Direktur & General Manager

PROSEDUR IDENTIFIKASI & EVALUASI ASPEK –DAMPAK & RESIKO LK3

(LINGKUNGAN, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA)

Mulai

Head Department & MR

(1) Identifikasi Aktifitas / Proses &Aspek LK3

ProsedurTinjauan

ManajemenSELESAI

Page 1 of 1

Keterangan :

(1) Proses identifikasi aktivitas / proses & aspek LK3 dilakukan minimal setahun sekali. Identifikasi dapat juga dilakukan jika perusahaan sudah mengalami perubahan cukup besar, pengembangan pabrik dan penggantian proses.

Identifikasi kondisi aktivitas / prosesKategori untuk Lingkungan :N-Normal : aspek lingkungan yang timbul akibat adanya aktivitas, produk, atau jasa yang dilakukan.A-Abnormal : aspek lingkungan yang tidak biasa timbul akibat aktivitas, produk, atau jasa yang dilakukan.E-Emergency : bahaya yang terjadi diluar aktivitas rutin, tidak rutin, normal dan abnormal yang menimbulkan resiko dan berdampak fatal kepada manusia, bangunan dan lingkungan. Contoh : ledakan, kebakaran, banjir, gempa, keracunan, kecelakaan, pencemaran, kebocoran gas, dan lain-lain.Kategori untuk K3 :R-Rutin : bahaya yang aktual terjadi akibat aktivitas produk dan jasa yang rutin dilakukan.NR-Non Rutin : bahaya yang berpotensi terjadi akibat adanya aktivitas tidak rutin atau sesekali dilakukan.

(2) Pertimbangan aspek legalSetiap aktivitas, proses atau infrastruktur dimana ada peraturan yang mengaturnya, meka peraturan tersebut harus dipertimbangkan.Jika konsekuensi tidak dipenuhinya peraturan tersebut dapat diancam dengan penjara dan/atau denda atau diancam dengan penutupan perusahaan maka tingkat dampak & resiko otomatis 5 (unacceptable).

Referensi :Standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO mengenai : 01.Identifikasi aspek-aspek Lingkungan 04. Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan02.Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya 05. Pengendalian Catatan03.Tujuan, sasaran dan program 06. Tinjauan Manajemen

Standar Sistem Manajemen K3 OHSAS mengenai :01.Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan pengendalian 04. Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan02.Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya 05. Pengendalian Catatan03.Tujuan dan program 06. Tinjauan Manajemen

Standar Sistem Manajemen Mutu ISO mengenai :01.Tinjauan Manajemen02.Pemantauan dan Pengukuran Proses03.Analisa Data04.Peningkatan Berkelanjutan05.Tindakan Perbaikan06.Tindakan Pencegahan07.Pengendalian Catatan

Panduan PenilaianTingkat Peluang Terjadi (P)

Identifikasi AspekDampak & Resiko LK3

Penilaian Dampak & Resiko LK3

Panduan PenilaianTingkat Keparahan (K)

Panduan PenentuanNilai Faktor Dampak & Resiko

LK3

Panduan Penilaian Tingkat Dampak & Resiko LK3, Tindakan Perbaikan dan

Penanggung Jawab

Tingkat Dampak & Resiko ≥ 3

Tidak

Penetapan Pengendalian Dampak & Resiko LK3

Evaluasi Hasil Pengendalian Dampak & Resiko LK3

(2)Peraturan /

Undang-Undang

Tidak

Tingkat Dampak & Resiko = 5

Perlu membuat sasaran & program

kerja

Ya

Menetapkan sasaran & program kerja untuk menurunkan tingkat

dampak & resiko

Sasaran Mutu, Lingkungan & K3

Ya

Segera dilakukan perbaikan / pencegahan

Tidak

ProsedurTindakan Perbaikan

dan Pencegahan