PT, KO 325.Rev.3 Dr. 833351 · AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit ... uh.....

PT, AYAMARU SERTIFI KASIKO PLE]( RUKO BRAJA tUSTll(A B.{1, l5ntal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001- Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 Ytratt: 0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASIL PEITIGANAAN AUDTT PENIUKAN KE-4 (KEEMPAT)

SERTIFIGSr PENII-AIAN KINERJA PENGELOIIAN HT TAN PRODUI(SI iISIARI (PHPL)

Nomor : 492 I A-SERT lXIl2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4

(Keenpat) sertlfikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditee : IUPHHK-HT PT. ACACIA ANDALAN UTAMA

b. Nomor Izin : 87lMenhut-Ill2007,tanggal 22Marct2oo7c. Lokasl Site : Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kallmantan l'imur

d. Alamat Kantor : Jl. Camar No. 95 RT. 55 Kel. Pelita Samarinda 75118

Kalimantan llmure. Luas : 139.620 Hektar

f. Pelaksanaan : 9 s/d 16 Oktober 2017

Hasil penoambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. ACACIA ANDALAN UTAMA konslsten terhadap

p"me;uh.. st .dar p*'ilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalltas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian

bertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 31 November 2013, dengan nomor revisi :

SpHpL.g3/ASERf/LFpHpL-OO1-IDN masa be4aku sampai dengan 30 November 2018

dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

Bogor, 9 November 2017

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI- r L/(.

1-@Ir. AkhmadDirektur

Tanggal l Juni 2016

I-avanan Sertifikasi :

Pcngelolaan Hrtan Produksi Lcs$ri (PHPL)

Veritikasi Legalitas Kayu (VLK)

€mrll:asGn@ayamarusertlf lkell.co.id

rtn ri. :

ws/w.ayamarusertif ltasl.co.ld

LPPHPL,OOl{DNLVLK,Ol1.IDN

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl' Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected] : www.ayamaruseftifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUKO BRAJA UUSTIXA B.,II, Lantal ,I

JI. Dr. Sumeru RTIRW 002001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251 -834151 3, 833351 5 Fax. 0251€333593

ASERT - 323.Rev.3 Yr<arLPPHPT.OOl.IONLVLK.OlI.ION

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 85/ASERT-PHPUKpts/PnlUXU201 7

Tentang

HASIL PENILIKAN KE4 (KEEMPAT) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL} TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTANTANAMAN (IUPHHK-HT) PT. ACACIA ANDALAN UTAMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HTNOMOR : SK. 87/MENHUT-|V/2007 TANGGAL 22 MARET 2007 SELUAS t 39.620 HA

Menimbang L Bahwa IUPHHK-HT PT. Acacia Andalan Utama pada tanggal 31 November 2013 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomorrevisi : SPH P1.03/ASERT/LPPH PL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 30November 20'18 dengan nilai akhir kiner.ia berpredikat "Baik";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 3o/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekali:

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT. Acacia AndalanUtama telah dilakukan audit penilikan Ke4 (Keempat) sesuai dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor: 12ISP-PHPL/AAU-AS/LA/VIIU 2013 tanggal 2 Agustus 2013;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT. Acacia AndalanUtama dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian KineriaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" danpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu dinyatakan "Memenuhi";

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke4 (Keempatl Sertifikasi Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT. Acacia AndalanUtama.

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/MenhuFlV/SET/2013 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPHH/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHlVSetjenlPHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lampiran 2.1 Peralutan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P. 14lPH PLISET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.I4|PHPL|SEI14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.I4|PHPL|SEI14/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 1 Juni 20'16

Lavanan Sertifikasi :

Pcngelolaan Hutrn Produksi Lesiari (PHPL)

Veriflkasi Lcgalita-s Ka}1l IVLK)

E{nrll:ai€rtealanarus€rtm*.sl.co.id

rht ft! :

wwwayamarusetifi l(za..o.id

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT - 323.Rev.3

LPPHP AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

'1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 20'16

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE-4 (KEEMPAT) SERTIFIKASI PENILAIAN KINER}A PENGELOI AAN HUTANPRODUKSI LESTARI IUPHHK.HT PT. ACACIA ANDALAN UIAMA,

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT pT. Acacia AndalanUtama yang telah diterbitkan pada tanggal 31 November 2013 dengan nomor revisi :

SPHPL.03/ASERT/LPPHPL-00'I -lDN masa berlaku sampai dengan 30 November 2018dengan akhir kinerja berpredikat "Baik" dinyatakan "terpelihara dan berlanjut,,.

6 (enam) sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan produksi Lestari (S-PHPL), dilakukan Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksr Lestari.

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan HutanProduksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HT PT. Acacia Andalan Utama.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 7 November 2017

#;; YKATTT ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Kon ite Akred ita siNa sional

LPPHPL. OOl.IDN

PT. Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 sld 1 September 2018

LVLK-011{DN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 s/d 22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 LANtAi 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611l-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : marusedifikasi

Website : wvw.ayamarusertifrkasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.30/MenLHK/ Setjen/PHPL.31312016 tanggal 1

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.I4IPHPLISET l4l20t6tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada

IUPHHK-HT,


Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlStf l4l20t6tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-Hl IUPHHK-

RE, dan Hak Pengelolaan.


Hutan Produksi Lestari Nomor : P.I4IPHPLISEI1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

RESUME

AUDIT PENILIKAN TAHUN KE-EMPAT KINERJA PHPL

IUPHHK-HTI PT, ACACIA ANDALAN UTAMA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KATIMANTAN TIMUR

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 luni 2016 Halaman l dari 24

,:d,\kfrylr,tu ASERT-324. Rev.3

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang IUPHHK-HTI: PT. Acacia Andalan Utama

b. Keputusan IUPHHK-HTI- Nomor : SK.87/MENHUT-II/2007

- Tanggal : Tanggal 22Yaret2007- Luas : t 39.620 Ha

c. Alamat dan Nomor Telepon

- Pusat


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

- Cabang

- Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan

KomiteAkrc d ita siM a s ion a ILPPHPL. ()()l.IDN


Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4lPHPLlSil1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLK)

3. Rendi Juliandi Ruhiat, S. Hut (Auditor Produksi)

4. Dadan Darmawan, S. Hut (Auditor Ekologi)

5. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)

Ir. Akhmad

Plaza BII Menara II Lt. 32,

Jl. MH. Thamrin Kav. 51, Jakarta Pusat

Telp. 021-39834473 - Fax. 021-39834798

ll. HM Ardan (Ring Road III) No, 65 RT 01

Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,

Samarinda Kalimantan Timur

(1) Edwin Tjandra (Komisaris)

(2) Supriadi (Direktur Utama)(3) Wilibrudus Budi Aftanto (Direktur)

No Tahapan Waktu dan TemPat

1 Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Samarinda,Tanggal 9 Oktober2017

. Tim Auditor melapor ke DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur,BPHP Wilayah XI Samarinda

. Menjelaskan rencana pelaksanaan auditpenilikan tahun ke-4 kinerja PHPL

PT. Acacia Andalan Utama, KabupatenKutai Kartanegara, Provinsi KalimantanTimur

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 2 dari 24

Ringkasan Catatan

, :'k'*r

yxAt{KomiteAkred ita si N a s io na I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Tahapan Waktu da Ringkasan Catatan

Samarinda,Tanggal 14 Oktober2077

. Tim Auditor melapor ke DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur,BPHP Wilayah XI Samarinda

. Menjelaskan kegiatan penilikan tahunke-4 kinerja PHPL PT. Acacia AndalanUtama, Kabupaten Kutai Kartanegaratelah selesai

2. Peftemuan Pembukaan Basecamp Km 42,PT. Acacia AndalanUtama,Tanggal 10 Oktober2017

. Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian

rencana pelaksanaan kegiatan penilikan

tahun ke-4 kinerja PHPL

. Penjelasan mengenai rencana jadwalaudit lapangan dan metodologi yang

digunakan dalam penilikan kinerja PHPL

. Penunjukkan Manajemen Representatifdan petugas perusahaan yang akanmendampingi dalam audit dokumendan lapangan

. Penandatanganan berita acara"Pertemuan Pembukaan"

3 Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Basecamp Km 42,PT. Acacia AndalanUtama,Tanggal 10 - 13

Oktober 2017,Areal kerja PT. AcaciaAndalan Utama, desasekitar areal kerja

. Verifikasidokumen legal dan laporanpelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,produksi, ekologi, sosialdan VLK

. Wawancara dengan karyawan yangbeftanggungjawab pada tiap-tiapbidang

. Melakukan observasi, uji petik dilapangan (Blok RKT, TPN, TPK danLogpond) serta desa sampel DusunPelay dan Dusun Malong Desa LaminTelihan Kecamatan Kenohan, Desa

Pulau Pinang Kecamatan KembangJanggut, Desa Enggelam KecamatanMuara Wis.

. Melakukan klarifikasi temuan lapangan

4. Pertemuan Penutupan Basecamp Km 42,PT. Acacia AndalanUtama,Tanggal 14 Oktober20L7

. Melengkapi data-data yang belumdipenuhioleh auditee

. Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua aspek dan indikator PHPL,prinsip-prinsip yang dinilai dalampelaksanaan legalitas kayu, seftagambaran kinerja PHPL PT. AcaciaAndalan Utama

. Penandatanganan hasil temuan, danBerita Acara Pertemuan PenutuPan(Closing Meeting)

Pengambilan Keputusan Kantor PT. AyamaruSertifikasi, Bogor, T

November 2017

. Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilan keputusandiputuskan bahwa PT Acacia AndalanUtama yang berlokasi di KabupatenKutai, Provinsi Kalimantan Timur,

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 24

6.

'&*",'"i, qifl *l;'

yffisffiKo mite Ak re d i t a s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324, REV.3



(4) Resume Hasil Penilikan S-PHPL

mendapatkan total nilai kinerja akhirsebesar 83,33o/o, tidak terdapat verifierdominan yang bernilai buruk danpemenuhan terhadap standar verifikasilegalitas kayu adalah memenuhi. Atas

dasar hal tersebut, sesuai denganketentuan dalam Lampiran 3.1Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No :

P.14iPHPLlSErlq 2076 tanggal 29April 2016 masuk dalam katagori"BAIK". Dengan demikian SertifikatPHPL yang telah diterbitkan pada

tanggal 31 November 2013 dengan No'

: 03.Rev.2/A-SERT-PHPL/XI/2013 masa

berlaku sampai dengan 30 November2018 dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.

. Dengan adanya perubahan standarddan pedoman dalam pelaksanaan auditpenilikan kinerja PHPL, maka SertifikatPHPL PT Acacia Andalan Utama direvisimenjadi Nomor : SPHPL,03/ ASERT/

LPPHPL-001-IDN, dengan masa berlakudari tanggal 31 November 2073 s/d 30November 2018.

No. Ringkasan Justifikasi

1 PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kawasan PemegangIUPHHK-HA

BAIK . Tersedia dokumen legalitas seperti Akta

Pendirian Perusahaa n, Akta Perubahan Terakhirdan pencatatan oleh Sistem Administrasi Badan

Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

Dokumen SIUP Besar, TDP masih berlaku. SK

IUPHHK-HTI beserta Lampiran Peta. Tersedialengkap dokumen administrasi tata batas dan

Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal

Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama, dan

Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT.

Sendawar Adhi Karya, IUPHHK-HTI PT. SilvaRimba Lestaridan IUPHHK-HTI PT. DharmaHutani Makmur, yang ditandatangani tangaal21 Oktober 2016.

. Berdasarkan Berita Acara PelaksanaanPenataan Batas Areal Kerja Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada IUPHHK-HTI PT. Acacia

Andalan Utama, dan Batas Persekutuan denganIUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya,


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Kriteria dan Indikator Nilai

'".5[:\k,gyt(,lN

Ko mite Akred ita s i N a s io na I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. REV.3



No. kator Nilai

IUPHHK-HTI PT. Silva Rimba Lestari dan

IUPHHK-HTI PT. Dharma Hutani Makmur, yang

ditandatanganitanggal 21 Oktober 2016, PT'

AAU telah merealisasikan tata batas temugelang sepanjang 113.405,20 meter darirencana sepanjang 1t3.269 meter. Realisasi

tata batas mencakup batas sendiri sepanjang60.186,62 meter dan batas persekutuansepanjang 53.218,59 meter,

. Tidak terdapat konflik batas areal kerja antaraPT. AAU dengan areal yang diperuntukkansebagai kawasan hutan yang dapat dikonversi(HPK) dan perusahaan lain, seperti iUPHHK-HTIPT. Sendawar Adhi Karya, IUPHHK-HTI PT.

Silva Rimba Lestari dan IUPHHK-HTI PT.

Dharma Hutani Makmur.

. Penyusunan perubahan perencanaan pengelolaan

hutan sebagai konsekuensi dari perubahan fungsikawasan hutan dan kebijakan perusahaan dalampenerapan APP's Forest Conservation Poliry belum

selesai disusun oleh Konsultan Fodex dan TFT.

PT. AAU telah mengajukan penilaian danpengesahan kepada Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui suratDirektur Utama Nomor: O2/AAU I-Kf lIXl2077,tanggal 25 September 20t7

. Tidak ditemukan penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan dalam areal kerja PT.

AAU . Verifier ini tidak diterapkan (rVof

Applicable).

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

BAIK . Terdapat dokumen visi dan misi yang telahditandatangani oleh Direktur Utama yangmerangkap sebagai Kepala HTI pada tanggal 1

luli 2016. Keberadaan visi dan misi ditemukanpada dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2007 -2016 dan company profile. Visi dan misiperusahaan dinilai telah sesuai dengankerangka pengelolaan hutan lestari.

. Perusahaan telah melaksanakan kegiatansosialisasi visi dan misi dengan bukti berupa (a)

Lapora n Sosialiasi Terpadu (2012) ya ng di leng kapi

dengan daftar hadir, foto kegiatan, dan materi

sosialisasi. Kegiatan ini dihadiri penruakilan dariDesa Lamin Telihan, Dusun Malong, Dusun Pelai,

Desa Enggelam, Desa Pulau Pinang (b) Laporan

Studi Dampak Sosial oleh Ecositrop (Ecology andCon versatio n Center for Tropica I Stud ix) tahun2016, dilengkapi dengan daftar hadir, fotokegiatan, dan materi sosialisasi. Kegiatan ini

dihadiri penvakilan Desa Tuana Tuha. Sosialisasi

visi dan misijuga dilakukan kepada mitrakerja/kontraktor pada tanggal 13 dan 14 Mei2017


Ringkasan lustifikasi

'#,yrf,lN

Ko m ite Akr e d it a s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324. Rev.3



No Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan lustifikasi

. Terdapat impelementasi visi dan misi di

lapangan yang sebagian besar telahdilaksanakan dalam pengembangan usahahutan tanaman dengan produk kayu melaluiimplementasi teknologi tepat guna, dukunganmanajerial dan SDM yang profesional,meningkatkan mutu lingkunganhidup,perlindungan dan konservasikeanekaragaman hayati beserta ekosistemnya,mengelola sumberdaya hutan sebagaiekosistem secara partisipatif, dan meningkatkanmanfaat ekonomi dan peran serta masyarakatsetempat pada khususnya dan masyarakatKabupaten Kutai Kartanegara pada umumnyabaik secara langsung maupun tidak langsung.

1.3.Jumlah dan kecukupan tenagaprofesional bidang kehutananpada seluruh tingkatan untukmendukung pemanfaatan,implementasi, penelitian,pendidikan dan latihan

BAIK o PT. AAU telah memiliki GANIS PHPL sesuaiPeraturan Direktur lenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. Berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.B7lMenhut-II121}7,tanggal 22 Maret 2007, luas areal kerja PT. AAU

adalah 39.620 Hektar. Realisasi GANIS PHPL

adalah 14 orang dari ketentuan sebanyak 9orang. lumlah GANIS PHPL yang tersedia telahmemenuhi baik dari kualifikasi maupunjumlahnya.

. Berdasarkan data rencana dan realisasipelatihan tahun 2016 dan 2077, PT. AAU telahmerealisasikan peningkatan kompetensi SDM,

baik yang bersifat internal maupun eksternal.Persentase realisasi pelatihan seluruhnya diatas 100o/o atau melampaui dari target rencanakaryawan yang akan disertakan dalampelatihan. Training K3, Sedifikasi TenagaTeknis, Fire Training, Training ISO &Enveromental Complia nce, Orientasi KaryawanBaru, Train the Trainer, Training Leadership &Team Building, Training Forest Protection,Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat(CD/CSR), IT & System, Training Supportingdan Training Operasional

. Tersedia dokumen ketenagakerjaan seperti :

PKB, PUK SP KAHUTINDO PT. AAU, PKWTdAN

PKWfi, dokumen ketenagakerjaan lainnyaseperti jenjang karir, Laporan P2K3, Laporan

Kecelakaan Kerja, Daftar Karyawan bulananSeptember 2017, Laporan Triwulan GANISPHPL, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tedentu(PKWTT), bukti setor iuran BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan per

September 2017.


# yxAN ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASI Ko m i te Ak r e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. O(),I.IDN

No

. Secara substansi, struktur organisasi telahsesuai dengan kerangka PHPL, yang mencakupbidang Planning, Plantation & Production, SupllyChain, CoC, Forest Sustainability, ForestProduction, Fina nce Accounting, Huma nResource, Nursery, Research & Development,Information Technology dan License Permit'Terdapat ketidaksin kronan struktur organisasidan job description setelah terjadi perubahankepengurusan perusahaan sebagaimanatercantum dalam Akta Nomor 23 Tahun,tanggal 30 Juni 2016.

. Terdapat perangkat SIM dalam bentuk softwaredan hardware seperti : struktur organisasi, SAP,

dan job description, prosedur/SOP, hardwareyang meliputi : perangkat komunikasi/V-Sat.Pelaksana SIM melekat pada tugas,kewenangan dan tanggung jawab masing-masing personil/bagian sebagaimana tertuangdalam job description.

. Terdapat bidang yang berfungsi sebagai Satuan

Pengawas Internal (SPI) dalam strukturorganisasi, yaitu Internal Audit. BerdasarkanAudit Report Nomor 01/PNTi AR/IA/II/2017 dan2017 dalam Internal Auditor Report Nomor02lPNT/AR/I AlVl2}t7. Bidang yang diauditadalah operasional plantationdan operasionalha rvesting. Pelaksanaa n i nternal audit dinilaibelum efektif dalam mengontrol semua tahapankegiatan. Kegiatan internal audit belumkomprehensif untuk seluruh aspek dalampembangunan HTL Perusahaan belum dapatmenunjukkan ruang lingkup audit selainkegiatan plantation dan harvesting.

. Terdapat mekanisme penyampaian hasil auditinternal ke level Pengambil Kebijakan dalambentuk rekomendasi hasil audit internal, yaitu

Executive Summary Audit Repoft. Berdasarkan

laporan tersebut selanjutnya dilaksanakankegiatan monitoring dan evaluasi sertapenyusunan Monitoring Audit Report (Juni

2017) untuk bidang kegiatan harvesting dan

Monitoring Audit Report (Mei 2016) untukbidang kegiatan plantation. PT. AAU dapatmenunjukkan dokumen yang menyatakanbahwa tindak perbaikan oleh masing-masingPIC dinyatakan selesai (done). Tindak lanjuthasil temuan internal audit oleh manajemenbelum seluruhnya, termasuk denganpertimbangan ruang lingkup audit yang belumkomprehensif.

SEDANG1.4.Kapasitas dan mekanisme untukperencanaan, pelaksanaan,pemantauan periodik, evaluasidan penyajian umpan balikmengenai kemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK-HA


Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan lustifikasi

'' p,"k#

YI(AItlKo m ite AkreditasiN a s io n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



ustifikasilRingkasanKriteria dan Indikator

SEDANG . Dalam rangka peningkatan pemahaman,

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasiisi kandungannya, perusahaan dapatmenunjukkan bukti pelaksanaan kegiatansosialisasi pembukaan kegiatan penebangan

RKT 2017, berupa "Kesepakatan Bersama

Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa

antara PT. AAU dengan warga Dusun Malong,

Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan,

Kabupaten Kutai Kartanegara' Kesepakatan ini

ditandatangani oleh Kepala Dusun, PerwakilanMasyarakat dan PT. AAU.

. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan

Penataan Batas Areal Keria Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada IUPHHK-HTI PT' Acacia

Andalan Utama, dan Batas Persekutuan denganIUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya,

iUPHHK-HTI PT. Sylva Rimba Lestari dan

IUPHHK-HTI PT. Dharma Hutani Makmur, yang

ditandatangani tanggal 21 Oktober 2016menunjukkan bahwa para pihak telahmembubuhkan tanda tangan persetujuan ataspelaksanaan kegiatan tata batas, kecuali PT.

Sendawar Adhi Karya dan PT. Dharma HutaniMakmur.

. Berdasarkan Rencana Kelola Sosial (RKS) 2017,jumlah sasaran kegiatan terdiri dari B desa,yaitu Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai,

Kahala, Tuana Tuha, Pulau Pinang, Kembang

Janggut dan Enggelam. Tidak tersedia buktiproses penyusunan RKS Tahun 2077 yangmelibatkan masyarakat.

. Proses penetapan kawasan lindung belummelalui proses persetujuan kepada para pihak,

khususnya masyarakat yang memilikikepentingan dengan pengalokasian kawasan

lindung, dan dibuktikan dengan Berita Acara'Kegiatan yang telah dilaksankan terkait denganproses persetujuan dalam penetapan kawasan

lindung masih dalam tahap sosialisasi.

l.5,Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpa paksaan(PADiATAPA)

PRODUKSI

.Tersedia RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2007 sld2106, yang sudah disetujui melalui SuratKeputusan Menteri Kehutanan, Nomor SK .52

/VI-BPHT 12008, tanggal 3 Maret 2008. Dalampenyusunannya telah mempertimbangkan hasil

deliniasi mikro dan tidak terdapat peringatanterkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HT'Terdapat draft RKUPHHK-HT Periode 2017-2076yang masih dalam proses permohonanpenilaian dan persetujuan dari Direktur JenderalPHPL melalui surat Direktur Utama PT. AAU

Nomor: OZ/AAU 7-Kf lIXl2077.

SEDANG

2

2.1. Penataan areal kerja jangkapanjang dalam pengelolaanhutan lestari


No, Nilai

i4iq#'y,tu,J

Ko nite Akr e d it a s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



. Terdapat bukti implementasi PAK pada BlokRKT 2016 dan RKT 2017 di lapangan, lokasiblok dan petak di lapangan belum seluruhnyasesuai dengan rencana PAK dalam RKU' Secarakeseluruhan realisasi luas PAK yang telah dibuatbatas-batas antar petak (compartment) berupajalan angkutan secara permanen di lapangan,pada lokasi blok RKT 2016 (70o/o) dan RKT2017 (630/o) telah sesuai dengan rencana PAK

dalam RKU.

. Auditee telah melakukan pemeliharaan batasblok dan petak kerja RKT 2016 dan tahun 2017yaitu pada lokasi areal tanaman pokoksedangkan pada areal tanaman kehidupan dantanaman unggulan belum terealisasipemeliharaannya. Berdasarkan hasilpemeriksaan menunjukkan kondisi tanda batasblok dan petak hanya sebagian (66,670/o) yangterlihat dengan jelas di lapangan.

2.2. Tingkat pemanenan lestariuntuk setiap jenis hasil hutankayu utama dan nir kayu padasetiap tipe ekosistem

SEDANG . Auditee memiliki data potensi tegakan 3 tahunterakhir yaitu data potensi hasil inventarisasi/risalah hutan pada areal hutan alam bekastebangan dengan IS 5% realisasi tahun 2013sebagai dasar potensi tegakan untuk RKT 2014dan data potensi tegakan tanaman pokok hasilTSP/ PHI dengan intensitas sampling 1olo

realisasi kegiatan tahun 2014, 2015 dan 2016'Hasil pemeriksaan ketersediaan data potensiberupa peta pendukungnya, hanya tersediauntuk data potensi tegakan kegiatan risalahhutan pelaksanaan TSP/PHI pada tanamanpokok.

. Auditee telah memiliki data riap hasilpengukuran riap tegakan tanaman pokok pada

seluruh lokasi PUP sesuai tahun tanam yangada pada areal kerjanya, pengukuran dilakukantiap tahun sampai tahun 2016. Data hasilpengukuran riap tegakan pada PUP sudahdianalisis.

. Terdapat upaya auditee untuk melakukananalisis data potensi dan riap tegakan melaluikegiatan risalah hutan dan pengukuran PSP

tahun 2016, laporan hasil pengukuran riap padaPSP tahun pengukuran 2016 belumdisampaikan laporannya ke Badan BadanPenelitian dan Pengembangan Kehutanan danhasil analisa potensi dan riap tegakan belumdimanfaatkan hasilnya untuk menyusunperhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikultur untukmenjamin regenerasi hutan

BAIK . Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapankegiatan sistem silvikultur THPB, hasilpemeriksaan menunjukkan terdapat perubahandan diterbitkan kembali pada tahun 2017 danisi SOP pada seluruh tahapan kegiatan telahsesuai dengan pedoman pelaksanaan atauketentuan teknis.


No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

gffieruKon ite A k r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



. Terdapat implementasi seluruh SOP tahapankegiatan sistem silvikultur THPB pada kegiatanRKT 2016 dan20t7.

. Potensi tegakan tanaman pokok berdasarkandata hasil risalah hutan yang dilakukan melaluikegiatan pengukuran TSP/PHI tahun 2016dengan rata-rata volume 144,64 6a/hektar danHasil PHI tahun 2017 dengan volume rata-ratasebesar L55,07 m:/hektar, dinilai mampumenjamin terjadinya kelestarian pemanenanhasil (> 120 m3/Ha).

. Auditee telah memiliki mekanisme untukmengetahui jumlah permudaan tanamanpokonya melalui kegiatan Plantation AssesmentTeam (PAf), berdasarkan data hasilinventarisasi PAT 2016 dan 2077 terdapatjumlah permudaan pada tanaman umur 1 tahunsampai dengan umur 3 tahun rata -rata untuksemua kelas umur 1 sampai dengan 3 tahunberkisar antara 77,27 o/o - 85,30 o/o dari jumlahtanaman perhektar sesuai jarak tanam yangdipergunakan.

2.4. Ketersediaan dan peneraPanteknologi ramah lingkunganuntuk pemanfaatan hasil hutankayu

BAIK . Auditee masih memiliki SOP pemanfaatan hutanramah lingkungan yang terdapat dalam SOP

Reduced Impact Logging (RIL), pada tahun2017 terdapat perubahan SOP tersebutdimasukan dalam SOP kegiatan Pemandnanyaitu SOP Harvesting HTI Dryland, hasilpemeriksaan pada SOP tersebut dinilai telahsesuai dengan karakteristik kondisi setempatmemuat prosedur kerja pemanfaatan

/pemanenan pada hutan tanaman tanah kering(mineral).

. Faktor Eksploitasi pada kegiatan pemanenansebesar 0,99 masih di atas standarnya > 0,70.

2.5. Realisasi penebangan sesuaidengan rencana kerjapenebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada arealkerjanya

BAIK . Tersedia dokumen RKT 2016 dan RKT 2017(selama kurun waktu kegiatan penilikan tahunke-4) secara lengkap yang disusun mengacupada RKU dan telah disahkan secara selfapprovaloleh Direktur Utama PT AcaciaAndalan Utama.

. Terdapat peta kerja berupa peta lampirandokumen RKT 2016 dan 2017 Yangmenggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen / dimanfaatkan / dipelihara dan arealyang ditetapkan sebagai kawasan lindungsesuai dengan tata ruang pada RKUPHHK-HTyang telah disahkan.

. Terdapat implementasi peta kerja di lapangansesuai perkembangan kegiatan RKT berupapenandaan batas pada areal yang bolehditebang/ dipanen / ditanam dan sebagian(60,85 o/o) penandaan batas areal yangditetapkan sebagai kawasan lindung.


'$"'''"1**:'

Nilai Ringkasan JustifikasiNo. Kriteria dan Indikator

,#,\lt tudtq/

YKANKomiteAk redi ta siN a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No.

. Realisasi volume tebangan tahunan total pada

RKT 2016 mencapai 58,99% dan realisasi

volume tebangan berdasarkan jenisnya untukjenis Acacia crasicarpa tercapai 76,930/o, Acaciamangium tercapai 48,43o/o dan Eucalyptuspel ita ter capai 68,260/o, den ga n rea I issi I uas

tebangan RKT 2016 tercapai 33,09o/o. Hasil

pemeriksaan kesesuaian lokasi pemanenan di

lapangan telah sesuai dengan RKT yang

disahkan serta tidak melebihi luas yangdirencanakan.

SEDANG . Kondisi kesehatan finansial perusahaan

berdasarkan data laporan keuangan per 31

Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantorakuntan publik berdasarkan indikator kinerjarasio I iku id it as 797,99o/o, solva bi I itas 263,460/o

dan rentabilitas -7,99 o/o (negatif). Hasilpemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun2015 terdapat catatan Kantor Akuntan Publik

terhadap laporan keuangan tahu buku terakhirwajar tanpa pengecualian.

. Terdapat realisasi alokasi dana untukmembiayai kebutuhan berdasarkan dataanggaran dan realisasi anggaran internal tahun2016 mencapai 76,36 o/o dari rencana

anggarannya, namun demikian norma pada

verifier ini mensyaratkan angka persentase

realisasi alokasi dana berdasarkan Laporan

Keuangan sesuai dengan Pedoman Pelaporan

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang

telah diaudit oleh Akuntan Publik),

sebagaimana norma penilaian verifier ini

sehingga belum memenuhi CARS.

. Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidangkegiatan pengelolaan hutan tahun 2016 kurangproporsional, dimana terdapat perbedaanproporsi antara realisasi pembiayaan teftinggiuntuk mendanai kegiatan pemungutan hasil

hutan dan terendah untuk mendanai kegiatanR&D dengan perbedaan proporsi sebesar40, l2o/o ( Perbedaa n > 20-50o/o).

. Realisasi pendanaan untuk kegiatan tekniskehutanan tahun 2016 terealisasi denganlancar, namun masih terdapat kegiatan yang

belum sesuai dengan tata waktu perencanaan.

. Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok,

tanaman kehidupan dan tanaman unggulan,berdasarkan data realisasi penanaman pada RKT

2016 keglatan Penanaman tanaman pokok

tercapai 22,45o/o tanaman kehidupan dan

tanaman unggulan belum terealisasi. Namun

realisasi penanaman jika dihitung berdasarkanrealisasi luas penyiapan lahanperbandingan

2.6. Kesehatan finansial perusahaan

dan tingkat investasi danreinves tasi yang memadai danmemenuhi kebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi, penelitian danpengemba-ngan, sertapeningkatan kemampuan SDM

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman \L dari 24

Ringkasan JustifikasiNilaiKriteria dan Indikator

d€&:,:1 I gr:+,Y.d.

yffiefsKo mite Akred itas iNa s io nal

LPPHPL. (){)l.IDN

ASERT-324. Rev.3



pada areal tanaman pokok yang siap tanam

terealisasi 83,850/0.

. Realisasi penanaman pada RKT 2016 pada

kegiatan penanaman tanaman pokok mencapai22,45 o/o, pada tanaman kehidupan dan

tanaman tidak terdapat rencana dalam RKT,

sehingga dinilai realisasi kegiatan penanaman

tanaman pokok, tanaman kehidupan dantanaman unggulan oleh IUPHHK HTI < 50o/o

dari yang seharusnya.

3. EKOLOGI

3,1. Keberadaan kemantapan dankondisi kawasan dilindungipada setiap tipe hutan

SEDANG r Luas kawasan lindung sebesar 3.962 Ha dan

besaran luasan di lapangan belum seluruhnyasesuai dengan dokumen perencanaan yang adapada RKUPHHK-HTI Periode 2007 -2106 Luasan

kawasan lindung belum seluruhnya sesuai

dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK)'

. Perusahaan telah melakukan kegiatanpenandaan kawasan lindung sesuai dengankewajibannya dalam dokumen RKUPHHK serta

berdasarkan perkembangan blok RKT berjalansepanjang 299,502 Km atau telah melakukanpenandaan kawasan lindung sebesar 60,85o/o'

. Berdasarkan citra landsat liputan 0B April 2016,

walaupun areal kawasan lindung belumseluruhnya masuk dalam katagoriberpenutupan hutan, namun terdapat upaya

rehabilitasi pada areal kawasan lindung yang

terganggu.. Terdapat upaya kegiatan sosialisasi untuk

mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan

lindung, namun belum optimal terhadap semuapihak terutama masyarakat sekitar hutan'

. Terdapat perencanaan terkait kegiatanpengelolaan terhadap kawasan lindung dan

telah terdokumentasi dalam bentuk laporanataupun berita acara pelaksanaan.

3.2. Perlindungan dan pengamananhutan

SEDANG . SOP penanganan Kebakaran Hutan telahmengacu pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P. 32lMenLHK/Setjen/Ku m.L I 3 I 20L6tentang Pengendalian Kebakaran Hutan danLahan, tetapi prosedur pengamanan danperlindungan hutan belum mencakup untukseluruh gangguan yang terjadi di lapangan.

. Tersedia sarana prasarana terkait kegiatanperlindungan hutan dan berfungsi dengan baik,

namun secara jumlah belum seluruhnyamemadai sesuai yang dipersyaratkan peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman t2 dari 24

No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan lustifikasi

J'JD-:\rE+F',

ylf,lNKomite Akred itas iN as io na I

LPPHPL. O(),I-IDN

ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


N Kriteria dan Indikator Nilai

P.32lMenLHK/Setjen/Ku m.1 I 3 I 20t6.. Tersedia personal dengan kualifikasi yang

cukup, namun jumlah personil untukmenangani perlindungan dan pengamananhutan, khususnya untuk gangguan kebakaranhutan belum memadai sesuai peraturanKepmenhut No 523/Kpts-II/1993 danP.32lMenLH K/Setjen/Ku m.U 3 I 2016.

. Kegiatan perlindungan diimplementasikanmelalu i tinda ka n tertentu ( preventif/ represif )tetapi belum pada seluruh jenis-jenis gangguanyang ada.

3.3. Pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan airakibat pemanfaatan hutan

BAIK . Telah memiliki beberapa prosedur pengelolaandan pemantauan dampak terhadap tanah & airyang mencakup untuk seluruh kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkungan.

. Telah tersedia sarana prasarana untukpengelolaan lingkungan dan pemantauan sesuaiperencanaan atau sesuai dengan arahan RKL-

RPL (AMDAL) dan berfungsi dengan baik.

. Terdapat personil yang bertanggungjawabdalam kegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan. Personal tersebut telah mempunyaikualifikasi sebagai tenaga teknis sesuaiPeraturan Direktur Jenderal PHPL No.

P.16/PHPL-rPHH/20i5.. Terdapat rencana kegiatan pengelolaan dampak

tanah dan air mengacu pada dokumen RKL(Amdal). Kegiatan pengelolaan telah dilakukanlebih dari 50 %o sesuai arahan Amdal.

. Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upayapemantauan yaitu; curah hujan, sifat kimiatanah dan sifat kimia air sungai, pengukuranerosi dan limbah 83.

. Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadaptanah & air akibat dari kegiatan pengelolaanhutan tanaman namun terdapat upaya denganadanya kegiatan pengelolaan.

3.4.Identifikasi spesies flora danfauna yang dilindungi dan/ ataulangka (endangered), jarang(rar4, terancam punah(threatened) dan endemik

BAiK . Telah memiliki prosedur identifikasi flora danfauna yang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancam punah(threatened), identifikasi flora sudah mencakupuntuk seluruh jenis yang berada di arealpemegang izin.

. Terdapat implementasi identiflkasi flora danfauna menyeluruh pada kawasan lindung danareal efektif telah mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat di arealpemegang izin.


Ringkasan Justifikasi

&*:"r .I.fl5-x"'foY"'dj

yffietrKomite Akre d ita s i N a sio n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



3.5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten tu dari hutan

produksi yang tidakterganggu, dan bagian yangtidak rusak.

2. Perlindungan terhadapspecies flora dilindungi dan/atau jarang langka danterancam punah danendemik

SEDANG . Tersedia prosedur pengelolaan flora untukseluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin, secara fisikyang ditandatangi oleh pejabat UM yang

berkompeten. Prosedur memenuhi standarteknis dan mencakup seluruh tipe hutan yang

ada serta dapat dipahami hingga tingkatoperasional.

. Kegiatan pengelolaan flora baik secara habitatataupun species belum dilakukan seluruhnyasesuai arahan Amdal, sehingga dinilai belummencakup seluruh jenis yang ilindungi dan atauendemik.

. Keberadaan flora dilindungi masih ditemukan di

lapangan, namun terdapat gangguan pada

kawasan lindung (perladangan) dan sebagian

species flora dilindungi yang berpotensimengancam keberadaan jenis flora yangdilindungi.

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidakterganggu, dan bagian yangtidak rusak.

2. Perlindungan terha dapspecies fauna dilidungi dan/atau jarang, langka,terancam punah danendemik

. Tersedia prosedur pengelolaan fauna untukseluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin, secara fisikyang ditandatangi oleh pejabat UM yangberkompeten. Prosedur memenuhi standarteknis dan mencakup seluruh tipe hutan yang

ada serta dapat dipahami hingga tingkatoperasional.

. Terdapat sebagian implementasi kegiatanpengelolaan terhadap fauna dilindungi/endemiksecara habitat ataupun species sesuai arahandalam dokumen Amdal, sehingga dinilai belummencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi.

. Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungiberupa perburuan liar, tetapi ada upayapenanggulangan gangguan oleh pemegang izin

berupa alokasi habitat, berupa patroli danpemasangan papan himbauan/larangan.

4 SOSIAL

4. l.Kejelasan deliniasi kawasanoperasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat

SEDANG . Auditi memiliki dokumen peta sebaran desaskala 1:50.000, laporan studi dampak sosial2016, Data Identifikasi HHBK Community20LT,Laporan Pemanfaatan HHBK yang digunakanwarga masyarakat sekitar UMH 2017, LaporanKegiatan Identifikasi Hak-hak Adat yangdigunakan masyarakat 2017.

. Tersedia mekanisme/Standar OperasionalProsedur (SOP) mengenai pembuatanbatas/rekonstruksi batas kawasan secarapartisipatif dan penyelesaian konflik bataskawasan yang jelas dan legal, seperti :

Pemetaan Partisipatif Nomor:SOP/AAU/FP-009,



SEDANG

MffiEtrKonite Akred itas i Na s io n a I

LPPHPL - O()l-IDN

ASERT-324. REV.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

SOP Penyelesaian Konflik Lahan Nomor:SOPIAAU/FP-007, SOP Prosedur PenyelesaianTumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK-HTINomor: SOP/AAU/FP-008, SOP Prosedur FPICNomor:SOP/AAU/FP-O10, SOP ProsedurPenanganan Keluhan/ Ketidakpuasan( g rieva n ce) Nomo r : SOP/AAU/ FP-O 1 1. Referensidalam SOP belum merujuk pada peraturan yangrelevan dan terkini seperti: PermenLHK Nomor:P.B4lMenlhk-Setjen/2015 tanggal 31 Desember2015 tentang Penanganan Konflik TenurialKawasan Hutan dan Perdirjen PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.U2|2016 tanggal 25 Februari 2016tentang Pedoman Pemetaan Potensi danResolusi Konflik Pada Pemegang Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam HutanProduksi. Peraturan Presiden Republikindonesia Nomor BB tahun 2017 tanggal 06September 2017 tentang PenyelesaianPenguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan,diundangkan tanggal 11 September 2017.

r Auditi memiliki mekanisme pengakuan hak-hakdasar masyarakat adat dan masyarakatsetempat melalui SOP Pembinaan MasyarakatDesa Hutan (PMDH) Nomor: SOP/AAU/FP-003,SOP Studi Data Dasar Nomor:SOP/AAU/FP-005,SOP Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor:SOP/AAU/FP-006, SOP Identifikasi Hak-HakMasyarakat Adat Nomor: SOP/AAU/FP-O12terbitan ke-2 tahun 2017. Referensi dalam SOP

belum merujuk pada peraturan yang relevandan terkini seperti PermenLHK Nomor:P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1i 512077 tanggal 20 Mei2017 tentang Pengakuan dan PerlindunganKearifan Lokal dalam Pengelolaan SumberdayaAlam dan Lingkungan Hidup, PermenLHKNomor: P.B3/MenLHK/Setjen/ Kum.1/ L0l2O76tanggal 25 Oktober 2016 tentang PerhutananSosial.

. Auditi memiliki sebagian dokumen mengenaibatas partisipatif kawasan kehidupanmasyarakat dengan areal produksi perusahaanberupa berita acara batas partisipatif kebunnanas Dusun Pelay Desa Lamin Telihan tahun2014, pendataan ladang dan kebun di DusunMalong Desa Lamin Telihan tahun 2016,identifikasi lokasi keramat di Dusun Pelay danrencana pembuatan batas partisipatif DusunPelay tahun 2018.

. Auditi memiliki Akta Notaris Bakhtiar, SH

Nomor: 1. 1731112007 tanggal 17 Desember2007, Pernyataan Bersama (MoU) antaramanajemen PT AAU dengan tokoh masyarakatDesa Eggelam 2011, Sosialisasi visi-misi dantrencana kegiatan di desa-desa binaan namunbelum terdapat pernyataan dukungan dari desabinaan sesuai RKT berjalan.


&-i;r I /r!:'":a{e $iq/


'i&l:q-x#'Y'(AT{

Ko n i te Ak r e d it a s i N a s i o n a ILPPHPL. OO,I-IDN

ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


No Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

4.2.Implementasi tanggung jawabsosial perusahaan sesuaidengan peraturan danperundangan yang berlaku.

BAIK . Tersedia dokumen yang menyangkuttanggungjawab sosial sesuai peraturan yangberlaku seperti : laporan studi dampak sosial2016, laporan pemanfaatan HHBK 2017,penyerapan tenaga kerja lokal >80%September 2077 dan peraturan daerahNomor:P. 180. 1BB/HK-630/2008 tanggal B Juli2008 mengenai ganti rugi tanam tumbuh.

. Auditi memiliki SOP Pembinaan MasyarakatDesa Hutan (PMDH) Nomor: SOP/AAU/FP-003,SOP Prosedur Studi Data DasarNomor:SOP/AAU/FP-005, SOP Hasil HutanBukan Kayu Nomor: SOP/AAUiFP-006, SOPIdentifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Nomor:SOP/AAU/FP-012. Referensi dalam SOP belummerujuk pada peraturan yang relevan danterkini seperti PermenLHK Nomor:P.34/Menlhk/Setjen/Kum.U 512077 tanggal 20 Mei2017 tentang Pengakuan dan PerlindunganKearifan Lokal dalam Pengelolaan SumberdayaAlam dan Lingkungan Hidup, PermenLHKNomor: P.B3/MenLHK/Setjen/ Kum.1/ I012076tanggal 25 Oktober 2016 tentang PerhutananSosial..

. Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasikegiatan RKT 2017 dan visi misi pada desa-desabinaan serta dan sosialisasi SOP kepadakaryawana 2016. Namun belum dilakukansosialisasi penyusunan program CD-CSR/KelolaSosial pada desa-desa binaan sesuai RKTberjalan.

. Tersedia bukti terkait pemenuhantanggungjawab sosial terhadap masyarakatseperti : program tumpang sari padi gunungdan budidaya ikan lele dalam program DesaMakmur Peduli Api 2077 yang dikelolaKelompok Tani, Koperasi maupun BumDes didesa binaan, bantuan pendidikan, kesehatan,sosial budaya, infrastruktur dan penyerapantenaga kerja lokal >B0o/o.

. Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaantanggungjawab sosial disertai tanda terima dariinstansi terkait sepedi : sosialisasi visi-misi danrencana kegiatan Rfi 2017, pembayaran feeproduksi tanaman kehidupan Desa Enggelam2016, Kesepakatan Desa Makmur PeduliApi(DMPA) 2017, Laporan Klinik Camp42 bulanSeptember 2017, Laporan SemesterPelaksanaan Kelola sosial dalam Laporan RKL-RPL serta Laporan Tenaga Kerja per September2017 kepada instansi terkait.

4.3. Ketersediaan mekanisme danimplementasi distribusi manfaatyang adil antar para pihak

BAIK . Tersedia data dan informasi yang lengkap danjelas mengenai masyarakat adat dan/ataumasyarakat setempat yang terlibat, tergantungdan terpengaruh aktivitas pengelolaan SDHseperti : Laporan Studi Dampak Sosial 2016,Laporan Pemanfaatan HHBK 2017 dan


;'J!$t-\:

W'ylr,lN

Komite Akred ita si N a s io na ILPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



No Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

penyerapan tenaga kerja lokal >B0o/o bulanSeptember 2017.

. Tersedia mekanisme/Standar OperasionalProsedur (SOP) Partisipasi Masyarakat denganPola Kemitraan Nomor: SOP/AAU/FP-002, SOPPembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)Nomor: SOP/AAU/FP-003, SOP Hutan TanamanRakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) Nomor:SOP/AAU/FP-004 dan SOP Ketentuan Masukatau Keluarnya Karyawan Nomor: SOPiAAU/FP-019. Referensi dalam SOP belum merujuk padaperaturan yang relevan dan terkini sepertiPermenLHK Nomor:P,34l Menlhk/Setien/Kum. 1/512017 tanggal 20 Mei 2017 tentangPengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokaldalam Pengelolaan Sumberdaya Alam danLingkungan Hidup, PermenLHK Nomor:P.83/MenLHK/Setjen/ Kum. U l0 I 2OL6 tanggal25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial.

. Auditi memiliki dokumen rencana operasionalKelola Sosial (CD-CSR) tahun 2016 dan 2017serta Activity Plan20L7 dengan programkegiatan: usaha produktif dan ekonomi kreatif,sosial budaya, pendidikan, kesehatan daninfrastruktur (2016), meningkatkankeseja hteraa n masya ra kat, sosia I isasi renca napenebangan, resolusi konflik, pengelolaansumberdaya alam, pembinaan karang taruna,pengelolaan situs budaya dan pencegahankarhutla (2017).

. Auditi telah mengimplementasikan 9 jeniskegiatan (B1,B2olo) peningkatan peran serta danekonomi masyarakat dari rencana 11 kegiatanpeningkatan ekonomi masyarakat, seperti :

pemanfaatan tenaga kerja lokal >B0o/o, demplotkebun nanas, Program Desa Makmur PeduliApisesuai PermenLHK Nomor:P.32 tahun 2016tentang Karhutla melalui Kelompok Tani atauKoperasi Desa, fee tanaman kehidupan,kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosialisasivisi-misi dan kegiatan RKT, resolusi konflik.

. Auditee memiliki bukti dokumen/laporanpelaksanaan distribusi manfaat kepada parapihak seperti: penyerapan tenaga kerja lokal>B0o/o, fee tanaman kehidupan DesaEnggelam, Program desa Makmur peduliApi2017, kepada karyawan berupa : PKWT danPKWfi, iuran BPJS, gajidi atas UMR 2017 dankepada pemerintah dan negara berupapembayaran PBB 20L7 , PSDH dan DR periodeOktober 2016 s/d September 2017.

4.4.Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang handal

BAIK r Auditi memiliki mekanisme/Standar OperasionalProsedur Kerja (SOP) bidang Forest Protection2017 seperti : SOP Mekanisme PenyelesaianKonflik Lahan Nomor: SOP/AAU/FP-007, SOP

Prosedur Penyelesaian Tumpang Tindih di ArealKerja IUPHHK-Hn Nomor: SOP/AAU/FP-008,


ffikgYKAN

Ko mi te Akred itas i N a s i o n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No.

SOP Prosedur FPIC Nomor:SOP/AAU/FP-010,SOP Prosedur PenangananKelu han/Ketidakpuasan (g rieva nce) Nomor:SOP/AAU/FP-O11, SOP Prosedur Informasi danKomunikasi Nomor: SOPiAAU/FP-O13, SOP

Prosedur Kelola Sosial Nomor: SOP/AAU/FP-014, SOP Prosedur Studi Dampak Sosial Nomor:SOP/AAU/FP-015, SOP Prosedur Sosialisasiterpadu Nomor: SOP/AAU/FP-016, SOP

Prosedur Pemetaan Stakeholder danSta keholder Engagemenf Nomor: SOP/AAU/FP-017, SOP Prosedur Konsultasi Publik Nomor:SOP/AAU/FP-018. Referensi dalam SOP belummerujuk pada peraturan yang relevan danterkini seperti: PermenLHK Nomor:P.B4lMenlhk-Setjen/2015 tanggal 31 Desember2015 tentang Penanganan Konflik TenurialKawasan Hutan dan Perdirjen PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.UZ|2016 tanggal 25 Februari 2016tentang Pedoman Pemetaan Potensi danResolusi Konflik Pada Pemegang Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam HutanProduksi. Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor BB tahun 2017 tanggal 06September 2017 tentang PenyelesaianPenguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan,diundangkan tanggal 11 September 2017.

. Auditi memiliki peta indikasi areal bermasalah2016, hasil pemetaan konflik Region kaltim2016, monitoring resolusi konflik Januari-Desember 2016, rencana keria penyelesaiankonflik 2076'2020, target KPI Resolusi Konflik2016 dan 2017 serta dokumen kronologiskonflik

r Auditi memiliki struktur organisasi ForestProtection dilengkapi iob description tiapbagian, termasuk conflict resolution yangmelibatkan para pihak formal dan informal,didukung 3 tenaga teknis PHPL PembinaanHutan dan pendanaan yang memadai dalamRencana Kelola Sosial 2016 dan2077.

. Auditi memiliki dokumen kronologis konfliktahun 2016 dan 2077 yang jelas dan lengkap'Target KPI Milestone Resolusi Konflik Tahun2016 dan 2017. Hasil Pemetaan Konflik RegionKaltim 2016. Monitoring dan Resolusi konflikperiode Januari-Desember 2016. Rencana KerjaPenyelesaian Konflik (RKPK) Periode 2076 sld2020. Laporan Akhir Pemetaan Konflik Arealkasus klaim Kuburan tergusur di Dusun MalongDesa Lamin Telihan dan klaim lahan KelompokTani Ismail Desa Lamin Telihan.

. Auditi telah merealisasikan hubungan industrialmelalui Perjanjian Kerja Bersama 2016 s/d2018, Surat Penunjukan Tugas SP KahutindoAAU tanggal 22 )uni 20Persetujuan Pemberian

16 dan Suratn perwakilan SP

BAIK4.5. Perlindungan, Pengembangandan Peningkatan KesejahteraanTenaga Kerja


Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

r"m-1:r )/si

"x"ra"u o*1!'

Vffi&ffiKo m ite A k red i t a s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



Kahutindo tanggal 26-29 luli 2016 dari DistrictManager PT AAU, Surat Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten KutaiKaftanega ra Nomor : 5671 5667 I L.6.3 I A5 I 2077tanggal 0B Mei 2017 perihal Pencatatan LKS

Bipartit PT AAU dilengkapi susunan pengurus,Keb'rjakan PT AAU mengenai Ketenagakerjaandan Kelestarian Sosial, Komitmen PT AAUtentang Pendapatan Non Upah seperti bonuspremi sesuai pencapaian target produksi, bonustahunan, THR sesuai ketentuan perundanganditambah 50% dari premi, bonus masa kerjakelipatan 5 tahun, fasilitas karyawan, KomitmenPT AAU tentang Prinsip-prinsip Dasar Pekerjamemuat 10 prinsip, 2016, Internal MemoNomor:002/ AAUlll20lT tanggal 02 Januari2017 tentang Himbauan Pelaksanaan UMKtahun 2017 sesuai Keputusan Gubernur PropinsiKalimantan Timur, Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT)Nomor:034/PKWT/AAU/V 12017 a.n. HaerulSetiawan, sebagai paramedis di klinik DistrikKembang Janggut dengan masa kerja sampaidengan 01 Mei 2018.

. Rencana dan realisasi peningkatan kompetensiterdapat dalam Matrix of Trainning 2016 dan2017. Adapun realisasi peserta pelatihan tahun2016 adalah sebanyak 103 orang dari rencanaBB orang (54,20o/o). Pada tahun 2017 meliputi 9jenis pelatihan dengan pesefta 61 orang, 1

pelatihan eksternal, 5 pelatihan internal, dan 3

pelatihan internal/eksternal. Realisasi sampaidengan bulan September 2017 sebanyak 6 jenispelatihan (66,670/o) dengan jumlah peserta 53

orang (B7o/o) dari rencana 61 orang pesertapelatihan

. Tersedia dokumen standar jenjang karir dalamPerjanjian Kerja Bersama periode 2016-2018,SOP Rekrutmen dan SeleksiNomor:SOP/AAU/HR-003 dan SOPPengembangan Karir Nomor: SOP/AAU/HR-039,16 Juni 2017. Implementasinya periode Agustus2016 ada B personel dipromosikan dari level 2menjadi level 3 dan periode 23 September 20t7dalam dokumen Summary Assessment Reportdilakukan assessmentterhadap 25 personeldengan hasil 11 personel (44o/o) layakdipromosikan dan 1 personel mendapat nilaitertinggi, 14 personel (55olo) belum layakdipromosikan Evaluasi akhir tahun 1 personelmendapat nilai A+, 2 personel mendapat nilaiB+ dan satu personel mendapat nilai A.

. Tunjangan kesejahteraan karyawan danimplementasinya berupa : Data Fasilitas Sosial

tahun 2017, bukti setor BPJS Kesehatan danKetenagakerjaan per September 2017, copy slipgaji bulan September 2017 di atas UMK 2017,La n Tenaga Kerja bulan September 2017


Ringkasan JustifikasiNilaiNo. Kriteria dan Indikator

,&::: l8i:rfrH

Mffi#Ko m ite Akrc d ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

kepada instansi terkait, Laporan bulanSeptember Klinik Camp42 dan KebijakanLarangan Merokok di lingkungan kantor selamajam kerja dan diluar jam kerja.

Kepastian areal IUPIIHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak PengelolaanP1.

Kl.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1,1.1. pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin

berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).lain yangMemenuhia. Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK

IUPHHK)

dinilai telah memiliki-kelengkapan dan keabsahan

SK IUPHHK-HTI dan dokumen pendukung lainnya seperti lampiran peta areal

kerja, akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta areal hutannya

dinilai sesuai dengan peruntukkannya.

. PT. Acacia Andalan Utama

Memenuhi. PT. Acacia Andalan Utama memiliki bukti setor atas kewajiban tersebut ke

Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan iumlah total pembayaran

sebesar Rp. 103.012.000,- tertanggal 3 April 2007.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK)

Tidak

Diverifikasi. Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di dalam areal PT. Acacia

Andalan Utama, diluar kegiatan IUPHHK. Dengan demikian verifier ini /t/of

Applicable.

c. Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan

IUPHHK (jika ada)

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,K2.L.

Memenuhi. PT. Acacia Andalan Utama memiliki Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Tanaman Yaitu:

- RKUPHHK-HTI yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK.52/VI-BPHT/2008, tanggal 3 Maret 2008, tentang

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

Hutan Tanaman Industri dalam Hutan, Periode Tahun 2007 - 2106 Atas

Nama PT. Acacia Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur.

- Terdapat Surat Permohonan Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HT PT'

Acacia Andalan Utama, Periode Tahun 2017 - 2026 di Provinsi Kalimantan

Timur, Nomor: O2lAAUYKf fiXl20l7 tanggal 25 September 2017, dan telah

d'terima oleh Direktorat Usaha Hutan Produksi pada tanggal 2 Oktober

2017.

- Revisi RKTUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama tahun 2016 yang disusun

dan disahkan secarc self approrzaloleh Ganis Canhut PT. Acacia Andalan

Utama an. Dhanny Indrawan, S.Hut (Re9.00784-13/CANHUTiX(2012) dan

disahkan oleh Direktur Utama an. Supriyadi melalui Surat Keputusan Direksi

Utama PT. Acacia Andalan Utama Provinsi Kallmantan Timur Nomor:

SK.001/AAU/REV-RKT/VI/2016 pada tanggal 30 Juni 2016.

- RKTUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama tahun 2017 yang disusun dan

disahkan secara self approvaloleh Ganis Canhut PT. Acacia Andalan Utama

an. Dhanny Indrawan, S. Hut (Reg.00784- 13/CAN HUT/XX/2O 1 2) dan

disahkan oleh Direktur Utama an. Supriyadi melalui Surat Keputusan Direksi

Utama PT. Acacia Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur Nomor:

SK.OO2/RKT-AAU1XLU20L6 pada tanggal 27 Desember 2016, dilengkapi

dengan Peta Rencana Pemanenan, TPn, TPK, dan penggunaan ialanRKTUPHHK-HTI Tahun 2017 sefta Peta Penanaman pada RKTUPHHK-HTI

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan Kerja/

RTT beserta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,

meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/

RPKH & lampirannyayang disusun berdasar-

kan IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan oleh

Ganis PHPL TimberCruising dan/atauCanhut.

- Dokumen RKf/ RTT

yang disusun berdasar-

kan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat

yang berwenang atauyang disahkan secara

self approval

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL Canhut


No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan lustifikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier

Hasil PenilaianNorma

Penilaian

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RlC/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

ylr,lNKo nite Akred ita s iN a s io na I

LPPHPL. ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier


Penilaian

Tahun 2017, skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut dan disahkan

oleh Direktur Utama.

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja/RTT dan

bukti implementasinya

di lapangan

. Tersedia peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 yang menggambarkan lokasi

kawasan lindung (KPPN, KPS| Sempadan Sungai).

. Bukti implementasi kegiatan penandaan areal yang tidak boleh ditebang

(kawasan lindung) di lapangan berupa, penandaan kawasan lindung

Sempadan Sungai Gerunding, KPPN, dan DPSL. Penandaan berupa papan

informasi kawasan lindung dengan penandaan rintisan menggunakan cat

warna merah.

Memenuhi

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok RKl/petakRTT yang jelas di peta

dan terbukti di lapangan

. Peta blok/petak tebangan yang disusun dan disahkan secara selfapproval,posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Bukti penandaan batas

petak dan kompartemen adalah berupa jalan angkutan.

Memenuhi

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-lampirannya

. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2007 -2106 dipenuhi seturuhnya, dan Surat Permohonan Penilaian dan Persetujuan

RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 - 2026 masih dalam proses penyelesaian

Memenuhi

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutan

tanaman industri.

. Dari hasil verifikasi dokumen terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 PT'

Acacia Andalan Utama tidak melakukan kegiatan land clearing, hal tersebut

sesuai dengan kebijakan moratorium konservasi hutan yang dilakukan oleh

seluruh sinarmas group.

Tldak

Diverifikasi

P3, Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK

Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen

yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang

hasil pemeriksaan dokumen LHP, terdapat LHP bulan Oktober 2016 hingga

Desember 2016 dengan jumlah total volume sebesar 97.L44,63 m3, dan LHP

pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 adalah

sebesar 247.941,51 m3, yang dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Produksi

Kayu Hasil Pemanenan (PLP-KHP) padaSI-PUHH online.

Memenuhi

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari :

TPK hutan ke TPK Antara

- TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/ataupenampung kayu terdaftar

. Dokumen yang menyertai proses angkut kayu dari Tpn menuju ke TPK Hutan

adalah menggunakan Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPA)/Bontrip,

angkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara (logpond) menggunakan

SKSHHK, dan dari TPK Antara (logpond) menuju ke Industri menggunakan

SKSHHK.

. Dari hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB (TPK Hutan dan

TPK Antara) di ketahui bahwa penambahan dan pengurangan kayu di TPK

sesuai dengan SKSHHK yang telah diterbitkan.

Memenuhi

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHHi

barcode gada kayu bulat

dari pemegang IUPHHK-

HA bisa dilacak balak

. Dari hasil uji petik di lapangan, penandaan atau pengidentitasan terhadap

tumpukan log kayu bulat kecil (lenis Acacia mangium dan Eucalyptus pellita)

yang berada di TPn, yaitu berupa: (1) Nomor tumpukan, (2) Nomor

Petak/zone, (3) RKT, (4) Jenis Kayu, (5) Panjang, (6) Lebar, (7) Tinggi, (8)

Memenuhi

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2t dari 24

i,,9;&g

jd"ffid,

yffiMKo mi te Ak re d it a s i N a s'o n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



lnorKator/verrler .

Memenuhib. Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

pemegang izin

. Berdasarkan hasil uji petik dilapangan mengenai sistem penandaan pada

tumpukan kayu yang diterapkan PT. Acacia Andalan Utama, diperoleh hasil

bahwa PT. Acacia Andalan Utama telah menerapkan pengidentitasan pada

setiap tumpukan kayu secara konsisten, dan mengimplementasikan alur

penatausahaan sesuai SOP Tata Usaha Kayu.

. Terdapat sistem yang memungkinkan asal-usul kayu bulat bisa ditelusuri

sampai dengan blok tebangan berdasarkan dokumen (Buku Ukur, LHP,

SKSHHK dan Daftar Kayu), dan penandaan atau identitas kayu bulat telah

diterapkan secara konsisten.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

lvlemenuhi. Tersedia arsip dokumen SKSHHK dilampiri Daftar Kayu dari TPK Hutan menuju

ke TPK Antara serta TPK Antara menuju TPK Industri secara lengkap dan sah,

yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini Petugas Penerbit

Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (GANIS PHPL PKB-R).

Arsip SKSKB dan dilampiilDaftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya untukhutan tanaman

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Memenuhi. SPP PSDH yang terbit pada SI-PUHH onlinelelah sesuai dengan LHP yang

telah diterbitkan, dan tarif yang ditentukan pada Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.6B/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan

Untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan,

serta Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan

Memenuhi. PT. Acacia Andalan Utama telah membayar seluruh kewajiban kepada negara

atas hasil produksi periode Bulan Oktober 2016 hingga September 2017

terdapat total jumlah nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp.

1.831.065.156,-.

b. Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

Memenuhic. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

. Pengenaan besarnya Tarif PSDH yang tercantum dalam SPP-PSDH sesuai

dengan Kelompok Jenis dan Kelompok sortimennya (KBK) Jenis

Acacia/Eucalyptus sebesar Rp. 5.400,00/m3.

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT)

Memenuhi. Seluruh kayu bulat kecil diangkut ke PT. Sarana Bina Semesta Alam di Desa

Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kaftanegara,

Provinsi Kalimantan Timur.

. PT. Acacia Andalan Utama memiliki dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), Nomor PKAPT: 17.0L.L.02649,

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri A.n. Menteri

Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Perdagangan. Pengakuan sebagai

PKAPT tersebut berlaku sampai dengan tanggal B Maret 2022.

Dokumen PKAPT



Penilaian

Tanggal Ukur, (9) Volume Staple meter, (10) Volume meter kubik, dan (11)

Nama Kontraktor. Penandaan tumpukan KBK dengan menggunakan label

dengan warna kuning, disertai dengan pita berwarna putih.

&:i I Flr

"t"ff""4'

MffiffiKo m i te Akre d ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKS] LESTARI


3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izinyang sah

Memenuhi. PT. Acacia Andalan Utama tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau,

sehingga tidak tersedia dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Pengangkutan kayu bulat kecil menuju industri PT. SBSA menggunakan kapal

tongkang.

Dokumen yang menunjukkan

identitas kapal

K3.4, Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Memenuhi. PT. Acacia Andalan Utama telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-

Legal No. 26IA-SERT-PHPLlXl2073 pada seluruh dokumen angkutan. Tanda

V-Legal tersebut terdapat disetiap bontrip dan dokumen SKSHHK di TPK

Hutan dan TPK Antara (Logpond) Tuana Tuha.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.L. Pemegang izin telah memiliki'Analisa Mengenai Dimpak-Lingiu-ngan (AMDAI-)/ Dokumen Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL),

Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku meliputi seluruh areat kerjanya

MemenuhiDokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL.RPL

. PT. Acacia Andalan Utama telah memilik dokumen AMDAl(meliputi Laporan

ANDAL, RKL dan RPL) dan telah disahkan melalui Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor: KAKK/36/AMDAL/KEHUTANAN/2006 tanggal 1B Oktober

2006, serta proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk

mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Memenuhi. Terdapat dokumen laporan hasil pelaGanaan RKL dan RPL semester II tahun

2016 dan semester I tahun 2017, serta kegiatan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL.

a, Dokumen RKL dan RPL

lvlemenuhi. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan dampak penting yang terjadi di lapangan.b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik- kimia,

biologi dan sosial

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Memenuhi. Tersedia pedoman/prosedur K3, serta terdapat Pengesahan Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Keqa (P2K3) PT. Acacia Andalan Utama

Samarinda oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur. Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman K3 yaitu Sdr. Muqarrabin Nur Al Jamil (Ahli K3 Umum).

Memenuhi. Tersedia daftar peralatan dan perlengkapan K3 (APD, APAR) Tahun 2017 yang

tersedia dinilai cukup memadai dan seperti APAR masih layak pakai/belum

kadaluarsa.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap, sefta

upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, dan

kegiatan evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Triwulan P2K3 dan

Laporan Identifikasi Bahaya dan Dampak Lingkungan, Penilaian dan

Pengendalian Resiko.

c. Catatan kecelakaan kerja


Prinsip/ Kriteria/IndikatorlVerifier


Penilaian

a. Pedoman/Prosedur K3

Mffitr ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERT]FIKASI Ko m ite Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL . ()O1.IDN

Bogor, November 2017

LPPHPL PT Ayamaru Seftifikasi

trd

Ir. Akhmad

Direktur

K,5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

. Terdapat Serikat Pekerja Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia PUK SP

Kahutindo Acacia Andalan Utama ditetapkan melalui Surat Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Kartanegara Nomor:

567 I 1214 I 1.5.3 I 10 I 2015 tanggal 19 Oktober 201 5'

Memenuhi

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

. Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 2016 - 2018, yang telah

dlsampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor: KEP.56012929lB'PHI &.

JAMSOSTEK/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Memenuhi

5,2,3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

. Tidak ditemukan karyawan atau pekerja yang masih di bawah umur' Usia

karyawan yang termuda tercatat berusia 18 tahun 5 bulan pada saat masuk

menjadi karyawan.

Memenuhi


m:+#Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier


Penilaian

PT, KO 325.Rev.3 Dr. 833351 · AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit ... uh.....

Documents

Transcript of PT, KO 325.Rev.3 Dr. 833351 · AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit ... uh.....