RAB_RKAFasilitasiRSBI2010
17
Click here to load reader
Transcript of RAB_RKAFasilitasiRSBI2010
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten SemarangTahun Anggaran 2010
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
( Fasilitas SBI SMA )
Lokasi Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Jumlah Tahun n-1 : Rp 550,000,000 (Tahun 2009)
Jumlah Tahun n : Rp 600,000,000 (Tahun 2010)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 600,000,000 (Tahun 2011)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBI
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terlaksanannya PTK SMA Islam Sudirman Ambarawa
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBI
Terlaksananya pengadaan 9 LCD utk SMA RSBI
Hasil Tercapainya standar SMA SBI
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia pengadaan lcd.
Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 200,000
Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 150,000
Anggota (1org x 1 keg) 1 ok 100,000
Pejabat pengadaan manajemen ISO 1 ok 200,000
Panitia Pemeriksa Pekerjaan
Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 125,000
Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 115,000
Anggota (1 org x 1 keg) 1 ok 100,000
Panitia Pemeriksa Pekerjaan Manajemen ISO 1 ok 200,000
5 2 1 02 HONORARIUM NON PNS
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
(Pembimbingan PTK untuk 14 Guru)
- Honor Instruktur : 1 orang x 14 guru/keg 14 org 600,000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
(Pembimbingan Olimpiade/Lomba Mapel untuk 7 Mapel)
- Honor Instruktur : 7 orang x 8 keg) 56 ok 500,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Folio 4 rim 32,000
Blok Note 20 buah 5,000
Stofmap Plastik 20 buah 5,500
Ballpoint 20 buah 5,000
Refill Tinta Printer Laser Jet 2 buah 104,800
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga
SMA Islam Sudirman Ambarawa
- Kontribusi kegiatan MGMP SMA RSBI
se Jawa Tengah ( 17 mata pelajaran ) 5 bh 1,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Fotocopy materi PTK ( 80 lb x 14 org ) 1120 lbr 150
Foto kopy pelaporan, dan administrasi 300 lbr 150
Penjilidan 44 bh 3,500
- Fotocopy Dokumen-dokumen ISO 9001:2008 1300 lbr 150
Foto copy pelaporan, dan administrasi 500 lbr 150
Penjilidan 130 bh 3,500
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack rapat pengadaan
- Snack ( 8 org x 2 keg) 16 dos 6,000
- Makan (8 org x 2 keg) 75 dos 12,000
Snack rapat pemeriksaan
- Snack ( 8 org x 1 keg) 10 dos 6,000
- Makan (8 org x 1 keg) 10 dos 12,000
Biaya makan dan minum pelaksanaan PTK
- Snack ( 20 org x 6 kali ) 120 dos 6,000
- Makan (20 org x 6 kali ) 120 dos 12,000
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
- Snack rapat persiapan Audit ISO 9001:2008
- Snack ( 57 org x 2 keg) 114 dos 6,000
- Makan (57 org x 2 keg) 114 dos 12,000
Biaya makan dan minum Audit ISO 9001:2008
- Snack ( 26 org x 2 keg) 52 dos 6,000
- Makan (26 org x 2 keg) 52 dos 12,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Rakor RSBI Jawa Tengah
Gol IV ( 2 x 2 keg) 4 org 610,000
Tiket Bus 8 org 75,000
- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Daerah
SMA Islam Sudirman Ambarawa
MGMP 34 Guru Mapel 34 org 400,000
Tiket Bus PP MGMP 34 Guru Mapel 68 org 60,000
- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri
SMA Islam Sudirman Ambarawa
Pelatihan Guru Ke Singapura 5 org 10,000,000
5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultan
5 2 2 21 2 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan
SMA Islam Sudirman Ambarawa
Pengawasan 1 ISO 9001:2008 selama 6 bulan 1 paket 12,000,000
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 2 3 10 12 Belanja modal LCD Projektor 2 unit 7,000,000
CCTV 1 set 18,000,000
Laptop 2 unit 6,000,000
Komputer Core 2 Duo 2 unit 5,063,200
Acses Point (internet), Antena dan Kabel 1 unit 2,500,000
Video Conference, parabola dan receiver 1 unit 5,000,000
Meja Recepsionis/ Pelayanan 1 set 3,500,000
Sound Control Panel 1 unit 1,500,000
JUMLAH Ungaran, 16 Februari 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang,
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
Suwarno, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 195506151977101001
Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan
1 Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM 196004011985031000
2 RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT 195409061980021002 Kepala Bappeda Kab.Semarang
3 Drs. ANWAR HUDAYA, MM 195712071985101002 Kepala DPPKD Kab.Semarang
Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kab.Semarang
Formulir
RKA-SKPD
2.21
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
100%
200,000,000
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
200,000,000
37,590,000
1,190,000
1,190,000
450,000
200,000
150,000
100,000
200,000
340,000
125,000
115,000
100,000
200,000
36,400,000
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
8,400,000
8,400,000
28,000,000
28,000,000
95,783,600
647,600
647,600
128,000
100,000
110,000
100,000
209,600
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,092,000
1,092,000
168,000
45,000
154,000
195,000
75,000
455,000
6,324,000
6,324,000
996,000
96,000
900,000
180,000
60,000
120,000
2,160,000
720,000
1,440,000
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
2,052,000
684,000
1,368,000
936,000
312,000
624,000
70,720,000
70,720,000
3,040,000
2,440,000
600,000
17,680,000
13,600,000
4,080,000
50,000,000
50,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
66,626,400
66,626,400
14,000,000
18,000,000
12,000,000
10,126,400
2,500,000
5,000,000
3,500,000
1,500,000
200,000,000
Ungaran, 16 Februari 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang,
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
Suwarno, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 195506151977101001
Keterangan
Catatan Hasil Pembahasan :
Tandatangan
1
2
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten SemarangTahun Anggaran 2010
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib PendidikanOrganisasi : 1.01.01 Dinas PendidikanProgram : 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan PendidikanKegiatan : 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan ( Fasilitas SBI SMA )
Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 1 UngaranJumlah Tahun n-1 : Rp 550,000,000 (Tahun 2009)Jumlah Tahun n : Rp 600,000,000 (Tahun 2010)Jumlah Tahun n+1 : Rp 600,000,000 (Tahun 2011)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBIMasukan Jumlah danaKeluaran Terlaksanannya PTK SMA Islam Sudirman Ambarawa
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBITerlaksananya pengadaan 9 LCD utk SMA RSBI
Hasil Tercapainya standar SMA SBI
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman AmbarawaRincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia pengadaan lcd.Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 200,000 Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 150,000 Anggota (1org x 1 keg) 1 ok 100,000
Pejabat pengadaan manajemen ISO 1 ok 200,000
Panitia Pemeriksa Pekerjaan Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 125,000 Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 115,000 Anggota (1 org x 1 keg) 1 ok 100,000
Panitia Pemeriksa Pekerjaan Manajemen ISO 1 ok 200,000
5 2 1 02 HONORARIUM NON PNS 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
(Pembimbingan PTK untuk 14 Guru)- Honor Instruktur : 1 orang x 14 guru/keg 14 org 600,000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber(Pembimbingan Olimpiade/Lomba Mapel untuk 7 Mapel)- Honor Instruktur : 7 orang x 8 keg) 56 ok 500,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Folio 4 rim 32,000 Blok Note 20 buah 5,000 Stofmap Plastik 20 buah 5,500 Ballpoint 20 buah 5,000
Refill Tinta Printer Laser Jet 2 buah 104,800
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga
SMA Islam Sudirman Ambarawa - Kontribusi kegiatan MGMP SMA RSBI se Jawa Tengah ( 17 mata pelajaran ) 17 bh 1,000,000
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Pengandaaan 5 2 2 06 02 Belanja Pengandaaan
- Fotocopy materi PTK ( 80 lb x 14 org ) 1120 lbr 150 Foto kopy pelaporan, dan administrasi 300 lbr 150 Penjilidan 44 bh 3,500
- Fotocopy Dokumen-dokumen ISO 9001:2008 1300 lbr 150 Foto copy pelaporan, dan administrasi 500 lbr 150 Penjilidan 130 bh 3,500
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack rapat pengadaan - Snack ( 8 org x 2 keg) 16 dos 6,000 - Makan (8 org x 2 keg) 75 dos 12,000 Snack rapat pemeriksaan - Snack ( 8 org x 1 keg) 10 dos 6,000 - Makan (8 org x 1 keg) 10 dos 12,000
Biaya makan dan minum pelaksanaan PTK - Snack ( 20 org x 6 kali ) 120 dos 6,000 - Makan (20 org x 6 kali ) 120 dos 12,000
- Snack rapat persiapan Audit ISO 9001:2008 - Snack ( 57 org x 2 keg) 114 dos 6,000 - Makan (57 org x 2 keg) 114 dos 12,000 Biaya makan dan minum Audit ISO 9001:2008 - Snack ( 26 org x 2 keg) 52 dos 6,000 - Makan (26 org x 2 keg) 52 dos 12,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Rakor RSBI Jawa Tengah Gol IV ( 2 x 2 keg) 4 org 610,000 Tiket Bus 8 org 75,000
- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar DaerahSMA Islam Sudirman AmbarawaMGMP 34 Guru Mapel 34 org 400,000 Tiket Bus PP MGMP 34 Guru Mapel 68 org 60,000
- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri
5 2 SMA Islam Sudirman Ambarawa
5 2 Pelatihan Guru Ke Singapura 8 org 6,000,000
2 21 Belanja Jasa Konsultan5 2 2 21 2 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan5 2 SMA Islam Sudirman Ambarawa5 2 Pengawasan 1 ISO 9001:2008 selama 6 bulan 1 paket 12,000,000
3 BELANJA MODAL3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor3 10 12 Belanja modal LCD 2000 Ansilumen 2 unit 7,000,000
CCTV 1 Komputer, 7 titik kamera 1 set 20,000,000 Laptop 2 unit 6,000,000
JUMLAH Komputer Core 2 Duo 2 unit 4,500,000
Acses Point (internet) 2 unit 500,000
Sound Control Panel 1 unit 626,400
Ungaran, 2009Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang
Suwarno, S.SosPembina Tk I
Keterangan
Tanggal Pe
Catatan Ha
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
1. NIP. 1955061519771010012.Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:No
1
2
3
Nama NIP JabatanDrs. GUNAWAN WIBISONO, MM 196004011985031000
RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT 195409061980021002 Kepala Bappeda Kab.Semarang
Drs. ANWAR HUDAYA, MM 195712071985101002 Kepala DPPKD Kab.Semarang
Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kab.Semarang
Formulir
RKA-SKPD
2.21
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungTarget Kinerja
100% 200,000,000
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman AmbarawaRincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
200,000,000 Penguatan Kelembagaan Sekolah 30,000,000 37,590,000 1,190,000 ISO 55,000,000 1,190,000 1,190,000 450,000 200,000 150,000 100,000
Sarpras 200,000 50,000,000
Hr PNS 1,190,000 340,000 LCD 45,000,000 125,000 115,000 100,000
Penguatan / Pengayaan Kurikulum 50,000,000 200,000
36,400,000 36,400,000 8,400,000
8,400,000
28,000,000 Pembinaan Kompetensi Pendidik 40,000,000
28,000,000 PTK 21,000,000MGMP 18,000,000
105,783,600 Kesiswaan 647,600 30,000,000 647,600 647,600 Olimpiade 28,000,000 128,000 100,000 110,000 100,000 209,600
17,000,000 17,000,000 Kesiswaan 30,000,000
17,000,000 17,000,000
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
1,092,000 1,092,000 1,092,000 168,000 45,000 154,000
195,000 75,000 455,000 6,324,000 6,324,000 6,324,000 996,000 96,000 900,000 180,000 60,000 120,000
2,160,000 720,000 1,440,000
2,052,000 684,000 1,368,000 936,000 312,000 624,000
68,720,000 68,720,000 3,040,000 3,040,000 2,440,000 600,000
17,680,000 13,600,000 48,000,000 4,080,000
48,000,000 48,000,000 12,000,000
12,000,000 12,000,000 12,000,000 56,626,400 12,000,000
56,626,400 56,626,400 14,000,000 20,000,000 12,000,000
9,000,000 182,320,000 17,680,000
1,000,000
626,400
200,000,000 - 0
Ungaran, 2009 -
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
Suwarno, S.SosPembina Tk I
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
NIP. 195506151977101001
Tandatangan123
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRKA-SKPD
Kabupaten SemarangTahun Anggaran 2010 2.21
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
( Fasilitas SBI SMA )
Lokasi Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Jumlah Tahun n-1 : (Tahun 2009)
Jumlah Tahun n : Rp 200,000,000 (Tahun 2010)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 200,000,000 (Tahun 2011)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBI 100%
Masukan Jumlah dana 100,000,000
Keluaran Terlaksanannya PTK SMA Islam Sudirman Ambarawa
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBI
Terlaksananya pengadaan alat TIK untuk SMA RSBI
Hasil Tercapainya standar SMA SBI 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Jumlah (Rp)Volume
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 450,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 450,000
5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
Panitia pengadaan lcd. 450,000
Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 200,000 200,000
Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 150,000 150,000
Anggota (1org x 1 keg) 1 ok 100,000 100,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 48,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48,000,000
Satuan
Harga satuan
Kode Rekening UraianRincian Penghitungan
Jumlah (Rp)Volume
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Satuan
Harga satuan
- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri
SMA Islam Sudirman Ambarawa 48,000,000
Pelatihan Guru Ke Singapura 8 org 6,000,000 48,000,000
5 2 3 BELANJA MODAL 51,550,000
5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 51,550,000
5 2 3 10 12 Belanja modal LCD 2000 Ansilumen 2 unit 7,000,000 14,000,000
CCTV 7 titik kamera 1 set 14,923,600 14,923,600
Laptop 2 unit 6,000,000 12,000,000
Komputer Core 2 Duo 2 unit 4,500,000 9,000,000
Acses Point (internet) 2 unit 500,000 1,000,000
Sound Control Panel 1 unit 626,400 626,400
JUMLAH 100,000,000
Ungaran, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang
Suwarno, S.SosPembina Utama Muda
NIP. 195506151977101001Keterangan Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM 196004011985031000 Kepala Bappeda Kab.Semarang 1
2 RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT 195409061980021002 2
3 Drs. ANWAR HUDAYA, MM 195712071985101002 Kepala DPPKD Kab.Semarang 3
Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kab.Semarang
