PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Jawa Tengah. Laporan bulanan ... dipersiapkan...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV MAKIN MAKMUR

(Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

2. Bambang Setyo Mulyono (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

Identitas Perusahaan CV MAKIN MAKMUR

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: CV Makin Makmur

2. Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK No. 188.3/2758 tanggal 2/12/2008

IUI No. 530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal

31/12/2015

3. Kategori Industri : Industri barecore

4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : Jl. Industri Barat I Kav.251. Kelurahan

Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah

Kantor Cabang : Jl. Gebanganom Raya No. 10, Genuk

Semarang, Jawa Tengah

5. Pengurus : Persero Komanditer : Ny Fitriwati Halim

Direktur I : Tn. Mak Magnus Mulyadi

Direktur II : Tn. Mak Kwee Chung

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 18 September 2017

Ruang Rapat CV Makin

Makmur

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen,

Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.

TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud

dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi,

dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan

data dan transparansi data. Lead auditor dan

auditee menandatangani Notulen Pertemuan

Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

18 - 19 September

2017

- Kantor dan pabrik

CV Makin Makmur.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 19 September 2017

Ruang Rapat CV Makin

Makmur

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen,

Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.

TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

penutupan Lead Auditor memaparkan hasil

verifikasi selama proses audit.

Tim audit menerbitkan 2 (dua) Non Conformity

Report pada verifier 4.1.1.(b) dan verifier 4.2.2.

Lead Auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian

perusahaan Nomor 52, tanggal

30 Mei 1998 Notaris Hadi

Wibisono, SH. Akte pendirian

tersebut telah didaftarkan di

Pengadilan Negeri Semarang,

nomor 284/2004/III pada tanggal

25 Maret 2004.

Akta perubahan terakhir CV.

Makin Makmur adalah Akta

nomor 23 tanggal 30 Juni 2014

di hadapan Notaris S.Y.

Judiastuti, SH. Akta telah

didaftarkan dalam Register

Umum di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Semarang

pada tanggal 20 Agustus 2014.

Nomor register : 1102/2014/III.

b. Memenuhi Tersedia dokumen SIUP (No.

517/519/11.01/PM/III/2013, tanggal

18 Nopember 2013. SIUP berlaku

selama 5 tahun dan telah sesuai

dengan ruang lingkup usaha.

c. Tidak diterapkan Sesuai Permendagri No.19 Tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017 maka

penetapan Izin Gangguan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki

dokumen TDP No.

11.01.3.46.05105 tanggal 22

Desember 2014 dan TDP No.

11.01.3.46 tanggal 31 Desember

2014 yang masih berlaku.

Terdapat kesesuaian ruang lingkup

usaha yang tercantum di dalam

dokumen dengan hasil observasi

lapangan.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10


e. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki:

NPWP No. 01.812.576.5-

518.000,

SKT No. PEM-

00281/WPJ.10/KP.1703/2013

dan

SPPKP No. PEM-

01545/WPJ.10/KP.1703/2008

yang diterbitkan oleh instansi

terkait. Informasi pada seluruh

dokumen tersebut memiliki

kesesuaian dengan dokumen

perijinan lainnya, termasuk 9 digit

awal NPWP.

f. Memenuhi Terdapat dokumen UKL-UPL

Tahun 2013 yang telah

mendapatkan Rekomendasi dari

Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Semarang Nomor

660.1/754/B.II/IV/2013 tanggal 27

Juni 2013 dan Pengesahan

dokumen UKL-UPL dari Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kota

Semarang dengan Nomor

660.1/99/DOK B II/VI/2013 tanggal

27 Juni 2012.

Telah terdapat Laporan semester

II Tahun 2016 dan Semester I

Tahun 2017 Kegiatan pengelolaan

lingkungan yang telah disampaikan

kepada instansi terkait..

g. Memenuhi IUIPHHK

Surat Keputusan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 188.3/2758 tanggal

2 Desember 2008.

IUI

Surat Keputusan Walikota

Semarang Nomor

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10


530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal

31 Desember 2015.

Izin TPT-KO

Surat Keputusan Kepala Dinas

Pertanian Pemerintah Kota

Semarang, berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Kota Semarang Nomor : 522/293

tanggal 20 Januari 2015.

h. Memenuhi CV. Makin Makmur telah

menyusun RPBBI tahun berjalan

2017 dan telah dilaporkan secara

on-line kepada Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan Provinsi

Jawa Tengah. Laporan bulanan

realisasi RPBBI tersedia dan telah

dilaporkan kepada instansi terkait

secara on-line.

1.2.1 - Tidak Diterapkan CV Makin Makmur tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan CV Makin Makmur

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

- Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan CV Makin Makmur

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di CV Makin Makmur

merupakan kayu bulat dan kayu

gergajian albasia. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu CV

Makin Makmur telah dilengkapi

dengan dokume jual beli yang sah

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10


berupa Nota Perusahaan/Surat

Jalan dan Bukti pembayaran.

Perusahaan juga menerima kayu

gergajian untuk jasa pengeringan.

Seluruh pengiriman kayu gergajian

untuk jasa telah dilengakpi dengan

dokumen angkutan yang sah.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Makin Makmur tidak pernah

menggunakan bahan baku berupa

kayu bulat dari hutan negara.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima

oleh CV Makin Makmur telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah dan bukti serah

terima.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah yaitu Nota

Angkutan.

Perusahaan telah memiliki

GANISPHPL a/n Zaenal Abidin

No. Register 00717-08/PKG-

R/XIV/2013.

Volume dan jumlah stock bahan

baku dan hasil produksi telah

sesuai dengan data pembelian

bahan baku.

Selama perode audit CV Makin

Makmur tidak menggunakan

bahan baku dari hasil lelang.

e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak

menggunakan bahan baku berupa

kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur merupakan

industry barecore dengan bahan

baku kayu bulat dan gergajian jenis

albasia. Dalam kegiatan proses

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10


produksi CV Makin Makmur tidak

pernah menggunakan bahan baku

berupa kayu limbah industri.

g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan

petani kayu, pedagang atau

industri yang belum memiliki S-LK

tetapi telah melengkapi pengiriman

kayu dengan DKP atau Nota

Angkutan yang berfungsi sebagai

DKP.

h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah

dilengkapi dengan DKP.

i. Memenuhi Tersedia Laporan realisasi

pemenuhan bahan baku setiap

bulan yang dilaporkan ke instansi

yang berwenang.

2.1.2 a. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

melakukan impor produk kayu.

b. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah


c. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah


d. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah


e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah


f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah


g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah


h Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah


2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10


b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV Makin

Makmur tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Makin Makmur tidak pernah

menggunakan bahan baku kayu

hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik (hasil jasa

pengeringan) telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang

sah (Nota Perusahaan).

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk barecore yang diekspor

dapat dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10


d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai

dengan data ekspor yang lain.

g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

melakukan kegiatan ekspor produk

wajib verifikasi teknis

h. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

melakukan kegiatan ekspor produk

yang wajib bea keluar.

i. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak

melakukan penjulan produk kayu

yang termasuk dalam jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

P.3 K3.3 3.3.1 Memenuhi CV Makin Makmur telah

membubuhkan tanda V-Legal pada

kemasan produk yang diekspor.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Makin Makmur telah memiliki

Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang

dipersiapkan oleh bagian HRD dan

disetujui oleh Direktur.

Perusahaan telah menetapkan

penanggungjawab K3 yang

diangkat melalui Surat Keputusan

Direktur.

b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area

produksi diperoleh fakta bahwa

perlengkapan K3, seperti APAR,

Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak

P3K (dan isinya) sudah tersedia.

Titik Kumpul sudah ditetapkan di

depan kantor dan diberi tanda.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 12 dari 10


tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat

pekerja. Tersedia Surat

pernyataan kebebasan berserikat

yang ditandatangani oleh Direktur

diatas kertas bermeterai.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan dan pada

saat ini sedang dalam proses

perpanjangan, dengan bukti tanda

terima dokumen permohonan

pengesahan Peraturan

Perusahaan dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota

Semarang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur. Karyawan termuda telah

berusia minimal 18 tahun

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Jawa Tengah. Laporan bulanan ... dipersiapkan...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Jawa Tengah. Laporan bulanan ... dipersiapkan...