PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-03-08 · Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia...

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang IUIPHHK dan IUI

PT Putra Buana Indonesia Wood Industry

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5. Jalan HR.

Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 Jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus

2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Lampiran 2.5.

7. Tim Auditor : 1. Wahyu (Lead auditor)

2. Bambang Setyo Mulyanto (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD

INDUSTRY

1 Nama Pemegang Izin : PT Putra Buana Indonesia Wood Industry

2 Kategori Industri : Industri Primer Penggergajian Kayu dan Kayu Olahan

3 Nomor & Tanggal SK Izin

Usaha Industri:

: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu:

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/1985.1 tanggal 17 September 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Putra Buana Indonesia Wood Industry.

Izin Usaha Industri:

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor 503.13.1/02908/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Izin Usaha Industri..

4 Alamat : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9,6, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak - Provinsi Jawa Tengah

5 Akta Pendirian

Perusahaan

: Akta Pendirian Perusahaan:

- Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 1988, Notaris R.M.

Soetomo Soeprapto, S.H.

- Akta Nomor 7 Tanggal 20 November 2003, Notaris

R.M. Soetomo Soeprapto, S.H.

- Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan

sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM

R.I. No. C-00161 HT.01.01 Tahun 2004 tanggal 5

Januari 2004.

Akta perubahan terakhir:

- Akta Nomor 30 tanggal 24 Juli 2014, Notaris Andhy

Mulyono, S.H.

- Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan

berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia R.I. Nomor: AHU-25111.40.22. 2014 tanggal

19 Agustus 2014

6 Pemegang Saham : - Soediono : 100 saham

- Liang Sok Kiang : 30 saham

- Hadi Sutedjo : 70 saham

7 Komisaris : - Komisaris Utama : Liang Sok Kiang

- Komisaris : Hadi Sutedjo

8 Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Tn. Hero Irawan Teguh

- Direktur : Tn. Denny Siswanto Winata

9 Wakil Manajemen untuk

SVLK

: Romy Widiyanto

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit surveillance SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 21 Maret 2018 di Kantor PT PT PBIWI

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 21 - 22 Maret 2018

- Kantor & Pabrik - Gudang Bahan

Baku - Proses Produksi - Suplier Bahan

Baku - Gudang Barang

Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 22 Maret 2018 , di Kantor PT PBIWI

Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

April 2018 di Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi

PT PBIWI telah memiliki akta pendirian

perusahaan dan perubahan yang

terakhir serta keduanya telah disahkan

oleh instansi yang berwenang.

2 1.1.1.b Memenuhi

PT PBIWI telah memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) menengah

yang masih berlaku serta sesuia dengan

ruang lingkup usahanya yaitu kayu

olahan dan hasil industri pengolahan

kayu.

3 1.1.1.c Tidak

Diterapkan

Sesuai Permendagri No.19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan

Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

4 1.1.1.d Memenuhi

PT Putra Buana Indonesia Wood

Industry telah memiliki TDP yang

diterbitkan oleh instansi yang

berwenang. Hasil verifikasi dokumen

menunjukkan bahwa TDP masih

berlaku dan terdapat kesesuaian

kegiatan usaha yang tercantum di

dalam TDP dengan hasil observasi

lapangan yakni industri pengolahan

kayu.

5 1.1.1.e Memenuhi


Industry telah memiliki NPWP, SKT,

dan SPPKP yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang. Informasi

pada seluruh dokumen tersebut

memiliki kesesuaian dengan dokumen

perijinan lainnya, termasuk 9 digit awal

NPWP

6 1.1.1.f Memenuhi


Industry telah memiliki dokumen UKL-

UPL yang lengkap dan telah

mendapatkan pengesahan/rekomendasi

dari instansi terkait. Hasil verifikasi

dokumen dan observasi lapangan

menunjukkan bahwa informasi yang

tercantum di dokumen UKL-UPL sesuai

dengan ruang lingkup kegiatan usaha

perusahaan. Perusahaan telah

membuat laporan pelaksanaan

dokumen UKL-UPL dan telah dilaporkan


kepada instansi yang berwenang.

7 1.1.1.g Memenuhi


Industry telah memiliki dokumen

IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh

instansi berwenang dan memiliki

informasi yang sesuai dengan dokumen

terkait lainnya. Hasil verifikasi dokumen

dan observasi lapangan menunjukkan

bahwa jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.

8 1.1.1.h Memenuhi


Industry telah membuat dokumen

RPBBI Tahun 2018 dan telah dilaporkan

kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Tengah. Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir

(Tahun 2017) yang telah dilaporkan

9 K.1.2 1.2.1 - Tidak Diterapkan

PT PBIWI tidak memiliki dokumen

sebagai importir. Serta tidak melakukan

impor bahan baku kayu. 10 1.2.2 - Tidak Diterapkan

11 K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan

PT PBIWI sudah memiliki bentuk badan

hukum berupa Perseroan Terbatas (PT),

dan perusahaan bukan merupakan unit

usaha dalam bentuk kelompok. 12 1.3.1 - Tidak Diterapkan

13 P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode bulan Februari 2017 s.d. Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.

14 2.1.1.b Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah terdapat DPKB yang telah dicetak yang ditandatangani oleh yang berwenang (Ganis PHPL PKB-R) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan observasi lapangan di TPK PT PBIWI diperoleh bukti bahwa kayu bulat telah dilengkapi dengan Label ID Barecode

15 2.1.1.c Tidak

Diterapkan

PT PBIWI hanya menerima kayu bulat dari hutan negara untuk periode bulan Februari 2017 s.d. Januari 2018.

16 2.1.1.d Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu

berupa kayu bulat didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa SKSHHK dan Nota Angkutan


(untuk angkutan lanjutan). Hasil uji petik

stock bahan baku di lapangan

menunjukkan kesesuaian antara fisik

kayu (jenis dan ukuran) dengan

dokumen dokumen angkutannya.

Volume di dalam dokumen angkutan

sesuai dengan stock/LMKB pada

periode yang sama. Kartu tenaga teknis

masih berlaku dan sesuai dengan SK

lokasi penempatan

17 2.1.1.e Tidak

Diterapkan

PT PBIWI tidak membeli dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.

18 2.1.1.f Tidak

Diterapkan

PT PBIWI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.

19 2.1.1.g Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku menunjukkan bahwa seluruh pasokan adalah kayu bulat yang berasal dari hutan alam yang berasal dari supplier yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menerima bahan baku kayu dari hutan hak atau kayu impor .

20 2.1.1.h Tidak

Diterapkan

Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT PBIWI telah memiliki S-LK/S-PHPL, sehingga tidak diperlukan informasi terkait VLBB.

21 2.1.1.i Memenuhi

PT PBIWI telah melaporkan RPBBI tahun berjalan yang didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang sesuai dan lengkap.

22 2.1.2 2.1.2.a

Tidak Diterapkan

PT PBIWI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor untuk periode bulan Februari 2017 s.d. Januari 2018.

23 2.1.2.b

24 2.1.2.c

25 2.1.2.d

26 2.1.2.e

27 2.1.2.f

28 2.1.2.g

29 2.1.2.h

30 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi PT PBIWI telah memiliki tally sheet,

rekaman dan laporan produksi dimana


rekaman pada awal produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal-

usul bahan baku.

31 2.1.3.b Memenuhi

Laporan hasil produksi PT PBIWI telah sesuai dengan dokumen LMHHOK serta laporan tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.

32 2.1.3.c Memenuhi

Produk yang dihasilkan oleh PT PBIWI

yaitu kayu gergajian dan moulding,

sesuai dengan izin yang dimiliki.

Realisasi produksi PT PBIWI untuk

periode bulan Februari 2017 s.d. Januari

2018 masih dibawah toleransi kapasitas

izin yang dimiliki.

33 2.1.3.d Tidak Diterapkan

PT PBIWI tidak membeli atau menerima

bahan baku kayu yang berasal dari kayu

lelang untuk periode bulan Februari

2017 s.d. Januari 2018.

34 2.1.3.e. Memenuhi

PT PBIWI memiliki telah memiliki

dokumen catatan/laporan mutasi kayu

berupa LMKB dan LMHHOK yang

sesuai dengan dokumen lainnya, seperti

laporan penerimaan bahan baku,

laporan produksi dan laporan

penjualan,.

35 2.1.4 2.1.4.a

Tidak Diterapkan

PT PBIWI tidak melakukan kerja sama

atau kontrak proses pengolahan produk

ataupun ekspor melalui jasa industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga

(men-subkonkan proses produksi ke

pihak lain).

Seluruh kegiatan produksi/pengolahan

kayu/ekspor produk yang dihasilkan

oleh PT PBIWI dilakukan oleh

perusahaan di lokasi industri sendiri

sesuai dengan izin yang dimiliki.

36 2.1.4.b:

37 2.1.4.c

38 2.1.4.d

39 2.1.4.e

40 P.3 K.3.1 3.1.1 -- Memenuhi

PT PBIWI telah melakukan penjualan kayu bulat dan kayu gergajian untuk tujuan domestik yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK-KB dan SKSHH-KO.


41 K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi

Produk olahan kayu yang di ekspor oleh PT PBIWI dapat dipastikan merupakan produk hasil produksi sendiri. Dimana jenis produksi yang diekspor sesuai dengan jenis yang diproduksi (moulding) dan jumlah yang diproduksi lebih besar dari jumlah yang dijual.

42 3.2.1.b Memenuhi

Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti invoice, bill of lading, packing list, dan dokumen V-Legal.

43 3.2.1.c Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB

44 3.2.1.d Memenuhi Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB.

45 3.2.1.e Memenuhi Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan PEB

46 3.2.1.f Memenuhi Dokumen ekspor telah dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal yang sesuai.

47 3.2.1.g. Memenuhi

Produk yang diekspor PT PBIWI berupa Moulding dengan HS code 4409.22.00. Produk tersebut termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.

Seluruh ekspor produk tersebut telah dilengkapi dengan dolumen laporan surveyor (LS)

48 3.2.1.h Tidak

Diterapkan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 75/PMK.011/2012 Jo. Nomor

128/PMK.011/2013 Jo. Nomor

6/PMK.011/2014 Jo. Nomor

153/PMK.011/2014 Jo. Nomor

136/PMK.010/2015 tentang Penetapan

Barang Ekspor yang Dikenakan Bea

Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk

moulding tidak termasuk barang ekspor

yang dikenakan Bea Keluar (BK).

49 3.2.1.i Tidak

Diterapkan

Jenis dan produk kayu yang diekspor


Industry bukan merupakan jenis yang

dilarang maupun dibatasi

perdagangannya baik oleh peraturan

perundangan Indonesia (Peraturan

Pemerintah R.I. No 7 tahun 1999


tanggal 27 Januari 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

Satwa, Peraturan Pemerintah R.I. No 8

Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999

tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan

dan Satwa Liar) maupun dokumen

relevan lainnya (CITES Appendices I, II,

III tanggal 05 Februari 2015).

50 K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi

Format, pembubuhan, ukuran, dan

warna tanda V-Legal telah sesuai

dengan Perdirjen PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 pada Lampiran 6 tentang

Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

Hasil verifikasi dokumen dan observasi

lapangan menunjukkan tidak ditemukan

adanya bahan baku maupun produk

yang berasal dari kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan).

51 P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi

PT PBIWI telah memiliki

prosedur/pedoman K3 termasuk

penunjukkan personil yang

bertanggungjawab untuk implementasi

prosedur K3 tersebut

52 4.1.1.b Memenuhi

Prosedur K3 telah diterapkan di

lapangan seperti ketersediaan APAR,

pemasangan rambu-rambu K3, Jalur

Evakuasi, pelatihan K3, dan lain-lain.

53 4.1.1.c Memenuhi

Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya sudah tersedia. Tercatat tidk ada kecelakaan kerja untuk periode Februari 2016 s.d. Januari 2017

54 K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi

PT PBIWI telah membuat Surat

Pernyataan yang ditandatangani oleh

Direktur perusahaan pada tanggal 13

Februari 2017 dan Maret 2018 yang

membolehkan para karyawannya untuk

membentuk dan ikut dalam kegiatan

serikat perkerja.

55 4.2.2. 4.2.2 Memenuhi

PT PBIWI telah memiliki peraturan

perusahaan (PP) yang mengatur hak

dan kewajiban karyawan. PP tersebut

telah disahkan melalui Keputusan

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Demak No.

560/56/PP/V/2015, bulan April 2015. PP


tersebut berlaku mulai tanggal 09 Mei

2015 s.d. tanggal 09 Mei 2017. Pada

saat audit perusahaan telah

mengajukan permohonan pengesahan

PP kepada instansi terkait.

56 4.2.3 4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan daftar karyawan bulan

Februari 2017 diketahui bahwa jumlah

karyawan perusahaan sebanyak 84

orang yang terdiri atas 76 orang laki-laki

dan 8 orang perempuan. Dimana

seluruh karyawan memiliki usia 18 tahun

ke atas.

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-03-08 · Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-03-08 · Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia...