Prioritas Urusan yang Dilaksanakan SKPD : Dinas … tahun... · Realisasi Anggaran : ... dan...
Transcript of Prioritas Urusan yang Dilaksanakan SKPD : Dinas … tahun... · Realisasi Anggaran : ... dan...
-
Prioritas Urusan yang Dilaksanakan
SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Program dan Kegiatan
a) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1) Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 6.250.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 5.197.430,00 (83,16%)
Tingkat Capaian : Terwujudnya pelayanan administrasi persuratan yang
tertib dan terpenuhinya kebutuhan terhadap materai,
perangko, jasa transakasi keuangan dan pengiriman
surat.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
2) Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 10.847.500.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 10.724.306.848,00 (98,86%)
Tingkat Capaian : Terpenuhinya kebutuhan terhadap jasa listrik bagi
gedung-gedung pemerintah daerah, penerangan jalan
umum dan jasa komunikasi selama 1 tahun
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
3) Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
Alokasi Anggaran : Rp 26.600.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 10.380.900,00 (39,03%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan
dinas/operasional sebanyak 61 kendaraan terdiri R2
sebanyak 55 unit dan R4 sebanyak 6 unit
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
4) Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Alokasi Anggaran : Rp. 76.016.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 72.524.000,00 (95,41 %)
Tingkat Capaian : Terwujudnya penatausahaan dan pertanggungjawaban
Keuangan dan asset SKPD secara tertib administrasi
-
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
5) Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor
Alokasi Anggaran : Rp 13.608.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 12.703.100,00 (93,35 %)
Tingkat Capaian : Terjaganya kebersihan kantor secara tidak langsung
mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
6) Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alokasi Anggaran : Rp 14.529.800,00
Realisasi Anggaran : Rp 13.965.300,00 (96,11%)
Tingkat Capaian : Terpenuhnya kebutuhan terhadap berbagai macam alat
tulis kantor yang secara tidak langsung mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
7) Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp 490.755.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 230.598.075,00 (46,99 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan barang cetakan berupa stiker
inventaris barang (1800 lembar), karcis retribusi pasar
@Rp100,00 (6.600 buku), karcis retribusi pasar
@Rp150,00 (2.800 buku), karcis retribusi pasar
@Rp200,00, karcis retribusi sampah (10 buku), bend 26
(50 buku), kartu kendali masuk (250 buku), lembar
disposisi (250 buku), amplop kop (5 dus), map batik
projotamansari (1000 buah), buku Peraturan Bupati
Bantul Nomor 83 Tahun 2012 (100 buku), blangko daftar
kendaraan dinas (500 lembar), fakta integritas (150
lembar), piagam WTP (80 buah), piagam WTP dipigura
(3 buah), kartu kendali keluar (240 buku), bukti
pengiriman barang (6 buku), buku kerta tahun 2014
-
(1500 buku), buku agenda kegiatan tahun 2014 (3000
buku), kalender dinding tahun 2014 (3000 buah), dan
kalender duduk tahun 2014 (450 buah). Terlaksananya
pengadaan barang cetakan tersebut untuk memenuhi
seluruh SKPD termasuk DPPKAD akan barang cetakan
yang telah diadakan. Kegiatan ini juga kebutuhan
DPPKAD terhadap penggandaan atas surat-surat penting
atau dokumen lainnya yang dapat terpenuhi secara
tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok
dan fungsi.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
8) Kegiatan : Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp 2.124.400,00
Realisasi Anggaran : Rp 1.423.500,00 (67,01 %)
Tingkat Capaian : Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan akan alat listrik
dan elektronika antara lain lampu pijar, baterai, kabel
yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan
tugas, pokok dan tata kerja DPPKAD.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
9) Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Alokasi Anggaran : Rp 1.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 875.000,00 (87,50%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga berupa
dispencer (1 buah).
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
10) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp 9.000.000,00
-
Realisasi Anggaran : Rp 7.650.000,00 (85.00 %)
Tingkat Capaian : Terpenuhinya kebutuan bahan bacaan berupa surat
kabar (Kedaulatan Rakyat : 7 dan Republika : 1) selama
1 tahun dan berbagai macam buku tentang pengelolaan
keuangan dan asset secara tidak langsung mendukung
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
11) Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Alokasi Anggaran : Rp 56.875.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 32.263.500,00 (56,73 %)
Tingkat Capaian : Medukung terlaksananya rapat koordinasi dengan
terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat sebanyak
1.119 dus dengan pelaksanaan rapat koordinasi sebanyak
87 kali dan terpenuhinya jamuan makan minum tamu
sebanyak 632 dus dengan jumlah kunjungan kerja ke
DPPKAD sebanyak 24 kali secara tidak langsung mendung
pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
12) Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Dalam Daerah
Alokasi Anggaran : Rp 6.190.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 2.380.000,00 (38,45 %)
Tingkat Capaian : Mendukung terlaksananya undangan rapat koordinasi &
terlaksananya konsultasi ke Pemerintah Propinsi
sebanyak 10 kali yang secara tidak langsung mendukung
pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
13) Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah
Alokasi Anggaran : Rp 195.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 168.480.335,00 (86,40 %)
Tingkat Capaian : Mendukung terlaksananya undangan rapat koordinasi ke
-
luar daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah
pusat dan konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 33
kali perjalanan dinas ke luar daerah secara tidak
langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata
kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
14) Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan
Alokasi Anggaran : Rp 7.005.250,00
Realisasi Anggaran : Rp 7.005.250,00 (100,00 %)
Tingkat Capaian : Terjaganya keamanan kantor selama 6 (enam) bulan
secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan tata kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
b) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1) Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
Alokasi Anggaran : Rp 100.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 96.725.000,00 (96,73 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya penyempurnaan ruang rapat DPPKAD dan
ruang SIMDA Keuangan Daerah sehingga tersedianya
rupat rapat dan ruang SIMDA Keuangan Daerah yang
representatif. Secara tidak langsung tersedianya ke 2
(dua) ruang rapat akan mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan tata kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
2) Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi Anggaran : Rp 2.018.411.040,00
Realisasi Anggaran : Rp 1.957.566.813,00 (96,99 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
sebanyak 72 Unit terdiri roda 4 : 5 unit; roda 2 : 43 unit;
roda 3 : 5 unit dan sepeda ontel : 19 unit. Terlaksananya
-
pengadaan kendaraan dinas/operasional akan memenuhi
kebutuhan beberapa SKPD akan kendaraan
dinas/operasional.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
3) Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Alokasi Anggaran : Rp 100.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 98.829.800,00 (98,83 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan perlengkapan operation room
DPPKAD berupa alat-alat studio sebanyak 1 paket secara
tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok
dan tata kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
4) Kegiatan : Pengadaan Mebelair
Alokasi Anggaran : Rp 879.760.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 796.755.000,00 (90,57 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan mebelair sebanyak 853 unit
yang terdiri almari arsip kayu : 8 buah; almari arsip kaca
: 2 buah; rak arsip : 15 unit; rak arsip dixon : 7 buah; rak
arsip locker : 2 buah; filling cabinet : 28 unit; meja kerja
1 biro : 10 buah; meja kerja biro : 78 unit; meja rapat
pabrikan : 140 unit; meja rapat non pabrikan berlogo :
40 unit; kursi kerja : 100 unit; kursi rapat : 400 unit;
meja kursi tamu : 8 set; dan dingklik panjang : 15 buah.
Terlaksananya pengadaan dapat memenuhi kebutuhan
SKPD-SKPD termasuk DPPKAD.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
5) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Alokasi Anggaran : Rp 241.944.250,00
Realisasi Anggaran : Rp 182.803.731,00 (75,56 %)
-
Tingkat Capaian : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional
sebanyak 61 unit kendaraan dinas/operasional secara
tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok
dan tata kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
6) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair
Alokasi Anggaran : Rp 2.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 526.000,00 (26,30 %)
Tingkat Capaian : Terawatnya seluruh mebelair DPPKAD secara tidak
langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata
kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
7) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perleng-
kapan kantor
Alokasi Anggaran : Rp 23.980.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 9.333.150,00 (38,92 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan
kantor antara lain komputer, printer, AC, mesin ketik
selama 12 bulan yang secara tidak langsung mendukung
pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
8) Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Alokasi Anggaran : Rp 1.771.975.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 1.592.102.070,00 (89,85 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor sebanyak unit terdiri dari perforator : 1 buah;
mesin antrian 4 loket : 1 unit; AC : 20 unit; sound system
: 1 buah; GPS : 4 buah; server : 2 unit, komputer PC : 70
unit, note book : 17 unit; printer : 42 unit; UPS : 4 unit;
network attached storage : 1 unit; kamera : 1 unit; LCD :
9 unit; wereles tablet digitizer : 2 unit; HT : 35 unit;
-
tablet smart phone : 4 buah; dan water meter : 10 unit.
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor ini untuk
memenuhi beberapa SKPD termasuk DPPKAD.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
c) ROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
1) Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp 36.405.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 16.465.000,00 (45,23 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
sebanyak 2 (dua) kali yaitu sosialisasi tentang DAU
dengan narasumber dari Departemen Keuangan dan
sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 56
Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bantul.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : .-
2) Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp 14.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 0,00 (0 %)
Tingkat Capaian :
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
d) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1) Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi Anggaran : Rp 92.970.335,00
Realisasi Anggaran : Rp 83.800.810,00 (90,14 %)
-
Tingkat Capaian : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja DPPKAD Tahun 2013
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
2) Kegiatan : Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
Alokasi Anggaran : Rp 70.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 41.453.300,00 (59,22 %)
Tingkat Capaian : Tersusunnya Sistem Manajemen Mutu DPPKAD guna
meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan,
keuangan dan aset daerah.
Permasalahan dan Solusi: Belum terdapat pedoman tentang penyusunan SMM dari
pemerintah pusat solusinya dalam rangka
penyempurnaan SMM DPPKAD yang telah disusun pada
tahun 2013 dengan mendatangkan narasumber dari
Kementerian Dalam Negri
Keterangan : -
e) PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
1) Kegiatan : Pemeliharaan Basis Data PBB
Alokasi Anggaran : Rp 418.395.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 323.324.995,00 (77,28%)
Tingkat Capaian : Tersedianya basis data PBB dalam bentuk DHR : 75; OP
PBB : 607.881 dan SPPT PBB : 599.977.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
f) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1) Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja
Alokasi Anggaran : Rp 72.462.500,00
Realisasi Anggaran : Rp 262.500,00 (0,36 %)
Tingkat Capaian : Belum tersusunnya buku analisa standar belanja, kegiatan
ini baru melaksanakan rapat koordinasi tentang
penyusunan analisa standar belanja dengan
mengundang Biro Organisasi Propinsi DIY.
-
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan :-
2) Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga
Alokasi Anggaran : Rp 40.780.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 36.192.500,00 (88.75 %)
Tingkat Capaian : Telah disusun 2 (dua) rancangan peraturan bupati dan
ditetapkannya rancangan tersebut menjadi Peraturan
Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Pertauran Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014
sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan tahun 2014.
Serta telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor
78 Tahun 2013 dalam bentuk buku sebanyak 400 buku.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan :-
3) Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Alokasi Anggaran : Rp 28.890.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 20.306.100,00 (70,29%)
Tingkat Capaian : Telah disusun 3 (tiga) rancangan peraturan bupati dan
ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati
Bantul Nomor 56 tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul,
Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana
Bergulir dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun
2013 tentang Mekanisme Pencairan dan Pengembalian
Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar Tradisional.
Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56
Tahun 2013 sebanyak 70 buku yang didistribusikan ke
seluruh SKPD sebagai pedoman melaksanakan kebijakan
akuntansi pada masing-masing SKPD.
Permasalahan dan Solusi : -
-
Keterangan : -
4) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD
Alokasi Anggaran : Rp 179.370.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 145.729.550,00 (81.25%)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan daerah dengan
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah
ditetapkannya rancangan tersebut menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang
APBD TA 2014.
Telah digandakan Peraturan Daerah tersebut sebanyak 50
buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 16 Tahun 2013 sebagai acuan SKPD
melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 2014.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
5) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Alokasi Anggaran : Rp 130.375.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 124.285.325,00 (95,33 %)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan bupati Bantul dengan
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah
ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 78
Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014.
Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78
Tahun 2013 sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78 Tahun
2013 sebagai landasan operasional SKPD melaksanakan
kegiatan-kegiatan pada tahun 2014.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
6) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
Alokasi Anggaran : Rp 114.560.000,00
-
Realisasi Anggaran : Rp 70.470.480,00 (61,51 %)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan daerah dengan
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013.
Telah digandakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013 sebagai acuan
seluruh SKPD melaksanakan kegiatan-kegiatan.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
7) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Alokasi Anggaran : Rp 90.612.500,00
Realisasi Anggaran : Rp 87.335.670,00 (96,38 %)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan KDH dengan
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah
ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 55
Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013.
Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55
Tahun 2013 sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2013 sebagai acuan seluruh SKPD melaksanakan kegiatan-
kegiatan.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
8) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Alokasi Anggaran : Rp160.218.270,00
Realisasi Anggaran : Rp154.952.075,00 (96,71 %)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan daerah dan telah
ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2012.
-
Telah digandakan Peraturan Daerah tersebut sebanyak
110 buku.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
9) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Alokasi Anggaran : Rp87.975.000,00
Realisasi Anggaran : Rp83.802.500,00 (95,26 %)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan KDH dan telah
ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati
Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012
Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30
Tahun 2013 tersebut sebanyak 110 buku.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
10) Kegiatan : Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Alokasi Anggaran : Rp72.600.000,00
Realisasi Anggaran : Rp71.772.125,00 (98,86 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pemanfaatan idle cash atau uang daerah
yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito pada
bank-bank yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Bantul. Serta mengadakan perjanjian kerjasama
antara Pimpinan Bank sebagai penyimpan uang daerah
yang belum digunakan sesuai dengan Surat Keputusan
Bupati Bantul.
Tercapainya pendapatan asli daerah dari pendapatan
bunga deposito sebesar Rp 12.504.424.987,21 dengan
target sebesar Rp 7.000.000.000,00 atau 178,63%.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
11) Kegiatan : Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber
Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak Daerah)
-
Alokasi Anggaran : Rp1.032.260.000,00
Realisasi Anggaran : Rp993.123.519,00 (96,21 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya Intensifikasi dan ektensifikasi terhadap
sumber-sumber pendapatan daerah khususnya
pendapatan asli yang bersumber dari PBB P2 dengan
melaksanakan sosialisasi peserta petugas pembantu
pemungutan PBB P2 yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Bantul Nomor 90.1 Tahun 2013. Sosialisasi
pengelolaan PBB P2 sebanyak 2 (dua) kali di 17
kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
yaitu tanggal tanggal 15 sampai dengan 29 April 2013 dan
tanggal 2 sampai dengan 12 September 2013, sosialisasi
ini dilaksanakan sehubungan dengan jatuh tempo
pembayaran PBB P2 tanggal 30 September 2013. Selain
itu juga dilaksanakan dengan penyuluhan PBB P2 kepada
wajib pajak melalui media massa, antara lain siaran di
Bantul Radio, dan himbauan membayar PBB P2 dengan
tepat waktu melalui spanduk. Pemberian uang stimulan
pelunasan PBB P2 bagi kecamatan, desa dan dukuh se
Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pemungutan
PBB P2 guna tercapainya target pendapatan asli daerah
dari PBB P2 sesuai dengan Keputusan Bupati bantul
Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Stimulan
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) bagi Kecamatan, Desa dan Dukuh se
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.
Terealisasinya target pendapatan asli daerah bersumber
dari PPB P2 sebesar Rp21.295.685.318,00 dari target
sebesar Rp18.900.000.000,00 atau tercapai sebesar
112,68% .
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
12) Kegiatan : Penerbitan dan Pencermatan DPA SKPD
Alokasi Anggaran : Rp89.145.000,00
Realisasi Anggaran : Rp85.437.800,00 (95,84 %)
Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan pencermatan dan penerbitan
DPA/DPPA SKPD yang disusun oleh kepala SKPD selaku
-
pengguna anggaran dan disahkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai PPKD dalam melaksanakan salah satu fungsinya
sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan
persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah. Adapun jumlah DPA/DPPA
SKPD yang telah diterbitkan dan dicermati sebanyak 126
dokumen terdiri DPA SKPD : 63 dokumen dan DPPA SKPD
: 63 dokumen serta masing-masing DPA/DPPA
digandakan sebanyak 7 (tujuh). an DPA/DPPA SKPD
disampaikan kepada kepala SKPD selaku pengguna
anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, arsip
DPPKAD, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul, BAPPEDA, Bidang Akuntansi, Bidang
Perbendaharaan sebanyak 2 (dua) dan Bidang Aset.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
13) Kegiatan : Penyusunan Anggaran Kas
Alokasi Anggaran : Rp33.800.000,00
Realisasi Anggaran : Rp32.784.500,00 (97,00 %)
Tingkat Capaian : Tersusunnya 2 (dua) buku anggaran kas Pemerintah
Kabupaten Bantul yang mengatur cashinflow dan
cashoutflow yaitu buku anggaran kas berdasarkan APBD
Tahun 2013 dan buku anggaran kas berdasarkan
Perubahan APBD Tahun 2013. Serta telah digandakan
masing-masing buku anggaran kas/anggaran kas
perubahan sebanyak 25 buku.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
14) Kegiatan : Penerbitan SPD
Alokasi Anggaran : Rp34.657.500,00
Realisasi Anggaran : Rp33.745.200,00 (97,37 %)
-
Tingkat Capaian : Telah disusun, diterbitkan dan didistribusikannya SPD
SKPD Triwulan I, II, III dan triwulan IV sebanyak 505
dokumen sebagai dasar batas pengajuan dana oleh SKPD
sebagai beban atas APBD.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
15) Kegiatan : Penerbitan SP2D
Alokasi Anggaran : Rp124.200.000,00
Realisasi Anggaran : Rp117.845.700,00 (94,88 %)
Tingkat Capaian : Telah diterbitkan sebanyak 11.599 SP2D terdiri :
1. SP2D Belanja Langsung terdiri :
SP2D UP : 58
SP2D GU : 1590
SP2D TU : 1760
SP2D LS B/j : 1482
LS Belanja Gaji Non PNS : 403
2. SP2D Belanja Tidak Langsung
SP2D Belanja Gaji PNS : 2296
SP2D Belanja Non Gaji PNS : 130
SP2D Belanja PPKD : 3180
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
16) Kegiatan : Pencetakan Daftar Gaji
Alokasi Anggaran : Rp122.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp118.935.550,00 (97,49 %)
Tingkat Capaian : Telah dicetak daftar gaji bagi PNS/CPNS berdasarkan unit
Kerja sebanyak 147 daftar gaji setiap bulan termasuk gaji
bulan ke 13 sehingga penyaluran gaji PNS/CPNS
terlaksana dengan tepat waktu dan tertib administrasi.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
17) Kegiatan : Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
Alokasi Anggaran : Rp113.410.000,00
Realisasi Anggaran : Rp108.120.250,00 (95,34%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengujian atas dokumen yang diajukan
-
SKPD sebagai dasar penerbitan SP2D sesuai dengan
aturan yang berlaku sebanyak 11.694 dokumen.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
18) Kegiatan : TP-TGR
Alokasi Anggaran : Rp16.500.000,00
Realisasi Anggaran : Rp15.845.000,00 (96,03%)
Tingkat Capaian : Tersusunnya Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan
TP-TGR sebanyak 2 (dua) laporan yaitu Laporan Semester
I dan Laporan Semester II.
Terlaksananya pengembalian kerugian daerah dengan
disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2.194.232.618,91.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
19) Kegiatan : Penyusunan Neraca Dinas/Instansi
Alokasi Anggaran : Rp128.913.250,00
Realisasi Anggaran : Rp108.268.000,00 (83,99%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pendampingan dan pencermatan terhadap
Laporan Keuangan dari
Dinas/Instansi/Bagian/Kantor/Badan berupa Neraca/LRA
setiap bulan. Pendampingan ini dilaksanakan melalui
kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY. Melalui
pelaksanaan kegiatan ini telah tersusun neraca
dinas/instansi se Kabupaten Bantul selama tahun
anggaran 2013 sebanyak 720 neraca Dinas/Instansi dan
Neraca Kompilasi per 31 Desember 2012.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
20) Kegiatan : Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Pelaksanaan APBD
Alokasi Anggaran : Rp59.650.000,00
Realisasi Anggaran : Rp54.214.625,00 (90,89%)
-
Tingkat Capaian : Terlaksananya rekonsiliasi/pencocokan data atas
penerimaan dan pengeluaran APBD antara bidang
akuntansi, bidang perbendaharaan sebagai penerbit SP2D,
bidang pendaftaran dan penetapan selaku koordinator
pendapatan daerah dan dinas penghasil, dinas pengelola
dana bergulir dan Bank BPD DIY cabang Yogyakarta selaku
pemegang kas daerah. Kegiatan telah dilaksanakan
pembenahan dan pembetulan hasil rekonsiliasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan Desember
2012 dan bulan Januari s/d bulan November 2013
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
21) Kegiatan : Pengelolaan Dana Perimbangan
Alokasi Anggaran : Rp118.300.000,00
Realisasi Anggaran : Rp114.095.100,00 (96,45%)
Tingkat Capaian : Kelancaran penerimaan dana perimbangan pemerintah
pusat dan pemerintah propinsi ke Kas Daerah dengan
telah ditransfer dana perimbangan sebesar
Rp1.296.104.831.471,00 dari target sebesar
Rp1.298.458.255.877,60 atau 100,90%. Kegiatan ini telah
melaporkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat
yang telah ditransfer ke rekening kas daerah ke Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dengan bentuk
pelaporan mengirim kembali lembar konfirmasi atas
penyaluran transfer ke daerah setiap triwulan paling
lambat 10 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir serta melaporkan penyerapan penggunaan dana
perimbangan.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
22) Kegiatan : Penyusunan SPT Tahunan
Alokasi Anggaran : Rp67.500.000,00
Realisasi Anggaran : Rp66.275.000,00 (98,19%)
Tingkat Capaian : Tersusunnya formulir 1721-A2 yang memuat penghasilan
dan penghitungan PPh pasal 21 selama tahun 2013
masing-masing PNS/CPNS se Kabupaten Bantul sebanyak
-
11.800 formulir 1721-A2. Formulir ini juga telah
didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS se Kabupaten Bantul
sebagai lampiran SPT tahunan (tahun 2013) untuk
melaporkan atas penghasilan yang diterima selama tahun
2013 ke Kantor Pajak Pratama.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
23) Kegiatan : Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas
Pembantuan
Alokasi Anggaran : Rp28.300.000,00
Realisasi Anggaran : Rp25.666.000,00 (90,69%)
Tingkat Capaian : ersusunnya laporan sebagai hasil rekonsiliasi satker di
Unit Akuntansi Wilayah (UAW) sebanyak empat laporan
atas Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu Laporan
Tugas Pembantuan Triwulan I, II, III dan triwulan I.
Laporan tersebut telah dikirim ke Kantor Wilayah
Perbendaharaan dengan tepat waktu.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
24) Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan
APBD
Alokasi Anggaran : Rp33.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp30.400.000,00 (92,12 %)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan bupati tentang
kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014 dan telah ditetapkan rancangan peraturan
bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor
77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2014 yang mengatur dan menjadi acuan seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan
berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam Anggaran
-
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2014 dengan berdaya guna dan berhasil guna.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
25) Kegiatan : Operasional Pajak Daerah
Alokasi Anggaran : Rp460.175.000,00
Realisasi Anggaran : Rp376.042.800,00 (81,72 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pemungutan pajak daerah yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Terdapat 11 (sebelas)
pajak daerah yang dikelola dengan target pendapatan
sebesar Rp64.487.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp83.252.017.500,20 atau 129,07%. Terealisasinya
pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah
telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap
realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar 36,76%.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
26) Kegiatan : Penyusunan Laporan Semesteran
Alokasi Anggaran : Rp66.030.750,00
Realisasi Anggaran : Rp60.777.000,00 (92,04%)
Tingkat Capaian : Tersusunnya Laporan realisasi semester pertama APBD
Tahun 2013 dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
disusun dalam bentuk buku dan telah digandakan sebanyak
75 buku. Laporan ini telah digunakan sebagai salah satu
acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
27) Kegiatan : Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi
Keuangan daerah
Alokasi Anggaran : Rp 81.318.915,00
Realisasi Anggaran : Rp 72.832.500,00 (89,56%)
Tingkat Capaian : Terwujudnya informasi keuangan daerah dalam bentuk
-
telah disusun leaflet memuat realisasi anggaran
pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Bantul
dan Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun
2008 sampai dengan tahun 2013; buku analisa tentang
pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan
neraca daerah tahun 2011 dan tahun 2012; dan buku
saku memuat tentang realisasi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2011 dan
tahun 2012. Selain itu kegiatan ini juga menyajikan
berbagai informasi tentang anggaran pendapatan dan
belanja daerah, kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah melalui web DPPKAD.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
28) Kegiatan : Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
Alokasi Anggaran : Rp55.275.000,00
Realisasi Anggaran : Rp42.258.500,00 (76,45 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) dan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi
Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal
21 Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Bantul
telah menerima Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar
Rp15.915.949.920,00.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
29) Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Alokasi Anggaran : Rp51.412.500,00
Realisasi Anggaran : Rp45.525.000,00 (88,55 %)
-
Tingkat Capaian : Telah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap
surat permohonan ijin melebihi standar sebanyak 60
(enam puluh) dan surat permohonan ijin melakukan revisi
DPA maupun DPPA sebanyak 150 (seratus lima puluh)
serta telah diterbitkan surat ijin melebihi standar dan ijin
perubahan alokasi DPA sebanyak 210 (dua ratus sepuluh)
dokumen. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tercantum
dalam APBD Kab. Bantul terlaksana sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
30) Kegiatan : Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Alokasi Anggaran : Rp141.525.000,00
Realisasi Anggaran : Rp132.305.000,00 (93,49%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya fasilitasi penyaluran belanja tidak langsung
PPKD sebesar Rp64.096.115.065,92 dan pengeluaran
pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan pada
kegiatan ini selama tahun 2013 sebesar
Rp39.062.286.226,26. Kegiatan ini juga telah menyusun 2
(dua) rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang
pengelolaan belanja hibah dan pengelolaan belanja
bantuan sosial, rancangan tersebut telah ditetapkan
menjadi peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Bantul
Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang
Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah; dan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang
Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Bantuan Sosial.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
-
31) Kegiatan : Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan
Keuangan
Alokasi Anggaran : Rp65.696.500,00
Realisasi Anggaran : Rp53.943.600,00 (82,11 %)
Tingkat Capaian : Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan
pemahaman pengelola keuangan dan asset seluruh SKPD
dalam mengelola keuangan dan asset daerah berdasarkan
aturan yang berlaku antara lain melaksanakan Bimbingan
teknis dan pengarahan pengelolaan keuangan daerah
menuju opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan
narasumber BPKP Perwakilan Propinsi DIY yang dihadiri
oleh seluruh kepala SKPD dan Pelatihan pembuatan neraca
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
yang dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2013
peserta seluruh pembuat neraca dari 27 Puskesmas dan 55
SKPD. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh SKPD ikut
mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan
Daerah.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
32) Kegiatan : Penerbitan SKPP
Alokasi Anggaran : Rp31.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp30.903.000,00 (97,07%)
Tingkat Capaian : telah diterbitkan SKPP sebanyak 658 dokumen, terdiri
SKPP purna tugas sebanyak 472 dokumen, SKPP PNS
meninggal dunia sebanyak 44 dokumen, SKPP mutasi
sebanyak 7 dokumen, SKPP pensiun dini sebanyak 14
dokumen, SKPP diberhentikan sebanyak 1 dokumen dan
Ralat SKPP sebanyak 1 dokumen.Terlaksananya penerbitan
SKPP bagi PNS yang pensiun/meninggal/mutasi keluar
daerah secara tertib administrasi
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
33) Kegiatan : Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,PPh 21
-
Dan Taperum
Alokasi Anggaran : Rp40.400.000,00
Realisasi Anggaran : Rp39.420.000,00 (97,57%)
Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan potongan, penyetoran dan pelaporan
atas potongan gaji maupun kekurangan gaji PNS/CPNS
setiap bulan berupa Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal
21 dan Taperum. Kegiatan ini juga telah melaksanakan
penyetoran dan pelaporan atas potongan gaji atau
kekurangan gaji PNS/CPNS dan Iuran Pemda (Iuaran Askes
PP 28) sebesar Rp70.728.823.668,00 yang terdiri dari Iuran
Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp47.907.210.262,00; PPh
Pasal 21 sebesar Rp12.120.952.910,00; Taperum sebesar
Rp1.110.845.000,00; dan Iuran Askes PP 28 sebanyak
Rp9.589.815.496,00. Pelaporan atas potongan gaji
PNS/CPNS sebagaimana tersebut diatas melalui kegiatan ini
telah dilaksanakan sebanyak 84 pelaporan terdiri Iuran
Wajib Pajak (IWP) sebanyak 24 pelaporan, PPh Pasal 21
sebanyak 12 pelaporan, Taperum sebanyak 24 pelaporan
dan Iuran Askes PP 28 sebanyak 24 pelaporan.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
34) Kegiatan : Rekonsiliasi Belanja SKPD
Alokasi Anggaran : Rp42.150.000,00
Realisasi Anggaran : Rp40.034.475,00 (94,98%)
Tingkat Capaian : Tersedianya data belanja langsung maupun tidak
langsung yang akurat dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau unit kerja yang berjumlah 59 SKPD
dari segi pertanggungjawaban atas anggaran belanja
maupun SP2D yang diterbitkan Terlaksananya memantau
jumlah realisasi pencairan dan pertanggungjawaban atas
anggaran belanja yang telah dicairkan dari masing-masing
SKPD dengan data dari Bidang Perbendaharaan.
Rekonsiliasi belanja SKPD dilakukan setiap triwulan dan
mendekati akhir anggaran rekonsiliasi belanja SKPD sering
dilaksanakan.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
-
35) Kegiatan : Pengkartuan Data PNS
Alokasi Anggaran : Rp32.700.000,00
Realisasi Anggaran : Rp28.144.000,00 (86,07%)
Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan dengan mencatat gaji/kekurangan
gaji PNS/CPNS dalam kartu gaji pegawai dan data-data
PNS/CPNS antara lain jumlah dan nama tunjangan
keluarga; semua surat keputusan yang mempengaruhi
penerimaan gaji PNS/CPNS antara lain Surat Keputusan
Bupati tentang Kenaikan Pangkat dan surat keputusan
kenaikan gaji berkala. Data atas gaji/kekurangan gaji yang
telah diterima oleh masing-masing PNS/CPNS dan telah
dibukukan dalam kartu gaji pegawai sampai dengan bulan
Desember 2013 dengan jumlah 11.800 kartu gaji pegawai.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
36) Kegiatan : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
DPPKAD
Alokasi Anggaran : Rp111.025.230,00
Realisasi Anggaran : Rp 84.446.700,00 (76,06%)
Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan indentifikasi, perumusan dan
penyusunan atas evaluasi pelaksanaan Standard
Operating Prosedure (SOP) DPPKAD yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 2018 Tahun
2012 tentang Standart Operasional Prosedure pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun 2013 Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
telah memiliki 119 SOP, terdapat beberapa SOP yang
mengalami revisi sebagai dampak perubahan Peraturan
Bupati Bantul dan SOP yang harus disusun sebagai tindak
lanjut temuan BPK RI Perwakilan Propinsi DIY yaitu SOP
PPKD; SOP Barang Persediaan; SOP Pengelolaan Gaji; SOP
Pengelolaan Barang SKPD; SOP Kegiatan Pembinaan
Bendahara; SOP Kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD; SOP
Pelayanan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung; SOP
-
Kegiatan Manajemen Invenstasi Daerah; SOP Pengelolaan
Dana Perimbangan; SOP Pengelolaan dan Pelaporan
Potongan IWP, Taperum dan PPh Pasal 21; SOP
Penyimpan Barang; SOP Pengajuan Karpeg, Karis/Karsu;
SOP Pengajuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar; SOP
Pemindahantanganan BMD; SOP Penghapusan dan
Pemindahtanganan BMD berupa Kendaraan Dinas melalui
KPKNL; SOP Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD
secara Hibah; SOP Inventarisasi BMD; SOP Laporan
Mutasi BMD Semester I; SOP Laporan Mutasi BMD
Semester II; SOP Laporan Mutasi BMD Tahunan; SOP
Laporan Mutasi Persediaan Semester I; dan SOP Laporan
Mutasi Persediaan Semester II.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
37) Kegiatan : Pengelolaan SIMKEUDA
Alokasi Anggaran : Rp122.191.415,00
Realisasi Anggaran : Rp84.446.700,00 (69,54%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya Pengelolaan keuangan daerah dengan
digunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah (Simkeuda)
merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kegiatan pengelolaan Simkeuda juga telah melaksanakan
pelatihan-pelatihan kepada seluruh SKPD dengan
narasumber/pendamping dari BPKP Perwakilan Propinsi
DIY, yaitu sebagai berikut :
Tanggal 14 sampai dengan 23 Januari 2013, pelatihan
proses penatausahaan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain cara
pengisian Anggaran Kas, DPA SKPD, pembuatan dan
verifikasi SPP, pembuatan dan verifikasi SPM,
penerbitan SP2D, pembuatan laporan
pertanggungjawaban;
Tanggal 6 Maret 2013, pelatihan penatausahaan atas
penerimaan daerah antara lain dengan melaksanakan
entry atas bukti penerimaan dan surat tanda setoran
-
dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan
Daerah;
Tanggal 10 sampai dengan 12 April 2013, pelatihan
khusus Admin Simda Keuangan dari bidang anggaran,
bidang perbendaharaan, bidang penetapan dan
pendaftaran, bidang akuntansi dan sekteratiat DPPKAD
materi pelatihan meliputi paparan Administrator
Simda dan Trouble Shooting, Instal SQL Server, Instal
Server Aplikasi Simda Keuangan, update aplikasi Simda
Keuangan dan Eksport Import;
Tanggal 24 dan 25 Juni 2013, pelatihan pelaporan
keuangan daerah tentang teori tata cara pembukuan
dan penyusunan pelaporan keuangan daerah yang
dilanjutkan dengan praktek langsung; dan
Tanggal 2 dan 3 Desember 2013, pelatihan
pelaksanaan fungsi pembukuan yaitu tentang cara
posting data yang berguna untuk menghasilkan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
38) Kegiatan : Pengendalian PAD
Alokasi Anggaran : Rp150.115.000,00
Realisasi Anggaran : Rp95.432.100,00 (63,57%)
Tingkat Capaian : Tercapainya target pendapatan asli daerah yang
ditetapkan dalam APBD Tahun 2013 sebesar
Rp205.407.209.787,07 terealisasi sebesar
Rp226.400.771.218,16 atau 110,22%.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
39) Kegiatan : Pemberantasan Cukai Ilegal/Sosialisasi di Bidang Cukai
Dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Alokasi Anggaran : Rp148.243.083,00
Realisasi Anggaran : Rp87.043.875,00 (99,38%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pemantauan peredaran cukai illegal di
pasar-pasar tradisional dengan sasaran penjual rokok
-
produksi lokal serta tidak diditemukan penjual rokok yang
menjual rokok bercukai illegal. Selain itu kegiatan ini juga
telah mengadakan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai
bertempat di desa Wonolelo dengan peserta kelompok
tani tembakau. Acara ini diselenggarkan berkerjasama
dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan. Materi yang
disampaikan adalah peningkatan kualitas bahan baku
industri hasil tembakau. Tercapainya penerimaan daerah
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau
terealisasi sebesar Rp4.480.604.673,00 dari target sebesar
Rp4.068.386.363,00 atau terealisasi 110,13%
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
40) Kegiatan : Optimalisasi Pendapatan Daerah
Alokasi Anggaran : Rp57.140.000,00
Realisasi Anggaran : Rp52.235.705,00 (91,42%)
Tingkat Capaian : Telah melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan
semua SKPD penghasil dalam upaya mencapai
terealisasinya target pendapatan asli daerah yang diampu
oleh masing-masing SKPD penghasil, mengevaluasi atas
kinerja pendapatan asli daerah dan melaksanakan
rekonsiliasi atas data pendapatan asli daerah dari masing-
masing SKPD penghasil dengan data pendapatan asli
daerah yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu dalam kaitannya
penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, bagi SKPD yang
memiliki aset yang dapat dimanfaatkan dengan
berkerjasama pihak ke-3 (tiga) segera mengirim laporan ke
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Diharapkan pada tahun berikutnya aset tersebut
dapat dimanfaatkan serta dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah pada pos retribusi pemakaian
kekayaan daerah. Mendukung tercapainya pendapatan asli
daerah sebesar Rp226.400.771.218,16 dari target sebesar
Rp205.407.209.787,07 atau terealisasi sebesar 110,22%.
Permasalahan dan Solusi : -
-
Keterangan : -
41) Kegiatan : Pelayanan Pajak Daerah
Alokasi Anggaran : Rp346.555.000,00
Realisasi Anggaran : Rp217.501.335,00 (62,76%)
Tingkat Capaian : Terwujudnya kepuasan wajib pajak dengan
terlaksananya pelayanan kepada wajib pajak daerah
sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)
sebanyak 20.782 wajib pajak (5 pajak daerah).
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
42) Kegiatan : Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Alokasi Anggaran : Rp863.599.750,00
Realisasi Anggaran : Rp654.037.158,00 (75,73%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengelolaan PBB P2 oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah
melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB P2 yang
mempunyai arti bahwa mulai tanggal 1 Januari 2013.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
melaksanakan semua kegiatan dari proses pendataan,
penagihan dan pelayanan PBB P2. Kegiatan pengelolaan
PBB P2 juga didukung dengan kegiatan intensisikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
sehingga tahun 2013 target pendapatan asli daerah yang
bersumber dari PBB P2 sebesar Rp18.900.000.000,00
terealisasi Rp21.295.685.318,00 atau 112,68%.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
43) Kegiatan : Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Alokasi Anggaran : Rp204.910.000,00
Realisasi Anggaran : Rp121.632.550,00 (59,36%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pendataan wajib pajak sebanyak 21.284
dari 10 jenis pajak daerah
Permasalahan dan Solusi : -
-
Keterangan : -
44) Kegiatan : Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Alokasi Anggaran : Rp. 95.678.750,00
Realisasi Anggaran : Rp. 80.425.350,00 (84,06%)
Tingkat Capaian : Terdata dan tertatanya berkas wajib pajak daerah
khususnya wajib pajak PBB P2 sebanyak 10.314 dan BPHTB
sebanyak 8.925. Berkas yang disampaikan oleh wajib pajak
daerah harus ditangani dengan profesional atau tidak
dengan mudah disalahgunakan dan hal lain juga
menyangkut fungsi pengawasan yang terwujud dalam
pemeriksaan pajak daerah yang tidak terlepas
pemanfaatan berkas pajak daerah yang disimpan pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
45) Kegiatan : Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Alokasi Anggaran : Rp55.456.750,00
Realisasi Anggaran : Rp53.133.340,00 (95,81%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kerjasama dengan Kantor Arsip Daerah
dengan menyelenggarakan pelatihan penataan arsip yang
diikuti oleh perwakilan dari Sekretariat DPPKAD, bidang
Anggaran, bidang Akuntansi, bidang Perbendaharaan,
bidang Pendaftaran dan Penetapan, bidang Penagihan dan
bidang Aset. Pelatihan dilaksanakan dengan pendampingan
langsung tentang tata cara penyimpanan dan penataan
arsip pada masing-masing bidang dan sekretariat DPPKAD.
Kegiatan ini juga mengevaluasi penataan arsip yang telah
dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat
DPPKAD. Selain itu kegiatan ini juga telah mengadakan box
arsip sebanyak 1500 buah yang dibutuhkan sebagai sarana
untuk menyimpan arsip.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
46) Kegiatan : Pengembangan SIMPATDA
-
Alokasi Anggaran : Rp 54.050.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 51.417.000,00 (95,13%)
Tingkat Capaian : Telah dikembangkan pengelolaan pendapatan daerah
dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Pendapatan (SIMPATDA) yang merupakan
sistem informasi yang dapat membantu mengolah
informasi dasar Pendapatan Asli Daerah menjadi alat untuk
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemungutan
PAD, terutama dalam hal komunikasi SIMPATDA
merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi
antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan
daerah. Serta dilaksanakan pengelolaan pendapatan
daerah dengan menggunakan SIMPATDA.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
47) Kegiatan : Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi
Alokasi Anggaran : Rp83.940.000,00
Realisasi Anggaran : Rp75.020.500,00 (89,37%)
Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan pengadaan software/aplikasi
program penerapan pengelolaan BPHTB dan PBB yang
terintdegrasi. Terlaksananya pengelolaan BPHTB dan PBB
yang terintegrasi juga telah mendukung tercapainya
target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak
BPHTB sebesar Rp22.700.000.000,00 terealisasi
Rp33.086.420.990,60 dan target PBB sebesar
Rp18.900.000.000,00 terealisasi Rp21.295.685.318,00.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
48) Kegiatan : Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Alokasi Anggaran : Rp68.600.000,00
Realisasi Anggaran : Rp52.271.000,00 (76,20%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya rakor evaluasi dan monitoring lapangan
tentang pengelolaan keuangan di seluruh SKPD, serta
melakukan pendampingan dan pembinan pengelolan
keuangan oleh Tim TAPD.
-
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
49) Kegiatan : Penilaian Bangunan Khusus
Alokasi Anggaran : Rp33.700.000,00
Realisasi Anggaran : Rp11.450.000,00 (33,98%)
Tingkat Capaian : Telah dilakukan pendataan atas menara telekomunikasi
yang tersebar di 17 kecamatan di wilayah Bantul sebanyak
45 menara untuk dilakukan identifikasi guna dilaksanakan
penilaian individu menara telekomunikasi berupa 45
dokumen. Hasil penilaian menara telekomunikasi tersebut
akan dituangkan dalam Sistem Manajemen Informasi
Obyek Pajak (Sismiop), sehingga pada tahun berikutnya
semua menara telekomunikasi yang ada di wilayah
Kabupaten Bantul memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
g) PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
1) Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
Alokasi Anggaran : Rp37.310.000,00
Realisasi Anggaran : Rp33.552.050,00 (89,93 %)
Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan rapat koordinasi penatausahaan
keuangan daerah secara rutin yang dilaksanakan pada
triwulan II dan triwulan IV dengan mengundang
bendahara pengeluaran/pembantu bendahara
pengeluaran dan kepala sub bagian keuangan seluruh
SKPD, adapun pelaksanaan rapat koordinasi terselenggara
pada tanggal sebagai berikut :
Tanggal 24 Mei 2013, terselenggara rapat
koordinasi penatausahaan keuangan daerah materi
yang disampaikan evaluasi realisasi belanja SKPD
dan pertanggungjawabannya serta mekanisme
pengajuan SPM;
-
Tanggal 31 Mei 2013, terselenggara rapat
koordinasi penatausahaan keuangan daerah materi
yang disampaikan mekanisme pengajuan SPM GU
dan pengadaan barang dan jasa serta tata cara
pertanggungjuwaban perjalanan dinas luar
berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pertauran
Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012;
Tanggal 25 November 2013, terselenggaranya
pengelolaan keuangan SKPD dengan peserta
seluruh bendahara pengeluaran dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) seluruh SKPD/Unit
Kerja materi yang disampaikan evaluasi penyerapan
anggaran dan upaya percepatan penyerapan
anggaran tahun 2013.
Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan rapat
koordinasi bersama SKPD yang mengalami permasalahan
dalam mempertanggungjawabkan keuangan SKPD. Hasil
yang telah dicapai dari kegiatan fasilitasi dan pembinaan
pengelola keuangan SKPD adalah berkurangnya kesalahan
SKPD dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan
anggaran belanja SKPD.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
h) ROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1) Kegiatan : Regulasi Peraturan Retribusi Daerah
Alokasi Anggaran : Rp149.250.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 99.059.625,00 (66,37%)
Tingkat Capaian : Disusun dan ditetapkan 8 (delapan) Peraturan Bupati
Bantul yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi
daerah dan draf Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Retribusi Izin Perpanjangan Memperkerjakan
Tenaga Asing.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
2) Kegiatan : Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan
-
Daerah
Alokasi Anggaran : Rp68.931.900,00
Realisasi Anggaran : Rp39.227.500,00 (56,91%)
Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan bupati dan
ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati
Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73
Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Bupati Bantul
Nomor 72 Tahun 2007.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
i) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH
1) Kegiatan : Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Alokasi Anggaran : Rp50.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp40.793.700,00 (81,59%)
Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan sosialisasi tentang barang persediaan
sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun
2013. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Pemda juga
telah melaksanakan pendampingan bagi bendahara
barang SKPD dan penyimpan barang SKPD yang
mengalami permasalahan dalam pengelolaan barang
SKPD.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
2) Kegiatan : SIMBADA
Alokasi Anggaran : Rp239.830.000,00
Realisasi Anggaran : Rp185.395.250,00 (77,30%)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah secara
akurat, cepat, efisien dan efektif serta menciptakan
transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah,
telah dikembangkan sistem informasi manajemen yang
komprehensif dan handal, yaitu dengan mempergunakan
SIMDA BMD yang dibangun oleh BPKP.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
-
3) Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Pengelolaan Barang Daerah
Alokasi Anggaran : Rp84.850.000,00
Realisasi Anggaran : Rp58.378.535,00 (68,80 %)
Tingkat Capaian : Tersusunnya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) Tahun
2014, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD)
Tahun 2014, Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) Tahun
2014, Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD)
Tahun 2014, Laporan Mutasi Semester II Tahun 2012,
Laporan Mutasi Semester I Tahun 2013 dan Laporan BMD
Tahun 2012.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
4) Kegiatan : Penataan Aset
Alokasi Anggaran : Rp96.350.000,00
Realisasi Anggaran : Rp88.753.200,00 (92,12 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pendayagunaan aset daerah yang tidak
digunakan melalui pinjam pakai aset daerah berupa
gedung sebanyak 2 (dua), kendaraan dinas R4 sebanyak 3
unit dan R2 sebanyak 15 unit oleh instansi vertikal. Selain
itu terdapat pinjam pakai peralatan dan mesin sebanyak
33 unit dari 13 macam peralatan dan mesin.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
5) Kegiatan : Penghapusan Barang Daerah
Alokasi Anggaran : Rp107.870.000,00
Realisasi Anggaran : Rp104.911.200,00 (97,26 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya penghapusan beberapa bongkaran atas
sarana pelayanan publik yang direhab, beberapa
kendaraan dinas dan barang inventaris dari daftar barang
milik daerah dengan keputusan pengelola atas nama
Bupati dan dari daftar barang milik daerah ditetapkan
dengan keputusan Bupati. Dan terlaksananya pelelangan
kendaraan dinas yang sudah tidak layak, tidak efisien
penggunaannya dan mempunyai nilai ekonomis untuk
-
dijual oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 9 Desember
2013. Jumlah kendaraan dinas yang dilelang sebanyak 48
unit terdiri dari 1 unit kendaraan dinas roda 4 (empat)
yaitu Toyota Kijang buatan tahun 1988 dan 47 unit
kendaraan roda 2 (dua) dari berbagai merk dengan tahun
pembuatan antara tahun 1974 s/d tahun 1997. terealisasi
pendapatan asli daerah dari hasil penjualan
peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar
Rp48.050.000,00, hasil penjualan kendaraan dinas R2
sebesar Rp37.464.500,00 dan hasil penjualan kendaraan
dinas R4 sebesar Rp8.100.000,00.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
6) Kegiatan : Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp244.497.000,00
Realisasi Anggaran : Rp141.506.605,00 (57,88 %)
Tingkat Capaian : Tersedianya data asset yang akurat dengan disusun
Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012 dan Daftar Rekapitulasi
Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2013.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
7) Kegiatan : Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp60.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp45.510.400,00 (75,85 %)
Tingkat Capaian : Telah menyusun Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah
Tahun 2012 dari laporan dari seluruh SKPD/Unit Kerja
tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2012
dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non
APBD yang dilengkapai dokumen pengadaan barang dari
seluruh SKPD/Unit Kerja. Selain itu kegiatan ini telah
membuat Berita Acara antara kepala SKPD sebagai
pengguna barang dengan Sekretaris Daerah sebagai
pengelola barang milik daerah atas penggunaan barang
milik daerah yang pengadaan pada tahun 2012.
Permasalahan dan Solusi : -
-
Keterangan : -
8) Kegiatan : Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp71.020.000,00
Realisasi Anggaran : Rp69.334.915,00 (97,63 %)
Tingkat Capaian : Telah melaksanakan dengan mencocokkan dan
mengevaluasi data aset seluruh SKPD (60 SKPD) dan Unit
Kerja (120 Unit Kerja) setiap triwulan yaitu triwulan IV
tahun 2012 serta Triwulan I, II dan III tahun 2013.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
9) Kegiatan : Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp96.630.000,00
Realisasi Anggaran : Rp88.864.500,00 (91,96 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya pengamanan dokumen pemilikan BMD
dengan menyimpan seluruh bukti kepemilkan tanah
Pemerintah Daerah sebanyak 211 sertifikat disimpan di
deposit box pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang
Bantul dan kepemilikan kendaraan dinas baik R4 maupun
R2 sebanyak 1450 BPKB. Kegiatan ini juga melayani
seluruh SKPD yang akan pinjam BPKB guna perpanjangan
STNK atas kendaraan dinas yang dipakai.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
10) Kegiatan : Penyusunan Regulasi Pengellolaan BMD
Alokasi Anggaran : Rp 162.740.000,00
Realisasi Anggaran : Rp 64.069.750,00 (39,37 %)
Tingkat Capaian : Tersusunnya rancangan bupati dan ditetapkan
rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul
Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang
Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Permasalahan dan Solusi : -
Keterangan : -
-
1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajib : Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian.
2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional
Tabel SDM Penyelenggara Urusan Administrasi Keuangan pada DPPKAD
(berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan)
Jenis Pendidikan Jml Gol Jml
SD SMP SMA/SMK D1/D3 S1 S2 S3 I II III IV
1 3 51 10 57 12 - 134 3 31 89 5 134
-
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL PADA DPPKAD
NO NAMA JABATAN
PENDIDIKAN
1 Ir. Fenty Yusdayati,M.T Kepala Dinas S2
2 Joko Sigit Pramono, S.E, MM Sekretaris S2
3 Drs. R. Moelyosubagio, M.Si Kepala Bidang Perbendaharaan S2
4 Suyono, S.E Kepala Bidang Anggaran S1
5 Sujarwo, S.E Kepala Bidang Aset S1
6 M. Anas Jauhari, S.E Kepala Bidang Akuntansi S1
7 Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H, MM
Ka. Bidang Penetapan dan Pendaftaran
S2
8 Drs. Trisna Manurung, M.Si Kepala Bidang Penagihan S2
9 Ani Suryani, S.E Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
S1
10 Indrijati, S.E Kepala Sub Bagian Program S1
11 Mulyatmi, S.E Ka. Sub Bag. Umum Sekretariat S1
12 Yunis Marlina Nasution, S.E, M.Ec.Dev
Kasie Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan
S2
13 Arum Bidayati, S.IP, MPA Kasie Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan
S2
14 Jugo Noor Subarkah, S.E, M.Si
Kasie Pengendalian Anggaran pada bidang Anggaran
S2
15 R. Surana Nugraha, S.E Kasie Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran
S1
16 Andus Sarwana, S.H Kepala Seksi Penilaian dan Optimalisasi pada Bidang Aset
S1
17 Niken Iriani, S.IP Kasie Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset
S1
-
NO NAMA JABATAN PENDIDIK
AN
18 Mundakir, S.E Kasie Inventaris dan Penghapusan pada Bidang Aset
S1
19 Nurhidayati, S.E Kasie Pembukuan pada Bidang Akuntansi
S1
20 Sri Ambarwati, S.E Kasie Pengolahan Data dan Laporan pada Bidang Akuntansi
S1
21 Ramiyana, S.IP Kasie Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan
S1
22 Ambar Sutadi, S.H Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan
S1
23 Sugeng Prihatin, S.H Kasie Verifikasi dan Informasi Pendapatan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan
S1
24 Jonet Rohmanyu, S.E, M.S.E Kasie Keberatan pada Bidang Penagihan
S2
25 Muhammad Baried, S.Sos Kasie Penagihan dan Piutang pada Bidang Penagihan
S1
26 Anggit Nur Hidayat, S.H, M.AP
Kasie Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan pada Bidang Penagihan
S2
Sumber ...................................................
3) Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 59 Tahun
2010 yaitu dengan melaksanakan proses perencanaan secara berjenjang dari
musyawarah perencanaan pembangunan (Murenbang ) di Tingkat Desa,
Kecamatan dan Kabupaten, sehingga tersusun Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)
4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)
SARANA DAN PRASARANA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah
1 2 3
1 Server 9
2 Monitor Server 1
3 AC 23
4 Almari Besi 11
-
No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah
1 2 3
5 Almari Kaca 6
6 Almari Kayu 44
7 Almari Sorok 1
8 Almari Besi 11
9 Brankas 19
10 Kamera 5
11 Dingklik 12
12 Dispenser 4
13 Faximile 1
14 Filling Cabinet 63
15 Genzet 1
16 Gerenda 1
17 Handycam 1
18 Hub 1
19 Jam Dinding 11
20 Kenap 1
21 Kipas Angin 19
22 Komputer 111
23 Kursi 489
24 Laptop 15
25 LCD 5
26 Lemari Es 3
27 Mega phone 1
28 Meja 284
29 Mesin Ketik 21
30 Monitor 4
31 Note book 3
32 Papan Rekap PBB 1
33 Papan Nama 15
34 Papan Data 2
35 Perfarator 3
36 Printer 79
37 Proyektor Light/OHP 1
38 Power Suply 2
39 Radio Tape 1
40 Rak 33
41 Skat Ruangan 6
42 Sound System 5
43 Stabilizer 19
44 Switch 1
45 Tangga 1
46 Telepon 17
47 Televisi 6
48 Wadrobe 1
49 White Board 6
50 Peralatan Jaringan Komputer 1
51 Jaringan Komputer 4
52 Alat Ukur Laser Disto 2
53 Teralis 1
54 Backwall Pelayanan PBB 1
55 NAS (Net Attached Stroge) 1
-
No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah
1 2 3
56 Hardisk External 4
57 VM Ware v Sphere Essential Kit 1
58 Rakmount Monitor 1
59 UPS Cliient 20
60 UPS 6
61 Wireless Tablet 1
62 Wireless 3
63 Kelengkapan Komputer 4
64 Papan Digital Interaktif 1
65 Perfurator Karcis 1
66 Penghisap Debu 1
67 Alat-alat Rumah Tangga 1
68 Pemotong Kertas 1
69 Hadmachine Besar 1
70 Buku Perpustakaan 44
71 Aplikasi Software 4
72 Windows Server Enterprise 2008 2
73 Map Info 1
74 Software Oracle 1 75 Mesin Antrian 1 76 Maja Kursi Tamu 1 77 Ruang Rapat 1 78 GPS 1 79 Jaringan 3 80 Tablet 1
TOTAL
1,489
SARANA MOBILITAS
No Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah (Unit)
1 2 3
1 Kendaraan Dinas R4 5
2 Kendaraan Dinas R2 61
-
TUGAS PEMBANTUAN
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
URUSAN / BIDANG : -
1. DasarHukum : -
2. Instansipemberitugaspembantu : -
3. Program Kegiatan : -
4. Realisasipelaksanaan program kegiatan : -
5. SumberdanJumlahAnggaran : -
6. SatuanKerjaPErangkat Daerah Yang Melaksanakan : -
7. SDM
Tabel - SDM Penyelenggaratugaspembantuurusan/bidang -
JenisPendidikan Jml Gol Jml
SD SMP SMA Sarmud/D3 S1 S2 S3 I II III IV
Sumber: SKPD
8. KondisiSarpras yang digunakan : - ( lengkap/kurang/mencukupi )
9. PermasalahandanSolusi
Permasalahan: -
Solusi : -
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Urusan : -
1. DasarHukum : -
2. SumberdanJumlahAnggaran : -
3. Saran danPrasarana : -
TUGAS UMUM PEMERINTAH
A. Kerjasamaantar Daerah
-
1. Urusan : -
a. NamaKegiatan : -
b. Daearah yang diajakKerjasama : -
c. DasarHukum : -
d. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara : -
e. SDM : - Orang
f. Sumber Dana danJumlahAnggaran
SumberDana : -
JumlahAnggaran :Rp -
g. JangkawaktuKerjasama : - ()tahun
h. HasilKerjasama : -
i. PermasalahandanSolusi : -
B. KerjasamadenganpihakKetiga
1. Urusan : -
a. NamaKegiatan : -
b. Daearah yang diajakKerjasama : -
c. DasarHukum : -
d. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara : -
e. SDM : - Orang
f. Sumber Dana danJumlahAnggaran
SumberDana : -
JumlahAnggaran :Rp-
g. JAngkawaktuKerjasama : -()tahun
h. HasilKerjasama : -
i. PermasalahandanSoluso : -
C. KoordinasidenganInstansiVertikal di Daerah
1. Urusan : -
a. Forum Koordinasi : -
b. MateriKoordinasi : -
c. InstansiVertikal yang terlibat : -
d. SumberdanJumlahanggaran : -
e. SKPD Penyelenggara: -
f. SDM : - Orang
g. JumlahkegiatanKoordinasi yang dilaksanakan: -
h. HasilKoordinasi : -
i. ManfaatKoordinasi : -
-
j. TindakLanjutKoordinasi : -
D. Pencegahandanpenanggulanganbencan
1. Urusan : -
a. Bencana yang terjadi : -
b. Status bencana : - ( Nasional/regional/local )
c. SumberdanJmlahAnggaran : -
d. Antisipasidalammenghadapibencana : -
e. SKPD Penyelenggara : -
f. SDM : - ( Orang )
g. Kelembagaankhusus yang dibentuk : -
h. Potensibencana yang diperkirakanterjadi : -
DAN SETERUSNYA
E. PengelolaanKawasanKhusus
a. JenisKawasanKhusus : -
b. Status Kepemilikan : - ( pusat,daerah,BUMN,swasta,kerjasama)
c. SumberAnggaran : -
d. Permasalahan yang dihadapi : -
e. SKPD yang menangani : -
f. SDM : - Orang
F. PenyelenggaraanKetentramandanKetertibanUmum
a. Gangguan yang terjadi : -
b. SKPD yang menangani : -
c. SumberdanJumlahanggaran : -
d. SDM : - Orang
e. PenenggulangandanKendala : -
Bantul, Februari 2014
Kepala DPPKAD
Kab. Bantul
Ir. Fenty Yusdayati,M.T
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19670403 199403 2 008