PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV LESTARI EXPORT FURNITURE

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

2. Dian Afri Ramadhan (auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

Identitas Perusahaan CV SURYA SEJATI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: CV Lestari Export Furniture

2. Nomor & Tanggal SK : IUI Lanjutan:

- Izin Usaha Industri / IUI :Surat Keputusan Kepala

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Jepara Nomor

147/530/PK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012

3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture

4. Alamat Kantor : Desa Mindahan Rt. 03/ Rw. 01 Kecamatan Batealit

Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telephone : 0291 – 3339584 / 5751668

Email: sales.lestari@gmail.com

6. Pengurus : Edi Santosa

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 20 Februari 2017

Ruang Rapat CV Lestari

Export Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,

jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan data dan transparansi

data. Lead auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

20-21 Februari 2017

- Kantor dan pabrik

CV Lestari Export

Furniture.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

> 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 21 Februari 2017

Ruang Rapat CV Lestari

Export Furniture

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan penutupan Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi selama proses

audit.

Tim audit menerbitkan 1 NCR.

Lead Auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi.

b. Memenuhi Izin Perdagangan masuk dalam

Izin Usaha Industri yang berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan

masih berlaku.

d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan

masih berlaku.

e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usah

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan

berupa Dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang

disahkan oleh Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang.

Telah tersedia laporan monitoring

UKL-UPL bukti pelaporan kepada

instansi terkait.

g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha

Industri yang diterbitkan oleh

instansi berwenang dengan jenis

usaha yang sesuai dengan

kegiatan usahanya.

h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan

pembelian kayu bulat sehingga

tidak wajib menyusun RPBBI.

1.2.1 - Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

- Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Penerimaan kayu di CV Lestari

Export Furniture terdiri dari kayu

gergajian untuk produksi furniture,

komponen furniture dan furniture

setengah jadi.. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu CV

Lestari Export Furniture telah

dilengkapi dengan dokumen

dokumen jal beli yang sah.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Lestari Export Furniture tidak

pernah menggunakan bahan baku

berupa kayu bulat dari hutan

Negara.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku furniture

setengah jadi yang diterima oleh

CV Lestari Export Furniture telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah dan bukti serah

terima.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah.

Selama perode audit CV Lestari

Export Furniture tidak

menggunakan bahan baku dari

hasil lelang.

e. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

menggunakan bahan baku berupa

kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

merupakan industry furniture

dengan bahan baku kayu baru dan

kayu bekas. Dalam kegiatan

proses produksi CV Lestari Export

Furniture tidak pernah

menggunakan bahan baku berupa

kayu limbah industri.

g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan

industri rumah tangga yang belum

memiliki S-LK tetapi telah

melengkapi pengiriman kayu

dengan DKP.

h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah

dilengkapi dengan DKP.

i. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture

menggunakan bahan baku furniture

1/2 jadi sehingga tidak wajib

menyusun RPBBI.

2.1.2 a. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

b. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

c. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

d. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

e. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

f. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

g. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

pernah melakukan impor produk

kayu.

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV Lestari

Export Furniture tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Lestari Export Furniture tidak

pernah menggunakan bahan baku

kayu hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

melakukan penjualan atau

pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor

dapat dipastikan merupakan hasil

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

produksi sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi Dalam hasil verifikasi lapangan,

tim audit menemukan adanya

selisih volume ekspor antara V-

Legal dengan PEB di atas batas

maksimal, sehingga diterbitkan

Laporan Ketidaksesuaian (NCR

01).Perusahaan telah mengirimkan

dokumen tindakan korektif yang

dapat diterima oleh tim audit dan

NCR 01 telah ditutup.

g. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan kegiatan ekspor

produk wajib verifikasi teknis

h. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

pernah melakukan kegiatan ekspor

produk yang wajib bea keluar.

i. Tidak diterapkan CV Lestari Export Furniture tidak

melakukan penjulan produk kayu

yang termasuk dalam jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Lestari Export Furniture telah

memiliki Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang

dipersiapkan oleh bagian HRD dan

disetujui oleh Direktur.

Tim K3 telah dibentuk berdasarkan

Surat Penunjukan Petugas K3 No.

003/LEF/III/2016 yang

ditandatangani direktur CV Lestari

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Export Furniture pada tanggal 20

Januari 2016.

b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area

produksi diperoleh fakta bahwa

perlengkapan K3, seperti APAR,

Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak

P3K (dan isinya) sudah tersedia.

Titik Kumpul sudah ditetapkan di

depan kantor dan diberi tanda.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Hasil wawancara dengan

perwakilan karyawan dan

perwakilan manajemen

menunjukkan hubungan antara

manajemen dan pekerja terjalin

dengan baik. Apabila terdapat

keluhan, karyawan diberikan

kesempatan untuk menyampaikan

kepada pimpinan dan penyelesaian

dilakukan dengan cara

kekeluargaan sehingga pekerja

merasa belum perlu membentuk

serikat pekerja.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan serta telah

disahkan oleh instansi yang

berwenang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10