8/18/2019 Qp Rt 02 Itjen Pengelolaan Atk

1/5

INSPEKTORAT JENDERAL 

QUALITY PROCEDURE

PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTORNO. QP/RT-02/ITJEN

Dibuat Ole Diti!"au Ole Di#etu"ui Ole

Ell$ %a&ia!iPFA Management Representative Inspektur Jenderal

 Tanggal Diterbitkan :Revisi : 00

8/18/2019 Qp Rt 02 Itjen Pengelolaan Atk

2/5

QUALITY PROCEDUREDoc. o. !P"RT#0$"ITJ%

Rev. o. 00

PENGELOLAAN ALAT TULISKANTOR

%&&. Date

Page $ o& '

 

RI'AYAT PERU(A)AN DOKU*EN

NO (AGIAN NA*A / ISI PERU(A)AN NO*OR TANGGAL

RE+ISI RE+ISI

SEGALA BENTUK HARD COPY YANG TIDAK BERADA DI PENGENDALI DOKUMEN ADALAH DOKUMEN YANG TIDAK TERKONTROL

OLEH “MANAGEMENT REPRESENTATIVE” INSPEKTORAT JENDERAL

8/18/2019 Qp Rt 02 Itjen Pengelolaan Atk

3/5

QUALITY PROCEDUREDoc. o. !P"RT#0$"ITJ%

Rev. o. 00

PENGELOLAAN ALAT TULISKANTOR

%&&. Date

Page ( o& '

 

,. TUJUAN

).). Tersedian*a AT+ *ang dibutu,kan secara tepat -aktu.

).$. Tersedian*a in&ormasi *ang akurat mengenai pencatatan persediaan AT+.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di Inspektorat Jenderal +omin&o

. DE%INISI# Petugas persediaan adala, petugas *ang mencatat barang keluar masuk ke dalam

aplikasi persediaan.

. RUJUKAN / DOKU*EN TERKAIT

.). /tandar I/ 100):$000.

.$. !ualit* Manual Inspektorat Jenderal +omin&o.

.(. Peraturan Pemerinta, omor $2 Ta,un $0) tentang Pengelolaan 3arang Milik

egara"Daera,.

.. Peraturan Menteri +euangan omor ))("PM+.0)"$004 tentang Pedoman

Penatausa,aan Persediaan.

.'. Peraturan Direktur Jenderal Perbenda,araan omor 0"P3"$004 tentang

Pedoman Akuntansi Persediaan.

. TANGGUNG JA'A(

'.). +epala 3agian +euangan dan Ruma, Tangga bertanggung 5a-ab untuk menilai

dan men*etu5ui &ormulir kebutu,an AT+.

'.$. +epala /ub 3agian Ruma, Tangga bertanggung 5a-ab untuk membuat da&tar 

kebutu,an AT+ dan meneliti dan men*etu5ui &ormulir permintaan AT+.

'.(. Pengguna AT+ bertanggung 5a-ab untuk menga5ukan permintaan AT+.

'.. Pe5abat Pengadaan 3arang dan Jasa bertanggung 5a-ab untuk

men*elenggarakan pengadaan barang dan 5asa.

'.'. Panitia Penerimaan 3arang dan Jasa bertanggung 5a-ab untuk memeriksa6

menerima6 dan membuat berita acara penerimaan barang dan 5asa.

SEGALA BENTUK HARD COPY YANG TIDAK BERADA DI PENGENDALI DOKUMEN ADALAH DOKUMEN YANG TIDAK TERKONTROL

OLEH “MANAGEMENT REPRESENTATIVE” INSPEKTORAT JENDERAL

8/18/2019 Qp Rt 02 Itjen Pengelolaan Atk

4/5

QUALITY PROCEDUREDoc. o. !P"RT#0$"ITJ%

Rev. o. 00

PENGELOLAAN ALAT TULISKANTOR

%&&. Date

Page o& '

 

'.4. Petugas gudang bertanggung 5a-ab untuk menerima6 mencatat6 dan

men*impan AT+ serta mengelola pengeluarann*a.

'.2. Petugas administrasi AT+ bertanggung 5a-ab untuk mencatat dan mengarsipkan

&ormulir permintaan AT+.

. URAIAN PROSEDUR

4.). /elambat#lambatn*a minggu pertama Januari6 +asubbag Ruma, Tangga

membuat Da&tar kebutu,an AT+ untuk kebutu,an kedinasan berdasarkan

Rencana +egiatan +edinasan dan prediksi kebutu,an AT+ untuk ta,un

anggaran ber5alan *ang dituangkan dalam Rekapitulasi +ebutu,an AT+ 78M"RT#

0$.0)"ITJ%9 dan diteruskan kepada +abag +euangan dan Ruma, Tangga

4.$. +abag +euangan dan Ruma, Tangga melakukan penilaian dan memberikan

persetu5uan setela, memper,atikan ketersediaan anggaran dan meneruskann*a

kepada Pe5abat Pengadaan 3arang dan Jasa untuk dilakukan pengadaan.

4.(. /etela, proses pengadaan dilakukan6 panitia penerima barang menerima

barang dari rekanan dan dibuatkan 3erita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan

3arang *ang selan5utn*a disera,kan ke Petugas udang.

4.. Petugas udang melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang dan

dibuatkan Tanda Terima AT+ 78M"R T #0 $ .0 $"ITJ%9 selan5utn*a dilakukan

pen*impanan dan pencatatan di buku " ;aporan Penerimaan AT+ 78M"R T #

0 $ .0 "ITJ%9.

4.'. Pengguna AT+ menga5ukan kebutu,an AT+ dengan mengisi 3on Alat Tulis

+antor 78M"RT#0$.0("ITJ%9 dan 3on Modul"3uku seban*ak tiga lembar kepada

+asubbag Ruma, Tangga 7untuk permintaan tinta dan atau toner printer ,arus

disertai dengan bekas pemakaian tinta"toner *ang dimaksud9.

4.4. +asubbag Ruma, Tangga meneliti kelengkapan 3on Alat Tulis +antor6 kemudian

mengecek ketersediaan barang *ang diminta ke petugas gudang.

4.2. Jika barang *ang diminta tidak tersedia6 maka pe5abat pengadaan barang dan

 5asa melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan *ang berlaku.

SEGALA BENTUK HARD COPY YANG TIDAK BERADA DI PENGENDALI DOKUMEN ADALAH DOKUMEN YANG TIDAK TERKONTROL

OLEH “MANAGEMENT REPRESENTATIVE” INSPEKTORAT JENDERAL

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/FM-TU_UM-09-01%20Rekap%20Kebutuhan%20ATK.xls

8/18/2019 Qp Rt 02 Itjen Pengelolaan Atk

5/5

QUALITY PROCEDUREDoc. o. !P"RT#0$"ITJ%

Rev. o. 00

PENGELOLAAN ALAT TULISKANTOR

%&&. Date

Page ' o& '

 

4.