POLRESTA...2020/08/11 · UNIT RESKRIM POLSEK JAJARAN SERAPAN ANGGARANNYA MASIH MINIM, YAITU BARU...

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

POLRESTAMalang Kota

MONEV ANGGARAN BULAN AGUSTUS

Dalam rangka Analisa dan evaluasianggaran s.d Agustus 2020


JENISBELANJA PAGU REALISASI % SISA %

BELANJA PEGAWAI 75.429.810.000 52.132.997.760 69 23.396.812.240 31

BELANJA BARANG 24.469.123.000 13.864.913.382 56,6 10.684.209.618 43,4

BELANJA MODAL - - - - -

TOTAL 100.078.933.000 65.997.911.142 65,95 34.081.021.858 34,5

JENISBELANJA PAGU REALISASI % SISA %

R M 94.472.626.000 62.352.456.027 66 32.120.169.973 34

PNBP 5.606.307.000 3.645.455.115 65 1.960.851.885 35

HIBAH - - - - -

TOTAL 100.078.933.000 65.997.911.142 65,95 34.081.021.858 34.5


JENIS BELANJA PAGU REALISASI % SELISIH %

P ro g . D u k j e m e n Pol r i 76.147.250.000 52,589,412,444 69 23,557,837,556 31

P ro g . S a r p ra s 6.106.794.000 3,320,841,683 54.4 2,785,952,317 45.6

P ro g . P e n g . A p a ra t u r 83.845.000 59,881,000 71.4 23,964,000 28.6

P ro g . S t ra ka m 1.955.378.000 1,199,565,470 61.3 755,812,530 38.7

P ro g . P o t k a m 1,455,037,000 678,525,500 47 776,511,500 53.4

P ro g . H a r k a m t i b m a s 6,217,504,000 4.023.654.704 65 2.193.849.296 35

P ro g . L i d i k S i d i k 8,093,125,000 4.111.880.341 51 3,981,244,659 49

P ro g . H u k u m 20.000.000 14,150,000 7 5,850,000 31

TOTAL 100.078.933.000 65.997.911.142 65.95 34.081.021.858 34.5


NO SUBSATKER PAGU REALISASI SISA ANGGARAN %

1 SATTAHTI 864.566.000 669.513.602 195.052.398 77,44%

2 SATRESNARKOBA 1.658.712.000 1.258.119.500 400.592.500 75,85%

3 SATLANTAS 1.165.355.000 831.276.657 334.078.343 71,33%

4 SIKEU 75.656.394.000 52.276.564.760 23.379.829.240 69,10%

5 SIWAS 79.899.000 54.659.500 25.239.500 68,41%

6 BAG OPS 2.509.990.000 1.685.689.889 824.300.111 67,16%

7 BAG SUMDA 350.170.000 229.782.500 120.387.500 65,62%

8 SIUM 406.326.000 253.924.000 152.402.000 62,49%

9 SATINTELKAM 1.691.183.000 1.034.955.370 656.227.630 61,20%

10 BAG REN 283.436.000 165.408.250 118.027.750 58,36%


NO SUBSATKER PAGU REALISASISISA

ANGGARAN%

11 SPKT 99.594.000 56.227.500 43.366.500 56,46%

12 SUBBAGSARPRAS 6.591.806.000 3.674.091.283 2.917.714.717 55,74%

13 SIPROPAM 105.821.000 58.779.500 47.041.500 55,55%

14 SATSABHARA 1.228.785.000 675.301.947 553.483.053 54,96%

15 SATBINMAS 171.666.000 94.295.000 77.371.000 54,93%

16 POLSEK LOWOKWARU 881.916.000 457.622.000 424.294.000 51,89%

17 POLSEK KDKD 827.903.000 420.745.500 407.157.500 50,82%

18 POLSEK KLOJEN 823.643.000 417.334.000 406.309.000 50,67%

19 SITIPOL 64.626.000 32.421.684 32.204.316 50,17%

20 POLSEK SUKUN 765.032.000 359.325.000 405.707.000 46,97%

21 POLSEK BLIMBING 835.116.000 376.363.600 458.752.400 45,07%

22 SAT RESKRIM 3.016.994.000 915.510.100 2.101.483.900 30,35%


NOSUB SATKER PAGU SERAP BULAN INI REALISASI SISA ANGGARAN % SERAP

1 2 3 4 5 6 7

1 SATTAHTI 864,566,000 - 669,513,602 195,052,398 77.44%

2 SATRESNARKOBA 1,658,712,000 245,912,000 1,258,119,500 400,592,500 75.85%

3 SATLANTAS 1,165,355,000 87,204,243 831,276,657 334,078,343 71.33%

4 SIKEU 75,656,394,000 8,312,781,036 52,276,564,760 23,379,829,240 69.10%

5 SIWAS 79,899,000 10,333,000 54,659,500 25,239,500 68.41%

6 BAG OPS 2,509,990,000 87,657,389 1,685,689,889 824,300,111 67.16%

7 BAG SUMDA 350,170,000 30,740,000 229,782,500 120,387,500 65.62%

8 SIUM DAN SPRI 406,326,000 33,243,750 253,924,000 152,402,000 62.49%

9 SATINTELKAM 1,691,183,000 198,786,000 1,034,955,370 656,227,630 61.20%

10 BAG REN 283,436,000 - 165,408,250 118,027,750 58.36%

11 SPKT 99,594,000 7,790,000 56,227,500 43,366,500 56.46%

12 SUBBAGSARPRAS 6,591,806,000 509,018,931 3,674,091,283 2,917,714,717 55.74%

13 SIPROPAM 105,821,000 7,446,000 58,779,500 47,041,500 55.55%

14 SATSABHARA 1,228,785,000 92,074,400 675,301,947 553,483,053 54.96%

15 SATBINMAS 171,666,000 - 94,295,000 77,371,000 54.93%

16 POLSEK LOWOKWARU 881,916,000 42,678,000 457,622,000 424,294,000 51.89%

17 POLSEK KDKD 827,903,000 76,148,500 420,745,500 407,157,500 50.82%

18 POLSEK KLOJEN 823,643,000 - 417,334,000 406,309,000 50.67%

19 SITIPOL 64,626,000 578,063 32,421,684 32,204,316 50.17%

20 POLSEK SUKUN 765,032,000 48,606,000 359,325,000 405,707,000 46.97%

21 POLSEK BLIMBING 835,116,000 23,716,900 376,363,600 458,752,400 45.07%

22 SATRESKRIM 3,016,994,000 - 915,510,100 2,101,483,900 30.35%

JUMLAH 100,078,933,000 9,814,714,212 65,997,911,142 34,081,021,858 65.95%


1060.01.01 Program Dukungan Managemen danPelaksanaan Teknis Lainya Polri

700,000 700,000 0%

2060.01.03 Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Polri

10,450,000 5,675,000 4,775,000 54%

3060.01.07 Program Pengembangan StrategiKeamanan dan Ketertiban

387,089,000 133,057,000 254,032,000 34%

4060.01.09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

34,451,000 24,291,500 10,159,500 70%

5060.01.10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

54,954,000 34,882,000 20,072,000 63%

6060.01.11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

26,220,000 12,555,000 13,665,000

47%

JUMLAH 513,864,000 210,460,500 303,403,500 41%


KENDALA & PERMASALAHAN BIDANG ANGGARAN S.D BULAN AGUSTUS 2020POLRESTA MALANG KOTA

KENDALA & PERMASALAHAN BIDANG ANGGARAN S.D BULAN AGUSTUS 2020POLRESTA MALANG KOTA

❑ MINIMNYA SERAPAN ANGGARAN PADA BEBERAPA KEGIATAN MENGAKIBATKAN POTENSI TERJADINYA SISA ANGGARAN, YAITU PADA KEGIATAN :

# BEL. PEGAWAI / GAJI, DIPREDIKSI AKAN MENGALAMI SISA SEBESAR Rp. 4 MILYAR, HAL INI DISEBABKAN JMLH PERS YG MEMASUKI MASA PURNA / PENSIUN DAN JMLH PERS YG MASUK / MUTASI KE POLRESTA MALANG KOTA TDK SEBANDING (LEBIH BANYAK JMLH PERS YG PURNA / PENSIUN)

# KEGIATAN QUICK WINS PROG. IV YG DILAKS OLEH SATINTELKAM SAMPAI SAAT INI DARI PAGU YG ADA BARU TERSERAP 31%.

# DUKUNGAN ANGGARAN DUKOPS BHABINKAMTIBMAS, SETELAH DILAKS REVISI POK 3 TAHUN 2020, MASIH DIMUNGKINKAN TERJADI SISA ANGGARAN;

# DUKGAR KEGIATAN LIDIK SIDIK TP. UMUM, BAIK YG DILAKS OLEH SATRESKRIM POLRESTA MAUPUN UNIT RESKRIM POLSEK JAJARAN SERAPAN ANGGARANNYA MASIH MINIM, YAITU BARU BERKISAR 41%

# DUKUNGAN ANGGARAN KEGIATAN LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI YG DILAKS OLEH SATRESKRIM DARI PAGU Rp. 480 JUTA MASIH BELUM TERSERAP (0%)

❑ SELAIN TERDAPAT BEBERAPA ANGGARAN YG BERPOTENSI SISA, JUGA TERDAPAT ANGGARAN YG BERPOTENSI MENGALAMI KEKURANGAN ANGGARAN :

# KEGIATAN MAKAN TAHANAN YG DIKELOLA OLEH SATTAHTI, DIPREDIKSI MENGALAMI KEKURANGAN SEBESAR Rp. 400 JUTA.

# KEGIATAN LIDIK SIDIK TP NARKOBA YG DILAKS OLEH SATNARKOBA, BERPOTENSI MENGALAMI KEKURANGAN SEBESAR Rp. 500 JUTA;

# DUKGAR KEGIATAN TILANG SATLANTAS DIPREDIKSI MENGALAMI KEKURANGAN SEBESAR Rp. 100 JUTA

❑ MINIMNYA SERAPAN ANGGARAN PADA BEBERAPA KEGIATAN MENGAKIBATKAN POTENSI TERJADINYA SISA ANGGARAN, YAITU PADA KEGIATAN :

# BEL. PEGAWAI / GAJI, DIPREDIKSI AKAN MENGALAMI SISA SEBESAR Rp. 4 MILYAR, HAL INI DISEBABKAN JMLH PERS YG MEMASUKI MASA PURNA / PENSIUN DAN JMLH PERS YG MASUK / MUTASI KE POLRESTA MALANG KOTA TDK SEBANDING (LEBIH BANYAK JMLH PERS YG PURNA / PENSIUN)

# KEGIATAN QUICK WINS PROG. IV YG DILAKS OLEH SATINTELKAM SAMPAI SAAT INI DARI PAGU YG ADA BARU TERSERAP 31%.

# DUKUNGAN ANGGARAN DUKOPS BHABINKAMTIBMAS, SETELAH DILAKS REVISI POK 3 TAHUN 2020, MASIH DIMUNGKINKAN TERJADI SISA ANGGARAN;

# DUKGAR KEGIATAN LIDIK SIDIK TP. UMUM, BAIK YG DILAKS OLEH SATRESKRIM POLRESTA MAUPUN UNIT RESKRIM POLSEK JAJARAN SERAPAN ANGGARANNYA MASIH MINIM, YAITU BARU BERKISAR 41%

# DUKUNGAN ANGGARAN KEGIATAN LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI YG DILAKS OLEH SATRESKRIM DARI PAGU Rp. 480 JUTA MASIH BELUM TERSERAP (0%)

❑ SELAIN TERDAPAT BEBERAPA ANGGARAN YG BERPOTENSI SISA, JUGA TERDAPAT ANGGARAN YG BERPOTENSI MENGALAMI KEKURANGAN ANGGARAN :

# KEGIATAN MAKAN TAHANAN YG DIKELOLA OLEH SATTAHTI, DIPREDIKSI MENGALAMI KEKURANGAN SEBESAR Rp. 400 JUTA.

# KEGIATAN LIDIK SIDIK TP NARKOBA YG DILAKS OLEH SATNARKOBA, BERPOTENSI MENGALAMI KEKURANGAN SEBESAR Rp. 500 JUTA;

# DUKGAR KEGIATAN TILANG SATLANTAS DIPREDIKSI MENGALAMI KEKURANGAN SEBESAR Rp. 100 JUTA


LANGKAH LANGKAH MENINGKATKAN TARGET SERAPAN ANGGARAN 2020POLRESTA MALANG KOTA

LANGKAH LANGKAH MENINGKATKAN TARGET SERAPAN ANGGARAN 2020POLRESTA MALANG KOTA

YANG TLH DILAKSYANG TLH DILAKS

❑ MELAKSANAKAN ANEV ANGGARAN

SECARA RUTIN SETIAP BULAN

❑ MELAKSANAKAN REVISI, BAIK REVISI

POK MAUPUN REVISI DIPA

❑ MEMBUAT SURAT PENEKANAN DAN

PENYAMPAIAN HASIL ANEV

ANGGARAN SECARA RUTIN SETIAP

BULAN

❑ MEREVISI RENCANA PENARIKAN DANA

(RPD) SAMPAI DGN BULAN AGUSTUS

2020

❑ MERUBAH TARGET KEGIATAN DALAM

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN,

SEBAGAI TINJUT REFOCUSING TAHAP 1DAN 2

❑ MELAKSANAKAN ANEV ANGGARAN

SECARA RUTIN SETIAP BULAN

❑ MELAKSANAKAN REVISI, BAIK REVISI

POK MAUPUN REVISI DIPA

❑ MEMBUAT SURAT PENEKANAN DAN

PENYAMPAIAN HASIL ANEV

ANGGARAN SECARA RUTIN SETIAP

BULAN

❑ MEREVISI RENCANA PENARIKAN DANA

(RPD) SAMPAI DGN BULAN AGUSTUS

2020

❑ MERUBAH TARGET KEGIATAN DALAM

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN,

SEBAGAI TINJUT REFOCUSING TAHAP 1DAN 2

YANG AKAN DILAKSYANG AKAN DILAKS

❑ MELAKSANAKAN SUPERVISI

GABUNGAN BAGREN DAN SIKEU KE

SETIAP SUBSATKER, SBG BENTUK

WASDAL ANGGARAN SUBSATKER

JAJARAN POLRESTA MALANG KOTA

❑ MEMBUAT RENCANA PENARIKAN

DANA (RPD) TERBARU SEBAGAI

BENTUK MAPING ANGGARAN

❑ BERKOORDINASI DENGAN BIRORENA

POLDA JATIM, DLM RANGKA

PERSIAPAN PELAKS REVISI ANTAR

SATKER (TARGET BULAN OKT)

❑ MELAKS REVISI POK DAN DIPA (BILA

DIPERLUKAN)

❑ MELAKSANAKAN SUPERVISI

GABUNGAN BAGREN DAN SIKEU KE

SETIAP SUBSATKER, SBG BENTUK

WASDAL ANGGARAN SUBSATKER

JAJARAN POLRESTA MALANG KOTA

❑ MEMBUAT RENCANA PENARIKAN

DANA (RPD) TERBARU SEBAGAI

BENTUK MAPING ANGGARAN

❑ BERKOORDINASI DENGAN BIRORENA

POLDA JATIM, DLM RANGKA

PERSIAPAN PELAKS REVISI ANTAR

SATKER (TARGET BULAN OKT)

❑ MELAKS REVISI POK DAN DIPA (BILA

DIPERLUKAN)


Sekian&

Terimakasih

POLRESTA...2020/08/11 · UNIT RESKRIM POLSEK JAJARAN SERAPAN ANGGARANNYA MASIH MINIM, YAITU BARU...

Documents

Transcript of POLRESTA...2020/08/11 · UNIT RESKRIM POLSEK JAJARAN SERAPAN ANGGARANNYA MASIH MINIM, YAITU BARU...