PROPOSAL USAHA

VEGETARIAN RESTO

Bidang Usaha :

JASA DAN PENJUALAN MAKANAN

DALE AKBAR YOGASWARA

Jalan Gunung Permai Barat 1 No. 208 RT. 37, RW. 07 Komp. Banua Permai Kel. Sei Besar

707140852 5299 2121

RINGKASAN

MANAJEMEN

Nama Perusahaan : Vegetarian Resto

Nama Pemilik/Pimpinan Perusahaan : Dale Akbar Yogaswara

Bidang Usaha : Pelayanan dan Penjualan Produk

Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja : 11 Orang

PEMASARAN Jasa yang Dipasarkan : Penjualan Produk Makanan Vegetarian

Sasaran Konsumen/Pemakai Jasa : Vegetarianisme/Semua Umur

Wilayah Pemasaran : Banjarbaru

Rencana Pemberian Jasa

(Penjualan)/Tahun

: 37.632/Tahun

KEUANGAN Total Pembiayaan Proyek : Rp64.420.000,00

Modal Sendiri : Rp40.000.000,00

Pinjaman yang Diajukan : Rp25.000.000,00

Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman : 1 Tahun

Penjualan per-Tahun (Rp) : Rp969.576.000,00

Keuntungan per-Tahun (Rp) : Rp437.659.200,00

Return On Investment (ROI) : 579,38%

Break Even Point : 7,3 Porsi

Daftar Riwayat Hidup Pengelola1. Nama : Dale Akbar Yogaswara

2. Tempat, Tgl. Lahir : Pelaihari, 14 Desember 1992

3. Agama : Islam

4. Alamat Rumah : Jalan Gunung Permai Barat I No. 208, RT. 37,

RW. 07 Komplek Banua Permai Banjarbaru

70714

5. Alamat Tempat Usaha : ………………………………………………

……..

6. Pendidikan Terakhir : S1 Biologi

7. Pelatihan yang telah Diikuti : 1. Pelatihan Kewirausahaan oleh Direktorat

Jendral Industri Kecil Menengah

2. Youth Sosial and Entrepreneurship oleh

Hasnur Group

8. Pengalaman Usaha : 1. PMW Dikti 2013 “STMJ Mahasiswa”

9. Keterampilan Usaha Yang

Dimiliki

: 1. Melihat Peluang Usaha

2. Keuangan

10. Bakat /Hobi : Olahraga/Tenis

11. Kegiatan Sosial : 1. Membagikan bibit pohon gratis pada Hari

Lingkungan Hidup 2014

2. Kampanye Earth Hour, Kampanye Bebas

Plastik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Gagasan Membuka Bisnis

Vegetarian kini tampaknya menjadi kata yang semakin populer di dunia

termasuk di Indonesia. Di kota-kota besar dunia, restoran vegetarian sudah menjadi

pilihan yang cukup mudah dicari. Di Indonesia pun restoran-restoran vegetarian meski

belum banyak, mulai bermunculan di kota-kota besar. Vegetarian juga merupakan salah

satu pilihan menu yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan internasional. Aliran

vegetarian atau vegetarianisme merupakan suatu aliran dimana penganutnya tidak

mengkonsumsi produk-produk hewani dan turunannya, hanya membatasi diri pada

produk-produk nabati.

Sebagian orang beralih ke vegetarian karena alasan kesehatan, gaya hidup, tak

biasa makan daging, atau latar belakang religi. Menjadi vegetarian tubuh terasa lebih

sehat. tidak mudah capek, dan tidak mudah sakit. Selain itu, Di Kota Banjarbaru belum

ada restoran atau tempat makan yang khusus menyediakan menu vegetarian. Karena

alasan itulah maka kami ingin mendirikan suatu restoran yang menyajikan menu khusus

vegetarian.

B. Nama Dan Alamat

Restoran yang akan didirikan ini bernama ”VEGETARIAN RESTO”. Restoran

ini berlokasi di salah satu ruko di jalan Mr. Cokroaminoto Komp. Banua Pemai No. 1

Kelurahan Sei. Besar Banjarbaru. Tempat ini dipilih karena letaknya strategis, karena

berada dipinggir jalan lintas Kabupaten (Tanah Laut) dan akses mudah karena berada di

jalan utama kota.

C. Bidang Usaha

Bidang usaha yang akan dijalankan bergerak dalam bidang pelayanan dan

penjualan produk (makanan vegetarian).

D. Bentuk Perusahaan

Bentuk usaha adalah usaha perdagangan dengan pengembangan usaha pribadi

(keluarga).

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Usaha

Restoran yang akan didirikan ini bernama ”VEGETARIAN RESTO,” yang akan

menyediakan menu-menu khusus vegetarian baik itu makanan untuk vegan murni

maupun lacto ovo vegan (setengah vegan) dan bermacam-macam jenis minuman.

B. Perizinan

No Jenis Perizinan Biaya (Rp)

1 Izin Prinsip (dari Instansi Teknis) -

2 SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 500.000,00

3 SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 2.000.000,00

4 TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 2.000.000,00

5 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) -

6 Akte Pendirian 7.500.000,00

C. Aspek Teknis Produksi/Operasi

Rencana pendiriannya sekitar bulan Agusutus 2015. Untuk rencana perluasan

kedepan dapat membuka cabang restoran vegetarian di berbagai tempat di Banjarbaru

dan Banjarmasin.

D. Aspek Pemasaran

Mengingat semakin banyaknya penyakit yang disebabkan oleh makanan maka

orang-orang mulai mencari makanan alternatif yang sehat seperti makanan vegetarian.

Karena restoran yang menyajikan menu khusus vegetarian masih sangat jarang maka

melihat peluang ini ” VEGETARIAN RESTO” optimis akan bisa menguasai pangsa

pasar restoran khususnya di Banjarbaru. Menu vegetarian ini tidak hanya ditujukan

untuk orang dewasa namun juga tersedia menu vegetarian untuk anak-anak dan remaja,

sehingga sasaran pemasaran dari vegetarian resto ini cukup luas. Melihat begitu luasnya

sasaran pemasaran maka vegetarian resto merencanakan penjualan produk untuk bulan

pertama yaitu sebesar 100 porsi menu makanan dan 150 porsi menu minuman setiap

harinya. Jika terjadi peningkatan penjualan maka pada bulan kedua dan selanjutnya

porsi akan ditambah sesuai peningkatan jumlah konsumen.

E. Aspek Manajemen

Sesuai dengan namanya yaitu vegetarian resto yang bergerak dalam bidang

pelayanan dan penjualan produk berupa menu vegetarian. Usaha ini merupakan usaha

pribadi (keluarga) sehingga susunan organisasinya juga dari anggota keluarga yang

tentu saja sesuai dengan kompetensi akademiknya dan harus profesional. Untuk

karyawan, selain dari anggota keluarga juga membuka lamaran untuk orang luar.

F. Aspek Keuangan

Dana berasal dari modal pribadi pimpinan (pemilik). Apabila terjadi lonjakan

permintaan/konsumen maka akan dicoba untuk menambah modal dari pinjaman bank.

BAB III

PROYEK YANG DIUSULKAN

A. Proyek yang Diusulkan

1. Sifat Investasi

Vegetarian resto menyewa ruko di jalan Cokroaminaoto, kendaraan bersifat

milik pribadi.

2. Jenis Produk

Untuk produk utama yaitu makanan dan minuman vegetarian, sedangkan untuk

produk sampingan berupa layanan konsultasi makanan vegetarian.

B. Aspek Teknis

1. Sifat Proyek

Vegetarian resto mengutamakan pelayanan dan penjualan produk berupa

makanan dan minuman vegetarian.

2. Jenis dan Jumlah Produk

Jenis produk ada dua yaitu dalam bentuk makanan dan minuman vegetarian.

Jumlah menu makanan berkisar antara 20-30 macam menu dan 20-25 macam

minuman.

3. Lokasi

Restoran ini berlokasi di salah satu ruko di jalan Cokroaminoto yang berada di

jalan utama kota.

4. Bangunan

Bangunan permanen berupa ruko 1 lantai.

5. Mesin dan Peralatan

Vegetarian resto tidak menggunakan mesin ukuran besar. Peralatan listrik yang

digunakan yaitu lemari es, blender, mixer, juicer, dan oven. Untuk peralatan

lainya yaitu kompor gas, peralatan memasak (panci, penggorengan, sendok,

pisau dan peralatan lainnya). Peralatan untuk menghidangkan yaitu piring,

mangkok, gelas, sendok dan garpu, serat peralatan lainnya.

6. Proses Produksi

Dalam proses produksi dikerjakan bersama, baik dari pengadaan alat, dan bahan

mentah, persiapan, pemasakan sampai pendistribusian, dan pemasaran ke

konsumen. Untuk pengadaan alat dan bahan mentah dengan cara pembelian

langsung tanpa melalui rekanan.

Proses produksi makanan Vegetarian Resto adalah sebagai berikut:

a. Pemesanan bahan makanan kering dari rekanan dilakukan tiap 1 minggu,

dan bahan makanan segar dibeli langsung di pasar setiap pagi hari.

b. Penerimaan bahan makanan mentah dan pemeriksaan bahan makanan sesuai

pesanan.

c. Penyimpanan bahan makanan kering, sedang bahan makanan segar langsung

dipersiapkan untuk diolah.

d. Bahan makanan mentah diolah sesuai dengan permintaan menu yang diminta

oleh konsumen.

e. Pendistribusi makanan.

Cara pembuatan

7. Kapasitas Produksi

Jumlah produksi makanan disesuaikan dengan permintaan pasar. Bila

permintaan pasar meningkat maka jumlah produksi makanan juga meningkat,

dan begitu juga sebaliknya.

8. Bahan baku dan Penolong

Bahan Baku

Bahan baku berupa sayur dan bahan makanan berbahan kedelai seperti tahu dan

tempe, bila diolah dengan benar dengan bumbu yang pas, bisa tampil menjadi

masakan yang lezat. Di Vegetarian Resto, konsumen bisa menyantap masakan

bebek peking, sate, salmon tim, dll yang terbuat dari bahan baku protena. Bahan

baku protena ini terbuat dari kedelai dan gluten. Bahan baku dimaksud, bisa

diolah dan diracik menjadi hidangan seperti aslinya. Bebek peking, sate dan

salmon di restoran tersebut, bumbu-bumbunya seperti masakan aslinya. Hanya

saja, bila dikaji lebih dalam, saat mengunyahnya, Anda akan menemukan

sensasi rasa kedelai. Karena memang masakan itu terbuat dari kedelai. Namun,

Anda tak perlu kecewa, kendati menu-menu itu terbuat dari kedelai, tetapi cukup

untuk memuaskan keinginan Anda. Sajian lain yang bisa disantap di Vegetarian

Resto antara lain, sapo tahu, buncis jamur dan kailan cah protena (mirip seperti

kailan cah sapi). Dengan racikan bumbu seperti masakan aslinya, maka bahan-

bahan protena itu pun, mewakili rasa masakan aslinya.

9. Tenaga kerja

Tenaga yang direkrut berjumlah 11 orang dengan jumlah pendidikan/kualifikasi

dan uraian tugas sebagai berikut:

a. Pimpinan Manager

Pemilik sekaligus pimpinan 1 orang

Bertanggung jawab teradap jalannya usaha

Koordinasi, pengawas, dan mengarahkan seluruh kegiatan

Pengambil keputusan

Sebagai quality control

b. Administrasi/Keuangan

Sebagai manajemen pembukuan/akuntansi sebanyak 2 orang (1 orang

sebagai kasir dan 1 orang sebagai penanggung jawab pembukuan)

Kualifikasi D3 Ekonomi Akuntansi

Melaksanakan kegiatan keuangan dan administrasi

Melaksanakan kasir/transaksi keuangan

Membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, triwulan,

tahunan

Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap sistem keuangan

c. Ahli Gizi

Kualifikasi S1 Gizi kesehatan (Ahli Gizi) 1 orang

Bersama-sama manajer membantu manajer menyusun perencanaan

makanan vegetarian mulai dari perhitungan nilai gizi makanan dan

menu-menu yang disediakan

Membantu manager dalam pengawasan dan evaluasi mutu makanan yang

dihidangkan

Menerima komplain dari konsumen/klien dan bersama-sama dengan

manager menyelesaikan komplain klien/konsumen

d. Tenaga pengolah

Kualifikasi D3 boga/perhotelan yang berpengalaman 3 orang

Bertanggung jawab terhadap persiapan dan pengolahan makanan

Bertanggung jawab pada cita rasa menu

Bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen

e. Tenaga pelayan / penyaji

Kualifikasi SMA/SMKK 4 orang

Bertanggung jawab terhadap pesanan klien

Menyajikan makanan sesuai pesanan

Melayani dengan ramah, menanggapi komplain dengan ramah dan

senyum

f. Tenaga Saniter/Kebersihan

Kualifikasi SMP/SMA 1 orang

Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian ruangan dan dapur

C. Aspek Pemasaran

1. Peluang Pasar

Peluang pasar untuk restoran yang mengenalkan menu vegetarian cukup baik

karena di Indonesia jumlah vegetarian lumayan banyak dan cenderung

bertambah meskipun belum ada angka pastinya. Dari segi bisnis, kecenderungan

bermunculannya vegetarian tersebut, tentu saja membuka peluang baru, antara

lain untuk membuka restoran yang menyediakan menu khusus buat mereka.

Lagipula, potensi pasar makanan kaum vegetarian belum banyak digarap orang.

Orang-orang juga semakin mengerti pentingnya memperhatikan pola makan

sehingga pasarnya bertambah luas asal standar harga tidak terlalu tinggi.

2. Daerah Pemasaran (Market Segmenting)

Vegetarian Resto mempunyai skala pemasaran sampai seluruh wilayah

Banjarbaru, dan nantinya akan diperluas sampai ke wilayah Banjarmasin.

3. Pasar Sasaran (Market Targeting)

Menu vegetarian ini tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa namun juga

tersedia menu vegetarian untuk anak-anak, dan remaja, sehingga sasaran

pemasaran dari vegetarian resto ini cukup luas.

4. Volume dan Harga Penjualan

Jumlah menu makanan yang ditargetkan untuk dijual dalam sehari yaitu sekitar

50–75 porsi untuk menu satuan, 25–50 porsi untuk menu paket, dan minuman

yaitu 100–150 porsi. Harga yang di tawarkan relatif murah, yaitu untuk makanan

mulai dari Rp7.000,00 - Rp15.000,00 per porsi, sangat tidak memberatkan

kantong Anda, namun kelezatan dan kenikmatan dari suguhan makanan khas

kaum vegetarian ini patut di acungi jempol.

5. Masa Hidup Produk

Karena produk yang kami tawarkan berupa makanan dan minuman, maka batas

kadaluarsanya pun sangat singkat. Untuk makanan dan minuman, batas

kadaluarsanya adalah sampai 2 hari (itu pun kalau makanan dan minuman

tersebut disimpan di dalam kulkas).

6. Struktur Pasar

Pemasaran yang dilakukan oleh Restoran Vegetarian ini yaitu secara langsung,

dimana konsumen atau pelanggan langsung datang ke restoran.

7. Persaingan dan strategi

Persaingan

Karena di daerah Banjarbaru belum ada restoran yang menjual makanan khusus

kaum vegetarian, maka peluang Vegetarian Resto untuk menjangkau konsumen

masih terbuka sangat luas.

Strategi

Strategi yang dilakukan diantaranya yaitu:

Promosi dengan membuat brosur-brosur yang disebarkan di tempat-tempat

umum, seperti: pusat perbelanjaan, jalan raya, dan lain-lain.

Promosi juga dilakukan dengan pemasangan iklan media cetak (koran dan

majalah daerah), elektronik (televisi daerah dan radio), dan media sosial

(Twitter, Facebook, dan Instagram), pemasangan spanduk dan papan nama di

depan restoran serta pemberian diskon pada launching perdana sebesar 10%.

8. Ukuran Pasar dan Pertumbuhannya

Sebagai permulaan awal, Vegetarian Resto menjangkau sasaran yang berada di

wilayah Banjarbaru saja. Selanjutnya, untuk pengembangan kami akan

memperluas daerah pemasaran hingga mencapai Banjarmasin.

9. Pangsa Pasar

Pangsa pasar yang kami bidik bukan hanya kaum vegetarian, melainkan juga

masyarakat umum yang ingin mencoba dan mencicipi makanan dan minuman

yang berbau vegetarian.

D. Aspek Manajemen

1. Kepemilikan

Restoran ini didirikan oleh 5 (lima) orang yang mempunyai visi dan misi yang

sama yaitu ingin membangun suatu bisnis makanan yang menyediakan menu

khusus untuk kaum vegetarian. Lima orang ini menaruh saham yang sama yaitu

sebesar 20% untuk masing-masing orang. Akan tetapi, dari 5 orang ditunjuk 1

orang untuk menjadi pemimpin (leader) untuk memimpin restoran ini.

2. Struktur Organisasi

3. Tim Manajemen

4. Tenaga Kerja/karyawan

E. Aspek Keuangan

1. Kebutuhan Dana

Untuk modal investasi awal memulai usaha ini diperlukan biaya sebesar

Rp53.410.000, 00 yang diperoleh dari patungan pendiri usaha.

Kebutuhan Modal Investasi Usaha

“Restoran Vegetarian”

A. Sewa Gedung

Uraian Total (Rp)

Komisaris

Direktur

Manajer Pemasaran

Manajer Produksi

Manajer Personalia

Manajer Keuangan

Sewa Gedung/ tahun 20.000.000,00

Total 20.000.000,00

B. Inventaris Alat

1. ATK (Alat Tulis Kantor) dan Furniture

Nama Barang Jumlah Harga satuan (Rp) Total (Rp)

Mesin hitung

Kertas

Pulpen

Meja untuk 4 orang

Meja untuk 6 orang

Kursi

Telepon

Meja Bartender

Kursi Bartender

Lampu hias

Wastafel

1 set

1 rim

1 kotak

14 set

4 set

2bh

1 bh

1 set

6 bh

18 bh

2 unit

2.000.000

30.000

10.000

1.000.000

1.200.000

350.000

1.000.000

1.750.000

40.000

50.000

800.000

2.000.000

30.000

10.000

14.000.000

4.800.000

700.000

1.000.000

1.750.000

240.000

900.000

1.600.000

Jumlah Rp. 27.030.000

2. Peralatan Restoran

Nama Barang Jumlah Harga satuan (Rp) Total (Rp)

Kompor gas

Oven gas

Blender

Juicer

Mixer otomatis

Lemari es besar

Waskom alumunium

Wajan alumunium

Panci Teflon

Sodet kayu

Rak alumunium

Celemek

Seragam

Serbet (kain)

Alat Panggang

Piring makan

Mangkok sup

Gelas jus

2 set

2 bh

2set

2set

3 bh

1 bh

5 bh

6 buah

5 bh

10 bh

1 set

3 set

3 set

10 bh

2 buah

5 lusin

2 lusin

4 lusin

1.000.000

1.200.000

300.000

600.000

350.000

2.400.000

125.000

80.000

120.000

5.000

1.750.000

65.000

70.000

3.000

60.000

200.000

150.000

75.000

2.000.000

2.400.000

600.000

1.200.000

1.050.000

2.400.000

625.000

480.000

600.000

50.000

1.750.000

195.000

210.000

30.000

120.000

1.000.000

300.000

300.000

Glas minum

Sendok makan

Garpu makan

Sendok sayur

Sendok nasi

Sendok jepit

Pisau hidang

Piring hidang

Nampan

Sendok jus

Perlengkapan pel

Sapu lantai

5 lusin

6 lusin

6 lusin

1 lusin

1 lusin

6 buah

3 lusin

5 lusin

1 lusin

4 lusin

1 set

10 buah

60.000

25.000

25.000

50.000

40.000

15.000

50.000

150.000

150.000

20.000

20.000

15.000

300.000

150.000

150.000

50.000

40.000

90.000

150.000

750.000

150.000

80.000

20.000

150.000

Jumlah Rp 17.390.000

Total kebutuhan modal : Rp. 27.030.000 + Rp 17.390.000 +Rp 20.000.000

= Rp64.420.000,00

1. Sumber Dana

Dana didapatkan dari patungan

2. Prediksi Pendapatan

Proyeksi Penerimaan Tahun Pertama

Hari Biasa (senin-jumat) Weekend (Sabtu & Minggu)

Menu porsi

/hr

Hr pkn ∑porsi

/th

porsi/

hr

h

r

pkn ∑porsi/

th

Total

1. 1. Menu paket Nasi timbel

komplit Nasi uduk empal

goreng Nasi bakar Nasi rames

komplit Nasi ayam bakar

bumbu rujak komplit

2. 2. Menu satuan Tempe bakar Bistik tempe Tahu isi Opor tahu Tempe bumbu

kuning Telur bakar Otak-otak Udang bakar madu Bistik ayam Udang saus

Padang Ikan asam pedas Ikan saus mentega Rendang Bistik sapi lada

hitam Ayam kremes Cap cay Ayam cah jamur Kailan cah sapi

1010

101010

44444

444

44

44

44

4444

55

555

55555

55

555555555

5555

4848

484848

4848484848

4848

484848484848484848

48484848

24002400240024002400

960

1515151515

6

2

2

48

48

1440

576

3840

1536

Tauge cah ikan asin

Tumis buncis Cah kangkung Sup tahu Sayur asem Sup timlo Sup kacang merah Nasi putih

3. Aneka minuman dan jusTeh manis hangatEs teh manisJeruk hangatEs jerukLemon teaMilkshake bananaMilkshake strawberryJus manggaJus alpukatJus belimbingJus jambu bijiJus semangkaJus tomatLime squashOrange squashIce cream chocolateBanana splitIce cream strawberryIce cream vanillaMocca ice cream

4

44444435

88888888887777777777

5

5555555

55555555555555555555

48

48484848484848

4848484848484848484848484848484848484848

8400

1920

1680

40

11

9

2

2

2

48 3840

1056

864

12240

2976

2544

Dengan harga jual sebagai berikut.

Menu Harga

(Rp)

Porsi/tahun Harga/ tahun

(Rp)

4. Menu paket Nasi timbel komplit Nasi uduk empal

goreng Nasi bakar Nasi rames komplit Nasi ayam bakar

20.00020.000

15.00020.00020.000

38403840

384038403840

76.800.00076.800.000

57.600.00076.800.00076.800.000

bumbu rujak komplit

5. 2. Menu satuan Tempe bakar Bistik tempe Tahu isi Opor tahu Tempe bumbu kuning Telur bakar Otak-otak Udang mayonnaise Bistik ayam Udang saus Padang Ikan asam pedas Ikan saus mentega Rendang Bistik sapi lada hitam Ayam kremes Cap cay Ayam cah jamur Kailan cah sapi Tauge cah ikan asin Tumis buncis Cah kangkung Sup tahu Sayur asem Sup timlo Sup kacang merah Nasi putih

6. 3. Aneka minuman dan jusTeh manis hangatEs teh manisJeruk hangatEs jerukLemon teaMilkshake bananaMilkshake strawberryJus manggaJus alpukatJus belimbingJus jambu bijiJus semangkaJus tomatLime squashOrange squashIce cream chocolateBanana split

3.0005.0003.0003.0003.0003.0007.50010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000

7.50010.00010.0007.5005.0005.0007.5005.0007.5007.5002.000

2.0002.0002.0002.0003.0007.5007.5005.0007.5005.0005.0005.0005.0005.0005.0007.500

153615361536153615361536153615361536153615361536

12240

2976

2544

4.608.0007.680.0004.608.0004.608.0004.608.0004.608.000

11.520.00015.360.00015.360.00015.360.00015.360.00015.360.00015.360.00015.360.00015.360.000

11.520.00015.360.00015.360.00011.520.0007.680.0007.680.000

11.520.0007.680.000

11.520.00011.520.00024.480.000

5.952.0005.952.0005.952.0005.952.0008.928.000

22.320.00022.320.00014.880.00022.320.00014.880.00012.720.00012.720.00012.720.00012.720.00012.720.00019.080.000

Ice cream strawberryIce cream vanillaMocca ice cream

10.0007.5007.5007.500

25.440.00019.080.00019.080.00019.080.000

Total cash In Flow (TCI) 969.576.000

3. Prediksi Biaya

BIAYA SEWA GEDUNG

Komponen Harga/thn

(Rp)

Sewa

20.000.000

Total cash out flow

(TCO)

20.000.000

BIAYA BAHAN BAKU (MATERIAL)

Komponen Jumlah Harga

satuan (Rp)

Harga/pkn (Rp) Harga/

bln (Rp)

Harga/thn

(Rp)

BerasTepung teriguTempeTahuTelurUdangIkan tenggiriIkan kakapIkan asinTelur puyuh

20 kg20 kg4,5 kg6 kg

0,5 kg4 kg1 kg

1,5 kg0,5 kg0,5 kg

7.00010.8006.0005.00012.00030.00033.00012.0008.00014.000

980.0001.512.000189.000210.00042.00048.000231.000126.00028.00049.000

3.920.0006.048.000756.000840.000168.000192.000924.000504.000112.000196.000

47.040.00072.576.0009.072.00010.800.0002.016.0002.304.00011.088.0006.048.0001.344.0002.352.000

WortelSawiBuncisKailanTaugeBrokoliKembang kolKangkungKacang panjangLabu siamJamur kupingKacang merahJagungKacang tanahKentangSeladaKetimunTomatKelapaBumbu pelengkapTehJerukLemonJeruk nipisPisang ambonStrawberryMangga harum manisAlpukatBelimbingJambu bijiSemangkaSusu cairSusu kental manisIce cream cokelatIce cream strawberryIce cream vanillaIce cream moccaGula pasirMinyak goreng

1 kg0,25 kg

1 kg1 kg

0,25 kg0,25 kg0,25 kg

1 kg0,5 kg0,5 kg0,25 kg0,5 kg1 kg

0,25 kg0,5 kg0,5 kg1 kg

0,5 kg2 butir1 kg

1 kotak2 kg1 kg1 kg

3 sisir0,5 kg2 kg

2 kg1 kg2 kg2 kg

2 liter1 kaleng

9 cup9 cup

9 cup9 cup5 kg

5 liter

5.0002.5008.0005.0002.00030.0003.0003.0008.0001.0004.00020.0006.50015.0006.0001.5004.5004.5003.000

100.0002.90010.0008.0009.00010.00015.0005.000

8.5007.5008.0004.50011.0005.0002.7002.700

2.7002.7006.00012.500

35.0004.40056.00035.0003.50052.5005.50021.00028.0003.5007.00070.00045.50026.50021.0005.50031.50016.00042.000700.00020.300140.00056.00063.000210.00052.50070.000

112.00052.500112.00063.000154.00035.000170.100170.100

170.100170.100210.000437.500

140.00017.600224.000140.00014.000210.00022.00048.000112.00014.00028.000280.000182.000106.00084.00022.000126.00064.000168.000

2.800.00081.200560.000224.000252.000840.000210.000280.000

448.000210.000448.000252.000616.000140.000680.400680.400

680.400680.400840.000

1.750.000

1.680.000211.200

2.688.0001.680.000168.000

2.520.000264.000

1.008.0001.344.000168.000336.000

3.360.0002.184.0001.272.0001.008.000264.000

1.512.000768.000

2.016.00033.600.000

974.4006.270.0002.688.0003.024.00010.080.0002.520.0003.360.000

5.376.0002.520.0005.376.0003.024.0007.392.0001.680.0008.164.8008.164.800

8.164.8008.164.80010.080.00021.000.000

Total cash out flow (TCO) 340.714.800

BIAYA OPERASIONAL (GAJI STAFF/ KARYAWAN)

Komponen Jumlah Harga

satuan (Rp)

Harga/pkn (Rp) Harga/bln

(Rp)

Harga/thn

(Rp)

Promosi

Gaji administrasi

Gaji ahli gizi

Gaji juru masak

Gaji pelayan

Gaji tenaga saniter

Gas

6 kali

2 orang

3 orang

3 orang

4 orang

1 orang

2 tabung

500.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

800.000

500.000

60.000

-

-

-

-

-

-

120.000

-

2.000.000

4.500.000

3.000.000

3.200.000

500.000

480.000

3.000.000

24.000.000

54.000.000

36.000.000

38.000.000

6.000.000

5.760.000

Total cash out flow (TCO) 166.760.000

BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS PERALATAN

10 % dari Total biaya peralatan = Rp. 4.442.000

Total prediksi biaya = biaya sewa gedung + biaya bahan baku (material) + biaya

operasional (gaji staff/ karyawan) + biaya penyusutan inventaris peralatan

= Rp20.000.000,00 + Rp340.714.800,00 + Rp166.760.000,00 + Rp 4.442.000

= Rp531.916.800,00

4. Perhitungan Laba Rugi pertahun.

Keuntungan = Pendapatan – Biaya Pengeluaran

= Rp 969.576.000 – Rp. 531.916.800

= Rp437.659.200,00

Keuntungan per bulan = Rp. 437.659.200 / 12 = Rp. 36.471.600,00