Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014

Hari 1 Sesi 1

Perencanaan Berbasis Hasil

Stephanus Aan, SSTP. M.Si Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP – UGM)

082 138 20 8000 [email protected]

Kinerja PKD di Provinsi Jawa Timur Dirinci Berdasarkan 9 Bidang

Sumber: PFM Survey, World Bank; Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur 2011

Skor bidang perencanaan-penganggaran kab/kota di Jatim masih di bawah 60% sehingga perlu memberikan perhatian lebih pada bidang perencanaan

Isu-isu Strategis Perencanaan dan

Penganggaran

Bagaimana mensinkronisasi perencanaan dan penganggaran, kadang antara annual planning dengan midterm planning tidak sinkron

Relevansi program/kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi. Program dan kegiatan harus sesuai dengan visi misi kepala daerah, bagaimana mensinkronkan hal ini

Konsistensi & sinkronisasi program masih relatif lemah; baik secara vertikal maupun horizontal.

Program/kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD dan bahkan saling meniadakan,

Terkadang apa yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan/diimplementasikan karena terbentur ketersediaan dana (budget constraints)

Diskriminasi akses info antar SKPD yang berujung pada kecemburuan antara SKPD favorit (gemuk) dan yang tidak dalam hal anggaran

Lemahnya civil society dalam mengontrol perencanaan dan penganggaran

Isu-Isu… (lanjutan)


Terlalu dominannya peran eksekutif dalam penjaringan aspirasi masyarakat

Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD belum efektif

Peran DPRD dalam menyusun perencanaan jangka panjang belum jelas

Terkadang DPRD dan kepala daerah mendistorsi perencanaan yang sudah dibuat oleh SKPD, apakah perlu dibuat shadow budget?


Tingkat pemahaman stakeholder berbeda-beda terhadap dokumen perencanaan, tidak semua stakeholder memahami proses perencanaan-penganggaran dengan baik

DPRD terkadang belum mampu melihat isu-isu krusial dalam anggaran dan mengefektifkan peran tenaga ahli dewan Daerah perlu mengembangkan perencanaan pembangunan daerah berdasar pada paradigma-paradigma yang sesuai dengan konteks lokalitas daerah (isu local wisdom) dan perkembangan pemikiran global

Daerah perlu melembagakan sistem perencanaan pembangunan daerah di dalam Perda yang terkait dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah

Masalah anggaran tahunan : Konsistensi antar dokumen, misal dokumen tahunan dengan dokumen midterm

Cost-based performance budgeting. Daerah-daerah memiliki masalah yang sama dalam hal ini karena tidak punya ASB

Perlunya data terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran


Planning and monitoring relation : bagaimana monitoring bisa mendukung planning. Di Bappeda, terdapat bagian Monev, tetapi realitasnya Monev yang dilakukan hanya menyangkut disbursement, bukan achievement. Monev di Jawa Timur masih mengikut masing-masing program (Sungram) belum terintegrasi


Arti Penting Perencanaan

Perencanaan memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan dicapai.

Perencanaan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan dapat memperkirakan terhadap yang akan dilalui – meminimalkan ketidakpastian.

Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik untuk pencapaian tujuan.

Kelayakan Perencanaan

Perencanaan harus rasional, bukan berdasarkan emosi dan perkiraan-perkiraan yang tidak berdasar.

Perencanaan harus melihat dan memperhitungkan:

Tujuan yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan.

Pemilihan dan desain kegiatan/program yang tepat.

Penjadwalan implementasi yang tepat.

Identifikasi masalah‐masalah yang dihadapi.

Sumber daya yang akan digunakan serta alokasinya.

Kelembagaan: organisasi, atau badan pelaksananya.

E V I D E N C E

Perencanaan dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil…………..

“Jika kita tidak tahu di mana kita berada, kita akan mengalami kesulitan menentukan di mana kita pergi.

Harry Hatry

Urban Institute, 1999

The best way to predict the future is to invent it — Alan Kay

Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !

Roadmap Milestone Perencanaan Berbasis Hasil

1 2 3 5 6 7 9 10 8

Pelaksanaan

“Readiness

Assessment”

Pemilihan

Indikator Kunci

untuk memantau

hasil

Perencanaan

untuk Perbaikan

– Pemilihan

Target Hasil

Peran

Evaluasi

Penggunaan

hasil

penemuan

Kesepakatan

tentang Hasil

yang akan

dipantau dan

dievaluasi

Baseline Data

pada Indikator –

Ada dimana kita

sekarang?

Pemantauan

Hasil

Pelaporan dari hasil

penemuan Anda Membuat

keberlanjutan

dari Sistem

P&E pada

organisasi

anda

4

Readiness Assessment

Merupakan tingkat kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan program kegiatan

Sangat tergantung dari bagaimana design program kegiatan itu disusun

Tidak boleh tergantung pada personal

Kesepakatan tentang Hasil yang

akan dipantau dan dievaluasi

Pelaksanaan

“Readiness

Assessment”

Kesepakatan

tentang Hasil

yang akan

dipantau dan

dievaluasi

Pemilihan

Indikator Kunci

untuk memantau

hasil

Baseline Data

pada Indikator

– Ada dimana

kita sekarang?

Perencanaan

untuk Perbaikan

– Pemilihan

Target Hasil

Pemantauan

Hasil

Peran

Evaluasi


penemuan Anda

Penggunaan

hasil

penemuan

Membuat

keberlanjutan

dari Sistem

P&E pada

organisasi

anda

3 4 5 6 7 9 10 8 2 1

Mengapa Menekankan pada

Hasil?

Menegaskan objektif dari tindakan pemerintah (“know where you are going before you get moving”)

Hasil adalah sesuatu yang menciptakan benefit atau manfaat

Indikator hasil akan memberitahu ketika sebuah kebijakan/program sukses dilaksanakan atau tidak

Menentukan Hasil

DARI KE Hasil pertanian

rusak sebelum

mencapai pasar

Meningkatnya

akses petani ke

pasar

Anak sekolah

drop-out

Minimnya

keamanan di

waktu malam

Insentif bagi

keluarga untuk

menyekolahkan

anaknya

Meningkatnya

keamanan

masyarakat

Mereformulasikan concern dari stakeholder menjadi hasil yang positif dan desirable

Ukuran Hasil Diturunkan dari

Masalah atau Isu yang Dihadapi

DARI KE

Bangunan sekolah tidak

dipelihara baik dan dibuat

dari material kualitas

rendah

Anak usia sekolah di

perdesaan kesulitan

mengakses sekolah

Meningkatnya kualitas dan

pemeliharaan bangunan

sekolah

Anak usia sekolah perdesaan

mendapatkan akses yg sama

ke pendidikan.

Kurikulum sekolah tidak

sesuai dengan kebutuhan

pasar tenaga kerja

Kel. Miskin tertinggal dan

tidak mendapatkan

pendidikan berkualitas

Meningkatnya kurikulum

untuk yang sesuai dengan

kebutuhan pasar tenaga

kerja.

Anak usia sekolah dari

kalangan miskin memperoleh

bantuan pendidikan.

Area Kebijakan: Pendidikan

Permasalahan dan Issu Strategis

• IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan.

• IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH

• PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD)

ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan.

PP1 IS1

PP2 IS2

PPB

PPA

T . U . J . U . A . N Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan

misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas

Ditulis: “kata kerja + kata benda”.

Contoh: Menurunkan angka pengangguran

Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI

Hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator-

indikator

Penting Diingat..!

Hasil biasanya tidak dapat secara

langsung diukur—Hanya

dilaporkan

1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 3

Pemilihan Indikator Kunci

untuk Memantau Hasil

Pelaksanaan

“Readiness

Assessment”

Pemilihan Indikator

Kunci untuk

memantau hasil

Perencanaan

untuk Perbaikan

– Pemilihan

Target Hasil

Peran

Evaluasi

Penggunaan

hasil

penemuan

Kesepakatan

tentang Hasil

yang akan

dipantau dan

dievaluasi

Baseline Data

pada Indikator

– Ada dimana

kita sekarang?

Pemantauan

Hasil



keberlanjutan

dari Sistem

P&E pada

organisasi

anda

Pemilihan Indikator Kinerja Kunci untuk Memantau Hasil

Indikator hasil tidaklah sama dengan hasil.

Setiap hasil perlu untuk diterjemahkan dalam satu atau beberapa indikator.

Sebuah indikator hasil mengidentifikasi pengukuran numerik yang dapat memberikan informasi untuk mendeteksi kemajuan (atau tiada kemajuan) ke arah pencapaian hasil yang diinginkan.

Urban Institute 1999

Indikator Hasil dalam

Sasaran Strategis

Pelaksana Program perlu menjawab pertanyaan ini:

“Bagaimana kita mendefinisikan

sukses?

Bagaimana sukses yang ingin kita

lihat?”

SASARAN

HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …”

Perhatikan kesesuaiannya dengan:

Kesesuaian dng TUPOKSI,

Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta

Merupakan profil pelayanan SKPD.

S . A . S . A . R . A . N

Umumnya Sasaran dapat

dilihat dari aspek berikut:

Rumusan Sasaran

indikator

S . M . A . R . T . – C .

pesific S

easurable M

ttainable A

easonable / elevant

R

ime bound T

ontinously Improve C

MDG’s

SPM

Permendagri 54/2010

+

Indikator dari Pusat

Berapa Jumlah Indikator Bisa

Dikatakan Cukup?

Adalah jumlah minimum yang dapat menjawab pertanyaan ini:

“Apakah hasil yang diharapkan sudah

tercapai?”

Tingkat Validitas Indikator [1]

Penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran bukan hal yang mudah. Kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili (perilaku) dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur.

Tingkat validitas indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

Tingkat Validitas Indikator [2]

Tingkat validitas indikator kinerja dibagi menjadi:

o Exact : ukuran yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.

o Proxy : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.

o Activity : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

C . O . N . T . O . H . 1

Pelatihan Guru

MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN 1

BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI? 2

Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

Pening-katan SAR-PRAS

Peningkatan Peran ORTU dlm Pembe-lajaran di rumah

Peningkatan Disiplin Pen-

capaian Target Pembelajaran

Sesuai Kurikulum

3 BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran

meningkat?

Pening-katan

Motivasi Siswa

Penyusunan Session Plan

tiap Mata Pelajaran

TOT tentang Teknik

Pembela-jaran

Memper-banyak Kuis dan Try-Out

Pembinaan Komitmen

Guru

Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

C . O . N . T . O . H . 2

MASALAH: Rendahnya Omset UMKM 1

BAGAIMANA agar omset UMKM menjadi TINGGI? 2

Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil

Fasilitasi perbaikan kualitas produk

Peningka-tan

motivasi usahawan

Peningkatan kemitraan

(linkage) usaha kecil dengan

usaha menengah

3 BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha

kecil meningkat?

Fasilitasi perluasan

pasar

Penyusunan Panduan

Pemasaran

Pelatihan Teknik

Pemasaran

Peningkatan Motivasi dan

etos kerja

Belajar dari usahawan lainnya

dlm kelompok (asosiasi) UKM

? ?

Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil

Perumusan

TUJUAN

Masalah:

Rendahnya Omset UMKM

Meningkatkan Omset UMKM

Peningkatan Kemitraan UMKM dg

Usaha Besar

Fasilitasi perluasan pasar

Peningkatan kemampuan pemasaran

Penyusunan panduan & tips

pemasaran

Pelatihan teknik pemasaran

Peningkatan motivasi & etos

kerja

Peningkatan kualitas

pembelajaran UMKM

Peningkatan motivasi

usahawan

Fasilitasi perbaikan

kualitas produk

Indikator: 1. Pendapatan 50% UMKM

binaan meningkat 10% 2. Ketersediaan Outlet

Produk Daerah 3 lokasi

PROGRAM: Peningkatan Pemberdayaan UMKM

(disesuaikan Permendagri 13/2006 atau RPJMD) KEGIATAN

SASARAN

Bagaimana agar … ?

Masalah: … !

Bagaimana agar … ?

Alternatif

solusi 1

Alternatif

solusi 2

Alternatif

solusi 3

Didasarkan dari MASALAH = Isu Strategis [ atau Indikator kinerja ]

1 Langsung fokus pada pencarian SOLUSI2 ALTERNATIF

2

Pencarian solusi alternatif dilakukan deng-an kata tanya: BAGAIMANA berkali-kali

3

Keberhasilan memecahkan masalah = Menemukan

SOLUSI YANG TEPAT untuk MASALAH YANG TEPAT

Baseline Data pada Indikator– Ada Dimana Kita Sekarang

1 2 3 4 5 6 7 9 10 8

Pelaksanaan

“Readiness

Assessment”

Pemilihan

Indikator Kunci

untuk memantau

hasil

Perencanaan

untuk Perbaikan

– Pemilihan

Target Hasil

Peran

Evaluasi

Penggunaan

hasil

penemuan

Kesepakatan

tentang Hasil

yang akan

dipantau dan

dievaluasi

Baseline Data

pada Indikator –

Ada dimana kita

sekarang?

Pemantauan

Hasil



keberlanjutan

dari Sistem

P&E pada

organisasi

anda

Membangun Baseline Data

untuk Indikator

Sebuah baseline kinerja adalah:

Informasi (kuantitatif atau kualitatif) yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum periode pemantauan.

Baseline digunakan untuk:

Mempelajari tentang tingkat terakhir/saat ini dan pola kinerja pada indikator, dan

Sebagai pembanding untuk menaksir kinerja kebijakan, program dan proyek selanjutnya.

Identifikasi Sumber Data

untuk Indikator yang Dipilih

Sumber adalah siapa atau apa yang menyediakan data - bukan metode pengumpulan data.

Studi kasus: Apa jenis sumber data yang terkait dengan indikator kinerja dalam hal peningkatan keselamatan transportasi jalan raya?

84 84 84 84

84 84

Membangun Informasi Baseline

Indikator

Sumber Data

Metode Pengumpu-

lan Data

Siapa yang me-

lakukan

Frekuensi

dalam pengum-

pulan Data

Biaya dalam

Pengum- pulan

Tingkat

Kesulitan dalam

Pengum-pulan

Siapa yang

menganalisis dan melapor

kan

1

2

3

Sumber Data Bisa berupa

Primer atau Sekunder

PRIMARY Data yang dikumpulkan langsung oleh organisasi anda, misalnya, melalui pengumpulan data reguler, survei, observasi langsung, dan wawancara.

SECONDARY Data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, awalnya untuk tujuan lain. Contohnya termasuk data survei yang dikumpulkan oleh lembaga lain, Survei Demografi Kesehatan, atau data dari pasar keuangan.

Data sekunder sering dapat menghemat uang dalam memperoleh data yang Anda butuhkan, tapi tetap hati-hati dalam penggunaannya!

Desain Metode

Pengumpulan Data

1. Tentukan bagaimana untuk mendapatkan data yang Anda butuhkan dari masing-masing sumber.

2. Siapkan instrumen pengumpulan data.

3. Kembangkan prosedur untuk penggunaan instrumen pengumpulan data.

Metode Pengumpulan Data

Diskusi dengan

individu terkait

Interview

komunitas

Informal/Less Structured Methods

Kunjungan

lapangan

Data MIS and

administrasi

Observasi pelaku

Interview

informan kunci

FGD pelaku

kunci

Survey cross-

section

Kuesioner

Survey

Panel

Eksperimen

lapangan

Sensus

More Structured/Formal Methods

Observasi

langsung

Kepraktisan

Apakah data yang terkait dengan indikator cukup praktis untuk dimanfaatkan?

Tanyakan apakah:

Data untuk mengukur kualitas saat ini tersedia?

Data dapat diperoleh secara teratur dan tepat waktu?

Pengumpulan data primer, bila memang perlu, adalah layak dan efektif dalam hal biaya?

Perbandingan Metode-Metode Pengumpulan Data yang Umum Dilakukan

Date Collection Method

Characteristic Review of Program Records

Self-Administered Questionnaire

Interview Rating by Trained

Observer

Cost Low Moderate Moderate to High Depends on

Availability of Low-Cost Observers

Amount of Training

Required for Data Collectors

Some None to Some Moderate to High Moderate to High

Completion Time

Depends on Amount of Data

Needed Moderate Moderate Short to Moderate

Response Rate High, if Records Contain Needed

Data

Depends on How Distributed

Generally Moderate to Good

High

United Way of America

Mengembangkan Baseline Data untuk

Satu Wilayah Kebijakan: Contoh: Pendidikan

Outcomes Indicators Baselines Targets

1. Akses anak usia pra-sekolah pada program PAUD meningkat.

1.

% anak usia 4-6 tahun yang telah mengikuti PAUD

1. 45% anak usia 4-6 tahun telah mengikuti PAUD di tahun 2010 (APK PAUD)

2. Akses pembelajaran wajib belajar pendidikan dasar pada anak meningkat.

1.

% anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD dan % anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP

1. 75% anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD (APK SD) di tahun 2010 61% anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP di tahun 2010

Ringkasan: Membangun Baseline Data pada Indikator

Sebuah baseline kinerja adalah:

Informasi (kuantitatif atau kualitatif) yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum, periode pemantauan.

Baseline digunakan untuk:

Mempelajari tentang tingkat terakhir/saat ini dan pola kinerja pada indikator.

Menaksir kinerja kebijakan, program dan proyek selanjutnya.

Perencanaan untuk Perbaikan – Pemilihan Target Hasil

1 2 3 4 5 6 7 9 10 8

Pelaksanaan

“Readiness

Assessment”

Pemilihan

Indikator Kunci

untuk memantau

hasil

Perencanaan untuk

Perbaikan –

Pemilihan Target

Hasil

Peran

Evaluasi

Penggunaan

hasil

penemuan

Kesepakatan

tentang Hasil

yang akan

dipantau dan

dievaluasi

Baseline Data

pada Indikator

– Ada dimana

kita sekarang?

Pemantauan

Hasil



keberlanjutan

dari Sistem

P&E pada

organisasi

anda

Definisi

Target Adalah tingkatan pada indikator yang bisa dikuantifikasikan pada sebuah negara atau organisasi yang ingin dicapai pada suatu titik waktu tertentu.

Sebagai contoh; ekspor pada sektor pertanian akan meningkat sebesar 20% dalam tiga tahun berikutnya di atas baseline.

Bagaimana Teknis Perumusannya?

GAP Analisys dari baseline data yang telah dibangun

Saat baseline data yang dibangun memperlihatkan bahwa kinerja atau kondisi berbeda dari yang ideal atau yang seharusnya.

Direncanakan

Aktual

GAP

GAP

1. Setiap permasalahan harus dilihat gap analisisnya.

2. Data diambil dari laporan evaluasi Bappeda atau Bab II RKPD/Renja

SKPD

3. Klasifikasikan mana indikator yang memiliki gap sangat tinggi dan mana

yang tidak untuk menentukan prioritas dan kebijakan alokasi anggaran

Mengidentifikasi tingkat Hasil yang diharapkan atau yang diinginkan dari proyek, program atau

kebijakan membutuhkan pemilihan target kinerja

Tingkat

Indikator

Baseline

Tingkat

Kenaikan yang

diinginkan

Mengasumsi

kan input,

aktivitas, dan

keluaran pada

tingkat terbatas

dan diharapkan

Target

Kinerja

Tingkat

kinerja yang

diinginkan

untuk dicapai

dalam waktu

tertentu.

+ =

Menghitung Proyeksi Indikator

Target kinerja

Target Renstra

Realisasi

Proyeksi mengikuti trend

Proyeksi sesuai arah Renstra

Proyeksi alternatif

n-3 n-2 n-1 n n+1 tahun

Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll

Contoh Sasaran Terkait

Pembangunan 1. Tujuan: Kesejahteraan Ekonomi Target Hasil: Menurunkan 20% proporsi orang yang

hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2012 terhadap baseline.

2. Tujuan: Pembangunan Sosial Target Hasil: Meningkatkan sebesar 20% angka

partisipasi Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur pada 2012 terhadap baseline.

Target Hasil: Menurunkan 20% kejadian tingkat hepatitis untuk bayi pada tahun 2012 terhadap baseline.

3. Tujuan: Keberlanjutan Lingkungan Target Hasil: Mengimplementasikan strategi nasional

untuk pengelolaan hutan lestari pada tahun 2012.

Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Ketika Memilih Target Indikator

1. Pemahaman yang jelas tentang situasi pada baseline (contoh: rata-rata 3 tahun terakhir, tahun lalu, tren rata-rata, dll)

2. Pendanaan dan tingkat sumber daya personil yang diharapkan selama periode sasaran

3. Jumlah sumber daya dari luar diharapkan untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh program

4. Pertimbangan politik

5. Kapasitas kelembagaan

Tambahan Pertimbangan dalam

Menetapkan Sasaran Indikator [ 1 / 2 ]

1. Hanya satu target yang diinginkan untuk setiap indikator.

2. Jika indikator adalah indikator baru (sebelumnya tidak digunakan) berhati-hatilah dalam setting target yang tegas (gunakan kisaran).

3. Kebanyakan target tahunan yang ditetapkan, tetapi beberapa prakteknya bisa diatur triwulan-an; yang lain nya ditetapkan untuk periode yang lebih lama (tidak lebih dari 5 tahun).

4. Dibutuhkan waktu untuk mengamati efek dari perbaikan.

karena itu harus realistis ketika menetapkan target.

Adapted from the Urban Institute, 1999

5. Target tidak harus dalam bentuk satu nilai numerik tunggal, bisa dalam bentuk kisaran.

6. Pertimbangkan kinerja sebelumnya.

7. Memanfaatkan informasi baseline.

8. Target harus layak, mempertimbangkan semua sumber daya (input) yang tersedia.

Adapted from the Urban Institute, 1999

Tambahan Pertimbangan dalam

Menetapkan Sasaran Indikator [ 2 / 2 ]

”Permainan Dimainkan Saat

Target Ditetapkan”

1. Menetapkan target sederhana (mudah) sehingga mereka pasti akan dipenuhi.

2. Sesuaikan target (sesuai kebutuhan) untuk memenuhi kinerja yang ingin dicapai.

3. Pilih target yang tidak sensitif secara politis.

Mengembangkan Target untuk Satu

Wilayah Kebijakan: Pendidikan

Outcomes Indicators Baselines Targets

1.

Akses anak usia pra-sekolah pada program PAUD meningkat.

1.

% anak usia 4-6 tahun yang telah mengikuti PAUD



2.

Akses pembelajaran wajib belajar pendidikan dasar pada anak meningkat.

1.

% anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD dan % anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP

1. 75% anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD (APK SD) di tahun 2010 61% anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP di tahun 2010

2. 80% anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD (APK SD) di tahun 2015

71% anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP di tahun 2015

Sekarang Kita Memiliki Sebuah Kerangka Hasil

Matriks yang telah diselesaikan ini menjadi kerangka hasil Anda.

Kerangka hasil Ini mendefinisikan hasil/capaian dan memberikan arahan untuk mendeteksi keberhasilan (atau ketidak-berhasilan) dalam mencapai hasil-hasil tersebut.

Bagaimana Hubugnan dengan Dokumen

Perencanaan?

Kondisi Awal

Proses Pembangunan

Kondisi Akhir

1. Jangka Panjang RPJPD

2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD

3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD

ALAT UKUR KEBER-HASIL-AN

PEMBANGUNAN?

INDIKATOR

SAKIP

KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Ev. RKPD/RPJM (Jan)

LAKIP (Feb)

LKPJ (Maret)

LPPD (Maret/April)

ILPPD (April)

EKPPD/EKPOD (Mei)

LKPD (Feb)

LPj. APBD (Juni)

Audit BPK

RPJMD (5th)

RKPD (1 th)

Renstra SKPD (5 th)

Renja SKPD (1 th)

didasarkan

APBD

penganggaran

did

asark

an

KUA - PPAS

LPj AMJ (5th)

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (KDH)

Lap. Keu SKPD (Jan)

Bingung Istilah IKU – IKK – IKD?

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) = ukuran

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis ORGANISASI.

output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit organisasi.

(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)

Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan

(PP 6/2008)

Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan pencapaian visi misi

kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan daerah khususnya kriteria pada pemenuhan aspek

kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PAN

I K K

ASPEK GEOGRAFIS

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah rawan Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan Sosial

Seni Budaya dan olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan dasar

Pelayanan Penunjang

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

Sumber Daya Manusia

Iklim Berinvestasi

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA KUNCI (PP 6/2008)

VISI

ISU STRATEGIS

MISI 1

MISI 2

TUJUAN 1

TUJUAN 2

TUJUAN 3

Sasaran 2

Sasaran 1

Sasaran 4

Sasaran 5

Sasaran 3

Program 6

Program 4

Program 5

Program 3

Program 1

Program 2

Analisis (SWOT, FB, dll)

STRATEGI

KEBIJAKAN hierarki

fungsional

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Indikator 4

Indikator 7

Indikator 5

Indikator 6

mengarahkan

Contoh Matrik Penulisan

Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator

Visi Misi 1 Tujuan 1.1 Sasaran 1.1.1 Indikator 1.1.1.1

Indikator 1.1.1.2

Sasaran 1.1.2 Indikator 1.1.2.1

Tujuan 1.2 Sasaran 1.2.1 Indikator 1.2.1.1

Indikator 1.2.1.2

Misi 2 Tujuan 2.1 Sasaran 2.1.1 Indikator 2.1.1.1

Tujuan 2.2 Sasaran 2.2.1 Indikator 2.2.1.1

Indikator 2.2.1.2

Sasaran 2.2.2 Indikator 2.2.2.1

Hubungan RPJMD dengan

Renstra SKPD

IKD dari tiap SKPD pada RPJMD dijabarkan dalam Bab 6 Renstra SKPD

Tabel 6.1. di Renstra SKPD: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program 4

Program 3

Program 1

Program 2

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Indikator 4

PRINSIP SINKRONISASI INDIKATOR - PROGRAM (Tertuang Di Renstra SKPD. Indikator Diambil Dari Bab Vi Renstra Skpd Yang Berdasar Indikator Kinerja Skpd Yang Diambil Dari RPJMD)

1

2

3

Benang merahnya harus jelas.

Indikator apa akan

dicapai melalui program apa.

Bagi Program yang mendukung dua atau lebih indikator, maka: SKPD harus mampu mengidentifikasikan

Kegiatan apa mengarah

atau mendukung pada

pencapaian Indikator yang mana. Jadi JANGAN ASAL bikin

kegiatan.

Indikator Kinerja BPKAD Misi Tujuan Sasaran Indikator 2011 2015 Program

Misi 1:

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan

dengan menitik

beratkan pada

motivasi dan

pengawasan

pelaksanaan

good governance

Meningkatkan tata

pemerintahan

yang baik,

demokratis, jujur

dan

bertanggungjawa

b, akuntabel serta

pelayanan umum

yang didukung

teknologi

informasi.

Meningkatnya

kemampuan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan

daerah

Opini BPK thp

Pengelolaan

Keuangan Daerah

per SKPD

Disclaim

er WTP

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Penyampaian LKPD

Tdk

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tertib Administrasi

BMD 0,40% 100%

Rasio Pemanfaatan

Aset 0,13% 100%

Hasil Matrik

Sasaran Urusan/

Indikator

Kondisi

Awal

Target

2011

Target

2012

Target

2013

Target

2014

Target

2015

Program SKPD

Urusan Otda

Meningkatka

n kualitas

SDM aparat

pemerintah

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

27% 43% 80% 80% 80% 80% Program

Pengemb Komin

Manaj Was

Inspektorat

Program

Peningkatan Prof

Tng Rik dan Was

Inspektorat

Penerapan

SPIP

0 0 0 100% 100% 100% Program

Peningkatan

Sistem Internal

dan Dal

Inspektorat

Cakupan

Evaluasi Lakip

SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator

Membangun Sistem Pemantauan

1 2 3 4 7 9 10 8

Pelaksanaan

“Readiness

Assessment”

Pemilihan

Indikator Kunci

untuk memantau

hasil

Perencanaan

untuk Perbaikan

– Pemilihan

Target Hasil

Peran

Evaluasi

Penggunaan

hasil

penemuan

Kesepakatan

tentang Hasil

yang akan

dipantau dan

dievaluasi

Baseline Data

pada Indikator

– Ada dimana

kita sekarang?

Pemantauan

Hasil



keberlanjutan

dari Sistem

P&E pada

organisasi

anda

6 5

Pemantauan Untuk Hasil [ 1 / 2 ]

Sistem pemantauan berbasis hasil memantau seluruh tahapan implementasi (input, aktivitas, output) maupun hasil dari satu program/kebijakan (outcome dan capaian)

Implementasi dari monitoring ini didukung pemanfaatan komponen-komponen manajemen – anggaran, perencanaan SDM, dan rencana aktivitas.

Jenis Pemantauan

Output

Activity

Input

Outcome

Impact

Pemantauan Hasil

Implementasi Pemantauan

(Cara dan Strategi)

Imp

lem

en

tasi

Hasil

Prinsip dalam Membangun

Sistem Pemantauan 1. Ada kebutuhan informasi hasil pada level proyek, program, dan kebijakan

2. Informasi hasil harus mencakup aspek horizontal dan vertikal organisasi

3. Permintaan informasi hasil pada masing-masing level harus diidentifikasi

4. Diperlukan kejelasan tanggung jawab pada masing-masing level:

- Data apa yang dikumpulkan

- Kapan data dikumpulkan

- Bagaimana data dikumpulkan (metodologi)

- Siapa yang mengumpulkan data

- Siapa yang menganalisa data

- Untuk siapa data ini dikumpulkan

- Siapa yang melaporkan data

Pengelolaan Informasi

Sistim pemantauan membutuhkan dokumentasi dan pengelolaan informasi –management information system

MIS mencakup beberapa hal berikut:

Prosedur pengumpulan data/informasi

Pendokumentasian dan pengelolaan data

Analisis data

Pelaporan data

Pemanfaatan hasil laporan

Tindak-lanjut laporan

Sistem Pemantauan Membutuhkan:

Kepemilikan (Ownership)

Pengelolaan (Management)

Pemeliharaan (Maintenance)

Kredibilitas (Credibility)

Memantau Hasil Perlu Analisis Kinerja Data…

120 120

ID 27902 Published in the New Yorker 5/16/1994

A bird, in a suit, notices charts which compare

‘hour of rising’ with ‘worm acquisition.’ Refers to the saying, “The early bird catches the worm.”

Kerangka Kerja Sistem

Pemantauan Kinerja

Untuk setiap hasil/tujuan diperlukan:

Baseline Indicator Data Analysis Target

Data Collection

Strategy Reporting Plan

Kriteria Kunci untuk Data Kinerja

Berkualitas

Reliability

Validity Timeliness

The Data Quality Triangle

Reliability

Metode Pengumpulan data bersifat stabil dan konsisten dari waktu ke

waktu


Validity

Data mengukur kinerja yang ingin kita ukur

secara jelas dan langsung


Timeliness

Frekuensi (Bagaimana data sering dikumpulkan)

Currency (Bagaimana data dikumpulkan pada waktu dekat ini?)

Relevansi (data yang dibutuhkan dapat tersedia untuk mendukung keputusan manajemen)

Peran Evaluasi

Melakukan

Penilalian

Secara

Cepat

Setuju untuk

Melakukan

pengawasan

dan evaluasi

hasil luaran

Memilih

Indikator Kunci

untuk

Memantau Hasil

Luaran

Data Dasar

dari Indikator

– Sampai

Sejauh Mana

Kita?

Merencanakan

Perbaikan –

Memilih

Sasaran Hasil

Pengawasan

Hasil

Peran

Evaluasi

Melaporkan

Temuan

Menggunakan

Hasil Temuan

Menjaga

Kelangsungan

sistem

Pengawasan

dan Evaluasi

Dalam

Organisasi

1 2 3 4 5 6 7 9 10 8

Definisi Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah penilaian dari perencanaan, intervensi yang sedang berjalan atau sudah selesai untuk melihat revelansinya, ketepatgunaan (efisiensi), efektivitas, dampak dan keberlangsungan. Tujuannya adalah untuk memasukkan pelajaran yang didapat ke dalam proses pengambilan keputusan.

Manfaat Evaluasi

Sebagai sumber yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Untuk mencari sebab/penjelasan dari suatu masalah.

Untuk mengidentifikasi isu pada masalah yang dihadapi, contoh: anak putus sekolah.

Pengambilan keputusan berdasarkan alternatif terbaik.

Mendukung reformasi sektor publik.

Membantu membangun konsensus diantara para pemangku kepentingan tentang bagaimana merespon suatu masalah.

Evaluasi Artinya Informasi pada:

Stra

tegi

• Apakah kita telah melakukan hal yang benar

– Rasional/Justifikasi

– Dasar teori yang benar

Op

era

tio

n

• Apakah kita telah melakukan sesuatu dengan benar

– Ketepatgunaan dalam mendapatkan hasil yang diharapkan

– Ketepatgunaan dalam mengoptimalkan sumber daya

– Kepuasan klien

Lea

rnin

g

• Apakah ada cara lain yang lebih baik untuk digunakan

– Cara-cara alternatif

– Praktik terbaik

– Pelajaran yang didapat

Melaporkan Temuan

Melakukan

Penilalian

Secara

Cepat

Setuju untuk

Melakukan

pengawasan

dan evaluasi

hasil luaran

Memilih

Indikator Kunci

untuk

Memantau Hasil

Luaran

Data Dasar

dari Indikator

– Sampai

Sejauh Mana

Kita?

Merencanakan

Perbaikan –

Memilih

Sasaran Hasil

Pengawasan

Hasil

Peran

Evaluasi

Melaporkan

Temuan

Menggunakan

Hasil Temuan

Menjaga

Kelangsunga

n sistem

Pengawasan

dan Evaluasi

Dalam

Organisasi

1 2 3 4 5 6 7 9 10 8

Tugas Pelaksana Kegiatan

1. PA bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan di SKPD

2. PPTK bertanggungjawab membantu PA/KPA dalam pelaksanaan teknis kegiatan

3. Pemantauan sangat tergantung bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan direncanakan tugas PPTK harus membuat:

Rencana Kerja

Matrik Kinerja Rencana Kerja

Melihat Rencana Kegiatan

No Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

1 Penetapan SK Tim

2 Rapat Koordinasi

3 Sosialisasi ke Kelompok Masyarakat

4 Rakor Teknis dg Pendamping

5 Monitoring Ke Kelompok Maysarakat

6 Penyusunan Dokumen Laporan

7 Rakor Teknis SKPD

8 Penyusunan Laporan

Matrik Kinerja Rencana Kegiatan

No Kegiatan/ Sub Kegiatan Bobot Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

% Rp.

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

1 Penetapan SK Tim % Rp.

% Rp

2 Rapat Koordinasi % Rp.

% Rp

% Rp

% Rp

3 Sosialisasi ke Kelompok Masyarakat

% Rp.

% Rp

4 Rakor Teknis dg Pendamping % Rp.

% Rp

5 Monitoring Ke Kelompok Maysarakat

% Rp.

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

% Rp

6 Penyusunan Dokumen Laporan % Rp.

% Rp

7 Rakor Teknis SKPD % Rp.

% Rp

8 Penyusunan Laporan % Rp.

% Rp

% Rp

• Anggaran Kas

• Kinerja Anggaran & Kinerja Keg Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

No Sasa

ran

Prog

ram/

Kegi

atan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target

Renstra SKPD

pada

Tahun ........

(Akhir

Periode

Renstra

SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra SKPD

sampai

dengan Renja

SKPD Tahun

Lalu (n-2)

Target Kinerja

dan Anggaran

Renja SKPD

Tahun berjalan

(Tahun n-1)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

SKPD yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun .......

(Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun....)

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

tahun ...

(%)

uni

t

SK

PD

Pen

ang

gun

g

Ja

wa

b

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100%

15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

Diisi oleh Kepala Bappeda

Form Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi

Menganalisa Hasil Data

Anda Mengukur perubahan antar waktu

Membandingkan masa sekarang dan masa lalu untuk melihat tren dan perubahan lainnya

Semakin banyak data yang anda dapat, semakin yakin anda dengan tren yang dibuat

? Waktu

Memperbaiki akses kepada

pasar perdesaan (tradisional)

Ak

se

s

Waktu

Memperbaiki akses kepada

pasar perdesaan (tradisional)

Ak

se

s

Melaporkan Hasil Data

Anda

Laporkan hasil data dalam bentuk perbandingan antara data awal dan data dasar (baseline)

(Ingat - perbandingan antar waktu sangat penting!)

Anda dapat melaporkan data anda dengan:

– Pengeluaran/Pendapatan – Unit organisasional

– Angka-angka mentah – Lokasi Geografis

– Persentase – Demografis

– Tes statistik – Kepuasan Klien (Tinggi, Menengah, Rendah)

Presentasikan Data dalam Format yang Jelas dan Mudah Dipahami

Tampilkan data yang paling penting saja

Gunakan lampiran atau laporan terpisah untuk data yang lebih detail

Gunakan presentasi visual (diagram, grafis, tabel, peta) untuk menunjukkan poin-poin kunci

Hindari “data sampah”

Saat Melaporkan Temuan, Gunakan Catatan Penjelas

Saran:

Kombinasikan informasi kualitatif bersama dengan kuantitatif

Saat perbandingan menunjukkan tren atau nilai yang “aneh”, sedapat mungkin berikan penjelasan

Laporkan catatan penjelasan internal (perubahan, masalah, dll) Contoh: Kehilangan anggota program atau sumber daya lain

Laporkan catatan penjelasan eksternal Contoh: bencana alam yang tidak diduga atau perubahan politik

Rangkum temuan-temuan penting The Urban Institute, 1999

Apa yang Terjadi jika Hasil Temuan Buruk?

Sebuah hasil pengukuran sistem yang baik dimaksudkan untuk mengemukakan masalah-masalah (sistem peringatan dini)

Laporan pada performa seharusnya menyertakan penjelasan tentang hasil yang buruk dan mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan untuk memperbaiki masalah

Penting jika memang diperlukan: lindungi sang pembawa pesan

Adapted from The Urban Institute, 1999

Format Pelaporan Hasil

Indikator Hasil

Tahun Dasar

(%)

Saat Ini

(%)

Target

(%)

Perbedaan

(%)

Tingkat Hepatitis (N=6000) 30 25 20 -5

Persentase anak dengan peningkatan status kesehatan secara menyeluruh (N=9000)

20 20 24 -4

Persentase jumlah anak yang menunjukkan hasil positif skor 4 dari 5 pada tes fisik (N=3500)

50 65 65 0

Persentase jumlah anak dengan peningkatan status nutrisi (N = 14,000)

Source: Made-up data, 2003

80 85 83 +2

Hasil Aktual Versus Target

Melakukan

Penilalian

Secara

Cepat

Setuju untuk

Melakukan

pengawasan

dan evaluasi

hasil luaran

Memilih

Indikator Kunci

untuk

Memantau Hasil

Luaran

Data Dasar

dari Indikator

– Sampai

Sejauh Mana

Kita?

Merencanakan

Perbaikan –

Memilih

Sasaran Hasil

Pengawasan

Hasil

Peran

Evaluasi

Melaporkan

Temuan

Menggunakan

Hasil Temuan

Menjaga

Kelangsungan

sistem

Pengawasan

dan Evaluasi

Dalam

Organisasi

1 2 3 4 5 6 7 9 10 8

Memanfaatkan Temuan dari Proses Pemantauan dan Evaluasi

1. Memenuhi kebutuhan pemerintah sebagai pengelola program dan tuntutan publik tentang akuntabilitas.

2 Membantu merumuskan dan memberikan dasar atas perencanaan dan penganggaran.

3 Membantu dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya operasional.

4 Memicu pemeriksaan mendalam tentang masalah kinerja apa yang muncul dan koreksi yang diperlukan.

10 kegunaan temuan-temuan hasil

Menggunakan Temuan-Temuan Anda (Lanjutan)

5 Membantu memotivasi pengelola program untuk terus membuat perbaikan terhadap kinerja program.

6 Mengawasi kinerja kontraktor dan penerima bantuan.

7 Menyediakan data khusus untuk evaluasi program secara mendalam.

8 Membantu menyediakan pelayanan publik lebih efisien.

9 Mendukung upaya-upaya strategis dan perencanaan jangka panjang (dengan menyediakan informasi dasar dan kemajuan terakhir).

10 Membangun komunikasi publik yang lebih baik.

10 kegunaan temuan-temuan hasil

9 Strategi Penyampaian Temuan Pemantauan dan Evaluasi

1. Memberdayakan dan memanfaatkan media –internal maupun eksternal.

2. Menetapkan perundang-undangan “Kebebasan Informasi”. 3. Membentuk E-Government. 4. Menambah informasi dalam situs internal dan eksternal. 5. Menerbitkan laporan anggaran tahunan. 6. Melibatkan komunitas masyarakat sipil dan grup warga

negara. 7. Memperkuat pengawasan parlementer. 8. Memperkuat lembaga pemeriksa. 9. Membagi dan membandingkan hasil temuan dengan mitra

pembangunan.

10

Menjaga Kelangsungan Sistem P&E didalam Organisasi Anda

Melakukan

Penilalian

Secara

Cepat

Setuju untuk

Melakukan

pengawasan

dan evaluasi

hasil luaran

Memilih

Indikator Kunci

untuk

Memantau Hasil

Luaran

Data Dasar

dari Indikator

– Sampai

Sejauh Mana

Kita?

Merencanakan

Perbaikan –

Memilih

Sasaran Hasil

Pengawasan

Hasil

Peran

Evaluasi

Melaporkan

Temuan

Menggunakan

Hasil Temuan

Menjaga

Kelangsungan

sistem

Pengawasan

dan Evaluasi

1 2 3 4 5 6 7 9 8

Capacity Building bagi SKPD

Change (Berubah)

Action Plan

Resources Incentives Skills Vision = + + + +

Confusion (Kebingungan)

Action Plan

Resources Incentives Skills = + + +

Anxiety (Kekacauan)

Action Plan

Resources Incentives Vision = + + +

Resistance (Perlawanan)

Action Plan

Resources Skills Vision = + + +

Frustation (Frustasi)

Action Plan

Incentives Skills Vision = + + +

Treadmill (Jalan di tempat)

Resources Incentives Skills Vision = + + +

Bagaimana Penuangan dalam Dokumen

Anggaran?

Program 4

Program 3

Program 1

Program 2

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Indikator 4

KESIMPULAN INDIKATOR HASIL

1

2

3

Benang merahnya harus jelas.

Indikator apa akan

dicapai melalui program apa.

Bagi Program yang mendukung dua atau lebih indikator, maka: SKPD harus mampu mengidentifikasikan

Kegiatan apa mengarah

atau mendukung pada

pencapaian Indikator yang mana. Jadi JANGAN ASAL bikin

kegiatan.

Sasaran: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar

APM SD 95%

APM SMP 80%

Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50%

Program Peningkatan Wajardikdas

APM SD 85%

APM SMP 70%

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))

1. Pengadaan Buku SD 2. Pembangunan RKB SD

1. Pengadaan buku SMP 2. Rehab gedung SMP

1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik

1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar

2. Pembinaan Penyusunan RAPBS

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Pendidikan

Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)

Implementasi SPIP (100%)

Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)

Program Pengemb Komin Manaj Was

Tindak Lanjut Hasil Was (70%)

Tindak Lanjut Hasil Was (70%)

Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal

ImplementasiSPIP (90%)

Cakupan Evaluasi Lakip (85%)


1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL

1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Inspektorat

Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was

Sasaran: Meningkatnya

kemampuan pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(100%)

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah


CONTOH

BPKAD

Rasio Pemanfaatan Aset

(100%)

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(90%)

Rasio Pemanfaatan Aset

(80%)

1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum

Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah

1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan

Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD

1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka

menunjang Pendapatan Asli Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di

Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L TA

HU

NA

N

Be

rfu

ngs

inya

Ou

tpu

t

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was

80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

CONTOH

Inspektorat

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da

Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset

100% Rp. 350.000.000 30 buku 80%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

350.000.000 375.000.000

350.000.000

CONTOH

DPPKAD

Terima Kasih

11

6

Stephanus Aan, SSTP. M.Si Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP – UGM)

082 138 20 8000 [email protected]

Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014

Government & Nonprofit

Transcript of Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014