.03.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.619.000,00 0,00 3.619.000,004.01.4.01.03.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 18.450.000,00 45.148.000,00 0,00 63.598.000,004.01.4.01.03.05.05.009 Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa 18.450.000,00 45.148.000,00 0,00 63.598.000,004.01.4.01.03.06 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 91.638.000,00 0,00 91.638.000,004.01.4.01.03.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 86.638.000,00 0,00 86.638.000,004.01.4.01.03.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,004.01.4.01.03.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,004.01.4.01.03.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.278.000,00 0,00 11.278.000,004.01.4.01.03.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 65.160.000,00 0,00 65.160.000,004.01.4.01.03.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.07 Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat 136.200.000,00 416.340.000,00 0,00 552.540.000,004.01.4.01.03.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 213.700.000,00 0,00 213.700.000,004.01.4.01.03.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,004.01.4.01.03.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,004.01.4.01.03.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 69.240.000,00 0,00 69.240.000,004.01.4.01.03.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.040.000,00 0,00 20.040.000,004.01.4.01.03.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 116.620.000,00 0,00 116.620.000,004.01.4.01.03.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 35.980.000,00 0,00 35.980.000,004.01.4.01.03.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 26.690.000,00 0,00 26.690.000,004.01.4.01.03.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.290.000,00 0,00 9.290.000,004.01.4.01.03.07.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 136.200.000,00 166.660.000,00 0,00 302.860.000,004.01.4.01.03.07.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 136.200.000,00 166.660.000,00 0,00 302.860.000,004.01.4.01.03.08 Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 1.041.580.000,00 2.310.813.000,00 1.704.336.000,00 5.056.729.000,004.01.4.01.03.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 913.344.000,00 979.885.000,00 0,00 1.893.229.000,004.01.4.01.03.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,004.01.4.01.03.08.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 44.460.000,00 0,00 44.460.000,004.01.4.01.03.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 835.344.000,00 91.273.000,00 0,00 926.617.000,004.01.4.01.03.08.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 591.671.000,00 0,00 591.671.000,004.01.4.01.03.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,004.01.4.01.03.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,004.01.4.01.03.08.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 65.375.000,00 0,00 65.375.000,004.01.4.01.03.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00


Hal 79 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.08.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 16.682.000,00 0,00 16.682.000,004.01.4.01.03.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.424.000,00 0,00 22.424.000,004.01.4.01.03.08.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 83.530.000,00 0,00 83.530.000,004.01.4.01.03.08.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 78.000.000,00 51.900.000,00 0,00 129.900.000,004.01.4.01.03.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.950.000,00 1.272.491.000,00 1.704.336.000,00 2.981.777.000,004.01.4.01.03.08.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.204.340.000,00 1.204.340.000,004.01.4.01.03.08.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 199.996.000,00 199.996.000,004.01.4.01.03.08.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.950.000,00 372.281.000,00 0,00 377.231.000,004.01.4.01.03.08.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 161.030.000,00 0,00 161.030.000,004.01.4.01.03.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 707.355.000,00 0,00 707.355.000,004.01.4.01.03.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 20.570.000,00 0,00 20.570.000,004.01.4.01.03.08.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.255.000,00 0,00 6.255.000,004.01.4.01.03.08.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.08.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,004.01.4.01.03.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 123.286.000,00 58.437.000,00 0,00 181.723.000,004.01.4.01.03.08.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 36.000.000,00 5.800.000,00 0,00 41.800.000,004.01.4.01.03.08.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.750.000,00 4.019.000,00 0,00 7.769.000,004.01.4.01.03.08.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.750.000,00 4.519.000,00 0,00 8.269.000,004.01.4.01.03.08.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.500.000,00 4.725.000,00 0,00 12.225.000,004.01.4.01.03.08.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12.500.000,00 18.790.000,00 0,00 31.290.000,004.01.4.01.03.08.06.024 Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD 52.286.000,00 16.534.000,00 0,00 68.820.000,004.01.4.01.03.08.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.500.000,00 4.050.000,00 0,00 11.550.000,004.01.4.01.03.09 Sekretariat Daerah - Bagian Umum 922.110.000,00 6.351.182.000,00 0,00 7.273.292.000,004.01.4.01.03.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.190.000,00 4.741.715.000,00 0,00 5.025.905.000,004.01.4.01.03.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.01.4.01.03.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.688.000.000,00 0,00 1.688.000.000,004.01.4.01.03.09.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 264.231.000,00 0,00 264.231.000,004.01.4.01.03.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 26.404.000,00 0,00 26.404.000,004.01.4.01.03.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 52.600.000,00 0,00 52.600.000,004.01.4.01.03.09.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 26.124.000,00 0,00 26.124.000,004.01.4.01.03.09.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 303.500.000,00 0,00 303.500.000,004.01.4.01.03.09.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,004.01.4.01.03.09.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.09.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,004.01.4.01.03.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.192.061.000,00 0,00 1.192.061.000,004.01.4.01.03.09.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.006.210.000,00 0,00 1.006.210.000,004.01.4.01.03.09.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 93.900.000,00 3.325.000,00 0,00 97.225.000,004.01.4.01.03.09.01.023 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.01.4.01.03.09.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 39.600.000,00 14.920.000,00 0,00 54.520.000,004.01.4.01.03.09.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 150.690.000,00 101.600.000,00 0,00 252.290.000,004.01.4.01.03.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 253.700.000,00 0,00 253.700.000,004.01.4.01.03.09.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 159.200.000,00 0,00 159.200.000,004.01.4.01.03.09.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.03.09.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00


Hal 80 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,004.01.4.01.03.09.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,004.01.4.01.03.09.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.01.4.01.03.09.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 637.920.000,00 1.355.767.000,00 0,00 1.993.687.000,004.01.4.01.03.09.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 117.000.000,00 64.760.000,00 0,00 181.760.000,004.01.4.01.03.09.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 183.000.000,00 183.595.000,00 0,00 366.595.000,004.01.4.01.03.09.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 124.200.000,00 581.300.000,00 0,00 705.500.000,004.01.4.01.03.09.16.016 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 213.720.000,00 526.112.000,00 0,00 739.832.000,004.01.4.01.04 Sekretariat DPRD 666.862.000,00 20.885.151.000,00 3.600.000,00 21.555.613.000,004.01.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 666.862.000,00 20.885.151.000,00 3.600.000,00 21.555.613.000,004.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.500.000,00 5.845.681.000,00 3.600.000,00 6.131.781.000,004.01.4.01.04.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,004.01.4.01.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 244.800.000,00 0,00 244.800.000,004.01.4.01.04.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,004.01.4.01.04.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 213.900.000,00 44.500.000,00 0,00 258.400.000,004.01.4.01.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 337.650.000,00 0,00 337.650.000,004.01.4.01.04.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.772.000,00 0,00 34.772.000,004.01.4.01.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 35.761.000,00 0,00 35.761.000,004.01.4.01.04.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.006.000,00 0,00 20.006.000,004.01.4.01.04.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 97.814.000,00 0,00 97.814.000,004.01.4.01.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 15.000.000,004.01.4.01.04.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 19.171.000,00 0,00 19.171.000,004.01.4.01.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 327.669.000,00 0,00 327.669.000,004.01.4.01.04.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 4.198.050.000,00 0,00 4.198.050.000,004.01.4.01.04.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 343.641.000,00 0,00 343.641.000,004.01.4.01.04.01.01.024 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,004.01.4.01.04.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 68.600.000,00 44.047.000,00 0,00 112.647.000,004.01.4.01.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.850.000,00 682.023.000,00 0,00 684.873.000,004.01.4.01.04.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.050.000,00 131.075.000,00 0,00 132.125.000,004.01.4.01.04.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.800.000,00 191.692.000,00 0,00 193.492.000,004.01.4.01.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 286.145.000,00 0,00 286.145.000,004.01.4.01.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 56.211.000,00 0,00 56.211.000,004.01.4.01.04.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,004.01.4.01.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.150.000,00 184.549.000,00 0,00 187.699.000,004.01.4.01.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.150.000,00 184.549.000,00 0,00 187.699.000,004.01.4.01.04.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,004.01.4.01.04.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,004.01.4.01.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.430.000,00 15.959.000,00 0,00 56.389.000,004.01.4.01.04.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 11.120.000,00 1.802.000,00 0,00 12.922.000,004.01.4.01.04.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.100.000,00 643.000,00 0,00 2.743.000,004.01.4.01.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,00 879.000,00 0,00 2.979.000,004.01.4.01.04.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 7.720.000,00 3.928.000,00 0,00 11.648.000,004.01.4.01.04.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.520.000,00 6.480.000,00 0,00 18.000.000,004.01.4.01.04.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.870.000,00 2.227.000,00 0,00 8.097.000,00


Hal 81 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.04.01.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 337.932.000,00 13.472.939.000,00 0,00 13.810.871.000,004.01.4.01.04.01.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 33.600.000,00 1.613.601.000,00 0,00 1.647.201.000,004.01.4.01.04.01.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 58.032.000,00 7.580.673.000,00 0,00 7.638.705.000,004.01.4.01.04.01.15.004 Rapat-rapat paripurna 51.000.000,00 205.511.000,00 0,00 256.511.000,004.01.4.01.04.01.15.005 Kegiatan Reses 42.900.000,00 1.327.196.000,00 0,00 1.370.096.000,004.01.4.01.04.01.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 0,00 740.230.000,00 0,00 740.230.000,004.01.4.01.04.01.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 24.000.000,00 8.848.000,00 0,00 32.848.000,004.01.4.01.04.01.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 1.884.600.000,00 0,00 1.884.600.000,004.01.4.01.04.01.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 128.400.000,00 112.280.000,00 0,00 240.680.000,004.01.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 410.400.000,00 1.749.687.000,00 0,00 2.160.087.000,004.01.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 410.400.000,00 490.633.000,00 0,00 901.033.000,004.01.4.01.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 387.000.000,00 392.342.000,00 0,00 779.342.000,004.01.4.01.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,004.01.4.01.05.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,004.01.4.01.05.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.153.000,00 0,00 3.153.000,004.01.4.01.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 373.800.000,00 24.648.000,00 0,00 398.448.000,004.01.4.01.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 87.374.000,00 0,00 87.374.000,004.01.4.01.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.225.000,00 0,00 18.225.000,004.01.4.01.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.325.000,00 0,00 5.325.000,004.01.4.01.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.723.000,00 0,00 3.723.000,004.01.4.01.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,004.01.4.01.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.516.000,00 0,00 3.516.000,004.01.4.01.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.838.000,00 0,00 26.838.000,004.01.4.01.05.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 31.400.000,00 0,00 31.400.000,004.01.4.01.05.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,004.01.4.01.05.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 13.200.000,00 92.371.000,00 0,00 105.571.000,004.01.4.01.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 80.406.000,00 0,00 80.406.000,004.01.4.01.05.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 4.546.000,00 0,00 4.546.000,004.01.4.01.05.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.01.4.01.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.260.000,00 0,00 49.260.000,004.01.4.01.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,004.01.4.01.05.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,004.01.4.01.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23.400.000,00 17.885.000,00 0,00 41.285.000,004.01.4.01.05.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.400.000,00 356.000,00 0,00 7.756.000,004.01.4.01.05.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.100.000,00 4.880.000,00 0,00 10.980.000,004.01.4.01.05.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 7.000.000,00 11.434.000,00 0,00 18.434.000,004.01.4.01.05.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.900.000,00 1.215.000,00 0,00 4.115.000,004.01.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 224.052.000,00 0,00 224.052.000,004.01.4.01.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 164.250.000,00 0,00 164.250.000,004.01.4.01.05.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.520.000,00 0,00 29.520.000,004.01.4.01.05.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.678.000,00 0,00 2.678.000,004.01.4.01.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.570.000,00 0,00 46.570.000,004.01.4.01.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,004.01.4.01.05.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00


Hal 82 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.982.000,00 0,00 1.982.000,004.01.4.01.05.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 900.000,00 0,00 900.000,004.01.4.01.05.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.324.000,00 0,00 2.324.000,004.01.4.01.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.955.000,00 0,00 12.955.000,004.01.4.01.05.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 24.829.000,00 0,00 24.829.000,004.01.4.01.05.02.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,004.01.4.01.05.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 59.802.000,00 0,00 59.802.000,004.01.4.01.05.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 25.941.000,00 0,00 25.941.000,004.01.4.01.05.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.430.000,00 0,00 24.430.000,004.01.4.01.05.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.674.000,00 0,00 4.674.000,004.01.4.01.05.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.757.000,00 0,00 4.757.000,004.01.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 171.707.000,00 0,00 171.707.000,004.01.4.01.05.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 136.545.000,00 0,00 136.545.000,004.01.4.01.05.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,004.01.4.01.05.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.663.000,00 0,00 2.663.000,004.01.4.01.05.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.094.000,00 0,00 24.094.000,004.01.4.01.05.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,004.01.4.01.05.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,004.01.4.01.05.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.844.000,00 0,00 1.844.000,004.01.4.01.05.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.394.000,00 0,00 23.394.000,004.01.4.01.05.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.05.03.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,004.01.4.01.05.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 35.162.000,00 0,00 35.162.000,004.01.4.01.05.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.940.000,00 0,00 23.940.000,004.01.4.01.05.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.480.000,00 0,00 5.480.000,004.01.4.01.05.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.742.000,00 0,00 5.742.000,004.01.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 0,00 276.462.000,00 0,00 276.462.000,004.01.4.01.05.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 186.569.000,00 0,00 186.569.000,004.01.4.01.05.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.540.000,00 0,00 30.540.000,004.01.4.01.05.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.570.000,00 0,00 3.570.000,004.01.4.01.05.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 45.569.000,00 0,00 45.569.000,004.01.4.01.05.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,004.01.4.01.05.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.232.000,00 0,00 6.232.000,004.01.4.01.05.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.214.000,00 0,00 1.214.000,004.01.4.01.05.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.852.000,00 0,00 2.852.000,004.01.4.01.05.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.962.000,00 0,00 12.962.000,004.01.4.01.05.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 26.929.000,00 0,00 26.929.000,004.01.4.01.05.04.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,004.01.4.01.05.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 89.893.000,00 0,00 89.893.000,004.01.4.01.05.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 65.431.000,00 0,00 65.431.000,004.01.4.01.05.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.750.000,00 0,00 21.750.000,00


Hal 83 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 812.000,00 0,00 812.000,004.01.4.01.05.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,004.01.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 168.931.000,00 0,00 168.931.000,004.01.4.01.05.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.140.000,00 0,00 133.140.000,004.01.4.01.05.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,004.01.4.01.05.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.05.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 26.409.000,00 0,00 26.409.000,004.01.4.01.05.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.028.000,00 0,00 10.028.000,004.01.4.01.05.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.207.000,00 0,00 3.207.000,004.01.4.01.05.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.490.000,00 0,00 3.490.000,004.01.4.01.05.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,004.01.4.01.05.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.364.000,00 0,00 1.364.000,004.01.4.01.05.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.142.000,00 0,00 14.142.000,004.01.4.01.05.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.150.000,00 0,00 25.150.000,004.01.4.01.05.05.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,004.01.4.01.05.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 35.791.000,00 0,00 35.791.000,004.01.4.01.05.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.699.000,00 0,00 9.699.000,004.01.4.01.05.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 18.715.000,00 0,00 18.715.000,004.01.4.01.05.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.377.000,00 0,00 7.377.000,004.01.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 178.840.000,00 0,00 178.840.000,004.01.4.01.05.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.313.000,00 0,00 145.313.000,004.01.4.01.05.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 23.480.000,00 0,00 23.480.000,004.01.4.01.05.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.321.000,00 0,00 2.321.000,004.01.4.01.05.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.284.000,00 0,00 22.284.000,004.01.4.01.05.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.747.000,00 0,00 6.747.000,004.01.4.01.05.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,004.01.4.01.05.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.05.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.426.000,00 0,00 2.426.000,004.01.4.01.05.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 28.255.000,00 0,00 28.255.000,004.01.4.01.05.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.05.06.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,004.01.4.01.05.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 33.527.000,00 0,00 33.527.000,004.01.4.01.05.06.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,004.01.4.01.05.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 13.867.000,00 0,00 13.867.000,004.01.4.01.05.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.05.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,004.01.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 0,00 239.062.000,00 0,00 239.062.000,004.01.4.01.05.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 182.396.000,00 0,00 182.396.000,004.01.4.01.05.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,004.01.4.01.05.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.717.000,00 0,00 2.717.000,004.01.4.01.05.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.632.000,00 0,00 46.632.000,004.01.4.01.05.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.138.000,00 0,00 10.138.000,004.01.4.01.05.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00


Hal 84 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.154.000,00 0,00 3.154.000,004.01.4.01.05.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.140.000,00 0,00 4.140.000,004.01.4.01.05.07.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.908.000,00 0,00 1.908.000,004.01.4.01.05.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.948.000,00 0,00 12.948.000,004.01.4.01.05.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 27.130.000,00 0,00 27.130.000,004.01.4.01.05.07.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,004.01.4.01.05.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 56.666.000,00 0,00 56.666.000,004.01.4.01.05.07.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.659.000,00 0,00 15.659.000,004.01.4.01.05.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,004.01.4.01.05.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.037.000,00 0,00 4.037.000,004.01.4.01.05.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.970.000,00 0,00 5.970.000,004.01.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 478.850.000,00 2.041.484.000,00 9.000.000,00 2.529.334.000,004.01.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 478.850.000,00 599.349.000,00 0,00 1.078.199.000,004.01.4.01.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.200.000,00 348.329.000,00 0,00 736.529.000,004.01.4.01.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,004.01.4.01.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.042.000,00 0,00 4.042.000,004.01.4.01.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 388.200.000,00 39.649.000,00 0,00 427.849.000,004.01.4.01.06.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 131.838.000,00 0,00 131.838.000,004.01.4.01.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.633.000,00 0,00 15.633.000,004.01.4.01.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.703.000,00 0,00 6.703.000,004.01.4.01.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.617.000,00 0,00 4.617.000,004.01.4.01.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,004.01.4.01.06.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.286.000,00 0,00 3.286.000,004.01.4.01.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.361.000,00 0,00 36.361.000,004.01.4.01.06.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 103.590.000,00 0,00 103.590.000,004.01.4.01.06.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.06.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 87.950.000,00 0,00 87.950.000,004.01.4.01.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.235.000,00 0,00 4.235.000,004.01.4.01.06.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.405.000,00 0,00 6.405.000,004.01.4.01.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.050.000,00 37.427.000,00 0,00 88.477.000,004.01.4.01.06.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 22.600.000,00 3.483.000,00 0,00 26.083.000,004.01.4.01.06.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.200.000,00 8.862.000,00 0,00 20.062.000,004.01.4.01.06.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.600.000,00 21.540.000,00 0,00 33.140.000,004.01.4.01.06.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.650.000,00 3.542.000,00 0,00 9.192.000,004.01.4.01.06.01.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 39.600.000,00 110.003.000,00 0,00 149.603.000,004.01.4.01.06.01.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 39.600.000,00 110.003.000,00 0,00 149.603.000,004.01.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 0,00 265.305.000,00 9.000.000,00 274.305.000,004.01.4.01.06.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 141.106.000,00 0,00 141.106.000,004.01.4.01.06.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,004.01.4.01.06.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.192.000,00 0,00 3.192.000,004.01.4.01.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.462.000,00 0,00 24.462.000,004.01.4.01.06.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.663.000,00 0,00 12.663.000,004.01.4.01.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.988.000,00 0,00 9.988.000,00


Hal 85 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.06.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.660.000,00 0,00 2.660.000,004.01.4.01.06.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,004.01.4.01.06.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.164.000,00 0,00 3.164.000,004.01.4.01.06.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.777.000,00 0,00 35.777.000,004.01.4.01.06.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 60.571.000,00 9.000.000,00 69.571.000,004.01.4.01.06.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,004.01.4.01.06.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.06.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,004.01.4.01.06.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,004.01.4.01.06.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.521.000,00 0,00 4.521.000,004.01.4.01.06.02.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.02.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 0,00 237.135.000,00 0,00 237.135.000,004.01.4.01.06.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.898.000,00 0,00 108.898.000,004.01.4.01.06.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,004.01.4.01.06.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.06.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.210.000,00 0,00 24.210.000,004.01.4.01.06.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.142.000,00 0,00 10.142.000,004.01.4.01.06.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,004.01.4.01.06.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.824.000,00 0,00 1.824.000,004.01.4.01.06.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,004.01.4.01.06.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 5.060.000,00 0,00 5.060.000,004.01.4.01.06.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.962.000,00 0,00 12.962.000,004.01.4.01.06.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 43.400.000,00 0,00 43.400.000,004.01.4.01.06.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.06.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,004.01.4.01.06.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 450.000,00 0,00 450.000,004.01.4.01.06.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,004.01.4.01.06.03.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 84.837.000,00 0,00 84.837.000,004.01.4.01.06.03.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 84.837.000,00 0,00 84.837.000,004.01.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 0,00 242.149.000,00 0,00 242.149.000,004.01.4.01.06.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 134.570.000,00 0,00 134.570.000,004.01.4.01.06.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.758.000,00 0,00 14.758.000,004.01.4.01.06.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,004.01.4.01.06.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 44.412.000,00 0,00 44.412.000,004.01.4.01.06.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.443.000,00 0,00 9.443.000,004.01.4.01.06.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.723.000,00 0,00 10.723.000,004.01.4.01.06.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.327.000,00 0,00 2.327.000,004.01.4.01.06.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.260.000,00 0,00 4.260.000,004.01.4.01.06.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.815.000,00 0,00 1.815.000,004.01.4.01.06.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.532.000,00 0,00 19.532.000,004.01.4.01.06.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00


Hal 86 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.06.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 43.951.000,00 0,00 43.951.000,004.01.4.01.06.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.162.000,00 0,00 17.162.000,004.01.4.01.06.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.329.000,00 0,00 20.329.000,004.01.4.01.06.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,004.01.4.01.06.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.010.000,00 0,00 5.010.000,004.01.4.01.06.04.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.04.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 0,00 203.751.000,00 0,00 203.751.000,004.01.4.01.06.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.460.000,00 0,00 114.460.000,004.01.4.01.06.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.700.000,00 0,00 20.700.000,004.01.4.01.06.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.308.000,00 0,00 2.308.000,004.01.4.01.06.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.677.000,00 0,00 22.677.000,004.01.4.01.06.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.599.000,00 0,00 9.599.000,004.01.4.01.06.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.821.000,00 0,00 7.821.000,004.01.4.01.06.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,004.01.4.01.06.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,004.01.4.01.06.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.335.000,00 0,00 3.335.000,004.01.4.01.06.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.237.000,00 0,00 17.237.000,004.01.4.01.06.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 25.663.000,00 0,00 25.663.000,004.01.4.01.06.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.925.000,00 0,00 20.925.000,004.01.4.01.06.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.238.000,00 0,00 2.238.000,004.01.4.01.06.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.06.05.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.05.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 0,00 215.209.000,00 0,00 215.209.000,004.01.4.01.06.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.561.000,00 0,00 128.561.000,004.01.4.01.06.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 17.160.000,00 0,00 17.160.000,004.01.4.01.06.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.388.000,00 0,00 2.388.000,004.01.4.01.06.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 44.113.000,00 0,00 44.113.000,004.01.4.01.06.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.958.000,00 0,00 9.958.000,004.01.4.01.06.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.232.000,00 0,00 9.232.000,004.01.4.01.06.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.641.000,00 0,00 1.641.000,004.01.4.01.06.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,004.01.4.01.06.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.212.000,00 0,00 2.212.000,004.01.4.01.06.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.617.000,00 0,00 11.617.000,004.01.4.01.06.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 23.020.000,00 0,00 23.020.000,004.01.4.01.06.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.020.000,00 0,00 19.020.000,004.01.4.01.06.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.01.4.01.06.06.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.06.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 278.586.000,00 0,00 278.586.000,004.01.4.01.06.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 167.262.000,00 0,00 167.262.000,00


Hal 87 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.06.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,004.01.4.01.06.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.06.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 44.938.000,00 0,00 44.938.000,004.01.4.01.06.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.943.000,00 0,00 11.943.000,004.01.4.01.06.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.467.000,00 0,00 13.467.000,004.01.4.01.06.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.960.000,00 0,00 2.960.000,004.01.4.01.06.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.380.000,00 0,00 7.380.000,004.01.4.01.06.07.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.06.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 27.574.000,00 0,00 27.574.000,004.01.4.01.06.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.06.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 47.696.000,00 0,00 47.696.000,004.01.4.01.06.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 32.850.000,00 0,00 32.850.000,004.01.4.01.06.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.575.000,00 0,00 7.575.000,004.01.4.01.06.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.271.000,00 0,00 7.271.000,004.01.4.01.06.07.17 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.06.07.17.017 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 63.628.000,00 0,00 63.628.000,004.01.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 426.550.000,00 1.731.392.000,00 365.722.000,00 2.523.664.000,004.01.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 426.100.000,00 712.957.000,00 111.722.000,00 1.250.779.000,004.01.4.01.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.700.000,00 547.634.000,00 0,00 889.334.000,004.01.4.01.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,004.01.4.01.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,004.01.4.01.07.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312.300.000,00 101.087.000,00 0,00 413.387.000,004.01.4.01.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 72.100.000,00 0,00 72.100.000,004.01.4.01.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.228.000,00 0,00 16.228.000,004.01.4.01.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.468.000,00 0,00 8.468.000,004.01.4.01.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.388.000,00 0,00 4.388.000,004.01.4.01.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,004.01.4.01.07.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,004.01.4.01.07.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.109.000,00 0,00 3.109.000,004.01.4.01.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.620.000,00 0,00 23.620.000,004.01.4.01.07.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 70.056.000,00 0,00 70.056.000,004.01.4.01.07.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,004.01.4.01.07.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 29.400.000,00 159.678.000,00 0,00 189.078.000,004.01.4.01.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 114.476.000,00 111.722.000,00 226.198.000,004.01.4.01.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,004.01.4.01.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 49.722.000,00 49.722.000,004.01.4.01.07.01.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.07.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,004.01.4.01.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 54.098.000,00 0,00 54.098.000,004.01.4.01.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,004.01.4.01.07.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.798.000,00 0,00 8.798.000,004.01.4.01.07.01.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,004.01.4.01.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 84.400.000,00 50.847.000,00 0,00 135.247.000,004.01.4.01.07.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 56.400.000,00 6.541.000,00 0,00 62.941.000,00


Hal 88 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 11.500.000,00 7.256.000,00 0,00 18.756.000,004.01.4.01.07.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.500.000,00 33.906.000,00 0,00 45.406.000,004.01.4.01.07.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 5.000.000,00 3.144.000,00 0,00 8.144.000,004.01.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 0,00 212.148.000,00 4.000.000,00 216.148.000,004.01.4.01.07.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 169.844.000,00 0,00 169.844.000,004.01.4.01.07.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.160.000,00 0,00 20.160.000,004.01.4.01.07.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.07.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.417.000,00 0,00 24.417.000,004.01.4.01.07.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.377.000,00 0,00 9.377.000,004.01.4.01.07.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.411.000,00 0,00 5.411.000,004.01.4.01.07.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.596.000,00 0,00 2.596.000,004.01.4.01.07.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.966.000,00 0,00 3.966.000,004.01.4.01.07.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,004.01.4.01.07.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,004.01.4.01.07.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.599.000,00 0,00 23.599.000,004.01.4.01.07.02.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,004.01.4.01.07.02.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 43.248.000,00 0,00 43.248.000,004.01.4.01.07.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 42.304.000,00 4.000.000,00 46.304.000,004.01.4.01.07.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,004.01.4.01.07.02.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,004.01.4.01.07.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.604.000,00 0,00 23.604.000,004.01.4.01.07.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,004.01.4.01.07.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,004.01.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 250.180.000,00 250.000.000,00 500.180.000,004.01.4.01.07.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 193.100.000,00 0,00 193.100.000,004.01.4.01.07.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.07.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.01.4.01.07.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.01.4.01.07.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,004.01.4.01.07.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,004.01.4.01.07.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.01.4.01.07.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,004.01.4.01.07.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.01.4.01.07.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,004.01.4.01.07.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 8.320.000,00 0,00 8.320.000,004.01.4.01.07.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,004.01.4.01.07.03.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.07.03.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 64.620.000,00 0,00 64.620.000,004.01.4.01.07.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 57.080.000,00 250.000.000,00 307.080.000,004.01.4.01.07.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,004.01.4.01.07.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,004.01.4.01.07.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 26.530.000,00 0,00 26.530.000,004.01.4.01.07.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.01.4.01.07.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00


Hal 89 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 450.000,00 177.835.000,00 0,00 178.285.000,004.01.4.01.07.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.746.000,00 0,00 128.746.000,004.01.4.01.07.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.220.000,00 0,00 14.220.000,004.01.4.01.07.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.365.000,00 0,00 2.365.000,004.01.4.01.07.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,004.01.4.01.07.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,004.01.4.01.07.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.170.000,00 0,00 4.170.000,004.01.4.01.07.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.299.000,00 0,00 2.299.000,004.01.4.01.07.04.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,004.01.4.01.07.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,004.01.4.01.07.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 6.620.000,00 0,00 6.620.000,004.01.4.01.07.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.392.000,00 0,00 16.392.000,004.01.4.01.07.04.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,004.01.4.01.07.04.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,004.01.4.01.07.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000,00 49.089.000,00 0,00 49.539.000,004.01.4.01.07.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 450.000,00 22.000.000,00 0,00 22.450.000,004.01.4.01.07.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,004.01.4.01.07.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,004.01.4.01.07.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.369.000,00 0,00 4.369.000,004.01.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 0,00 194.104.000,00 0,00 194.104.000,004.01.4.01.07.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 154.459.000,00 0,00 154.459.000,004.01.4.01.07.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 17.880.000,00 0,00 17.880.000,004.01.4.01.07.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.220.000,00 0,00 3.220.000,004.01.4.01.07.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 24.794.000,00 0,00 24.794.000,004.01.4.01.07.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.115.000,00 0,00 10.115.000,004.01.4.01.07.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,004.01.4.01.07.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.470.000,00 0,00 2.470.000,004.01.4.01.07.05.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,004.01.4.01.07.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,004.01.4.01.07.05.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 6.484.000,00 0,00 6.484.000,004.01.4.01.07.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.436.000,00 0,00 29.436.000,004.01.4.01.07.05.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.07.05.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,004.01.4.01.07.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 39.645.000,00 0,00 39.645.000,004.01.4.01.07.05.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 14.820.000,00 0,00 14.820.000,004.01.4.01.07.05.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.815.000,00 0,00 20.815.000,004.01.4.01.07.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.910.000,00 0,00 1.910.000,004.01.4.01.07.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,004.01.4.01.07.06 Kelurahan Wates 0,00 184.168.000,00 0,00 184.168.000,004.01.4.01.07.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 143.553.000,00 0,00 143.553.000,004.01.4.01.07.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,004.01.4.01.07.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.306.000,00 0,00 2.306.000,004.01.4.01.07.06.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,004.01.4.01.07.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.730.000,00 0,00 15.730.000,00


Hal 90 dari 104



1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.041.000,00 0,00 4.041.000,004.01.4.01.07.06.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.420.000,00 0,00 2.420.000,004.01.4.01.07.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.420.000,00 0,00 4.420.000,004.01.4.01.07.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,004.01.4.01.07.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,004.01.4.01.07.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.146.000,00 0,00 21.146.000,004.01.4.01.07.06.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.07.06.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.540.000,00 0,00 21.540.000,004.01.4.01.07.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 40.615.000,00 0,00 40.615.000,004.01.4.01.07.06.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.07.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.050.000,00 0,00 19.050.000,004.01.4.01.07.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.115.000,00 0,00 5.115.000,004.01.4.01.07.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.450.000,00 0,00 6.450.000,004.02 Pengawasan 2.149.993.000,00 2.014.309.000,00 55.658.000,00 4.219.960.000,004.02.4.01.03 Sekretariat Daerah 380.533.000,00 393.750.000,00 0,00 774.283.000,004.02.4.01.03.01 Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan 181.875.000,00 126.965.000,00 0,00 308.840.000,004.02.4.01.03.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 181.875.000,00 126.965.000,00 0,00 308.840.000,004.02.4.01.03.01.15.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 118.335.000,00 103.695.000,00 0,00 222.030.000,004.02.4.01.03.01.15.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 63.540.000,00 23.270.000,00 0,00 86.810.000,004.02.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 185.900.000,00 252.865.000,00 0,00 438.765.000,004.02.4.01.03.02.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 147.100.000,00 144.860.000,00 0,00 291.960.000,004.02.4.01.03.02.15.009 Monitoring dan Implementasi E-SAKIP 35.600.000,00 35.670.000,00 0,00 71.270.000,004.02.4.01.03.02.15.027 Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang 14.800.000,00 64.367.000,00 0,00 79.167.000,004.02.4.01.03.02.15.028 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 29.600.000,00 14.190.000,00 0,00 43.790.000,004.02.4.01.03.02.15.030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota 67.100.000,00 30.633.000,00 0,00 97.733.000,004.02.4.01.03.02.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 38.800.000,00 108.005.000,00 0,00 146.805.000,004.02.4.01.03.02.17.003 Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah 13.000.000,00 7.605.000,00 0,00 20.605.000,004.02.4.01.03.02.17.009 Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 25.800.000,00 19.810.000,00 0,00 45.610.000,004.02.4.01.03.02.17.015 Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) 0,00 80.590.000,00 0,00 80.590.000,004.02.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,004.02.4.01.03.05.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,004.02.4.01.03.05.15.029 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 12.758.000,00 13.920.000,00 0,00 26.678.000,004.02.4.02.01 Inspektorat 1.769.460.000,00 1.620.559.000,00 55.658.000,00 3.445.677.000,004.02.4.02.01.01 Inspektorat 1.769.460.000,00 1.620.559.000,00 55.658.000,00 3.445.677.000,004.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.400.000,00 339.642.000,00 0,00 399.042.000,004.02.4.02.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.02.4.02.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,004.02.4.02.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.524.000,00 0,00 10.524.000,004.02.4.02.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 59.400.000,00 5.699.000,00 0,00 65.099.000,004.02.4.02.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.276.000,00 0,00 46.276.000,004.02.4.02.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.513.000,00 0,00 11.513.000,004.02.4.02.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,004.02.4.02.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.467.000,00 0,00 1.467.000,004.02.4.02.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00


Hal 91 dari 104



1 2 3 4 5 64.02.4.02.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 984.000,00 0,00 984.000,004.02.4.02.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 41.650.000,00 0,00 41.650.000,004.02.4.02.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 133.369.000,00 0,00 133.369.000,004.02.4.02.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 21.210.000,00 0,00 21.210.000,004.02.4.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 231.089.000,00 55.658.000,00 286.747.000,004.02.4.02.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 55.658.000,00 55.658.000,004.02.4.02.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.895.000,00 0,00 1.895.000,004.02.4.02.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,004.02.4.02.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.02.4.02.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 12.694.000,00 0,00 12.694.000,004.02.4.02.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.02.4.02.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21.450.000,00 14.474.000,00 0,00 35.924.000,004.02.4.02.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 7.800.000,00 2.853.000,00 0,00 10.653.000,004.02.4.02.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.950.000,00 1.437.000,00 0,00 3.387.000,004.02.4.02.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.950.000,00 1.516.000,00 0,00 3.466.000,004.02.4.02.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 3.900.000,00 651.000,00 0,00 4.551.000,004.02.4.02.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 3.900.000,00 6.575.000,00 0,00 10.475.000,004.02.4.02.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 1.950.000,00 1.442.000,00 0,00 3.392.000,004.02.4.02.01.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.441.210.000,00 613.094.000,00 0,00 2.054.304.000,004.02.4.02.01.01.15.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 282.285.000,00 102.205.000,00 0,00 384.490.000,004.02.4.02.01.01.15.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 112.000.000,00 32.795.000,00 0,00 144.795.000,004.02.4.02.01.01.15.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 200.000.000,00 15.998.000,00 0,00 215.998.000,004.02.4.02.01.01.15.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 7.250.000,00 74.229.000,00 0,00 81.479.000,004.02.4.02.01.01.15.010 Review Laporan Keuangan 51.900.000,00 11.759.000,00 0,00 63.659.000,004.02.4.02.01.01.15.023 Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 29.400.000,00 27.600.000,00 0,00 57.000.000,004.02.4.02.01.01.15.024 Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) 14.500.000,00 7.559.000,00 0,00 22.059.000,004.02.4.02.01.01.15.025 Penyelesaian Kerugian Negara 140.400.000,00 13.220.000,00 0,00 153.620.000,004.02.4.02.01.01.15.033 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 61.350.000,00 29.603.000,00 0,00 90.953.000,004.02.4.02.01.01.15.034 Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran 38.200.000,00 7.800.000,00 0,00 46.000.000,004.02.4.02.01.01.15.035 Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar 109.200.000,00 73.298.000,00 0,00 182.498.000,004.02.4.02.01.01.15.037 Evaluasi LKJiP 38.925.000,00 6.869.000,00 0,00 45.794.000,004.02.4.02.01.01.15.040 Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan 10.300.000,00 19.700.000,00 0,00 30.000.000,004.02.4.02.01.01.15.043 Fasilitasi Kerjasama APIP - APH 143.800.000,00 33.694.000,00 0,00 177.494.000,004.02.4.02.01.01.15.046 Survei Penilaian Integritas (SPI) 42.850.000,00 72.940.000,00 0,00 115.790.000,004.02.4.02.01.01.15.047 Review Dana Alokasi Khusus 77.250.000,00 9.993.000,00 0,00 87.243.000,004.02.4.02.01.01.15.048 Pelaksanaan Pengawasan Probity Audit 81.600.000,00 73.832.000,00 0,00 155.432.000,004.02.4.02.01.01.16 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 84.800.000,00 274.659.000,00 0,00 359.459.000,004.02.4.02.01.01.16.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 10.800.000,00 20.862.000,00 0,00 31.662.000,004.02.4.02.01.01.16.006 Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 26.000.000,00 243.537.000,00 0,00 269.537.000,004.02.4.02.01.01.16.008 Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan 48.000.000,00 10.260.000,00 0,00 58.260.000,004.02.4.02.01.01.17 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 67.450.000,00 32.926.000,00 0,00 100.376.000,004.02.4.02.01.01.17.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 14.650.000,00 5.230.000,00 0,00 19.880.000,004.02.4.02.01.01.17.010 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 27.400.000,00 13.609.000,00 0,00 41.009.000,004.02.4.02.01.01.17.011 Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi 25.400.000,00 14.087.000,00 0,00 39.487.000,00


Hal 92 dari 104



1 2 3 4 5 64.02.4.02.01.01.18 Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal 95.150.000,00 114.675.000,00 0,00 209.825.000,004.02.4.02.01.01.18.001 Inventarisasi Temuan Pengawasan 9.550.000,00 42.255.000,00 0,00 51.805.000,004.02.4.02.01.01.18.002 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 58.400.000,00 52.758.000,00 0,00 111.158.000,004.02.4.02.01.01.18.003 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 27.200.000,00 19.662.000,00 0,00 46.862.000,004.03 Perencanaan 2.010.469.000,00 4.048.011.000,00 24.450.000,00 6.082.930.000,004.03.4.01.03 Sekretariat Daerah 333.050.000,00 872.280.000,00 0,00 1.205.330.000,004.03.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 66.800.000,00 76.356.000,00 0,00 143.156.000,004.03.4.01.03.02.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 55.000.000,00 73.752.000,00 0,00 128.752.000,004.03.4.01.03.02.20.008 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 73.752.000,00 0,00 128.752.000,004.03.4.01.03.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 11.800.000,00 2.604.000,00 0,00 14.404.000,004.03.4.01.03.02.21.040 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota 11.800.000,00 2.604.000,00 0,00 14.404.000,004.03.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 266.250.000,00 795.924.000,00 0,00 1.062.174.000,004.03.4.01.03.05.16 Program Kerjasama Pembangunan 40.500.000,00 209.288.000,00 0,00 249.788.000,004.03.4.01.03.05.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 40.500.000,00 209.288.000,00 0,00 249.788.000,004.03.4.01.03.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 225.750.000,00 586.636.000,00 0,00 812.386.000,004.03.4.01.03.05.21.020 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah 19.850.000,00 394.277.000,00 0,00 414.127.000,004.03.4.01.03.05.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 12.900.000,00 6.519.000,00 0,00 19.419.000,004.03.4.01.03.05.21.032 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat 38.100.000,00 22.372.000,00 0,00 60.472.000,004.03.4.01.03.05.21.033 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan

Keuangan Provinsi32.700.000,00 21.245.000,00 0,00 53.945.000,00

4.03.4.01.03.05.21.053 Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 23.000.000,00 49.722.000,00 0,00 72.722.000,004.03.4.01.03.05.21.065 Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 36.300.000,00 25.938.000,00 0,00 62.238.000,004.03.4.01.03.05.21.067 Pengendalian Administrasi Pembangunan 23.000.000,00 43.844.000,00 0,00 66.844.000,004.03.4.01.03.05.21.068 Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA 39.900.000,00 22.719.000,00 0,00 62.619.000,004.03.4.01.04 Sekretariat DPRD 8.650.000,00 135.640.000,00 0,00 144.290.000,004.03.4.01.04.01 Sekretariat DPRD 8.650.000,00 135.640.000,00 0,00 144.290.000,004.03.4.01.04.01.15 Program Pengembangan data/informasi 8.650.000,00 135.640.000,00 0,00 144.290.000,004.03.4.01.04.01.15.023 Penyusunan Profile DPRD 8.650.000,00 135.640.000,00 0,00 144.290.000,004.03.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 41.504.000,00 169.454.000,00 0,00 210.958.000,004.03.4.01.05.01 Kecamatan Magelang Selatan 4.500.000,00 27.269.000,00 0,00 31.769.000,004.03.4.01.05.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.500.000,00 27.269.000,00 0,00 31.769.000,004.03.4.01.05.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1.400.000,00 10.970.000,00 0,00 12.370.000,004.03.4.01.05.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.100.000,00 16.299.000,00 0,00 19.399.000,004.03.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 6.100.000,00 20.089.000,00 0,00 26.189.000,004.03.4.01.05.02.15 Program Pengembangan data/informasi 2.100.000,00 1.778.000,00 0,00 3.878.000,004.03.4.01.05.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.100.000,00 1.778.000,00 0,00 3.878.000,004.03.4.01.05.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.000.000,00 18.311.000,00 0,00 22.311.000,004.03.4.01.05.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.000.000,00 15.110.000,00 0,00 17.110.000,004.03.4.01.05.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 2.000.000,00 3.201.000,00 0,00 5.201.000,004.03.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 4.650.000,00 16.284.000,00 0,00 20.934.000,004.03.4.01.05.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.550.000,00 2.214.000,00 0,00 3.764.000,004.03.4.01.05.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.550.000,00 2.214.000,00 0,00 3.764.000,004.03.4.01.05.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.100.000,00 14.070.000,00 0,00 17.170.000,004.03.4.01.05.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.550.000,00 10.650.000,00 0,00 12.200.000,00


Hal 93 dari 104



1 2 3 4 5 64.03.4.01.05.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 3.420.000,00 0,00 4.970.000,004.03.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 4.200.000,00 18.484.000,00 0,00 22.684.000,004.03.4.01.05.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.100.000,00 385.000,00 0,00 1.485.000,004.03.4.01.05.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.100.000,00 385.000,00 0,00 1.485.000,004.03.4.01.05.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.100.000,00 18.099.000,00 0,00 21.199.000,004.03.4.01.05.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.550.000,00 14.808.000,00 0,00 16.358.000,004.03.4.01.05.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 3.291.000,00 0,00 4.841.000,004.03.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 11.000.000,00 33.789.000,00 0,00 44.789.000,004.03.4.01.05.05.15 Program Pengembangan data/informasi 1.800.000,00 3.231.000,00 0,00 5.031.000,004.03.4.01.05.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.800.000,00 3.231.000,00 0,00 5.031.000,004.03.4.01.05.05.16 Program Kerjasama Pembangunan 5.600.000,00 10.379.000,00 0,00 15.979.000,004.03.4.01.05.05.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 5.600.000,00 10.379.000,00 0,00 15.979.000,004.03.4.01.05.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.600.000,00 20.179.000,00 0,00 23.779.000,004.03.4.01.05.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.100.000,00 13.895.000,00 0,00 15.995.000,004.03.4.01.05.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.500.000,00 6.284.000,00 0,00 7.784.000,004.03.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 4.950.000,00 14.122.000,00 0,00 19.072.000,004.03.4.01.05.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.800.000,00 962.000,00 0,00 2.762.000,004.03.4.01.05.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.800.000,00 962.000,00 0,00 2.762.000,004.03.4.01.05.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.150.000,00 13.160.000,00 0,00 16.310.000,004.03.4.01.05.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.950.000,00 11.230.000,00 0,00 13.180.000,004.03.4.01.05.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.200.000,00 1.930.000,00 0,00 3.130.000,004.03.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 6.104.000,00 39.417.000,00 0,00 45.521.000,004.03.4.01.05.07.15 Program Pengembangan data/informasi 2.380.000,00 17.873.000,00 0,00 20.253.000,004.03.4.01.05.07.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.380.000,00 17.873.000,00 0,00 20.253.000,004.03.4.01.05.07.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.724.000,00 21.544.000,00 0,00 25.268.000,004.03.4.01.05.07.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.174.000,00 18.026.000,00 0,00 20.200.000,004.03.4.01.05.07.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 3.518.000,00 0,00 5.068.000,004.03.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 27.350.000,00 142.919.000,00 0,00 170.269.000,004.03.4.01.06.01 Kecamatan Magelang Tengah 6.400.000,00 28.275.000,00 0,00 34.675.000,004.03.4.01.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.400.000,00 28.275.000,00 0,00 34.675.000,004.03.4.01.06.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3.200.000,00 11.710.000,00 0,00 14.910.000,004.03.4.01.06.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.200.000,00 16.565.000,00 0,00 19.765.000,004.03.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 4.500.000,00 20.333.000,00 0,00 24.833.000,004.03.4.01.06.02.15 Program Pengembangan data/informasi 1.550.000,00 1.534.000,00 0,00 3.084.000,004.03.4.01.06.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.550.000,00 1.534.000,00 0,00 3.084.000,004.03.4.01.06.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.950.000,00 18.799.000,00 0,00 21.749.000,004.03.4.01.06.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.550.000,00 15.989.000,00 0,00 17.539.000,004.03.4.01.06.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.400.000,00 2.810.000,00 0,00 4.210.000,004.03.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 3.100.000,00 18.710.000,00 0,00 21.810.000,004.03.4.01.06.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.700.000,00 1.300.000,00 0,00 3.000.000,004.03.4.01.06.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.700.000,00 1.300.000,00 0,00 3.000.000,004.03.4.01.06.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.400.000,00 17.410.000,00 0,00 18.810.000,004.03.4.01.06.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.400.000,00 12.800.000,00 0,00 14.200.000,004.03.4.01.06.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 4.610.000,00 0,00 4.610.000,00


Hal 94 dari 104



1 2 3 4 5 64.03.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 2.800.000,00 19.286.000,00 0,00 22.086.000,004.03.4.01.06.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 2.924.000,00 0,00 4.324.000,004.03.4.01.06.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 2.924.000,00 0,00 4.324.000,004.03.4.01.06.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.400.000,00 16.362.000,00 0,00 17.762.000,004.03.4.01.06.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.400.000,00 12.654.000,00 0,00 14.054.000,004.03.4.01.06.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 3.708.000,00 0,00 3.708.000,004.03.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 950.000,00 10.955.000,00 0,00 11.905.000,004.03.4.01.06.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 950.000,00 10.955.000,00 0,00 11.905.000,004.03.4.01.06.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 950.000,00 8.295.000,00 0,00 9.245.000,004.03.4.01.06.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 2.660.000,00 0,00 2.660.000,004.03.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 4.500.000,00 14.001.000,00 0,00 18.501.000,004.03.4.01.06.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 838.000,00 0,00 2.238.000,004.03.4.01.06.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 838.000,00 0,00 2.238.000,004.03.4.01.06.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.100.000,00 13.163.000,00 0,00 16.263.000,004.03.4.01.06.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.000.000,00 10.582.000,00 0,00 12.582.000,004.03.4.01.06.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.100.000,00 2.581.000,00 0,00 3.681.000,004.03.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 31.359.000,00 0,00 36.459.000,004.03.4.01.06.07.15 Program Pengembangan data/informasi 1.700.000,00 6.955.000,00 0,00 8.655.000,004.03.4.01.06.07.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.700.000,00 6.955.000,00 0,00 8.655.000,004.03.4.01.06.07.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.400.000,00 24.404.000,00 0,00 27.804.000,004.03.4.01.06.07.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.700.000,00 20.141.000,00 0,00 21.841.000,004.03.4.01.06.07.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.700.000,00 4.263.000,00 0,00 5.963.000,004.03.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 39.300.000,00 165.401.000,00 0,00 204.701.000,004.03.4.01.07.01 Kecamatan Magelang Utara 9.950.000,00 36.454.000,00 0,00 46.404.000,004.03.4.01.07.01.15 Program Pengembangan data/informasi 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,004.03.4.01.07.01.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 2.750.000,00 1.962.000,00 0,00 4.712.000,004.03.4.01.07.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 7.200.000,00 34.492.000,00 0,00 41.692.000,004.03.4.01.07.01.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2.400.000,00 12.600.000,00 0,00 15.000.000,004.03.4.01.07.01.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 4.800.000,00 21.892.000,00 0,00 26.692.000,004.03.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 6.300.000,00 28.856.000,00 0,00 35.156.000,004.03.4.01.07.02.15 Program Pengembangan data/informasi 1.650.000,00 8.216.000,00 0,00 9.866.000,004.03.4.01.07.02.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.650.000,00 8.216.000,00 0,00 9.866.000,004.03.4.01.07.02.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.650.000,00 20.640.000,00 0,00 25.290.000,004.03.4.01.07.02.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.100.000,00 15.349.000,00 0,00 18.449.000,004.03.4.01.07.02.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.550.000,00 5.291.000,00 0,00 6.841.000,004.03.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 6.400.000,00 27.550.000,00 0,00 33.950.000,004.03.4.01.07.03.15 Program Pengembangan data/informasi 1.550.000,00 950.000,00 0,00 2.500.000,004.03.4.01.07.03.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.550.000,00 950.000,00 0,00 2.500.000,004.03.4.01.07.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.850.000,00 26.600.000,00 0,00 31.450.000,004.03.4.01.07.03.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.100.000,00 22.100.000,00 0,00 25.200.000,004.03.4.01.07.03.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.750.000,00 4.500.000,00 0,00 6.250.000,004.03.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 6.000.000,00 23.099.000,00 0,00 29.099.000,004.03.4.01.07.04.15 Program Pengembangan data/informasi 1.500.000,00 3.462.000,00 0,00 4.962.000,004.03.4.01.07.04.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.500.000,00 3.462.000,00 0,00 4.962.000,00


Hal 95 dari 104



1 2 3 4 5 64.03.4.01.07.04.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.500.000,00 19.637.000,00 0,00 24.137.000,004.03.4.01.07.04.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 3.000.000,00 16.637.000,00 0,00 19.637.000,004.03.4.01.07.04.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,004.03.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 5.600.000,00 28.892.000,00 0,00 34.492.000,004.03.4.01.07.05.15 Program Pengembangan data/informasi 1.400.000,00 5.880.000,00 0,00 7.280.000,004.03.4.01.07.05.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.400.000,00 5.880.000,00 0,00 7.280.000,004.03.4.01.07.05.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.200.000,00 23.012.000,00 0,00 27.212.000,004.03.4.01.07.05.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.800.000,00 18.450.000,00 0,00 21.250.000,004.03.4.01.07.05.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.400.000,00 4.562.000,00 0,00 5.962.000,004.03.4.01.07.06 Kelurahan Wates 5.050.000,00 20.550.000,00 0,00 25.600.000,004.03.4.01.07.06.15 Program Pengembangan data/informasi 1.650.000,00 5.990.000,00 0,00 7.640.000,004.03.4.01.07.06.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.650.000,00 5.990.000,00 0,00 7.640.000,004.03.4.01.07.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.400.000,00 14.560.000,00 0,00 17.960.000,004.03.4.01.07.06.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 1.600.000,00 11.000.000,00 0,00 12.600.000,004.03.4.01.07.06.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.800.000,00 3.560.000,00 0,00 5.360.000,004.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.560.615.000,00 2.562.317.000,00 24.450.000,00 4.147.382.000,004.03.4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.560.615.000,00 2.562.317.000,00 24.450.000,00 4.147.382.000,004.03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.250.000,00 629.648.000,00 0,00 798.898.000,004.03.4.03.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 677.000,00 0,00 677.000,004.03.4.03.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,004.03.4.03.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,004.03.4.03.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 137.750.000,00 22.195.000,00 0,00 159.945.000,004.03.4.03.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,004.03.4.03.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.502.000,00 0,00 17.502.000,004.03.4.03.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.232.000,00 0,00 16.232.000,004.03.4.03.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.03.4.03.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,004.03.4.03.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 13.998.000,00 0,00 13.998.000,004.03.4.03.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,004.03.4.03.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 251.960.000,00 0,00 251.960.000,004.03.4.03.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 31.500.000,00 85.954.000,00 0,00 117.454.000,004.03.4.03.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 810.000,00 338.219.000,00 0,00 339.029.000,004.03.4.03.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 360.000,00 35.259.000,00 0,00 35.619.000,004.03.4.03.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 236.900.000,00 0,00 236.900.000,004.03.4.03.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 23.800.000,00 0,00 23.800.000,004.03.4.03.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 450.000,00 36.960.000,00 0,00 37.410.000,004.03.4.03.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,004.03.4.03.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 47.400.000,00 19.517.000,00 0,00 66.917.000,004.03.4.03.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.200.000,00 5.380.000,00 0,00 15.580.000,004.03.4.03.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6.400.000,00 1.180.000,00 0,00 7.580.000,004.03.4.03.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.400.000,00 1.250.000,00 0,00 7.650.000,004.03.4.03.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 9.500.000,00 3.428.000,00 0,00 12.928.000,004.03.4.03.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 10.600.000,00 6.790.000,00 0,00 17.390.000,004.03.4.03.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 4.300.000,00 1.489.000,00 0,00 5.789.000,00


Hal 96 dari 104



1 2 3 4 5 64.03.4.03.01.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 12.600.000,00 30.686.000,00 0,00 43.286.000,004.03.4.03.01.01.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah 2.000.000,00 8.251.000,00 0,00 10.251.000,004.03.4.03.01.01.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 10.600.000,00 22.435.000,00 0,00 33.035.000,004.03.4.03.01.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.012.555.000,00 916.514.000,00 24.450.000,00 1.953.519.000,004.03.4.03.01.01.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 193.500.000,00 96.183.000,00 0,00 289.683.000,004.03.4.03.01.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 28.950.000,00 124.065.000,00 0,00 153.015.000,004.03.4.03.01.01.21.010 Penetapan RKPD 750.000,00 31.979.000,00 0,00 32.729.000,004.03.4.03.01.01.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9.800.000,00 7.200.000,00 0,00 17.000.000,004.03.4.03.01.01.21.014 Forum OPD dan FGD 57.400.000,00 55.504.000,00 0,00 112.904.000,004.03.4.03.01.01.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.300.000,00 47.915.000,00 0,00 57.215.000,004.03.4.03.01.01.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD 76.200.000,00 33.930.000,00 0,00 110.130.000,004.03.4.03.01.01.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 110.380.000,00 20.845.000,00 0,00 131.225.000,004.03.4.03.01.01.21.036 Penetapan Perubahan RKPD 750.000,00 27.680.000,00 0,00 28.430.000,004.03.4.03.01.01.21.037 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD 75.400.000,00 34.230.000,00 0,00 109.630.000,004.03.4.03.01.01.21.042 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 23.000.000,00 35.000.000,00 0,00 58.000.000,004.03.4.03.01.01.21.049 Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis 41.550.000,00 80.688.000,00 0,00 122.238.000,004.03.4.03.01.01.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga 68.400.000,00 49.600.000,00 0,00 118.000.000,004.03.4.03.01.01.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City 48.100.000,00 45.900.000,00 0,00 94.000.000,004.03.4.03.01.01.21.078 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026 40.875.000,00 28.128.000,00 0,00 69.003.000,004.03.4.03.01.01.21.079 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 228.200.000,00 197.667.000,00 24.450.000,00 450.317.000,004.03.4.03.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 47.400.000,00 125.234.000,00 0,00 172.634.000,004.03.4.03.01.01.22.047 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 9.000.000,00 110.000.000,00 0,00 119.000.000,004.03.4.03.01.01.22.067 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga 38.400.000,00 15.234.000,00 0,00 53.634.000,004.03.4.03.01.01.23 Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya 153.600.000,00 207.499.000,00 0,00 361.099.000,004.03.4.03.01.01.23.038 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 66.200.000,00 27.446.000,00 0,00 93.646.000,004.03.4.03.01.01.23.950 Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah 44.000.000,00 71.059.000,00 0,00 115.059.000,004.03.4.03.01.01.23.954 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan 43.400.000,00 108.994.000,00 0,00 152.394.000,004.03.4.03.01.01.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 117.000.000,00 295.000.000,00 0,00 412.000.000,004.03.4.03.01.01.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis 32.250.000,00 46.750.000,00 0,00 79.000.000,004.03.4.03.01.01.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang 42.650.000,00 68.350.000,00 0,00 111.000.000,004.03.4.03.01.01.26.047 Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo 42.100.000,00 179.900.000,00 0,00 222.000.000,004.04 Keuangan 8.580.772.000,00 9.266.337.000,00 1.500.000.000,00 19.347.109.000,004.04.4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan 10.300.000,00 81.717.000,00 0,00 92.017.000,004.04.4.01.05.02 Kelurahan Jurangombo Selatan 2.000.000,00 20.367.000,00 0,00 22.367.000,004.04.4.01.05.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 20.367.000,00 0,00 22.367.000,004.04.4.01.05.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 20.367.000,00 0,00 22.367.000,004.04.4.01.05.03 Kelurahan Jurangombo Utara 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,004.04.4.01.05.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,004.04.4.01.05.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,004.04.4.01.05.04 Kelurahan Magersari 1.550.000,00 21.528.000,00 0,00 23.078.000,004.04.4.01.05.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 21.528.000,00 0,00 23.078.000,004.04.4.01.05.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 21.528.000,00 0,00 23.078.000,004.04.4.01.05.05 Kelurahan Rejowinangun Selatan 2.000.000,00 9.969.000,00 0,00 11.969.000,004.04.4.01.05.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 9.969.000,00 0,00 11.969.000,00


Hal 97 dari 104



1 2 3 4 5 64.04.4.01.05.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 9.969.000,00 0,00 11.969.000,004.04.4.01.05.06 Kelurahan Tidar Selatan 1.650.000,00 8.920.000,00 0,00 10.570.000,004.04.4.01.05.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.650.000,00 8.920.000,00 0,00 10.570.000,004.04.4.01.05.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.650.000,00 8.920.000,00 0,00 10.570.000,004.04.4.01.05.07 Kelurahan Tidar Utara 1.550.000,00 12.483.000,00 0,00 14.033.000,004.04.4.01.05.07.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 12.483.000,00 0,00 14.033.000,004.04.4.01.05.07.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 12.483.000,00 0,00 14.033.000,004.04.4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah 13.150.000,00 103.269.000,00 0,00 116.419.000,004.04.4.01.06.02 Kelurahan Cacaban 1.550.000,00 17.742.000,00 0,00 19.292.000,004.04.4.01.06.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 17.742.000,00 0,00 19.292.000,004.04.4.01.06.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 17.742.000,00 0,00 19.292.000,004.04.4.01.06.03 Kelurahan Gelangan 1.700.000,00 12.900.000,00 0,00 14.600.000,004.04.4.01.06.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.700.000,00 12.900.000,00 0,00 14.600.000,004.04.4.01.06.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.700.000,00 12.900.000,00 0,00 14.600.000,004.04.4.01.06.04 Kelurahan Kemirirejo 1.400.000,00 20.767.000,00 0,00 22.167.000,004.04.4.01.06.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.400.000,00 20.767.000,00 0,00 22.167.000,004.04.4.01.06.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.400.000,00 20.767.000,00 0,00 22.167.000,004.04.4.01.06.05 Kelurahan Magelang 1.400.000,00 6.583.000,00 0,00 7.983.000,004.04.4.01.06.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.400.000,00 6.583.000,00 0,00 7.983.000,004.04.4.01.06.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.400.000,00 6.583.000,00 0,00 7.983.000,004.04.4.01.06.06 Kelurahan Panjang 2.000.000,00 6.652.000,00 0,00 8.652.000,004.04.4.01.06.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 2.000.000,00 6.652.000,00 0,00 8.652.000,004.04.4.01.06.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 2.000.000,00 6.652.000,00 0,00 8.652.000,004.04.4.01.06.07 Kelurahan Rejowinangun Utara 5.100.000,00 38.625.000,00 0,00 43.725.000,004.04.4.01.06.07.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 5.100.000,00 38.625.000,00 0,00 43.725.000,004.04.4.01.06.07.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 5.100.000,00 38.625.000,00 0,00 43.725.000,004.04.4.01.07 Kecamatan Magelang Utara 8.250.000,00 115.679.000,00 0,00 123.929.000,004.04.4.01.07.02 Kelurahan Kedungsari 1.550.000,00 28.329.000,00 0,00 29.879.000,004.04.4.01.07.02.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 28.329.000,00 0,00 29.879.000,004.04.4.01.07.02.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 28.329.000,00 0,00 29.879.000,004.04.4.01.07.03 Kelurahan Kramat Selatan 1.550.000,00 22.450.000,00 0,00 24.000.000,004.04.4.01.07.03.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.550.000,00 22.450.000,00 0,00 24.000.000,004.04.4.01.07.03.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.550.000,00 22.450.000,00 0,00 24.000.000,004.04.4.01.07.04 Kelurahan Kramat Utara 1.500.000,00 18.200.000,00 0,00 19.700.000,004.04.4.01.07.04.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.500.000,00 18.200.000,00 0,00 19.700.000,004.04.4.01.07.04.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.500.000,00 18.200.000,00 0,00 19.700.000,004.04.4.01.07.05 Kelurahan Potrobangsan 1.850.000,00 13.500.000,00 0,00 15.350.000,004.04.4.01.07.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.850.000,00 13.500.000,00 0,00 15.350.000,004.04.4.01.07.05.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.850.000,00 13.500.000,00 0,00 15.350.000,004.04.4.01.07.06 Kelurahan Wates 1.800.000,00 33.200.000,00 0,00 35.000.000,004.04.4.01.07.06.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan 1.800.000,00 33.200.000,00 0,00 35.000.000,004.04.4.01.07.06.17.006 Bulan bhakti gotong-royong 1.800.000,00 33.200.000,00 0,00 35.000.000,004.04.4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.549.072.000,00 8.965.672.000,00 1.500.000.000,00 19.014.744.000,004.04.4.04.01.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.549.072.000,00 8.965.672.000,00 1.500.000.000,00 19.014.744.000,00


Hal 98 dari 104



1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.018.153.000,00 966.353.000,00 0,00 1.984.506.000,004.04.4.04.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,004.04.4.04.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 365.124.000,00 0,00 365.124.000,004.04.4.04.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 23.690.000,00 0,00 23.690.000,004.04.4.04.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 831.628.000,00 28.028.000,00 0,00 859.656.000,004.04.4.04.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 63.423.000,00 0,00 63.423.000,004.04.4.04.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.401.000,00 0,00 34.401.000,004.04.4.04.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.946.000,00 0,00 25.946.000,004.04.4.04.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.599.000,00 0,00 7.599.000,004.04.4.04.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,004.04.4.04.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 7.520.000,00 0,00 7.520.000,004.04.4.04.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 115.816.000,00 0,00 115.816.000,004.04.4.04.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 184.754.000,00 0,00 184.754.000,004.04.4.04.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 123.600.000,00 89.214.000,00 0,00 212.814.000,004.04.4.04.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 62.925.000,00 14.438.000,00 0,00 77.363.000,004.04.4.04.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.950.000,00 623.500.000,00 0,00 632.450.000,004.04.4.04.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 90.922.000,00 0,00 90.922.000,004.04.4.04.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 317.240.000,00 0,00 317.240.000,004.04.4.04.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,004.04.4.04.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 55.910.000,00 0,00 55.910.000,004.04.4.04.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,004.04.4.04.01.01.02.039 Perencanaan Pengadaan Tanah 8.950.000,00 127.178.000,00 0,00 136.128.000,004.04.4.04.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 78.344.000,00 130.136.000,00 0,00 208.480.000,004.04.4.04.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 28.464.000,00 14.646.000,00 0,00 43.110.000,004.04.4.04.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.656.000,00 3.031.000,00 0,00 13.687.000,004.04.4.04.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 5.400.000,00 2.700.000,00 0,00 8.100.000,004.04.4.04.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 16.548.000,00 15.251.000,00 0,00 31.799.000,004.04.4.04.01.01.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 14.276.000,00 91.336.000,00 0,00 105.612.000,004.04.4.04.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 3.172.000,00 0,00 6.172.000,004.04.4.04.01.01.15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.798.739.000,00 2.455.859.000,00 0,00 6.254.598.000,004.04.4.04.01.01.15.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 18.450.000,00 22.217.000,00 0,00 40.667.000,004.04.4.04.01.01.15.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 191.790.000,00 158.317.000,00 0,00 350.107.000,004.04.4.04.01.01.15.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 154.481.000,00 120.290.000,00 0,00 274.771.000,004.04.4.04.01.01.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 195.248.000,00 102.241.000,00 0,00 297.489.000,004.04.4.04.01.01.15.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 210.301.000,00 122.845.000,00 0,00 333.146.000,004.04.4.04.01.01.15.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 120.750.000,00 80.229.000,00 0,00 200.979.000,004.04.4.04.01.01.15.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 130.226.000,00 63.769.000,00 0,00 193.995.000,004.04.4.04.01.01.15.013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 123.306.000,00 175.404.000,00 0,00 298.710.000,004.04.4.04.01.01.15.018 Penyusunan laporan posisi kas daerah 26.100.000,00 10.144.000,00 0,00 36.244.000,004.04.4.04.01.01.15.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 118.662.000,00 70.455.000,00 0,00 189.117.000,004.04.4.04.01.01.15.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 55.905.000,00 36.111.000,00 0,00 92.016.000,004.04.4.04.01.01.15.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 119.350.000,00 36.254.000,00 0,00 155.604.000,004.04.4.04.01.01.15.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 55.885.000,00 38.724.000,00 0,00 94.609.000,004.04.4.04.01.01.15.024 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 33.622.000,00 12.141.000,00 0,00 45.763.000,00


Hal 99 dari 104



1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.01.15.025 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 30.213.000,00 16.089.000,00 0,00 46.302.000,004.04.4.04.01.01.15.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak 87.480.000,00 68.485.000,00 0,00 155.965.000,004.04.4.04.01.01.15.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek 51.420.000,00 122.140.000,00 0,00 173.560.000,004.04.4.04.01.01.15.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 25.650.000,00 20.387.000,00 0,00 46.037.000,004.04.4.04.01.01.15.036 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 91.296.000,00 114.536.000,00 0,00 205.832.000,004.04.4.04.01.01.15.042 Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD 87.096.000,00 13.562.000,00 0,00 100.658.000,004.04.4.04.01.01.15.043 Pengendalian dan penerbitan SPM 12.462.000,00 20.386.000,00 0,00 32.848.000,004.04.4.04.01.01.15.044 Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas 58.600.000,00 14.864.000,00 0,00 73.464.000,004.04.4.04.01.01.15.048 Penyusunan laporan pajak 71.700.000,00 26.952.000,00 0,00 98.652.000,004.04.4.04.01.01.15.049 Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah 9.800.000,00 23.564.000,00 0,00 33.364.000,004.04.4.04.01.01.15.051 Penyusunan anggaran kas 0,00 14.403.000,00 0,00 14.403.000,004.04.4.04.01.01.15.052 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 27.864.000,00 15.287.000,00 0,00 43.151.000,004.04.4.04.01.01.15.053 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 28.519.000,00 16.515.000,00 0,00 45.034.000,004.04.4.04.01.01.15.057 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga 30.085.000,00 124.960.000,00 0,00 155.045.000,004.04.4.04.01.01.15.059 Penyusunan data keuangan daerah 69.600.000,00 13.249.000,00 0,00 82.849.000,004.04.4.04.01.01.15.060 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 89.780.000,00 18.432.000,00 0,00 108.212.000,004.04.4.04.01.01.15.061 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD 28.310.000,00 48.363.000,00 0,00 76.673.000,004.04.4.04.01.01.15.065 Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah 179.400.000,00 47.937.000,00 0,00 227.337.000,004.04.4.04.01.01.15.066 Workshop pengelolaan keuangan daerah 3.200.000,00 85.050.000,00 0,00 88.250.000,004.04.4.04.01.01.15.072 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 119.498.000,00 111.983.000,00 0,00 231.481.000,004.04.4.04.01.01.15.077 Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD 85.680.000,00 31.788.000,00 0,00 117.468.000,004.04.4.04.01.01.15.081 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota 23.950.000,00 19.404.000,00 0,00 43.354.000,004.04.4.04.01.01.15.091 Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah 96.144.000,00 26.249.000,00 0,00 122.393.000,004.04.4.04.01.01.15.095 Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung 21.600.000,00 5.325.000,00 0,00 26.925.000,004.04.4.04.01.01.15.104 Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 421.200.000,00 10.878.000,00 0,00 432.078.000,004.04.4.04.01.01.15.107 Pembuatan Daftar Gaji 82.470.000,00 54.837.000,00 0,00 137.307.000,004.04.4.04.01.01.15.108 Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5.000.000,00 50.660.000,00 0,00 55.660.000,004.04.4.04.01.01.15.114 Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah 23.400.000,00 5.117.000,00 0,00 28.517.000,004.04.4.04.01.01.15.115 Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD 111.036.000,00 50.039.000,00 0,00 161.075.000,004.04.4.04.01.01.15.134 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited 43.626.000,00 29.598.000,00 0,00 73.224.000,004.04.4.04.01.01.15.137 Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 207.584.000,00 73.561.000,00 0,00 281.145.000,004.04.4.04.01.01.15.138 Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah 21.000.000,00 112.118.000,00 0,00 133.118.000,004.04.4.04.01.01.18 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.052.778.000,00 1.282.914.000,00 0,00 3.335.692.000,004.04.4.04.01.01.18.001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 33.800.000,00 278.839.000,00 0,00 312.639.000,004.04.4.04.01.01.18.002 Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak 36.636.000,00 14.103.000,00 0,00 50.739.000,004.04.4.04.01.01.18.004 Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah 130.992.000,00 15.765.000,00 0,00 146.757.000,004.04.4.04.01.01.18.005 Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah 128.360.000,00 34.518.000,00 0,00 162.878.000,004.04.4.04.01.01.18.006 Intensifikasi Pemungutan PBB 81.600.000,00 236.394.000,00 0,00 317.994.000,004.04.4.04.01.01.18.007 Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB 176.520.000,00 22.831.000,00 0,00 199.351.000,004.04.4.04.01.01.18.009 Pengelolaan Data Dan Informasi PBB 259.920.000,00 116.002.000,00 0,00 375.922.000,004.04.4.04.01.01.18.011 Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB 126.380.000,00 31.964.000,00 0,00 158.344.000,004.04.4.04.01.01.18.012 Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah 88.200.000,00 28.736.000,00 0,00 116.936.000,004.04.4.04.01.01.18.013 Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah 46.000.000,00 16.428.000,00 0,00 62.428.000,004.04.4.04.01.01.18.014 Penatausahaan Administrasi Dana Transfer 91.200.000,00 46.145.000,00 0,00 137.345.000,00


Hal 100 dari 104



1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.01.18.015 Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan 234.150.000,00 41.738.000,00 0,00 275.888.000,004.04.4.04.01.01.18.016 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah 30.600.000,00 24.070.000,00 0,00 54.670.000,004.04.4.04.01.01.18.017 Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah 85.590.000,00 14.010.000,00 0,00 99.600.000,004.04.4.04.01.01.18.019 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13.650.000,00 47.831.000,00 0,00 61.481.000,004.04.4.04.01.01.18.020 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah 19.650.000,00 16.235.000,00 0,00 35.885.000,004.04.4.04.01.01.18.024 Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB 81.000.000,00 40.456.000,00 0,00 121.456.000,004.04.4.04.01.01.18.026 Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB 46.350.000,00 84.350.000,00 0,00 130.700.000,004.04.4.04.01.01.18.027 Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah 10.830.000,00 42.228.000,00 0,00 53.058.000,004.04.4.04.01.01.18.029 Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak 154.950.000,00 66.165.000,00 0,00 221.115.000,004.04.4.04.01.01.18.030 Implementasi Tapping Box 81.000.000,00 20.515.000,00 0,00 101.515.000,004.04.4.04.01.01.18.031 Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah 95.400.000,00 43.591.000,00 0,00 138.991.000,004.04.4.04.01.01.19 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.592.108.000,00 3.506.910.000,00 1.500.000.000,00 6.599.018.000,004.04.4.04.01.01.19.001 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan 7.370.000,00 46.628.000,00 0,00 53.998.000,004.04.4.04.01.01.19.002 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan 17.050.000,00 264.005.000,00 0,00 281.055.000,004.04.4.04.01.01.19.004 Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah 27.000.000,00 6.205.000,00 0,00 33.205.000,004.04.4.04.01.01.19.007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga 0,00 68.954.000,00 0,00 68.954.000,004.04.4.04.01.01.19.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.050.000,00 303.603.000,00 0,00 304.653.000,004.04.4.04.01.01.19.012 Penghapusan Asset 51.196.000,00 11.966.000,00 0,00 63.162.000,004.04.4.04.01.01.19.014 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 114.570.000,00 113.486.000,00 0,00 228.056.000,004.04.4.04.01.01.19.015 Penjualan asset daerah 36.750.000,00 51.239.000,00 0,00 87.989.000,004.04.4.04.01.01.19.016 Penyelamatan asset daerah 171.600.000,00 39.119.000,00 1.500.000.000,00 1.710.719.000,004.04.4.04.01.01.19.017 Penaksiran barang milik daerah 56.672.000,00 36.852.000,00 0,00 93.524.000,004.04.4.04.01.01.19.018 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah 31.800.000,00 39.280.000,00 0,00 71.080.000,004.04.4.04.01.01.19.019 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 61.220.000,00 39.179.000,00 0,00 100.399.000,004.04.4.04.01.01.19.020 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah 89.850.000,00 38.255.000,00 0,00 128.105.000,004.04.4.04.01.01.19.022 Peningkatan status tanah yang dimohon warga 31.350.000,00 13.982.000,00 0,00 45.332.000,004.04.4.04.01.01.19.023 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 200.400.000,00 94.001.000,00 0,00 294.401.000,004.04.4.04.01.01.19.024 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 28.750.000,00 58.450.000,00 0,00 87.200.000,004.04.4.04.01.01.19.025 Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda 0,00 16.570.000,00 0,00 16.570.000,004.04.4.04.01.01.19.026 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.04.4.04.01.01.19.027 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.04.4.04.01.01.19.028 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda 0,00 66.900.000,00 0,00 66.900.000,004.04.4.04.01.01.19.029 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 51.280.000,00 95.103.000,00 0,00 146.383.000,004.04.4.04.01.01.19.030 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess 1.000.000,00 383.632.000,00 0,00 384.632.000,004.04.4.04.01.01.19.031 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 0,00 429.998.000,00 0,00 429.998.000,004.04.4.04.01.01.19.032 Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan 43.000.000,00 8.910.000,00 0,00 51.910.000,004.04.4.04.01.01.19.034 Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 423.000.000,00 237.288.000,00 0,00 660.288.000,004.04.4.04.01.01.19.035 Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 41.800.000,00 15.491.000,00 0,00 57.291.000,004.04.4.04.01.01.19.044 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola 0,00 9.964.000,00 0,00 9.964.000,004.04.4.04.01.01.19.045 Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal 12.750.000,00 37.250.000,00 0,00 50.000.000,004.04.4.04.01.01.19.046 Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot 92.650.000,00 915.600.000,00 0,00 1.008.250.000,004.04.4.04.01.02 PPKD 0,00 0,00 0,00 0,004.05 Kepegawaian 1.470.344.000,00 2.486.632.000,00 0,00 3.956.976.000,004.05.4.01.03 Sekretariat Daerah 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,00


Hal 101 dari 104



1 2 3 4 5 64.05.4.01.03.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,004.05.4.01.03.02.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,004.05.4.01.03.02.15.073 Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan 29.980.000,00 52.394.000,00 0,00 82.374.000,004.05.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.440.364.000,00 2.434.238.000,00 0,00 3.874.602.000,004.05.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.440.364.000,00 2.434.238.000,00 0,00 3.874.602.000,004.05.4.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.550.000,00 257.668.000,00 0,00 410.218.000,004.05.4.05.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,004.05.4.05.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,004.05.4.05.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.780.000,00 0,00 6.780.000,004.05.4.05.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 147.750.000,00 5.850.000,00 0,00 153.600.000,004.05.4.05.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,004.05.4.05.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.001.000,00 0,00 14.001.000,004.05.4.05.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.985.000,00 0,00 12.985.000,004.05.4.05.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.062.000,00 0,00 1.062.000,004.05.4.05.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.05.4.05.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.256.000,00 0,00 25.256.000,004.05.4.05.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 105.680.000,00 0,00 105.680.000,004.05.4.05.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 42.419.000,00 0,00 42.419.000,004.05.4.05.01.01.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.800.000,00 2.435.000,00 0,00 7.235.000,004.05.4.05.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 171.395.000,00 0,00 171.395.000,004.05.4.05.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 134.580.000,00 0,00 134.580.000,004.05.4.05.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.315.000,00 0,00 7.315.000,004.05.4.05.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,004.05.4.05.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,004.05.4.05.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 66.880.000,00 40.630.000,00 0,00 107.510.000,004.05.4.05.01.01.03.008 Penegakan Disiplin ASN 66.880.000,00 40.630.000,00 0,00 107.510.000,004.05.4.05.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.040.000,00 15.679.000,00 0,00 60.719.000,004.05.4.05.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 10.950.000,00 1.084.000,00 0,00 12.034.000,004.05.4.05.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.550.000,00 1.558.000,00 0,00 4.108.000,004.05.4.05.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.990.000,00 937.000,00 0,00 9.927.000,004.05.4.05.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.250.000,00 1.039.000,00 0,00 9.289.000,004.05.4.05.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 11.600.000,00 9.624.000,00 0,00 21.224.000,004.05.4.05.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 2.700.000,00 1.437.000,00 0,00 4.137.000,004.05.4.05.01.01.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.175.894.000,00 1.948.866.000,00 0,00 3.124.760.000,004.05.4.05.01.01.15.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 41.724.000,00 61.790.000,00 0,00 103.514.000,004.05.4.05.01.01.15.009 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 34.950.000,00 42.868.000,00 0,00 77.818.000,004.05.4.05.01.01.15.022 Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar 11.300.000,00 4.843.000,00 0,00 16.143.000,004.05.4.05.01.01.15.024 Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 11.400.000,00 5.725.000,00 0,00 17.125.000,004.05.4.05.01.01.15.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 10.300.000,00 5.900.000,00 0,00 16.200.000,004.05.4.05.01.01.15.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 36.584.000,00 24.228.000,00 0,00 60.812.000,004.05.4.05.01.01.15.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 23.000.000,00 26.558.000,00 0,00 49.558.000,004.05.4.05.01.01.15.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 12.200.000,00 224.392.000,00 0,00 236.592.000,004.05.4.05.01.01.15.034 Pelantikan Pejabat 46.904.000,00 59.272.000,00 0,00 106.176.000,004.05.4.05.01.01.15.038 Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 70.990.000,00 98.182.000,00 0,00 169.172.000,00


Hal 102 dari 104



1 2 3 4 5 64.05.4.05.01.01.15.040 Penatausahaan Kenaikan Pangkat 16.500.000,00 71.170.000,00 0,00 87.670.000,004.05.4.05.01.01.15.041 Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai 18.750.000,00 18.319.000,00 0,00 37.069.000,004.05.4.05.01.01.15.042 Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik 30.030.000,00 13.826.000,00 0,00 43.856.000,004.05.4.05.01.01.15.044 Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT 22.200.000,00 117.600.000,00 0,00 139.800.000,004.05.4.05.01.01.15.054 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian 18.000.000,00 9.885.000,00 0,00 27.885.000,004.05.4.05.01.01.15.055 Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 157.650.000,00 172.303.000,00 0,00 329.953.000,004.05.4.05.01.01.15.060 Pengembangan Karakter SDM Aparatur 5.900.000,00 100.505.000,00 0,00 106.405.000,004.05.4.05.01.01.15.061 Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam

Melaksanakan Tugas22.200.000,00 25.426.000,00 0,00 47.626.000,00

4.05.4.05.01.01.15.063 Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas 0,00 25.148.000,00 0,00 25.148.000,004.05.4.05.01.01.15.068 Pengukuran index profesionalitas ASN 35.505.000,00 12.229.000,00 0,00 47.734.000,004.05.4.05.01.01.15.070 Manajemen Kinerja Aparatur 39.800.000,00 46.795.000,00 0,00 86.595.000,004.05.4.05.01.01.15.074 Penempatan ASN 14.900.000,00 24.348.000,00 0,00 39.248.000,004.05.4.05.01.01.15.075 Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI 12.000.000,00 19.578.000,00 0,00 31.578.000,004.05.4.05.01.01.15.076 Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN 25.200.000,00 19.415.000,00 0,00 44.615.000,004.05.4.05.01.01.15.077 Penyusunan Formasi ASN 13.700.000,00 36.258.000,00 0,00 49.958.000,004.05.4.05.01.01.15.079 Seleksi Penerimaan Calon ASN 211.855.000,00 272.995.000,00 0,00 484.850.000,004.05.4.05.01.01.15.080 Pemindahan Tugas ASN 27.000.000,00 15.836.000,00 0,00 42.836.000,004.05.4.05.01.01.15.081 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN 129.196.000,00 79.233.000,00 0,00 208.429.000,004.05.4.05.01.01.15.082 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 7.750.000,00 34.250.000,00 0,00 42.000.000,004.05.4.05.01.01.15.083 Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi 5.700.000,00 16.332.000,00 0,00 22.032.000,004.05.4.05.01.01.15.084 Penyelenggaraan Pelatihan 32.406.000,00 248.205.000,00 0,00 280.611.000,004.05.4.05.01.01.15.085 Administrasi Pemberkasan Calon ASN 30.300.000,00 15.452.000,00 0,00 45.752.000,004.06 Pendidikan dan Pelatihan 12.100.000,00 2.240.857.000,00 0,00 2.252.957.000,004.06.4.01.03 Sekretariat Daerah 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,004.06.4.01.03.05 Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,004.06.4.01.03.05.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,004.06.4.01.03.05.16.009 Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 8.100.000,00 45.999.000,00 0,00 54.099.000,004.06.4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 2.194.858.000,00 0,00 2.198.858.000,004.06.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 2.194.858.000,00 0,00 2.198.858.000,004.06.4.05.01.01.15 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 500.897.000,00 0,00 500.897.000,004.06.4.05.01.01.15.008 Pelatihan Teknis 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,004.06.4.05.01.01.15.009 Pelatihan Manajerial 0,00 290.897.000,00 0,00 290.897.000,004.06.4.05.01.01.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.000.000,00 1.693.961.000,00 0,00 1.697.961.000,004.06.4.05.01.01.16.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000,00 25.588.000,00 0,00 29.588.000,004.06.4.05.01.01.16.011 Pelatihan Fungsional bagi ASN 0,00 375.173.000,00 0,00 375.173.000,004.06.4.05.01.01.16.013 Pelatihan Dasar bagi Calon ASN 0,00 1.293.200.000,00 0,00 1.293.200.000,004.07 Penelitian dan Pengembangan 358.498.000,00 1.887.868.000,00 0,00 2.246.366.000,004.07.4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 358.498.000,00 1.887.868.000,00 0,00 2.246.366.000,004.07.4.07.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 358.498.000,00 1.887.868.000,00 0,00 2.246.366.000,004.07.4.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.966.000,00 356.461.000,00 0,00 428.427.000,004.07.4.07.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,004.07.4.07.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,004.07.4.07.01.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00


Hal 103 dari 104



1 2 3 4 5 64.07.4.07.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.966.000,00 14.372.000,00 0,00 86.338.000,004.07.4.07.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 55.280.000,00 0,00 55.280.000,004.07.4.07.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.668.000,00 0,00 11.668.000,004.07.4.07.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.082.000,00 0,00 8.082.000,004.07.4.07.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.07.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,004.07.4.07.01.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,004.07.4.07.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.634.000,00 0,00 37.634.000,004.07.4.07.01.01.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 104.712.000,00 0,00 104.712.000,004.07.4.07.01.01.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 85.638.000,00 0,00 85.638.000,004.07.4.07.01.01.01.028 Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD 0,00 2.695.000,00 0,00 2.695.000,004.07.4.07.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 160.460.000,00 0,00 160.460.000,004.07.4.07.01.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 62.896.000,00 0,00 62.896.000,004.07.4.07.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 87.564.000,00 0,00 87.564.000,004.07.4.07.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.07.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.07.01.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,004.07.4.07.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38.032.000,00 21.716.000,00 0,00 59.748.000,004.07.4.07.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 15.374.000,00 11.486.000,00 0,00 26.860.000,004.07.4.07.01.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD 6.984.000,00 3.010.000,00 0,00 9.994.000,004.07.4.07.01.01.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6.674.000,00 4.157.000,00 0,00 10.831.000,004.07.4.07.01.01.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD 6.000.000,00 1.059.000,00 0,00 7.059.000,004.07.4.07.01.01.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 3.000.000,00 2.004.000,00 0,00 5.004.000,004.07.4.07.01.01.15 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi 72.350.000,00 386.679.000,00 0,00 459.029.000,004.07.4.07.01.01.15.001 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 11.550.000,00 78.140.000,00 0,00 89.690.000,004.07.4.07.01.01.15.002 Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat 19.750.000,00 152.344.000,00 0,00 172.094.000,004.07.4.07.01.01.15.004 Penguatan Sistem Inovasi Daerah 13.300.000,00 18.021.000,00 0,00 31.321.000,004.07.4.07.01.01.15.005 Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang 15.750.000,00 52.917.000,00 0,00 68.667.000,004.07.4.07.01.01.15.006 Pameran Produk Teknologi dan Inovasi 12.000.000,00 85.257.000,00 0,00 97.257.000,004.07.4.07.01.01.16 Program Penelitian dan Pengkajian 84.600.000,00 264.311.000,00 0,00 348.911.000,004.07.4.07.01.01.16.002 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 22.400.000,00 68.123.000,00 0,00 90.523.000,004.07.4.07.01.01.16.003 Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 17.700.000,00 56.115.000,00 0,00 73.815.000,004.07.4.07.01.01.16.008 Pengelolaan Open Journal System 12.100.000,00 44.283.000,00 0,00 56.383.000,004.07.4.07.01.01.16.009 Riset Unggulan Daerah 15.300.000,00 54.640.000,00 0,00 69.940.000,004.07.4.07.01.01.16.030 kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang 17.100.000,00 41.150.000,00 0,00 58.250.000,004.07.4.07.01.01.17 Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan 11.850.000,00 9.430.000,00 0,00 21.280.000,004.07.4.07.01.01.17.002 Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian 11.850.000,00 9.430.000,00 0,00 21.280.000,004.07.4.07.01.01.18 Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi 10.900.000,00 36.200.000,00 0,00 47.100.000,004.07.4.07.01.01.18.001 Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual 10.900.000,00 36.200.000,00 0,00 47.100.000,004.07.4.07.01.01.19 Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan 68.800.000,00 652.611.000,00 0,00 721.411.000,004.07.4.07.01.01.19.001 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 8.450.000,00 23.284.000,00 0,00 31.734.000,004.07.4.07.01.01.19.003 Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang 31.600.000,00 69.566.000,00 0,00 101.166.000,004.07.4.07.01.01.19.005 Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi 9.300.000,00 95.945.000,00 0,00 105.245.000,004.07.4.07.01.01.19.014 Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang 10.350.000,00 45.216.000,00 0,00 55.566.000,00


Hal 104 dari 104



1 2 3 4 5 64.07.4.07.01.01.19.016 Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional 9.100.000,00 418.600.000,00 0,00 427.700.000,00


SIGIT WIDYONINDITO

RANCANGAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2019

REKAPITULASI BELANJA DAERAH

UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


E-BUDGETING - REKAPITULASI RANCANGAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI Hal 1 dari 2

PEMERINTAH KOTA MAGELANGREKAPITULASI RANCANGAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIANBELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

JUMLAHPEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 801 Pepalayanan Umum 89.022.673.000,00 39.036.170.000,00 22.806.508.000,00 69.732.179.000,00 4.058.979.000,00 224.656.509.000,0001.2.03 Pangan 0,00 0,00 90.000.000,00 344.099.000,00 0,00 434.099.000,0001.2.10 Komunikasi dan Informatika 3.195.248.000,00 0,00 1.726.495.000,00 8.856.961.000,00 396.213.000,00 14.174.917.000,0001.2.14 Statistik 0,00 0,00 296.150.000,00 161.954.000,00 0,00 458.104.000,0001.2.15 Persandian 0,00 0,00 46.300.000,00 120.586.000,00 0,00 166.886.000,0001.2.18 Kearsipan 0,00 0,00 497.735.000,00 627.389.000,00 0,00 1.125.124.000,0001.4.01 Administrasi Pemerintahan 49.390.326.000,00 0,00 5.567.652.000,00 37.677.176.000,00 2.082.658.000,00 94.717.812.000,0001.4.02 Pengawasan 3.670.317.000,00 0,00 2.149.993.000,00 2.014.309.000,00 55.658.000,00 7.890.277.000,0001.4.03 Perencanaan 3.565.834.000,00 0,00 2.010.469.000,00 4.048.011.000,00 24.450.000,00 9.648.764.000,0001.4.04 Keuangan 7.195.024.000,00 39.036.170.000,00 8.580.772.000,00 9.266.337.000,00 1.500.000.000,00 65.578.303.000,0001.4.05 Kepegawaian 19.682.241.000,00 0,00 1.470.344.000,00 2.486.632.000,00 0,00 23.639.217.000,0001.4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 12.100.000,00 2.240.857.000,00 0,00 2.252.957.000,0001.4.07 Penelitian dan Pengembangan 2.323.683.000,00 0,00 358.498.000,00 1.887.868.000,00 0,00 4.570.049.000,0003 Ketertiban dan Keamanan 7.210.161.000,00 0,00 5.798.748.000,00 8.988.456.000,00 1.390.000,00 21.998.755.000,0003.1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.210.161.000,00 0,00 5.798.748.000,00 8.988.456.000,00 1.390.000,00 21.998.755.000,0004 Ekonomi 25.518.775.000,00 0,00 4.851.128.000,00 30.973.199.000,00 2.725.091.000,00 64.068.193.000,0004.2.01 Tenaga Kerja 2.568.967.000,00 0,00 587.758.000,00 2.312.480.000,00 0,00 5.469.205.000,0004.2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.100.954.000,00 0,00 400.850.000,00 2.949.627.000,00 1.096.364.000,00 7.547.795.000,0004.2.09 Perhubungan 3.356.913.000,00 0,00 941.396.000,00 3.938.315.000,00 1.236.179.000,00 9.472.803.000,0004.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 153.850.000,00 955.351.000,00 0,00 1.109.201.000,0004.2.12 Penanaman Modal 3.062.984.000,00 0,00 475.086.000,00 1.651.377.000,00 0,00 5.189.447.000,0004.3.01 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 47.300.000,00 804.899.000,00 0,00 852.199.000,0004.3.03 Pertanian 4.469.452.000,00 0,00 382.820.000,00 3.289.893.000,00 0,00 8.142.165.000,0004.3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 120.864.000,00 6.872.100.000,00 392.548.000,00 7.385.512.000,0004.3.06 Perdagangan 0,00 0,00 947.022.000,00 5.071.301.000,00 0,00 6.018.323.000,0004.3.07 Perindustrian 8.959.505.000,00 0,00 794.182.000,00 3.110.976.000,00 0,00 12.864.663.000,0004.3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,0005 Lingkungan Hidup 7.297.083.000,00 0,00 2.520.271.000,00 17.726.232.000,00 29.215.957.000,00 56.759.543.000,0005.2.04 Pertanahan 0,00 0,00 6.750.000,00 24.550.000,00 2.773.657.000,00 2.804.957.000,0005.2.05 Lingkungan Hidup 7.297.083.000,00 0,00 2.513.521.000,00 17.701.682.000,00 26.442.300.000,00 53.954.586.000,0006 Perumahan dan Fasilitas Umum 7.885.893.000,00 0,00 2.955.907.000,00 18.952.621.000,00 54.332.376.000,00 84.126.797.000,0006.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.827.022.000,00 0,00 1.818.064.000,00 10.602.542.000,00 54.176.750.000,00 71.424.378.000,0006.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3.058.871.000,00 0,00 1.137.843.000,00 8.350.079.000,00 155.626.000,00 12.702.419.000,0007 Kesehatan 51.060.737.000,00 0,00 16.611.953.000,00 170.587.330.000,00 98.857.385.000,00 337.117.405.000,0007.1.02 Kesehatan 51.060.737.000,00 0,00 16.571.613.000,00 169.575.144.000,00 98.236.385.000,00 335.443.879.000,00

LAMPIRAN VRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

E-BUDGETING - REKAPITULASI RANCANGAN APBD UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI Hal 2 dari 2

KODE URAIANBELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

JUMLAHPEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 807.2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 40.340.000,00 1.012.186.000,00 621.000.000,00 1.673.526.000,0008 Pariwisata dan Budaya 0,00 0,00 518.155.000,00 9.110.232.000,00 2.572.935.000,00 12.201.322.000,0008.2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 283.550.000,00 4.511.738.000,00 284.000.000,00 5.079.288.000,0008.3.02 Pariwisata 0,00 0,00 234.605.000,00 4.598.494.000,00 2.288.935.000,00 7.122.034.000,0010 Pendidikan 125.213.042.000,00 0,00 3.853.204.000,00 60.644.653.000,00 9.899.892.000,00 199.610.791.000,0010.1.01 Pendidikan 119.115.736.000,00 0,00 3.073.027.000,00 48.885.255.000,00 9.764.767.000,00 180.838.785.000,0010.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 2.981.006.000,00 0,00 435.090.000,00 9.426.013.000,00 58.210.000,00 12.900.319.000,0010.2.17 Perpustakaan 3.116.300.000,00 0,00 345.087.000,00 2.333.385.000,00 76.915.000,00 5.871.687.000,0011 Perlindungan Sosial 4.814.425.000,00 0,00 1.469.235.000,00 6.000.357.000,00 105.623.000,00 12.389.640.000,0011.1.06 Sosial 2.243.487.000,00 0,00 801.761.000,00 2.069.567.000,00 34.500.000,00 5.149.315.000,0011.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 140.190.000,00 1.332.599.000,00 0,00 1.472.789.000,0011.2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.570.938.000,00 0,00 527.284.000,00 2.598.191.000,00 71.123.000,00 5.767.536.000,00


SIGIT WIDYONINDITO

RANCANGAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2019

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN VIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I II III IV V TENAGAFUNGSIONAL STAF

Golongan IV/eGolongan IV/d 0 3 0Golongan IV/c 21 0 7 1Golongan IV/b 4 33 41 1Golongan IV/a 1 54 5 430 11JUMLAH GOLONGAN IV 0 26 87 5 0 481 13Golongan III/d 20 255 0 209 17Golongan III/c 105 0 163 69Golongan III/b 13 0 209 185Golongan III/a 6 0 163 205JUMLAH GOLONGAN III 0 0 20 379 0 744 476Golongan II/d 87 172Golongan II/c 26 142Golongan II/b 21 54Golongan II/a 0 59JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 134 427Golongan I/d 34Golongan I/c 47Golongan I/b 1Golongan I/a 0JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 82TOTAL 0 26 107 384 0 1359 998

SIGIT WIDYONINDITO

10

822874

Magelang, September 2019WALIKOTA MAGELANG,

47

501337407374

16192591687559

56134

612

PEMERINTAH KOTA MAGELANGDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN / RUANGESELON NON ESELON

JUMLAH

32979501

RANCANGAN

LAMPIRAN VII


NOMOR TAHUN 2019

DAFTAR PIUTANG DAERAH


LAMPIRAN VIIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No Uraian rincian piutang Tahun pengakuanpiutang

Jumlah piutang sampaidengan tahun 2018

Perkiraan penambahantahun 2019

Perkiraan pengurangantahun 2019

Perkiraan saldo akhirtahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

PIUTANG PAJAK DAERAH 13.802.560.119,00 0,00 1.111.984.282,00 12.690.575.837,001 Piutang Pajak Penerangan Jalan 2018 763.282.396,00 0,00 763.282.396,00 0,002 Piutang Pajak Reklame s.d. 2018 52.599.350,00 0,00 52.599.350,00 0,003 Piutang Pajak Hotel s.d. 2018 59.212.589,00 0,00 59.212.589,00 0,004 Piutang Pajak Restoran s.d. 2018 37.527.847,00 0,00 37.527.847,00 0,005 Piutang Pajak Hiburan s.d. 2018 14.571.140,00 0,00 14.571.140,00 0,006 Piutang Pajak Air Tanah s.d. 2018 28.592.680,00 0,00 28.592.680,00 0,007 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan s.d. 2018 12.846.774.117,00 0,00 156.198.280,00 12.690.575.837,00

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH 264.988.630,00 0,00 0,00 264.988.630,001 Piutang Retribusi Pasar 2003 264.988.630,00 0,00 0,00 264.988.630,00

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAHYANG DIPISAHKAN 5.521.630.484,50 0,00 5.521.630.484,50 0,00

1 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan 2018 5.521.630.484,50 0,00 5.521.630.484,50 0,00

PIUTANG LAIN-LAIN PADA YANG SAH 15.092.445.756,46 0,00 13.627.605.798,00 1.464.839.958,461 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Dinas Perhubungan) 2002 130.127.025,00 0,00 0,00 130.127.025,002 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (RSUD Tidar) s.d. 2018 13.710.924.262,00 0,00 13.607.160.798,00 103.763.464,003 Piutang Retribusi IMB 2009 609.113.000,00 0,00 0,00 609.113.000,00

4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Pasar PenampunganRejowinangun) 2010 565.708.000,00 0,00 0,00 565.708.000,00

5 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Kepada Pihak Ketiga) 2011 45.499.419,46 0,00 0,00 45.499.419,466 Piutang BLUD Puskesmas (Klaim BPJS) s.d. 2018 21.335.000,00 0,00 20.445.000,00 890.000,007 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah s.d. 2018 9.739.050,00 0,00 0,00 9.739.050,00

PEMERINTAH KOTA MAGELANGDAFTAR PIUTANG DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020

No Uraian rincian piutang Tahun pengakuanpiutang

Jumlah piutang sampaidengan tahun 2018




1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6PIUTANG TRANSFER 2.006.085.818,00 0,00 2.006.085.818,00 0,00

1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 2018 2.006.085.818,00 0,00 2.006.085.818,00 0,00

PIUTANG LAINNYA 3.866.835.409,00 0,00 12.683.000,00 3.854.152.409,00

1 Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidakDipisahkan) 2002 19.175.386,00 0,00 0,00 19.175.386,00

2 Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kesejahteraan) 2004 2.245.369.600,00 0,00 0,00 2.245.369.600,003 Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi) 2003 s/d 2011 90.256.500,00 0,00 500.000,00 89.756.500,004 Piutang Lain-Lain (Modal Penyertaan Koperasi) 2007 s/d 2013 130.000.000,00 0,00 8.000.000,00 122.000.000,005 Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok) 2012 s/d 2014 1.274.000.000,00 0,00 0,00 1.274.000.000,006 Piutang Lain-Lain (LPT - INDAG) 2005 s/d 2012 108.033.923,00 0,00 4.183.000,00 103.850.923,00

40.554.546.216,96 0,00 16.758.358.898,00 18.274.556.834,46


SIGIT WIDYONINDITO

Jumlah

RANCANGAN LAMPIRAN VIII


DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH


LAMPIRAN VIIIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NoTahun

penyertaanmodal

Nama Badan / Lembaga / PihakKetiga

Dasar HukumPenyertaan

modal(investasi)

daerah

Bentukpenyertaan

modal(investasi)

daerah

Jumlah penyertaanmodal (investasi)

daerah

Jumlah modal yangtelah disertakan

sampai tahunanggaran lalu

Penyertaanmodal tahun

ini

Penguranganpenyertaan

modal tahunini

Jumlah modal yangtelah disertakan sampai

dengan tahun ini

Sisa modalyang belumdisertakan

Hasil penyertaanmodal (investasi)daerah tahun ini

Jumlah modal(investasi) yangakan diterimakembali tahun

ini

Jumlah sisa modal(investasi) yang

disertakan sampaidengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8-9 11=6-10 12 13 14=10-13

1 1979 PDAM Kota Magelang PenyertaanModal 0,00 35.848.424.628,08 0,00 0,00 35.848.424.628,08 0,00 0,00 0,00 35.848.424.628,08

2 Bank Pembangunan Daerah KotaMagelang

Perda No 3Tahun 2013 Saham 0,00 24.400.000.000,00 0,00 0,00 24.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000.000,00

3 1986/1987 Bank Magelang Kota Magelang PenyertaanModal 0,00 34.753.464.369,00 0,00 0,00 34.753.464.369,00 0,00 0,00 0,00 34.753.464.369,00

4 1995 PRPP Jawa Tengah Saham 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5 1999/2000 PDOW Taman Kyai Langgeng KotaMagelang

PenyertaanModal 0,00 20.063.069.650,02 0,00 0,00 20.063.069.650,02 0,00 0,00 0,00 20.063.069.650,02

7 2002 PD Perbengkelan Kota Magelang PenyertaanModal 0,00 1.844.211.183,25 0,00 0,00 1.844.211.183,25 0,00 0,00 0,00 1.844.211.183,25

8 2002 PD Percetakan Kota Magelang PenyertaanModal 0,00 3.522.284.005,51 0,00 0,00 3.522.284.005,51 0,00 0,00 0,00 3.522.284.005,51

9 2007 BPR - BKK Magelang PenyertaanModal 0,00 3.861.720.766,67 0,00 0,00 3.861.720.766,67 0,00 0,00 0,00 3.861.720.766,67

0,00 124.443.174.602,53 0,00 0,00 124.443.174.602,53 0,00 0,00 0,00 124.443.174.602,53


SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANGDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah

RANCANGAN LAMPIRAN IX


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN IXRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhirtahun 2018



Perkiraan saldo akhir tahun2019

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Tanah 2.346.271.101.655,67 2.181.971.000,00 0,00 2.348.453.072.655,67

2 Peralatan dan Mesin 536.735.763.075,39 27.658.269.127,00 7.937.614.826,00 556.456.417.376,39

3 Gedung dan Bangunan 703.774.035.589,64 2.928.787.784,00 536.479.919,15 706.166.343.454,49

4 Jalan, Irigasi dan jaringan 944.832.338.718,89 1.341.026.291,00 643.434.732,48 945.529.930.277,41

5 Aset Tetap Lainnya 26.398.360.505,91 310.823.900,00 295.646.868,00 26.413.537.537,91

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 67.361.492.107,00 40.477.366.921,00 59.815.734,42 107.779.043.293,58

7 Akumulasi Penyusutan (1.135.441.215.039,53) 1.694.663.680,97 1.613.122.112,87 (1.135.359.673.471,43)

3.489.931.876.612,97 76.592.908.703,97 11.086.114.192,92 3.555.438.671.124,02


SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah

RANCANGAN LAMPIRAN X


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA


LAMPIRAN XRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019

TENTANG


No Jenis Aset Lainnya Saldo pada akhirtahun 2018




1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 12.468.000.000,00 0,00 0,00 12.468.000.000,002 Aset Tak Berwujud 13.644.073.232,00 159.150.000,00 0,00 13.803.223.232,003 Aset Lain - lain 85.227.289.851,71 7.100.000,00 2.237.518.900,00 82.996.870.951,714 Amortisasi (10.806.274.622,40) 0,00 0,00 (10.806.274.622,40)5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (24.605.722.902,66) 750.852.268,00 7.100.000,00 (23.861.970.634,66)

75.927.365.558,65 917.102.268,00 2.244.618.900,00 74.599.848.926,65

Magelang, September 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

KOTA MAGELANGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah

RANCANGAN LAMPIRAN XI


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN XIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Jumlah - - - -


SIGIT WIDYONINDITO

9

-

-

PEMERINTAH KOTA MAGELANGDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2020

No Nama SKPD

Jumlah Anggaran Tahun 2019Jumlah Realisasis.d akhir TA.2018

(Rp)

Jumlah sisa anggaran yangdianggarkan dalam tahun ini (Rp)

TA. 2020

APBD TA. 2019 Perubahan APBDTA. 2019 APBD TA.2020

PerubahanAPBD TA.

2020

Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan

RANCANGAN

LAMPIRAN XII


DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH


LAMPIRAN XIIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No Tujuan pembentukan danacadangan

Dasar hukumpembentukan dana

cadangan

Jumlah danacadangan yangdirencanakan

Saldo Awal Transfer dari kasdaerah

Transfer kekas daerah Saldo akhir Sisa dana yang

belum dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - -

- - - - -

Magelang, September 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANGDAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah

RANCANGAN LAMPIRAN XIII


DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH


LAMPIRAN XIIIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANGNOMOR TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PokokPinjaman

Daerah (Rp)

Bunga(Rp)

PokokPinjamanDaerah

(Rp)

Bunga(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -


SIGIT WIDYONINDITO

Persentasebunga

pinjaman%

Tujuanpenggunaan

pinjaman

Jumlah Pembayarantahun ini

Jumlah sisapembayaran (Rp)

JUMLAH

PEMERINTAH KOTA MAGELANGDAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

No. Sumber pinjamandaerah

Dasarhukum

pinjaman/obligasi

Tanggal/TahunPerjanjianPinjaman/Obligasi

JumlahPinjaman/

Nilai NominalObligasi (Rp)

JangkaWaktu

Pinjaman(tahun)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN...

Documents

Transcript of RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN...