Prosedur 1 Dan 2
-
Upload
firmansyahsulton -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Prosedur 1 Dan 2
-
7/26/2019 Prosedur 1 Dan 2
1/7
PROSEDUR
-
7/26/2019 Prosedur 1 Dan 2
2/7
NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI
Nama Departemen / Bidang .
PS- DSS 03.02NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00
EN!ELIDI"I D#N
ENDI#$NOS# #S#L#%
N$$#L &ERBI& :
%#L##N :
PROSEDUR
PEMBUATAN DAFTAR MASALAH YANG BIASA TERJADI
A. Deskripsi
engidenti'i(a)i ma)a*a+ ,ang mng(in )da+ di(ena* )ee*mn,a dengan memanding(an data
in)iden dengan dataa)e ,ang di(eta+i dan meng(*a)i'i(a)i(an ma)a*a+ ter)et )eagai (e)a*a+an
,ang )da+ di(ena*.
B. Stanar !an" #er$ak%
o OBI& : DSS03.02 In1e)tigate and Diagn)e Pr*em
o ISO/IE 20000: .3 Pr*em anagement
o I&IL V3 2044: Pr*em anagement
&. Inikat'r kiner(a
N' T%(%an Inikat'r )iner(a
4. engeta+i ma)a*a+ ,ang )ering ter5adi pada
6r)an Si)tem In'rma)i
-Per)enta)e 789 ting(at (e)eringan ma)a*a+
mn*
2. empn,ai da'tar ma)a*a+ ,ang ia)a ter5adi
pada 6r)an Si)tem In'rma)i
-D(men ma)a*a+ ,ang ia)a ter5adi pada
6r)an Si)tem In'rma)i
D. Mas%kan
N' S%*#er Mas%kan Jenis Mas%kanN'*'r + Na*a
D'k%*en
4. #PO42.0; %ngan ri)i( dengan
a(ar ma)a*a+
-
-
7/26/2019 Prosedur 1 Dan 2
3/7
E. )e$%aran
N' T%(%an )e$%aran Jenis )e$%aran N'*'r + Na*a D'k%*en
4. Interna* #(ar pen,ea dari ma)a*a+ -
2. DSS02.0< Lapran re)*)i ma)a*a+ -
F. Pera$atan an Per$en"kapan
Laptp
D(men tert*i)
D(men e*e(tr
#*at pre)enta)i
G. Akti,itas
4. %e*pde)( memanding(an perma)a*a+an dengan data pada dataa)e
a. %e*pde)( me*i+at *g inident
. %e*pde)( mengidenti'i(a)i +ngan ri)i( dari perma)a*a+an dengan a(ar ma)a*a+
7#PO42.0;9. %e*pde)( menge*mp((an ma)a*a+ )e)ai dengan a(ar perma)a*a+an ,ang )ama
d. %e*pde)( memanding(an perma)a*a+an ,ang te*a+ diidenti'i(a)i dengan ,ang )da+ ada
pada dataa)e
2. %e*pde)( me*a((an peng(ran ting(at (e)eringan ma)a*a+ ter5adi
a. %e*pde)( menent(an t*( (r per)enta)e ,ang dapat di(ata(an )eagai ma)a*a+ ,ang
ia)a ter5adi
. %e*pde)( meng+itng 're(en)i (emn*an pada )etiap perma)a*a+an
3. %e*pde)( memt)(an perma)a*a+an apa )a5a ,ang ia)a ter5adi
a. %e*pde)( men,)n *apran re)*)i ma)a*a+
. %e*pde)( men,)n d(men ma)a*a+ ,ang ia)a ter5adi pada 6r)an Si)tem In'rma)i
#(ti1ita) S #(ti1ita)Pe*a()ana
Pe*apr %e*pde)( Ser1ie De)(
emanding(an
perma)a*a+an
dengan data pada
dataa)e
%e*pde)( me*i+at *g
inident
%e*pde)( mengidenti'i(a)i+ngan ri)i( dari
perma)a*a+an dengan a(ar
ma)a*a+
%e*pde)( menge*mp((an
ma)a*a+ )e)ai dengan a(ar
perma)a*a+an ,ang )ama
-
7/26/2019 Prosedur 1 Dan 2
4/7
-
7/26/2019 Prosedur 1 Dan 2
5/7
NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI
Nama Departemen / Bidang .
PS- DSS 03.04NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00
IDEN&I=I"#SI D#N
"L#SI=I"#SI #S#L#%
N$$#L &ERBI& :%#L##N :
PROSEDUR
PEMBUATAN )ATALOG MANAJEMEN PERMASALAHAN
A. Deskripsi
enge**a )ea+ (ata*g mana5emen ma)a*a+ nt( menda'tar dan me*apr(an ma)a*a+ ,ang
teridenti'i(a)i dan nt( memant aditr da*am me*aa( pr)e) mana5emen ma)a*a+ terma)(
)tat) tiap ma)a*a+ 7pen> repen> in prgre)) ata *)ed9.
B. Stanar !an" #er$ak%
a. OBI& : DSS03.04 Identi', and *a))i', pr*em)
. ISO/IE 20000: .3 Pr*em anagement
. I&IL V3 2044: Pr*em anagement
&. Inikat'r kiner(a
N' T%(%an Inikat'r )iner(a
4. ema)ti(an d(men da'tar perma)a*a+an
,ang perna+ ter5adi
-B(ti atatan dari ma)a*a+-ma)a*a+ ,ang
perna+ ter5adi 7d(menta)i9
2. ema)ti(an d(men da'tar (ategri)a)i
perma)a*a+an
-B(ti atatan dari (ategri)a)i ma)a*a+-
ma)a*a+ ,ang perna+ ter5adi
7d(menta)i9
3. ema)ti(an d(men da'tar pririti)a)i
perma)a*a+an
-B(ti atatan dari pririti)a)i ma)a*a+-
ma)a*a+ ,ang perna+ ter5adi
7d(menta)i9
?. ema)ti(an da'tar tinda(an penanganan
perma)a*a+an-D(men tinda(an penanganan ma)a*a+
. end(menta)i(an )e*r+ d(men
da*am )at d(men erpa (ata*g
-"ata*g mana5emen ma)a*a+
D. Mas%kan
-
7/26/2019 Prosedur 1 Dan 2
6/7
N' S%*#er Mas%kan Jenis Mas%kanN'*'r + Na*a
D'k%*en
4. #PO42.0; %ngan ri)i)( dengan
a(ar pen,ea
-
2. DSS02.04 "riteria nt( penda'taran
ma)a*a+
-
3. DSS02.0? Lg ma)a*a+ -
E. )e$%aran
N' T%(%an )e$%aran Jenis )e$%aran N'*'r + Na*a D'k%*en
4. DSS02.04 S(ema (*a)i'i(a)i ma)a*a+ -
2. DSS02.0< Lapran )tat) ma)a*a+ -
3. Interna* Lg ma)a*a+ -
F. Pera$atan an Per$en"kapan
Laptp
D(men tert*i)
D(men e*e(tr
#*at pre)enta)i
G. Akti,itas
4. %e*pde)( mema)ti(an d(men da'tar perma)a*a+an ,ang perna+ ter5adi
a. %e*pde)( me*i+at *g ma)a*a+
. %e*pde)( me*i+at +ngan ri)i( dengan a(ar pen,ea perma)a*a+an
. %e*pde)( me*i+at (riteria nt( menda'tar(an )at ma)a*a+
2. %e*pde)( mema)ti(an d(men da'tar (ategri)a)i perma)a*a+an
a. %e*pde)( men,)n )(ema (*a)i'i(a)i ma)a*a+
. %e*pde)( men,)n (ti atatan dari (ategri)a)i ma)a*a+-ma)a*a+ ,ang perna+ ter5adi
erda)ar(an )(ema (*a)i'i(a)i ma)a*a+
3. %e*pde)( mema)ti(an d(men da'tar pririti)a)i perma)a*a+an
a. %e*pde)( men,)n (ti atatan dari pririti)a)i ma)a*a+-ma)a*a+ ,ang perna+ ter5adi
erda)ar(an )(ema (*a)i'i(a)i ma)a*a+
?. %e*pde)( mema)ti(an d(men da'tar tinda(an penanganan ma)a*a+a. %e*pde)( men,)n d(men tinda(an penanganan ma)a*a+
. %e*pde)( me*apr(an tinda(an penanganan ma)a*a+ da*am ent( *apran )tat) ma)a*a+
. %e*pde)( me*a((an pdate pada *g ma)a*a+
. %e*pde)( mend(menta)i(an )e*r+ d(men da*am )at d(men erpa (ata*g
a. %e*pde)( men,)n (ata*g mana5emen ma)a*a+
-
7/26/2019 Prosedur 1 Dan 2
7/7
#(ti1ita) S #(ti1ita)Pe*a()ana
Pe*apr %e*pde)( Ser1ie De)(
ema)ti(an
d(men da'tarperma)a*a+an ,ang
perna+ ter5adi
%e*pde)( me*i+at *g
ma)a*a+
%e*pde)( me*i+at +ngan
ri)i( dengan a(ar pen,ea
perma)a*a+an
%e*pde)( me*i+at (riteria
nt( menda'tar(an )at
ma)a*a+
ema)ti(an
d(men da'tar
(ategri)a)i
perma)a*a+an
%e*pde)( men,)n )(ema
(*a)i'i(a)i ma)a*a+
%e*pde)( men,)n (ti
atatan dari (ategri)a)i
ma)a*a+-ma)a*a+ ,ang
perna+ ter5adi erda)ar(an)(ema (*a)i'i(a)i ma)a*a+
ema)ti(an
d(men da'tar
pririti)a)i
perma)a*a+an
%e*pde)( men,)n (ti
atatan dari pririti)a)i
ma)a*a+-ma)a*a+ ,ang
perna+ ter5adi erda)ar(an
)(ema (*a)i'i(a)i ma)a*a+
ema)ti(an
d(men da'tar
tinda(an penanganan
ma)a*a+
%e*pde)( men,)n
d(men tinda(an
penanganan ma)a*a+
%e*pde)( me*apr(an
tinda(an penanganan
ma)a*a+ da*am ent(
*apran )tat) ma)a*a+
%e*pde)( me*a((an pdate
pada *g ma)a*a+
end(menta)i(an
)e*r+ d(men
da*am )at d(men
erpa (ata*g
%e*pde)( men,)n (ata*g
mana5emen ma)a*a+