Sheet1PETUNJUK VERIFIKASI DOKUMEN PERPAJAKAN UNTUK TAGIHAN KONTRAKTOR/SUPPLIERNOKETERANGANDPProgress BulananProgress 100 %Pekerjaan RetensiPekerjaan TambahIII1Tagihan/Invoice/Nota/Faktur dan kwintasi lengkap dan benar2Faktur Pajak sesuai dan benar3Fotokopi laporan specimen TTD + Bukiti penerimaan surat dari KPP atas pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak (Cek kesesuainnya, kemudian diarsip)4Fotokopi NPWP, SPPKP (yang paling terakhir) atau surat pernyataan tidak PKP mintakan, arsip dan cek kesesuaian dengan faktur pajak (jika ada)5Kode Cabang pada kode seri faktur pajak sudah sesuai dengan fotokopi surat pemberitahuan penggunaan kode cabang yang disampaikan ke KPP (fotokopi surat dan bukti penerimaan surat) dokumen sudah ada arsip6Fotokopi surat keputusan sentralisasi dari KPP dimintakan, cek kesesuain dengan faktur pajak dan diarsip7Jika terutang PPh : Accounting memastikan bahwa pemotongan PPh Ps. 15/21/22/23/26/4(2) sudah benar dan slip alokasi jurnal sudah benar8Fotokopi Sertifikasi Kualifikasi Usaha (LPJK) dan Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK) sedah ada diarsip dan masih berlaku9Certificate of Domicile (Surat keterangan Domisili) dalam hal penerima pembayaran adalah perusahaan/wajib pajak luar negeri: asli/fotokopi dilegalisir oleh KPP harus tersedia dan benar. COD harus diterbitkan oleh kantor pajak negara yang bersangkutan10Kemajuan Pembayaran Pekerjaan (Progress Project Cost) Tanda tangan lengkap11BAST 1 dan 2 tanda tangan lengkap12Copy LOA/SPK/Kontrak (Hal Depan)13Surat pengajuan addendum (Perpanjangan masa pekerjaan bila melebihi batas kontrak)14QCF (asli)15Internal memo (Pembayaran lebih dari 5 M)16VO (Variation Order) dan BAPP

Sheet2

Sheet3