PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Transcript of PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 1
PERUBAHAN
RENSTRA 2016-2021
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 2
Kata Pengantar
Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan
Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul 2016-2021. Dokumen ini disusun dengan pedoman
Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul 2016-2021 berperan juga sebagai alat kendali, dan
sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan
Perikanan dalam rangka menuju good governance serta sebagai pedoman
dalam menyusun Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul Tahun 2019, 2020 dan 2021.
Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan ini masih terdapat beberapa
kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat
membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan
datang. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini
dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana
dan program kerja di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.
Bantul, Oktober 2018
Kepala Dinas
Ir. PULUNG HARYADI, M.Sc Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640819 199003 1 010
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 3
Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................................... 2
Daftar Isi .............................................................................................................. 3
Daftar Tabel ......................................................................................................... 5
Daftar Gambar ..................................................................................................... 7
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 8
1.1. Latar Belakang ................................................................................ 8
1.2. Landasan Hukum ............................................................................ 9
1.3. Maksud Dan Tujuan ...................................................................... 10
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... 10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL .......................................... 12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ............................. 12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................... 16
2.2.1. Kondisi Kepegawaian ........................................................... 16
2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana ................................................... 19
2.2.3. Unit Usaha / Pelaksana Teknis ............................................ 19
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................ 28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah .......................................................................................... 32
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
PelayananPerangkat Daerah ........................................................ 35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah ......................................................................... 36
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .................................. 39
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian ............................ 39
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan ..... 40
3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
DIY ............................................................................................. 42
3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ......... 43
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS .......................................................... 43
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................... 46
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 4
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................... 47
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH .............. 49
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ......................... 88
BAB VII. PENUTUP ........................................................................................... 90
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 5
Daftar Tabel
Tabel 1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ............................................ 17
Tabel 2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia .......................... 17
Tabel 3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 18
Tabel 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan ........................................... 19
Tabel 5 Perkembangan Aset Dinas Pertanian Pangan kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul (dalam ribuan rupiah) ................................................ 19
Tabel 6 Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI ..................... 21
Tabel 7 Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2017 .................................... 26
Tabel 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ............................... 28
Tabel 9 Analisis SWOT ..................................................................................... 34
Tabel 10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bantul ........................................................... 35
Tabel 11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati ......................................................................... 37
Tabel 12 Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Pertanian ............................................................. 39
Tabel 13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan ....................................... 41
Tabel 14 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY............................ 42
Tabel 15 Faktor Pendorong dan Penghambat PelayananDinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ........................................... 43
Tabel 16 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....... 44
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 6
Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ............................... 48
Tabel 18 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ............... 49
Tabel 19 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul ................................................................................... 53
Tabel 20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD ..................................................................................... 88
Tabel 21 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Target SDGs
............................................................................................................... 89
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 7
Daftar Gambar
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul ................................................................................ 13
Gambar 2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ......................... 17
Gambar 3 Pegawai Berdsasarkan Tingkat Pendidikan ...................................... 18
Gambar 4 Perkembangan Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi Benih UPTD
BBI ....................................................................................................... 21
Gambar 5 Perkembangan Produksi Benih Padi dan Nilai Produksi Benih UPTD
BBP ..................................................................................................... 23
Gambar 6 Perkembangan PAD (rupiah) UPTD RPH ......................................... 25
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 8
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa
tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap
tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan
penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra
Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan penyusunan RPJMD.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam
rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021. Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta
mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun
2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Dinas
Pertanian DIY Tahun 2017-2022, Renstra Kehutanan dan Perkebunan Tahun
2017-2022, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022,
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Tahun 2017-2022, Renstra
Kementerian Pertanian, dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019.
Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 9
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PertanianTahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Permen-KP/2015
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
PerikananTahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka
Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 10
Tahun 2016–2021sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk kurun
waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan kondisi
dan permasalahan terkini;
b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terhadap perubahan kemampuan
keuangan daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BANTUL
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
Dasar hukum pendirian Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tanggal 22
Desember 2016.Struktur organisasi pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.
3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
4. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :
- Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
- Seksi Penyuluhan
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :
- Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- Seksi Produksi;
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
- Seksi Perbibitan dan Produksi;
- Seksi Kesehatan Hewan;
- Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
7. Bidang Kelautan dan Perikanan
- Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan
- Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 13
Tangkap
- Seksi Perikanan Budidaya
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- UPTDBalai Pelaksana Penyuluhan
- UPTD Pusat Kesehatan Hewan
- UPTD Balai Benih Pertanian
- UPTD Rumah Pemotongan Hewan
- UPTD Balai Budidaya Ikan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 115 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala
Dinas, sebagai berikut:
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 14
a. Sekretariat, mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum,
organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;
- pengelolaan barang milik daerah;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
b. Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;
- pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 15
c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang prasarana, sarana dan
penyuluhan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana,
sarana dan penyuluhan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
d. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi,
serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan
perkebunan;
- pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi,
serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan
perkebunan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbenihan dan
perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman
pangan, holtikultura, dan perkebunan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbenihan dan
perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman
pangan, holtikultura, dan perkebunan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan,
kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan,
kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 16
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan
produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan dan
produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
f. Bidang Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan
perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan
tangkap, serta perikanan budidaya;
- pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan
perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan
tangkap, serta perikanan budidaya;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha
dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana
prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan
usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan
sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.2.1. Kondisi Kepegawaian
Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan
suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada
tabel 1.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 17
Tabel 1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: DPPKP per Januari 2018
Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan gambar 2.
Gambar 2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia
No Usia Pegawai Jumlah
1 ≤ 25 tahun 0 2 26 tahun - 35 tahun 27 3 36 tahun - 45 tahun 56 4 46 tahun - 56 tahun 91 5 > 56 tahun 50
Total 224 Sumber: DPPKP per Januari 2018
Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu
organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan
menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar
pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 145 2 Perempuan 79
Total 224
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 18
Tabel 3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 Magister 29 2 Sarjana 107 3 Diploma 16 4 SLTA 67 5 SLTP 2 6 Sekolah Dasar 3
Total 224 Sumber: DPPKP per Januari 2018
Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar
12,95% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 47,77%. Peningkatan
kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan
untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas
belajar. Gambar 3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat
kualitas SDM di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bantul dari sisi tingkat pendidikan.
Gambar 3 Pegawai Berdsasarkan Tingkat Pendidikan
Dilihat dari golongan, data pegawai per Januari 2018 Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan
pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 64,73%. Indikator karir pegawai
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 19
adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan
golongan dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
1 Golongan I 2 2 Golongan II 42 3 Golongan III 145 4 Golongan IV 35
Total 224 Sumber: DPPKP per Januari 2018
2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana
Perkembangan asset yang dimiliki Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung,
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, rinciannya dapat dilihat di tabel 5.
Tabel 5 Perkembangan Aset Dinas Pertanian Pangan kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (dalam ribuan rupiah)
Jenis Aset Jumlah (dalam Rupiah)
1. Tanah 4.028.008.700,00 2. Peralatan Mesin 20.723.935.981,00 3. Gedung & Bangunan 47.008.733.652,00 4. Jalan, Irigasi, & Jaringan 8.135.319.849,00 5. Aset Tetap Lainnya 1.151.600.108,00 6. Konstruksi dlm Pengerjaan -
Total 81.047.598.290,00 Sumber: DPPKP per 31 September 2018
2.2.3. Unit Usaha / Pelaksana Teknis
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
dalam pelaksanaan urusan Pangan, Urusan Pertanian, serta Urusan Kelautan
dan Perikanan dilengkapi dengan 5 Unit Pelaksana Teknis Daerahdan beberapa
unit produktif yaitu:
- UPTDBalai Budidaya Ikan
- UPTD Balai Benih Pertanian
- UPTD Pusat Kesehatan Hewan
- UPTD Rumah Potong Hewan
- UPTD Balai Penyuluhan Pertanian
- Tempat Pelelangan Ikan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 20
- Kebun Buah Mangunan, dll.
2.2.3.1. UPTD Balai Budidaya Ikan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (BBI) merupakan
unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam
bidang perikanan. UPT BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Susunan
Organisasi UPTD BBI terdiri atas kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
UPTD Balai Budidaya Ikan terdiri dari 5unit kerja meliputi:
1. BBI Barongan yang beralamat di Ngentak, Sumberagung, Jetis
2. BBI Sanden yang beralamatdi Ngentak, Murtigading, Sanden
3. BBI Gesikan yang beralamat di Gesikan, wijirejo, Pandak
4. BBI Krapyak yang beralamat di TegalKrapyak, Panggungharjo, Sewon
5. BBI Pundong yang beralamat di Jl. Parangtritis Km. 17,5 Derso, Srihardono,
Pundong.
Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor12 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan KabupatenBantul, UPTD Balai
Budidaya Ikan (BBI)mempunyaifungsisebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan;
2. Penyiapan bahanperumusankebijakanteknis operasionalUPTD Balai
Budidaya Ikan;
3. Pelaksanaankegiatan teknis operasional UPTD Balai Budidaya Ikan;
4. PelaksanaanketatausahaanUPTD Balai Budidaya Ikan;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasidanpelaporan pelaksanaan tugasdan
fungsi UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya.
Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD
BBI antara lain adalah produksi benih yang secara nyata memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan
produksi benih dan nilai produksi dapat dilihat pada table 6 berikut:
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 21
Tabel 6 Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI
No. Output Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 1 Produksi (ekor) 1.717.147 2.079.065 2.600.854 3.364.975 4.362.005 2 Nilai (Rupiah) 75.460.300 127.417.500 138.897.500 158.099.500 197.482.000
Sumber: UPTD Balai Budidaya Ikan (2017)
Selama periode 5 tahun, BBI berhasil meningkatkan produksi benih
sebesar 154,02% dengan rata-rata peningkatan 26,30% per tahun dan nilai
produksi sebagai kontributor pendapatan asli daerah sebesar 161,70% dengan
rata-rata peningkatan 29,15% per tahun digambarkan dalam gambar 4.
Keberhasilan ini ditunjang dengan program peningkatan pengelolaan balai benih
ikan dengan melakukan perbaikan serta peningkatan sarana, prasarana, dan
operasional yang disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Gambar 4 Perkembangan Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi Benih UPTD BBI
2.2.3.2. UPTD Balai Benih Pertanian
Dasar Pembentukan UPTD Balai Benih Pertanian adalah Peraturan
Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2018tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih
Pertanian Kabupaten Bantul.
UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan
teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang benih pertanian
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 22
yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalam hal pelayanan Balai Benih Pertanian. Dalam melaksanakan
tugas UPTD Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana Sub Bagian;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
3. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
4. Pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
5. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian ;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan
fungsinya.
Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang
membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan
UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan
Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Kelompok Jabatan
Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan
masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga
Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan
pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD
BBP antara lain adalah produksi benih padi yang secara nyata memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.
Perkembangan produksi benih padi (kg) dan nilai produksi (rupiah) disajikan
dalam gambar 5.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 23
Gambar 5 Perkembangan Produksi Benih Padi dan Nilai Produksi Benih UPTD BBP
2.2.3.3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Dasar pendirian UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Peraturan Bupati
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan
Kabupaten Bantul. UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana
kegiatan teknis opersional dan penunjang tugas Dinas di bidang Pusat
Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.
Pada tahun 2017 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan
mendatangkan PAD sebesar Rp 138.738.000,-. Dalam melaksanakan tugas
Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan
Hewan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Pusat
Kesehatan Hewan;
3. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
4. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 24
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya.
2.2.3.4. UPTD Rumah Potong Hewan
Dasar pendirian UPTD Rumah Potong Hewan adalah Peraturan Bupati
Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan
Kabupaten Bantul. Pendirian UPTD RPH merupakan amanat Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang mengamanatkan bahwa
setiap kabupaten/kota harus memiliki RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yang
memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah keluarnya keputusan Menteri
Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan
ruminansia dan unit penanganan daging (meat cutting plan).
UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Rumah Potong Hewan. Fungsi yang
melekat pada UPTD RPH adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Rumah
Potong Hewan;
3. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Rumah Potong Hewan;
4. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Rumah Potong Hewan;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPTD Rumah Potong Hewan; dan
6. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya.
Pada tahun 2017 Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan
Bantul melayani pemotongan hewan sebanyak 4.476 ekor.Kontribusi pemasukan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari UPTD Rumah Potong Hewan disajikan
dalam gambar 6.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 25
Gambar 6 Perkembangan PAD (rupiah) UPTD RPH
UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan unit pelayanan
masyarakat dalam menyediakan daging yang aman,sehat,utuh dan halal serta
berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
- Pemotongan hewan secara benar dansesuai dengan persyaratan kesehatan
masyarakat veteriner,kesejahteraan hewan dan syariah agama.
- Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection)
dan pemeriksaan karkas dan jeroan (pose-mortem inspection) untuk
mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia
- Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan
pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna
pencegahan,pengendalian,dan pemberantasan penyakit hewan menular dan
zoonosis di daerah asal hewan.
2.2.3.5. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
Dasar pendirian UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan adalah Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten Bantul. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan merupakan
unsur pelaksana kegiatan teknis opersional dan penunjang tugas Dinas di bidang
pelayanan penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.
Dalam melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan
Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 26
1. Penyusunan rencana kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Balai
Pelaksana Penyuluhan;
3. Pelaksanaan ketatausahanan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPTD Balai Pelaksana penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya.
2.2.3.6. Tempat Pelelangan Ikan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi 6 unityaitu:
- TPI Depok yang beralamat di Depok, Parangtritis, Kretek
- TPI Mancingan yang beralamat di Mancingan, Parangtritis, Kretek
- TPI Samas yang beralamat di Samas, Srigading, Sanden
- TPI Patihan yang beralamat di Patihan, Gadingsari, Sanden
- TPI Kuwaru yang beralamat di Kuwaru, Poncosari, Srandakan
- TPI Pandansimo yang beralamat di Ngentak, Poncosari, Srandakan
Berdasarkan statistik perikanan tangkap tahun 2017, produksi perikanan
tangkap yang masuk ke tempat pelelangan ikan dibawah pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikandapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7 Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2017
No Jenis Ikan Produksi (kg)
1. Manyung/Sea Cat 43.300 2. Ekor Kuning/Yellow Tail 2.200 3. Bawal Putih/White Pomfret 2.200 4. Kakap Putih/Baramundi Bream 12.000 5. Gerot-gerot/Gerot-gerot 12.700 6. Belanak/Mullet 12.700 7. Tenggiri/Narrow Barred King Mackerel 2.500 8. Tongkol Abu-abu/Easterntile Tuna 3.600 9. Layur/Hair Tails 135.100 10. Cucut Tikus/Cucut Monyet 1.000 11. Pari/Rays(semua jenis) 4.200 12. Ikan Lain/Others Fish 154.000
Jumlah 385.500
Sumber: Tempat Pelelangan Ikan, DPPKP (2017)
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 27
Pemberlakuan sistem lelang di tempat pelelangan ikan menjadi salah
satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan
melalui peningkatan posisi tawar nelayan dalam transaksi hasil penangkapan
ikan. Peningkatan sarana dan prasarana operasional dan pendukung tempat
pelelangan ikan terus ditingkatkan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi
masyarakat.
2.2.3.7. Kebun Buah Mangunan
Kebun Buah Mangunan terletak 35 km dari kota Yogyakarta dan 15 km
dari Ibukota Kabupaten Bantul di kawasan Desa Mangunan,Kecamatan Dlingo
dengan luas lahan 23,3415 berada pada ketinggian 150-1400 mdpl.Desa
Mangunan merupakan kawasan marginal yang sebagian besar tanahnya
perbukitan yang tandus dan kurang subur terutama pada tanah padhas.
Pembangunan Kebun Buah dimulai sejak tahun 2003 berawal dengan
pembukaan lahan,penanaman tanaman buah dan pembuatan bangunan
fisik.Hingga saat ini, Kebun Buah Mangunan mengalami kemajuan yang sangat
berarti. Terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang
dibudidayakan diantaranya tanaman buah seperti
mangga,rambutan,jeruk,jambu, durian dan aneka tanaman sayuran yang dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik.Selain perkembangan jumlah pengunjung
semakin berkembang dengan tawaran pemandangan alam, fasilitas outbond,
perkemahan dan wisata edukasi.
Pengenalan Kebun Buah Mangunan dilakukan dengan cara penyebaran
informasi melalui brosur, website, media sosial, siaran radio dan
penyelenggaraan even lokal dan nasional. Disamping itu perbaikan fasilitas
seperti pembuatan jalan yang menghubungkan dan mempermudah akses jalan
antar blok, gedung pertemuan, joglo, penginapan, gazebo, kolam pemancingan,
kandang ternak,gudang pakan, sarana outbond, green house.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Kebun Buah
Mangunan diantaranya berasal dari retribusi / tiket masuk pengunjung ke Kebun
Buah Mangunan, hasil penjualan produksi Kebun Buah Mangunan dan sewa
fasilitas Kebun Buah Mangunan.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 28
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai capaian kinerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu limatahun periode Renstra
Tahun 2011-2015 disajiakan pada tabel8 dibawah ini.
Tabel 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
No Indikator Kinerja
Satuan Target Capaian pada Tahun Realisasi Capaian pada Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
A SPM
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1.9. Proporsi penduduk dengankalori di bawah tingkatkonsumsi minimum
1400 kkal/kapita/hari
% N/A N/A 14 13 12 N/A 13,90 10,71 10,71 7,42 N/A N/A 76,5 82,38 61,83
2000 kkal/kapita/hari
% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 66,07 64,62 64,62 57,05 N/A N/A N/A N/A N/A
B Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Urusan perikanan
1 Produksi Perikanan Tangkap
Ton 1.377 1.614 1.643 1.742 1.792 992,40 1.150,4 1.202,1 941,75 740,6 72,07 71,28 73,16 54,06 41,33
2 Produksi Perikanan Budidaya
Ton 12.968 14.264 15.691 11.760 12.348 10470,45 10.980,7 11.807 13.017,98 11.365,22 80,74 76,98 75,25 110,70 92,04
3 Angka Ketersediaan Ikan
Kg/Kap/Th 18,04 19,84 21,31 20,18 20,85 17,38 17,55 21,49 22,27 22,69 96,34 88,46 100,84 110,36 108,82
4 Luas Kawasan Konservasi
ha 4 4 4 5 6 4 4 4 6,82 7,47 100 100 100 136,4 124,5
Urusan Pertanian
5 Nilai Tukar Petani
Tanpa satuan
115,11 116,45 118,2 119,53 120,87 115,11 116,45 116,89 102,26 101,13 100,00 100,00 98,89 85,55 83,67
6
Jumlah komoditas yang dikembangkan
komoditas 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 100 100 80 100 100
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 29
No Indikator Kinerja
Satuan Target Capaian pada Tahun Realisasi Capaian pada Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
di Bantul Seed Center (padi, bawang merah, sapi, ayam, itik)
7 Jumlah kecamatan agropolitan
kecamatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100
8
Pertumbuhan produksi tanaman pangan (padi)
% N/A N/A 3,55 3,6 3,6 N/A N/A 1,95 -7,89 3,26 N/A N/A 54,93 -
219,17 90,56
9
Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP)
kw/ha 75 76 76,5 77 77,5 74,56 78,59 74,03 73,84 77,65 99,41 103,41 96,77 95,90 100,19
10 Produktivitas jagung (pipil kering)
kw/ha 53,19 53,25 53,45 53,6 53,8 59,3 54,91 56,59 59,26 67,10 111,49 103,12 105,87 110,56 124,72
11 Produktivitas kedelai (wose)
kw/ha 15 15,2 15,5 13,8 14 14,17 16,51 15,6 16,01 16,77 94,47 108,62 100,65 116,01 119,79
12 Produktivitas kacang tanah (wose)
kw/ha 10,18 10,24 10,3 10,36 10,48 10,83 12,65 13,61 13,5 17,75 106,39 123,54 132,14 130,31 169,37
13 Produktivitas bawang merah
ton/ha 10,15 10,19 10,24 10,3 10,35 12,56 11,65 12,17 10,34 7,71 123,74 114,33 118,85 100,39 74,49
14 Produktivitas cabe merah
ton/ha 8,04 8,1 8,16 6,2 6,24 2,69 3,43 3,04 2,22 3,89 33,46 42,35 37,25 35,81 62,34
15 Produktivitas pisang
kg/rumpun 25 25,2 25,5 25,75 26 16,71 12 11,59 29,05 16 66,84 47,62 45,45 112,82 61,54
16 Produktivitas jamur tiram
kg/m2 12 12,1 12,15 5,49 5,51 2,88 1,94 6,28 3,97 12,77 24,00 16,03 51,69 72,31 231,76
17 Produktivitas tebu (hablor gula)
kw/ha 49,88 50,26 50,72 51,2 51,36 47,13 56,17 40,15 33,21 37,79 94,49 111,76 79,16 64,86 73,58
18 Produktivitas kelapa (Kopra)
kw/ha 19,5 20 20 15,4 15,5 15,78 16,1 11,52 12,66 12,71 80,92 80,50 57,60 82,21 82,00
19 Produktivitas tembakau (Rajang
kw/ha 6,26 6,43 6,66 6,67 6,75 6,97 7,54 4,52 9,45 9,91 111,34 117,26 67,87 141,68 146,81
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 30
No Indikator Kinerja
Satuan Target Capaian pada Tahun Realisasi Capaian pada Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
kering)
20
Produktivitas jambu mete (Glondong mete)
kw/ha 3,3 3,57 3,82 1,8 1,87 0,26 1,69 0,14 0,01 0,69 7,88 47,34 3,66 0,56 36,90
21 Jumlah populasi ternak
satuan ternak
N/A N/A 94.060 94.132 97.764 N/A N/A 94.301 100.544 107.935 N/A N/A 100,26 106,81 110,40
Urusan Pangan
22 Ketersediaan Energi
% 82,82 125,86 134,45 138,64 140,91 81,82 125,86 134,09 139,28 142,88 98,79 100,00 99,73 100,46 101,40
23 Ketersediaan Protein
% 91,23 116,68 128,88 133,33 136,21 93,17 116,68 128,88 133,88 136,49 102,13 100,00 100,00 100,41 100,21
24
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tanpa satuan
90,9 90,9 91 91,5 91,9 90,6 91,8 92,1 92,8 93,1 99,67 100,99 101,21 101,42 101,31
25 Peningkatan kelembagaan kelompok tani
% 7,9 8,3 8,65 9,2 9,6 7,9 8,3 8,7 9,3 9,8 100,00 100,00 100,58 101,09 102,08
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 31
Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama
periode 5 tahun sebelumnya atau 2011-2015. Rasio capaian produksi perikanan
budidaya, angka ketersediaan ikan dan luas kawasan konservasi secara umum
sudah baik dengan rasio capaian diatas 75% dan bahkan dapat melebihi target
yang ditetapkan dalam renstra periode tersebut. Sedangkan untuk rasio capaian
produksi perikanan tangkap masih tergolong rendah dengan capaian yang makin
menurun. Hasil ini disebabkan karena dari sisi produksi perikanan tangkap
mengalami penurunan yang disebabkan karena beberapa sebab seperti
berkurangnya daya dukung perikanan tangkap dan pengaruh musim.
Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan
Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian
Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap PDRB. Tujuan pembangunan pertanian
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun
2015-2019 adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk
mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing
produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku
bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,
serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang
amanah dan profesional.
Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten
Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian
dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk
budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Rasio capaian urusan pertanian pada umumnya sudah baik kecuali
produktivitas beberapa komoditas perkebunan dan hortikultura serta populasi
ternak masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal seperti
kasus hama dan penyakit tanaman, efek perubahan iklim, serta aplikasi teknologi
yang belum optimal. Pertanian merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh
faktor alam, sehingga produktivitasnya sangat fluktuatif tergantung pada kondisi
alam. Pada saat kondisi alam mendukung, maka prodktivitas pertanian akan
optimal, namun bila kondisi alam tidak mendukung maka produktivitasnya bisa
menurun bahkan bisa mengalami gagal panen.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 32
Capaian kinerja di urusan pangan memperlihatkan hasil yang sangat
baik, rata-rata rasio capaian di atas 95%. Keadaan tersebut mencerminkan
kondisi pemenuhan kebutuhan pokok khususnya pangan di Kabupaten Bantul
sudah baik. Surplus pangan merupakan salah satu komponen dalam konsep
kedaulatan pangan. Berbagai program dan kegiatan diarahkan untuk
mempertahan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah seperti peningkatan
produksi pertanian dan perikanan. Ketersediaan pangan adalah tersedianya
pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan
pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan
seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam
negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan
Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-
rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing
sebesar 2.150 kilo kalori per kapita per hari dan 57 gram per kapita per hari pada
tingkat konsumsi.
Ketersediaan pangan dapat dilihat dari ketersediaan energi dan protein.
Agar lebih memudahkan dalam mengukur keberhasilan ketersediaan pangan
dapat dilihat melalui tingkat ketersediaan energi dan protein. Sejak tahun 2012
sampai 2015 ketersediaan energi mengalami kenaikan, begitu pula dengan
angka ketersediaan protein yang terus mengalami kenaikan, salah satunya
disebabkan semakin meningkatnya kualitas produk peternakan yang lebih baik
karena pengawasan produk peternakan yang lebih intensif.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi
olehDinas Pertanian Pangan Keluatan dan Perikanan dalam pengembangan
pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai
berikut:
1. Perubahan iklim.
2. Alih fungsi lahan pertanian.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian dan perikanan.
4. Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak/ikan.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 33
Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanian Pangan Keluatan dan
Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Permintaan pangan yang masih terbuka.
2. Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian dan perikanan.
3. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat
teknologi dan inovasi.
4. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian
dan perikanan.
5. Berkembangnya paradikma pertanian dan perikanan berkelanjutan.
Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan
dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dan arah kebijakan merupakan
rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah
mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan
yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala
program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan
kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Dari hasil idenstifikasi tantangan dan peluang sebagai faktor eksternal serta
identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal perangkat daerah
dapat dirumuskan alternatif strategi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam tabel 9.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 34
Tabel 9 Analisis SWOT
Faktor Eksternal Faktor Internal
Peluang: - Permintaan pangan yang masih terbuka.
- Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian dan perikanan.
- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi.
- Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian dan perikanan.
- Berkembangnya paradikma pertanian dan perikanan berkelanjutan.
Tantangan: - Perubahan iklim. - Alih fungsi lahan pertanian. - Penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian dan perikanan.
- Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak/ikan
Kekuatan: - Adanya institusi formal di bidang pertanian dan perikanan yang didukung unit pelaksana teknis
- Tersedianya potensi pemanfaatan dan pengembangan pertanian dan perikanan
- Jumlah pelaku usaha pertanian dan perikanan yang cukup banyak
- Akses transportasi yang mudah
- Tersedianya tenaga teknis pertanian dan perikanan
Alternatif Strategi : - Pemantapan peran institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Pengembangan dan optimalisasi kawasan khusus pertanian dan perikanan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- Optimalisasi pemasaran produk pertanian dan perikanan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga teknis pertanian dan perikanan
Alternatif Strategi : - Penerapan sistem produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan
- Menjaga kelestarian sumberdaya pertanian dan perikanan
- Penerapan aspek legalitas dalam sistem usaha perikanan.
- Pengawasan dan pengendalian hama/penyakit
Kelemahan: - Produktivitas usaha pertanian dan perikanan belum optimal
- Kompetensi pelaku usaha pertanian dan perikanan masih rendah
- Akses pasar dan permodalan masih terbatas.
- Lemahnya kemitraan dan koordinasi antar lembaga
- Penerapan teknologi dan inovasi masih belum optimal
- Peran kelembagaan pertanian dan perikanan belum optimal
Alternatif Strategi : - Peningkatan kualitas dan produktivitas pelaku usaha pertanian dan perikanan
- Fasilitasi akses pasar dan permodalan pelaku usaha pertanian dan perikanan
- Meningkatkan sinergitas dan kerjasama pemangku kepentingan (stakeholder) pertanian dan perikanan.
- Pengkajian, pengembangan serta penerapan teknologi dan inovasi pertanian dan perikanan
- Meningkatkan peran kelembagaan pelaku usaha pertanian dan perikanan.
Alternatif Strategi : - Peningkatan kemampuan pelaku usaha budidaya dalam deteksi dini dan penanganan hama dan penyakit tanaman/ternak/ikan
- Peningkatan keterjangkauan informasi cuaca.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 35
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan
dengan menggunakan pendekatan problem solving. Metode yang dapat
digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra
ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di
internal Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dengan
mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan
dapat dilihat dalam tabel 10.
Tabel 10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
1. Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi PNS.
- Persentase PNS berpendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan
- Jumlah PNS bersertifikasi teknis masih sedikit
- Kesesuaian pendidikan dan jabatan masih perlu ditingkatkan
Kurangnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. a. Kelembagaan Petani daya tawarnya rendah
b. Penerapan teknologi anjuran lemah
c. Regenerasi SDM petani makin sulit
d. Penyediaan Saprodi belum optimal
e. Tingginya alih fungsi lahan
f. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Capaian Produksi Pertanian (tanaman panga, perkebunan dan hortikultura) belum optimal
- Kurangnya peningkatan produksi pertanian / perkebunan
- Kurangnya penyediaan Sarana dan prasarana pertanian
Nilai Tukar Petani masih rendah
- Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan yang masih masih perlu ditingkatkan
3 a. Belum tersedianya data ternak menurut jenis kelamin dan umur
b. Produktivitas ternak belum optimal
Capaian Produksi peternakan belum optimal
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak masih perlu ditingkatkan
- Kurangnya peningkatan produksi hasil peternakan
- Kurangnya peningkatan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 36
No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
pemasaran hasil produksi peternakan
4 a. Pola konsumsi keaneragaman pangan masyarakat belum optimal
b. Inovasi pengolahanpangan lokal masih rendah
c. Masih terdapat desa rawan pangan
- Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat pada umumnya masih belum sesuai harapan
- Ketahanan pangan pertanian / perkebunan masih perlu ditingkatkan
4 a. Keterbatasan benih dan induk berkualitas
b. Produksi perikanan masih rendah
Capaian Produksi perikanan (budidaya dan tangkap) belum optimal
- Peningkatan produksi perikanan masih perlu ditingkatkan
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG SEHAT,
CERDAS, DAN SEJAHTERA, BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN,
KEMANUSIAAN, DAN KEBANGSAAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan
masyarakat Kabupaten Bantul yang:
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani,
rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan
intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,
memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam
kehidupan sosial.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 37
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling
menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa
patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama
mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan
ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan
oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus
ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas
dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil
dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,
pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,
aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bnatul Tahun 2016-
2021, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 dan misi ke-3.
Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih disajikan dalam tabel 11.
Tabel 11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
No Misi Bupati dan Wakil
Bupati
Faktor
Pendorong Penghambat
1. MISI 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi
- Tersedianya kesempatan melanjutkan studi melalui mekanisme Ijin Belajar, Tugas Belajar, atau diklat.
- Tersedianya beasiswa dari beberapa institusi.
- Masih rendahnya minat melanjutkan studi
- Terbatasnya kuota pelatihan teknis/sertifikasi untuk aparatur
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 38
No Misi Bupati dan Wakil
Bupati
Faktor
Pendorong Penghambat
birokrasi - Pemberian reward kinerja organisasi oleh Pemda Bantul
- Tingkat kedisiplinan aparatur masih perlu ditingkatkan
- Adanya UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan
- Kinerja aparatur daerah yang melaksanakan tata kelola masih lemah
- Terbentuknya satuan tugas (Satgas)
- Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai sesuai kebutuhan
- Kerja sama antar lembaga - Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan
2. MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
- Ketersediaan pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bantul cukup baik.
- Budaya mengkonsumsi protein asal hewan masih rendah
- Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal
- Tersedia sumber pangan non beras seperti umbi2an, jagung, pisang, dll
- Berkembangnya teknologi pengolahan pangan
- Beras adalah pangan utama masyarakat
3. MISI 3 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat
- Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul.
- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY
- Tersedianya lembaga keuangan sperti KSP, LKM, dan bank
- Tingginya permintaan ikan dan benih
- Potensi perikanan tangkap dengan panjang pantai 13,7 km
- Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian dan perikanan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang perikanan budidaya masih belum optimal
- Induk dan benih - Skala usaha
pembudidayaan masih kecil
- Kualitas air yang kurang baik
- Kasus penyakit sebagai penghambat budidaya ikan
- Masih rendahnya akses permodalan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang perikanan tangkap masih belum optimal
- Tidak tersedianya pelabuhan pendaratan ikan
- Nelayan di Kabupaten Bantul adalah nelayan kecil
- Masih rendahnya akses permodalan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 39
No Misi Bupati dan Wakil
Bupati
Faktor
Pendorong Penghambat
- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY
- Kualitas infrastruktur mobilitas yang baik
- Tingginya permintaan hasil olahan produk pertanian
- Tersedianya lembaga keuangan seperti KSP, LKM, dan bank
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian masih belum optimal
- Skala usaha pengolahan dan pemasaran masih tergolong kecil
- Masih rendahnya akses permodalan
- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY
- Perubahan kewenangan
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian
Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian adalah
sebagai berikut:
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging
dan gula
2. Peningkatan diversifkasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi
pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian
tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanandisajikan dalam tabel 12.
Tabel 12 Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian
Pertanian
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Pertanian
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
- Berkembangnya teknologi budidaya pertanian
- Ketersediaan lahan, dan air pertanian masih mencukupi
- Alih fungsi lahan pertanian - Perubahan iklim - Kasus hama/penyakit - Kenaikan harga input produksi
seperti pupuk, obat,
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 40
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Pertanian
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
benih/bibit, dll
2. Peningkatan diversifkasi pangan
- Berkembangnya teknologi pengolahan pangan non beras
- Meningkatnya tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan berimbang
- Beras masih merupakan makanan pokok utama masyarakat
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
- Berkembangnya teknologi pasca panen
- Keterbatasan sarana pengolahan pasca panen
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- Berkembangnya teknologi pemrosesanbioindustri dan bioenergi
- Harga bahan baku masih tergolong rendah
- Belum tersedia jejaring usaha dan pemasaran di bidang bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
- Berkembangnya integrasi usaha pertanian dengan sektor lain seperti wisata dan pendidikan
- Kepemilikan lahan yang sempit sehingga usaha pertanian kurang efisien
- Minat generasi muda terjun di usaha pertanian masih rendah
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang
partisipatif, bertanggungjawab, danberkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang
efektif
5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan yang adil, berdaya saing danberkelanjutan
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan yang profesional danpartisipatif
7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian
8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 41
9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
layananprima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan
dan Perikanan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel 13
berikut.
Tabel 13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian
Kelautan dan Perikanan
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan
- Berkembangnya teknologi budidaya dan pascapanen perikanan
- Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan
- Perikanan pada umumnya masih merupakan usaha sampingan
- Sarana dan prasarana perikanan belum optimal
- Skala usaha masih kecil sehingga kurang efisien
- Fluktuasi harga input produksi dan komoditas perikanan.
- Masih terjadi konflik penggunaan sumber daya air
2. Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
- Adanya sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)
- Jaminan usaha melalui ijin usaha perikanan
- Pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang Konsep Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan masih belum merata
- Belum adanya kawasan khusus perikanan budidaya air payau yang terintegrasi
3. Tersedianya kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang efektif
- Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan perikanan
- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.
4. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang perikanan
- Implementasi peraturan perundang-undangan masih perlu dioptimalkan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 42
Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan
perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian
pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis
tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas
sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan
kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan
kelautan dan perikanan.
3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan DIY adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.
2. Terwujudnya perilaku sadar sehat.
3. Pemenuhan pangan masyarakat.
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat
pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dalam tabel 14.
Tabel 14 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Pertanian
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
- Berkembangnya teknologi budidaya pertanian
- Ketersediaan lahan, dan air pertanian masih mencukupi
- Alih fungsi lahan pertanian - Perubahan iklim - Kasus hama/penyakit - Kenaikan harga input produksi
seperti pupuk, obat, benih/bibit, dll
2. Terwujudnya perilaku sadar sehat
- Berkembangnya teknologi pengolahan pangan non beras
- Meningkatnya tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan berimbang
- Beras masih merupakan makanan pokok utama masyarakat
- Konsumsi protein hewani masih belum optimal
- Masih terdapat penyalahgunaan bahan aditif non pangan
3. Pemenuhan pangan masyarakat
- Bantul merupakan daerah produsen pangan
- Kemudahan jalur distribusi
- Fluktuasi harga pangan - Konsumsi pangan secara total
makin meningkat seiring
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 43
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Pertanian
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
pangan peningkatan populasi
3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
DIYadalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya nilai produksi perikanan
2. Terkelolanya kawasan konservasi perairan
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan
Perikanan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel 15
berikut.
Tabel 15 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan
dan Perikanan DIY
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Kementerian Pertanian
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Meningkatnya nilai produksi perikanan
- Berkembangnya teknologi budidaya dan pascapanen perikanan
- Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan
- Perikanan pada umumnya masih merupakan usaha sampingan
- Sarana dan prasarana perikanan belum optimal.
- Skala usaha masih kecil sehingga kurang efisien.
- Fluktuasi harga input produksi dan komoditas perikanan.
- Konflik kepentingan penggunaan air.
2. Terkelolanya kawasan konservasi perairan
- Kawasan konservasi perairan penyu sudah ditetapkan dalam SK Bupati Bantul tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir
- Perubahan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan
penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 44
yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis
ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya,
perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan
pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian,
faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam tabel 16
berikut.
Tabel 16 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait
Tugas dan Fungsi OPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1. KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN Kawasan pertanian lahan basah seluas 13.324 Ha (sebagian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Kawasan pertanian lahan kering seluas 5.247 Ha difokuskan terutama pada bagian timur yaitu di Desa Jatimulyo, DesaTerong, Desa Muntuk, Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, sebagian Desa Srimartani, Desa Srimulyo,Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Desa Wonolelo, Desa Bawuran,Desa SegoroyosoKecamatan Pleret, Desa Imogiri, Desa Selopamioro, Desa Wukirsari, Desa Girirejo, DesaKarangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Desa Seloharjo KecamatanPundong. Kawasan Strategis Agropolitan Sanden, Kretek, Pundong, Imogiri, dan Dlingo Kawasan Strategis Agrowisata Dlingo (Mangunan) dan Sanden (Srigading) Kawasan peternakan - Peternakan itik (Kretek, Bantul, dan
Sanden) - peternakan sapi perah (Srandakan,
Banguntapan, Jetis, Sedayu) - peternakan sapi potong - peternakan babi (Srandakan, Kasihan) - peternakan kambing - peternakan kerbau (Sanden,
Banguntapan) - peternakan kelinci (Sanden)
- Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar
- Alih fungsi kawasan peruntukan pertanian Ke non pertanian
- Tersedianya pelaku usaha pertanian.
- Tersedianya lahan yang masih memadai
- LPPB harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 45
No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait
Tugas dan Fungsi OPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
2. KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN Kawasan peruntukan perikanan tangkap di wilayah kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek Kawasan peruntukan budidaya perikanan di kecamatan Banguntapan, Pandak, Piyungan, Pundong, Sanden, dan Sedayu
- Konflik kepentingan penggunaan lahan dan sumber daya air
- Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar
- Payung hukum dalam bentuk RTRW
- Telah dilakukan studi kelayakan dan dokumen perencanaan
- Tersedianya pelaku usaha perikanan.
- Tersedianya lahan yang masih memadai
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring
dengan pertambahan penduduk Kabupaten Bantul yang semakin meningkat,
permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut
maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan
kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS merupakan serangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa
kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP (Kebijakan, Rencana, dan Program).
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada
penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Telaah dokumen renstra perangkat daerahterhadap dokumen KLHS
Kabupaten Bantul yang dimuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul
2016-2021 bahwa program yang diampu Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul tidak secara signifikan memberi pengaruh negatif
terhadap lingkungan.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 46
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang
bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu
strategis di sektor pertanian dan perikanan akan memberikan panduan dalam
penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika
lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang
pertanian pangan kelautan dan perikanan dalam penyusunan dokumen
perencanaan ini meliputi:
1. Perubahan pola konsumsi dan keamanan pangan
2. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian
3. Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan hama dan penyakit
4. Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi dan panen
5. Regenerasi pelaku usaha tani
6. Pengembangan sistem produksi pangan yang berkelanjutan
7. Optimalisasi pemadaran dan akses pelaku usaha terhadap modal
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 47
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil
evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan
memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya
menjadi acuan penilaian kinerja periode 2016-2021.Selanjutnya, rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 17.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 48
Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kualitas konsumsi dan cadangan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan
Meningkatnya keragaman gizi masyarakat
Ketersediaan Energi
Kkal/kapita/hari
3.079 2.993 3.085 3.090 3.095 3.100
Ketersediaan Protein
Gr/kapita /hari
75 78,36 72,4 72,6 72,8 73
Skor Pola Pangan Harapan
Skor 92,60 90,80 93,40 93,50 93,60 93,70
Meningkatkan kualitas kuantitas produksi dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan Perikanan
Meningkatnya produksi pertanian
Produksi Tanaman Pangan
Ton 215.622,67 215.867 231.560,21 231.796,40 232.034 232.272,99
Produksi Hortikultura
Kuintal 14.363,65 15.503,70 6.553,93 6.624,39 6.697,25 6.772,60
Produksi Perkebunan
Ton 14.466,77 14.490,78 14.524,09 14.560,40 14.604,08 14.655,19
Nilai Tukar Petani
Tanpa satuan
101,2 102,4 101,6 101,8 101,9 102
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Produksi Daging
Ton 14.742,55 15.151 14.398,44 14.513,63 14.644,26 14,790,70
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat
Produksi Perikanan
Ton 12.191,22 12.912,57 13.022 13.198 13.383 13.577
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 49
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT
DAERAH
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan
tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD
secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran perangkat daerah terdapat pada tabel 18.
Tabel 18 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA, BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN, DAN KEBANGSAAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas konsumsi dan cadangan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan
Meningkatnya keragaman gizi masyarakat
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar 52 gram/kapita/hari dengan meningkatkan protein yang bersumber dari pangan hewani
- Penganekaragaman konsumsi non beras dengan peningkatan konsumsi pangan lokal sepertiumbi, pangan hewani, sayuran dan buah
- Peningkatankepedulian tentang keamanan pangan
- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lahan marjinal, dan lahan pantai
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
- Optimalisasi lembaga distribusi pangan untuk menjaga stabilitas hargadan penyediaan pangan
- Penyediaan data dan informasi hasil pemantauan, pengkajian, dan evaluasiuntuk bahan perumusan kebijakan distribusi, harga, dan cadangan pangan
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan
- Peningkatan akurasi perhitungan ketersediaan pangan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 50
Daerah Rawan Pangan - Penanganan desa rawan pangan dan pemberdayaan desa madiri pangan
- Peningkatan ketersediaan pangan melalui optimalisasi pendampingan oleh penyuluh
MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kuantitas produksi dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan Perikanan
Meningkatnya produksi pertanian
Peningkatan sarana dan prasana pertanian
- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (BBP)
- Pengembangan infrastruktur pertanian
Pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit
- Peningkatan pengetahuan tentang sistem manajemen hama dan penyakit
- Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan hama dan penyakit
Peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan
- Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
- Pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna
- Peningkatan kompetisi inovasi - Optimalisasi pengendalian
alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan
- Pengembangan Pertanian Organik
Peningkatan kualitas dan produktivitas pelaku usaha pertanian
- Penumbuhan pelaku usaha baru / optimalisasi regenerasi pelaku usaha
- Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan kelembagaan
- Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B
- Fasilitasi perijinan - Optimalisasi peran lembaga
keuangan mikro
- Penyediaan informasi pasar yang cepat dan akurat
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga teknis pertanian dan perikanan
- Peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis melalui diklat, magang, pelatihan, dll.
- Pengajuan penambahan aparatur teknis lapangan
- Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan perikanan dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Optimalisasi budidaya peternakan
- Optimalisasi dan Penataan kawasan budidaya peternakan
- Pengembangan agribisnis - Optimalisasi UPTD
Puskeswan dan UPTD Rumah Potong Hewan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 51
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat
Penerapan sistem produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Budidaya Ikan dan penyuluh perikanan
- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- Sosialisasi dan penerapan CPIB dan CBIB dalam sistem perbenihan dan budidaya ikan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 52
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan program dan kegiatan prioritas.
Program yang disusun oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk
masing-masing program tersebut.Pemilihan kegiatan untuk masing-masing
program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.
Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator
kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan
manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran
adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Pendanaan
indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan
untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.
Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta
pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai
analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan
kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada
tabel 19 berikut.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 53
Tabel 19 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan perikanan
Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan
Program peningkatan ketahanan pangan
Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi
Kelompok 9
1.697.192.500
9
1.112.167.750
9
719.590.000
9
722.015.000
9
754.346.387
9
792.063.707
Angka ketersediaan pangan pokok
Ton 450 37.669 460 465 470 475
Kegiatan
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
penganekaragaman konsumsi pangan
Kelompok -
-
-
-
-
183.735.000
6
272.365.000
10
284.347.000
17
298.790.000
Penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Desa / dokumen
- - 1 75 75 75
pelatihan olahan pangan lokal
orang - - 20 20 30 50
pelatihan pemnafaatan pekarangan bagi siswa SD dan KWT
sekolah / kelompok
- - 125 12 20 34
lomba cipta menu kecamatan - - - 17 17 17
lomba pangan lokal orang - - - 50 60 90
pemantauan pangan segar
sampel - - - 180 200 220
sosialisasi kemananan pangan
orang - - 340 500 600 750
gerakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
orang - - 60 60 80 120
lomba pendamping KWT
orang - - - 6 10 17
lomba KWT Kelompok - - 6 10 17
workshop keamanan pangan
orang - - 30 - - -
Workshop PPH Orang - - 40 - - -
Sampel bahan pangan yang dianalisis keamanan pangan
sampel - - 147 - - -
Lomba penganekaragaman pangan
kategori - - 2 - - -
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
pemantauan harga dan stok pangan
Kali / dokumen
- -
- -
204 174.455.000
884 196.250.000
884 205.038.000
884 215.290.000
pelatihan LDPM orang - - 50 50 60 60
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 54
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pembinaan LDPM orang - - 425 425 425 425
pembinaan PUPM/TTI
orang - - 150 225 300 300
pelatihan lumbung pangan
orang - - 25 25 25 25
pembinaan lumbung pangan
orang - - 500 400 500 500
analisis cadangan pangan RT
Kali / dokumen
- - 1 1 - -
analisis akses pangan pokok
kali - - - 1 1 -
Workshop stabilitas harga dan pasokan pangan
orang - - 40 - - -
Workshop analisis cadangan pangan rumah tangga
orang - - 50 - - -
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
pendataan dan analisis Neraca Bahan makanan (NBM)
Kali / buku 1
14.035.000
-
-
-
361.400.000
12
253.400.000
12
264.961.387
12
277.983.707
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
kali - - - 1 1 1
pelatihan teknis Demapan (desa mandiri pangan)
orang - - 25 125 200 240
pembinaan Demapan
orang - - 240 624 700 700
intervensi daerah rawan pangan
Kali - - - 2 2 2
koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
Orang - - - 200 250 250
Workshop akhir Demapan
Orang - - 40 - - -
Evaluasi Demapan Kategori - - 2 - - -
Lomba APN kategori - - 8 - - -
Workshop NBM Orang - - 30 - - -
Worshop SKPG Orang - - 30 - - -
Laporan ketersediaan dan kerawanan pangan
Eksemplar - - 204 - - -
Peringatan HPS Kali - - 1 - - -
lomba Demapan kali - - 1 1 1
Pengembangan desa mandiri pangan
Pendampingan desa mandiri pangan
desa 21 179.981.000 - - - - - - - - - -
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
monitoring, evaluasi dan pelaporan
kali 1 28.600.000 - - - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 55
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
sarana dan prasarana ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
paket 7 405.337.000 - - - - - - - - - -
DAK Bidang Pertanian gedung perpustakaan
1 unit 1 154.044.000 - - - - - - - - - -
Penyusunan pola pangan harapan
Analisis pola pangan harapan
buku 1 335.515.000 - - - - - - - - - -
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
Lomba penganekaragaman konsumsi pangan
kali 1 95.102.000 - - - - - - - - - -
Hari Pangan Sedunia peringatan hari pangan sedunia
kali 1 73.255.000 - - - - - - - - - -
Sistem kewaspadaan pangan dan gizi
Analisis SKPG Kab. Bantul
buku 1 27.500.000 - - - - - - - - - -
Stabilitas harga dan pasokan pangan
laporan stabilitas harga & pasokan pangan
laporan 12 14.725.000 - - - - - - - - - -
Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah
laporan informasi harga pasokan dan akses pangan daerah
laporan 12 14.725.000 - - - - - - - - - -
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
pengawasan pangan segar dan PJAS (pangan jajanan anak sekolah )
buku 2 32.986.000 - - - - - - - - - -
Pengembangan lumbung pangan masyarakat
pemberdayaan lumbung pangan masyarakat
lumbung 4 39.535.000 - - - - - - - - - -
Analisis konsumsi pangan lokal
analisis konsumsi pangan lokal
buku 1 57.077.500 - - - - - - - - - -
Pemberdayaan SDM Kelompok Wanita Tani
Pelatihan pemanfaatan tanaman pekarangan
KWT 15 172.700.000 - - - - - - - - - -
Penanganan daerah rawan pangan
pendampingan penanganan desa rawan pangan
desa 1
18.700.000
-
139.348.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Fasilitasi Pertemuan Tk. Lapangan Desa Mandiri Pangan
Orang - 180 - - - -
Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan
Orang - 30 - - - -
Workshop Akhir Desa Mandiri Pangan
Orang - 40 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 56
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Intervensi 2 desa yang terindikasi rawan pangan
Balita - 70 - - - -
analisis SKPG Bulanan dan tahunan serta terbuatnya peta daerah terindikasi rawan panga
Dokumen - 13 - - - -
Nominasi Demapan untuk Tingkat DIY
Nominator - 1 - - - -
Pengembangan cadangan pangan daerah
Analisis Cadangan Pangan Rumah Tangga
Kecamatan -
-
5
90.435.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Pelatihan Analisis Cadangan Pangan
Orang - 30 - - - -
lumbung pangan yang difasilitasi
Lumbung - 8 - - - -
lumbung pangan masyarakat yang terkelola dengan baik
Lumbung - 3 - - - -
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
pemantauan kualitas pangan
Kali -
-
1
89.630.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Workshop Keamanan Pangan
Orang - 40 - - - -
Lomba Jajanan pangan lokal di kantin SD
Kali - 1 - - - -
Sosialisasi Keamanan Pangan segar di PKK desa
orang - 500 - - - -
Pengendalian hama pertanian dan perkebunan
Pelatihan pembuatan TBS
Orang -
-
30
204.575.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Gerakan Pengendalian OPT kedelai
Orang - 125 - - - -
Gerakan Pengendalian OPT padi
Orang - 1.000 - - - -
Gerakan Pengendalian OPT jagung
Orang - 125 - - - -
Gerakan Pengendalian OPT kacang tanah
Orang - 50 - - - -
Pelatihan Operasional Alat Pengendalian OPT
Orang - 34 - - - -
Gerakan Pengendalian OPT ubi jalar
Orang - 30 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 57
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Gerakan Pengendalian OPT pangan lokal
Orang - 30 - - - -
Pemantauan distribusi pangan masyarakat
pemantauan harga dan pasokan komoditas pertanian
Gapoktan
17
33.375.000
97.635.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Pelatihan PUPM/TTI
Orang - 20 - - - -
Workshop Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Orang - 50 - - - -
Pelatihan teknis LDPM
orang - 30 - - - -
pemantauan harga dan pasokan komoditas pertanian
Kali - 832 - - - -
pertemuan tingkat lapangan
orang - 420 - - - -
Peningkatan Ketersediaan Pangan
Nominasi kelompok yang mengoptimalkan pemanfaatan Pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
Nominator -
-
6
200.484.750
-
-
-
-
-
-
-
-
analisis ketersediaan pangan
Dokumen - 13 - - - -
Nominasi calon penerima Penghargaan APN di tingkat DIY maupun Nasional
Nominator - 6 - - - -
Hasil Analisis NBM (Ketersediaan Energi dan Protein)
dokumen - 1 - - - -
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat
Nominasi lomba tingkat DIY maupun Nasional pada Lomba Cipta Menu
Nominator -
-
1
290.060.000
-
-
-
-
-
-
-
-
nominasi lomba di tingkat DIY pada Lomba Olahan Pangan Lokal
Nominator - 5 - - - -
Pelatihan olahan pangan lokal
Orang - 25 - - - -
Pelatihan SL tk. kelompok
Orang - 200 - - - -
Gerakan makan orang - 120 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 58
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
B2SA (Bergizi Seimbang Beragam Sehat Aman)
Lomba Tumpeng Triguna (HPS)
kali - 1 - - - -
Meningkatnya intensfikasi dan diversifikasi usaha tani
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pengembangan Infrastruktur irigasi
Unit 15
0
0
0
16
3.044.755.750
20
5.960.634.250
22
6.227.547.782
25
6.538.925.171 Cakupan
pengembangan jaringan dan optimasi air
Ha 0 0 2000 2000 2000 3000
Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air
kelompok 0 0 10 10 10 10
Kegiatan
Peningkatan Prasarana Pertanian
pelatihan penguatan kelembagaan P3A
Orang
-
-
-
-
80
2.343.616.000
100
5.276.788.500
100
5.518.000.000
100
5.793.610.000
sosialisasi pembiayaan pertanian
Orang - - 150 150 100 100
evaluasi LKMA PUAP
Orang - - 340 140 340 340
SL iklim Orang - - 40 20 20 20
Irigasi Air Tanah Dangkal
Unit - - 18 44 15 15
DAM parit Unit - - 4 11 4 4
rehab Puskeswan Unit - - 4 2 3 3
pembangunan pagar BPP
Unit - - - 2 2 2
pembangunan rumah pemotongan hewan
Unit - - - 1 - -
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Unit - - - 1 - -
pengadaan alat transportasi
Unit - - - 8 - -
pengadaan laptop Unit - - - 18 - -
Sosialisasi pendampingan PSP
oang - - 375 - - -
Pelatihan pembuatan pupuk organic WISMP
orang - - 120 - - -
DED pembangunan pendopo dan
paket - - 1 - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 59
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
mushola agrowisata Nawungan
DED pembangunan RPH
paket - - 1 - - -
DED perkerasan jalan agrowisata Nawungan
paket - - 1 - - -
Uji public pemetaan LP2B
orang - - 255 - - -
Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian
pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
Kali -
-
-
-
10
146.199.000
10
683.845.750
10
709.547.782
10
745.315.171
Pelatihan Alsintan Orang - - 30 150 175 200
Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik
Orang - - 30 125 150 175
Workshop Pupuk Orang - - 100 80 80 80
Pengujian sampel pupuk
Sampel / paket
- - 1 7 8 9
Pengadaan Pestisida
Jenis / paket
- - 2 2 2 2
evaluasi pemanfaatan alsintan
Orang - - - 425 425 425
dokumen apraisal Petroganik
Dokumen - - - 1 - -
bahan baku pengadaan produksi pupuk organik
Kg - - - 279.7
00 - -
pengadaan alat perlengkapan produksi pupuk organik
Jenis - - - 6 - -
operasional pembuatan pupuk organik
Kali - - - 12 - -
Peningkatan kapasitas pengelolaan UPT PPO
Operasional UPT PPO
Paket -
-
-
-
12
554.940.750
-
-
-
-
-
- Pengadaan bahan baku produksi
Jenis - - 3 - - -
Pengadaan alat perlengkapan produksi
jenis - - 6 - - -
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Angka produktivitas padi (GKG) Ku/ha 60,27
3.158.331.275
62,56
9.705.118.827
65,61
4.015.363.870
65,64
4.447.471.900
65,67
4.646.626.954
65,70
4.878.958.301
Angka produktivitas jagung (pipil kering)
Ku/ha 68,42 71,67 59,52 59,55 59,5
8 59,61
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 60
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Angka produktivitas kedelai (wose)
Ku/ha 16,12 14,39 15,87 15,89 15,9
1 15,93
Angka Produktivitas bawang merah
Ton/ha 8,1 11,19 10,87 10,88 10,8
9 10,90
Angka produktivitas pisang
Ku/pohon 8 6,8 6,90 7,10 7,30 7,50
Angka produktivitas cabe merah
Ton/ha 3,6 1,55 2,92 2,95 2,98 3,01
Angka produktivitas Tembakau (rajang kering)
Ku/ha 5,95 7,36 7,40 7,45 7,50 7,55
Angka produktivitas Tebu (hablur gula)
Ku/ha 34,91 40,2 39,63 39,65 39,7
0 39,90
Angka produktivitas kelapa (kopra)
Ku/ha 10,73 12,35 12,45 12,50 12,5
5 12,60
Cakupan luas tanam kakao
Ha 70 100 130 160 190 210
Kegiatan
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
SL pembibitan sayuran
Orang -
-
-
70.095.000
-
96.845.500
90
214.777.000
90
234.315.000
90
246.000.000
SL pembibitan bawang merah
Orang - - - 60 60 60
SL pembibitan kelapa
Orang - - - 60 60 60
workshop penangkar benih
Orang - - 50 75 75 75
Pengadaan bahan pupuk
paket - 1 - - - -
sosialisasi penangan benih tanaman
Orang - - 50 - - -
pelatihan pengembangan perbenihan
Orang - - 30 - - -
Pengembangan agribisnis tembakau
Pelatihan teknologi panen dan pasca panen tembakau
oarng 100 77.000.000 -
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan
SL Pengembangan tknologi Tajarwo Padi
orang -
-
-
1.074.302.900
250
480.656.400
125
1.153.419.400
125
1.202.365.000
125
1.262.484.000
pengembangan kakao
orang - 175 75 100 100 100
Pelatihan Hidroponik
orang - - - 60 - -
Budidaya Tanaman Buah-Buahan di Sanden
orang - - - 25 - -
Pelatihan Budidaya Pertanian organik
orang - - - 180 - -
Pelatihan Budidaya orang - - - 30 - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 61
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tanaman Buah-Buahan di Terong
Pelatihan Tanaman Hortikultura (cabai)
orang - - - 90 - -
pelatihan Tanaman Hortikultura (pangan lokal)
orang - - - 90 - -
Pelatihan Budidaya Pangan Lokal
orang - - 25 25 25 25
Pelatihan Budidaya Tanaman Herbal dan Pengolahan
orang - - - 25 - -
Pelatihan Budidaya Tanaman Toga
orang - - - 100 - -
Pelatihan GAP Hortikultura
orang - 25 50 25 25 25
workshop pengembangan TPHB
orang - - - 95 95 95
workshop pola tanam berbasis pasar TPHB
orang - - - 90 - -
Operasinal kebun BPP
paket - - - 12 - -
GAP Sayur orang - 50 - - - -
Penyusunan kajian Paket - 2 - - - -
Pelatihan GAP buah
orang - 50 - - - -
Saprodi demplot bawang merah
paket - 1 - - - -
Pengadaan bahan non kimia
Paket - 10 - - - -
Pengadaan bahan obat-obatan
Paket - 10 - - - -
Pengadaan bahan pupuk
Paket - 2 - - - -
Sekolah lapang Orang - 575 - - - -
Pengadaan bibit tanaman
Paket - 10 - - - -
Alat perlengkapan Paket - 4 - - - -
Optimalisasi usaha pertanian
Sosialisasi asuransi pertanian
orang -
-
130
47.060.000
-
-
-
-
-
-
-
- Pelatihan penggunaan aplikasi pembukuan
orang - 80 - - - -
Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
Pelatihan alsintan Orang -
-
80
96.490.000
-
-
-
-
-
-
-
- Workshop Orang - 90 - - - -
Pengawasan pupuk dan pestisida
Paket - 12 - - - -
Peningkatan kapasitas Pelatihan OVOP Orang - - 30 425.683.100 - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 62
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
petani Pelatihan kelompok tani
Orang - 34 - - - -
SLA Orang - 50 - - - -
Pelatihan petani muda / karang taruna
orang - 100 - - - -
Pengembangan teknologi budidaya pertanian berdasarkan iklim
Pengadaan bahan / bibit tanaman / padi
paket -
-
1
194.388.000
-
-
-
-
-
-
-
- SL Iklim
orang - 120 - - - -
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)
penyediaan operasional UPT BBP
kali -
-
-
-
-
1.494.532.200
12
1.432.543.500
12
1.493.334.000
12
1.568.000.000
pengadaan bibit tanaman
jenis - - - 4 4 4
pengadaan perlengkapan
jenis - - - 17 17 17
Jumlah sertifikasi lapangan
ha - - - 35 37 40
calon benih padi yang dianalisis
Ton - - - 166,6 175 190
pengadaan pupuk jenis - - 3 3 3
Produksi beih padi Ton - - 190 - - -
Pembelian GKP calon benih padi
ton - - 275 - - -
Pengendalian dan Perlindungan Tanaman
pelatihan TBS orang -
-
-
-
30
194.231.500
60
311.441.000
60
324.657.000
60
340.890.000
pelatihan pengendalian OPT dan perlindungan tanaman
orang - - 90 90 90 90
pelatihan pengaruh iklim terhadap tanaman
orang - - 60 75 75 75
workshop POPT orang - - 75 75 75
gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman
orang - - 1675 2000 2000 2000
Pengembangan Agribisnis Pertanian
pelatihan pengolahan hasil pertanian
Orang -
-
-
-
40
1.749.098.270
60
1.335.291.000
60
1.391.955.954
60
1.461.584.301
pelatihan penanganan pasca panen
Orang - - 40 40 40 40
Jumlah pameran Kali / jenis - - 3 31 31 31
Festival Pisang kategori - - 4 4 4 4
Pembangunan sarana promosi pertanian
Paket - - 1 - - -
Operasional Kebun Paket - - 12 - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 63
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Buah Mangunan
Pelaksanaan gelar teknologi
kali - - 17 - - -
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
kebun yang dikelola
Kebun BPP 7
137.903.100
-
5.632.379.186
-
-
-
-
-
-
-
-
pra sertifikasi lahan Paket - 1 - - - -
Sekolah Lapang Iklim
Orang - 25 - - - -
pelatihan penguatan kelembagaan P3A
Orang - 25 - - - -
pendampingan WISMP
Paket - 1 - - - -
pengadaan sarana prasarana pertanian
paket - 14 - - - -
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pertanian
koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan
kali koordinasi
20
26.567.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dokumen rencana pembangunan pertanian
dokumen 2 - - - - -
Pengelolaan dan Pengembangan Perbenihan Pertanian
operasional UPT BBP
paket 12
1.485.337.815
12
1.321.379.325
-
-
-
-
-
-
-
-
jasa pegawai tidak tetap
ob 8 - - - - -
penangkar calon benih padi yang dibeli oleh UPT BBP
kelompok 48 - - - - -
pengadaan Alat-alat/perlengkapan pembuatan benih
paket - 1 - - - -
Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
paket - 1 - - - -
pengadaan Bahan / bibit tanaman
paket - 3 - - - -
pengadaan pupuk kimia
paket - 2 - - - -
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura
pelatihan GAP buah
kelompok 2
159.267.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pelatihan GAP sayur
kelompok 2 - - - - -
pelatihan GAP biofarmaka
kelompok 1 - - - - -
pelatihan hortikultura
kelompok 1 - - - - -
SL pengembangan hidroponik
kelompok 3 - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 64
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
penangkaran bawang merah crok kuning dan tiron
kelompok 2 - - - - -
Sertifikasi Lahan Pertanian
sertifikasi lahan pertanian
bidang 250 71.334.600 - - - - - - - - - -
Pengembangan agribisnis tembakau
Luasan demplot GAP tembakau
m2 15.000
392.164.860
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sertifikasi lahan petani tembakau
bidang 100 - - - - -
pengadaan peyempurnaan bangunan dan penataan lingkungan gudang tembakau rakyat
paket 1 - - - - -
pembangunan gudang tembakau
paket 1 - - - - -
penataan lingkungan gudang dan pembuatan pagar keliling gudang tembakau rakyat/kelengkapan bangunan gudang tembakau rakyat
paket 1 - - - - -
pengadaan sarana dan prasarana gudang tembakau
paket 2 - - - - -
pelatihan GAP tembakau
orang 150 - - - - -
pelatihan PHP tembakau
orang 60 - - - - -
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pertanian
dokumen sosialisasi berbagai info pertanian
dokumen 1 13.300.000 - - - - - - - - - -
Pengembangan agribisnis perkebunan
pelatihan budidaya kakao
kelompok 5
286.148.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- kelompok yang difasilitasi pengembangan kakao
kelompok 5 - - - - -
Peningkatan produksi tanaman pangan
apresiasi pengembangan tanaman pangan
paket kegiatan
1
586.307.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pelatihan penerapan teknologi Tanam Jajar Legowo (Tajarwo)
kelompok 34 - - - - -
pelatihan pembuatan TBS
orang 30 - - - - -
dem pangan lokal Paket 3 - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 65
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(ubi jalar dan garut)
dem peningkatan produksi tanaman pangan
Paket 17 - - - - -
pelatihan operasional alat pengendalian OPT
kelompok 34 - - - - -
Pendukung kegiatan Petroganik
Penyediaan operasional UPT PPO
paket -
-
12
843.341.316
-
-
-
-
-
-
-
- Produksi UPR PPO Ton - 600 - - - -
Pengadaan alat laboratorium
paket - 1 - - - -
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Persentase pembentukan unit pelayananpasa alat mesin pertanian (UPJA) baru
% 20
1.512.537.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cakupanteknologi pertanian yang diterapkan
paket - - - - - -
Kegiatan
Pengembangan unit pengelolaan jasa alat (upja) mesin pertanian
pengembangan UPJA mesin pertanian
kelompok 5 13.820.000
- -
- -
- -
- -
- -
koordinasi UPJA kali 5 - - - - -
Petroganik
operasional petroganik
paket 12
1.073.638.559
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- produksi UPT PPO ton 600 - - - - -
pengadaan alat laboratorium
paket 1 - - - - -
penerapan Teknologi Pertanian/Pertanian
pelatihan penerapan teknologi pertanian
orang - - 90 59.290.000 - - - - - - - -
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya peternakan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Angka produksi telur
Ton -
-
7.193
397.004.000
9.181
502.641.000
9.600
796.100.000
10.200
831.748.868
10.700
873.336.311 Angka produksi susu Liter - 1178.034
430.000
480.000
530.000
580.000
Kegiatan
Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah
pelatihan peternakan
Orang -
-
-
397.004.000
120
502.641.000
120
796.100.000
120
831.748.868
120
873.336.311
evaluasi petugas dan produk peternakan
Kategori - 5 4 4 4 4
sampel pakan yang diawasi
Sampel - - 12 12 12 12
penetasan ayam buras
telur - - 36000 33000 3300
0 33000
Sosialisasi peternakan/ SIWAB
Orang / lokasi
- - 65 350 10 10
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 66
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Lomba Ternak Unggul (kontes)
Kategori - - - 2 2 2
IB kambing straw - - - 2500 2500 2500
Pelatihan ayam kampung dan itik
Orang - 150 - - - -
Pengadaan mesin tetas
Unit - 10 - - - -
Bimtek kelompok ternak
orang - 300 - - - -
Pelatihan pakan Orang - - 150 - - -
Promosi produk peternakan
orang - - 3450 - - -
Sosialisasi perbup izin usaha peternakan
orang - - 150 - - -
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
% -
1.129.342.500
-
877.534.100
44
181.223.750
45
278.403.750
46
290.870.499
47
305.414.023 Angka populasi Ternak
Satuan ternak
133.956 108.875 - - - -
Angka produksi susu
Liter 365.126 - - - - -
Angka produksi telur
ton 8.072 - - - - -
Kegiatan
Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran
bimtek pemotongan hewan qurban bagi takmir
Orang -
-
-
-
100
181.223.750
100
278.403.750
100
290.870.499
100
305.414.023
koordinasi petugas pemeriksa hewan qurban
Orang - - 150 150 150 150
sosialisasi peduli ASUH
Orang - - 300 325 325 325
sosialisasi pengelolaan RPA
Orang - - - 25 25 25
promosi produk peternakan
Kali - - - 29 29 29
dokumen UKL UPL Dokumen - - - 1 - -
Sampel yang dianalisis
sampel - - 540 - - -
Pembibitan dan Perawatan Ternak
pengadaan Bibit Ternak Ayam Buras
butir 36000
88.246.500
36.000
357.261.500
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembangunan gudnga penetasan
Paket - 1 - - - -
Pengadaan mesin penetasan
Paket - 1 - - - -
Pemasangan instalasi listrik
Paket - 1 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 67
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Operasional penetasan
Bulan - 12 - - - -
Perlengkapan penetasan
paket - 1 - - - -
Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
sampel pengawasan mutu pakan ternak
sampel 22 12.261.000
- -
- -
- -
- -
- -
leaflet lembar 1000 - - - - -
Bimbingan dan pemberdayaan kelompok
pengembangan sentra peternakan rakyat
SPR 2
125.263.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- evaluasi lomba kelompok ternak, inseminator dan dokter hewan
kategori lomba
5 - - - - -
leaflet lembar 1.000 - - - - -
Peningkatan mutu genetik ternak
pengadaan semen beku (straw)
dosis 14.620
780.909.500
4.335
520.272.600
-
-
-
-
-
-
-
-
Pengadaan liqiud (N2 cair)
liter 2.924 - - - - -
Opersional UPSUS SIWAB
Bulan - 12 - - - -
Pelatihan inseminator
Kali - 1 - - - -
Pengadaan perlatan inseminasi
paket - 1 - - - -
Pendampingan operasional dana revolving ternak sapi
kegiatan revolving ternak sapi
paket 12
15.359.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- koordinasi dan pertemuan kelompok
os 450 - - - - -
Pendampingan operasional pemeliharaan ternak kuda
Jasa tenaga kerja pemeliharaan ternak kuda
orang bulan 12
36.928.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- operasional pemeliharaan ternak kuda
paket 450 - - - - -
Pengembangan agribisnis peternakan
pelatihan itik turi kelompok 5 70.375.000 - - - - - - - - - -
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Cakupan pelayanan kesehatan ternak
ekor 5.500
643.393.500
4.960
962.981.950
6.200
667.625.000
6.400
948.374.761
6.600
990.842.399
6.800
1.040.384.519
Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)
kasus 0 0 0 0 0 0
Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan
ekor 3.560 5.264 4.550 5.000 5.50
0 6.000
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 68
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
kaidah yang baik dan benar
Cakupan PAD UPT RPH
rupiah 66.827.500 72.740.000 - - - -
Cakupan PAD UPT Puskeswan
rupiah 138.738.00
0 101.863.10
0 - - - -
Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor
% 5 50 - - - -
Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
% 30 35 - - - -
Kegiatan
Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan
operasional UPT Puskeswan
Kali / unit 11
121.180.000
12
318.570.800
12
294.775.000
12
285.589.161
12
298.375.000
12
313.300.000
perlengkapan pelayanan kesehatan hewan
Jenis - - - 3 3 3
studi banding peningkatan kompetensi petugas Puskeswan
paket 1 - - - - -
Peningkatan SDM Puskeswan
Paket - 1 - - - -
Pakaian Kerja Lapangan
Paket - 20 - - - -
Bahan material medis
Paket - 1 10 - - -
Bahan medis / obat-obatan hewan /ternak
Paket - 1 10 - - -
Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan
penyediaan operasional UPT RPH
Kali / unit 3
134.625.000
12
175.813.000
12
216.600.000
12
485.275.600
12
507.000.000
12
532.340.000
pengadaan perlengkapan pemotongan hewan
Jenis - - 5 2 2 2
pembangunan perlengkapan gedung UPT
jenis - - - 3 3 3
Sorong Pembuang Limbah
Unit - 3 - - - -
senter kepala Buah - 30 - - - -
Pakaian Lapangan Buah - 30 - - - -
Almari Arsip/Rak Buku Tertutup
Paket - 2 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 69
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Komputer/Laptop Paket - 1 - - - -
Tralis RPH paket - 1 - - - -
Peningkatan Kesehatan Ternak
sosialisasi penyakit hewan menular
Orang 20
131.980.000
625
252.630.150
420
156.250.000
425
177.510.000
425
185.467.399
425
194.744.519
bimbingan doter hewan praktek
Orang 25 35 - 30 30 30
bimbingan paramedik dan petugas Puskeswan
Orang - - - 30 30 30
vaksin AI ND Dosis - - 25000 50000
50000
50000
desinfektan Liter - - 100 150 150 150
Cetak leaflet Lembar 1000 2000 1800 3000 3000 3000
Pemeriksaan specimen
Sampel - - 40 40 40 40
pengadaan trocar unit - - - 10 10 10
pengawasan peredaran obat hewan
depo obat hewan
30 - - - - -
Pengadaan obat-obat hewan dan peralatan medis veteriner
paket 1 - - - - -
pengawasan dokter hewan praktek
paket 12 - - - - -
pengawasan kesehatan hewan di pasar hewan
paket 12 - - - - -
Pengadaan calf puller
unit - 1 - - - -
Mikroskop binokuler
unit - 1 - - - -
Bimbingan peredaran obat hewan
orang - 30 - - - -
Pengawasan kesmasvet dan Hewan Kurban
Bimbingan Kesmavet
orang 30
121.035.500
40
215.668.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Sosialisasi Peduli Asuh
Kali / orang 10 250 - - - -
Bimtek Pemotongan Hewan Qurban bagi Takmir
orang 50 100 - - - -
Apresiasi Kesrawan
orang 30 50 - - - -
Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesmavet
paket 1 - - - -
Pemeriksaan specimen 24 24 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 70
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Specimen ke BBV
Kit Uji Spesies unit 100 - - - -
pemeriksaan hewan qurban
petugas 150 - - - -
pengambilan dan pemeriksaan specimen di lab. keswan
specimen 480 - - - -
pengawasan peredaran produk peternakan
paket 12 - - - -
leaflet kesmavet lembar 3000 - - - -
Pendataan masalah peternakan
data peternakan buku 1 5.905.000 - - - - - - - - - -
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
sosialisasi penyakit hewan
kali 20
128.688.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pengambilan dan pemeriksaan specimen di lab. Keswan
specimen 300 - - - - -
pengambilan dan pemeriksaan specimen di lab. BBV
specimen 11 - - - - -
leaflet hewan menular
lembar 2000 - - - - -
kegiatan desinfeksi paket 12 - - - - -
vaksinasi AI dosis 50.000 - - - - -
vaksinasi rabies dosis 1000 - - - - -
Meningkatnya Produksi Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Cakupan produksi perikanan budidaya
Ton -
-
-
-
773
2.413.174.850
792
2.325.667.600
812
2.429.809.563
833
2.551.300.042 Cakupan produksi perikanan tangkap
Ton - - 12.07
4 12.31
2 12.554
12.801
Kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
peserta workshop perikanan budidaya
Orang -
-
-
-
280
1.276.249.000
150
1.097.855.000
-
-
-
-
pengadaan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya
Jenis - - 3 3 - -
pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, obat ikan
Kali / orang - - 100 15 - -
Peningkatan kapasitas perikanan budidaya
workshop perikanan budidaya
orang -
-
-
-
-
-
-
-
150
1.147.000.000
150
1.204.400.000 pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya
jenis - - - - 3 3
pelatihan teknis budidaya ikan
orang - - - - 150 150
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 71
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pengawasan dan pemantauan hama,penyakit, pakan dan obat ikan
kali - - - - 12 12
SL budidaya ikan orang - - - - 60 60
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan
pengadaan kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan
Jenis / paket
-
-
-
-
3
613.324.850
3
595.425.000
-
622.100.000
-
653.200.000
sekolah lapang budidaya ikan
orang - - 220 120 - -
pelatihan nelayan orang - - 50 180 - -
pelatihan budidaya ikan hias
orang - - - 40 - -
pelatihan budidaya ikan gurami
orang - - - 50 - -
pelatihan pasca panen perikanan
orang - - - 50 90 90
evaluasi pelaku utama perikanan
kategori - - - 3 3 3
Budidaya lele di pekarangan
orang - - 60 - - -
Pelatihan Budidaya ikan
orang - - 60 - - -
sosialisasi perundang-undangan perikanan
orang - - 100 - 200 200
workshop pengembangan usaha perikanan
orang - - - - 150 150
pembinaan kelembagaan perikanan
kelompok - - - - 12 12
promosi produk perikanan
kali - - - - 3 3
Sarasehan pelaku usaha perikanan
orang - - 200 - - -
Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
pengadaan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap
jenis -
-
-
-
-
202.416.000
3
240.629.500
-
-
-
- sosialisasi perundang-undangan / perizinan
orang - - 80 160 - -
sosialisasi TPI higienis
orang - - 100 - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 72
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
penyediaan operasional TPI
Kali / paket - - 10 12 - -
Pengadaan sarana prasarana TPI
paket - - 1 - - -
Pembangunan tempat penampungan air TPI
paket - - 1 - - -
Studi kelayanan pembangunan TPI Kwaru
paket - - 1 - - -
Peningkatan kapasitas Perikanan Tangkap
pelatihan teknis penangkapan ikan
orang -
-
-
-
-
-
-
-
90
251.400.000
90
264.000.000
pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap
jenis - - - - 3 3
workshop perikanan tangkap
orang - - - - 100 100
pelatihan manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
orang - - - - 60 60
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan
Produksi benih BBI ekor -
-
-
-
-
321.185.000
450.000
391.758.000
-
-
-
-
kg - - - - - -
Opersional UPT BBI
Paket - - 12 - - -
Pengadaan pakan ikan
Paket - - 6 - - -
Pengadaan calon induk ikan
Paket - - 2 - - -
Pengadaan alat perlengkapan produkdi benih ikan
paket - - 6 - - -
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPTD Balai Budidaya Ikan
Produksi benih BBI ekor -
-
-
-
-
-
-
-
460.000
409.309.563
475.000
429.700.042
kg - - - - 300 500
Opersional UPT BBI
Paket - - - - - -
Pengadaan pakan ikan
Paket - - - - - -
Pengadaan calon induk ikan
Paket - - - - - -
Pengadaan alat perlengkapan produkdi benih ikan
paket - - - - - -
Program pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan perikanan
Persentase pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan perikanan
% 60 1.228.137.857 - - - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 73
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program/Kegiatan
jasa konsultansi perencanaan
paket 1
86.011.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- dokumen perencanaan (DED)
dokumen 5 - - - - -
workshop perencanaan
orang 50 - - - - -
Peningkatan Pendataan dan statistik
buku Profil KP buku 1
49.920.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
laporan data statistik
laporan 1 - - - - -
pendataan statistik bulan 12 - - - - -
apresiasi pendataan dan statistik
orang 45 - - - - -
Peningkatan kapasitas pengendalian program/kegiatan
pengendalian dan monev
bulan 12
15.871.950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- laporan pengendalian program/kegiatan
laporan 4 - - - - -
Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
dokumen perencanaan pengadaan sarpras kelautan dan perikanan
paket 6 272.146.107 - - - - - - - - - -
Pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
sarpras kelautan dan perikanan paket 5 804.187.300 - - - - - - - - - -
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
Cakupan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat berwawasan maritim
Kelompok 1 45.733.000 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Penumbuhan dan peningkatan kapasitas organisasi saka bahari
Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Saka Bahari
Orang 345
45.733.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pendampingan kelompok Saka Bahari
kali 15 - - - - -
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Cakupan peningkatan luas kawasan konservasi kelautan dan perikanan
luas kawasan
konservasi kelautan
dan perikanan
(ha)
7,45 274.901.000 - - - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 74
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan
Peningkatan kapasitas pokwasmas
pendampingan pokmaswas
kali 8 25.320.000 - - - - - - - - - -
Peningkatan pengawasan sumberdaya ikan
pengawasan SDI kali 25
35.891.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- sosialisasi orang 125 - - - - -
workshop orang 40 - - - - -
Peningkatan stok sumberdaya perikanan
benih yang ditebar ekor 386.185 213.690.000 - - - - - - - - - -
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Peningkatan Kawasan Khusus Perikanan
Unit kawasan
1 48.060.000 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Pengembangan kawasan minapolitan
pelatihan Orang 35
48.060.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- studi banding Orang 28 - - - - -
pembinaan, pemdampingan dan monitoring
kali 11 - - - - -
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Cakupan volume produk olahan ikan
Ton 129,1 725.892.680 263 46.615.000 - - - - - - - -
Kegiatan
Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah
kegiatan promosi
kali 11 323.229.480 - - - - - - - - - -
Peningkatan kapasitas kelembagaan poklahsar
pendampingan poklahsar
kali 22
87.807.950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
workshop sentra kuliner
orang 100 - - - - -
pembinaan poklahsar
kali 10 - - - - -
workshop sentra pengolahan
orang 100 - - - - -
Pelatihan pengolahan hasil perikanan
pelatihan pengolahan hasil perikanan
orang 300 242.843.350 - - - - - - - - - -
Lomba UMKM poklahsar hasil perikanan
evaluasi UMKM hasil perikanan
kali 1 33.584.900
- -
- -
- -
- -
- -
video profil UMKM unit video 1 - - - - -
Temu usaha kelautan dan perikanan
sosialisasi perbup perijinan usaha perikanan
orang 100 15.100.000 - - - - - - - - - -
Pendampingan pengelolaan P2KP
Jumlah peserta temu usaha kelautan dan perikanan
orang 80 6.350.000 - - - - - - - - - -
Monitoring dan pendampingan kali 10 16.977.000 - - - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 75
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pengujian mutu hasil perikanan
pengelolaan P2KP
monitoring dan pengujian mutu hasil perikanan
orang 35 - - - - -
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Usaha Perikanan
Orang -
-
100
46.615.000
-
-
-
-
-
-
-
-
FGD Perijinan Usaha Perikanan
Orang - 120 - - - -
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
Cakupan peningkatan metode Penyuluhan
Paket metode
penyuluhan 1 102.167.650 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan
sosialisasi gemar makan ikan
Orang 2.100
102.167.650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- lomba masak ikan Kali 1 - - - - -
fasilitasi konsumsi untuk kegiatan FORIKAN
orang 100 - - - - -
Program pengembangan perikanan tangkap
Cakupan produksi perikanan tangkap Ton 827.5 345.508.400 885.35 1.103.869.950 - - - - - - - -
Kegiatan
Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan
Peserta pelatihan orang 20 213.193.400 - - - - - - - - - -
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tempat pelelangan ikan
Operasional rutin TPI paket 12 86.487.000 - - - - - - - - - -
Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
pelatihan kelembagaan nelayan
orang 35
45.828.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- pendampingan kelembagaan nelayan
kali 33 - - - - -
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
rehababilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Paket -
-
2
766.074.950
-
-
-
-
-
-
-
- operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Bulan - 12 - - - -
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Pemaparan Penilaian Kelas Kelembagaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan
Orang -
-
50
337.795.000
-
-
-
-
-
-
-
-
penandaan Perahu Motor Tempel
Unit - 80 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 76
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(PMT)
pengkayaan sumberdaya ikan di perairan umum
Kecamatan - 17 - - - -
pendampingan pada nelayan
Bulan - 12 - - - -
Magang Nelayan Orang - 10 - - - -
Penilaian Kelas Kelembagaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan
kecamatan - 17 - - - -
Program pengembangan budidaya perikanan
Cakupan produksi perikanan budidaya Ton 11.363,72 996.196.109 12.027,22 2.970.017.869 - - - - - - - -
Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
pengadaan suku cadang mesin pembuat pakan
paket 1
218.703.345
-
1.788.930.284
-
-
-
-
-
-
-
-
pengadaan bahan baku pakan
paket 1 - - - - -
pelatihan pembuatan pakan
orang 150 - - - - -
analisis lab bahan baku dan pakan
kali 1 - - - - -
ujicoba mesin pelet kali 1 - - - - -
rehabiltasi gedung tempat mesin pembuat pakan
paket 1 - - - - -
Pembangunan kolam di BBI Gesikan
Paket - 1 - - - -
kajian perencanaan pengembangan perikanan budidaya
Paket - 2 - - - -
Pembangunan Rumah Jaga
paket - 1 - - - -
Peningkatan Kapasitas pengelolaan UPT BBI
Operasional UPT BBI
Paket 12
309.846.414
12
679.999.635
-
-
-
-
-
-
-
- penjualan benih UPT BBI (x 1.000 ekor)
Ribu ekor 3.150 - - - - -
Pengawasan penyakit ikan
pengawasan penyakit ikan
28 kali 28
41.356.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pelatihan vaksin ikan
orang 58 - - - - -
jasa kalibrasi alat uji kualitas air
kali 1 - - - - -
pengadaan vaksin dan obat ikan
paket 2 - - - - -
Pengawasan, Pengendalian
ekspose pemantauan
orang - - 60 48.888.200 - - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 77
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kesehatan Ikan dan Lingkungan
kesehatan ikan
pemantauan kesehatan ikan
kali - 10 - - - -
Penguatan kelembagaan perikanan
dokumentasi profil kelompok
unit video 1
130.312.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
penilaian kelas kelompok
kali 1 - - - - -
sarasehan pelaku usaha perikanan
orang 50 - - - - -
Pembinaan gapokkan dan pokdakan
orang 800 - - - - -
cetak blangko paket 1 - - - - -
Pembinaan CBIB dan CPIB
temu teknis CBIB dan CPIB
orang 100
39.423.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- pembinaan CBIB dan CPIB
bulan 12 - - - - -
Pengembangan teknologi kaji terap
kegiatan kaji terap kali 1
82.174.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- studi banding kaji terap
kali 1 - - - - -
Pengembangan budaya wirausaha perikanan budidaya
sosialisasi wirausaha perikanan budidaya
orang 600 114.931.750 - - - - - - - - - -
Pendampingan permodalan perikanan budidaya
pelatihan manajemen UPP Projotamansari
orang 60
26.771.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sosialisasi, verifikasi dan monitoring permodalan
orang 80 - - - - -
pengadaan papan nama UPP Projotamansari
paket 1 - - - - -
Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan
Jumlah peserta pelatihan pembudidayaan ikan
orang 60 32.677.100 - - - - - - - - - -
Peningkatan produksi perikanan budidaya
magang/bintek/pelatihan
Orang -
-
170
452.199.750
-
-
-
-
-
-
-
-
evaluasi kelembagaan perikanan budidaya
Kategori - 4 - - - -
sarasehan perikanan
Kali - 4 - - - -
peningkatan kapasitas pembudidaya ikan
orang - 1.275 - - - -
sosialisasi wirausaha perikanan budidaya
Orang - 600 - - - -
pendampingan dan Bulan - 12 - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 78
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan
sosialisasi/temu teknis/workshop CBIB/CPIB
Orang - 150 - - - -
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir kelompok 100 49.780.000 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Pemberdayaan Sistem Energi Hybrid
Pemeliharaan dan operasional 3 unit PLTH
paket 3 49.780.000 - - - - - - - - - -
Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pertanian dan perikanan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Cakupan peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani
Kelompok 28 17.185.000 30 184.522.900 32 462.294.500 34 598.230.000 36 625.018.371 38 656.269.290
Kegiatan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Workshop Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Orang -
17.815.000
-
184.522.900
-
127.984.500
200
268.370.000
200
281.000.000
200
295.000.000
talkshow di TV dan radio
Kali - 24 4 4 4 4
Publikasi melalui media radio
Kali - - 16 16 16 16
Sosialisasi penyusunan programa penyuluhan
Buku / dokumen
- 1 18 18 18 18
Pelatihan Penyuluh Swadaya Pertanian
orang 30 75 25 75 75 75
Penyusunan buletin Eksemplar - - 100 200 200 200
koordinasi BPP dan manajemen teknologi
Kali - - - 17 17 17
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani
Kelompok -
-
-
-
340
334.310.000
834
329.860.000
1129
344.018.371
2170
361.269.290
SLA Orang - - 75 25 75 125
sosialisasi pembentukan taruna tani
Orang - - 125 100 125 150
pelatihan manajemen / kewritausahaan taruna tani
Orang - - 50 100 125 150
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 79
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Workshop temu usaha taruna tani
orang - - 25
Pelatihan ovop Orang - - 25 25 50 75
verifikasi penghargaan petugas dan petani
Kelompok / orang
- - 340 7 7 7
klinik agribisnis keliling
Orang / kelompok
- - 17 140 340 340
koordinasi lantip trengginas
Orang - - 150 150 150 150
pelatihan perbanyakan tanaman
Orang - - - 25 75 125
PEDA Orang / kali - - 1 45 10 45
pameran Kali - - 1 1 1
Program peningkatan ketahanan pangan
Rasio reveneu cost ratio
Tanpa satuan (rasio)
1,1 18.924.105.79
1 1,2 - - - - - - - - -
Kegiatan
Penyusunan data base potensi produk pangan
analisa data statistik pertanian
buku 1
6.765.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- pelaksanaan listing blok 75 - - - - -
pelaksanaan ubinan
plot 300 - - - - -
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
pengawasan distribusi pupuk dan pestisida
kios/pengecer
54
2.150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
- Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida
distributor 7 - - - - -
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
SL PPHP Orang 60
95.172.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pendataan analisa usaha tani
dokumen 1 - - - - -
pelatihan penanganan pasca panen
orang 60 - - - - -
Pendampingan WISMP
pelatihan SL-iklim GP3A
orang 50
401.308.800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- pelatihan penguatan kelembagaan P3A
orang 50 - - - - -
studi banding GP3A
GP3A 1 - - - - -
Percepatan pembangunan pertanian
pelatihan alsintan 90 orang 90 67.305.031 - - - - - - - - - -
Pemanfaatan Kebun Buah Mangunan
operasional Kebun Buah Mangunan
paket 12
1.880.120.859
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Jasa karyawan Kebun Buah Mangunan
orang bulan 210 - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 80
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
budidaya pisang raja
batang 1000 - - - - -
pembangunan ikon Kebun Buah Mangunan
unit 1 - - - - -
pembangunan gapura KBM
unit 1 - - - - -
pembangunan gazebo KBM
unit 10 - - - - -
pembangunan gardu pandang KBM
unit 1 - - - - -
Panjang pembangunan jalan
meter 500 - - - - -
Sosialisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
sosialisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
kecamatan 17 70.315.150 - - - - - - - - - -
DAK Bidang pertanian Pengadaan komputer
unit 7 12.765.100 - - - - - - - - - -
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Persentase peningkatan hasil penjualan produk hasil pertanian
% hasil transaksi di bantul Expo
8 59.375.000 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
promosi hasil produksi pertanian perkebunan unggulan daerah
kali 7 59.375.000 - - - - - - - - - -
Program Pengelolaan Barang Daerah
Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah
% 100 6.920.000 100 70.115.000 - - - - - - - -
Kegiatan
Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Bulan -
6.920.000
12
70.15.000
-
-
-
-
-
-
-
- appraisal Kawasan BAT
Paket - 1 - - - -
Laporan rekonsiliasi
dokumen 4 - - - - -
Program pengembangan data/informasi
Tingkat kualitas pengelolaan data
jenis - - 4 130.945.500 - - - - - - - -
Kegiatan
Penyusunan dan pengelolan data daerah
Laporan Data Statistik
Laporan - - 1 130.945.500 - - - - - - - -
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan kelembagaan kelompok tani
kelompok 27 485.568.000 29 1.560.260.399 - - - - - - - -
Kegiatan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 81
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Sekolah Lapang Agribisnis
angkatan 5 6.780.000 - - - - - - - - - -
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani dan Penyuluh
penilaian kelompok dan penyuluh
kategori 8 190.440.000 - - - - - - - - - -
Demplot Budidaya Pangan Lokal
Pelatihan Demplot Budidaya Pangan Lokal
kali 1 30.488.000 - - - - - - - - - -
Penyuluhan Partisipasi Dalam Rangka Peningkatan Kelembagaan Kelompok
penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten
buku 18 131.255.000 - - - - - - - - - -
Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Petani
data kelembagaan petani buku 4 107.990.000 - - - - - - - - - -
Pengembangan OVOP TOGA
pelatihan budidaya TOGA
kelompok 1 18.615.000 - - - - - - - - - -
Pengembangan Agribsnis
kegiatan promosi hasil pertanian
Kali -
-
2
1.560.260.399
-
-
-
-
-
-
-
-
Pelatihan Penanganan Pasca Panen
Orang - 100 - - - -
Pelatihan Pengolahan Hasil
Orang - 100 - - - -
pembangunan sarana prasarana di Kebun Buah Mangunan
Paket - 4 - - - -
Pengadaan Bangunan Billboard
Unit - 11 - - - -
penyediaan operasional Kebun Buah Mangunan
Bulan - 12 - - - -
penyusunan kajian di Kebun Buah Mangunan
Paket - 4 - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai AKIP nilai 90 0 92 1.516.291.775 93,5 1.592.106.364 95 3.146.164.270 96 3.287.047.569 97 3.451.399.948
Kegiatan
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
penyediaan materai, perangko, dan benda pos
Lembar / paket
-
-
12
435.130.124
2300
466.850.518
1500
522.323.650
2000
637.047.569
2000
671.399.948 penyediaan alat listrik, telepon dan internet
kali - 12 12 12 12 12
penyediaan ATK Jenis / paket
- 12 67 67 67 67
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 82
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Cetak leaflet, nota, kuitansi, dll
lembar - 12 7.250 7250 7250 7250
jasa operasional administrasi keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan
Ob / paket - 12 12
444 444 444
pengadaan peralatan listrik dan elektronika
jenis - - 23 23 23 23
pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jenis/ paket
- 12 47 47 47 47
penyediaan surat kabar
kali - 12 12 12 12 12
pemeliharaan Perawatan Kendaraan Bermotor
paket - 12 12 - - -
pengadaan rak dan lemari
unit - 2 - - - -
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
penyediaan konsumsi rapat
orang -
-
1.950
776.634.153
1.412
686.180.000
1000
734.200.000
1000
750.000.000
1000
780.000.000
penyediaan konsumsi tamu
orang - 900 500 1000 1000 1000
penyediaan konsumsi kegiatan
orang - 900 1.500 1000 1000 1000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
op - 3.500 1.585 1235 1300 1300
Perjalanan Dinas Luar Daerah
op - 160 100 150 165 165
Perjalanan Dinas Luar negeri
Op - - 2 - - -
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
tenaga THL ob -
-
-
109.400.000
835
2.311.418.778
852
1.889.640.620
852
1.900.000.000
852
2.000.000.000 pembayaran sewa lokasi - 2 4 6 6 6
penyediaan jasa keamanan kantor
Orang bulan
- 72 - - - -
Penyediaan Jasa Surat-menyurat
benda pos untuk surat menyurat
jenis 3 15.458.880 - - - - - - - - - -
Penyediaan Jasa KomunikasiSumberdaya air dan Listrik
belanja telepon, listrik, dan internet bulan 12 107.833.148 - - - - - - - - - -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
perizinan sarana dan prasarana kendaraan dinas
kendaraan 182 36.513.760 - - - - - - - - - -
Penyediaan Jasa Adm Keuangan
jasa pengelolaan keuangan dan
ob 360 97.031.050 - - - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 83
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pendampingan pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jasa kebersihan, peralatan dan bahan kebersihan
paket 12 66.759.500 - - - - - - - - - -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
alat tulis kantor bulan 12 62.748.230 - - - - - - - - - -
Penyediaan barang cetakan & penggandaan
barang cetakan dan penggandaan bulan 12 35.610.050 - - - - - - - - - -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
alat listrik dan penerangan
bulan 12 17.053.950 - - - - - - - - - -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
surat kabar dan buku pengetahuan umum
paket 12 14.120.000 - - - - - - - - - -
Penyediaan Makanan dan Minuman
rapat dinas dan hidangan tamu
om 5207 74.302.000 - - - - - - - - - -
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
op 79 212.970.355 - - - - - - - - - -
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
op 241 41.050.000 - - - - - - - - - -
Penyediaan jasa keamanan kantor
petugas keamanan kantor dinas
ob 81 96.750.000 - - - - - - - - - -
Penyediaan jasa teknis perkantoran
penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional medik veteriner dan paramedik veteriner dan pelaksanaan penataan arsip
tahun 1
324.972.375
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
jasa tenaga teknis pendukung
ob 240 - - - - -
pakaian dinas untuk PHL
paket 22 - - - - -
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
perbaikan peralatan kerja bulan 12 10.995.000 - - - - - - - - - -
Penyediaan peralatan rumah tangga
peralatan rumah tangga
bulan 12 31.258.688 - - - - - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
% 86 0 90 1.547.520.500 92 1.624.896.525 94 529.575.000 96 553.289.042 98 580.953.495
Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah pengadaan :
694.620.900 880.199.492 173.284.750 43.375.000 153.289.042 165.953.495
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 84
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
komputer PC unit 15 1 - 2 2 2
printer unit 7 5 - 3 2 2
UPS unit 1 3 - - 5 5
harddisk jaringan unit - - - 1 1 1
meja rapat buah - - - - 10 -
kursi buah - - - - 40 -
peralatan audio visual
Jenis / paket
- 1 - - 3 3
Alat Listrik dan Elektronik
Paket - 1 - - - -
Mesin Potong Rumput
Unit - 3 2 - - -
Angkong Unit - 12 - - - -
Lemari dan Arsip Pejabat
Unit - 9 - - - -
televisi Unit 1 1 - - - -
kamera dan kelengkapannya
unit 2 2 - - - -
Alat Pendingin Unit - 1 - - - -
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Partisi)
Paket - 2 - - - -
bibit tanaman hias untuk taman
Paket - 1 -- - - -
Bangunan Gedung Garasi/Pool
Paket - 1 - - - -
mebeler paket - 1 - - - -
alat olahraga Unit - 4 - - - -
papan nama ruangan
Paket - 1 - - - -
tenda paket - 1 - - - -
tempat sampah Unit - - 30 - - -
pompa unit - - 2 - - -
mesin bor unit - - 1 - - -
HT unit - - 6 - - -
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jenis - 19 5 6 10 10
aplikasi perkantoran dinas
Paket 1 - - - - -
karpet ruang rapat Paket 1 - - - - -
AC Unit 1 - - - - -
notebook Unit 6 - - - - -
alat bantu keamanan
Paket 1 2 - - - -
CCTV dan kelengkapan
paket 1 - - - - -
genset unit 1 - - - - -
wireless unit 1 - - - - -
megaphone unit 1 - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 85
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
LCD unit 5 - - - - -
layar proyekor unit 2 - - - - -
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan kantor / UPT
Unit / paket 12
166.270.250
5
179.671.400
12
55.000
1
250.700.000
1
150.000000
1
160.000000
pemeliharaan BPP unit - - - 17 17 17
Jumlah pemeliharaan gedung penetasan
unit - - - 1 1 1
Jumlah pemeliharaan KB Mangunan
unit - - - 1 1 1
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (roda 2,3, dan 4)
Unit / paket 12 435.475.297 12 235.564.507 12 190.950.000 114 185.000.000 223 195.000000 223 200.000000
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
Jenis / paket
12 85.061.500 12 52.903.000 12 29.973.100 5 50.000.000 5 55.000000 5 55.000000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan :
358.776.000
-
-
-
-
-
perlengkapan dapur
unit 1 - - - - -
rak arsip unit 3 - - - - -
filling cabinet arsip unit 10 - - - - -
almari dan whiteboard KBM
unit 1 - - - - -
nama ruang kerja unit 41 - - - - -
ruang pertemuan audio
unit 1 - - - - -
gordyn unit 1 - - - - -
meja setengah biro unit 19 - - - - -
meja front office, backdrop, dan logo
unit 1 - - - - -
kursi kerja unit 19 - - - - -
meja kursi tamu unit 1 - - - - -
kursi kerja RPH unit 2 - - - - -
meja kerja setengah biro RPH
unit 2 - - - - -
meja rapat hortikultura
unit 1 - - - - -
kursi rapat hortikultura
unit 15 - - - - -
alat pemadam kebakaran
unit 3 - - - - -
CCTV unit 2 - - - - -
taman unit 2 - - - - -
tempat pembuangan sampah
unit 1 - - - - -
Program Peningkatan Cakupan % 86 0 87 22.500.000 87,5 30.000.000 88 25.500.000 88,5 26.641.874 89 27.973.968
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 86
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
ASN yang mengikuti kursus singkat / pelatihan
Orang -
-
-
22.500.000
-
37.500.000 -
3
25.500.000
3
26.641.874
3
27.973.968 Sosialisasi, pembinaan ASN/aparatur
kali - - - 6 6 6
pelatihan peningkatan kapasitas aparatur
kali - 5 5 - - -
Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
peserta peningkatan motivasi kerja
orang 63 60.738.000 - - - - - - - - - -
Penilaian angka kredit pejabat fungsional
penilaian angka kredit pejabat fungsional
pejabat fungsional penyuluh
64 20.009.500 - - - - - - - - - -
Pendidikan dan pelatihan teknis
pengiriman peserta kursus/pelatihan/bintek
orang 3 9.680.000 - - - - - - - - - -
Program Pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan
Tersedianya sarana kelembagaan
tahun 1 22.440.000 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Peningkatan pendataan sata statistik
Database SKPD buku 1 22.440.000 - - - - - - - - - -
Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
% 100 29.470.500 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
laporan 8 22.690.500 - - - - - - - - - -
Penyusunan Laporan Keuangan,barang dan Kepegawaian
laporan keuangan barang dan kepegawaian
laporan 4 6.780.000 - - - - - - - - - -
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Paket manajemen dan pengelolaan keuangan dan aset
paket 12 99.067.220 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Peningkatan manajemen aset / barang daerah
manajemen aset/barang daerah
paket 2
45.212.670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- workshop manajemen asset
kali 2 - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 87
Tujuan Sasaran Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan penilaian kualitas pengelolaan keuangan
penilaian kualitas pengelolaan keuangan
paket 12
53.854.550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- alat penunjang pengelolaan keuangan
unit 2 - - - - -
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
publikasi program kegiatan SKPD
paket 12 12.000.000 - - - - - - - - - -
Kegiatan
Sosialisasi program kegiatan SKPD melalui media massa
sosialisasi program/kegiatan kali 12 12.000.000 - - - - - - - - - -
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 88
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun
mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD disajikan pada tabel 20 berikut.
Tabel 20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kinerja
Satuan
Capaian Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ketersediaan Energi
Kkal /kapita /hari
3.079 2.993 3.085 3.090 3.095 3.100 3.100
2 Ketersediaan Protein
Gr /kapita /hari
75 78,36 72,4 72,6 72,8 73 73
3 Skor Pola Pangan Harapan
Skor 92,60 90,80 93,40 93,50 93,60 93,70 93,70
4 Produksi Tanaman Pangan
Ton 215.622,67 215.867 231.560,21 231.796,40 232.034 232.272,99 232.272,99
5 Produksi Hortikultura
Kuintal 14.363,65 15.503,70 6.553,93 6.624,39 6.697,25 6.772,60 6.772,60
6 Produksi Perkebunan
Ton 14.466,77 14.490,78 14.524,09 14.560,40 14.604,08 14.655,19 14.655,19
7 Produksi Daging
Ton 14.742,55 15.151 14.398,44 14.513,63 14.644,26 14,790,70 14,790,70
8 Produksi Perikanan
Ton 12.191,22 12.912,57 13.022 13.198 13.383 13.577 13.577
9 Nilai Tukar Petani
Tanpa satuan
101,2 102,4 101,6 101,8 101,9 102 102
Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi
perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah Sustainable
Development Goals (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang
berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-
target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai
tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs
meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi,
ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang
berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 89
Dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis ini beberapa
tujuan dalam SDGs telah diakomodir oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan baik secara langsung sebagai target perangkat daerah dan secara
tidak langsung berhubungan dengan pencapaian target SDGs melalui target hasil
capaian program maupun target keluaran capaian kegiatan sebagaimana
disajikan dalam tabel 21 berikut.
Tabel 21 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Target SDGs
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian Indikator
Kinerja Target Indikator Kinerja
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan
pertanian berkelanjutan
Target 2.1. Pada tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan jaminan akses bagi semua orang. Khususnya
orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman,
bergizi dan cukup sepanjang tahun
Indikator 2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimun di bawh 1400 kkal/kapita/hari
Ketersediaan
Energi
Kkal
/kapita
/hari
3.079 2.993 3.085 3.090 3.095 3.100 3.100
Indikator 2.1.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
mencapai
Skor Pola
Pangan
Harapan
Skor 92,60 90,80 93,40 93,50 93,60 93,70 93,70
2 Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan Samudra untuk
pembangunan berkelanjutan
Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya
laut dan pasar
Indikator 14.b.1.* Ketersediaan kerangka hukum / regulasi / kebijakan / kelembagaan yang mengakui dan
melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil
Program peningkatan produksi perikanan
Kegiatan Peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan
Sosialisasi
perundang-
undangan
perikanan
orang - - 100 - 200 200 500
Kegiatan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap
Sosialisasi
perundang-
undangan /
perizinan
orang - - 80 160 - - 240
Indikator 14.b.1. (a) Jumlah propinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
Program peningkatan produksi perikanan
Kegiatan Peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan
Pelatihan
nelayan orang - - 50 180 - - 230
Kegiatan peningkatan kapasitas perikanan tangkap
pelatihan teknis penangkapan ikan
orang - - - - 90 90 180
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 2016-2021 | 90
BAB VII. PENUTUP
Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen
perencanaan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bantul yang disusun sesui dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul serta berpedoman
pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 akan
menjadi pedoman Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bantul dalam dalam menyusun Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2019, 2020, dan 2021.
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021
Q. DINAS PERTANIAN, PANGAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan menyusun Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Renja Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada
Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun
2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai
berikut:
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan
Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi
masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada
Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-
2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan dalam penyusunan RKA Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran
tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan
permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan
perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga
diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian
(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi
tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah
yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran,
lokasi serta dana indikatif.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian
target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain
itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja
program dan kegiatan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran
Perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun
2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun
2019.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Pertanian
Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
83 angka 79 angka 95,18% 96 angka 96 angka 100%
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Penyediaan alat listrik,
telepon dan internet
12 kali 12 kali 100% - - -
Pengadaan peralatan listrik dan elektronika
23 jenis 23 jenis 100% - - -
Jumlah Pengadaan video profil
1 kali 1 kali 100%
Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan
444 ob 444 ob 100% 444 ob 444 ob 444 ob
ATK 67 jenis 67 jenis 100% 53 jenis 53 jenis 100%
Pembayaran rekening listrik - - - 12 bulan 12 bulan 100%
Pembayaran rekening telepon - - - 12 bulan 12 bulan 100%
Pembayaran rekening internet - - - 12 bulan 12 bulan 100%
Pembayaran rekening air - - - 12 bulan 12 bulan 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Materai dan benda pos 1500 lembar 1500 lembar 100% 1.500
lembar
1.500 lembar 100%
Pajak Kendaraan Bermotor - - - 220 unit 220 unit 100%
Bahan dan Peralatan Kebersihan
47 jenis 47 jenis 100% 28 jenis 28 jenis 100%
Bahan bacaan langganan surat kabar
12 kali 12 kali 100% 5 jenis 5 jenis 100%
Barang Cetakan 7250 lembar 7250 lembar 100% 4 jenis 4 jenis 100%
Penggandaan - - - 50.000 lembar
50.000 lembar
100%
Komponen instalasi listrik - - - 11 jenis 11 jenis 100%
Jasa pemasangan daya listrik - - - 2 unit 2 unit 100%
Sewa ruang rapat/pertemuan - - - 2 lokasi 2 lokasi 100%
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah tamu - - - 1.000 orang
1.000 orang 100%
Laporan hasil rapat koordinasi
- - - 30 paloran 30 paloran 100%
Laporan hasil rapat kegiatan - - - 30 lapran 30 lapran 100%
Perjalanan dinas dalam daerah
- - - 1235 op 1235 op 100%
Perjalanan dinas luar daerah - - - 120 op 120 op 100%
Penyediaan konsumsi
kegiatan
1000 orang 1000 orang 100% - - -
Penyediaan konsumsi rapat 1000 orang 1000 orang 100% - - -
Pelaksanaan perjalanan dinas
dalam daerah
1235 orang 1235 orang 100% - - -
Pelaksanaan perjalanan dinas
luar daerah
120 op 120 op 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Penyediaan konsumsi tamu 867 orang 867 orang 100% - - -
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jasa kebersihan kantor - - - 4 orang 4 orang 100%
Jasa keamanan kantor - - - 2 orang 2 orang 100%
Jasa THL teknis 68 orang 68 orang 100% 62 orang 62 orang 100%
Jasa Dokter Hewan dan Medik Veteriner
2 orang 2 orang 100%
Sewa tanah/lahan 7 lokasi 7 lokasi 100% 6 lokasi 6 lokasi 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
94% 100% 106,38% 96 % 96 % 100 %
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
Jumlah pengadaan rak arsip 2 unit 2 unit 100% - - -
Pengadaan AC 3 unit 3 unit 100% - - -
Pengadaan Printer 5 unit 5 unit 100% - - -
Pengadaan Harddisk jaringan 1 unit 1 unit 100% - - -
Jumlah pengadaan komputer laptop
1 unit 1 unit 100% - - -
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan kebun buah Mangunan
1 unit 1 unit 100% - - -
Pemeliharaan Gedung Penetasan
1 unit 1 unit 100% - - -
Pemeliharaan kantor 1 unit 1 unit 100% - - -
Pemeliharan BPP 17 unit 17 unit 100% - - -
Pemeliharaan kantor - - - 6 unit 6 unit 100%
053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
- - - 240 unit 240 unit 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Pemeliharaan kendaraan
dinas roda 3
- - - 10 unit 10 unit 100%
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4
- - - 16 unit 16 unit 100%
Pemeliharaan kendaraan dinas (Roda 2,3, dan 4)
114 unit 114 unit 100% - - -
054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan perlalatan dan perlengkapan
5 jenis 5 jenis 100% - - -
Pemeliharaan Komputer - - - 15 unit 15 unit 100%
Pemeliharaan Printer - - - 20 unit 20 unit 100%
Pemeliharaan AC - - - 20 unit 20 unit 100%
0303.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
88% 100% 113,64% 88,5 % 88,5% 100%
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas Aparatur
ASN yang mengikuti kursus singkat / pelatihan
3 orang 3 orang 100% - - -
Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ASN / aparatur
6 kali 6 kali 100% - - -
018 Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang
- - - 30 orang 30 orang 100%
Jasa Tim monev retribusi - - - 3 orang 3 orang 1005
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Produktivitas Padi (GKG) 64.65 ku/ha(GKG)
63.56 ku/ha(GKG)
98,31% 65,67 ton 65,67 ton 100%
Angka Produktivitas jagung (pipil kering)
59.55 ku/ha (pipil kering)
70.74 ku/ha (pipil kering)
100% 59,58 ton 59,58 ton 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Angka Produktivitas kedelai (wose)
15.89 ku/ha (wose)
15.90 ku/ha (wose)
100% 15,91 Ku/Ha
15,91 Ku/Ha
100%
Angka Produktivitas bawang merah
10.88 ton/ha 10.56 ton/ha 97,06% 10,89 Ton/Ha
10,89 Ton/Ha
100%
Angka Produktivitas pisang 7.1 ku/pohon 7.1 ku/pohon 100% 7,3 ku/pohon
7,3 ku/pohon
100%
Angka Produktivitas cabe merah
2.95 ton/ha 2.95 ton/ha 100% 2,98 Ton/Ha
2,98 Ton/Ha 100%
Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)
- - - 7,5 ku/ha (rajang)
7,5 ku/ha (rajang)
100%
Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)
39.65 ku/ha (hablur gula)
38.33 ku/ha (hablur gula)
96,67% 39,7 ku/ha (hablur)
39,7 ku/ha (hablur)
100%
Angka Produktivitas Kelapa (kopra)
12.5 ku/ha (kopra)
14.74 ku/ha (kopra)
100% 12,55 ku/ha (kopra)
12,55 ku/ha (kopra)
100%
Cakupan luas tanam kakao 160 ha 160 ha 100% 150 Ha 150 Ha 100%
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Jumlah peserta SL pembibitan sayuran
90 orang 90 orang 100% - - -
Jumlah peserta SL pembibitan bawang merah
60 orang 60 orang 100% - - -
Jumlah peserta workshop
penangkar benih
75 orang 75 orang 100% - - -
Jumlah peserta SL pembibitan kelapa
60 orang 60 orang 100% - - -
Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang
- - - 114 orang 114 orang 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Pemahaman peserta FGD
Perbenihan (Padi, Bawang
merah, Cabe) meningkat
sebanyak 80 % dari 275 orang
- - - 220 orang 220 orang 100%
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah peserta workshop pengembangan TPHB
95 orang 95 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan budidaya pertanian organik
180 orang 180 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan tanaman hortikultura (cabai)
90 orang 90 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman herbal dan pengolahannya
25 orang 25 orang 100% - - -
Jumlah peserta workshop pola tanam berbasis pasar TPHB
90 orang 90 orang 100% - - -
Jumlah peserta budidaya tanaman buah-buahan di Sanden
25 orang 25 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman TOGA
100 orang 100 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan pengembangan kakao
100 orang 100 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan budidaya hortikultutra (pangan lokal)
90 orang 90 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan hidroponik
60 orang 60 orang 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Jumlah peserta pelatihan GAP
hortikultura
25 orang 25 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal
25 orang 25 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman buah-buahan di Terong
30 orang 30 orang 100% - - -
Pemahaman peserta SL
Tajarwo Padi meningkat
sebanyak 80 % dari 100 orang
125 orang 125 orang 100% 80 orang 80 orang 100%
Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya (Hortikultura,
Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang
- - - 100 orang 100 orang 100%
Gerakan Tanam dan Panen TPHB
- - - 8 kali 8 kali 100%
Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas - - - 6 kebun 6 kebun 100%
Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai
- - - 1 kali 1 kali 100%
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Balai Benih
Pertanian (BBP)
Jenis pengadaan bibit
tanaman
4 jenis 4 jenis 100% - - -
Jumlah calon benih padi yang
dianalisis
166.6 kg 166 kg 99,63% - - -
Jumlah sertifikasi lapangan 35 ha 35 ha 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Jumlah penyediaan
operasional UPT BBP
12 kali 12 kali 100% - - -
Jenis pengadaan pupuk 3 jenis 3 jenis 100% - - -
Jenis pengadaan
perlengkapan
17 jenis 17 jenis 100% - - -
produksi benih padi - - - 164 ton 164 ton 100%
Pengendalian dan
Perlindungan Tanaman
Jumlah peserta Pelatihan
Pengaruh Iklim terhadap
Pertanian
75 orang 75 orang 100% - - -
Jumlah peserta Pelatihan
Pengendalian OPT dan
Perlindungan Tanaman
90 orang 90 orang 100% - - -
Jumlah peserta gerakan
pengendalian organisame
pengganggu tanaman
2000 orang 2000 orang 100% - - -
Jumlah peserta Workshop
Pengendalian OPT
75 orang 75 orang 100% - - -
Jumlah Peserta Pelatihan TBS 60 orang 60 orang 100% - - -
Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS,
OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang
- - - 120 orang 120 orang 100%
Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang
- - - 144 orang 144 orang 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Pemahaman peserta Regu
Perlindungan Tanaman (RPT)
meningkat sebanyak 100 %
dari 60 orang
- - - 60 orang 60 orang 100%
Pengembangan Agribisnis Pertanian
Jumlah peserta pelatihan
pengolahan hasil
60 orang 60 orang 100% - - -
Jumlah pameran 31 kali 31 kali 100% - - -
Jumlah kategori festival
pisang
4 kategori 4 kategori 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan
penanganan pasca panen
40 orang 40 orang 100% - - -
Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang
- - - 160 orang 160 orang 100%
Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang
- - - 33 kali 33 kali 100%
Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan
- - - 33 Ha 33 Ha 100%
Pengembangan Agribisnis Tembakau
Jumlah pelaksanaan Pelatihan Panen dan Pasca
Panen 2 angkatan Tembakau
2 angkatan 2 angkatan 100% - - -
Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
- - - 48 orang 48 orang 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan Peningkatan
Kemampuan Kelembagaan
Kelas Kelompok Tani
34 kelompok 34 kelompok 100% 36 Kelompok
36 Kelompok
100%
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Terlaksananya pelatihan
penyuluh swadaya
75 orang 75 orang 100% - - -
Terlaksananya penyusunan
programa penyuluhan
18 buku 18 buku 100% - - -
Terlaksananya koordinasi
BPP dan manajemen teknologi
17 kali 17 kali 100% - - -
Terlaksananya talkshow di TV 2 kali 2 kali 100% - - -
Terlaksananya Publikasi melalui media radio
10 kali 10 kali 100% - - -
Terlaksananya penyusunan bulletin
200 ekslampar 200 ekslampar 100% - - -
Terlaksananya peningkatan
kapasitas penyuluh
200 orang 200 orang 100% - - -
Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh Swadaya) meningkat
sebanyak 100 % dari 175
orang
- - - 175 orang 175 orang 100%
Publikasi mass media ( TV,
Radio, Buletin)
- - - 13 kali 13 kali 100%
Penyusunan programa
penyuluhan
- - - 18 dokumen
18 dokumen 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Laporan pelaksanaan
koordinasi BPP dan manajemen teknologi
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Terlaksananya sosialisasi pembentukan taruna tani
100 orang 100 orang 100% - - -
Terlaksananya OVOP pisang 25 orang 25 orang 100% - - -
Terlaksananya SLA 25 orang 25 orang 100% - - -
Terlaksananya koordinasi lantip trengginas
150 orang 150 orang 100% - - -
Terlaksananya pelatihan manajemen taruna tani
100 orang 100 orang 100% - - -
Terlaksananya verifikasi penghargaan petugas dan petani
7 kelompok 7 kelompok 100% - - -
Terlaksananya identifikasi
dan penilaian kelas
kelembagaan / kelompok tani
834 kelompok 834 kelompok 100% - - -
Terlaksananya klinik
agribisnis keliling
140 orang 140 orang 100% - - -
Terlaksananya pelatihan
perbanyakan tanaman
25 orang 25 orang 100% - - -
Terlaksananya pameran 1 kali 1 kali 100% - - -
Terlaksananya PEDA 45 orang 45 orang 100% - - -
Laporan Pelaksanaan
identifikasi dan penilaian
kelas kelembagaan/kelompok
tani
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Pemahaman Peserta SL
Agribisnis meningkat
sebanyak 80 % dari 25 orang
- - - 20 orang 20 orang 100%
Pembentukan taruna tani - - - 1 kelompok
1 kelompok 100%
Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang
- - - 40 orang 40 orang 100%
Lomba Petugas dan Petani berprestasi
- - - 1 kali 1 kali 100%
Laporan pelaksanaan klinik
agribisnis keliling
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak
Cakupan pelayanan kesehatan ternak
6400 ekor 11797 ekor 184,33% 6.600 ekor
6.600 ekor 100%
Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar
5000 ekor 5000 ekor 100% 5.5 ekor 5.5 ekor 100%
Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)
0 kasus 0 kasus 100% 0 kasus 0 kasus 100%
Cakupan PAD UPT RPH - - - 0 rupiah 0 rupiah 100%
Cakupan PAD UPT
Puskeswan
- - - 0 rupiah 0 rupiah 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Persentase penurunan
jumlah kasus Avian
Influenza (AI) terlapor
- - - 0% 0% 100%
Persentase pengawasan
pangan asal hewan yang
ASUH (Aman, Sehat Utuh,
Halal)
- - - 0 % 0 % 100%
Pendukung kegiatan UPT
Poskeswan
Jumlah Paket Penyediaan
Operasional UPT Puskeswan
2 paket 2 paket 100% - - -
Jumlah Paket Pengadaan
Bahan Material Medis
1 paket 1 paket 100% - - -
Jumlah Paket Pengadaan
Obat-obatan Hewan/ Ternak
1 paket 1 paket 100% - - -
Jumlah pengadaan
perlengkapan pelayanan
kesehatan hewan
2 paket 2 paket 100% - - -
Pelayanan kesehatan hewan
di Poskeswan
- - - 10.300 ekor
10.300 ekor 100%
Pendukung Kegiatan UPT
Rumah Pemotongan
Hewan
Jumlah pembangunan
perlengkapan gedung UPT
3 jenis 3 jenis 100% - - -
Pengadaan perlengkapan kantor RPH
2 jenis 2 jenis 100% - - -
Jumlah penyediaan operasional UPT RPH
12 kali 12 kali 100% - - -
Pelayanan pemotongan sapi di RPH
- - - 2.800 ekor 2.800 ekor 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Peningkatan kesehatan
ternak
Cetak leaflet 3075 lembar 3075 lembar 100% - - -
Jumlah pengadaan trocar 10 unit 10 unit 100% - - -
Jumlah peserta bimbingan paramedik dan petugas Puskeswan
0 0 100% - - -
Jumlah peserta bimbingan dokter hewan praktek
30 orang 30 orang 100% - - -
Jumlah peserta sosialisasi PHM
425 orang 425 orang 100% - - -
Pemeriksaan specimen 40 sampel 40 sampel 100% - - -
Laporan sosialisasi Penyakit
Hewan Menular
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik , Paramedik dan petugas poskeswan)
meningkat sebanyak 100 %
dari 50 orang
- - - 50 orang 50 orang 100%
Publikasi Kesehatan Hewan - - - 1 kali 1 kali 100%
Pengadaan vaksin AI ND 97000 dosis 97000 dosis 50.000 dosis
50.000 dosis 100%
Pengadaan disinfektant 150 liter 150 liter 100% 150 liter 100%
0303.22 Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan
Angka produksi telur 9600 ton 7789,187 ton 81,14% 10.200 ton
10.200 ton 100%
Angka Produksi susu 480.000 liter 80541 liter 16,78% 530.000 liter
530.000 liter
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
018 Agribisnis Peternakan
Unggulan Daerah
jumlah sampel pakan yang
diawasi
12 sampel 12 sampel 100% - - -
Jumlah peserta bimtek KT kambing di Dlingo
30 orang 30 orang 100% - - -
Jumlah evaluasi petugas dan produk peternakan
4 kategori 4 kategori 100% - - -
terlaksananya kegiatan penetasan ayam buras
33000 telur 33000 telur 100% - - -
Jumlah Lomba Ternak Unggul (kontes)
2 kategori 2 kategori 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan
peternakan
60 orang 60 orang 100% - - -
IB Kambing 4500 straw 4500 straw 100% 3.000 straw
3.000 straw 100%
Pemahaman peserta SL
Peternakan (Kambing)
meningkat sebanyak 80 %
dari 50 orang
- - - 40 orang 40 orang 100%
Laporan pelaksanaan
identifikasi dan penilaian
kelas kelembagaan/kelompok
ternak
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Lomba petugas peternakan
berprestasi
- - - 180 orang 180 orang 100%
0303.28 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase pengawasan
pangan asal hewan yang
45 % 45% 100% 46 % 46 % 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
ASUH (Aman, Sehat Utuh,
Halal)
014 Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran
Terselenggaranya sosialisasi peduli ASUH
325 orang 325 orang 100% - - -
Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan RPA
25 orang 25 orang 100% - - -
Terselenggaranya bimtek pemotongan hewan qurban bagi takmir
100 orang 100 orang 100% - - -
Jumlah dokumen UKL UPL Segoroyoso
1 dokumen 1 dokumen 100%
Terselenggaranya promosi produk poeternakan
29 kali 29 kali 100% - - -
Terselenggaranya koordinasi petugas pemeriksa hewan qurban
150 orang 150 orang 100% - - -
Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang
- - - 168 orang 168 orang 100%
Laporan Pembekalan petugas
pemeriksaan hewan qurban
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
laporan Sosialisasi (Peduli
ASUH, Pengelolaan RPA)
untuk 550 orang
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pengembangan
Infrastruktur irigasi
20 unit 15 unit 75 % 22 unit 22 unit 100%
Cakupan pengembangan
jaringan dan optimasi air
2.000 ha 800 ha 40 % 2.000 ha 2.000 ha 100%
Cakupan penguatan
kelembagaan petani
pemakai air
10 kelompok 10 kelompok 100 % 10 kelompok
10 kelompok
100%
Peningkatan Prasarana Pertanian
Jumlah rehab puskeswan Pandak (SILPA DAK)
1 unit 1 unit 100% - - -
Jumlah Pengadaan alat
transportasi (SILPA DAK)
8 unit 9 unit 112,5% - - -
Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi (PIK)
1 unit 1 unit 100% - - -
Jumlah DAM Parit (SILPA DAK)
5 unit 2 unit 40% - - -
Jumlah pagar BPP Pajangan
(SILPA DAK)
1 unit 0 unit 0 - - -
Jumlah rehab Puskeswan Sanden (DAK)
1 unit 0 unit 0 - - -
Jumlah pengadaan keinformasian / laptop (SILPA DAK)
18 unit 18 unit 100% - - -
Jumlah DAM Parit (DAK) 6 unit 0 unit 0 - - -
Jumlah irigasi air tanah
dangkal (SILPA DAK)
15 unit 5 unit 33,3% - - -
Jumlah pembangunan rumah
potong hewan (DAK)
1 unit 0 unit 0 - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Jumlah pagar BPP Sewon 1 unit 1 unit 100% - - -
jumlah peserta SL Iklim 20 orang 20 orang 100% - - -
Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A
100 orang 250 orang 250% 140 orang 140 orang 100%
Jumlah peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian
100 orang 165 orang 165% 160 orang 160 orang 100%
Evaluasi LKMA PUAP 140 orang 425 orang 303,57% 1 laporan 1 laporan 100%
Pendampingan PSP 400 orang 580 orang 145% 1 laporan 1 laporan 100%
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIK)
1 unit 0 unit 0% 7 unit 7 unit 100%
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)
28 unit 10 unit 35,71% 6 unit 6 unit 100%
Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)
- - - 1 unit 1 unit 100%
Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)
- - - 1 unit 1 unit 100%
Pengadaan sepeda motor roda 2
- - - 1 unit 1 unit 100%
Pengadaan komputer desktop - - - 1 unit 1 unit 100%
Pengadaan TV LED - - - 1 unit 1 unit 100%
Pengadaan Drone - - - 1 unit 1 unit 100%
Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian
Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
10 kali 10 kali 100% - - -
Jumlah dokumen apraisal Petroganik
1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Jumlah Peserta pelatihan
Pembuatan Pupuk Organik
125 orang 125 orang 100% - - -
Jumlah bahan baku
pengadaan produksi pupuk
organic
279700 kg 279700 kg 100% - - -
Jumlah Pengadaan Pestisida 2 jenis 2 jenis 100% - - -
Jumlah peserta evaluasi
pemanfaatan Alsintan
425 orang 425 orang 100% - - -
Jumlah Peserta workshop
Pupuk
80 orang 80 orang 100% - - -
Jumlah pengujian sampel
Pupuk
7 kali 7 kali 100% - - -
Jumlah jenis pengadaan alat
perlengkapan produksi pupuk
organic
6 jenis 6 jenis 100% - - -
Jumlah bulan penyediaan
operasional pembuatan
pupuk organic
12 kali 12 kali 100% - - -
Jumlah Peserta Pelatihan
Alsintan
150 orang 150 orang 100% - - -
Jumlah Peserta Workshop
Alsintan
40 orang 40 orang 100% - - -
Produksi Pabrik pupuk
organik
- - - 150 ton 150 ton 100%
Penyediaan pestisida bagi
kelompok tani
- - - 2 jenis 2 jenis 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Laporan Pengawasan
Peredaran Pupuk dan
Pestisida
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang
- - - 112 orang 112 orang 100%
Pemahaman peserta Bimbingan Teknis ( Alsintan, Pembuatan pupuk)
meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang
- - - 128 orang 128 orang 100%
PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi
9 kelompok 9 kelompok 100% 9 kelompok
9 kelompok 100%
Angka Ketersediaan Pangan Pokok
465 ton 465 ton 100% 470 ton 470 ton 100%
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan
Pangan
Penghitungan skor pola
pangan harapan (PPH)
75 desa 75 desa 100% - - -
Lomba pangan local 50 orang 50 orang 100% - - -
Lomba cipta menu 17 kecamatan 17 kecamatan 100% - - -
Pelatihan olahan pangan lokal 20 orang 25 orang 125% - - -
Jumlah peserta lomba KWT
(kelompok wanita tani)
6 kelompok 6 kelompok 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Terlaksananya
penganekaragaman konsumsi
pangan
6 kelompok 6 kelompok 100% - - -
Sosialisasi keamanan pangan
bagi PKK, pengolah, penjual
dan siswa SD
500 orang 500 orang 100% - - -
Jumlah peserta lomba
pendamping KWT
6 orang 6 orang 100% - - -
Pemantauan pangan segar 180 sampel 180 sampel 100% - - -
Pelatihan / sekolah lapangan
pemanfaatan pekarangan bagi
siswa SD dan KWT
12 sekolah/kelompk
12 sekolah/kelompk
100% - - -
Dokumen PPH - - - 1 dokumen
1 dokumen 100%
Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan) ) meningkat 80 % dari 415 Orang
- - - 332 orang 332 orang 100%
Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan
- - - 3 kali 3 kali 100%
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan
- - - 1 dokumen
1 dokumen 100%
pelaksanaan Gerakan B2SA 160 orang 160 orang 100% 1 dokumen
1 dokumen 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan KRPL
1
dokumen
1 dokumen 100%
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
Terlaksananya analisis cadangan pangan RT
1 kali 1 kali 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan lumbung pangan
25 orang 25 orang 100% - - -
Jumlah peserta pembinaan LDPM
425 orang 425 orang 100% - - -
Jumlah peserta pembinaan lumbung pangan
400 orang 400 orang 100% - - -
Jumlah pemantauan harga
dan stok pangan
884 kali 884 kali 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan
LDPM
50 orang 50 orang 100% - - -
Jumlah peserta pembinaan
PUPM/TTI
225 orang 225 orang 100% - - -
Dokumen hasil pemantauan
harga dan pasokan pangan
- - - 1 dokumen
1 dokumen 100%
Jumlah Ppeserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan) ) meningkat 80 % dari
90 orang
- - - 72 orang 72 orang 100%
Laporan pelaksanaan
Pembinaan (LDPM,
PUPM/TTI, Lumbung Pangan)
- - - 3 laporan 3 laporan 100%
Analisis Akses Pangan Pokok 1 kali 1 kali 100% 1 dokumen
1 dokumen 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
cadangan pangan pemerintah
(Beras)
- - - 5 ton 5 ton 100%
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Jumlah peserta pelatihan
teknis Demapan (Desa
mandiri pangan)
125 orang
125 orang 100% - - -
Jumlah peserta pembinaan
Demapan
624 orang 840 orang 134,61% - - -
Koordinasi Dewan Ketahanan
Pangan
200 orang 200 orang 100% - - -
Neraca Bahan Makanan
(NBM)
12 kali 12 kali 100% 1
dokumen
1 dokumen 100%
Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
1 kali 1 kali 100% 1 dokumen
1 dokumen 100%
Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang
- - - 48 orang 48 orang 100%
Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
Intervensi daerah rawan
pangan / Pemberian Makanan
Tambahan Pemulihan (PMTP)
- - - 3 lokasi 3 lokasi 100%
Koordinasi Dewan Ketahanan
Pangan
- - - 2 kali 2 kali 1005
Lomba Demapan 1 kali 1 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
Laporan pelaksanaan
Peringatan HPS
1 kali 1 kali 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Cakupan produksi
perikanan tangkap
- - - 812 ton 812 ton 100%
Cakupan produksi
perikanan budidaya
13104 ton 13200 ton 100,73% 12.554 ton
12.554 ton 100%
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan
Jumlah peserta pelatihan
budidaya ikan hias
40 orang 40 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan gurami
50 orang 50 orang 100% - - -
Jumlah kategori kontes ikan hias
10 kategori 10 kategori 100% - - -
Jumlah pengadaan kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan
3 jenis 3 jenis 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan pasca panen perikanan
40 orang 40 orang 100% - - -
Jumlah peserta sekolah lapang budidaya ikan
120 orang 120 orang 100% - - -
Jumla kategori evaluasi pelaku utama perikanan
3 kategori 3 kategori 100% - - -
Jumlah peserta Bimtek Budidaya Ikan Media kolam bulat
100 orang 100 orang 100% - - -
Jumlah peserta kontes ikan hias
250 orang 250 orang 100% - - -
Jumlah peserta pelatihan
budidaya ikan
180 orang 180 orang 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Laporan pelaksanaan
Pembinaan Kelompok Pelaku
Utama Perikanan
- - - 1 laporan 1 laporan 100%
kontes ikan hias - - - 1 kali 1 kali 100%
Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan
- - - 1 kali 1 kali 100%
Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November
- - - 1 kali 1 kali 100%
Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan
- - - 1 kali 1 kali 100%
Pemahaman peserta Pelatihan
(Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan ) meningkat sebanyak 80 % dari 120 orang
- - - 96 orang 96 orang 100%
Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan
- - - 1 dokumen
1 dokumen 100%
Peningkatan Kapasitas
Perikanan Budidaya
Jumlah paket pengadaan
peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya
4 jenis 4 jenis 100% - - -
Jumlah peserta workshop perikanan budidaya
150 orang 150 orang 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Pelaksanaan Ekspose
pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan
- - - 1 kali 1 kali 100%
Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
- - - 48 orang 48 orang 100%
Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang
- - - 92 orang 92 orang 100%
Pengawasan dan pemantauan
penyakit, pakan, dan obat
ikan
15 kali 15 kali 100% 1
dokumen
1 dokumen 100%
Uji kualitas air dan penyakit
ikan
- - - 1 kali 1 kali 100%
Pembangunan Kolam BBI - - - 2 unit 2 unit 100%
Pembangunan pagar BBI - - - 1 unit 1 unit 100%
Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap
Jumlah penyediaan
operasional TPI
12 kali 12 kali 100% - - -
Jumlah pengadaan
peningkatan prasarana dan
sarana perikanan tangkap
3 jenis 3 jenis 100% - - -
Jumlah peserta sosialisasi
perundang-undangan
160 oramh 160 orang 100% - - -
Pengadaan Ikan Nila Merah 2500 ekor 2500 ekor 100% - - -
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target Kinerja
Tahun 2019
Realisasi Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(11) =
(10)/(9)
Jumlah peserta sosialisasi TPI
higienis
100 orang 100 orang 100% - - -
Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut ) meningkat sebanyak 80 %
dari 60 orang
- - - 80 orang 80 orang 100%
Pengadaan sarana prasarana TPI
- - - 3 jenis 3 jenis 100%
Pembangunan TPI - - - 1 unit 1 unit 100%
Peningkatan Kapasitas
UPTD Balai Budidaya Ikan
Produksi benih ikan 4500000 ekkor 4530470 ekor 100,67% 4.500.000
ekor
4.500.000
ekor
100%
Produksi ikan konsumsi - - - 700 kg 700 kg 100%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat
No Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja Faktor Penghambat
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Target Indikator Nilai AKIP pada
tahun 2019 adalah 86 sedangkan
realisasinya 79. Kesesuaian antara
perencanaan dengan waktu
pelaksanaan merupakan salah satu
unsur dalam penilaian AKIP. Tidak
tercapainya target realisasi Nilai AKIP
dipengaruhi oleh adanya
ketidaksesuaian pelaksanaan
beberapa kegiatan dibandingkan
perencanaan kegiatan.
2. Program peningkatan
produksi
pertanian/perkebunan
Target yang tak tercapai pada
indikator program ini adalah
produktivitas bawang merah,
produktivitas tebu, dan produktivitas
padi. Panjangnya musim kemarau
pada Tahun 2019 mengakibatkan
mundurnya musim tanam sehingga
menyebabkan berkurangnya luas
panen dan produksi ketiga komoditas
tersebut.
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
- Indikator yang tidak tercapai pada program ini adalah Pengembangan Infrastruktur irigasi, dan Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air.
- Realisasi output kegiatan yang tidak tercapai adalah Pengadaan Dam Parit dan Pengadaaan Irigasi air tanah dangkal. Indikator ini menggunakan anggaran DAK sehingga jumlah alokasi anggaran dan jumlah output sangat bergantung pada ketentuan pemerintah pusat.
No Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja Faktor Penghambat
4 Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan
Indikator yang tidak tercapai pada program ini adalah Angka produksi telur dan Angka produksi susu. Angka Produksi susu tidak tercapai karena penurunan populasi sapi perah dan banyaknya sapi perah yang usianya semakin menua/sudah tidak produktif lagi.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan
pada table berikut:
Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
No Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal alokasi anggaran yang direncanakan.
2. Efektifitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
1. Adanya koordinasi terpadu dengan pihak – pihak terkait sehingga mendorong kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan
2. Merupakan kegiatan pendukung IKU Bupati sehingga target kegiatan harus tercapai
3. Adanya anggaran dari pemerintah pusat berbentuk anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga mendukung pencapaian target kinerja
4. Efektifitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan
4 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
5 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
6 Program Peningkatan Produksi Perikanan
7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada
Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja
program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Melakukan perencanaan jadwal kegiatan yang detil
2. Koordinasi yang intensif dengan shareholders diluar SKPD
3. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan sebagai bentuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menurunkan efek musim
terhadap produksi pertanian dan perikanan
5. Prioritas pada kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman
pangan dan pemanfaatan pangan lokal
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap
capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap penilaian
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan yang telah ditetapkan.
IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul
No
Indikator
Kinerja Utama
(IKU)
Satuan
Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Catatan
Analisis Tahun 2016
Tahun
2017
Tahun 2018
Tahun
2020
Tahun
2021
1 Ketersediaan
Energi Kkal/Kapita/
Tahun 3.079 2.993 3.121 3.090 3.123 3.095 3.100
2 Ketersediaan
Protein Kkal/Kapita/
Tahun 75 78,36 87,23 72,6 89,95 72,8 73
3 Skor Pola Pangan
Harapan Angka 92,60 90,80 91,7 93,50 93,7 93,60 93,70
4 Produksi
Tanaman Pangan Ton 215.622,67 215.867 216.152 231.796,40 224.437 232.034 232.272,99
5 Produksi Tanaman Hortikultura
Ton 14.363,65 15.503,70 15.635,30 6.624,39 15.805,41 6.697,25 6.772,60
6 Produksi Tanaman Perkebunan
Ton 14.466,77 14.490,78 14.525,581 14.560,40 14.608,71 14.604,08 14.655,19
7 Nilai Tukar Petani Angka 101,2 102,4 103,16 101,8 103,75 101,9 102 8 Produksi Daging Ton 14.742,55 15.151 13.059,44 14.513,63 15.088,32 14.644,26 14,790,70 9 Produksi
Perikanan Ton 12.191,22 12.912,57 103,16 13.198 13.243,45 13.383 13.577
Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:
1. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang tidak
memenuhi target adalah Produksi Tanaman Pangan.
Komoditas tanaman pangan yang mendukung IKU ini berasal
dari produksi tanaman padi, jagung dan kedelai. Upaya yang
dilakukan demi peningkatan produktivitas tanaman pangan
diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana
pertanian, pelatihandan pendampingan kepada kelompok tani mulai
dari on farm sampai dengan off farm, pengawasan peredaran pupuk
dan pestisida serta pengendalian hama dan Organisme Penggangu
Tanaman (OPT). Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih
berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih Pertanian
(BBP).
Pada Tahun 2019, target produksi tanaman pangan adalah
sebesar 231.796,40 ton dengan realisasi sebesar 224.437 ton. IKU
Produksi Tanaman Pangan tidak dapat memenuhi target sebagian
dipengaruhi oleh musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun
2019. Panjangnya musim kemarau mengakibatkan mundurnya
musim tanam padi sehingga luas tanam pun berkurang. Akibatnya
produksi tanaman padi tidak bisa maksimal sesuai dengan target
produksi yang ditetapkan pada tahun 2019.
2. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang dapat
memenuhi target adalah:
a. Ketersediaan Energi
b. Ketersediaan protein
c. Skor Pola Pangan Harapan
d. Produksi Tanaman Hortikultura
e. Produksi Tanaman Perkebunan
f. Nilai Tukar Petani
g. Produksi Daging
h. Produksi Perikanan
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa
hal sebagai berikut:
a. Ketersediaan Energi
Ketersediaan Energi pada tahun 2019 sebesar 3.121 kilo kalori
per kapita per hari telah mencapai target yang ditetapkan.
Pencapaian ini juga sudah melebihi standar yang ditetapkan
yaitu 2.400 kilo kalori per kapita per hari. Walaupun
ketersediaan energi sudah di atas dari standar Nasional,
namun ketersediaan per kapita per hari untuk beberapa jenis
bahan makanan seperti susu, ikan, buah-buahan masih perlu
ditingkatkan. Sementara ini untuk jenis bahan makanan susu
hanya susu sapi, padahal susu kambing juga ada dan perlu
dihitung. Untuk jenis bahan makanan buah-buahan, telur,
dan ikan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi peningkatan
pekarangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2015 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Instruksi Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2012
tentang Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan.
b. Ketersediaan protein
Realisasi pencapaian Indikator Ketersediaan Protein pada
tahun 2019 sebesar 89,95 gram per kapita per hari telah
melebihi target Nasional sebesar 72,8 gram per kapita per hari.
Walaupun ketersediaan protein sudah di atas dari standar
Nasional, namun ketersediaan per kapita per hari untuk
beberapa jenis bahan makanan seperti ikan dan daging masih
perlu ditingkatkan. Hal ini sangat diperlukan karena dengan
ketersediaan bahan pangan yang melimpah maka harga jual
akan menjadi stabil. Stabilnya harga jual akan meningkatkan
daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi
masyarakat akan ikan dan daging.
c. Skor Pola Pangan Harapan
Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan
gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi
keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan
Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung
berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan
(NBM). Realisasi skor PPH pada tahun 2019 adalah sebesar
93,7 meningkat sebesar 2,13% dibandingkan tahun 2018
sebesar 91,7. Peningkatan ini disebabkan karena
meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan minyak dan
lemak; sayur dan buah; gula; serta buah/biji berlemak.
Walaupun begitu, konsumsi umbi - umbian mengalami
penurunan sehingga menggambarkan kurangnya minat untuk
mengkonsumsi pangan lokal sebagai makanan pokok. Hal ini
digambarkan juga oleh maksimalnya skor untuk kelompok
padi–padian yang menggambarkan masih tingginya konsumsi
beras.
d. Produksi Tanaman Hortikultura
Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-
buahan. Produksi tanaman hortikultura pada indikator ini
merupakan penjumlahan dari produksi bawang merah, cabai
merah dan pisang. Bawang merah mengalami peningkatan
produksi yang cukup signifikan sebesar 18,14 % atau 1.447,2
ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan
produktifitas sebesar 9,9 %. Peningkatan produksi ini karena
adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata
tanam tepat. Akan tetapi, Produksi cabai merah mengalami
penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 1.752,6 ton pada
tahun 2018 menjadi 1.166,41 ton pada tahun 2019.
Penurunan produksi ini disebabkan penurunan produktifitas
sebesar 18,37%. Selain itu, pisang juga mengalami penurunan
produksi sebesar 11,7 % dari produksi sebesar 5.902,90 ton
pada tahun 2018 menjadi 5.211,40 ton pata tahun 2019.
Penurunan produksi cabe dan pisang ini dipengaruhi oleh
cuaca iklim yang tidak mendukung produksi. Kemarau
panjang mengakibatkan pohon pisang kekurangan air
sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah.
Akibatnya produksi pisang juga ikut menurun. Sementara itu,
kemarau panjang menyebabkan kekurangan air yang sangat
dibutuhkan untuk pertumbuhan Cabe. Akibatnya tanam Cabe
menurun sebesar 25,87 % dari 402 Ha pada tahun 2018
menjadi 298 Ha pada tahun 2019.
e. Produksi Tanaman Perkebunan
Indikator produksi tanaman perkebunan merupakan
penjumlahan dari produksi tanaman tebu, tembakau dan
kepala. Pada tahun 2019 produksi tembakau mengalami
penurunan sebesar 54,33 % atau 1571,7 ku, dengan
penurunan produktivitas sebesar 1,95 ku/ha dibanding tahun
2018. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen pada
tahun 2019 sebanyak 132 Ha. Sementara itu, produksi kelapa
juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 862,9
ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya
luas panen pada tahun 2019 yaitu sebesar 57,78 ha. Selain
itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada
tahun 2019.
Produksi tebu tahun 2018 meningkat 4,01 % atau 1.541,17 ku
dibanding tahun 2018 sehingga produktifitas juga meningkat
2,02 % dari 37,57 ku/ha menjadi 38,33 ku/ha. Peningkatan
produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon
yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan
tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya
program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga
produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca kemarau yang
lebih panjang pada tahun 2019 juga mendukung peningkatan
produksi. Tanaman tebu membutuhkan sinar matahari selama
masa tumbuh dan pemasakannya sehingga masa kemarau
yang panjang sangat mendukung pertumbuhan tebu yang
pada akhirnya meningkatkan produksinya juga.
f. Nilai Tukar Petani
Dari target NTP sebesar 101,8, realisasi NTP pada tahun 2019
adalah sebesar 103,75. Capaian NTP ini dipengaruhi oleh
peningkatan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar
0,95 persen, dan subsektor peternakan sebesar 0,47 persen.
Sedangkan, subsektor lainnya mengalami penurunan dimana
subsector tanaman pangan turun sebesar 0,38 persen,
subsektor hortikultura sebesar 1,19 persen, dan subsektor
perikanan sebesar 0,20 persen.
g. Produksi Daging
Peningkatan produksi hasil peternakan menjadi sebuah
tuntutan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dari
target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 14. 513,63 ton
dapat terealisasi sebanyak 15.088,32 ton. Dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 14.855,725 ton
maka capaian tahun 2018 meningkat sebesar 1,6%.
Pencapaian ini didukung oleh program UPSUS SIWAB (upaya
khusus sapi indukan wajib bunting). Program ini berlangsung
sejak Tahun 2017 dan di tahun 2019, Kabupaten Bantul
memperoleh target akseptor dari program ini sebanyak 27.000
dosis, target bunting 18.900 ekor dan lahir 15.120 pedet Dari
target tersebut diperoleh realisasi akseptor sebanyak 37.258
(138%), bunting 20.732 (110%), dan lahir 16.492 (109%).
h. Produksi Perikanan
Indikator produksi perikanan diakumulasi dari produksi
perikanan budidaya dan perikanan tangkap baik laut maupun
perairan umum. Dari target produksi sebesar 13.198 ton
tercapai realisasi produksi perikanan sebesar13.243,45 ton.
Produksi perikanan pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,41
% dari sebesar 13.059, 44 ton pada tahun 2018 menjadi
13.243,45 ton. Untuk perikanan budidaya meningkat sebesar
1,01 % dari tahun 2018 sebesar 12.291.000 kg menjadi
12.440.597 kg pada tahun 2019. Kenaikan produksi ini
didukung oleh adanya peningkatan produksi perikanan
budidaya. Hal ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru
di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam
bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air
) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi
serta manajemen air secara intensif sehingga dapat
meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor
per meter kubik.
Selain itu faktor lain adalah adanya fasilitasi bantuan sarpras
budidaya baik dari APBN Pusat maupun APBD I DI Yogyakarta
berupa kolam bulat, terpal, benih dan pakan kepada 65
kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bantul yang
meningkatkan luas panen perikanan budidaya dan
meningkatkan produksi perikanan.
Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas
Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 tersebut, maka
kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya
seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan sarana, prasarana serta kegiatan untuk mengantisipasi
pengaruh musim terhadap produksi tanaman
2. Peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman
pangan
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menurunkan efek musim
terhadap produksi perikanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan merupakan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pangan, Urusan Kelautan
dan Perikanan serta Urusan Pertanian. Dalam menyelenggarakan urusan
tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:
Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019
Permasalahan Hambatan
Belum beragamnya Pola konsumsi
pangan saat masih terfokus pada
beras
1. Komoditas lokal masih kalah
bersaing
2. Harga pangan sumber protein
hewani relatif lebih mahal
3. Beras adalah pangan utama
masyarakat
4. Inovasi pengolahan pangan lokal
masih rendah
Belum optimalnya cadangan pangan
pemerintah dan masyarakat
1. Adanya pengaruh musim
terhadap produksi pertanian dan
perikanan
Permasalahan Hambatan
2. Rendahnya daya saing produk
perikanan
3. Nilai Tukar Petani masih rendah
4. Lambatnya aplikasi teknologi oleh
petani
5. Masih kurangnya akses
permodalan
Kurangnya kualitas dan kuantitas
SDM dalam usaha di bidang
pertanian, kelautan dan perikanan
1. Kelembagaan Petani daya
tawarnya rendah
2. Rendahnya daya saing produk
perikanan
3. Nilai Tukar Petani masih rendah
4. Lambatnya aplikasi teknologi
oleh petani
5. Masih kurangnya akses
permodalan
Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:
Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019
Peluang Tantangan
Permintaan pangan yang masih
terbuka
Perubahan iklim.
Tersedianya akses perbankan untuk
usaha pertanian dan perikanan.
Alih fungsi lahan pertanian
Tersedianya perguruan tinggi dan
lembaga penelitian sebagai pusat
teknologi dan inovasi.
Penurunan kualitas lingkungan dan
sumberdaya pertanian dan perikanan
Berkembangnya teknologi produksi
dan pascapanen di bidang pertanian
dan perikanan.
Penyebaran hama dan penyakit
tanaman/ternak/ikan
Berkembangnya paradigma pertanian
dan perikanan berkelanjutan.
Regenerasi pelaku pertanian,
peternakan dan perikanan
Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan
tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa
catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021
adalah sebagai berikut:
1. Prioritas pada kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman
pangan dan pemanfaatan pangan lokal
2. Antisipasi pengaruh musim terhadap produksi
3. Tindak lanjut penanganan alih fungsi lahan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Pangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pertanian Pertanian
Program Pelayanan
Adiministrasi
Perkantoran
Nilai AKIP
(Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
97 angka 3.451.399.948
Program Pelayanan
Adiministrasi
Perkantoran
Nilai AKIP
(Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
97 angka 3.451.399.948
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Pengelola keuangan,
kearsipan,
kepegawaian, dan
444 ob 671.399.948
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Pengelola keuangan,
kearsipan,
kepegawaian, dan
444 ob 671.399.948
ATK 53 jenis ATK 53 jenis
Pembayaran rekening
listrik 12 bulan
Pembayaran rekening
listrik 12 bulan
Pembayaran rekening
telepon 12 bulan
Pembayaran rekening
telepon 12 bulan
Pembayaran rekening internet
12 bulan Pembayaran rekening internet
12 bulan
Pembayaran rekening air
12 bulan Pembayaran rekening air
12 bulan
Materai dan benda pos 1.500 lembar
Materai dan benda pos 1.500 lembar
Pajak Kendaraan Bermotor
220 unit Pajak Kendaraan Bermotor
220 unit
Bahan dan Peralatan Kebersihan
28 jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan
28 jenis
Bahan bacaan langganan surat kabar
5 jenis Bahan bacaan langganan surat kabar
5 jenis
Barang Cetakan 4 jenis Barang Cetakan 4 jenis
Penggandaan 50.000 lembar
Penggandaan 50.000 lembar
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Komponen instalasi listrik
11 jenis Komponen instalasi listrik
11 jenis
Jasa pemasangan daya
listrik 2 unit
Jasa pemasangan daya
listrik 2 unit
Sewa ruang rapat/pertemuan
2 lokasi Sewa ruang rapat/pertemuan
2 lokasi
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah tamu 1.000 orang
780.000.000 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah tamu 1.000 orang
780.000.000
Laporan hasil rapat koordinasi
30 paloran
Laporan hasil rapat koordinasi
30 paloran
Laporan hasil rapat
kegiatan 30 lapran
Laporan hasil rapat
kegiatan 30 lapran
Perjalanan dinas dalam daerah
1235 op Perjalanan dinas dalam daerah
1235 op
Perjalanan dinas luar daerah
120 op Perjalanan dinas luar daerah
120 op
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jasa kebersihan kantor 4 orang 2.000.000.000 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jasa kebersihan kantor 4 orang 2.000.000.000
Jasa keamanan kantor 2 orang Jasa keamanan kantor 2 orang
Jasa THL teknis 62 orang Jasa THL teknis 62 orang
Jasa Dokter Hewan dan Medik Veteriner
2 orang Jasa Dokter Hewan dan Medik Veteriner
2 orang
Sewa tanah/lahan 6 lokasi Sewa tanah/lahan 6 lokasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98 580.953.495 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98 580.953.495
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Printer 165.953.495 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Printer 165.953.495
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor
6 unit 160.000.000 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor
6 unit 160.000.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
244 unit 200.000.000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
244 unit 200.000.000
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3
10 unit Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3
10 unit
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4
16 unit Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4
16 unit
Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Pemeliharaan Komputer 15 unit 55.000.000
Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Pemeliharaan Komputer 15 unit 55.000.000
Pemeliharaan Printer 20 unit Pemeliharaan Printer 20 unit
Pemeliharaan AC 20 unit Pemeliharaan AC 20 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
88,50% 27.973.968 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
88,50% 27.973.968
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas
Aparatur
Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak
100 % dari 30 orang
30 orang 27.973.968
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas
Aparatur
Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak
100 % dari 30 orang
30 orang 27.973.968
Jasa Tim monev retribusi
3 orang Jasa Tim monev retribusi
3 orang
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Produktivitas Padi (GKG)
65,67 ton 3.923.413.630 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Produktivitas Padi (GKG)
65,67 ton 3.923.413.630
Angka Produktivitas jagung (pipil kering)
59,58 ton Angka Produktivitas jagung (pipil kering)
59,58 ton
Angka Produktivitas
kedelai (wose)
15,91
Ku/Ha
Angka Produktivitas
kedelai (wose)
15,91
Ku/Ha
Angka Produktivitas bawang merah
10,89 Ton/Ha
Angka Produktivitas bawang merah
10,89 Ton/Ha
Angka Produktivitas pisang
7,3 ku/pohon
Angka Produktivitas pisang
7,3 ku/pohon
Angka Produktivitas cabe merah
2,98 Ton/Ha
Angka Produktivitas cabe merah
2,98 Ton/Ha
Angka Produktivitas Tembakau (rajang
kering)
7,5 ku/ha (rajang)
Angka Produktivitas Tembakau (rajang
kering)
7,5 ku/ha (rajang)
Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)
39,7 ku/ha (hablur)
Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)
39,7 ku/ha (hablur)
Angka Produktivitas Kelapa (kopra)
12,55 ku/ha (kopra)
Angka Produktivitas Kelapa (kopra)
12,55 ku/ha (kopra)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Cakupan luas tanam kakao
150 Ha Cakupan luas tanam kakao
150 Ha
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Pemahaman peserta SL
Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang
114 orang 317.157.000 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Pemahaman peserta SL
Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang
114 orang 317.157.000
Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang
220 orang
Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang
220 orang
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan
Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang
80 orang 817720800 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan
Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang
80 orang 817720800
Pemahaman peserta
Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang
100 orang
Pemahaman peserta
Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang
100 orang
Gerakan Tanam dan Panen TPHB
8 kali Gerakan Tanam dan Panen TPHB
8 kali
Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas
6 kebun Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas
6 kebun
Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai
1 kali Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai
1 kali
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)
Produksi benih padi 164 ton 1.266.085.830 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)
Produksi benih padi 164 ton 1.266.085.830
Pengendalian dan Perlindungan Tanaman
Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang
120 orang 667.545.000 Pengendalian dan Perlindungan Tanaman
Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang
120 orang 667.545.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang
144 orang
Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang
144 orang
Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang
60 orang
Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang
60 orang
Pengembangan Agribisnis Pertanian
Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang
160 orang 854.905.000
Pengembangan Agribisnis Pertanian
Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang
160 orang 854.905.000
Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang
33 kali Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang
33 kali
Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan
33 Ha Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan
33 Ha
Pengembangan Agribisnis Tembakau
Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
48 orang Pengembangan Agribisnis Tembakau
Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
48 orang
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani
36 kelompok
497.992.900
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani
36 kelompok
497.992.900
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh
175 orang 262.057.500 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh
175 orang 262.057.500
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang
Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang
Publikasi mass media ( TV, Radio, Buletin)
13 kali Publikasi mass media ( TV, Radio, Buletin)
13 kali
Penyusunan programa penyuluhan
18 dokumen
Penyusunan programa penyuluhan
18 dokumen
Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi
1 laporan Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi
1 laporan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani
1 laporan 235.935.400
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani
1 laporan 235.935.400
Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang
20 orang
Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang
20 orang
Pembentukan taruna tani
1 kelompok
Pembentukan taruna tani
1 kelompok
Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang
40 orang
Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang
40 orang
Lomba Petugas dan Petani berprestasi
1 kali Lomba Petugas dan Petani berprestasi
1 kali
Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling
1 laporan Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling
1 laporan
Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas
1 laporan Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas
1 laporan
Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak
Cakupan pelayanan kesehatan ternak
6.600 ekor
2.549.031.783 Program Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Ternak
Cakupan pelayanan kesehatan ternak
6.600 ekor
2.549.031.783
Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan
5.500 ekor
Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan
5.500 ekor
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
kaidah yang baik dan benar
kaidah yang baik dan benar
Angka kasus penyakit
hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)
0 kasus
Angka kasus penyakit
hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)
0 kasus
Cakupan PAD UPT RPH 0 rupiah Cakupan PAD UPT RPH 0 rupiah
Cakupan PAD UPT Puskeswan
0 rupiah Cakupan PAD UPT Puskeswan
0 rupiah
Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor
0% Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor
0%
Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
0%
Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
0%
Pendukung kegiatan UPT Poskeswan
Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan
10.300 ekor
302.296.683 Pendukung kegiatan UPT Poskeswan
Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan
10.300 ekor
302.296.683
Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan
Pelayanan pemotongan sapi di RPH
2.800 ekor
486.605.100 Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan
Pelayanan pemotongan sapi di RPH
2.800 ekor
486.605.100
Peningkatan kesehatan ternak
Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular
1 laporan 389.770.000
Peningkatan kesehatan ternak
Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular
1 laporan 389.770.000
Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik , Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang
50 orang
Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik , Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang
50 orang
Publikasi Kesehatan Hewan
1 kali Publikasi Kesehatan Hewan
1 kali
Pengadaan vaksin AI ND
50.000 dosis
Pengadaan vaksin AI ND
50.000 dosis
Pengadaan disinfektant 150 liter Pengadaan disinfektant 150 liter
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan
Angka produksi telur 10.200 ton
Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan
Angka produksi telur 10.200 ton
Angka Produksi susu 530.000 liter
Angka Produksi susu 530.000 liter
Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah
IB Kambing 3.000 straw
756.865.000 Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah
IB Kambing 3.000 straw
756.865.000
Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang
40 orang
Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang
40 orang
Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak
1 laporan
Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok ternak
1 laporan
Lomba petugas peternakan berprestasi
180 orang Lomba petugas peternakan berprestasi
180 orang
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
45% Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
45%
Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran
Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang
168 orang 613.495.000 Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran
Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang
168 orang 613.495.000
Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban
1 laporan Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban
1 laporan
laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 550 orang
1 laporan
laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 550 orang
1 laporan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pengembangan Infrastruktur irigasi
22 unit 1.037.345.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pengembangan Infrastruktur irigasi
22 unit 1.037.345.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air
2.000 ha Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air
2.000 ha
Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air
10 kelompok
Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air
10 kelompok
Peningkatan Prasarana Pertanian
Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A
140 orang Peningkatan Prasarana Pertanian
Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A
140 orang
Jumlah peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian
160 orang Jumlah peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian
160 orang
Evaluasi LKMA PUAP 1 laporan Evaluasi LKMA PUAP 1 laporan
Pendampingan PSP 1 laporan Pendampingan PSP 1 laporan
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIK)
7 unit Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIK)
7 unit
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)
6 unit Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)
6 unit
Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)
1 unit Pembuatan Pagar Kantor BPP Kecamatan Piyungan (DAK)
1 unit
Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)
1 unit
Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Piyungan (DAK)
1 unit
Pengadaan sepeda motor roda 2
1 unit Pengadaan sepeda motor roda 2
1 unit
Pengadaan komputer desktop
1 unit Pengadaan komputer desktop
1 unit
Pengadaan TV LED 1 unit Pengadaan TV LED 1 unit
Pengadaan Drone 1 unit Pengadaan Drone 1 unit
Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian
Produksi Pabrik pupuk organik
150 ton 485.695.000 Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian
Produksi Pabrik pupuk organik
150 ton 485.695.000
Penyediaan pestisida bagi kelompok tani
2 jenis Penyediaan pestisida bagi kelompok tani
2 jenis
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
1 laporan Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
1 laporan
Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan
1 laporan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan
1 laporan
Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang
112 orang
Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang
112 orang
Pemahaman peserta Bimbingan Teknis ( Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang
128 orang
Pemahaman peserta Bimbingan Teknis ( Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang
128 orang
PANGAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi
9 kelompok
551.650.000 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi
9 kelompok
551.650.000
Angka Ketersediaan Pangan Pokok
470 ton Angka Ketersediaan Pangan Pokok
470 ton
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Dokumen PPH 1 dokumen
290.372.500
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Dokumen PPH 1 dokumen
290.372.500
Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT,
332 orang
Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT,
332 orang
Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan) ) meningkat 80 % dari 415 orang
3 kali
Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan) ) meningkat 80 % dari 415 orang
3 kali
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan
3 kali Pelaksanaan lomba di bidang ketahanan pangan
3 kali
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan
1 dokumen
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan
1 dokumen
pelaksanaan Gerakan B2SA
1 dokumen
pelaksanaan Gerakan B2SA
1 dokumen
Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL
1 dokumen
Laporan Pelaksanaan Kegiatan KRPL
1 dokumen
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan
1 dokumen
218.470.000 Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan
1 dokumen
218.470.000
Jumlah Ppeserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan) ) meningkat 80 % dari 90 orang
72 orang
Jumlah Ppeserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan) ) meningkat 80 % dari 90 orang
72 orang
Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)
3 laporan
Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)
3 laporan
Analisis Akses Pangan Pokok
1 dokumen
Analisis Akses Pangan Pokok
1 dokumen
cadangan pangan pemerintah (Beras)
5 ton cadangan pangan pemerintah (Beras)
5 ton
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Neraca Bahan Makanan (NBM)
1 dokumen
42.807.500
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Neraca Bahan Makanan (NBM)
1 dokumen
42.807.500
Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
1 dokumen
Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
1 dokumen
Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang
48 orang
Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang
48 orang
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan
1 laporan Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan
1 laporan
Intervensi daerah rawan
pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)
3 lokasi
Intervensi daerah rawan
pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)
3 lokasi
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
2 kali Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
2 kali
Lomba Demapan 2 kali Lomba Demapan 2 kali
Laporan pelaksanaan Peringatan HPS
1 kali Laporan pelaksanaan Peringatan HPS
1 kali
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Cakupan produksi perikanan tangkap
812 ton 2.152.632.000 Program Peningkatan Produksi Perikanan
Cakupan produksi perikanan tangkap
812 ton 2.152.632.000
Cakupan produksi perikanan budidaya
12.554 ton
Cakupan produksi perikanan budidaya
12.554 ton
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan
Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
1 laporan 445.510.000
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan
Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
1 laporan 445.510.000
kontes ikan hias 1 kali kontes ikan hias 1 kali
Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan
1 kali Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan
1 kali
Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November
1 kali Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November
1 kali
Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan
1 kali Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan
1 kali
Pemahaman peserta
Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen
96 orang
Pemahaman peserta
Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen
96 orang
Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan ) meningkat
1 dokumen
Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan ) meningkat
1 dokumen
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
sebanyak 80% dari 120 orang
sebanyak 80% dari 120 orang
Dokumen updating
Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan
1 dokumen
Dokumen updating
Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan
1 dokumen
Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya
Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan
1 kali 377.810.000 Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya
Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan
1 kali 377.810.000
Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
48 orang
Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
48 orang
Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan
Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang
92 orang
Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan
Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang
92 orang
Pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan
1 dokumen
Pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan
1 dokumen
Uji kualitas air dan penyakit ikan
1 kali Uji kualitas air dan penyakit ikan
1 kali
Pembangunan Kolam BBI
2 unit Pembangunan Kolam BBI
2 unit
Pembangunan pagar BBI
1 unit Pembangunan pagar BBI
1 unit
Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap
Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut ) meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
80 orang 516.545.000 Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap
Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut ) meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang
80 orang 516.545.000
Pengadaan sarana prasarana TPI
1 paket Pengadaan sarana prasarana TPI
1 paket
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pembangunan TPI 3 unit Pembangunan TPI 3 unit
Jumlah peserta pelatihan modifikasi
alat tangkap
30 orang Jumlah peserta pelatihan modifikasi
alat tangkap
30 orang
Jumlah peserta bimbingan teknis keselamatan kerja di laut
30 orang
Jumlah peserta bimbingan teknis keselamatan kerja di laut
30 orang
Jumlah dokumen studi potensi sumber daya perikanan
1 dokumen
Jumlah dokumen studi potensi sumber daya perikanan
1 dokumen
Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan
Produksi benih ikan 4.500.000 ekor
812.767.000 Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan
Produksi benih ikan 4.500.000 ekor
812.767.000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan
kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan
untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan
Tahun 2020.
Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,
usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul
No. Program/Kegiatan Indikator Lokasi Volume Catatan
1 Rehabilitasi
Bangket Jaringan Usaha Tani
Terbangunnya
jaringan irigasi
Pedukuhan
Sumuran- Ngringinan,Palbapang,Bantul
250 meter PIK
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier/ Rehab Jaringan Irigasi Tersier
Terbangunnya jaringan irigasi
Pasutan RT.01 - Niten Dk.Gempolan RT.04, Trirenggo, Bantul
200 meter PIK
3 Pembangunan Jaringan Isigasi tersier/ Rehab Jaringan Irigasi Tersier
Terbangunnya jaringan irigasi
Gedongan, Trirenggo, Bantul
115 meter PIK
4 Pembangunan Dam Parit
Terbangunnya dam parit
Pedukuhan Bakal Dukuh, Argodadi,
Sedayu
300 m PIK
5 Pelatihan Budidaya lele
Pelaksanaan pelatihan budidaya Lele
Kelurahan Tamanan (Dusun Tegal, Ngumbul dan Glebeng), Kelurahan Baturetno (Dusun Sampang dan Wiyoro Lor)
7 Titik POKIR
6 Pelatihan Budidaya lele
Pelaksanaan pelatihan budidaya Lele
Gadingharjo 1 Titik POKIR
7 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Air
Tawar
Pelaksanaan pelatihan pengolahan
hasil perikanan
Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul.
1 paket POKIR
No. Program/Kegiatan Indikator Lokasi Volume Catatan
8 Perikanan Hemat Air / Matlair
Pelaksanaan pelatihan budidaya Lele
Metuk, Donotirto, Kretek, Bantul.
1 paket POKIR
9 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Air Tawar
Ketrampilan masyarakat mengolah hasil tani meningkat
Sawo, Sumberagung, Jetis, Bantul.
1 paket POKIR
10 Perikanan Hemat Air / Matlair
Mayarakat dapat mengelola budidaya ikan hemat air
Greges, Donotirto, Kretek, Bantul.
1 paket POKIR
11 Pelatihan Budidaya Ikan lele
terlaksananya kegiatan
Prangwedan potorono 1 Titik POKIR
12 Jaringan Tersier Air dapat mengalir dengan lancar
Bulak, Wanujoyo Kidul, Srimartani, Piyungan, Bantul.
1 Ls POKIR
13 Pelatihan pengolahan hasil pertanian padi
hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang tinggi
Bambanglipuro Bantul
1 paket POKIR
14 Pelatihan pemasaran hasil pertanian secara online
hasil pertanian dapat menembus pasar yang lebih luas
Bambanlipuro Bantul 1 paket POKIR
15 Pelatihan Budidaya Ternak Kambing
bantuan ternak kambing
Kragginan RT/RW : 05/ POTORONO
1 paket POKIR
16 Pengadaan Hibah thresser
Hibah thresser
Ngentak, Argorejo, Sedayu
1 Paket POKIR
17 Palatihan Hidroponik
Terlaksananya kegiatan
Priyan Mertosanan Kulon
1 Ls POKIR
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami
penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum
adanya pandemi Covid-19 adalah ”Meningkatkan Industri, Pariwisata dan
Investasi di Berbagi Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk
Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP
Tahun 2021 disesuaikan menjadi ”Mempercepat pemulihan ekonomi dan
reformasi sosial” dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7
agenda pembangunan nasional.
Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema
RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda
pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP
Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:
PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan
PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka
dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas
pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan
adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.1
Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021
Sebelum Pandemi Covid-19 Sesudah Ada Pandemi Covid-19
Tema Penguatan SDM dan
Pemantapan Infrastruktur untuk
Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi Daerah yang
Berkualitas
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan
Sosial Masyarakat
Prioritas 1. Pembangunan manusia dan
pengentasan kemiskinan.
2. Pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Percepatan pembangunan
infrastuktur strategis.
4. Pemantapan smart services.
1. Peningkatan Manajemen
Pemulihan Ekonomi dan Sosial
serta Penguatan Infrastruktur
dengan Memperhatikan Protokol
Kesehatan
2. Peningkatan Sistem Kesehatan
3. Peningkatan Sistem Pendidikan
4. Manajemen Bencana
5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan
Publik
Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula
tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang
mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-
19 dilakukan penyesuian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021
Tujuan Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
Target 2021
Semula Penyesuaian
1. Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik,
efisien dan
bebas KKN
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang berkualitas
Indeks Tata
Kelola
Pemerintahan
(Indonesia
Governance
Index/IGI)
8,5
(baik)
8,5
(baik)
Tujuan Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
Target 2021
Semula Penyesuaian
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
Umur Harapan Hidup
73,70 tahun
73,70 tahun
Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Angka Harapan Lama Sekolah
15,54 tahun
15,30 tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu
Angka Kemiskinan
8,32 persen
12,51 persen
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas
Pertumbuhan ekonomi
5,6 persen
4,43 persen
Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)
0,37 0,37
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul
Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata
24 persen
24 persen
Terciptanya industri kreatif yang berkualitas
Cakupan industri kreatif
50 persen
50 persen
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Pertumbuhan produksi tanaman pangan
0,1030 persen
0,1030 persen
Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural
1,125 persen
1,125 persen
Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan
0,35 persen
0,35 persen
Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)
1 persen
1 persen
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat
Pertumbuhan produksi perikanan
1,50 persen
1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur
78 78
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
72 72
Terciptanya kesadaran
Desa Tangguh Bencana
52 desa 52 desa
Tujuan Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
Target 2021
Semula Penyesuaian
masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
80 persen
75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Angka Kriminalitas
0,060 persen
0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
Indeks Pembangunan Kebudayaan
75 70
Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan
sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan
Target Tahun 2021
Semula Penyesuaian
1 Meningkatkan
kualitas
konsumsi dan
cadangan
pangan
masyarakat
berbasis
sumber daya
lokal secara
berkelanjutan
Meningkatn
ya
keragaman
gizi
masyarakat
Ketersediaan
Energi
Kkal/
kap/th 3.100 3.100
Ketersediaan
Protein
Kkal/
kap/th 73 73
Skor Pola
Pangan
Harapan
Angka 93,70 93,70
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan
Target Tahun 2021
Semula Penyesuaian
2 Meningkatkan
kualitas
kuantitas
produksi dan
kesejahteraan
pelaku usaha
pertanian dan
Perikanan
Meningkatn
ya produksi
pertanian
Produksi
Tanaman
Pangan
Ton 232.27
2,99 232.272,99
Produksi
Hortikultura
Ton 6.772,6
0 6.772,60
Produksi
Perkebunan
Ton 14.655,
19 14.655,19
Nilai Tukar
Petani
Angka 102 102
Terpenuhin
ya
kebutuhan
pangan
masyarakat
Produksi
Daging Ton
14,790,
70 14,790,70
Terpenuhin
ya
kebutuhan
perikanan
masyarakat
Produksi
Perikanan Ton 13.577 13.577
BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu
indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul
Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19,
rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.
Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanian Pangan Kelautan
dan Perikanan Tahun 2021 disajkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
030301 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
8.580.181.000,00
02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
100.500.000,00
0203 PANGAN 100.500.000,00
0203.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN
Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi
9 Kelompok 100.500.000,00
Angka Ketersediaan Pangan Pokok 475 Ton
0203.030301.15.070
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Dokumen PPH 1 Dokumen 33.500.000,00
Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA 1 Dokumen
0203.030301.15.071
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan
1 Dokumen 33.500.000,00
Laporan Pelaksanaan Pembinaan LDPM PUPM/ TTI dan Lumbung Pangan
1 Dokumen
Laporan Pelaksanaan FGD Distribusi Harga dan Pasokan
1 Dokumen
0203.030301.15.072
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan 1 Dokumen 33.500.000,00
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
1 Dokumen
Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan 1 Dokumen
03 URUSAN PILIHAN 8.479.681.000,00
0301 KELAUTAN DAN PERIKANAN 763.015.000,00
0301.27 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN
Cakupan produksi perikanan 12801 Ton 763.015.000,00
Cakupan produksi perikanan 833 Ton
0301.030301.27.002
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan
Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan
14 kelompok 84.885.000,00
Pelaksanaan promosi produk perikanan 4 kali
Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang
80 orang
0301.030301.27.005
Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya
Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan
1 kali 368.025.000,00
Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan
1 dokumen
Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang
224 orang
0301.030
301.27.006
Peningkatan Kapasitas Perikanan
Tangkap
Pengadaan sarana prasarana TPI 1 jenis 80.105.000,00
Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang
16 orang
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
0301.030301.27.007
Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan
Produksi Benih Ikan 3750000 ekor 230.000.000,00
Produksi Ikan Konsumsi 500 Kg
0303 PERTANIAN 7.716.666.000,00
0303.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
97 angka 2.513.721.000,00
0303.030301.01.036
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
ATK 46 jenis 389.778.570,00
Materai dan Pos 1500 lembar
Komponen instalasi listrik 11 jenis
Bahan dan Peralatan Kebersihan 28 jenis
Pembayaran rekening listrik 12 bulan
Pembayaran rekening telepon 12 bulan
Pembayaran rekening internet 12 bulan
Pembayaran rekening air 12 bulan
Bahan bacaan langganan surat kabar 5 jenis
Pajak Kendaraan Bermotor 200 unit
Barang cetakan 6 jenis
Penggandaan 21044 lembar
0303.030301.01.037
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Konsumsi tamu 498 orang 175.000.000,00
Laporan hasil rapat koordinasi 30 dokumen
Laporan hasil rapat kegiatan 30 dokumen
Perjalanan Dinas Luar Daerah 25 op
0303.030301.01.038
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jasa kebersihan kantor 4 orang 1.948.942.430,00
Jasa keamanan kantor 2 orang
Jasa THL teknis 62 orang
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Jasa Dokter hewan dan Medik veteriner 16 orang
Sewa tanah/lahan 7 lokasi
0303.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98 persen 1.419.725.000,00
0303.030
301.02.051
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Pengadaan peralatan kantor 12 jenis 713.025.000,00
0303.030301.02.052
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan bangunan 6 unit 555.200.000,00
Rehab (gedung kantor, kamar mandi, tempat parkir,serta pagar dan gapura) BBP Barongan
4 unit
Pengadaan Backdrop Ruang rapat BBP Barongan
1 unit
Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan
1 unit
0303.030301.02.053
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas 211 Unit 131.500.000,00
0303.030301.02.054
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan peralatan kantor 3 Jenis 20.000.000,00
0303.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
89 angka 32.640.000,00
0303.030301.05.018
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang
100 orang 32.640.000,00
Jasa Tim monev retribusi 3 orang
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Jasa tim penagihan dana bergulir 6 orang
0303.19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Produktivitas Padi (GKG) 65.7 Ton 992.755.000,00
Angka Produktivitas jagung (pipil kering) 59.61 Ton
Angka Produktivitas kedelai (wose) 15.93
Kuintal/Hektar
Angka Produktivitas bawang merah 10.9 Ton/Hektar
Angka Produktivitas pisang 7.5 ku/pohon
Angka Produktivitas cabe merah 3.01 Ton/Ha
Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering) 7.55 ku/ha (rajang kering)
Angka Produktivitas Tebu (hablur gula) 39.9 ku/ha (hablur)
Angka Produktivitas Kelapa (kopra) 12.6 ku/ha
(kopra)
Cakupan luas tanam kakao 210 Ha
0303.030301.19.003
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang
24 orang 27.580.000,00
0303.030301.19.024
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan
Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari 25 orang
20 orang 140.000.000,00
Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang sebanyak 80% dari 25
orang
20 orang
Gerakan tanam dan panen TPHB 8 kali
Pengelolaan Kebun 2 Lokasi
Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik POKIR meningkat sebanyak 80% dari 25 orang
20 orang
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
0303.030301.19.029
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)
Pelaksanaan sertifikasi lapangan 16 ha 716.000.000,00
Produksi benih padi 65 ton
0303.030301.19.030
Pengendalian dan Perlindungan Tanaman
Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan dan Pengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang
24 orang 42.904.000,00
0303.030301.19.031
Pengembangan Agribisnis Pertanian Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang
96 orang 66.271.000,00
Penyelenggaraan pameran pertanian 31 kali
0303.20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani
38 Kelompok 836.825.000,00
0303.030301.20.001
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh ( Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang
30 orang 30.000.000,00
Publikasi mass media ( TV, Radio, Buletin) 2 kali
Penyusunan programa penyuluhan 18 dokumen
0303.030301.20.00
3
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani
1 dokumen 806.825.000,00
Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang
20 orang
Pembentukan taruna tani 1 kelompok
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang
40 orang
Lomba Petugas dan Petani berprestasi 1 kali
Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling 1 dokumen
Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas
1 dokumen
Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebnyak 80 % dari 92 orang
74 orang
0303.21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Cakupan pelayanan kesehatan ternak 6800 ekor 303.602.500,00
Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar
6000 Ekor
0303.030301.21.011
Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan 10300 ekor 150.000.000,00
0303.030301.21.012
Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan
Pelayanan pemotongan sapi di RPH 2500 Ekor 125.000.000,00
0303.030301.21.013
Peningkatan Kesehatan Ternak Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular 1 dokumen 28.602.500,00
Publikasi Kesehatan Hewan 1 kali
Pengadaan vaksin AI ND 5500 dosis
Pengadaan disinfektant 100 liter
Pemahaman peserta sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang
60 orang
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
0303.22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Angka produksi telur 10700 Ton 91.772.500,00
0303.030301.22.018
Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah
IB Kambing 500 straw 91.772.500,00
Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80%
dari 85 orang
68 orang
0303.28 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
47 Persen 50.125.000,00
0303.030301.28.014
Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran
Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban
1 dokumen 50.125.000,00
Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang
20 orang
0303.30 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
Pengembangan Infrastruktur irigasi 25 Unit 1.475.500.000,00
Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air
3000 Hektar
Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air
10 Kelompok
0303.030301.30.001
Peningkatan Prasarana Pertanian Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta
20 orang 1.391.750.000,00
Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta
20 orang
Laporan Evaluasi LKMA 1 dokumen
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP 1 dokumen
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier *,**
4 unit
Pembangunan Dam Parit* 1 unit
Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat
sebanyak 80 % dari 25 org peserta
20 orang
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN 1 unit
0303.030301.30.002
Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian
Laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
1 Dokumen 83.750.000,00
Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang
20 orang
Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Kartu Tani meningkat sebanyak 80 % dari 65 orang
52 orang
Produksi pupuk organik 1500 Kg
Pelaksanaan pengujian sampel pupuk 1 kali
Pengadaan Power threser Multiguna 1 unit
JUMLAH 8.580.181.000,00
LAMPIRAN
HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS PERTANIAN PANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERANGKAT DAERAHURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN BARUKEGIATAN LAMA PAGU
No Indikator Keluaran Target Satuan
Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan
8.580.181.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 100.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
87.350.000,00
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
49.875.000,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
Neraca
Bahan Makanan
Peningkatan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan
Daerah Rawan Pangan
1 Laporan Pelaksanaan
Ketersediaan Pangan
1 Dokumen 20.350.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Pemantauan Distribusi dan
Pengembangan Cadangan
Pangan
1 Laporan pelaksanaan
Pembinaan LDPM
1 Dokumen 2.550.000,00
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Distribusi dan
Pengembangan Cadangan
Pangan
1 Dokumen hasil
Pemantauan harga dan
stok pangan
1 Dokumen 19.775.000,00
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
Pemantauan Distribusi dan
Pengembangan Cadangan
Pangan
1 Laporan pelaksanaan
Pembinaan PUPM/TTI
1 Dokumen 7.200.000,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
3.975.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Pemantauan Distribusi dan
Pengembangan Cadangan
Pangan
1 Laporan pelaksanaan
Lumbung Pangan
1 Dokumen 3.975.000,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
33.500.000,00
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi
Pangan per Kapita per Tahun
Peningkatan
Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan
Pangan
1 Dokumen PPH 1 Dokumen 29.250.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
Peningkatan
Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan
Pangan
1 Laporan Pelaksanaan
Gerakan B2SA
1 Dokumen 4.250.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN
13.150.000,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan
Ketahanan Pangan Kecamatan
6.775.000,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Peningkatan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan
Daerah Rawan Pangan
1 Laporan Pelaksanaan
Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG)
1 Dokumen 6.775.000,00
Penanganan Kerawanan Pangan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
6.375.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan
Daerah Rawan Pangan
1 Laporan pelaksanaan
Pertemuan Demapan
1 Dokumen 6.375.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN
748.660.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP
80.105.000,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
10.755.000,00
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Peningkatan Kapasitas
Perikanan Tangkap
1 Pemahaman peserta
Bimtek Penangkapan ikan
meningkat sebanyak 80
% dari 20 orang
16 orang 10.755.000,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
69.350.000,00
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
Peningkatan Kapasitas
Perikanan Tangkap
1 Pengadaan sarana
prasarana TPI
1 jenis 69.350.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
598.120.000,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 345.397.500,00
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021
OUTPUT KEGIATAN
PERANGKAT DAERAHURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN BARUKEGIATAN LAMA PAGU
No Indikator Keluaran Target Satuan
OUTPUT KEGIATAN
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan
Akses
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,
Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
Peningkatan Kapasitas
Perikanan Budidaya
1 Pemahaman peserta
Pelatihan Perikanan
Budidaya meningkat
sebanyak 80 % dari 280
orang
224 orang 345.397.500,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 252.722.500,00
Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
UPTD Balai Budidaya Ikan
1 Produksi Benih Ikan 3750000 ekor 215.645.000,00
2 Produksi Ikan Konsumsi 500 Kg
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Perikanan Budidaya
1 Pelaksanaan Ekspose
pengawasan dan
pemantauan kesehatan
ikan
1 kali 22.627.500,00
2 Dokumen Hasil
pengawasan dan
pemantauan penyakit,
pakan, dan obat ikan
1 dokumen
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan
Ikan di Darat
Peningkatan Kapasitas
Usaha dan Kelembagaan
Perikanan
1 Pelaksanaan pembinaan
kelembagaan perikanan
14 kelompok 14.450.000,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
70.435.000,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
70.435.000,00
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan Atau Standar Pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil
Peningkatan Kapasitas
Usaha dan Kelembagaan
Perikanan
1 Pelaksanaan promosi
produk perikanan
4 kali 70.435.000,00
2 Pemahaman peserta
Pelatihan Pasca Panen
Hasil perikanan
meningkat sebanyak
80 % dari 100 orang
80 orang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANIAN
3.626.261.700,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
1.835.718.500,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 791.575.000,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
Peningkatan Sarana dan
Teknologi Pertanian
1 Laporan pengawasan
peredaran pupuk dan
pestisida
1 Dokumen 3.000.000,00
Pendampingan Penggunaan Sarana
Pendukung
Pertanian
Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
1 Pemahaman peserta
Pelatihan Siperkasa
meningkat sebnyak 80 %
dari 92 orang
74 orang 707.825.000,00
Peningkatan Sarana dan
Teknologi Pertanian
1 Pemahaman peserta
Pelatihan Pembuatan
pupuk meningkat
sebanyak 80 % dari 25
orang
20 orang 80.750.000,00
2 Pemahaman peserta
Bimbingan Teknis Kartu
Tani meningkat
sebanyak 80 % dari 65
orang
52 orang
3 Produksi pupuk organik 1500 Kg
4 Pelaksanaan pengujian
sampel pupuk
1 kali
5 Pengadaan Power threser
Multiguna
1 unit
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro Organisme
Kewenangan Kabupaten/ Kota
1.044.143.500,00
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
1 Pemahaman peserta
Pelatihan Perbibitan
Pisang meningkat
sebanyak 80 % dari 30
orang
24 orang 27.580.000,00
Agribisnis Peternakan
Unggulan Daerah
1 IB Kambing 500 straw 24.310.000,00
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Balai Benih
Pertanian (BPP)
1 Pelaksanaan sertifikasi
lapangan
16 ha 695.820.000,00
PERANGKAT DAERAHURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN BARUKEGIATAN LAMA PAGU
No Indikator Keluaran Target Satuan
OUTPUT KEGIATAN
2 Produksi benih padi 65 ton
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
1 Pemahaman Peserta SL
Agribisnis meningkat
sebanyak 80 % dari 25
orang
20 orang 22.700.000,00
2 Pemahaman Peserta
Pelatihan (Ovop Pisang,
Perbanyakan Tanaman)
meningkat
sebanyak 80 % dari 50
orang
40 orang
Pengembangan Agribisnis
Pertanian
1 Pemahaman peserta
pelatihan pengelolaan
pascapanen, pengolahan
hasil dan pemasaran
meningkat sebanyak 80%
dari 120 orang
96 orang 66.271.000,00
2 Penyelenggaraan
pameran pertanian
31 kali
Agribisnis Peternakan
Unggulan Daerah
1 Pemahaman peserta
pelatihan peternakan
(sapi, kambing, itik)
meningkat sebanyak 80%
dari 85 orang
68 orang 67.462.500,00
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Berkelanjutan
1 Pemahaman peserta SL
Tajarwo Padi meningkat
sebanyak 80% dari 25
orang
20 orang 140.000.000,00
2 Pemahaman peserta
Pelatihan GAP
Hortikultura Pisang
sebanyak 80% dari 25
orang
20 orang
3 Gerakan tanam dan
panen TPHB
8 kali
4 Pengelolaan Kebun 2 Lokasi
5 Pemahaman peserta
Pelatihan Hidroponik
POKIR meningkat
sebanyak 80% dari 25
orang
20 orang
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
1.335.970.000,00
Pengembangan Prasarana Pertanian 35.970.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
Pendukung Pertanian lainnya
Peningkatan Prasarana
Pertanian
1 Laporan hasil
pendampingan kegiatan
PSP
1 dokumen 35.970.000,00
Pembangunan Prasarana Pertanian 1.300.000.000,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Usaha Tani
Peningkatan Prasarana
Pertanian
1 Pembangunan/Rehabilita
si Jaringan Irigasi Tersier
*,**
4 unit 1.100.000.000,00
2 Pembangunan Irigasi Air
Tanah Dalam KBN
1 unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
DAM Parit
Peningkatan Prasarana
Pertanian
1 Pembangunan Dam Parit* 1 unit 200.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
270.869.200,00
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan
dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
Hewan
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
28.602.500,00
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan dan Zoonosis
Peningkatan Kesehatan
Ternak
1 Laporan sosialisasi
Penyakit Hewan Menular
1 dokumen 28.602.500,00
2 Publikasi Kesehatan
Hewan
1 kali
3 Pengadaan vaksin AI ND 5500 dosis
4 Pengadaan disinfektant 100 liter
5 Pemahaman peserta
sosialisasi Penyakit
Hewan Menular
meningkat sebanyak 80%
dari 75 orang
60 orang
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran
Hewan dan Produk Hewan Daerah
Kabupaten/Kota
141.222.200,00
PERANGKAT DAERAHURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN BARUKEGIATAN LAMA PAGU
No Indikator Keluaran Target Satuan
OUTPUT KEGIATAN
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan
Keamanan
Produk Hewan
Peningkatan Kesmasvet,
Pengolahan dan
Pemasaran
1 Pemahaman peserta
Bimtek Pemotongan
Hewan Qurban meningkat
sebanyak 80% dari 25
orang
20 orang 36.175.000,00
Pendukung Kegiatan UPT
Rumah Pemotongan
Hewan
1 Pelayanan pemotongan
sapi di RPH
2500 Ekor 91.097.200,00
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan
Teknis
untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran
Hewan dan Produk Hewan
Peningkatan Kesmasvet,
Pengolahan dan
Pemasaran
1 Laporan Pembekalan
petugas pemeriksaan
hewan qurban
1 dokumen 13.950.000,00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium
dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
101.044.500,00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pendukung Kegiatan UPT
Poskeswan
1 Pelayanan kesehatan
hewan di Poskeswan
10300 ekor 101.044.500,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
42.904.000,00
Pengendalian dan Penanggulangan
Bencana
Pertanian Kabupaten/Kota
42.904.000,00
Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan
(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
Pengendalian dan
Perlindungan Tanaman
1 Pemahaman Peserta
Pelatihan Perlindungan
dan Pengendalian OPT
Meningkat sebanyak 80
% dari 30 orang
24 orang 42.904.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 140.800.000,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 140.800.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
1 Pemahaman peserta
Pelatihan Peningkatan
kapasitas penyuluh (
Penyuluh
Swadaya) meningkat
sebanyak 100 % dari 30
orang
30 orang 23.875.000,00
2 Penyusunan programa
penyuluhan
18 dokumen
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani
di
Kecamatan dan Desa
Peningkatan Prasarana
Pertanian
1 Pemahaman peserta
Pelatihan Penguatan
Kelembagaan P3A
meningkat sebanyak 80
% dari 25 org peserta
20 orang 55.780.000,00
2 Pemahaman peserta
Bimtek Pembiayaan
Pertanian meningkat
sebanyak 80 % dari 25
org peserta
20 orang
3 Laporan Evaluasi LKMA 1 dokumen
4 Pemahaman peserta SL
Penguatan Kelembagaan
Kelompok Tani KBN
meningkat sebanyak 80
% dari 25 org peserta
20 orang
Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
1 Laporan Pelaksanaan
identifikasi dan penilaian
kelas
kelembagaan/kelompok
tani
1 dokumen 55.020.000,00
2 Pembentukan taruna tani 1 kelompok
3 Lomba Petugas dan
Petani berprestasi
1 kali
4 Laporan pelaksanaan
klinik agribisnis keliling
1 dokumen
5 Laporan pelaksanaan
koordinasi lantip
trengginas
1 dokumen
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Pertanian
Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
1 Publikasi mass media (
TV, Radio, Buletin)
2 kali 6.125.000,00
URUSAN UMUM 4.104.759.300,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
4.104.759.300,00
Administrasi Umum 4.072.119.300,00
PERANGKAT DAERAHURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN BARUKEGIATAN LAMA PAGU
No Indikator Keluaran Target Satuan
OUTPUT KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 Materai dan Pos 1500 lembar 9.480.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 Pembayaran rekening
listrik
12 bulan 159.000.000,00
2 Pembayaran rekening
telepon
12 bulan
3 Pembayaran rekening
internet
12 bulan
4 Pembayaran rekening air 12 bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 Pajak Kendaraan
Bermotor
200 unit 39.840.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
1 Jasa kebersihan kantor 4 orang 2.048.182.430,00
2 Jasa keamanan kantor 2 orang
3 Jasa THL teknis 62 orang
4 Jasa Dokter hewan dan
Medik veteriner
16 orang
5 Sewa tanah/lahan 7 lokasi
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan
1 Pemeliharaan peralatan
kantor
3 Jenis 28.620.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 ATK 46 jenis 78.846.570,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 Barang cetakan 6 jenis 50.266.000,00
2 Penggandaan 21044 lembar
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 Komponen instalasi listrik 11 jenis 18.016.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
1 Pengadaan peralatan
kantor
12 jenis 713.025.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 Bahan dan Peralatan
Kebersihan
28 jenis 34.193.300,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1 Bahan bacaan langganan
surat kabar
5 jenis 5.100.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
1 Konsumsi tamu 498 orang 81.300.000,00
2 Laporan hasil rapat
koordinasi
30 dokumen
3 Laporan hasil rapat
kegiatan
30 dokumen
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
1 Perjalanan Dinas Luar
Daerah
25 op 93.700.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rumah dan
Gedung Kantor
1 Pemeliharaan bangunan 6 unit 564.200.000,00
2 Rehab (gedung kantor,
kamar mandi, tempat
parkir,serta pagar dan
gapura) BBP Barongan
4 unit
3 Pengadaan Backdrop
Ruang rapat BBP
Barongan
1 unit
4 Pengadaan Greenhouse
beserta prasarana
pengairannya di BBP
Barongan
1 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Pemeliharaan kendaraan
dinas
211 Unit 148.350.000,00
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
32.640.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan
peningkatan Kapasitas
Aparatur
1 Pemahaman peserta
Bimtek ASN/Aparatur
meningkat sebanyak 100
% dari 100 orang
100 orang 32.640.000,00
PERANGKAT DAERAHURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN BARUKEGIATAN LAMA PAGU
No Indikator Keluaran Target Satuan
OUTPUT KEGIATAN
2 Jasa Tim monev retribusi 3 orang
3 Jasa tim penagihan dana
bergulir
6 orang