Raker Form

download Raker Form

of 10

  • date post

    13-Jul-2015
  • Category

    Documents

  • view

    169
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Raker Form

RENCANA KERJA TEAM ISO 9001 SMAN 8 BandungNo TUJUAN Program TEAM ISO 9001:2008 PIC Target Start Date Due Date Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budget (x1.000) I Persiapan 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. Membentuk Struktur Organisasi Team ISO 9001:2008 Melakukan Gap Analysis dan Identifikasi Permasalahan Mengevaluasi Struktur Organisasi SMAN 8 Bandung Mengevaluasi VISI, MISI SMAN 8 Bandung Membuat Kebijakan Mutu SMAN 8 Bandung Training Workshop Persyaratan ISO & IWA Training Dokumentasi Training Sasaran Target Training PDCA Training Internal Audit Pelatihan 5 S. Pelatihan Mediasi. Motivasi Melakukan Study Banding Kepsek MFC Kepsek Kepsek Kepsek MFC MFC MFC MFC MFC MFC MFC Kepsek Tim ISO TIM ISO TIM ISO TIM ISO TIM ISO TIM ISO TIM ISO Disetujui dan tersosialisasikan Dapat meghasilkan Kekurangan di SMAN 8 Disetujui dan tersosialisasikan Disetujui dan tersosialisasikan Disetujui dan tersosialisasikan Program ISO dpt terlaksana dengan baik Peserta Tim ISO 9001 Peserta Tim ISO 9001 Peserta Tim ISO 9001 Peserta Tim ISO Auditor Peserta Tim ISO 9001 Seluruh Guru dan Pegawai 1X / Tahun Disetujui dan tersosialisasikan Disetujui Disetujui dan tersosialisasikan Disetujui dan tersosialisasikan Disetujui dan tersosialisasikan Disetujui dan tersosialisasikan Hasil identifikasi dapat ter up to date. 28-Feb-11 4-May-11 4-May-11 4-May-11 4-May-11 30-Apr-11 4-May-11 28-Feb-11 4-May-11 18-May-11 18-May-11 4-May-11 30-Apr-11 4-May-11

5.3. b. Kebijakan mutu II Peningkatan Kompetensi Personel Bidang Mutu

19-Oct-11 22-Oct-11

20-Oct-11 22-Oct-11

III Menyusun Sistem Manajemen ISO 9001:2008

1. Review Identifikasi Permasalahan ISO 9001:2008 2. Pembuatan activity plan 2011 3. Pedoman Manajemen Mutu 4. Membuat Prosedur Seluruh Unit Kerja 5. Membuat Instruksi Kerja Seluruh Unit Kerja Membuat Instruksi Kerja 6. Membuat Form Membuat Form 7. Update peraturan perundangan 1. Program Awareness Bulanan ISO 9001 Presentasi Prosedur SMAN 8 Bandung Spanduk ISO 9001 Poster ISO 9001 ID Cards

4-May-11 4-Sep-11 4-May-11 4-May-11 4-May-11 4-May-11

4-Jun-11 4-Sep-11 4-Oct-11 4-Oct-11 4-Oct-11 4-Oct-11

IV Sosialisasi ISO & Peningkatan Awareness Guru dan Pegawai

Tim ISO Terlaksana 1 x Tim ISO Terlaksana 1 x Tim ISO Terlaksana 1 x Tim ISO Guru da Pegawai Tim ISO Menjadikan sebagai papan komunikasi. Tim ISO Guru dan Pegawai Tim ISO Guru dan Pegawai Tim ISO Guru dan Pegawai Tim ISO Dokumen dapat selalu up to date.

4-Oct-11 30-Apr-11 30-Apr-11 11-May-11

12-Oct-11 30-Apr-11 30-Apr-11 18-May-11

2. Promosi Program ISO di Papan Pengumuman V Implementasi 1 2 3 VI Tindakan Perbaikan Prosedur yang sudah di buat diterapkan di seluruh unit yang terkait Instruksi kerja yang sudah di buat diterapkan di seluruh unit yang terkait Form yang sudah di buat diterapkan di seluruh unit yang terkait

`

1. Jika Prosedur, Instruksi Kerja dan tau Form yg tidak sesuai di perbaiki

VIII Memantau efektifitas pelaksanaan program ISO

1. Inspeksi Mutu 2. Inspeksi Sarana Dan Prasarana 3. Review bulanan TIM ISO 4. Internal Audit 5. Eksternal Audit

Tim ISO 1x / bulan, Memeriksa & meninjau kembali Tim ISO 1x / tahun Tim ISO 1x / bulan review program Tim ISO 1x / tahun Tim ISO 1x / tahun Kepsek Mendapatkan Sertifikat ISO TOTAL BUDGET 0

VIII Certifikasi

1

Mengundang badan serifikasi unutk memastikan System Managemen Mutu di SMAN 8 Bandung Berjalan dengan Effektif.

Note : Kepsek : Kepala Sekolah MFC : My Focus Consulting TIM ISO : Nama Anggota

Desc.

Matrix Perencanaan Pembuatan Dokumen Berdasarkan Proses ISO 9001:2008 SMAN 8 BandungNAMA DOKUMEN No. 1 Struktur Organisasi, Tugas & Tanggung Jawab Kebijakan Mutu, Sasaran & Target Mutu Manual Mutu 2 SOP : Pengendalian Dokumen. F: Master List Dokumen F: Daftar Dokumen Eksternal F: Usulan Perbaikan Dokumen F: Dafta Distribusi Dokumen F: Riwayat Perubahan Dokumen 3 SOP : Pengendalian Catatan Mutu. F: Daftar Masa Simpan Catatan Mutu F: Berita Acara Pemusnahan Dokumen F: Catatan Pemusnahan Dukumen 4 SOP : Tinjauan Manajemen F: Schedulle Tinjauan Manajemen F : Undangan Rapat F: Daftar Hadir F: Risalah Rapat F : Follow Up Tinjauan Manajemen 5 SOP : Audit Internal. F: Jadwal Audit Internal Tahunan F: Jadwal Audit Internal F: Daftar Nama Auditor F: Check List Pertanyaan F: NCR Audit F: Rekapitulasi Audit 6 7 SOP : Pengendalian Proses Pendidikan Yang Tidak Sesuai F : Pengendalian Produk Tidak Sesuai SOP : Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. F: Permintaan Perbaikan dan Pencegahan F: Permintaan Perbaikan Nilai SMAN8 SMAN8 SMAN8 SOP/WMM-01 F: WMM-01-01 F: WMM-01-02 F: WMM-01-03 F: WMM-01-04 F: WMM-01-05 SOP/WMM/02 F:WMM-02-01 F:WMM-02-02 F:WMM-02-03 SOP/WMM/03 F: WMM-03-01 F: WMM-03-02 F: WMM-03-03 F: WMM-03-04 F: WMM-03-05 SOP/WMM/04 F: WMM-04-01 F: WMM-04-02 F: WMM-04-03 F: WMM-04-04 F: WMM-04-05 F: WMM-04-06 SOP/WMM/05 F: WMM-05-01 SOP/WMM/06 F: WMM-06-01 F: WMM-06-02 No Dokumen KLAUSUL ISO 9001 SMM PROCESS Wakil Manajemen Mutu 5.5.1 5.3 ; 5.4.1 5.4.2 4.2.3 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 5.6 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 8.2.2 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 8.3 4.2.4 8.5.2 ; 8.5.3 4.2.4 4.2.4

KESISWAAN 8 SOP: Penerimaan Siswa Baru F: Pilihan 1 F: Pilihan 2 F: Tanda Terima 9 SOP: Masa Penerimaan Anggota Ekskul F: Persyaratan Anggota F: Bio Data Pribadi F: Izin Orang Tua 10 SOP: Masa Orientasi Siswa SOP/SIS/01 F:SIS-01-01 F:SIS-01-02 F:SIS-01-03 SOP/SIS/02 F:SIS-02-01 F:SIS-02-02 F:SIS-02-03 SOP/SIS/03 7.5.1,7.5.2,4.1 7.5.1,7.5.2,4.1 7.5.1,7.5.2,4.1

F: Bio Data Siswa F: Buku Panduan 11 SOP: Pemilihan Ketua OSIS F: Persyaratan Calon Ketua OSIS F: Wawancara 12 SOP: Pembinaan Ekskul F: Kehadiran F: Jadwal Kegiatan Ekskul F: Evaluasi 13 14 15 16 17 18 19 SOP: LKS dan Kaderisasi SOP:Pameran Pendidikan dan Seni SOP: Dispensasi SOP: Ijin Pulang SOP: Tata Tertib SOP: Pemberian Reward Siswa Berprestasi SOP: Peningkatan SDM Siswa

F:SIS-03-01 F:SIS-03-02 SOP/SIS/04 F:SIS-04-01 F:SIS-04-02 SOP/SIS/05 F:SIS-05-01 F:SIS-05-02 F:SIS-05-03 SOP/SIS/06 SOP/SIS/07 SOP/SIS/08 SOP/SIS/09 SOP/SIS/10 SOP/SIS/11 SOP/SIS/12 7.5.1,7.5.2,4.1 7.5.1,7.5.2,4.1 7.5.1,7.5.2,4.1 7.5.1,7.5.2,4.1 7.5.1,7.5.2,4.1 6.2, 7.5.1,7.5.2 6.2, 7.5.1,7.5.2 7.5.1,7.5.2,4.1 6.2, 7.5.1,7.5.2,

AKADEMIK 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 No. 49 SOP Pembelian F: Pengajuan Pembelian Barang SOP: Struktur Bidang Akademik SOP: Revisi KTSP SOP: Peningkatan Profesi Pendidik SOP: Pembuatan Daftar Kumpulan Nlai SOP: Pencetakan Raport SOP Pembuatan Daftar Ketidak Hadiran Siswa SOP: Pelaksanaan Ulangan Harian SOP: Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester SOP: Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester SOP: Pembuatan Kalender Pendidikan SOP Pembuatan Agenda Kelas SOP Penyusunan Silabus SOP: Rencana Pokok Pembelajaran SOP: Supervisi Kunjungan Kelas SOP: Pembuatan Jadwal KBM SOP: Pembuatan Jam Mengajar SOP: Pelaksanaan Ujian Praktek SOP: Pelaksanaan Praktikum Laboratorium SOP:Pengolahan Bahan Pustaka SOP: Pengadaan Bahan Pustaka (Pembeliaan) SOP:Pengadaan Bahan Pustaka (Sumbangan) SOP: Pembuatan Daftar Kumpulan Nlai SOP:Peminjaman Bahan Pustaka SOP: Pengembalian Bahan Pustaka SOP: Pelaksanaan Pelayanan SOP: Pelayanan Dasar SOP: Pelayanan Responsif SOP: Pelayanan Perencanaan Individual SOP: Dukungan Sistem SOP/KUR-01 SOP/KUR-02 SOP/KUR-03 SOP/KUR-04 SOP/KUR-05 SOP/KUR-06 SOP/KUR-07 SOP/KUR-08 SOP/KUR-09 SOP/KUR-10 SOP/KUR-11 SOP/KUR-12 SOP/KUR-13 SOP/KUR-14 SOP/KUR-15 SOP/KUR-16 SOP/KUR-17 SOP/KUR/18 SOP/PER-01 SOP/PER-02 SOP/PER-03 SOP/PER-04 SOP/PER-05 SOP/PER-06 SOP/BK-01 SOP/BK-02 SOP/BK-03 SOP/BK-04 SOP/BK-05 SOP/SAR-01 F:SAR-01-01 7.5.1 8.2.3 7.5.1 6.2.2 8.2.4,8.3,8.4 8.2.4,8.3,8.4 7.5.1 5.2,8.2.1 5.2,8.2.1 5.2,8.2.1 5.2,8.2.1 5.2,8.2.1 7.4 2.4.2 PERPUSTAKAAN 8.2.3 7.5.1 6.2.2 8.2.4,8.3,8.4 8.2.4,8.3,8.4 7.5.1 8.2.4,8.3,8.4 8.2.4,8.3,8.4 8.2.4,8.3,8.4 7.5.1 7.5.1 7.5.1 7.5.1 7.5.1 7.1 7.2

BIMBINGAN KONSELING

SARANA dan PRASARANA

F: Permohonan Penawaran dan Daftar Harga F: Surat Pesanan F: Berita Acara Penerimaan Barang F: Surat Tugas F: Pengajuan Anggaran 50 SOP Penerimaan Barang Datang F: Bukti Serah Terima Barang F: Persetujuan F: Penolakan 51 SOP Perawatan Pemeliharaan F: Jadwal Pengecekan F: Laporan Kegiatan Pemeliharaan 52 SOP Peminjaman F: Permohonan Peminjaman F: Ijin Peminjaman 53 SOP Perbaikan F: Laporan Kerusakan No. 54 SOP: Studi Banding ke Institusi Lain F: Permohonan Kunjungan F: Susunan Kegiatan F: Evaluasi Laporan Studi Banding 55 SOP: Penerimaan Kunjungan dari Institusi Lain F: Jawaban Permohonan Kunjungan F: Susunan Acara 56 SOP: Pemberian Penghargaan Bagi Guru dan karyawan F: Usulan Penghargaan F: Penilaian F: Daftar Nama yang disetujui 57 58 59 SOP: Santunan Bagi Guru dan karyawan F: Kunjungan dan Pemberian SOP: Rekreasi F: Evaluasi Laporan Kegiatan SOP: Kuesioner F: Daftar Kuesioner F: Analisa Kuesioner No. 60 SOP: Administrasi Kepegawaian (Penerimaan Guru dan Pegawai Negeri)

F:SAR-01-02 F:SAR-01-03 F:SAR-01-04 F:SAR-01-05 F:SAR-01-06 SOP/SAR-02 F:SAR-02-01 F:SAR-02-02 F:SAR-02-03 SOP/SAR-03 F:SAR-03-01 F:SAR-03-02 SOP/SAR-04 F:SAR-04-01 F:SAR-04-02 SOP/SAR-05 F:SAR-05-02

2.4.2 2.4.2 2.4.2 2.4.2 2.4.2 7.4.3, 7.5.5 4.2.4 4.2.4 4.2.4 6.3 4.2.4 4.2.4 6.3,7.5.5 4.2.4 4.2.4 6.3,7.5.5 4.2.4 HUMAS

SOP/HUM-01 F:HUM-01-01 F:HUM-01-02 F:HUM-01-03 SOP/HUM-02 F:HUM-02-01 F:HUM-02-02 SOP/HUM-03 F:HUM-03-01 F:HUM-03-02 F:HUM-03-03 SOP/HUM-04 F:HUM-04-01 SOP/HUM-05 F:HUM-05-01 SOP/HUM-06 F:HUM-06-01 F:HUM-06-02 SOP/ADM-01

5.2,8.2.1 4.2.4 4.2.4 4.2.4 5.2,8.2.1 4.2.4 4.2.4 6.2, 7.5.1,7.5.2 4.2.4 4.2.4 4.2.4 6.2, 7.5.1,7.5.2 4.2.4 6.2, 6.4 4.2.4 5.2,8.2.1 4.2.4 4.2.4 ADMINISTRASI 6.2

61 62 63 64 65

SOP: Kenaikan Pangkat SOP: Promosi dan Mutasi Jabatan SOP: Pengajuan Cuti SOP: Teguran/Peringatan dan Sanksi SOP: Administrasi Surat

SOP/ADM-03 SOP