Peta Strategi - setjen.kemenkeu.go.idtittle]-1662017/kk... · r ProgramfKegiatan Tahun 2017...
Transcript of Peta Strategi - setjen.kemenkeu.go.idtittle]-1662017/kk... · r ProgramfKegiatan Tahun 2017...
• • > ~ '=
KONTRAK KINERJA NOMOR: 1/KK/2017
SEKRET ARIS JENDERAL KEMENTERIAN KECANGAN
TAHUN2017
Pernyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Jenderal, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja
sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
Visi MenJadl Penggerak utama (Prime Mover) Penyempurnaan BerkelanJutan MenuJu TerwuJudnya VIse Kementenan Keuangan
1. Menteri Keuangan 2. Kementerian/Lembaga
; g 1. Unit Eseion I KementerianKeuangan ~ ~ 2. MasyarakatUmum u~ ............................................................
9 SDMyaDI Kompedtll
Strategic Function ----~ ~--~~
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRET ARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
No Sasaran ProgramfKegiatan Indikator Kinerja Target
la-CP Indeks opini BPK atas LK BA 015 4 (WTP)
1. Tata kelola yang baik lb-N
Rata-rata indeks tata kelola Kementerian 100
Keuangan
2. Kepuasan pengguna
2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat 4.16
layanan yang tinggi Jenderal (skala 5)
3a-N Persentase tahapan implementasi
100% penganggaran berbasis kinerja tahun 2017
Pengelolaan keuangan Persentase penyelesaian publikasi spending
3. negara yang kredibel dan 3b-N review tingkat satker Kementerian Keuangan 100%
akuntabel tahun 2017
3c-N Persentase ketepatan waktu penyusunan RK-
100% BMN Kementerian Keuangan
4. RBTK yang efektif, efisien
4a-CP Persentase impleoentasi inisiatif RBTK
90% dan kredibel Sekretariat Jenderal
5a-CP Persentase downtime sistem TIK Sekretariat
0.95% Sistem manajemen Jenderal
5. informasi yang andal lndeks implementasi IT Service Management
5b-CP tahap I
100
6a-N Persentase penerapan sistem manajemen
100% Pengelolaan SDM berbasis talenta Kementerian Keuangan 6. merit
6b-N Persentase impleoentasi penggunaan jabatan
100% fungsional
7a-N Persentase rekomendasi strategi komunikasi
55% yang ditindaklanj·Jti
Layanan korporat yang Persentase putusan perkara perdata yang 7. andal 7b-N berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil 90%
UU ang dimenangkan
7c-N Indeks ketepatan ",aktu penyelesaian 75 RPMKjRKMK (skala 100)
S. Pelaksanaan tugas khusus
Sa-N Indeks pelaksanaan tugas khusus 95
yang optimal (skala 100)
9. SDM yang kompetitif 9a-CP Persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang
90% telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
10. Organisasi yang fi t for Persentase implementasi penataan organisasi di purpose 10a-N
lingkungan Sekretariat Jenderal 100%
10b-N Indeks tata kelola organisasi Sekretariat
74 Jenderal
11. Otomasi layanan korporat
11a-N Tingkat pengembangan aplikasi e- PRIME
100% (e-PRIME) tahap III
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95%
12. Pengelolaan anggaran yang optimal Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan
12b-CP LKBUN yang telah ditindaklanjuti
75%
r
ProgramfKegiatan Tahun 2017
Program:
Program Dukungan Manajemen dan PeIaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
Kegiatan
1. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
2. Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara
3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturar: Perundang-Undangan
4. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan FungsionaI
5. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
6. Pembinaan Administrasi dan PengeIolaan Perlengkapan
7. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM
8. Pembina an Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian
Anggaran
Rp 16.590.334.317.000
Rp 7.681.575.000
Rp 29.996.567.000
Rp 5.063.124.000
Rp 7.554.286.000
Rp 103.596.269.000
Rp 9.716.118.000
Rp 23.601.470.000
Rp 13.808.599.941.000
9. Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan
Rp 11.182.119.000
10. Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuanga."\
11. Pengelolaan Investasi Pemerintah
12. Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara EIektronik
13. Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan
14. Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN
15. Penyelesaian Sengketa Pajak
16. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan
17. Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati
Rp 382.593.973.000
Rp 693.401.000
Rp 22.464.119.000
Rp 27.517.035.000
Rp 242.501.377.000
Rp 92.159.059.000
Rp 7.664.980.000
Rp 1.807.748.904.000
Jakarta, Januari 2017
Sekretaris Jenderal,
<...
f.: Hadiyanto4. NIP 196210101987031006
't
No
1.
la-CP
1b-N
2.
2a-CP
3.
3a-N
3b-N
3c-N
4.
4a-CP
5.
5a-CP
5b-CP
6.
6a-N
6b-N
7.
7a-N
7b-N
RINCIAN TARGET CAP AlAN KINERJA SEKRET ARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN T AHUN 2017
IKU Target
Ql Q2 Smtl Q3 s.d.Q3
Tata kelola yang baik
Indeks opini BPK atas LK - - - 4 4 BA 015
Rata-rata indeks tata kelola Kementerian - - - - -Keuangan
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
Indeks kepuasan pengguna layanan - - - - -Sekretariat Jenderal
Pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel
Persentase tahapan implementasi - - - 11% 11% penganggaran berbasis kinerja tahun 2017 Persentase penyelesaian publikasi spending review tingkat satker 40% 60% 60% 65% 65% Kementerian Keuangan tahun 2017 Persentase ketepatan waktu penyusunan RK- - - - - -BMN Kementerian Keuangan
RBTK yang efektif, efisien dan kredibel
Persentase implementasi inisiatif RBTK Sekretariat - 30% 30% - -Jenderal
Sistem manejemen informasi yang andal
Persentase downtime sis tern TIK Sekretariat 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% Jenderal Indeks implementasi IT
15 40 40 65 65 Service Managemen t tahap I
Pengelolaan SDM berbasis merit
Persentase penerapan sistem manajemen talenta 15% 45% 45% 75% 75% Kementerian Keuangan Persentase implementasi penggunaan jabatan 20% 40 % 40% 70% 70% fungsional
Layanan korporat yang andal
Persentase rekornendasi strategi komunikasi yang - - - - -
ditindaklanjuti Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap 90% 90% 90% 90% 90% dan hak uji materiil UU yang dirnenangkan
Q4 Y
- 4 (WTP)
100 100
4.16 4.16
(skala 5)
89% 100%
100% 100%
100% 100%
90% 90%
0.95% 0.95%
100 100
100% 100%
100% 100%
55% 55%
90% 90%
~/l'
IKU No Ql Q2
Indeks ketepatan waktu 7c-N penyelesaian 75 75
RPMK/RKMK
8. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal
8a-N lndeks pelaksanaan tugas - 95 khusus
9. SDM yang kompetitif
Persentase pejabat
9a-CP Sekretariat Jenderal yang - 90% telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
10. Organisasi yang fit for purpose
Persentase implementasi
10a-N penataan organisasi di
15% 50% lingkungan Sekretariat Jenderal Indeks tata kelola
10b-N organisasi Sekretariat - -Jenderal
11. Otomasi Iayanan korporat (e-PRIME)
l1a-N Tingkat pengembangan
- 40% aplikasi e- PRIME tahap III
12. Pelaksanaan anggaran yang optimal
12a-CP Persentase kualitas
12% 36% pelaksanaan anggaran
Persentase rekomendasi
12b-CP BPK atas LKPP dan
30% LKBUN yang telah
-ditindaklanjuti
Smt 1
75
95
90%
50%
-
40%
36%
30%
Target
Q3 s.d.Q3 Q4
75 75 75
- 95 95
- 90% 90%
85% 85% 100%
- - 74
- 40% 100%
54% 54% 95%
- - 75%
Jakarta, Jan uari 2017
PNS yang d inilai,
Lr H adiyant0<$'Z ' NIP f~6210101987031006
Y
75
(skala 100)
95
(skala 100)
90%
100%
74
100%
95%
75%
No. lndikator Kinerja
Utama
1 Rata-rata indeks tata kelola Kementerian Keuangan
2 Indeks pelaksanaan tugas khusus
3 Indeks pelaksanaan tugas khusus
INISIATIF STRATEGIS SEKRET ARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN2017
Inisiatif Strategis Outputl
Outcome
Penyelarasan indikator KlV:K penilaian Kantor Pelayanan
Percontohan dan Kantor WJayah terbaik dengan
W3KWBBM
Re"Jiew program layanan Kajian/konsep LFDP baru program
layanan LPDP (investasi, beasiswa, dan
riset)
Pe:1yelesaian IT Catalogue Surat Sekretaris Kernenterian Keuangan Jenderal kepada
LKPPuntuk
pengajuan e-Catalogue
Jakarta,
Peri ode
Pelaks.n •• n
Januari -Desember
Januari -
Juni
Januari -
Desember
Jan uari 2017
PNS yang dinilai,
!JHadiy;;;;o/J... NIP 196210101987031006
Penanggung Jawab
Biro Organta
LPDP
LPSE
Sasaran Kerja Pegawai
No I. PEJABAT PENILAI No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Sri Mulyani Indrawati 1 Nama Hadiyanto
2 NIP - 2 NIP 196210101987031006
3 Pangkat/ - 3 Pangkat/ Pembina Utama / IV / e Gol. Ruang Gol.
Ruang
4 Jabatan Menteri Keuangan 4 Jabatan Sekretaris Jenderal
5 Unit Kerja Kementeriar. Keuangan 5 Unit Sekretariat Jenderal Kerja
TARGET
No III. KEGIAT AN TUGAS POKOK JABATAN AK KUANTITAS KUALITAS WAKTU BIAYA
/ OUTPUT jMUTU
1. Mewujudkan opini BPK RI atas LK BA 015 - 4 (WTP) 100 12 bulan -Wajar Tanpa Pengecualian
2. Mewujudkan tata kelola Kementerian - 100 100 12 bulan -Keuangan yang baik
Memenuhi kepuasan penggt:.na layanan 4,16
3. - (skala 5) 100 12 bulan -Sekretariat Jenderal
4. Mengimplementasikan penganggaran berbasis
- 100% 100 12 bulan -kinerja tahun 2017
Menyelesaikan publikasi Spe:1ding Review 5. tingkat satker Kementerian Keuangan Tahun - 100% 100 12 bulan -
2017
6. Menyusun RKBMN Kementerian Keuangan - 100% 100 12 bulan -tepat waktu
7 . Menyelesaikan tahapan inisiatif RBTK - 90% 100 12 bulan -Sekretariat Jenderal tahun 2017
8. Mengendalikan downtime sistem TIK
- 0.95% 100 12 bulan -Sekretariat Jenderal
9. Mengimplementasikan IT Service Management - 100 100 12 bulan tahap I
10. Menerapkan sistem manajemen talenta di - l OO % 100 12 bulan -lingkungan Kementerian Keuangan
11. Mengimplementasikan penggunaan jabatan - 100% 100 12 bulan -fungsional
12. Menindaklanjuti rekomendasi strategi
- 55% 100 12 bulan -komunikasi
Menindaklanjuti putusan perkara perdata 13. yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji - 90% 100 12 bulan -
materiil UU yang dimenangkan
Menyelesaikan RPMK/RKMK tepat waktu 75
100 12 bulan 14. - -(skala 100)
95 15. Menyelesaikan tugas khusus -
(skala 100) 100 12 bulan -
16. Mewujudkan pejabat Sekreta~iat Jenderal yang - 90% 100 12 bulan -memenuhi stan dar kompetensi jabatan
TARGET
No III. KEGIATAN TUGAS POKOK JAB AT AN AK KUANTITAS KUALITAS WAKTU BIAYA
/OUTPUT fMUTU
17. Mengimplementasikan penataan organisasi di - 100% 100 12 bulan -Iingkungan Sekretariat Jenderal
18. Mewujudkan tata kelola organisasi Sekretariat
- 74 100 12 bulan -Jenderal
19. Mengembangkan aplikasi e-PRIME tahap III - 100% 100 12 bulan -
20. Mewujudkan kualitas pelaksanaan anggaran 95% 100 12 bulan Rp
-16.590,3M
Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP 75% 100 12 bulan
-21.
dan LKBUN -
Jakarta, Januari 2017
Pejabat Penilai PNS yang dinilai
Sri Mulyani Indrawati p Hadiyanta4. NIP 196210101987031006