PT. I(O BRAJA B-'ll, I Dr. 325.Rev.3 LPPHPL.Ml · bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) ......

PT. AYAMARU SERTIFIKASII(O PLEK RUKO BRAJA USTIXA B-'ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

Y,xaxASERT - 325.Rev.3

:0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593LPPHPL.Ml.IDNLVLK.Ol1.ION

PENGUMUMAN H/AS|IL PEIJAIGAN/AAiI AUDIT PENILIKI$I reA (KEEMPADSERIIFIIGSI PENIIAIIN KINER'A PENGEIJOIAAN HI'TAN PRODTJIGI ESTARI (PHPL)

Nomor : 441 I A-SERT lxl20l7

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4(Keempat) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantor

. Pusat

. Cabange. Luasf. Pelaksanaan

IUPHHK-HA PT. MULTI WAHANA WUAYASK. lsg/Menhut-Ill2llL tanggal 31 Maret 2011Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat

Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman Jakarta llmur 13150Jl. Selat Arafuru No. 27 Km.7 Gunung - Remu Sorong, Papua Barat* 107.740 Hektar

27 September s/d 6 Oktober 2017

Hasil penqambilan keputtpao :

IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wuaya konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL

dengan nilai akhir kinerja berpredikat *SEDANG", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitaskayu "memenuhi". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei

2013, Nomor:SPHPL.15/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei2018, dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secaraterulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.ceft [email protected] : www.avamarusertifikasl.co.id

Bogor,23 Oktober 2017

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

fld-tIr. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

Pengclolaan Hutan Produksi Lcslari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Ka)! (VLK)

Cm.[:as€[email protected] las{.co.id

W.trh.:www.ayemerusartlf lkasl-co.ld

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA UUSTIKA B-tl, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 YrantTel . : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 -8333593

LPPHPL.OOl.IDNLVLK-01t-tDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 82/ASERT-PHPUKpts/PnlUlX/201 5

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPATI SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT, MULTI WAHANA WUAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATENTAMBRAUW PROPINSI PAPUA BARAT SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA

NOMOR: SK. 1s9/MENHUT-ttl2Ol,, TGL31 MARET 2011SELUAS T, IO7.74O HEKTAR

1. bahwa IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wrjaya pada tanggal 31 Mei 2013 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), Nomor :

SPH Pl.1s/ASERT/LPPH PL-001-lDN masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei2018 dengan predikat akhir kinerja "Sedang";

2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHlqseqenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2015,pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi IUPHHK-HAdilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. bahwa berdasarkan butir (1)dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wijayatelah dilakukan audit penilikan Ke4 (Keempat) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 001/ASERT-MWWDIRA//2014 tanggal 5 Mei 2014;

4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Multi WahanaWijaya danyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Sedang"dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";

5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke4 (Keempat\ Sertifikasi Penilian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wuaya.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-

PHPL/UHP/HP1.11712017 tanggal 14 Juli 2017 Tentang Penetapan Kembali LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi lndependen (LP&Vl)l

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2015 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14IPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.'l Peraturan Direktur Je nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.'14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)l

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P. l4lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKiner.,a Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikssi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Eln.ll:[email protected]

!,lr.bttl :

u/ww.ayemarusertlfikesi.co.ld

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLACN HUTANPRODUKSI LEfiARI (PHPL) TERHADAP IUPHHK.HA PT. MULTI WAHANA WDAYA.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-pHpL) IUPHHK-HA pT. Multi WahanaWijaya yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei ZOl3, Nomor :

SPH P1.1s/ASERT/LPPH PL-001-lDN masa bertaku sampai dengan tanggat 30 Mei 2O1Bdengan predikat akhir kinerja "Sedang" dinyatakan ,,terpelihara dan berlanjut,,.

6 (enam) sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan produksi Lestari (S-PHPL), dilakukan Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari.

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan HutanProduksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wijaya.

IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wijaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo pT.Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 20 t 2017

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Wd-!,lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

MWWK o m ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

LPPHPL-001--iDN, masa berlaku tanggal 2

September 2074 sld 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November

2016 sld 22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111- INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No. : P.3O/MenLHK/Setjen/PHPL.3/

312016 tanggal 1 Maret 2016 tentangPenilaian Kinerja PHPL dan VLK Pada

Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No. : P.14|PHPL|SET1412076

tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL

dan VLK

3. Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada IUPHHK-HA.

4. Lampiran 2.L : Standar Verifikasi Legalitas

Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, iUPHHK-

RE, dan Hak Pengelolaan.

5. Lampiran 3.1 : Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEEMPAT KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HA PT. MULTI WAHANA WI]AYA

KAtsUPATEN TAMBRAUW, PROVINSI PAPUA BARAT

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 34

,@e-r Y .$vt

f. Tim Audit

g. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin

b. Nomor & Tanggal SK

c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor

e. Pengurus

KonileAkreditasiNas ion a ILPPHPL . ()()1.IDN

6. Lampiran 3.13 : Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari.

1. Khalimi Heruwanto, S.Hut

(Auditor Prasyarat)

2. Ir. Oniranto Adi Fajari, M.Si

(Lead Auditor/Auditor Produksi)

3, Iyan Sofyan, S.Hut

(Auditor Ekologi)

4. Rusmani, S.Hut.

(Auditor Soslal dan VLK)

Ir. Akhmad

PT. lvlulti Wahana Wijaya

SK. 1 59/Men h ut-II I 20 tl,Tanggal 31 Maret 2011

a 107.740 Hektar

Kabupaten Tambrauw

Provinsi Papua Barat

1. Kantor Pusat

Jl. Slamet Riyadi Raya No.8 B

Matraman Jakarta Trmur 13150

Tlp. 021 -8s9046s7,Fax. 02185904660-85913070

2. Kantor Perwakilan

Jl. Selat Arafuru No. 27 Km 7 Gunung Remu

Utara Sorong, Papua Barat

Tlp/Fax. 0951 - 327500

1. Komisaris :

Ny. Sutinah (Komisaris)

2. Direksi :

Ir. H. Aristiadi Widodo (Direktur Utama)

Nur Iman Wicaksono (Direktur)

ASERT-324. Rev.3-Gr,"j'_4 LE|V|BAGA PENTLAT PENGELOTAAN HUTAN PRoDUKSI LESTARI

"""X.*" pr. lynrrlARu sERTtFtKASt

Tanggal l luni 2016 Halaman 2 dari 34

,r,&;lot /;

Ko m i te Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL - OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3



(3) Ringkasan Tahapan

No. Hari/Tgl Kegiatan Uraian

1 Rabul2T September2017

MobilisasiTim Audit Perjalanan udara dari Jakarta - Manokwari

2 Kamis/28 September2017

Melapor InstansiKehutanan Provinsi

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi PapuaBarat dan BPHP Wilayah XVIII Manokwari

- Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHPLIUPHHK-HA PT. MultiWahana Wijaya

- Pengumpulan data dan informasi awal terkaitpengelolaan hutan alam, pelatihan ganis, dankecukupan ganis.

Mobilisasi Tim Audit - Perjalanan udara dari Manokwari - Sorong

3 lumat/29 September20t7

MobilisasiTim Audit - Perjalanan dari Sorong - Trambrauw

Mobilisasi Tim Audit Perjalanan dari Tambrauw ke Camp PT. MultiWahana Wijaya

4 Sabtu/30 September20t7

Peftemuan Pembukaan - Penyampaian rencana kerja Penilikan- Penyampaian metodologi yang digunakan dalam

kegiatan Penilikan- Penetapan tenaga pendamping dari auditee

untuk semua aspek dan penyediaan alattransportasi ke lapangan

Audit dokumen - Penelusuran dokumen PHPL di Camp (auditdokumen)

5 Minggu-Senin/1-2Oktober 2017

Audit Dokumen - Penelusuran data dan kelengkapan dokumenPHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekclogi,Sosialisasi dan VLK) PT. Multi Wahana Wijaya

Audit Lapangan Memperoleh data dan informasi AspekPrasyarat :

Aspek legal PT. Multi Wahana Wijaya (dokumenperizinan/ legalitas), dokumen ketenagakerjaan, dll.Aspek ketersediaan dan kompetensi GANISPHPLEfektivitas SIM PHPLPadiatapa

Memperoleh data dan informasi pada AspekProduksi :

Progres Penataan Areal KerjaProgres Pelaksanaan Penerapan Tahapan SistemSilvikulturProgres Penerapan Teknologi RamahLingkungan untuk Pemanfaatan Hutan.Realisasi Penebangan sesuai dengan RencanaKerjaTingkat investasi dan reinvestasi yang memadaidil

- Memperoleh data dan informasi kemajuan padaAspek Ekologi (pelaksaaan RKL dan RPL):

- Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi KawasanDilindungi pada Setiap Tipe Hutan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan- Pengelolaan dan Pemantauan Tanah dan Air

Akibat Pemanfaatan Hutan.- Pengelolaan flora dan fauna.- dil.

- Memperoleh data dan informasi kemajuan AspekSosial :


&_r y/,t.""o+l

yr(,^NKo mi t e A kre d ita s i N a s io na I

LPPHPL.OOl.IDN



No. Kegiatan Uraian

- Progres implementasi Tata Batas masyarakatdan kawasan

- Progres pelaksanaan kewajiban PT. MultiWahana Wijaya kepada masyarakat

- Ketersediaan peta konflik. dll.

- Memperoleh data dan informasi Aspek VLK :

- Aspek legal PT. Multi Wahana Wijaya (dokumenperizinan dan pemenuhan kewajiban, dokumenperencanaan)

- Pelaksanaan PUHH- Dokumen ketenaga kerjaan, dll.- Implementasi K3

6 Selasa/3 Oktober 2017 Mobilisasi Tim Audit - Perjalanan dari Base Camp-Saosafor-Sorong

7 Rabu/4 Oktober 2017 Audit dokumen - Penelusuran data dan kelengkapan dokumenPHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi,Sosialisasi dan VLK) PT. Multi Wahana Wijaya

Peftemuan Penutup - Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuanlapangan oleh auditee

- Melengkapi dokumen pendukung yangdiperlukan pada semua aspek

- Penandatanganan temuan hasil audit

B Kamis/5 Oktober 2017 MobilisasiTim Audit Perjalanan dari Sorong - Manokwari

Melapor InstansiKehutanan Provinsi

Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua

Barat dan BPHP Wilayah XVIII ManokwariMenyampaikan penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Multi Wahana Wijaya telah selesaidilaksanakan

Jumat/6 Oktober 2017 MobilisasiTim Audit Perjalanan udara dari Manokwari - Jakarta

10. Pengambilan Keputusan Kantor PT AyamaruSertifikasiBogor, 20 Oktober 2017

- Berdasarkan laporan hasil audit penilikan danpengambilan keputusan diputuskan bahwa PT.

Multi Wahana Wijaya, Kabupaten Tambrauw,Provinsi Papua Barat, mendapatkan total nilaikinerja akhir sebesar 77 ,27o/o, tidak terdapatverifier dominan yang bernilai buruk danpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitaskayu adalah memenuhi. Atas dasar hal

tersebut, sesuai dengan ketentuan dalamLampiran 3.1 Peraturan Direktur -lenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No :

P.t4lPHPLlSEll4l 2016 tanggal 29 April 2016masuk dalam katagori "SEDANG". Dengan

demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkanpada tanggal 31 Mei 2013 dengan No. :

SPHPL. 15/ ASERT/ LPPHPL-001-IDN masa

berlaku sampai dengan 30 Mei 2018 dengannilai akhir kinerja "SEDANG" terpelihara dan

berlanjut.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari 34

ASERT-324. Rev.3

Hari/T9l

9

-&a..P'Se**'l Idt'

yKeffiKo mite Akred ita si Na s io n a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



(4) Resume Hasil Penilaian

1 PRASYARAT

1. 1. Kepastian KawasanPemegang iUPHHK-HA

BAIKDokumen legal perusahaan

terpelihara berupa akteperusahaan, NPWP, TDP, SIUP,

domisili perusahaan dan SK

IUPHHK tidak ada perubahan.

Rekonstruksi tatabatas CA

Tambraw Utara sepanjang B1

km dan sisa tata batas HSAW

karena perubahan fungsisepanjang 17,7 km belumdilaksanakan sehingga realisasi

tata batas belum 100o/o.. Terdapat surat kesepakatan

bersama antara perusahaan

dengan kelompok Yessa

sebagai pemilik hak ulayatuntuk RKT 2016Hasil monitoring perkembangantata ruang wilayah selama

setahun terakhir, tidak adaperubahan fungsi kawasanhutan di areal kerja

- Hasil monitoring selama satutahun terakhir, tidak ada

aktifi tas penggunaan kawasanuntuk sektor di luar kehutanan.

BAIKo Tersedia dokumen

legalitas usaha (AktaNotaris, SIUP, TDP, NPWP

SK IUPHHK-HA) danlaporan tata batas (BATB)

yang telah direalisasikanserta dokumenadministrasi tata batas

o PT. Multi Wahana Wijayabelum mereallsasikanrekonstruksi tata batas CA

Tambraw Utara sepanjang81 km dan sisa tata batasHSAW karena perubahan

funqsi sepanjanq 17,7 kmyang merupakan Cars

Penilikan Tahun Ke-3.

o Tidak ada konflik batasdengan pihak laln atauterdapat dokumenrencana, monitoringkonflik batas dan upayapenyelesaian dan atau adapenurunan tingkat konflikdari waktu ke waktu

o Hasil monitoringperkembangan tata ruangwilayah selama setahunterakhir, tidak adaperubahan fungsi kawasanhutan di areal kerja

o Hasil monitoring selamasatu tahun terakhir,terdapat aktifitaspenggunaan kawasan di

luar sektor di luarkehutanan yaitu untukTrans Papua.

o Perizinan, surat menyuratdan dokumen lainberkaitan denganpenggunaan kawasan di

luar sektor kehutanantersebut terdokumentasidengan baik.

TETAP

1. 2. Komitmen Pemegang

IUPHHK-HA

BAIKDokumen visi dan misiperusahaan sesuai penilikan

kedua terpelihara, terdapatpada dokunten CompanyProfile, RKUPHHK 2072'2021,baliho ukuran besar di tempatstrategis di basecampSunggak.Terdapat poster besar visi misi

di beberapa tempat di

basecamp Sunggak yang daPatdilihat oleh seluruh karyawan

BAIKo Dokumen visi dan misi

perusahaan sesuaipenilikan ketigaterpelihara, terdapat pada

dokumen Company Profi le,

RKUPHHK 2012.2021,baliho ukuran besar di

tempat strategis di

basecamp Sunggak.o Terdapat poster besar visi

misi di beberapa temPat di

basecamp Sunggak Yang

TETAP

Tanggal 1 Juni 20i6 Halaman 5 dari 34

Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-IVProgres

Kinerja PHL

No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja

Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja


Kinerja PHL

dan masyarakat yang

berkunjung ke basecampsebagai bentuk sosialisasi

berkelanjutan.Implementasi Pengelolaan

Hutan Lestari (PHL) hanya

sebagian yang telahdilaksanakan

o

dapat dilihat oleh seluruhkaryawan dan masyarakatyang berkunjung ke

basecamp sebagai bentuksosialisasi berkelanjutan.Sosialisasi formal kepadapara pihak telah dilakukansebagaimana terekampada penilaian danpenilikan yang lalu.

Auditi sudahmengimplementasisebagian visi dan misi

PHL. Beberapa kegiatanyang belum dilaksanakanantara lain pembuatanlaporan RKL-RPL,penandaan batas seluruhkawasan lindung,pengukuran PUP, tenagapenyuluh dan pelatihanpertanian menetap

o

1.3. Jumlah dan Kecukupan

Tenaga Profesional

Bidanq Kehutanan

Pada Seluruh

Tingkatan Untuk

Mendukung

Pemanfaatan,

Implementasi,

Penelitian, Pendidikan

dan Latihan

SEDANG

lumlah Ganis tersedia 10 dari

19 orang yang dibutuhkan(52,63 o/o), bahkan untuk Ganis

Kurpet dan Ganis Nenhut masih

nihil. Kebijakan Sarjana

Kehutanan dapat mensubstitusi

Ganis hanya berlaku sampai

Januari 2016, sehingga Ganis

Binhut masih sangat kurangyaitu 1 orang dari 8 orang yang

dibutuhkan serta masih ada dua

bidang pengelolaan hutan yang

tidak memiliki Ganis.

Realisasi Pendidikan dan

Pelatihan Tahun 20i5 (seusai

buku Rfi 2016 yang disahkan)

adalah 30 orang dari rencana

sebanyak 36 orang (83,33o/o).

PT. Multi Wahana Wijaya

memiliki sebagian kelengkapan

dokumen ketenaga-kerjaan

antara lain laporan bulanan

tenaga kerja sampai bulan Juli

2016 dan Peraturan

Perusahaan.

SEDANG

o PT. Multi Wahana Wijaya

memiliki tenaga teknis

untuk kualifikasi GANIS

PHPL. Mengacu pada

Peraturan Direktur

Jenderal PHPL Nomor :

P.16/PHPL-IPHHl207s,jumlah GANIS PHPL yang

tersedia belum sesuai

dengan ketentuan. Secara

kumulatif ketersediaan

tenaga Ganis hanya 55,83o/o dari semua Ganis yang

dimiliki oleh perusahaan.

o Rencana Pendidikan dan

Pelatihan Tahun 2017

sebesar 73,68 o/o.

o Diklat yang dilaksanakan

dan direncanakan meliputi

Pelatihan Internal seperti

RIL, Pelatihan K3 dan

Pelatihan Eksternal seperti

diklat Canhut, Nenhut,

Kurpet, PKBR, HCVF yang

dilaksanakan oleh

Kementerian LHK hingga

oleh pihak ketiga dalam

program kapasitas building

untuk FSC.

o Ketesediaan dokumen

ketenaga-kerjaan yang

tersedia di PT. Multi

Wahana Wijaya tidaklengkap, yaitu dokumenjenjang karir.

TETAP

.Jft\ :;r \ "{s:}/rrjlN

Ko mite Akred ita s iN a s io n a ILPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3




9ffiruKo mite Akr ed ita s iN a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



MENURUNSEDANGo Tersedia struktur

organisasi dan jobdescription dan telahdisahkan oleh Direksi,namun hanya sebagianyang sesuai dengankerangka PHPL

o Tersedia perangkat

sistem informasimanajemen yang

digunakan dalam rangkapengelolaan hutanproduksi lestari. TerdapatSurat Penunjukan Personilyang bertanggungjawabterhadap Sistem InformasiManajemen (SIM) denganNomor: 0I/MWW-JKI lVIl2017 , tertanggal11 Juni 2017

o Organisasi SPI/internalauditor ada, tetapi belumberjalan dengan efektifuntuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan, analisa

terhadap kemajuanpekerjaan dengan RO Perkegiatan

o Laporan Internal Auditmemuat tentangpermasalahan, keputusan/penjelasan tetapi tidakmencantumkanpenanggungjawab dan

waktu pelaksanaan(lamanya waktuperbaikan). Progress atas

tindak perbaikan kinerjaPHPL secara rutin tiapbulan belum ada. Secara

umum Laporan InternalAudit belum secarasistematis menjadi alatkomunikasi dua arahantara manajemen danpelaksana di laPangan

untuk meningkatkankinerja pengelolaan hutanlestari. Terdapatketerlaksanaan sebagiantindak koreksi danpencegahan manajemenberbasis hasil monitoringdan evaluasi

4. Kapasitas dan

Mekanisme untukPerencanaanPelaksanaanPemantauan Periodik,Evaluasi danPenyajian UmpanBalik MengenaiKemajuanPencapaian(Kegiatan) IUPHHK-HA

BAIKStruktur organisasi telah dibuattersendiri yang ditetapkan di

Jakarta tanggal 1 Maret 2015ditandatangani oleh DirekturUtama.Terdapat perangkat Sistemlnformasi Mana;emen (SIM)

diantaranya V-Net, KomPuterdan Alat Komunikasi SSB,

telepon dan WA atau suratelektronik (email) terpeliharadan masih berfungsi denganbaik.Satuan Pengawas Internalsudah ada dalam strukturorganisasi yang disahkanberikut jobdisnya.

Sudah ada Laporan Hasil

Internal Audit Semester I tahun2016, yaitu berupa berupacheck list mirip resume CAR's

dari penilikan kedua PHPL.

Belum ada bukti distribusiLaporan Internal Audit kepadatenaga pelaksana lapangan,sehingga tindakan perbaikan

secara sistematis belumberjalan.

TETAPBAIKo Telah terdapat Pedemuan

Rencana Ketuk Pintu RKT

2016 dan terdapatKesepakatan bersamaantara kelompok Yan

Yessa dengan Perusahaanuntuk lokasi blok Rfi

BAIK- Telah terdapat Pertemuan

Rencana Ketuk Pintu RKT 2016dan terdapat Kesepakatanbersama antara kelomPok Yan

Yessa dengan perusahaan

untuk lokasi blok RKT 2016tanggal 7 April 2016 dan

1. 5. Persetujuan atasdasar informasi awal

tanpa paksaan

(PADIATAPA)


No, Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja



Kinerja PHL

;ffi_I Id{."rY*"{

No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV

Kesepakatan bersama antarakelompok Benyamitus Yessa

dengan perusahaan untuklokasi blok RKT 2016 tanggal 13

Mei 2016.terdapat sosialisasikantatabatas luar kepadamasyarakat yang kembalidilaksanakan pada tanggal 23

Mei 2016, sebagaimana Berita

Acara Sosialisasi Batas Konsesi

di Kampung Sambela; danterdapat Laporan Pelaksanaan

Penataan Batas Partisipatif BlokRKT 2016.Rencana Kelola Sosial dalambuku RKT 2016 sebesar Rp.

8.797.974.000,- sudah

disosialisasikan kepadamasyarakat pemilik ulayat dan

mendapat persetujuannya.Terdapat dokumen laporanpelaksanaan tatabataskawasan-kawasan lindung di

Blok RKT 2016. Hasilnya sudahdisosialisasikan kepada parapihak pada tanggal 7 April 2016dan tanggal 13 Mei 2016

2016 tanggal 7 April2016dan Kesepakatan bersamaantara kelompokBenyamitus Yessa denganperusahaan untuk lokasi

blok RKT 2016 tanggal 13

Mei 2016o Selain ada wakil desa saat

proses tatabatas, terdapatsosialisasikan tatabatasluar kepada masyarakatyang kembali dilaksanakanpada tanggal 23 Mei 2016,

sebagaimana Berita Acara

Sosialisasi Batas Konsesi di

Kampung Sambela.

o Sudah ada LaporanPelaksanaan Penataan

Batas Partisipatif Blok RKT

2016

o Perlu dilakukan sosialisasikembali pelaksanaanCSR/CD dalam kaitannyakegiatan RKT 2017 daripara pihak

o Terdapat dokumenlaporan pelaksanaantatabatas kawasan-kawasan lindung di Blok

RKT 2016. Hasilnya sudah

disosialisasikan kepadapara pihak pada tanggal 7

April 2016 dan tanggal 13

Mei 2016.o Berita acara yang

dimaksud lebih pada

kegiatan aspek sosialbelum mencerminkankegiatan penetapankawasan lindung.

2. PRODUKSI

2.1.. Penataan arealker;a jangka panjangdalam pengelolaanhutan lestari.

SEDANG,Terdapat dokumenRKUPHHK/RPKH yang sudahdisetujui oleh pejabat yang

berwenang dan disusunberdasarkan hasil IHMB/surveipotensi/risalah/ landscapingareal produksi efektif yang

realistis/benar, dan tidakdikenai peringatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU

Penataan areal kerja dilapangan (blok RKT/RTT dancompartment), hanya sebagian(>50%) yang sesuai denganRKUPHHK/ RPKH dimana blokRKT 2016 berasal dari alokasiRKT 2017 pada RKUPHHK-HA.

. Sebagian besar batas petak

atau blok masih terlihat (>70olo)

berupa penandaan polet merah

SEDANG

o Auditi telah memilikidokumen RKUPHHK-HAuntuk jangka waktu 10

tahun Periode 20L2 -202tyang disahkan oleh DirekturBina Usaha Hutan Alamdengan Nomor SK.B4lBUHA-

212012 langgal B Oktober2012, yang disusunberdasarkan hasil

Inventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB).

o Sebagian besar kegiatanpenataan areal kerja blokRKT 2017 yang sesuai

dengan RKUPHHK-HA untukJangka Waktu 10 TahunPeriode 2012-2021.

TETAP

:Fr,'Y^/g

yrr,lNKom ite Akr e d ita s iN a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



Tanggal 1 luni 2016 Halaman B dari 34

ProgresKinerja PHL

No, dan IndikatorNilai Kinerja



Kinerja PHL

di pohon, namun terdapatpanandaan plang nomor petakyang rusak atau hilang.

sebesar 81,9olo.

o Sebagian besar (>600lo)

batas blok dan petak masih

di blok RKT 2016 petak 61Dmasih terlihat berupapenandaan polet merah dipohon, dan rintisan. Namun,tidak terdapat identitaspetak berupa plang nomorpetak.

2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayu

utama dan nir kayupada setiap tipeekosistem

SEDANGMemiliki data potensi tegakanper tipe ekosistem dari hasillHMB/surveipotensi/risalah/hasil ITSP 3

tahun terakhir, dan memilikikelengkapan petapendukungnya (jalur survei,peta pohon, peta potensi hutan)Pada tahun 2015 perusahaan

tidak berupaya melaksanakankegiatan PUP dan analisisterhadap riap. Dengandemikian, hanya memiliki datapengukuran riap tegakan / PUP

dari tehun sebelumnya untuksebagian tipe ekosistem yang

ada dan belum dianalisis.Perusahaan telah berupayamelaksanakan pengukuran PUP

yang dilaksanakan sebelumtahun 2015, namun belummelakukan analisis riap tegakandan belum menyerahkanlaporan PUP ke Badan LitbangKehutanan. Penentuan ITTmasih menggunakan hasilpengukuran potensi tegakanhasil kegiatan ITSP.

SEDANG

o Auditi telah memiliki datapotensi tegakan perekosistem dari hasil ITSP 3

tahun terakhir, yaitu RKT

2015, RKT 2016, dan RKT

2018 serta data IHMBbeserta kelengkapan petapendukungnya sePerti Petajalur survey, peta sebaranpohon, dan peta potensihutan.

o Auditi telah memiliki datapengukuran PUP hasilpengukuran tahun 2006 s/d2010, namun data tersebutbelum dilakukan analisisriapnya. Sejak tahun 2011,auditi tidak melakukanpengukuran PUP secaraperiodik.

o Sejak tahun 2011, Audititidak ada bukti dan upayayang serius untukmelakukan kegiatanpengukuran PUP, analisis

data potensi dan riaptegakan.

TETAP

2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

SEDANG,- UM telah memiliki dokumen

SOP mengenai sistemsilvikultur, dan telah direvisisesuai dengan strukturorganisasi yang baru. Namundemikian, terdapat sebagianInstruksi Kerja yang isinyabelum sesuai dengan ketentuanberlaku yaitu Permenhut No.

P.43lMenlhk-Setjen/20 1 5

tentang Penatausahaan Hasil

Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam, seperti kegiatanTata Usaka Kayu dan kegiatanITSP.

Sebagian besar SOP atauInstruksi Kerja telahdiimplementasikan di lapangan,kecuali kegiatan pemanenanhutan. Kegiatan penanaman

belum dilakukan pada seluruhareal kosong/terbuka UM juga

SEDANG

o Auditi telah memilikidokumen SOP mengenaisistem silvikultur, dan telahdirevisi sesuai denganstruktur organisasi yang

baru. Namun, terdapatsebagian Instruksi Kerjayang isinya belum sesuai

dengan ketentuan berlakuyaitu Permenhut No.

P.43lMenlhk-Setjen/2015tentang Penatausahaan Hasil

Hutan Kayu yang Berasal

dari Hutan Alam, sepertikegiatan Tata Usaka Kayu

dan kegiatan ITSP.

o Auditi telah mengimplemen-tasikan sebagian besar SOP

di lapangan, kecuali kegiatanpenanaman dan pemeli-

haraan tanaman untuk

TETAP

,lg.'; \{z';YXAN

Komite Akrcd ita s iN a s io n a I

LPPHPL . ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3




A-,a't,rr.yt(il},

Konite Akre d ita s iN a s io n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III


ProgresKinerja PHL

telah melakan sosialisasi

terhadap Revisi SOP danInstruksi Kerja kepadakaryawan.Jumlah pohon inti dan pohoninduk dari jenis komesial yang

tidak ditebang pada blok RKT

2015 sebesar 41 batang/hektarTerdapat pohon induk yangmenjamin ketersediaanpermudaan tingkat tiangsebanyak 94 batang/ha, dantingkat pancang sebanyak 399batang/ha.

pengayaan dan rehabilitasitanah kosong di RKT 2016.Terdapat tata waktupelaksanaan kegiatan yang

tidak sesuai dengan SOP,

yaitu kegiatan PAK danITSP.

o lumlah pohon inti jeniskomesial yang tidakditebang pada blok RKT

2016 minimal sebesar 51

batang/hektar.

o Terdapat pohon induk di

areal bekas tebangan Rfi2016 yang menjaminketersediaan permudaan

tingkat tiang sebanyak 90batang/ha, dan tingkatpancang sebanyak 348batang/ha.

2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhasil hutan kayu

BAIKUM telah memiliki SOP terkaitRIL yang telah direvisi sesuai

dengan struktur organisasi yang

baru, dan isi atau kandunganSOP sesuai dengankondisi/karaktersitik areal

konsesi di areal hutan tanahkering.

- Perusahaan telah berupayamenerapkan teknologi ramahlingkungan pada 1-2 tahapankegiatan pemanenan hasil

hutan kayu, dimana kegiatanoperasi pemanenan pada Rfi2015 belum dilaksanakan di

lapangan.- Tingkat kerusakan tegakan

akibat penebangan pada RKT

2014 sebesar 8,81o/0.

Yerifier 2.4.4 Not applicable(NA) karena RKT 2015 sampaiRKT 2016 (bulan Agustus) tidakada kegiatan pemanenan hutan

BAIK

o Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramahlingkungan (IK-318/2015)untuk seluruh kegiatanpengelolaan hutan, danisinya sesuai untukkarakteristik kondisisetempat

o Auditi telah melaksanakanpenerapan teknologi ramahlingkungan (RIL) secara

memadai pada 2 tahapanpemanenan ataupengelolaan hutan.Tahapan paska pemanenandan K3 belum dilaksanakandengan baik, seperti tidakterdapat pembuatanguludan pada bekas jalan

sarad, tidak terdapatkegiatan rehabilitasi bekasjalan sarad dan TPn di areal

bekas RKT 2016, tidakadanya tenaga paramedis di

camp, tidak terdapattempat sampah di camp Km

17, dan adanya aktivitasperbaikan alat berat yang

tidak dilaksanakan di

bengkel.

o Tingkat kerusakan tegakanakibat penebangan pada

RKT 2016 sebesar B,B1olo,

dengan tingkat keterbukaanwilayah sebesar 1,49%.

o Faktor Eksploitasi kegiatanpenebangan di RKT 2016sebesar 0,84.

TETAP


No,



ProgresKinerja PHL

2.5. Realisasipenebangan sesuaidengan rencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya

BAIKUM memiliki dokumen rencanakerja jangka pendek (RKT) yang

telah disusun berdasarkanrencana kerla jangka panjang(RKUPHHK-HA) dan disahkanoleh pejabat yang berwenang,yaitu Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua Barat.

UM memiliki peta kerja yng

disusun sesuai RKT/RKU yang

disahkan oleh pejabat yangberwenang, dimana peta kerjatersebut berisi informasimengenai areal yang bolehditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara besertaareal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung.Implementasi peta kerja berupapenandaan pada sebagian batasblok tebangan/di panen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasanlindung sebagian besar (lebih

dari 50o/o) masih dapat dikenalidi lapangan, yaitu berupa polet

merah di pohon, plang nama,dan rintisan.Lokasi blok RKT 2015 telahsesuai dengan dengan peta Rfiyang disahkan, namun realisasiproduksinya nol

BAIK

o Terdapat dokumen rencanakerja jangka pendek (RKT

2016 dan 2077) yangdisusun berdasarkanrencana kerja jangkapanjang (RKUPHHK-HA) dan

telah disahkan oleh pejabatyang berwenang, yaituKepala Dinas KehutananProvinsi Papua Barat

o Auditi memiliki peta kerjaseperti Peta Penataan Areal

Kerja dan Peta Rencana atauRealisasi Pemanenan di RKT

2016 dan RKT 2017 skala 1 :

2.000 yang disusun sesuaiRKT/RKU yang disahkanoleh pejabat yangberwenang, dimana peta

kerja tersebut berisiinformasi mengenai arealyang bolehditebang/dipanen/dimanfaatkan/ dita-nam/dipeliharabeserta areal yangditetapkan sebagai kawasanlindung

o implementasi penandaanpeta kerja RKT 2017 yangmasih dikenali di lapanganlebih dari 650lo, dimanapenandaan berupa rintisanterlalu sempit (kurang dari 1

m), jarak penandaan denganpolet merah atau biru dipohon terlalu jauh, danpatok atau plang namablok/petak tebangan banyakyang hilang.

o Realisasi volume tebanganRKT 2016 sebesar 5.012,63m3, atau 9,60lo dari totalvolume sebany ak 52.456,7 B

m3 dan 11,3% dari targetkelompok jenis Merantisebanyak 44.454,72 m3.

TETAP

2.6. Kesehatanfinansialperusahaan dan

tingkat investasi dan

reinvestasi yang

memadai dan

memenuhi kebutuhan

dalam pengelolaan

hutan, administrasi,penelitian danpengembangan, sertapening-katan

kemampuan sumber

daya manusia

BURUK,Kondisi kesehatan finansialperusahaan pada tahun 2014

adalah cukup baik, dimana

likuiditas Ll9,60/o, solvabilitas

100,3o/o, dan rentabilitas 41,7olo

atau positif; dengan dan

catatan akuntan publik atas

laporan keuangan keuangan

adalah wajar denganpengecualian

Realisasi dana pengelolaan

hutan pada tahun 2014 untuk

BURUK

o Kondisi kesehatan finansial

tahun 2016 dikategorikan

cukup baik dimana likuiditas

12!,2o/o, solvabi litas 169,gok

dan Rentabilitas positif(2,93); dan Catatan Kantor

Akuntan Publik tahun buku

terakhir adalah wajardengan pengecualian.

Bahwa Auditi telah memiliki

dokumen Laporan Keuangan

TETAP

,th-! |,fl:

aq",,dr:'

y,rr,^NKomite Ake d ita s i N a s io na I

LPPHPL.O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3






ProgresKinerja PHL

masing-masing bidang kegiatan

adalah 79,3o/o, dimanapenyajian lapaoran keuangan

tidak mempedomani pada

Pedoman Laporan Keuangan

Pemanfaatan Hutan Produksi

dan Pengelolaan Hutan.

Alokasi dana untuk seluruh

bidang kegiatan kurangproporsional, dimana perbedaan

biaya terbesar dan terkecil

sebesar 62,60lo.

Pendanaan pada tahun 2014

lancar, (likuiditas 719,60/o),

namun realisasi pendanaan

tidak sesuai dengan tata waktuyang telah direncanakan, baik

untuk kegiatan ITSP,

penanaman, penyaradan, dan

sebagainya. Kondisi tersebutberlangsung hingga tahun

2016.

Realisasi modal untuk kegiatanpembinaan hutan, perlindungan

hutan dan penanaman tanah

kosong di areal izin oleh

IUPHHK-HA sebesar 100%,

tetapi fakta di lapangan masih

banyak ditemukan adanya areal

tanah kosong dan kegiatanpemeliharaan tanaman belum

berjalan sebagaimana mestinya.

UM telah melaksanakan

kegiatan penanaman di blok

RKT 2013 dengan realisasi

100o/o, IldITrUo demikian hasil

observasi lapangan

menunjukkan bahwa kualitas

tumbuh tanaman sebesar

50,9o/o.

yang telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Pubik.

o Realisasi dana yang telah

dialokasikan untuk kegiatanpengelolaan hutan sebesar

Rp 5.499.789.000, atau

7,5o/o dari rencana sebesar

Rp 73.682.806.000.

Rendahnya realisasi biaya ini

menunjukkan bahwa

kegiatan perencanaan

keuangan belum

dilaksanakan dengan baik,

khususnya aspek

perencanaan hutan, aspekproduksi, dan aspek kelola

social. Di samping itu, tidakterdapat penambahan dana

operasional yang

ditunjukkan oleh adanya

tunggakan PSDH DR dari

Rfi 2016.

o Alokasi dana untuk seluruh

bidang kegiatan kurangproporsional, dimanaperbedaan biaya terbesar

dan terkecil sebesar 40%.

o Realisasi pendanaan tahun

2016 cukup lancar (likuiditas

1210/o), namun pelaksanaan

teknis kehutanan seringkali

tidak sesuai dengan tatawaktunya. Hal ini disebab-

kan karena adanya

keterbatasan dana opera-

sional dan alat transpoftasi.

o Realisasi pendanaan tahun

2016 cukup lancar (likuiditas

121%), namun pelaksanaan

teknis kehutanan seringkali

tidak sesuai dengan tatawaktunya. Hal ini

disebabkan karena adanya

keterbatasan dana

operasional dan alattransportasi.

o Selama penode tahun 2016

sampai dengan saat ini tidak

terdapat kegiatan penanaman

dan pemeliharaan tanamanpengayaan/rehabilitasi,

dimana kualitas tumbuh

tanaman hasil kegiatan

penanaman rehabilitasi tahun

2015 kurang dai 32o/o.

l&.-.1 l.d5" tl.r""+{ '

ylr,^NK o n i le Ak r ed ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L2 dari 34

,%#ffiyffiM

K o m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



3 EKOLOGITETAPBAIK

Penetapan luas kawasan

lindung yang dimiliki PT.

Multi Wahana Wijaya adalah

sebesar 23.019 Ha ataumenempati 21,37 o/o dar,total areal pemegang izin

dan telah sesuai dengantata ruang yang tercantumdalam dokumen RKUPHHK-

HA. Penetapan dan alokasi

kawasan lindung tersebuttelah mempertimbangkankesesuaian kondisi biofisikdan lingkungan arealpemegang izin. Penetapan

tersebut telah disetujui oleh

instansi yang berwenangdan telah ditetapkan melaluikeputusan direksi No.

8C.04.01.2013 tanggal 5Januari 2013 sebagai acuanpengelolaan kawasanlindung di lapangan.Realisasi penataan kawasanlindung telah mencapai84,13 o/o di tahun 2016,namun demikianberdasarkan veriflkasilapangan sebagian besar

tanda batas sudah tidakterlihat dengan jelas.

Berdasarkan pendekatan

overlay peta, jumlahpanjang batas kawasanlindung yang sudah tidakjelas di lapangan mencaPai

48,64 km. Denganpenambahan target tatabatas kawasan lindung RKT

tahun 2017 dan adanyapenurunan jumlah kawasanlindung yang sudah tidakjelas di lapangan dan perlu

di tata ulang, maka realisasipenandaan batas Yangmasih dikenali di lapanganadalah sebesar 383,36 kmdari 548,39 km, atau barumencapai 69,90 o/o.

Peta penafsiran citra landsatterbaru belum tersedia,namun demikian kondisipenutupan lahandiperkirakan tidakmengalami perubahan

signifikan karenaoperasional perusahaan

dalam tahun 2016 - 2017relatif mencakup areal Yangkecil karena kendala teknisdan non teknis.

BAIKAuditee tidak melakukanperubahan Iuas, jenis danalokasi kawasan lindung yaitu

masih mengacu pada dokumenRevisi RKUPHHK-HA Periode

Tahun 2012-2021 yang dibuatpada Tahun 2012 dan telahditetapkan melalui KeputusanDireksi No. 8C.04.01.2013tanggal 5 lanuari 2013, yaituseluas 23.019 Ha

Realisasi penandaan bataskawasan lindung mengalamipenambahan sebesar 29,68 kmdari total target 31,50 km. likadikaitkan dengan realisasipenandaan batas operasionalRKT berjalan, kumulatif realisasipenandaan batas mencapai84,73 o/o.

. Tanda batas kawasan lindungmasih terlihat jelas berupa Poletdengan cat warna kuning yang

melingkar batang pohon pada

setiap jarak 10 m, sedangkanpada setiap jarak 1 kmdipasang patokBerdasarkan hasil wawancaradan verifikasi lapanganmenunjukkan bahwa kondisitutupan lahan pada kawasanlindung relatif tidak mengalamiperubahan karena tidak ada

aktifitas perusahaan dangangguan yang signifikanterhadap kondisi vegetasi pada

kawasan lindung. Penafsirancitra landsat terbaru belumtersedia. Citra landsat terakhiryang tersedia sama denganpenilikan sebelumnya denganpenutupan lahan pada kawasanlindung sebagian besar berupaareal berhutan yaitu sebesar97,34 o/o

Bukti pengelolaan tertuangdalam beberapa dokumendiantaranya : DokumenLaporan Pelaksanaan

Pengelolaan Lingkungan danPemantauan LingkunganSemester I tahun 2016 danSemester II Tahun 2015,Dokumen Rencana PengelolaanKawasan Bernilai Konservasi

Tinggi tahun 2015, LaporanBulanan Keqiatan Keamanandan Kebakaran Hutan, LaporanKegiatan Penanaman danPemeliharaan dan Berita Acarasosialisasi kawasan lindung

3. 1. Keberadaankemantapan danKondisi Kawasan

Dilindungi Pada

Setiap Tipe Hutan





Kinerja PHL

/ltln'",'t T.fst",tr."" dq'r

y.t{ANK o n ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaIndikator Penilikan-WNo,

Berdasarkan hasil overlaykawasan lindung denganpeta penafsiran citra landsatyarrg tersedia (PengesahanDirektur Inventarisasi danPemantauan Sumber Daya

Hutan Nomor : S.BB/IPSDH-2/2015 tanggal 18 Maret2015) menunjukkan bahwatutupan kawasan lindungyang masih berhutansebesar 97,34 o/o.

Pelaksanaan sosialisasi

kawasan lindung sebagaiupaya memperolehpengakuan para pihak

terhadap keberadaankawasan lindung harusterus menerus dilakukanKegiatan sosialisasi kepadapara pihak telah dilakukannamun tidakberkesinambungan. Pada

tahun 2017 tidak dilakukansosialisasi kawasan lindungbaik kepada masyarakatmaupun internalperusahaan terutama yang

berkaitan dengan blok RKT

tahun 2017. Pengakuan

terhadap kawasan lindungsecara tertulis sudahdiperoleh atas sebagianmasyarakat pada tahun2005 namun tidak diseftaiinformasi peta, jenis, letak,luas dan fungsi kawasanIindung.Pengelolaan kawasanlindung telah dilakukan,namun belum mencakupseluruh kawasan lindung.Auditee belum melakukanpengelolaan untuk setiapjenis kawasan lindung yang

terdapat pada seluruh areal

RKT berjalan dan belumterdapat laporannya. Dari

beberapa kegiatanpengelolaan kawasanlindung yang dilakukan barutersedia laporan bulanankegiatan keamanan dan

kebakaran hutan danLaporan pelaksanaanPengelolaan danPemantauan Lingkungan(termasuk di dalamnyalaporan pengelolaan

kawasan lindung) dan dan

Laporan Pelaksanaan bufferzone sempadan sungaiSunjau tahun 2017.


Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

ProgresKinerja PHL

&.l Id5l

yffisMKo mite Ak r edita si N a sion a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



TETAPSEDANGAuditee telah memilikidokumen prosedur kerjayang berkaitan denganperlindungan danpengamanan hutan. Tidakada perubahan atasprosedur kegiatanperlindungan yaitu mengacuPedoman Kerja (PK)

Perlindungan dan

Pengamanan Hutan (PK-

07), yang dijabarkan dalambentuk Instruksi Kerja (iK).Dokumen prosedur kerjatelah mencakup seluruhjenis potensi gangguanpada areal pemegang izin

- Auditee telah memilikisarana dan prasarana yang

berkaitan denganperlindungan danpengamanan hutan.Namun demikian jumlahsarana dan prasarana

belum sesuai denqanketentuan. Sampai dengankegiatan penilikan tahun ke-

empat belum adapenambahan sarana danprasarana perlindungan danpengamanan hutan. Selain

itu sarana yang ada belumseluruhnya berfungsidengan baikTerdapat SDM perlindungan

dan pengamanan hutan,jumlah personilpengamanan hutan belumsesuai dengan ketentuan,sedangkan personil regupemadam kebakaranjumlahnya telah sesuai,

namun kualifikasinya belumsesuai ketentuanKegiatan perlindungan danpengamanan hutan telahdiimplementasikan melaluitindakan baik secarapreemtif maupun preventifdan jikalau diperlukandilakukan secara refresif .

Namun demikian kegiatanperlindungan danpengamanan hanya pada

lingkup kegiatan yang

terbatas karena kurangnyasarana mobilisasi.Pemegang izin belummelakukan kontribusi Yangsignifikan terhadap upaya-upaya pengamanan

terhadap kawasan lindung

SEDANG- Tidak ada perubahan atas

prosedur yang digunakan untukkegiatan perlindungan mengacuPedoman Kerja (PK)

Perlindungan dan Pengamanan

Hutan (PK-07), yang dijabarkandalam bentuk Instruksi Kerja(IK)Beberapa sarana mengalamipenambahan jumlah sepertipapan larangan berburu danpapan perlindungan kawasanlindung. Sarana perlindungan

kebakaran hutan belum sesuai

dengan standar yang telahditentukanKetersediaan SDM untuk Regu

Inti Pemadam Kebakaran telahsesuai ketentuan sebanyak 3

Regu (45 orang), namunketersediaan SDM perlindunganhutan belum memadai (2

orang). Seluruh personil belummemiliki kualiflkasi sesuai

ketentuan, terdapat rencanapenambahan SDM danpeningkatan kualifi kasi secara

bertahapKegiatan perlindungan danpengamanan hutan telahdiimplementasikan olehperusahaan baik secarapreemtif maupun preventif danjikalau diperlukan dilakukansecara refresif. Namundemikian kegiatan perlindungan

hanya pada lingkup kegiatanyang terbatas mengingat saranamobilisasi masih kurang danaksesibilitas yang terbataskarena terputusnya beberapaakses jalan dan jembatan

3.2. Perlindungan dan

Pengamanan Hutan


No.Nilai Kinerja


Indikator Penilikan-IVProEres

Kinerja PHL




Kinerja PHL

sempadan pantai habitatpenyu belimbing. Kegiatanperlindungan danpengamanan hutan belummempertimbangkan seluruhpotensi gangguan yangmungkin terjadi dan belumdilakukan pada seluruhareal pemegang izin dankawasan lindung.

3. 3. Pengelolaan dan

Pemantauan Dampak

Terhadap Tanah dan

Air Akibat

Pemanfaatan Hutan

SEDANG. Terdapat penambahan

dokumen prosedur yang

berkaitan dengan pengelolaan

sampah domestik danpengelolaan limbah 83 yartu

Pedoman Kerja Logistik (PK-11)

yang dibuat pada tanggal 14

September 2015 yang

merupakan revisi 01

Pedoman kerja mencakup

intruksi kerja yang berkaitan

dengan pengelolaan sampah

dan limbah yaitu : IK-l106(Pengelolaan Olie Bekas), IK-

1107 (Pengelolaan Limbah), IK-

1108 ( Limbah Keluarga), IK-

1109 (Penanganan Limbah

Organik dan Anorganik) dan IK-

1110 (Penanganan Limbah 83)

Belum ada penambahan sarana

dan prasarana pemantauan

dampak terhadap tanah dan air,

khususnya sarana dan

prasarana pemantauan kualitas

air dan sarana Tempat

Penimbunan Sementara limbah

B3

Terdapat SDM yang

mengangani bidangpengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air,

namun belum memiliki seftifikatkompetensi yang

dipersyaratkan. Terdapat suratpermohonan auditee ke instansi

terkait untuk diikutkan dalam

diklat Ganis Binhut

Pembuatan jebakan oli (oil trap)di bangunan bengkel telah

dilakukan, namun bangunan

belum digunakan/difungsikan

secara maksimal

Terdapat kerusakan jembatan

sehingga aksesibilitas terganggu

dan berimplikasi pada tidakterawatnya badan jalan,

beberapa titik badan jalan

SEDANG. Auditee telah memiliki

dokumen prosedur yang

berkaitan dengan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air.

Sampai dengan penilikan

ke-4, tidak ada perubahan

atas SOP tersebut.

Dokumen prosedur yang

dibuat telah memenuhi

aspek teknis dan memiliki

legalitas dari perusahaan

sebagai dokumen formil

acuan kerja di lapangan

serta telah mencakup

seluruh dampak terhadap

tanah dan air akibatpemanfaatan hutan

- Auditee telah memiliki

sarana pengelolaan danpemantauan dampak

terhadap tanah dan air,

namun demikian sarana dan

prasarana pengelolaan danpemantauan dampak

terhadap tanah dan air

belum sepenuhnya sesuai

dengan yang tercantumpada dokumen RKL dan

RPL. Sebagain besar

sarana yang tersedia

befungsi dengan baik.

Auditee belum menambah

dan melengkapi saranayang berkaitan denganpemantauan kualitas air.

Terkait pengelolaan limbah

83, auditee belum memiliki

Tempat Penampungan

Sementara Limbah 83

sesuai standar yang telah

ditentukan.Auditee telah memilikipersonil yang

bertanggungjawab terhadappengelolaan dan

TETAP

-&,"Ti LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

"'oY,,.F PT. AYAMARU sERTtFIKASI

YIfiilKomite Akred itas iN a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

Tanggal 1 Junl 2016 Halaman 16 dari 34




Kinerja PHL

terbentuk erosi alur, beberapa

drainase pada bahu jalan tidakberfungsi maksimal dan

membentuk erosi alur dan paritpada tempat yang tidak

semestinyaTerdapat bukti pemantauan

dampak terhadap tanah dan air

namun belum seluruhnya sesuai

dengan yang tercantum dalam

dokumen RPL, baik frekuensi

maupun lokasinya.

Pemantauan baru dilakukanpada besaran erosi dan curah

hujan. Pemantauan iklim mikro,pemantauan porositas danpermeabilitas tanah belum

dilakukan.Belum dilakukan pengukuran

kualitas air pada sungai sesuai

dokumen RPL terutama sungaiyang bermuara ke laut dan

berdekatan dengan habitatpenyu belimbingTerindikasi adanya gejala erosi

alur dan erosi parit pada badanjalan dan drainase bahu jalan

karena tidak adanya kegiatanperawatan jalan.

pemantauan lingkunganyaitu Staf Linhut dan

Lingkungan yang berada di

bawah Kasi TPTI serta

Kabag TPTI dan Sertifikasi,

namun demikian jumlah dan

kualifikasi personil belum

memenuhi ketentuan.

Sedangkan personil yang

telah memiliki kualifi kasi

Ganis Binhut belum

ditempatkan pada bidangyang berkaitan denganpengelolaan danpemantauan lingkungan

Auditee telah memiliki

dokumen rencanapengelolaan dampak

terhadap tanah dan air yang

tertuang dalam dokumen

Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL).

Imlementasi pengelolaan

dampak terhadap tanah dan

air sebagian telah

dilakukan. Terdapat

kegiatan yang belum

diimplementasikan sesuai

dengan dokumen RKL,

sedangkan beberapakegiatan yang telah

diimplementasikan belum

seluruhnya berjalan efektifsesuai dengan yang

direncanakan

- Auditee telah memiliki

dokumen rencanapemantauan lingkunganyaitu dokumen Rencana

Pemantauan Lingkungan(RPL). Implementasi

kegiatan pemantauan

lingkungan baru sebagian

dari yang seharusnya sesuai

dengan dokumenperencanaan. Pemantauan

kualitas air yang bermuarapada pantai habitat penyu

belimbing (Dermochelys

coriacea) belum dilakukan,

sedangkan pemantauan

erosi belum dilakukan

secara berkesinambunganpada titik yang

merepresentasikan kegiatan

produksi/ pemanfaatan

hutan

€h-'r | .{zy,lr,^N

Ko m ite Akre d itas i N a s io n a I

LPPHPL.OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



Tanggal 1 Juni 2016 Halaman lf dari 34

yffiffi#Kom ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Auditee belum memiliki data

yang cukup yang dapat

menunjukkan kondisi dan

kualitas fisik-kimia tanah

secara laboratoris dan

perkembangannya terhadap

rona awal dalam dokumen

Amdal yang disebabkan tidak

tersedlanya data pemantauan

periodik. Berdasarkan

veriflkasi lapangan terdapat

indikasi gangguan terhadap

tanah dan air berupa run offyang membawa material

tanah ke sungai pada blok

tebangan berjalan yang

disertai dengan peningkatan

debit air pada kondisi hujan.

Namun demikian terdapat

upaya pengelolaan yang

dilakukan auditee sesuai

dengan dokumen RKL baik

secara vegetatif maupun

teknik sipil

TETAPSEDANG- Tersedia prosedur identifikasi

flora dan fauna, namundemlkian prosedur tersebutmasih bersifat umum dan

belum spesifik mencakuP

identifikasi seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di

areal pemegang izin- Terdapatimplementasi

kegiatan identifi kasi melaluikegiatan Identifikasi Kawasan

Nilai Konservasi Tinggi tahun2015 dan telah mencakupseluruh jenis flora dan faunadilindungi, namun demikianauditee belum melakukanpemantauan periodik atashasil identifikasi terutamaberkaitan dengan adanyaaktivitas pembukaan aksesjalan trans papua yang mulaimemasuki areal pemegang

izin. Auditee belum memilikidata identifi kasi aktualterhadap hasil identifikasijenis yang dilindungi, langka,jarang, terancam punah danendemik pada areal pemgang

izin terutama yang memilikisensitifltas terhadap aktivitasmanusia dan perubahanlingkungan akibat pembukaanjalan tersebut

BAIK- Belum ada revisi terhadap SOP

yang dimiliki pemegang izin. SOP

masih bersifat umum dan belumspesifik untuk jenis flora/faunadilindungi

- Terdapat bukti implementasi hasil

identifl kasi yang dituangkandalam beberapa laporandiantaranya : Laporan IdentifikasiKawasan Nilai Konservasi Tinggitahun 2015, Laporan identifikasiFlora Fauna PT. Multi WahanaWijaya Semester ll-tahun 2015,dan Rencana PengelolaanKawasan Bernilai Konservasi

Tinggi Tahun 2015

3.4. Identifikasi SpesiesFlora dan Fauna Yang

Dilindungi dan/ atauLangka Endangereo),Jarang (Rare),Terancam Punah(Threatene$ danEndemik


No.Nilai Kinerja Nilai Kinerja


Kinerja PHL

fi[.'t \ {s:3c""d:'

Y'{ANKomite Akr e d itas i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja


Indikator Penilikan-IV

3. 5. Pengelolaan Florauntuk:1. Luasan tertentu

dari hutanproduksi yangtidak terganggu,dan bagian yangtidak rusak.

2. Perlindunganterhadap speciesflora dilindungidan/ atau jaranglangka danterancam punahdan endemik

SEDANG

o Auditee telah memiliki dokumenprosedur pengelolaan floradilindungi yaitu Pedoman KerjaEkologi (PK-02) revisi 2 tanggal14 September 2015, Pedoman

teknis dijabarkan dalam intruksikerja yaitu :

- IK-0216 : Pengelolaan Flora

dan Fauna Langka, Jarang,Terancam Punah dan Khas

- IK-0205 : PerlindunganFlora dan Fauna Dilindungi

- Prosedur tersebut tidak secarakhusus menyebutkan prosedurpengelolaan setiap jenis floradilindungi.

- Terdapat dokumen Rencana

Pengelolaan Kawasan Bernilai

Konservasi Tinggi Tahun 2015yang merupakan Rencana

Operasional (RO) bagipengelolaan flora dan faunadilindungi

- Kegiatan pengelolaan terhadapseluruh jenis flora dilindungibelum dilaksanakan dan diuraikansecara rinci menurut jenis danlokasi sebarannya

- Belum dilakukan kegiatanpenanaman jenis flora dilindungihasil identifikasi HCVpada areal

tanah kosong- Mengacu pada dokumen Laporan

Pelaksanaan KegiatanPengelolaan dan PemantauanLingkungan Semester I tahun2016, nilai indekkeanekaragaman flora pada

berbagai strata(pohon,tiang,pancang dan semai)termasuk katagori rendah dengannilai 1,35 - 1,84 dengan IndeksNilai Penting teftinggi didominasijenis Merbau dan Matoa

- Tidak terdapat data pemantauanyang memadai danberkesinambungan mengenaikondisi flora berdasarkan plotpengamatan dan analisis trendbeserta perkembangan kondisiflora dilindungi dari waktu ke

waktu

SEDANG- Tersedia prosedur

pengelolaan flora tetapi tidakmencakup seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di

areal pemegang izin.

Prosedur yang disusun tidaksecara khusus mengaturprosedur pengelolaan setiapjenis flora dilindungi.Prosedur pengelolaan masihsecara umum untuk seluruhjenis flora

- Kegiatan pengelolaan floratelah diimplementasikanmelalui beberapa kegiatan,namun demikian pengelolaanyang dilakukan lebih pada

pendekatan pengelolaan

kawasan dan belummencakup (secara khusus)bentuk pengelolaan seluruhjenis dilindungi, langka,jarang, terancam punah pada

areal pemegang izin. Auditeebelum memiliki dokumenmaupun kebijakan penetapanprioritas pengelolaan floradilindungi dan belummelakukan penanaman tanahkosong dengan jenisdilindung

- Auditee tidak memiliki dataaktual yang berkaitan dengankondisi fl ora dilindungi,langka,jarang, terancampunah dan endemik pada

areal pemegang izin. Plotpemantauan tidak tersediasecara periodik. Kondisi floraberdasarkan rona awal Amdaltahun 1993 dan data tahun2015 menunjukkan terdapatgangguan terhadap kondisiflora pada berbagai stratadengan indikasi penurunan

nilai indeks keanekaragamanhayati. Meskipun kondisikhusus flora dilindungi belumteridentifikasi, namun denganpenurunan nilai indekskeanekaragaman stratavegetasi menunjukkanadanya gangguan terhadapkondisi sebagian species floradilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah

dan endemik yang terdapatdi areal pemegang izin.

TETAP


No.Progres

Kinerja PHL

ltr., Y^/s:"iq,,'d;'

YKANK o m i t e A k rc d it a sriVasrbna I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



ProgresKinerja PHL

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-WNo. Kriteria dan Indikator

TETAPSEDANG-Tidak ada perubahan atas

prosedur pengelolaan faunayang dimiliki pemegang izin,

tersedia prosedur pengelolaan

fauna untuk sebagian jenis

yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah

dan endemik yang terdapat di

areal pemegang izin- Auditee telah melakukan

pengelolaan fauna melaluibeberapa kegiatan dan

kebijakan pengelolaan.Namun demikian pengelolaan

fauna masih bersifat umumdan lebih pada pengelolaanhabitat fauna dan

ekosisitemnya. Auditeebelum melakukanpengelolaan secara khusus

untuk setiap jenis faunadilindungi khususnyaterhadap upaya pengelolaanjenis fauna dilindungi pada

pesisir pantai. Auditee belum

memiliki kebijakan prioritaspengelolaan dan penetapan

fauna sebagai key speciespengelolaan. Selain itu belumada kegiatan penanamanatau pengayaan jenis pakan

satwa jenis dilindungiAuditee tidak memiliki dataaktual yang berkaitan dengankondisi fauna dilindungi,langka,jarang, terancampunah dan endemik Padaareal pemegang izin. Plotpemantauan tidak tersediasecara periodik. Kondisi

fauna berdasarkan indekskeanekaragaman hayati pada

rona awal Amdal tahun 1993

dan data tahun 2015menunjukkan bahwa kondisi

fauna relatif tidak mengalamiperubahan yang signifi kan,

namun demikian berdasarkanverifi kasi lapangan terindikastadanya gangguan yang

ter;adi terhadap jumlahindividu penyu belimbingyang bertelur pada kawasanpantai yang berbatasandengan areal pemegang izin.

Dengan demikian terdapatgangguan terhadap kondisi

sebagian species faunadilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam Punahdan endemik yang terdapatdi areal pemegang izin

SEDANG- Prosedur pengelolaan tergabung

antara flora dan fauna, yaitu

Pedoman Kerja Ekologi (PK-02)

revisi 2 tanggal 14 September2015

- Prosedur yang dibuat belummengatur pengelolaan Yangspesifik sesuai dengan jenis faunadilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan

endemic- Sebagian implementasi kegiatan

pengelolaan fauna telah dilakukandengan mengacu pada dokumenperencanaan diantaranyadokumen RKL dan dokumen hasil

identifi kasi Nilai Konservasi

Tinggi. Namun demikianpengelolaan fauna masih bersifatumum belum spesifik untuk jenis

tertentu- Terdapat Rencana Operasional

Pengelolaan Kawasan Nilai

Konservasi Tinggi, namundemikian pada tahapanimplementasi belum dilakukansecara maksimal

- Belum dilakukan kegiatanpengayaan areal dengan jenisflora pakan fauna terutama untukfauna endemik dan terancampunah

- Mengacu pada LaporanPelaksanaan KegiatanPengelolaan dan PemantauanLingkungan Semester II tahun2015, Kondisi fauna berdasarkanindeks keanekaragamana hayatiadalah termasuk katagori tinggidengan nilai indeks H'adalah2,857 sedangkan pada LaPoran

Pelaksanaan KegiatanPengelolaan dan PemantauanLingkungan Semester I tahun2016 nilai indekskeanekaragaman hayati (H')

adalah relatif tetap dancenderung meningkat yaitu

2,881.

3. 6. Pengelolaan Fauna

untuk:1. Luasan tertentu

dari hutanproduksi yangtidak terganggu,dan bagian yang

tidak rusak.2. Perlindungan

terha dap speciesfauna dilidungidan/ atau jarang,langka, terancampunah danendemik



@r \d,

gffieffiKon ite Akr e d ita s iN a s ion a I

LPPHPL - OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3



4 SOSIALMENINGKATBAIK

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki dokumenmengenai pola penguasaan

dan pemanfaatan SDH

setempat, identifi kasi hak-hak dasar masyarakatsetempat seperti dokumenAMDAL dokumen Dewan

Adat Suku Abun (DASA),

Pernyataan Masyarakat AdatSuku Abun terhadapKeberadaan Kawasan

Lindung, RKUPHHK, LaporanHasil pendataan/identiflkasipemanFaatan sumber daYa

alam/hutan oleh masyarakatadat, Laporan Identifi kasi

hasil hutan bukan kayudalam areal IUPHHK,

Laporan Pelaksanaan TataBatas Partisipatif, RO Kelola

Sosia|, RKTUPHHK TAhUN

2016, dan Laporan Penilaian

Dampak Sosial. Namundemikian Auditi belummemiliki data terkini terkaitpemanfaatan kawasan danpemanfaatan SDA/SDH oleh

masyarakat hukum adatyang dilengkaPi denganpeta sebarannya, sertabelum memiliki datamonografi desa sekitar arealyang terbaru

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki mekanismepembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara ParstisiPatifyang lengkap dan jelas

berupa Instruksi Kerja

Deliniasi partisipatif Batas

Kawasan Adat, InstruksiKerja Tata Batas Partisipatif,Instruksi Keria MekanismePenyelesaian Konflik,Instruksi Kerja MekanismePembayaran Ganti Rugi danSewa Menyewa. Mekanismetersebut sudah dilakukanpada penataan bataspartisipatif RKTUPH HK dan

Areal Keramat.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memilikii mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat dan

masyarakat setemPat Yanglegal dan jelas dalamperencanaan pengelolaan

SEDANG

- Dokumen yang ada masih

bersifat umum , belummelaksanakan kajian internalsecara khusus terutamapembaharuan data dan

informasi tentang pemanfaatan

kawasan dan pemanfaatan

SDA/SDH oleh masyarakat danpihak lain di dalam dan sekitarareal kerja yang dilengkapidengan peta sebarannya sertadata monografi desa sekitarareal yang terbaru

- Dokumen yang terkait :

Instruksi Kerja Deliniasi

Partisipatif Batas Kawasan Adat(IK-0801), INstruksi Kerja TataBatas Partisipatif (IK-0802),Instruksi Kerja MekanismePenyelesaian Konfllik (IK-0805),Instruksi Kerja MekanismePembayaran Ganti Rugi danSewa lYenyewa (IK-0810) dan

Instruksi Kerja Tata Batas

Partisipatif (IK-0802)

- Dokumen yang terkait :

Instruksi Kerja MekanismePembuatan Perjanjian (IK-0803), Instruksl Kerja

Mekanisme PembangunanSarana Prasarana (IK-0811),Instruksi Kerja Upacara AdatKetuk Pintu (IK-0808), InstruksiKerja Mekanisme Akses

Masyarakat terhadap Hutan (IK-0807) dan lnstruksi Kerja

Deliniasi Partisipatif Batas

Kawasan Adat (IK-0801)

- Memiliki bukti tentang luas dan

batas kawasan pemegang izin

dengan sebagian (kawasanyang dimiliki) masyarakathukum adat/setempat melaluipelaksanaan tata bataspartisipatif yang dilakukansetiap RKT berjalan

- Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan batasareal kerja IUPHHK baik olehpemerintah pusat dan dareahmaupun masyarakat setempatdan konflik bisa dikelola denganbaik dan telah ada pemenuhan

terkait CAR's pada penilikan ke

2

4.t. Kejelasandeliniasikawasanoperasionalperusahaan/pemegang izin

dengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakatsetempat.


No.Nilai Kinerja



Kinerja PHL




Kinerja PHL

sumber daya hutan, berupaSOP Kelola Sosial

Padisipatif, Instruksi KerjaMekanisme PembuatanPerjanjian, I\4ekanismeUpacara Adat Ketuk Pintu,Mekanisme Akses

Masyarakat terhadapHutan, Instruksi KerjaDeliniasi partisipatif Batas

Kawasan Adat. Namundemikian, Auditi belummemiliki mekanismeidentifi kasi hak-hak dasarmasyarakat

- Terdapat penandaan bataskawasan pemegang izin

dengan kawasan kehidupanmasyarakat adat dan areal

keramat, dan ditemukan di

lapangan secara jelas

berupa plang, pal dan rintisbatas areal masyarakat adatdan areal keramat yangdilaksanakan pada arealoperasional RKT tahunberjalan.

- -Terdapat persetujuan ataskeberadaan luas dan batasareal kerja IUPHHK baikoleh pemerintah pusat dan

dareah maupun masyarakatsetempat, berupapersetujuan SK IUPHHK-HA,

Berita Acara PelaksanaanPenataan Batas, dan SuratPengakuan Masyarakat AdatSuku Abun dan MasyarakatSetempat. Hasilwawancara dengan tokohmasyarakat menyatakanbahwa, selama periode

tahun 2016 hingga bulanAgustus 2017 tidak pernah

terjadi konflik batas denganmasyarakat.

4.2. Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundangan yangberlaku.

SEDANG

Dokumen yang terkait :

RKTUPHHK Tahun 2015 danTahun 2016 serta RO Kelola

Sosial Tahun 2015 dan Tahun2016


Instruksi Kerja MekanismePembuatan Perjanjian (IK-0803), Instruksi Kerja

Mekanisme Distribusi InsentifKepada Masyarakat (IK-0804),Instruksi Kerja MekanismeDistribusi Insentif kepada Para

Pihak (IK-0809), Instruksi Kerja

Mekanisme Pembangunan

SEDANG

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki 2 (dua)

dokumen terkait tanggungjawab sosial pemegang izin

sesuai dengan peraturanperundangan yang relevanyaitu Keputusan GubernurPapua Barat Nomor 144

Tahun 2007 dan DokumenRKT 2016, sedangkandokumen kerjasama dengankoperasi masyarakatsetempat dan pemanfaatanhasil hutan ikutan olehmasyarakat hukum adat,

TETAP

rfr*I l,{t;

yrr,lNKo m ite A k re d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3




;ltr ,

' Y./s:.:t r".d,*'

YKAI{KomiteAkre ditasiN a sio n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IVNo.

Nilai KinerjaIndikator

belum tersedia (50o/o).

- PT. Ivlulti wahana wijayatelah memiliki sebagianbesar mekanismepemenuhan kewajiban sosialyang tertuang dalamrencana kegiatan kelola

sosial, yaitu MekanismePembuatan Perjanjian,Distribusi Insentif Kepada

Masyarakat, DistribusiInsentif Kepada Para Pihak,

Pembangunan SaranaPrasarana, Penyuluhan, TataBatas Partisipatif, Deliniasi

Partisipatif Batas Kawasan

Adat, PengembanganSumber Daya dan Ekonomi

Masyarakat, Upacara AdatKetuk Pintu, Pembayaranganti rugi dan sewa-menyewa. Namun demikian,belum tersedia mekanismeyang mengatur pemenuhan

kewajiban sosial pemegangizin sesuai yang teftuangdalam rencana kegiatankelola sosial yang

mengakomodir mekanismeuntuk semua rencanakegiatan kelola sosial dansemua sub kegiatannya, danbelum meningkatkandukungan terhadap fasilitasmobilisasi pelaksana

lapangan maupun finansialterhadap kegiatan-kegiatankelola sosial.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah melaksanakankegiatan sosialisasi kepada

masyarakat (yang terkenadampak) mengenai hak dankewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat dalammengelola SDH yang

dilaksanakan kepada 3

(tiga) kelompok hak ulayat,yaitu Kelompok Yan Yessa,

Kelompok Benyamitus, dan

Kelompok Donke yang

berada di sekitar lokasi

operasional Auditi.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah merealisasikansebagian pemenuhantanggungjawab sosialnyaterhadap masyarakatmelalui kegiatanpeningkatan ekonomi,pengembangan saranaprasarana, dan sosial

Sarana Prasarana (IK-0811),Instruksi Kerja Mekanisme

Penyuluhan (IK-0802), INtruksiKerja Deliniasi Partisipatif Batas

Kawasan Adat (IK-0801),INstruksi Kerja PengembanganSumber Daya dan Ekonomi

Masyarakat (IK-0806), InstruksiKerja Upacara Adat Ketuk Pintu(lK-0808) dan Instruksi Kerja

Mekanisme pembayaran GantiRugi dan Sewa menyewa (IK-0810)

Telah melakukan sosialisasi hakdan kewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat sekitaruntuk rencana kegiatan kelolasoslal tahun 2016 yangdidokumentasikan dalam bentukberita acara sosialisasidilengkapi daftar hadir, namunkegiatan sosialisasi tersebutbelum dilakukan terhadapseluruh desa atau kelompokulayat yang berada di sekitarareal konsesi

Belum merealisasikan seluruhtanggungjawab sosialperusahaan khususnya dalambidang kegiatan sesuai denganrencana Rfi dan RO yang telahdisusun, sebagian besar hanyaberupa bantuan uang ataupinjaman yang berkaitandenagn fee produksi


Dokumen RKTUPHHK Tahun2016 dan Laporan Bulanan

Pelaksanaan RKTUPHHK Tahun2015 dan 2016 yang

disampaikan ke Instansi terkaittetapi tidak dilengkapi denganbukti-bukti yang lengkap dansesuai


Kriteria dan IndikatorProgres

Kinerja PHL

,4,-'.a l,/ l:

:t"""#t--"

YKAI',IKomite Akred itas iN a s ion a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Peni!ikan-III

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-IV

ProgresKinerja PHL

budaya, serta terdapat62,340/o karyawan lokalyang terlibat dalam kegiatanpengelolaan sumberdayahutan PT. Multi WahanaWijaya.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki dokumenrealisasi pemenuhankewajiban sosialnya kepadamasyarakat berupa 2 (dua)kegiatan yaitu peningkatanekonomi dan sosial budaya,sedangkan 1 (satu) kegiatanlainnya yaitu kegiatanpembangunan saranaprasarana belum tersediabukti dokumennya(terealisasi 66,660/o).

4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antar parapihak

SEDANG

Belum ada pemenuhan CAR'spenilikan ke-2 yaitumemperbaharui dan melengkapidata-data dan informasimasyarakat setempat yang

terlibat, tergantung,terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH dengan peta

sebaran, dokumentasi yang

lengkap dan monografi desa

sekitar sesuai dengan kondisiterbaru


Instruksi Kerja PengembanganSumberdaya dan EkonomiMasyarakat (PSEM) No. IK-0806, Instruksi Kerja

Mekanisme Akses Masyarakatterhadap Hutan No. IK-0807,dan Instruksi Kerja MekanismeDistribusi Insentif kepadaMasyarakat No. IK-0804

Telah ada pemenuhan sebagianCARt penilikan ke-2 yaitu RO

Kelola Sosial Tahun 2015 telahdisetujui/ditandatangani olehDirektur PT. Multi WahanaWijaya, telah mempunyaidokumen rencana mengenaikegiatan peningkatan peran

serta dan aktifitas ekonomimasyarakat tahun 2016 yaitu

RKTUPHHK Tahun 2016 dan RO

Kelola Sosial Tahun 2016 tetapibelum lengkap dan jelas

Belum ada pemenuhan atasCAR's penilikan ke 2,

perusahaan telah ada upayadalam merealisasikan kegiatanterkait peningkatan peran sertadan aktifitas ekonomi

SEDANG

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki datamenyangkut masyarakathukum adat setempat yang

terlibat (penyerapan tenagakerja lokal) dan data sosial

masyarakat (LaporanPenilaian Dampak Sosial),

namun belum memiliki datamasyarakat sekitar yang

terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan sumber dayahutan non kayu, atau PT.

Multi Wahana Wijaya telahmemiliki 2 (dua) sumberinformasi data dari 3 (tiga)yang diperlukan (66,670/o).

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki 3 (tiga) dari 4(empat) yang diperlukan(750lo) mekanismepeningkatan peran seftadan aktivitas ekonomimasyarakat berbasis hutanyaitu Instruksi KerjaMekanisme DistribusiInsentif kepada Masyarakat,Instruksi Kerja

Pengembangan Sumberdayadan Ekonomi Masyarakat(PSEM) dan Instruksi KerjaMekanisme Akses

Masyarakat terhadap Hutan,sedangkan 1 (satu) InstruksiKerja bidang kelola sosialyang relevan dengan kondisisetempat belum tersedia.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki 5 (lima) dari10 (sepuluh) atau (50o/o)

dokumen rencana kegiatan

TETAP


No.

l0r..\ I Ft:' tt *s{t'

YT{ANKom ite Ak r e d ita si Na s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI



ProgresKinerja PHL

masyarakat hokum adat danatau masyarakat setempatdalam bentuk program kegiatankelola sosial yang sebagianbesar hanya berupa bantuanuang atau pinjaman yangberkaitan denagn fee produksi

dan penyerapan tenaga lokal

masih belum maksimal

Perusahaan telah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak tetapi belumdisertai dengan bukti-bukti yanglengkap dan sesuai sehinggabelum ada pemenuhan terkaitCAR's pada penilikan ke 2

peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat, yaituPemanfaatan tenaga kerja,Insentif para pihak,Pengembangan Ekonomi

Daerah, KompensasiPerusahaan/Hak Ulayat, dan

Sewa lokasi jalan, logponddan camp. Sedangkandokumen Pembinaankerajinan/Industri rumahtangga, PengembanganKoperasi, Sisitem BapakAngkat, Bantuanpeternakan, PemasaranhHasil peternakan, belumtersedia.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah merealisasikankegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatmelalui 3 (tiga) jeniskegiatan, yaitu: peningkatan

ekonomi, pengembangansarana prasarana, dan sosialbudaya, dengan pencapaian

sebesar 14,260/o atausebesar Rp.t.254.7 93.7 50

dari rencana

Rp.8.797.947.000.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki dokumenterkait pelaksanaandistribusi manfaat kepadapara pihak, meliputidistribusi manfaat kepadakaryawan (jaminan hari tua,kematian, dan kecelakaankerja, fasilitas perumahan,ibadah, olah raga, gaji,

tunjangan makan), distribusimanfaat kepada masyarakatsekitar areal (bantuan-bantuan peningkatan

ekonomi, sosial budaya,perekruten tenaga kerjalokal), dan distribusimanFaat kepada pemerintah(pembayaran IuranIUPHHK-HA, PSDH, DR, PBB

Perhutanan, dan BPJS).

4.4. Keberadaanmekanisme resolusikonflik yang handal

BAIK

Dokumen yang terkait denganmekanisme resolusi konfl ikantara lain Instruksi KerjaMekanisme Penyelesaian Konfl ik(IK-0805), Instruksi KerjaPembayaran Ganti Rugi Sewa

Menyewa (IK-0810), IntruksiKerja Mekanisme Pembuatan

BAIK

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki mekanismepenyelesaian konfl ik yang

lengkap dan jelas untukdiirnplementasikan dalampenyelesaian konflik di

lapangan dalam bentukInstruksi Kerja (IK), yaitu:

TETAP


No. Kriteria dan Indikator

@-1 I.flrl",ff*s'

9ffiruKo mile Akredita s iN a sio n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Perjanjian (1K-0803)

Peta Potensi Konflik dan Peta

Realisasi Konflik tidak terdapatinformasi yang jelas dan

lengkap seperti terkait jeniskonflik, waktu kejadian, statuskonflik dll

Terdapat struktur organisasiterkait penanganan konflik yaitupenanggungjawab kelola sosial

dengan melibatkan Dewan

Adat Suku Abun dan LembagaMasyarakat Adat KabupatenTambrauw serta KelompokMasyarakat pemegang hakulayat dalam kelembagaanresolusi konflik.

Bukti-bukti penyelesaian konfl ikyang terjadi di tahun 2015termasuk kompensasi danganti rugi tepelihara dan

terdokumentasi dengan baiksedangkan di Tahun 2016 relatiftidak ada konflik

Instruksi Kerja MekanismePenyelesaian Konflik,Instruksi Kerja Pembayaran

Ganti Rugi Sewa Menyewa,

Instruksi Kerja MekanismePembuatan Perjanjian,Matriks Identifi kasi Konfl ik,

dan Matriks PotensiTerjadinya Konflik

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki Peta Potensikonflik dan Peta Realisasi

Konflik, namun belummemiliki hasil pemetaanPotensi dan Resolusi Konflikyang mengacu kepada

ketentuan peraturanDirektur JenderalPengelolaan Hutan Produksi

Lestari NomorP. s/PH PL/UH P/PHPL.L I 2/ 20

16 tanggal 25 Pebruari 2016tentang Pedoman Pemetaan

Potensi dan Resolusi Konflikpada Pemegang IUPHHK

Dalam Hutan Produksi

- Dalam menangani masalah

konflik sosial, PT. MultiWahana Wijaya memilikr

kesepakatan dengan Ketua

Dewan Adat Suku Abunsebagai mediator, danmemiliki Instruksi Kerja

Mekanisme Penyelesaian

Konflik, namun belummemilikiStruktur/KelembagaanResolusi Konflik yang

didukung oleh para pihakyang mewakili masing-masing kelompokmasyarakat adat, dan pihakperusahaan.

- PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki dokumenpenanganan konfl ik dalambentuk matriks potensi

terjadinya konflik, matriksidentifikasi konflik dan

Iaporan realisasi penandaan

batas partisipatif arealkeramat, serta hasil

wawancara dengan KetuaDewan Adat Suku Abunmenunujkkan bahwa pada

kurun waktu 1 (satu) tahunterakhir tidak pernah terjadikonflik dengan masyarakatyang mengakibatkanterhambatnya kegiatanoperasional perusahaan


No.Nilai Kinerja



&1*'oq'.

yffitrKomite Akred ita siN a s iona I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



TETAPSEDANG

- PT. Multi Wahana Wijaya

telah merealisasikan 5 (lima)

dari B (delapan) (62,500/0)

sarana hubungan industrial

antara unsur pengusaha danpekerja/buruh, yaitu : StrukturOrganisasi Perusahaan,

Peraturan Perusahaan, Surat

Pembentukan Serikat Pekerla,

Surat Perjanjian Kerja Waktu

Tetentu, dan peraturan

perundangan yang berlaku.

Sedangkan 3 (tiga)diantaranya belumdirealisasikan, yaitu: Lembaga

kerjasama bipartit, Lembaga

kerjasama tripartit, dan

Lembaga penyelesaian

perselisihan hubunganindustrial.


telah berupaya untukmeningkatkan kompetensi

SDlv'l-nya secara bertahapbaik melalui inhouse trainingmaupun EY House Tratning,

dengan tingkat pencapaian

pelaksanaan Diklat tahun2016 sebesar BB,B9% atau 24

orang dari 27 orang yang

direncanakan

- PT. Multi Wahana Wijayamemiliki dokumen InstruksiKerja Penilaian Karyawandan Konseling, InstruksiKerja Penggajian Karyawan,dan Peraturan Perusahaan,

namun belum mengatursecara khusus terkaitstandar jenjang karir.Pengangkatan, promosijabatan, dan penemPatan

karyawan yang terjadiselama ini tidak berdasarkanmekanisme standarpenilaian, tetaPi hanYa

berdasarkan kebutuhan.Terdapat bukti adanyaimplementasi standarjenjang karir yaitu SuratKeputusan Direksi tentangmutasi


menriliki dokumen terkaittunjangan kesejahteraan

karyawan sebagaimana diaturdalam Surat Perianjian Kerja

Waktu Teftentu, namun

belum diimplementastkan

seluruhnya, terutamaterhadap kualitas fasilitas

SEDANG

Telah mengimplementasikansebagian besar hubunganindustrial dengan seluruhkaryawan yaitu adanyaPeraturan Perusahaan, StrukturOrganisasi, Surat Perjanjiankerja dengan karyawan,mempedomani PeraturanPeundangan Ketenagakerjaanyang berlaku dan adanya SuratDireksi tentang kebebasanpembentukan Serikat Pekerja.

Perusahaan telah berupayauntuk meningkatkan kompetensiSDM-nya melalui kegiatanpendidikan dan pelatihanberupa In House Trainingmaupun Ex House Trainingsecara bertahap dengan tingkatpencapaian sebesar 89,47 o/o

pada tahun 2015 . SedangkanTahun 2016 sesuai dokumendirencanakan 24 orang danrealisasi 22 orang

Dokumen yang relevan terkaitstandar jenjang karir yang ada

masih bersifat umum belummenjelaskan secara khusus dan

lengkap terkait standar jenjangkarir dan implementasinyabelum sepenuhnya memenuhiketentuan

Telah ada pemenuhan terkaitCAR's penilikan ke 2 sebagianyaitu legalitan Surat PerjaniianKaryawan telah bermaterai,adanya Surat Keputusan Direksi

terkait upah karyawanmengikuti UMP Papua Barat2016, telah adanya poliklinik

dan tenaga medis di base

camp, namun belum adaperbaikan kualitas mess

karyawan & kantor serta masihadanya keterlambatanpembayaran gajl danpembayaran iuran BPJS

ketenagakerjaan

Perlindungan,Pengem bangan dan

Peningkat ankesejahteraanTenaga Kerja

4.5.

Tanggal 1 Juni 2016


Indikator Fenilikan-IIINilai Kinerja


Kinerja PHL

Halaman 27 dari 34

9ffiroKo mite A k r e cl ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OO.I.IDN

ASERT-324. RCV.3



Nlrat Krnerlarator Penilikan-III

mess karyawan maupun

kantor belum ada perbaikan

5. VLK

K1.1 Areal unitmanajemen hutanterletak di kawasanhutan produksi.

TETAPMemenuhiPT. Multi Wahana Wijayatelah memenuhi kelengkapandan keabsahan dokumenlegal perizinan IUPHHK-HAberupa Keputusan MenteriKehutanan RepublikIndonesia NomorSK.1 59/Menhut-1U201Ltanggal 31 Maret 2011, sertaterdapat kesesuaian fungsikawasan hutan.PT. Multi Wahana Wijayatelah memiliki buktipemenuhan kewajlban IuranIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada HutanAlam (IIUPHHK-HA) atasareal Hutan Produksi seluas+ 107.740 ha di KabupatenTambrauw Provinsi Papua

Barat, dengan total sebesarRp.3.701.531.250 sesuai SPP

Iuran UPHHK-HA yang

diterbitkanTerdapat penggunaan

kawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK-HA yaituIzin Pinjam Pakai KawasanHutan sepanjang 1.425.7 47km dengan lebar 40 m atauseluas 5.702,99 ha untukkegiatan pembangunan jalan

Trans Papua Barat sesuaiPeta Lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan NomorSK. 242lMenhut-II/201 3

tanggal 10 luni 2013 skala1:750.000

Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsahaPemanfaatan Hasil

Hutan Kayu(IUPHHK)

1.1.1 Memenuhi- Ke dua dokumen tersebut di

atas masih berlaku dan tidakada perubahan

- Tidak ada perubahanterhadap SPP IUPHH

- Terdapat lPPKHPembangunan Jalan TransPapua Barat dan telahdilaporkan pada Instansiberwenang. Saat ini kegiatantersebut telah berhenti.

K2.1. Pemegang izinmemiliki rencanapenebangan pada

areal tebanganyang disahkan olehpejabat yangberwenang.

TETAPMemenuhiPT. Multi Wahana Wijaya

memiliki dokumen RKUPHHK-HA

Berbasis IHMB Periode Tahun2017-2020, RKTUPHHK-HA

Tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 yang disusun

berdasarkan RKUPHHK-HA,

Memenuhi- RKT tahun 2015 disahkan

sesuai SK No. Kep-522.1./754. a/DISH UT-PB/SK. RKT-

t51t21201.4 tanggal 16

Desember 2014.- RKT tahun 2016 disahkan

sesuai. KEP-

2,1,1. RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (Rfi/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yang

berwenang.


,&n ff -Srr

Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja


6ffi:t \ *fE"

*"WMW#Ko mi te Ak re d ita siN a s io n a I

LPPHPL . OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3

yang telah disahkan olehpejabat yang berwenang

beserta kelengkapanlampirannya.Tersedia peta Peta RKTUPHHK-

HATahun 2017 yangdidalamnya telahmenggambarkan lokasi yang

tidak boleh ditebang, yaitu

buffer zone, sempadan sungai,

kawasan kelerengan > 4070

KPPS, KPPN, dan areal keramat,yang terbukti keberadaannya di

lapangan.Terdapat penandaan yang jelas

pada batas bloVpetak tebang

berupa plang dan rintisan batas

di lapangan, dengan posisi

blolVpetak tebang sesuai pada

peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017yang disahkan.

522.r. I r49 I DISH UT-PB/SK.RKT-1612120I6 tanggal 1

Maret 2016- Ganis PHPL-Canhut) RKT 2015

an lvloses Kawer dan leimsNuhi Anto Mbantono

- Pada Peta RKT Skala 1 :

50.000 digambarkan secarajelas areal yang tidak bolehditebang dan terbukti di

lapangan.- Areal Blok tebangan

digambarkan secara jelas pada

Peta Rfi dan terbukti di

lapangan.

K2.2. Adanya rencanakerja yang sah

TETAPMemenuhiPT. Multi Wahana Wijayamemiliki dokumen RKUPHHK-

HA untuk Jangka Waktu 10

(sepuluh) tahun Periode

Tahun 2012-2021 yang telahdisahkan dengan kelengkapanlampiran petanya dipenuhiseluruhnya.PT. Multi Wahana Wijayamerupakan IUPHHK-HA yang

tidak memiliki tahapankegiatan penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutan tanamanindustri

Pemegang izinhutan mempunyairencana kerjayang sah sesuai

dengan peraturanyang berlaku.

2.2.7 Memenuhi- Terdapat keabsahan dan

kelengkapan dokumenRKUPHHK-HA PT. MUIti WAhANA

Wijaya- Pada Verifler 2.2.1.b tidak

dilakukan penilaian (NotApplicable)

Pemegang izin

menjamin bahwasemua kayu yangdiangkut dariTempatPenimbunan Kayu(TPK) hutan ke TPK

Antara dan dari TPK

Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar,mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah

K3.1

TETAPMemenuhiSeluruh kayu bulat yang

ditebang telah dibuatkan LHP

oleh Petugas Pembuat LHP,

serta identitas kayu bulatyang tertera pada fisik kaYu

yang ditemukan di lapangan(TPn) terlacak pada dokumenLHC dan LHP, hingga tunggak

MemenuhiLHP Bulan luni sampai denganDesember 2015 (Rl(T 2015)dan RKT 2016 sampai denganJuli 2016 adalah NIHIL.

- PLHP untuk tahun RKT 2015atas nama Yunus Samagita,

- P2LHP untuk Tahun RKT 2015atas nama Musa Yekwam,

3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telahdi-LHPkan







Kinerja PHL



Indikator Penilikan-WProgres

Kinerja PHL

PLHP untuk tahun RKT 2016atas nama Yunus Samagita,Petugas Operator SIPUHH

OnLine adalah : Gunawan, S.

Hut sebagai Operator -1 danAsep Sutrisno, S. Hut sebagai

Operator-2.

di petak tebang

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluarareal izin dilindungidengan suratketerangan sahnyahasil hutan.

Memenuhi- lrdak terdapat pengangkutan

kayu pada periode lanuari s/dJuli 2016, baik dari TPK Hutan

di Km 20 menuju TPK Antara di

Saubeba maupun dari TPKAntara di Saubeba menujutujuan lainnyaPeriode luli s/d Desember2015, dokumen Angkutan Kayu

yang telah diterbid<an

sebanyak 4 set, yaitu SKSKB

No Seri DG 1653376, DG

1653378, DG 1653380 dan DG

1653381.

MemenuhiSeluruh kayu yang diangkut dari

TPK Hutan ke TPK Antara

dilindungi dengan Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHHK) dengan dilampiriDaftar Kayu Bulat (DKB) yang

diterbitkan oleh petugas

berwenang sesuai ketentuan,dan kayu bulat yang diangkutdari TPK Hutan ke TPK Antara

atau dari TPK Antara ke TPK

Industri tidak melebihipersediaan awal.

TETAP

)11 Pembuktian asal

usul kayu bulat(KB) daripemegang

IUPHHK-HA/IUPHHK.HT/IUPHHK.RE/Pemegang HakPengelolaan

Memenuhi- Pada setiap bontos kayu tertera :

a) Nomor urut produksi, (b)Nomor petak, (c) Diameter rata-

rata, (d) Jenis Kayu dan (e)

Panjang kayu bulat, semuapenandaan denganmenggunakan cat putih.

- Hasil Uji petik di lapangan yang

dilakukan pada Stok Kayu Bulat di

TPK Km 20, berasal dari

tebangan tahun 2014, Petak 56{,57-I dan 46-J. sesuai dengan

LHC, Buku Ukur dan LHP

MemenuhiPenandaan penatausahaan hasil

hutan kayu yang diterapkanpada kayu bulat berupa label

merah dan ID barcodelelahsesuai dengan ketentuan yang

barlaku, dan dapat ditelusuripada dokumen penatausahaan

hasil hutan (LHC, Buku Ukur,

dan LHP) serta dapat dilacak

balak hingga ke tunggak dipetak tebang.PT. Multi Wahana W'tjaya telahmenerapkan sistem penandaan

kayu bulat secara konsisten

berupa label dan ID hrcode,sehingga identitas kayu bulathasil penebangan dapatditelusuri secara administrasiyakni dapat terlacak pada

dokumen penatausahaan hasil

hutan (LHC, Buku Ukur, dan

LHP), dan pengamatan secara

fisik di lapangan (IPn, dan Petaktebang).

TETAP

3.t.4. Pemegang izin

mampu membuktikan adanya

catatan angkutankayu ke luarTPK

Memenuhi- Dokumen Angkutan Kayu yang

telah diterlritkan sebanyak 4 set,yaitu SKSKB No Seri DG 1653376,DG 1653378, DG 1653380 dan

DG 1653381. Total Volume Kayu

Bulatjenls Merbau, yang diangkut7L.764,43 m3.

- Setiap SKSKB dilampiri dengan :

DKB dan BAP Serah Terima Kayu

Bulat.

- P2SKSKB) atas nama : Melkianus

SU, SE. dengan Nomor Register :

0044- 1 8/WAS-PKB-RACCff I/20),4

MemenuhiTersedia dokumen SKSHHK

berikut lampirannya berupa DKB

lengkap dan sah, diterbitkanoleh petugas berwenang yang

ditetapkan secara se/fassessment oleh pimpinanperusahaan sesuai dengan

ketentuan.

TETAP

,%., LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,,.;='*..f

PT. AYAMARU sERTtFtKASt

Y.l/r/ANKo mite Akr e dita s i N a s ion a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3


yffiruKom ite Akr e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



).Progres

Kinerja PHL

K3.2 Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutanpemerintah yang

terkait dengan kayu

3.2.r Pemegang izinmenunjukkanbukti pelunasanDana Reboisasi(DR) danProvisi SumberDaya Hutan(PSDH).

MemenuhiTerdapat 6 SPP PSDH DR

yang tertunggak dan 2 SPP

DENKEU PSDH DR

Terdapat Bukti setor PSDH

dan DR terhadap seluruh SPP

yang tertunggak tersebutTerdapat bukti pembayaran

ke dua SPP DENKEU tersebut

- Tarif PSDH DR mengacupada ketentuan yangberlaku.

MemenuhiTerdapat Bukti PembuatanTagihan PNBP atas PSDH danDR yang diterbitkan melaluiaplikasi Sistem Informasi PNBP

On I i n e (Simponi) DirektoratAnggaran KementrianKeuangan RI, dengankelompok jenis, volume dan

tarif sesuai dengan LHP yang

disahkan. Namun terhadapLHP Nomor 05/LHP-MWWXII/2016 tanggal 29Desember 2016 denganvolume 2.742,96 m3, Bukti

Pembuatan Tagihan PNBP atasDR belum diterbitkan.PSDH dan DR telah dibayarlunas sesuai dengan jumlahkewajiban yang harus dibayarpada dokumen Bukti

Pembuatan Tagihan PNBP atasPSDH dan DR yang

diterbitkan.Pembayaran PSDH dan DR

berdasarkan persyaratanukuran sesuai dengan tarifyang telah ditetapkan, yakni

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun2014 dan Peraturan MenteriKehutanan NomorP.68/Menhut-II/2014.

TETAP

K3.3. Pengangkutan danperdagangan antarpulau

3.3.1. Pemegang izin yangmengirim kayubulat antar pulau

memiliki pengakuansebagai PedagangKayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT).

MemenuhiLegalitas sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar(PKAPT) masih berlaku sampaidengan 1 agustus 2018

MemenuhiPT. lvlulti Wahana Wijayamemiliki pengakuan yang

masih berlaku sebagaiPedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT) dariKementerian Perdagangansesuai Nomor490 I UPP I PKAPT I Perpanjan gan

-D210812013.

TETAP

3.3.2. Pengangkutan kayu

bulat yangmenggunakan kapal

harus kapal yangberbenderaIndonesia danmemiliki izin yang

sah.

MemenuhiKapal Pengangkut : TB Puma

5B/TK Puma 78, TB Super1l/TK Super 12, TB Seno

Hidayat III/TK Seno Hidayat V,

TB Puma 11/TK Puma 53.

Seluruh Kapal (Tug Boat dan

Tongkang) yang digunakanuntuk mengangkut kayu

berbendera Indonesia.

MemenuhiKapal pengangkut kayu dariTPK Antara/Logpond PT. MultiWahana Wijaya ke TPK

Industri, adalah Tongkang dan

Tug Boat berbenderaIndonesia yang dilengkapidengan dokumen izin yang

sah.

TETAP

Halaman 31 dari 34

@:rIf;.



Tanggal 1 luni 2016

&! Y-9,-<.sj%;"dtl

yffiffiKomite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan IndikatorProgres

Kinerja PHL

3.4. Pemenuhan Tanda V

Legal

3.4.1. Implemetasi TandaV Legal

Memenuhi- Tanda V-Legal telah diterapkan,

dicantumkan pada dokumenSKSKB yang menyertai kayuyang dikirimkan dari Log Pond

Saubeba ke tujuan lainnya.Penggunaan tanda tersebuttelah sesuai dengan ketentuan.

MemenuhiSeluruh kayu bulat yangdiangkut dari TPK Hutan ke

TPK Antara maupun ke TPK

Industri sebagai tujuan akhir,menggunakan Tanda V-Legal

sesuai ketentuan.

TETAP

K4.L Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/ DokumenPengelolaan danPemantauanLingkungan (DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL)

dan UpayaPemantauanLingkungan (UPL) &melaksanakankewajiban yangdiper-syaratkan da-lam dokumenlingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telahmemiliki DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa

DampakLingkungan(ANDAL), Rencana

Kelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauanLingkungan (RPL)

yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.

MemenuhiTersedia dokumenAMDAL/DPPL/UKL.UPL yANg

lengkap dan telah disahkan

MemenuhiPT. Multi Wahana Wiiayamemiliki dokumen AMDAL(ANDAL, RKL, dan RPL) yang

lengkap dan telah disahkanoleh pejabat instansiberwenang.

TETAP

4.1.2. Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL

dan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

MemenuhiTersedia dokumen LaporanPengelolaan dan PemantauanLingkungan yang disusunmengacu pada dokumenAMDAL/DPPL/ UKL.UPL YANg

telah disahkan. Pengelolaan dan pemantauan

lingkungan dilaksanakan sesuai

dengan rencana dan dampakpenting yang terjadi di

lapangan

MemenuhiPT. Multi Wahana Wijayasudah melakukan kegiatanpengelolaan dan pemantauan

lingkungan baik pada

kawasan lindung, pada areal

tidak efektif, maupun pada

areal efektif yang meliputiaspek fisik - kimia, biologi dan

sosial budaya dimana kegiatanyang dilakukan mengacupada kegiatan pengelolaandan pemantauan yang

tertuang dalam dokumen RKL

dan RPL yang telah disahkan.Hasil kegiatan tersebutdidokumentasikan dalamLaporan Pelaksanaan

TETAP


No,Nilai Kinerja





Kinerja PHL

Pengelolaan dan PemantauanLingkungan yang disusunpada setiap smesternya.PT. Multi Wahana Wijaya telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan, sertan terdapatbukti hasil pengelolaan danpemantauan dampak pentingpada aspek fisik-kimia, biologidan sosial di lapangan.

K.5.1. PemenuhanketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja(K3)

5.1.1. Prosedur danImplementasi K3

Memenuhi- SOP K3 masih berlaku

Peralatan APD masih digunakanPeralatan K3 berfungsi baik dan

tidak kadaluarsa- Kecelakaan kerja periode Juli

sd Desember 2015 NIHILKecelakaan Kerja periodelanuari sd luli 2016 NIHILAda Petugas yg ditunjuksebagai P2K3

MemenuhiPT. Multi Wahana Wijaya telahmemiliki catatan kecelakaankerja yang dibuat secara rutinsetiap bulan oleh PetugasP2K3 yang terdokumentasidalam bentuk LaporanKecelakaan Kerja, dan

terdapat upaya untukmeminimalisir kejadiankecelakaan kerja, sertaseluruh karyawan telahdiikutkan kedalam programBPJS.

TETAP

K.5.2.Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. Kebebasanberserikat bagipekerja

Memenuhi- Terdapat Surat Pernyataan

kebebasan berserikatTak ada pekerja yg bersediaduduk sebagai pengurus SP

MemenuhiPT. Multi Wahana Wijayasudah memberi kebebasanuntuk berserikat bagipekerjanya sesuai denganUndang-Undang RepublikIndonesia Nomor 21 tahun2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Serikat, danterdapat Surat Direktur UtamaPT. Multi Wahana WijayaNomor 025.a/MWW-JKTlllll20l2 tanggal 5 Maret2012 yang memberi kebijakanbagi karyawan untukmembentuk atau terlibatdalam serikat pekerja.

TETAP

5.2.2. AdanyaKesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atauPeraturanPerusahaan (PP)

MemenuhiTerdapat Peraturan Perusahaanyang telah disahkan pada

tanggal 20 Januari 2016 denganNomor Pengesahan :

011PP17016

MemenuhiPT. Multi Wahana Wijaya telahmemiliki Peraturan Perusahaan(PP) yang telah disahkan olehinstansi berwenang, danPerjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang

mengatur hak dan kewajibanpekerja dan pengusaha,

dimana PP dan PKWT tersebuttelah diimplementasikan.

TETAP

,&, LEMBAGA PENILAIPENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

""ffi."i PT. AYAMARU sERTtFtKAST

ytrllHK onite Ak red ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


yf,f,n ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mi te Ak re d ita s i N a s i o na I

LPPHPL. OOl.IDN

Bogor, Oktober 2017LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

MemenuhiPT. Multi Wahan Wijaya tidakmempekerjakan karyawanyang masih di bawah umursesuai dengan ketentuan Pasal

68 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.

TETAP5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakananak di bawahumur

MemenuhiJumlah kayawan 65 orang,tidak ada pekerja di bawahumur, pekerja termuda berusia21 tahun a/n. Adi SaputraLidaya.

Tanggal 1 luni 2016

No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja Nilai Kinerja


Kinerja PHL

"&,lt "".di:,"

Halaman 34 dari 34 .

PT. I(O BRAJA B-'ll, I Dr. 325.Rev.3 LPPHPL.Ml · bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) ......

Documents

Transcript of PT. I(O BRAJA B-'ll, I Dr. 325.Rev.3 LPPHPL.Ml · bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) ......