PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI...yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota Jambi dengan...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLK Halaman-1

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT HERMAN JAYA BERSAMA

KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat, Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Arif Mustakim, S.Hut. (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Ahmad Juaeni (Ketua PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT HERMAN JAYA BERSAMA

(b) Alamat Pabrik :Jalan Sarolangun – Jambi Desa Rangkiling Simpang

Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

(c) Akta Pendirian : Nomor 100 tanggal 19 April 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil

(d) Akta Perubahan : Nomor 26 tanggal 5 Oktober 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil

(e) SIUP : 190.85.06.083.160419.503.002 tanggal 8 Desember 2020

(f) TDP : NIB 8120112020791 tanggal 9 Oktober 2018

(g) Izin Industri : IUIPHHK No. 119/IUIPHHK/DPM-PTSP-5 /V/2019 tanggal 27

Mei 2019

(h) Pengurus Perusahaan :

Komisaris : Kaseng

Direktur : Molek

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 12 s.d. 13 November 2020 di kantor PT KREASI

PRIMA SERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 November 2020 dengan metode remote

audite melalui teleconference dengan perwakilan pihak PT HERMAN JAYA BERSAMA di

Kabupaten Sarolangun dengan tahapan sebagai berikut:

Disusun Oleh:


RESUME HASIL VLK Halaman-2

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

26 November 2020

PT HERMAN JAYA

BERSAMA

- Rapat Pembukaan

dengan

teleconference

menggunakan

aplikasi zoom

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

secara online

- Observasi

Lapangan dengan

video call

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data,

kerahasiaan data, pembuatan BAP

rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4).

- Observasi lapangan.

27 November 2020

PT HERMAN JAYA

BERSAMA

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

secara online

- Penelusuran proses

produksi dengan

video call dan

rekaman

- Wawancara

karyawan dengan

video call

- Pengujian kayu

secara online

- Review hasil

verifikasi.

- Rapat Penutupan

teleconference

dengan zoom

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,

data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP

rapat penutupan.

18 Desember 2020

PT KREASI PRIMA

SERTIFIKASI

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT HERMAN JAYA BERSAMA

dinyatakan LULUS.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang Memenuhi: a. PT HERMAN JAYA BERSAMA

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


sah Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

memiliki akta pendirian perusahaan perseroan terbatas Nomor 100 tanggal 19 April 2018

oleh Notaris Syahrit Tanzil, SH yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota

Jambi dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-

0021651.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 23 April 2018

b. PT HERMAN JAYA BERSAMA

memiliki perubahan akta Berita Acara RUPS Luar Biasa terbaru Nomor 26 tanggal 5 Oktober

2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil, SH yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota

Jambi dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0020858.AH.01.02.TAHUN 2018

tanggal 8 Oktober 2018.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT HERMAN JAYA BERSAMA SIUP

nomor

190.85.06.083.16419.503.002

tanggal 8-12-2020. Dikeluarkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMTSP) Pemerintah Kabupaten

Sarolangun. Diberikan observasi

untuk melakukan proses

penerbitan SIUP melalui OSS.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


masyarakat sekitar lokasi

usaha

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi:

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima


memiliki dokumen TDP berupa

Nomor Induk Berusaha (NIB)

8120112020791 dikeluarkan oleh

Lembaga OSS pada tanggal 9-10-

2018 perubahan ke-3 pada 3

Januari 2020. Dokumen dicetak

pada 11 November 2020.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi:

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. NPWP: 84.465.461.6-333.000

a.n. PT HERMAN JAYA

BERSAMA

b. SKT: S-

1271KT/WPJ.27/KP.0703/2020

tanggal 14 Desember 2020

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi:

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)


memiliki Dokumen lingkungan:

Dokumen UKL-UPL tahun 2019

dengan pemrakarsa PT HERMAN

JAYA BERSAMA

Dokumen Rekomendasi UKL-UPL

dari DLH Kabupaten Sarolangun

660/01/TALING.DLH/II/2019

tanggal 18 Februari 2019

Dokumen Izin Lingkungan dari

Lembaga OSS dengan NIB

81201122791 tanggal 18

Februari 2019

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi:

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

Dokumen Keputusan Kepala

Dinas DPMPTSP Provinsi Jambi

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

No. 119/IUIPHHK/DPM-PTSP-

5/V/2109 tanggal 27 Mei 2019

tentang Jenis Industri, Ragam

Produk dan Kapasitas Izin

Produksi IUIPHHK PT HERMAN

JAYA BERSAMA di Kabupaten

Sarolangun Provinsi Jambi.

Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) dari Lembaga OSS

tanggal 1 Maret 2019 perubahan

ke-2 10 November 2020

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan

melaporkan RPBBI Tahun 2020

RPBBI tahun berjalan (2020)

Perubahan ke-0 telah disampaikan

dengan tanda bukti penyampaian

nomor 0000755857 tanggal 11

November 2020.

Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan Baku Industri

sesuai dengan RPBBI terakhir dan

telah disampaikan secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA bukan

merupakan importir bahan baku

kayu impor

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak

melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben tukan kelompok atau dokumen

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA

merupakan unit usaha tunggal dan

bukan merupakan unit usaha

kelompok.

Internal audit anggota

kelompok


melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual

beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

a. Pada saat dilakukan audit

Penilaian awal dalam periode

Agustus 2020 s.d. Oktober 2020


mendapatkan pasokan bahan

baku kayu bulat yang diperoleh

secara beli putus tanpa kontrak

perjanjian suplai bahan baku.

b. Seluruh penerimaan kayu bulat

di PT HERMAN JAYA BERSAMA

selama periode audit penilaian

awal disertai dengan Nota

Angkutan dan dilengkapi dengan

dokumen jual beli berupa nota

pembelian/pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)


menggunakan kayu bulat dari

hutan negara.

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


menunjukkan bahwa seluruh kayu

yang diterima terdapat bukti serah

terima bahan baku kayu bulat

berupa Nota Angkutan yang

distempel TELAH DIGUNAKAN

oleh Ganis PKB-R, tally sheet hasil

ukur kayu, dan bukti kas/bank

keluar. Bukti serah terima

tersebut memuat informasi

identitas bahan baku dan

diketahui kedua belah pihak.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

angkutan kayu berupa Nota

Angkutan

b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL-PKB-R yang masih

aktif, kartu masih berlaku, dan

SK sesuai penempatannya di PT

HERMAN JAYA BERSAMA.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT

HERMAN JAYA BERSAMA tidak

menggunakan bahan baku

yang menggunakan dokumen

Surat Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP


menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

angkutan kayu berupa Nota

Angkutan yang berlaku juga

sebagai DKP.

b. Perusahaan telah memiliki

prosedur pemeriksaan DKP

serta telah menunjuk personil

yang bertanggung jawab

terhadap pemeriksaan DKP

yang diterbitkan oleh pemasok

c. Perusahaan telah mempunyai

form pemeriksaan terhadap

DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

Terkait penerapan VLBB telah

berakhir pada 31 Desember 2017.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Not Applicable

PT HERMAN JAYA BERSAMA hanya


yang berasal dari hutan hak

dengan Nota Angkutan sebagai

dokumen angkutannya.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan baku

kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak


kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak


kayu

d. Invoice Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak


kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak


kayu

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



kayu

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



kayu

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.

PT HERMAN JAYA BERSAMA telah

melakukan membuat catatan

dalam setiap tahapan proses

produksi mulai dari kedatangan

kayu bulat (log) hingga proses

produksi menjadi veneer. Catatan

tersebut dapat memberikan

informasi asal usul bahan baku.

Catatan dibuat dalam tally sheet

hasil ukur kayu bulat, tally input

kayu bulat rotary, label palet hasil

produksi veneer hal itu dapat

memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku kayu.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil

analisis laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara

input–output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi kayu veneer

selama periode Agustus 2020 s.d.

Oktober 2020 masih di bawah

kapasitas produksi yang diizinkan.

Produk tersebut sesuai dengan

izin usaha industri yang dimiliki

auditee.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)


sesuai dengan laporan pendukung

lainnya yaitu laporan penerimaan

kayu bulat, laporan produksi serta

laporan realisasi penjualan kayu

veneer.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak

melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



dengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa



dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA

selama periode audit 3 bulan

terakhir Agustus 2020 s.d. Oktober

2020 tidak melakukan

pemindahatanganan atau

penjualan produknya.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

Not Applicable Selama periode audit sertifikasi

awal Agustus 2020 s.d. Oktober

2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


tidak melakukan kegiatan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




tidak melakukan kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit sertifikasi




d. Invoice Not Applicable Selama periode audit sertifikasi




e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama periode audit sertifikasi




f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal





g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis





h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar





i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya





3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan




tidak membubuhkan Tanda V-

Legal karena tidak mempunyai

SLK.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).


memiliki prosedur K3 serta telah

menunjuk personil perusahaan

yang bertanggung jawab terhadap

implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi


memiliki peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik,

terdapat jalur evakuasi dan rambu-

rambu K3, karyawan telah

menggunakan APD (masker) pada

saat bekerja, mitigasi penanganan

Covid-19.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya


memiliki laporan kecelakaan kerja

yang memberikan info waktu

kejadian, korban, jenis kejadian,

tindakan penanganan, dan upaya

pencegahan. Selama periode audit

3 bulan terakhir tidak terjadi

kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak

memiliki Serikat Pekerja, namun

manajemen perusahan telah

memberikan pernyataan

bahwasanya seluruh karyawan

diberikan kebebasan dalam

berserikat sesuai Surat Pernyataan

yang ditandatangani oleh direktur

PT HERMAN JAYA BERSAMA.

Hasil wawancara dengan, Yossie

Saputra, karyawan bagian TUK

Kayu bahwa para karyawan diberi

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


berserikat bagi pekerja kebebasan untuk berserikat atau

membentuk serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang


mempunyai karyawan sebanyak 27

orang sehingga terkena kewajiban

membuat dokumen Peraturan

Perusahaan.

Dokumen Peraturan Perusahaan


disusun dan sedang dalam proses

pengesahan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sarolangun.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar kententuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa PT HERMAN JAYA

BERSAMA tidak terdapat karyawan

yang masih di bawah umur (18

tahun), paling muda

berumur 18 tahun 8 bulan dan

perusahaan tidak melakukan

perekrutan karyawan yang masih

di bawah umur (<18 tahun).




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 023/SK-VLK/KPS/XII/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI


KABUPATEN SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

017/SPK/LP.VLK/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

Memenuhi. Dengan demikian pemegang IUIPHHK PT

Herman Jaya Bersama berhak MENERIMA SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

3. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT

Herman Jaya Bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi

Jambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir

yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 18 Desember 2020

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Tangerang Selatan, 21 Desember 2020

Nomor : 226/DU-KPS/XII/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n.

PT Herman Jaya Bersama

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Herman Jaya Bersama yang berlokasidi Jl. Gajah Mada, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Provinsi Jambi pada tanggal 26 s.d.27 Juli 2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Kepala BPHP Wilayah IV Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen PT Herman Jaya Bersama Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 226/DU-KPS/XII/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

III. Nama Auditee : PT Herman Jaya BersamaAlamat Kantor : Jl. Gajah Mada, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung,

Provinsi JambiAlamat Pabrik : Jl.Sarolangun-Jambi, Desa Rangkiling, Kec.

Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. JambiLingkup Usaha : IUIPHHKNomor Izin : No.119/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/V/2019NIB : 8120112020791Produk/Kapasitas : - Kayu gergajian 500 m3/tahun

- Veneer 5.400 m3/tahun

IV. Waktu dan TeknisPelaksanaan

: Tanggal 26 s.d. 27 November 2020

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGASERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAKDITERBITKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 21 Desember 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI...yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota Jambi dengan...

Documents

Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI...yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota Jambi dengan...