PTO PNPM MPd 20140. PTO1. Sosialisasi dan Penyebar Informasi2. Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas3. Musyawarah2 PNPM MPd4. Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan5. Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM MPd6. PU dan VU7. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, audit dan Pelaporan8. Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Masalah9. Pendanaan dan administrasi Keg PNPM10. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir11. Penataan Kelembagaan dan PEP12. Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat13. Pelaksanaan Pola Khusus dan Rehabilitasi Pasca Bencana14. Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup Dalam Program

Pembagian Materi• 0 dan 5 (Kab. Konsel)• 1 dan 2 (Kab. Wakatobi)• 3 (Kab. Butur)• 4 (Kab. Muna)• 6 (Kab. Kolut)• 7 dan 9 (Kab. Koltim)• 8 (Kab. Buton)• 10 dan 13 (Kab. Konawe)• 11 (Kab. Bombana)• 12 (Kab.Konawe Utara)• 14 (Kab. Kolaka)

Pembagian Materi Titik Kritis• 0 dan 5 (Kab. Koltim)• 1 dan 2 (Kab. Kolut)• 3 (Kab. Muna) • 4 (Kab. Wakatobi)• 6 (Kab. Butur)• 7 dan 9 (Kab. Buton)• 8 (Kab. Konawe)• 10 dan 13 (Kab. Bombana)• 11 (Kab. Konawe Utara)• 12 (Kab. Kolaka)• 14 (Kab. Konsel)

Format PembahasanMateri : Petunjuk Teknik Operasional

No Point Penting Lama Berbeda/Baru Kendala Penerapan

Strategi/Rekomendasi

Ket/Implementasi

1 Nilai Usulan Max 350 jt/usulan

Max 500 jt/usulan

• Proses perencanaan 2014 sudah lewat

• Akan menimbulkan konflik antar desa, karena semakin sedikit desa yg didanai

• Melakukan sosialisasi penggunaan pada TA 2015

• ......

• Belum dilakukan di Tahun 2014

Point Penting PTO1. Max jumlah desa dalam satu desa clsuter ?2. Gimana pelaksanaan forum2 desa cluster?3. Max usulan dalam desa clsuter? Apakah masing2 desa dalam

desa clsuter berhak untuk punya 3 usulan atau hanya 3 usulan dalam desa cluster?

4. Jumlah ketentuan nilai usulan dalam desa cluster sama dengan usulan kegiatan antar desa (tidak ada batasan atau di atas 1,5 M dengan persetujuan satker kab dan faskab)

5. Bagaimana mekanisme persetujuan satker kab dan faskab terhadap usulan di atas 1,5 M pada usulan antar desa

6. Mekanisme tahapan penetapan lebih dari 3 usulan7. Mekanisme tahapan kegiatan antar desa (SOP Usulan Kegiatan

Antar Desa)8. Kriteria usulan kegiatan antar desa/kawasan

Penjelasan 1• Sumber pendanaan lain papan informasi, web site kabupaten

dan kecamatan

Penjelasan 2• Tambahan kegiatan pelatihan menjadi 16 kegiatan,

hubungannya dengan Juknis DOK 2014 yang wajib 14 item, kaitannya dengan DOK Perlu revisi untuk penerapan 16 item?

Penjelasan 3• Kepastian PNPM MPd 2015, untuk memulai kegiatan MAD

Sosialisasi• Tahapan yang tidak bersamaan n dan n+1 (misalnya MD3, n =

MDPJ dan n+1 = Rancangan Kegiatan Antar Desa/Kawasan Perdesaan)

• Ada kekeliruan pencantuman UU Desa pada halaman 2 seharusnya tahun 2014 bukan tahun 2013

Penjelasan 4

1. Sumber Usulan Wajib dari RKP Des2. Analisa BOW tidak pakai3. Penanganganan masalah dampak lingkungan wajib dan diisi

lengkap dalam proposal4. Gambar purlaksana wajib pada lap akhir5. Tim Pemeliharan wajib membuat laporan,mekanisme

pelaporan ?6. Pokja dana multiyears wajib membuat laporan bulanan dan

ditujukan ke UPK, Point2 yang dilaporkan?7. Mekanisme pelaksanaan kegiatan usulan antar desa (mis

proses lelang, Kepengurusan TPK dll)

Penjelasan 5

1. Jumlah pelaku PNPM MPd pada lokasi/desa yang jumlah penduduknya sedikit

2. Gimana pelaku untuk desa cluster3. TPK untuk desa cluster dan usulan antar desa

Penjelasan 6• Pemastian proses veirifkasi di lakukan oleh Tim Faskab dan

penguatan verifikasi ke FK/FT• Kriteria Tim Ver (Jumlah dan keahlian)• Masa waktu verifikasi• Form verifikasi terkait dengan safeguard dampak lingkungan

dan sosial• Form verifikasi kelompok kaitannya dengan jumlah nilai usulan

sesuai dengan kriteria klp (penj 10)• Form verifikasi untuk memastikan usulan masuk dalam RKP

Des

Penjelasan 7• Branchmark audit silang• Perbedaan pandangan antar auditor (khususnya audit

ekternal) tentang penerapan PNPM MPd

Penjelasan 8

1. Tim Penanganan di bentuk saat ada masalah atau dari awal di bentuk

2. Penanganan dan pengaduan dikelola oleh tim penanganan khsusu atau cukup dikelola pelaku/fasilitator kecamatan

Penjelasan 9• Mekanisme transfer dari UPK ke Suplier

Penjelasan 10

1. Proses Pembentukan/Rekruitmen tim pendanaan2. Sumber dan besaran biaya operasional tim pendanaan3. Mekanisme penentuan jasa pinjaman pada anggota di

tingkat kelompok4. Standar kerja dan prosedur operasional tim pendanaan5. Skema pendanaan tim penagih kalau jasa pinjaman yang

akan ditagih pada pinjaman kolektibilitas6. Mekanisme pengeloaan dengan pola syariah

Penjelasan 11• Organisasi UPK : Pembagian peran antar pengurus harian

denga pengelolaan dana bergulir, Pengelolaa Rek Bank SPP, Masa Kerja UPK setelah 2 kali masa jabatan

• Arah penataan kelembagaan antar desa terkait, revitasi BKAD dalam hal proses pembentukan sesuai dengan PTO 2014, revisi payung hukum BKAD (AD, ART Perbub dan Perda), revisi SOP untuk UPK, BP UPK, Tim Ver, Perguliran SPP dan Tim Penyehat Pinjaman, Penyusunan SOP Tim Pendanaan , Unit Pengelolaan dan Penaganan Masalah

Penjelasan 12

1. Hilangnya prinsip langsung ada kekhawatiran ada broker2. Syarat-syarat proses lelang3. Penggabungan material untuk menentukan paket 4. Untuk kondisi tertentu (ekstrim) agar dibuatkan kronologis

sebagai justifikasi teknis

Penjelasan 14• Hibah tanah desa yang dihibahkan oleh kades• Menyikapi masyarakat adat yang hidup dikawasan hutan