RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan : 1.01 : 1.01.01 : 1.01.1.01.01.22 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ilmiah tentang berbagai isu pendidikan ( Fasilitasi Pengembangan RSBI SMA ) Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Jumlah dana Terlaksanannya IHT ICT dan KTSP SMA Islam Sudirman Ambarawa Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBI Terlaksananya pengadaan sarana prasarana untuk SMA RSBI Hasil Tercapainya standar SMA SBI Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 01 01 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1. In House Training (IHT) KTSP a. Honorarium Pemateri IHT KTSP b. Honorarium Panitia IHT KTSP - Penanggung jawab kegiatan - Ketua ( 1 org x 1 keg ) - Wakil ketua - Sekretaris ( 1 org x1 keg) - Anggota (1org x 1 keg) 5 5 2 2 1 1 02 02 Honorarium Non PNS 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1. Pembimbingan Debat Bahasa Inggris a. Honor Instruktur : 1 orang x 5 kegiatan 2. Pembimbingan Olimpiade/Lomba Mapel untuk 8 Mapel a. Kontribusi siswa 8 ok 2,500,000 5 org 600,000 1 1 1 1 1 orang orang orang orang orang 130,000 110,000 100,000 90,000 80,000 2 orang 800,000 Uraian 2 Rincian Penghitungan Harga Volume Satuan satuan 3 4 5 Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa : SMA Islam Sudirman Ambarawa : : : Rp (Tahun 2010) 200,000,000 (Tahun 2011) (Tahun 2012) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan RSBI Target Kinerja

: 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi

Kode Rekening 1

Uraian 2 3. Kontribusi Pelatihan/IHT ICT

Rincian Penghitungan Harga Volume Satuan satuan 3 4 5 40 orang 375,000

5 5 5

2 2 2

2 2 2 01 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 80 gram Blok Note Tas dokumen Ballpoint Pensil Penghapus Penggaris Seterofoam besar Asturo Spidol transparan 4 warna 3 45 45 45 45 45 45 6 20 2 rim buah buah buah buah buah buah buah lbr set 50,000 10,500 25,000 13,200 4,000 3,700 2,600 10,000 2,000 50,000

5 5

2 2

2 2

03 03

Belanja Jasa Kantor 12 Belanja Jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga 1. Kontribusi kegiatan MGMP SMA RSBI se Jawa Tengah 15 mapel 1,000,000

5

2

2

03

13 Belanja Jasa Dekorasi dan Publikasi 1. Spanduk IHT 2. Pembuatan Video Gelar Inovasi 3. MMT Gelar Inovasi 1 2 4 buah keg buah 325,000 300,000 100,000

5 5

2 2

2 2

06 06

Belanja Cetak dan Pengandaaan 02 Belanja Pengandaaan 1. Fotocopy Dokumen-dokumen dan Kuisioner ISO 9001:2008 1920 lbr 200

5 5

2 2

2 2

11 11

Belanja Makanan dan Minuman 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. Snack IHT KTSP - Snack (45 org x 4 keg) - Makan (45 org x 4 keg) 2. Snack rapat persiapan Audit ISO 9001:2008 - Snack ( 57 org x 1 keg) - Makan (57 org x 1 keg) 3. Biaya makan dan minum Audit ISO 9001:2008 - Snack (57 org x 1 keg) - Makan (57 org x 1 keg) 57 57 dos dos 7,000 12,000 57 57 dos dos 7,000 12,000 180 180 dos dos 7,000 17,500

Kode Rekening 1 5 2 2 11 1. Sewa kamar

Uraian 2 02 Belanja sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir

Rincian Penghitungan Harga Volume Satuan satuan 3 4 5 24 1 1 3 kamar gedung ruang unit 400,000 850,000 150,000 450,000

2. Sewa Gedung Pertemuan 3. Sewa Ruang transit 4. Sewa Mobil Gelar Inovasi 5 5 2 2 2 2 15 15 Belanja Perjalanan Dinas 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Rakor Kepala Sekolah RSBI Jawa Tengah - Gol IV ( 2 orang x 2 keg) - Transport (2 orang x 2 keg) 2 Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Daerah - MGMP 30 Guru Mapel - Tiket Bus PP MGMP 30 Guru Mapel 3. Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri Pelatihan Guru Ke Singapura 5 5 2 2 2 2 21 21 2 Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan 1. Audit Survilance/ Pengawasan 2 ISO 9001:2008 5 5 5 2 2 2 3 3 3 10 10 12 BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1 Belanja modal LCD monitor kelas 15,6 inci 2 Belanja Monitor LCD CCTV 32 inci 3 Belanja Handy Cam Sony 4 Belanja Mesin kontrol laboratorium bahasa 5 Belanja Tripod Screen Projektor 120" 6 Belanja Bracket LCD 7 Belanja Meja komputer kelas 8 Belanja Mesin Ketik Brother 9 Belanja Mebelair ruang kepala sekolah 10 Belanja Locker Gantung Kelas 11 Belanja Kursi Kantor 12 Belanja Speaker aktif kelas 13 Belanja Kabel VGA 15 meter JUMLAH

4 4

org org

1,000,000 250,000

30 60

org org

400,000 50,000

5

org

7,000,000

1

paket

17,000,000

4 1 1 1 1 7 4 1 1 23 7 8 7

unit unit buah unit unit unit buah buah unit buah buah unit rol

1,100,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000 1,300,000 400,000 600,000 800,000 5,000,000 400,000 900,000 375,000 350,000

Ungaran, 9 Februari 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Kode Rekening 1

Uraian 2

Rincian Penghitungan Harga Volume Satuan satuan 3 4 5

Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No 1 Nama NIP

Suwarno, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 195506151977101001

Jabatan

2

3

Formulir RKA-SKPD 2.21

Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja 100% 200,000,000

100%

mbarawa

an Anggaran Belanja Langsung

an Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp) 6=(3x5) 200,000,000 40,110,000 2,110,000 2,110,000 2,110,000 1,600,000 510,000 130,000 110,000 100,000 90,000 80,000 38,000,000 38,000,000 3,000,000

20,000,000

Jumlah (Rp) 6=(3x5) 15,000,000 110,240,000 3,005,000 3,005,000 150,000 472,500 1,125,000 594,000 180,000 166,500 117,000 60,000 40,000 100,000 16,325,000 15,000,000 15,000,000 1,325,000 325,000 600,000 400,000 384,000 384,000 384,000 18,526,000 6,576,000 4,410,000 1,260,000 3,150,000 1,083,000 399,000 684,000 1,083,000 399,000 684,000 -

Jumlah (Rp) 6=(3x5) 11,950,000 9,600,000 850,000 150,000 1,350,000 55,000,000 55,000,000 5,000,000 4,000,000 1,000,000 15,000,000 12,000,000 3,000,000 35,000,000 35,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 49,650,000 49,650,000 4,400,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000 1,300,000 2,800,000 2,400,000 800,000 5,000,000 9,200,000 6,300,000 3,000,000 2,450,000 200,000,000

Ungaran, 9 Februari 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Jumlah (Rp) 6=(3x5)

Suwarno, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 195506151977101001

Anggaran Pemerintah Daerah: Tandatangan 1

2

3

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi Program Kegiatan : 1.01.01 : 1.01.1.01.01.22 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ilmiah tentang berbagai isu pendidikan ( Fasilitas SBI SMA ) Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 IndikatorCapaian Program Masukan Keluaran Jumlah dana Terlaksanannya IHT ICT dan KTSP SMA Islam Sudirman Ambarawa Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBI Terlaksananya pengadaan sarana prasarana untuk SMA RSBI Hasil Tercapainya standar SMA SBI

Formulir RKA-SKPD 2.21

: 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi

: SMA Islam Sudirman Ambarawa : : : (Tahun 2009) Rp 200,000,000 (Tahun 2010) Rp 200,000,000 (Tahun 2011) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur KinerjaTercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBI

Target Kinerja100% 36,600,000

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan Kode Rekening1

Uraian2

Volume3

Satua n4

Harga satuan5

Jumlah (Rp)6=(3x5)

5 5 5 5

2 2 2 2 1 1 1 01 01

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 02 Honorarium Pemateri KTSP Honorarium Panitia IHT KTSP Penanggung jawab kegiatan Ketua ( 1 org x 1 keg ) Wakil ketua Sekretaris ( 1 org x1 keg) Anggota (1org x 1 keg) 1 1 1 1 1 orang orang orang orang orang 130,000 110,000 100,000 90,000 80,000 2 orang 800,000

36,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 510,000 130,000 110,000 100,000 90,000 80,000

Rincian Penghitungan Kode Rekening1

Uraian2

Volume3

Satua n4

Harga satuan5

Jumlah (Rp)6=(3x5)

5 5 5

2 2 2

2 2 2 15 15

Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

35,000,000 35,000,000 35,000,000

- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri SMA Islam Sudirman Ambarawa Pelatihan Guru Ke Singapura 5 org 7,000,000 35,000,000 35,000,000

5 5 5

2 2 2

3 3 3 10 10

BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12 Belanja modal LCD monitor 15,6 inci Monitor LCD CCTV 32 inci Handy Cam Sony 4 1 1 unit unit buah 1,100,000 4,000,000 5,000,000 49,150,000 4,400,000 4,000,000 5,000,000

Mesin kontrol laboratorium bahasa

1

unit

3,000,000

3,000,000

Printer dot matrik Bracket LCD Meja komputer kelas Mesin ketik brother Mebeller ruang kepala sekolah Lemari gantung Kursi guru Speaker aktif kelas Kabel VGA 15 meter

1 7 4 1 1 23 7 7 7

unit unit buah buah unit buah buah unit rol

1,000,000 400,000 600,000 800,000 5,000,000 400,000 900,000 400,000 350,000

1,000,000 2,800,000 2,400,000 800,000 5,000,000 9,200,000 6,300,000 2,800,000 2,450,000

JUMLAH

36,600,000

Ungaran, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Rincian Penghitungan Kode Rekening1

Uraian2

Volume3

Satua n4

Harga satuan5

Jumlah (Rp)6=(3x5)

Suwarno, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 195506151977101001 Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah:No 1 2 3 Nama Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT Drs. ANWAR HUDAYA, MM NIP196004011985031000 195409061980021002 195712071985101002

JabatanKepala Bappeda Kab.Semarang Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kab.Semarang Kepala DPPKD Kab.Semarang

Tandatangan 1 2 3