PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · PT. Cahaya Jambi Raya sebanyak 5,099 lembar...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT RESERTIFIKASI PHPL

PT RIMBA HUTANI MAS

(Pemegang IUPHHK HT)

PROVINSI JAMBI

Oleh

LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1

IDENTITAS LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : • Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

• Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.dan Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan.

7. Tim Auditor : 1. Ade Sudiana (Auditor Prasyarat)

2. Wuri Pratini ( Produksi)

3. Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor/Auditor Ekologi)

4. M. Jamaluddin Al Afghoni (Auditor Sosial)

5. Suseno Joko Suhendro ( Auditor VLK)

8. Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT RIMBA HUTANI MAS

1 Organisasi / Auditee: PT Rimba Hutani Mas

2 Alamat Kantor Kantor Pusat :

Jl. Marsda Iswahyudi No 01 RT 02 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Provinsi Jambi

3 Lokasi Unit Manajemen : Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi

4 SK IUPHHK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 68/menhut-II/2004 tanggal 9 Maret 2004 dengan luas 51.260 ha.

5 SK Pengukuhan Batas Areal IUPHHK-HT

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan luas 35,814.20 ha.

7 Jenis Produk Produksi kayu bulat kecil dengan jenis Acacia mangium & Eucalypthus spp.

8 Pemegang saham : Akte Notaris No. 03 tanggal 05 Mei 2011 oleh Notaris Heleni Ritliany, SH :

1. PT. Cahaya Jambi Raya sebanyak 5,099 lembar saham (99.98%).

2. PT. Cahaya Jambi Abadi sebanyak 1 lembar saham (0.02%)

9 Pengurus perusahaan Komisaris :

Komisaris Utama : Darmanto Winata

Komisaris : Effendi Saputra

Direksi :

Direktur Utama : Agus Wahyudi

Direktur : Johny Hartono

10. Penanggung Jawab Program Sertifikasi

Rudi Halomoan Situmorang

3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 18 September 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT RHM

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

17-24 September 2018

Kantor dan lokasi Kantor PT RHM

Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.dan Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan.

Pertemuan Penutupan 24 September 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT RHM

Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, COC, Planing, HV, PS, CD, SOS,SO,EC,FCC,Security, PT CR, FSD, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

4

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 3.1 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pedoman Lampiran 3.2 Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Dan Hak Pengelolaan

5

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A Penilaian Kinerja PHPL

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

Baik PT RHM dapat menunjukan dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan berupa Laporan TBT/BATB dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : No. SK.689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan areal Kerja

Realisasi penataan batas areal IUPHHK-HT PT RHM adalah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 172.009,83 dan telah mendapatkan penetapan (SK Menhut No. SK.689/Menhut-II/2010).

Masih terdapat konflik batas berupa klaim, okupasi dan overlap izin di areal IUPHHK-HT PT RHM, namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus menerus.

Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja IUPHHK-HT PT RHM

Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

Sedang Dokumen Visi dan Misi Perusahaan PT RHM legal yaitu ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 27 September 2017 dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu meliputi kelestarian bidang produksi, bidang ekologi lingkungan dan bidang sosial.

Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan masyarakat setempat, terdapat bukti pelaksanaan berupa Berita Acara sosialisasi dilengkapi daftar hadir

6


dan foto kegiatan.

PT RHM telah mengimplementasi kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan visi dan misi, namun belum seluruhnya dapat direalisasikan.

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

Baik Sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH-II/2015, PT RHM telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, dengan jumlah GANIS PHPL yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang telah dilakukan PT RHM melalui training (internal & eksternal) periode 2014-2018 mencapai 69,2 % dari rencana sesuai kebutuhan perusahaan.

PT RHM memiliki dokumen ketenagakerjaan yang tersedia lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yaitu meliputi Tenaga Kerja, Kesempatan kerja, Pelatihan Kerja termasuk Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1.4 Kapasitas dan Mekanisme

Untuk Perencanaan

Pelaksanaan

Pemantauan Periodik,

Evaluasi dan

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI

Baik PT RHM telah memiliki struktur organisasi dan job description yang ditetapkan Direktur Utama tanggal 6 Agustus 2018, dan secara prinsip telah sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu meliputi pengelolaan bidang produksi, ekologi dan Sosial.

PT RHM memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik SOP, software, hardware maupun perangkat Sistem Informasi lain, serta terdapat SDM sebagai tenaga pelaksananya.

PT RHM telah memiliki internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

7


PT RHM telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun belum seluruhnya direalisasikan.

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Sedang Kegiatan RKT PT RHM Tahun 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai.

Dalam proses tata batas areal IUPHHK-HT PT RHM telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak

Dalam Proses penyusunan CSR/CD PT RHM Tahun 2017 – 2018 telah mendapat persetujuan dari para pihak, namun dalam pelaksanaannya baru sebagian program CSR yang dapat direalisasikan.

Proses penetapan kawasan lindung di areal PT RHM mendapat persetujuan dari para pihak, yaitu Pihak Kementerian Kehutanan dan Pihak masyarakat setempat.

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Baik PT. RHM telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2009-2018 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang berdasarkan SK.199/VI-BPHT/2005 tanggal 3 Februari 2005. Dokumen RKUPHHK-HT PT. RHM mengalami 2 kali revisi yaitu tahun 2009 (periode 2009 – 2018) yang disetujui berdasarkan SK.237/VI-BPHT/2009 tanggal 11 November 2009 dan tahun 2011 yaitu RKUPHHK-HT berbasis IHMB (Revisi) periode 2009 – 2018 yang disetujui berdasarkan SK.104/VI-BUHT/2011 tanggal 25 Agustus 2011 RKUPHHK-HT tersebut telah mempertimbangkan hasil IHMB dan Deliniasi Mikro. PT RHM juga telah memiliki RKUPHHK-HT periode 2017-2026 telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (a.n Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan

8


Kehutanan) dengan nomor SK.6144/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017

Kesesuaian antara rencana penanaman untuk RKT 2014 s/d 2017 adalah rata-rata sebesar 62,36 % dan untuk kegiatan pemanenan sebesar 72,57 %, sebagian besar rencana penanaman /pemanenan untuk 2016 s/d 2018 adalah berasal dari luncuran (carry over) dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk kedua RKT tersebut tersebut hanya sebagian kesesuaian antara rencana pada RKT dengan RKUPHHK-HT yang telah disahkan.

Tanda batas blok maupun petak/kompartemen terlihat jelas di lapangan, yakni berupa pal batas terbuat dari kayu (15 cm x 15 cm x 90 cm), dan masih terpelihara dengan baik.

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

Baik PT. RHM mempunyai data potensi tegakan sesuai umur tegakan dan jenis tanaman berdasarkan hasil IHMB yang dilengkapi informasi posisi lokasi sampel (koordinat) sampel; dan juga potensi berdasarkan hasil PHI tahun 2013 - 2017.

PT. RHM telah memiliki data pengukuran riap berdasarkan hasil pengukuran pada PSP di setiap stratum dan site class dan telah dilakukan analisa.

Dalam perhitungan JTT PT. RHM telah memanfaatkan data potensi tegakan hasil PHI sebagai data dasar dan memperhitungkan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan yakni dengan menambahkan riap tegakan berdasar-kan hasil perhitungan /pengukuran MAI sesuai dengan besarnya MAI pada masing-masing petak.

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk

Baik PT. RHM telah menyusun prosedur dalam bentuk Prosedur Kerja (PK) dan turunannya berupa Instruksi Kerja (IK). Prosedur Kerja (PK) dan Instruksi Kerja

9


menjamin regenerasi hutan

(IK) masing-masing kegiatan disusun oleh Staf masing-masing bidang, dan ditandatangani oleh Kepala Unit dan Kepala Seksi masing-masing bidang. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, terdapat perubahan PK maupun IK.

PT. RHM telah mengimplementasikan seluruh PK / IK sesuai tahapan kegiatan silvikultur di lapangan.

Terdapat potensi tegakan hutan tanaman masak tebang pada Blok RKT 2013 s/d 2017 dengan rata-rata potensi sebesar 83,32 m3/Ha

PT. RHM memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan untuk tanaman tahun 2013-2017 adalah sebesar 77,91% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang pergunakan).

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

Baik PT. RHM telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya yaitu di lahan mineral / ker-ing.

PT. RHM telah melaksanakan penerapan tenologi ramah lingkungan sesuai prosedur dalam pemanenan hasil hutan tanaman di areal kerjanya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PT. RHM terhadap besaran nilai factor eksploitasi yang menunjukkan kinerja dalam pemanfaatan kayu, besaran nila factor eksploitasi di PT RHM adalah lebih besar dari 70% yaitu sebesar 99,8%.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

Sedang • PT. RHM telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disahkan secara self approval, dan disusun dengan mengacu kepada RKUPHHK-HTI periode 2009 - 2018.

• Terdapat peta kerja yang menggambar-kan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

10


lindung baik pada peta RKT 2013 s/d 2018 yang disahkan secara self approval, namun lokasi areal tanaman kehidupan yang merupakan hasil dari penyelessaian konflik area dengan masyarakat, lokasinya menjadi tidak sesuai dengan yang telah dialokasikan sebagaimana direncanakan di dalam peta RKUPHHK-HT PT. RHM periode 2009 – 2018, dan PAK untuk RKT 2016-2018 belum sesuai dengan peta RKU karena adanya luncuran kegiatan tahun sebelumnya

• Penandaan batas blok RKT 2014-2018 dan batas kawasan lindung telah diatur di dalam Instruksi Kerja No. PN/IK/11 tentang “SOP Kompartemenisasi” dan telah diimplementasikan di lapangan.

• Realisasi tebangan pada periode 2013-2017, terdapat kesesuaian lokasi dan jenis tanaman yang dipanen dengan dokumen rencana jangka pendek, namun untuk luas dan volume hanya tercapai 65,77% untuk luas dan 67,75% untuk volume

2.6 Kesehatan finansial

perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Sedang Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen Opini laporan Keuangan Untuk Tahun 2013-2017 dinyatakan bahwa “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”. Nilai rentabilitas tahun 2016-2017 negatif, dari segi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek (likuiditas ) nilainya dibawah 100% dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang (solvabilitas), masih diatas 100%

Realisasi pendanaan untuk tahun 2013 s/d 2016 rata-rata sebesar 88,95% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi biaya tersebut, mengindikasikan bahwa terpenuhinya pendanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk sebagian kegiatan sekalipun tidak proporsional. Disisi lain, berdasarkan realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI sesuai

11


dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, menunjukkan persentase pencapaian realisasi fisiknya tercapai antara 0% hingga 100%

Perusahaan telah mengalokasikan pendanaan untuk seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman dari tahun 2013 s/d 2017 dengan proporsioanlitas antara 26,70% sampai 246,34 % dan nilai proporsionalitas tertinggi pada tahun tahun 2016 yaitu sebs\esar 246,34% sehingga rata-rata proporsionalitasnya adalah 83,35 %

Realisasi pendanaan untuk tahun 2013 s/d 2016 rata-rata sebesar 88,95% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi biaya tersebut, mengindikasikan bahwa terpenuhinya pendanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk sebagian kegiatan sekalipun tidak proporsional. Disisi lain, berdasarkan realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, menunjukkan persentase pencapaian realisasi fisiknya tercapai antara 0% hingga 100%

Realisasi Modal yang ditanamkan kembali oleh PT. RHM tahun 2013 s/d 2017 terealisasi antara 75, 83%- 140,96%, tetapi realisasi fisiknya hanya untuk tanaman pokok dan belum se-luruhnya yaitu sebesar 54,03 %.

Realisasi penanaman tanaman pokok, tahun 2013 s/d 2017 terealisasi rata-rata 54,039 % dari yang seharusnya (dari luas areal efektif produksi). Dan untuk tanaman kehidpan dan unggulan tidak ada realisasi . Dengan demikian maka realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan PT. RHM berada dalam range 50-70% dari yang seharusnya

3 Ekologi

12


3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Baik PT. RHM telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 8,432.20 Ha atau 23,54 % dari luas ijinya. Alokasi tersebut tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2017-2026 yang disahkan melalui SK Menteri Kehutanan nomor SK. 6144/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017. Kawasan lindung tersebut juga sesuai dengan kondisi biofisiknya dan sesuai dengan kriteria dalam Kepres No 5 Tahun 1990.

Penandaan batas kawasan lindung PT RHM belum mencapai 100 % kafrena adanya penambahan luasan alokasi kawasan lindung. Kawasan lindung yang lama telah ditanda batas dan dikukuhkan secara internal. Tanda berupa patok ukuran ukuran 10 x 10 x 130 cm dan rintisan dengan penandaan cat biru di batas kawasan lindung. Selain itu terdapat plang atau papan nama untuk masing-masing kawasan lindung. PT. RHM melakukan kegiatan penegasan tanda batas untuk memperjelas kembali tanda batas yang sudah rusak pada kawasan lindung yang berdekatan dengan petak yang akan ditebang.

Berdasarkan overlay peta kawasan lindung dan interpretasi Citra Landsat terbaru dapat diketahui kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT. RHM yang masih berhutan adalah 7,596.55 ha atau sebesar 90.81% dari luas alokasi kawasan lindungnya. Prosentasi ini diperoleh dengan menggabungkan tutupan lahan Lahan Kering Sekunder, Belukar Tua dan Belukar Muda.

Keberadaan kawasan lindung PT. RHM telah di kukuhkan dengan surat keputusan internal, dicantumkan dalam dokumen RKTUPHHK-HT yang sudah disahkan instansi berwenang, disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam kegiatan penataan dan pengukuran dilakukan dengan

13


melibatkan masyarakat. Masih terjadi okupasi dan perambahan dan perusakan tanda batas kawasan di areal kawasan lindung Blok Taman Raja.

PT. RHM telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan perundangan maupun instruksi kerjanya. Kegiatan pengelolaan belum dilakukan secara menyeluruh pada semua kawasan lindung yang ada didalam landscaping PT. RHM yang tercantum dalam Dokumen RKUPHHK. Kegiatan pemantauan belum dilakukan di Blok Taman Raja.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

Baik PT. RHM mempunyai sejumlah prosedur dan instruksi kerja yang terkait dengan kegiatan perlindungan hutan yang meliputi pembalakan liar, perambahan hutan, kebakaran dan hama penyakit.

IUPHHK-HT PT. RHM menyediakan sarana dan prasaranan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan meskipun distribusi lokasinya belum merata dan proporsional terhadap luasan yang dicover. Blok Taman Raja merupakan blok yang jaraknya cukup jauh dengan luasan yang cukup luas. Alokasi peralatan yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan peralatan di blok yang lain.

PT RHM Mempunyai personel yang ditugaskan didalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk penyediaan personel satpam PT RHM bekerjasama dengan PT SOS sedangkan untuk kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran PT RHM memiliki Tim RPK untuk Blok Dasal dan Danau Bangko dan Blok Taman Raja. Jumlah Regu/Tim Inti RPK sesuai dengan PermenLHK P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016.

PT. RHM telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preventif maupun pre emptif

14


berupa patroli dan penyuluhan maupun kuratif dengan penanganan langsung di permasalahan yang terjadi. Ancaman terbesar gangguan pengelolaan hutan PT RHM adalah kebakaran dan perambahan. Jumlah Tim/Regu Inti RPK maupun Security sudah sesuai dengan ketentuan. Distribusi peralatan RPK yang tidak merata proporsional juga akan mempengaruhi kinerja apabila terjadi kejadian yang merata.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

Baik PT. RHM telah mempunyai Dokumen RKL RPL yang disahkan oleh perjabat yang berwenang, dan mempunyai prosedur dan IK terkait dengan kegiatan pengelolaan tanah dan air yang terkena dampak kegiatan pengelolaan hutan.

PT RHM mempunyai sarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Untuk peralatan pengelolaan tidak ada alokasi peralatan khusus tetapi menjadi satu dengan peralatan kegiatan operasional. Peralatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi pemantauan erosi, iklim mikro dan pengamatan hidrologi sungai. Untuk pemantauan erosi terdapat perubahan jumlah plot pemantauan dari periode pengamatan/pemantauan dengan sebelumnya, sehingga belum dapat dibandingkan secara berkala.

Jumlah Ganis Binhut yang diperlukan maka PT RHM telah memenuhi ketentuan tetapi penempatan dalam struktur maupun bagian kerja tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

PT. RHM mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa RKL RPL yang disahkan instansi berwenang dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pengelolaan dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin setiap 6 bulan selama

15


periode 2013 - 2017.

PT. RHM mempunyai dokumen pemantauan dampak kegiatan pengelolaan hutan terhadap tanah dan air berupa RKL RPL yang disahkan instansi berwenang dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pengelolaan dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin setiap 6 bulan selama periode 2013 - 2017.

Kondisi tanah dan air di areal kerja PT RHM menunjukkan adanya indikasi perubahan dibandingkan rona awal. Terjadi peningkatan debit air sungai, tingkat erosi dan sedimentasi serta parameter BOD dan COD yang fluktuatif, namun demikian meskipun cenderung masih berada dibawah baku mutu yang diacu.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

Sedang PT. RHM telah memiliki prosedur terkait dengan kegiatan identifikasi vegetasi dan satwaliar yang ada diareal kerjanya. Instruksi kerja bersifat teknis operasional. IK Identifikasi Vegetasi Alam belum mencakup identifikasi status konservasinya sementara IK Identifikasi Satwaliar sudah mencakup kegiatan identifikasi status konservasinya.

PT RHM telah kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HTPT RHM selama periode 2013 – 2017. Kegiatan belum dilakukan secara menyeluruh dan intensitas samplingnya masih sangat kurang. Tidak terdapat kegiatan inventarisasi dan identifikasi flora fauna yang bersifat kegiatan rutin di Blok Taman Raja

3.5 Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan

Sedang PT RHM mermpunyai beberapa prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan ketentuan. Jenis kegiatan yang ada sudah merupakan rangkaian aspek kegiatan pengelolaan meskipun secara materi masih perlu penyempurnaan.

16


bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Prosedur pengelolaan tidak membahas secara khusus terhadap jenis flora dilindungi yang ada tetapi pengelolaan kawasan secara umum.

PT RHM melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi melalui pendekatan pengelolaan kawasan. PT RHM menetapkan kawasan lindung sebagai habitat yang dipertahankan untuk jenis flora RTE tersebut. Pengelolaan selanjutnya adalah berupa inventarisasi. Secara khusus juga dilakukan pengelolaan untuk jenis pohon Sialang sebagai pohon tempat lebah madu. Terdapat kerjasama dengan Universitas Jambi untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi flora fauna diareal kawasan lindung.

Telah terjadi gangguan terhadap kondisi kawasan lindung di areal kerja PT. RHM yang merupakan tempat tempat hidup jenis jenis dilindung yang masih ada. Gangguan berupa ekploitasi kayu, perambahan area maupun kebakaran lahan maupun overlapping. PT RHM melakukan upaya pengelolaan kawasan dengan pendekatan social. Terdapat rencana pengalokasian areal yang sudah berisi tanaman reboisasi menjadi areal tanaman kehidupan.

3.6 Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan

Sedang PT. RHM mempunyai sejumlah dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi baik dalam bentuk dokumen RKL RPL. Instruksi Kerja dan proposal teknis khusus untuk Blok Taman Raja. Prosedur berisi kegiatan yang merupakan bagian dari sebuah kegiatan pengelolaan fauna.

PT. RHM teratur melakukan kegiatan pegelolaan fauna dengan pendekatan pengelolaan kawasan. Kegiatan dilakukan secara umum dan tidak spesifik untuk jenis fauna tertentu. Pengelolaan masih berupa penetapan, inventarisasi dan identifikasi saja meskipun kegiatan ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum mencakup seluruh blok

17


endemik pengelolaan yang ada.

Kondisi kawasan lindung sebagai habitat satwaliar mengalami gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan dapat terjadi dari kejadian alam maupun aktifitas masyarakat. PT RHM melakukan kegiatan pengelolaan dengan pendekatan pengelolaan kawasan yang berisi penataan dan pengamanan, keanekaragaman jenis satwaliar yang ada berfluktuasi naik turun dari 2013 - 2017.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Sedang • PT. RHM Jambi memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

• PT. RHM memiliki mekanisme Penataan Batas Dalam dokumen no :CR/IK/05 tanggal 24-Okt 2016 dan Penyelesaian Masalah Lahan dengan Konpensasi dokumen no : CR/IK/1-02 tanggal 24 Okt-2016 serta telah disosialisasikan kepada masyarakat dan diketahui para pihak.

• PT. RHM memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat Prosedur Kerja Penerapan Prinsip-prinsip FPIC di IUPHHK-HT PT RHM dokumen no : FP/PK/10 tanggal 01 Jun 2016, Intruksi Kerja pelaksanaan FPIC di desa terdampak rencana kerja Tahunan Dokumen no CD/IK/1-09 tanggal 24 Okt 2016, Intruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dokumen No : CD/IK/1-10 tanggal 24 okt-2016, Intruksi Kerja Kemitraan dokumen no : CR/IK/1-03 tanggal 24 Okt 2016, Prosedure Community Development Dokumen no : FP/PK/03 tanggal 24 Okt 2016.

• Belum seluruh kawasan terbukti terdapat batas yang diakui oleh masyarakat termasuk batas yang memisahkan secara tegas kawasan pengelolaan dengan kawasan masyarakat hukum

18


adat/setempat.

• PT RHM Jambi memilki sebagian bukti atas persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK-HT terutama yang berhubungan tata batas dalam, terdapat persetujuan terhadap batas areal.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Baik • PT RHM memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan perturan perundangan yang relevan/berlaku.

• Prosedure Community Development Dokumen no : FP/PK/03 tanggal 24 Okt 2016, 2.Intruksi Kerja Kemitraan dokumen no : CR/IK/1-03 tanggal 24 Okt 2016, Intruksi Kerja Program CD Aspek Usaha Produktif Dokumen No. CD/WI/1-06 tanggal 24 Oktober 2016, Pertemuan Dengan Masyarakat dokumen No.CD/IK/1-05 tanggal 24 oktober 2016, Intruksi Kerja Program CD Aspek Infrastruktur dokumen no CD/IK/1-07 tanggal 24 oktober 2016, Prosedur kerja Penanganan Keluahan & Ketidakpuasan dokumen no : FP/PK/08 tanggal 24 Oktober 2016.

• PT. RHM Jambi memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat.

• PT. RHM Jambi memiliki bukti pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

• PT. RHM Jambi telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

Baik • Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

• Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.

• Terdapat mekanisme yang legal

19


mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap..

• Terdapat bukti implementasi sebagian besar (< 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.

• Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

Sedang • Terdapat mekanisme resolusi konflik areal. Dimana mekanisme tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi/inventarisisr/pendataan kawasan yang terdapat klaim/permaslaahan. selanjutnya dilakukan tahapan penyelesaian dengan melakukan pembicaraan hingga tercapai kesepakatan.

• Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap.

• Tersedia organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik .

• Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia namun tidak lengkap dan kurang jelas

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Baik • PT. RHM telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan.

• PT. RHM telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.

• PT RHM memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian di implementasikan

• Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

B Verifikasi Legalitas Kayu

1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK

Memenuhi PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki SK Menhut Nomor SK.689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang

20


IUPHHK). Penetapan areal Kerja Izin Usaha Pemenfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Hutani Mas seluas 35.814,20 hektar. Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ± 35.814,20 Ha, yang terletak di Provinsi Jambi dengan jangka waktu selama 100 Tahun terhitung dari tanggal 26 Pebruari 1998 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2098 dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja

Terdapat kesesuaian kawasan antara areal kerja IUPHHK-HT PT RHM (Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 di Propinsi Jambi) dengan Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK).

Memenuhi PT. Rimba Hutani Mas telah membayar lunas IIUPHHK (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) sesuai dengan SPP dan dapat menunjukan bukti setornya

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Memenuhi Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT PT Rimba Hutani Mas berupa tumpang tindih areal dengan PT. Rudi Agung Laksana seluas ± 4 Ha di Blok Sei Dasal dan dengan PT. Bukit Kausar seluas ± 300 Ha di Blok Taman Raja.

2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh

Memenuhi PT Rimba Hutani Mas memiliki dokumen perencanaan berupa Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja.

21


pejabat yang berwenang, meliputi :

Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di

Memenuhi Peta RKT yang memuat blok/petak tebangan disahkan (ditandatangani dan dicap/distempel) oleh Direktur Utama PT Rimba Hutani Mas, posisi petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.

22


peta dan terbukti di lapangan

2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HTI PT Rimba Hutani Mas tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri

Memenuhi Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta tumpukan kayu dilapangan sesuai dengan yang ada di LHP (tercantum dalam Buku Catatan Pengukuran sebagai dasar pembuatan LHP). Adapun untuk lacak balak nomor batang di LHP tidak dapat dilakukan karena kayu tidak dilakukan penomoran batang per batang (N.A.)

3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :

- TPK hutan ke

Memenuhi Pengangkutan kayu di dalam areal kerja PT Rimba Hutani Mas menggunakan dokumen angkutan internal berupa Surat Pengantar Angkutan KBK (SPAK) dan Kayu yang diangkut dari PT Rimba Hutani Mas ke tujuan pengiriman kayu di luar areal kerja

23


TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK.

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

NA

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

NA

3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman

Memenuhi Terdapat dokumen SKSHHK yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) untuk pengangkutan hasil hutan kayu PT Rimba Hutani Mas keluar areal hutannya.

3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau

Memenuhi Dokumen SPP/Kewajiban PSDH sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif.

24


PSDH telah diterbitkan

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Penerimaan Negara (PSDH) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) Periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah dibayar lunas sesuai dengan Kewajiban atas PSDH yang diterbitkan oleh aplikasi SIPNBP-SIMPONI dan Bukti Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga untuk PSDH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI).

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH dan bukti setor PSDH, PT Rimba Hutani Mas telah membayar PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku.

3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT NA

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

NA

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal Memenuhi PT Rimba Hutani Mas melakukan

25


yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

pemasangan Tanda V-Legal di Dokumen SKHHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Lampiran 6 Perdirjen BUK Nomor : P. 14/VI-BPPHH/2016

4.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah memperoleh persetujuan Gubernur Jambi Nomor: 475 Tahun 2004 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT PT. Rimba Hutani Mas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari dan Muaro Jambi Provinsi Jambi Tanggal 22 Nopember 2004

4.1.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 475 Tahun 2004 Tanggal 22 Nopember 2004.

b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT Rimba Hutani Mas sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting yang terjadi di lapangan.

5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi PT Rimba Hutani Mas telah memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan.

b. Ketersediaan Memenuhi PT Rimba Hutani Mas menyediakan

26


peralatan K3 peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Form Daftar Korban Kejadian Kecelakaan yang dibuat oleh tenaga medis Perusahaan.

5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT. Rimba Hutani Mas belum memiliki Serikat Pekerja akan tetapi memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan kebebasan berserikat sebagaimana yang tercantum dalam Komitmen Sumber Daya Manusia PT. Rimba Hutani Mas Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hah-hak pekerja

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : 59/Disnakertrans-3.3/2017 tanggal 18 Juli 2017dan masih berlaku.

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur ( diluar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT Rimba Hutani Mas tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · PT. Cahaya Jambi Raya sebanyak 5,099 lembar...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · PT. Cahaya Jambi Raya sebanyak 5,099 lembar...