PORTOFOLIO DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Tugas pokok dan fungsi :

Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana budidaya; d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang prasarana dan sarana budidaya; e. pelaksanaan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya; dan f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya didukung oleh: a. Subdirektorat Lahan dan Air; b. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar; c. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau; d. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut; e. Subdirektorat Minapolitan Budidaya; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Jumlah SDM : 53 orang (PNS 44 orang, CPNS 1 orang, tenaga kontrak 8 orang)

Peta Strategi :

Indikator Kinerja dan Target 2015 :

SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ANDA

IKU UNIT KERJA ANDA

Target UNIT BAWAHAN

YANG DIDELEGASIK

AN

METODE CASCADING

2013 2014

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SS1

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat KP

1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

104 105

Subdit Lahan & Air, Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar dan Laut), Subdit Minapolitan Budidaya

Adopsi Langsung

2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)

7 7,25

Subdit Lahan & Air, Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar dan Laut), Subdit Minapolitan Budidaya

Adopsi Langsung

CUSTOMER PERSPECTIVE

SS2 Meningkatkan Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan

3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta Ton)

13,02 16,8

9

Subdit Lahan & Air, Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar dan Laut), Subdit Minapolitan Budidaya

Adopsi Langsung

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SS3 Tersedianya Kebijakan Lingkup Prasarana & Sarana Budidaya sesuai kebutuhan

4 Jumlah RSNI 3 bidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun

8 13

Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar dan Laut)

Lingkup dipersempit

5

Jumlah kebijakan publik bidang prasarana dan sarana perikanan budidaya yang diselesaikan

10 20

Subdit Lahan & Air, Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar dan Laut), Subdit Minapolitan Budidaya

Lingkup dipersempit

6

Jumlah draft peraturan perundang-undangan terkait prasarana dan sarana perikanan budidaya

1 1 Subdit Lahan & Air

Adopsi langsung

SS4 Terselenggaranya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

7 Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan (persen)

20 30

Subdit Lahan & Air; Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar & Laut); Subdit Minapolitan

Lingkup Dipersempi

t

8 Jumlah Kelompok Pengelola Saluran Tambak secara partisipatif

20 20 Subdit Prasarana & Sarana Budidaya Air Payau

Adopsi Langsung

9

Jumlah kawasan yang terIdentifikasi potensi dan pemanfaatan lahannya untuk kegiatan perikanan budidaya

130 150 Subdit Lahan & Air; Adopsi

Langsung

10

Jumlah Kawasan yang teridentifikasi kebutuhan dan standarisasi prasarana dan sarananya

449 541

Subdit Prasarana & Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar & Laut);

Lingkup Dipersempi

t

11 Jumlah kawasan minapolitan yang berkembang

65 85 Subdit Minapolitan Adopsi

Langsung

SS5 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya bidang prasarana dan sarana budidaya

12

Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data prasarana & sarana perikanan budidaya (persen)

100 100

Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Lingkup Dipersempi

t

SS6 Tersedianya SDM Dit. Prasarana & Sarana Budidaya yang kompeten dan profesional

13

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III dan IV Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

30 20

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

SS7 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Prasarana & Sarana Budidaya

14 Service Level Agreement di Dit. Prasarana & Sarana Budiadaya (persen)

70 75

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

15

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit. Prasarana & Sarana (skala likert 1-5)

4 4,25

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

SS8 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya

16

Rasio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

60 50

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

17 Nilai AKIP Ditjen. PB Nilai AKIP

A

Nilai AKIP

A

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

18 Nilai integritas Ditjen. PB 6,75 7

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

19 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PB

8 9

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

20 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen. PB

80 setar

a Level

A

90 setar

a Level

A

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

SS9 Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit. Prasarana & Sarana Budidaya

21 Prosentase penyerapan Anggaran Dit. Prasarana & Sarana Budidaya (persen)

> 95 > 95

TU, Subdit. Lahan & Air; Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya (Air Payau, Air Tawar, Laut); Subdit Minapolitan Budidaya,

Adopsi Langsung

(TU), Lingkup

Dipersempit

Tabel Profil Anggaran Tahun 2014-2015 :

Tahun 2014

Per Kewenangan

No Uraian Anggaran Percepatan (Rp)

Anggaran Kegiatan (Rp)

Total (Rp)

1 Administrasi 125.415.044.000 125.415.044.000

2 Subdit Lahan dan Air

2.506.190.000 2.506.190.000

3 Subdit 1.074.450.000 1.074.450.000

Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar

4 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau

58.290.814.000 58.290.814.000

5 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut

1.217.250.000 1.217.250.000

6 Subdit Minapolitan

1.782.775.000 1.782.775.000

JUMLAH

190.897.773.000

Tahun 2015

Per jenis Belanja dan Akun

KODE/NAMA UNIT

BELANJA BARANG BELANJA MODAL

BANTUAN SOSIAL

JUMLAH Operasional Non Opr Operasional Non Opr

0320407465054 465054

DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA 0

162679860 0 34320140 0 197000000

0320407465054 465054

DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA 0

162679860 0 34320140 0 197000000

03204074650542345 2345

Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 0

162679860 0 34320140 0 197000000

03204074650542345 2345

Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 0

162679860 0 34320140 0 197000000

03204074650542345007 2345.007

Data pengembangan kawasan perikanan budidaya 0 6851330 0 0 0 6851330

03204074650542345007 521211 Belanja Bahan 0 119630 0 0 0 119630

03204074650542345007 521213 Honor Output Kegiatan 0 36500 0 0 0 36500

03204074650542345007 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 66000 0 0 0 66000

03204074650542345007 522131 Belanja Jasa Konsultan 0 661600 0 0 0 661600

03204074650542345007 522141 Belanja Sewa 0 65000 0 0 0 65000

03204074650542345007 522151 Belanja Jasa Profesi 0 49400 0 0 0 49400

03204074650542345007 524111 Belanja perjalanan biasa 0 850000 0 0 0 850000

03204074650542345007 524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 45750 0 0 0 45750

03204074650542345007 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 861050 0 0 0 861050

03204074650542345007 526311

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 0 4096400 0 0 0 4096400

03204074650542345008 2345.008

Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar 0 39327910 0 5092010 0 44419920

03204074650542345008 521211 Belanja Bahan 0 54600 0 0 0 54600

03204074650542345008 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 12000 0 0 0 12000

03204074650542345008 522131 Belanja Jasa Konsultan 0 2098800 0 0 0 2098800

03204074650542345008 522141 Belanja Sewa 0 52000 0 0 0 52000

03204074650542345008 522151 Belanja Jasa Profesi 0 35200 0 0 0 35200

03204074650542345008 524111 Belanja perjalanan biasa 0 972600 0 0 0 972600

03204074650542345008 524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 27450 0 0 0 27450

03204074650542345008 524119 Belanja Perjalanan 0 270850 0 0 0 270850

Dinas Paket Meeting Luar Kota

03204074650542345008 526112

Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 0 35804410 0 0 0 35804410

03204074650542345008 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0 5092010 0 5092010

03204074650542345009 2345.009

Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau 0 35024340 0 28827770 0 63852110

03204074650542345009 521211 Belanja Bahan 0 79030 0 0 0 79030

03204074650542345009 521213 Honor Output Kegiatan 0 178500 0 0 0 178500

03204074650542345009 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 18000 0 0 0 18000

03204074650542345009 522131 Belanja Jasa Konsultan 0 5247000 0 0 0 5247000

03204074650542345009 522141 Belanja Sewa 0 52000 0 0 0 52000

03204074650542345009 522151 Belanja Jasa Profesi 0 45800 0 0 0 45800

03204074650542345009 524111 Belanja perjalanan biasa 0 1237400 0 0 0 1237400

03204074650542345009 524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 27450 0 0 0 27450

03204074650542345009 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 429300 0 0 0 429300

03204074650542345009 526112 Belanja Peralatan dan 0 9647800 0 0 0 9647800

Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

03204074650542345009 526311

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 0 18062060 0 0 0 18062060

03204074650542345009 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 28827770 0 28827770

03204074650542345010 2345.010

Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut 0 19672082 0 0 0 19672082

03204074650542345010 521211 Belanja Bahan 0 57280 0 0 0 57280

03204074650542345010 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 10500 0 0 0 10500

03204074650542345010 522131 Belanja Jasa Konsultan 0 2098800 0 0 0 2098800

03204074650542345010 522141 Belanja Sewa 0 45500 0 0 0 45500

03204074650542345010 522151 Belanja Jasa Profesi 0 29600 0 0 0 29600

03204074650542345010 524111 Belanja perjalanan biasa 0 864200 0 0 0 864200

03204074650542345010 524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 27450 0 0 0 27450

03204074650542345010 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 254112 0 0 0 254112

03204074650542345010 526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk 0 16284640 0 0 0 16284640

diserahkan kepada masyarakat/Pemda

03204074650542345011 2345.011

Kabupaten/Kota Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya 0 2993000 0 0 0 2993000

03204074650542345011 521211 Belanja Bahan 0 194000 0 0 0 194000

03204074650542345011 521213 Honor Output Kegiatan 0 14100 0 0 0 14100

03204074650542345011 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 105000 0 0 0 105000

03204074650542345011 522141 Belanja Sewa 0 28500 0 0 0 28500

03204074650542345011 522151 Belanja Jasa Profesi 0 261400 0 0 0 261400

03204074650542345011 524111 Belanja perjalanan biasa 0 1176600 0 0 0 1176600

03204074650542345011 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 1213400 0 0 0 1213400

03204074650542345012 2345.012

RSNI 3 subbidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun 0 648450 0 0 0 648450

03204074650542345012 521211 Belanja Bahan 0 22400 0 0 0 22400

03204074650542345012 522151 Belanja Jasa Profesi 0 175800 0 0 0 175800

03204074650542345012 524111 Belanja perjalanan biasa 0 74400 0 0 0 74400

03204074650542345012 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 375850 0 0 0 375850

03204074650542345013 Hamparan pengelolaan 0 53569518 0 0 0 53569518

2345.013 saluran tambak partisipatif yang terlayani

03204074650542345013 521211 Belanja Bahan 0 5963 0 0 0 5963

03204074650542345013 521213 Honor Output Kegiatan 0 202590 0 0 0 202590

03204074650542345013 522151 Belanja Jasa Profesi 0 43800 0 0 0 43800

03204074650542345013 524111 Belanja perjalanan biasa 0 232000 0 0 0 232000

03204074650542345013 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 734000 0 0 0 734000

03204074650542345013 526311

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 0 52351165 0 0 0 52351165

03204074650542345994 2345.994 Layanan Perkantoran 0 4593230 0 400360 0 4993590

03204074650542345994 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 0 255840 0 0 0 255840

03204074650542345994 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 0 24000 0 0 0 24000

03204074650542345994 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 0 220440 0 0 0 220440

03204074650542345994 521211 Belanja Bahan 0 364840 0 0 0 364840

03204074650542345994 521213 Honor Output Kegiatan 0 136650 0 0 0 136650

03204074650542345994 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 71100 0 0 0 71100

03204074650542345994 522141 Belanja Sewa 0 66750 0 0 0 66750

03204074650542345994 522151 Belanja Jasa Profesi 0 61200 0 0 0 61200

03204074650542345994 524111 Belanja perjalanan biasa 0 2001600 0 0 0 2001600

03204074650542345994 524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 421100 0 0 0 421100

03204074650542345994 524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 969710 0 0 0 969710

03204074650542345994 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 400360 0 400360

Per Kewenangan

No Uraian Anggaran Percepatan (Rp)

Anggaran Kegiatan (Rp)

Total (Rp)

1 Administrasi 4.993.590.000 4.993.590.000

2 Subdit Lahan dan Air

6.851.330.000 6.851.330.000

3 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar

44.419.920.000 44.419.920.000

4 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau

63.852.110.000 63.852.110.000

5 Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut

19.672.082.000 19.672.082.000

6 Subdit Minapolitan

2.993.000.000 2.993.000.000

JUMLAH 197.000.000.000 197.000.000.000

Per Akun Kegiatan Pokok/Inisiatif Strategis dan Anggaran Tahun 2015 :

No.

Komponen Kegiatan

Pokok/Inisatif Strategis

Volume Lokasi

Alokasi Anggaran (Rp. juta)

Mendukung SS dan IKU

(Nomor Kode SS dan IKU)

2014 2015

1 Pengembangan Basis Data Kawasan Perikanan Budidaya

170 - 6.851.330.000 SS3

2 Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air

20 - 44.419.920.000 SS3

tawar

3 Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau

20 - 63.852.110.000 SS3

4 Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut

20 - 19.672.082.000 SS3

5 Kabupaten/ kota minapolitan berbasis Perikanan Budidaya

85 - 2.993.000.000 SS3