PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH...

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

2019

DRAF 3

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

3 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019.

4 Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung Pada tanggal Juli 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

5

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : TAHUN 2019 TANGGAL : JULI 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 i

DAFTAR ISI

Hal. DAFTAR ISI ........................................................................................ i BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... I – 1 1.1 Latar Belakang ............................................................... I – 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................ I – 2 1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................ I – 4 1.4 Sistematika Dokumen RKPD .......................................... I – 5 1.5 Maksud dan Tujuan ....................................................... I – 6 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019 .......................................................................... II – 1 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................. III – 1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................... III – 1 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................. III – 5 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........... IV – 1 4.1 Sasaran Pembangunan ................................................... IV – 1 4.2 Prioritas Pembangunan .................................................. IV – 1 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ...................... V – 1 BAB VI PENUTUP .............................................................................. VI – 1

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kabupaten Tulungagung disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan c. Penetapan Perubahan RKPD.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang memuat program-program prioritas tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : TAHUN 2019 TANGGAL : JULI 2019

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 I - 2 memantapkan pembangunan infrastruktur, pariwisata, kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perumusan rancangan perubahan RKPD memuat rencana kerja dan pendanaan daerah yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Setelah rancangan perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan akhir perubahan RKPD. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam

rancangan awal perubahan RKPD kabupaten dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan perubahan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan perubahan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Tahap akhir dalam proses perubahan RKPD adalah penetapan RKPD perubahan menjadi Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang nantinya

sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2019. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 I - 3 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 I - 4 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan Rancangan Perubahan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Rancangan Perubahan RKPD yang berpedoman pada Perubahan RPJMD tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 disusun dengan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 I - 5 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

Adapun keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya adalah sebagaimana sistematika berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019 Berisi evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2019. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi, yang antara

lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 I - 6 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh

Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2019.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu

pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan Dalam tata urutan dokumen perencanaan, Perubahan RKPD

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagaimana

amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 2 Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2019 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan R-PAPBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen Perubahan RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 I - 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan konsep struktur program dan kegiatan antara Perubahan RKPD, KUPA dan P-PPAS merupakan konsep penerjemahan dalam konteks penatausahaan anggaran, yang apabila diterjemahkan ke dalam konsep struktur program dan kegiatan, merupakan kalkulasi sumberdaya dalam operasionalisasi struktur program dan kegiatan pada RKPD dalam rangka mewujudkan target kinerja masing-masing agenda pada RPJMD.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 ini sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Bupati serta isu strategis yang akan dituntaskan dalam 5 tahun.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 yang

memuat evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II tahun berjalan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan. Demikian halnya Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 dari jajaran pemerintah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja - PD Tahun 2019.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 1 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TRIWULAN II TAHUN 2019 Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD dapat diubah oleh Pemerintah Daerah. Perubahan pada RKPD tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dokumen ini dilakukan penyesuaian. Perkembangan keadaan tersebut diantaranya perkembangan yang tidak selaras dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan pada tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Selain itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memfokuskan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2018 sebagaimana terdapat pada tabel berikut: Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN INDIKATOR

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks Pembangunan Manusia 69,30 69,49 70,07 70,82 71,24 71,99

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN INDIKATOR

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik - - 74,80 75,23 77,82 83,78 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%) 54 59 62 70 66,31 77,49 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 70,00 70,50 70,53 71,33 73,33 70,54 Pertumbuhan Ekonomi 6,13 5,46 4,99 5,02 5,08 5,13* Tingkat Kemiskinan 9,03 8,75 8,57 8,23 8,04 7,27 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,77 2,42 3,95 3,85 2,27 2,61 Indeks Pembangunan Gender 94,12 95,11 95,07 95,28 95,64 95,73 Sedangkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 yang hendak dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi awal Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia 71.49 71.87 72.21 72.50 73.21 73.50 73.50 2 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.13 5.17 5.22 5.26 5.31 5.35 5.35 3 Tingkat Kemiskinan (%) 7,27 7,19 7,11 7.02 6,94 6,86 6,86 4 Persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas (%) 35 37 39 41 43 45 45 5 Indeks Reformasi Birokrasi 62,42 66.00 70.00 74.00 78.00 80.00 80.00

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 3 Capaian dan target indikator kinerja daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sebagai berikut: Tabel 2.3

Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten Tulungagung

Tahun 2018-2023

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Kondisi

Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aspek Kesejahteraan

Masyarakat

1 Indeks Pembangunan Manusia 71.49 71.87 72.21 72.50 73.21 73.50 73.50 2 Pertumbuhan Ekonomi 5.13 5.17 5.22 5.26 5.31 5.35 5.35 3 PDRB 25,900,029.78 27,239,061.32 28,659,578.36 30,167,072.19 31,767,435.37 33,466,993.16 33,466,993.16 4 Tingkat Kemiskinan 7,27 7,19 7,11 7.02 6,94 6,86 6,86 5 Gini Rasio 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 Aspek Pelayanan Umum 1 Indeks Pendidikan 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 2 Indeks Kesehatan 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.85 3 Rasio Daerah Irigasi yang dipelihara (Km/Ha) 1/83 1/ 81 1/ 79 1/78 1/77 1/76 1/76 4 Persentase desa dengan rumah layak huni > 70% 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase desa terlayani system perpipaan air minum 52,03 52,40 52,77 53,14 53,51 53,87 53,87 6 Persentase desa dengan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi > 80% 87,82 90,41 92,99 95,57 97,79 100 100 7 Persentase desa dengan jalan kondisi baik > 80% 77,49 77,86 78,23 78,97 79,70 80,44 80,44 8 Indeks Tingkat Pelayanan Jalan 51 54 56 58 60 62 62 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 73.48 68.72 69.70 70.38 71.32 72.10 72.10

10 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 2,00 11 Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.60 0.75 0.80 0.84 0.88 0.92 0.92 12 IPG 96.02 96.40 96.78 97.16 97.54 97.92 97.92 13 Indeks Desa Membangun (IDM) 0.6656 0.6676 0.6696 0.6716 0.6736 0.6756 0.6756 14 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) - 0.663 0.664 0.667 0.668 0.670 0.670 15 Indeks Reformasi Birokrasi 62.42 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 67.00 16 Opini WTP BPK terhadap WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 4 No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Kondisi

Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LKPD 17 SAKIP 62 72.00 75.00 80.00 80.05 81.00 81.00 18 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 29 41 46 51 56 61 61 19 Indeks Pelayanan Publik 0 3.00 3.30 3.60 4.00 4.50 4.50

Aspek Daya Saing 1 Indeks Purchasing Power Parity (PPP) 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 2 Spending of Money N/A Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat 3 Persentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas 35 37 39 41 43 45 45 4 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan 15.94 17.22 18.58 19.99 21.46 22.98 22.98 5 Nilai Investasi PMA dan PMDN 469,4 M 400 M 420 M 441 M 486 M 510 M 510 M

Evaluasi capaian kinerja potensi masing-masing sektor dapat digambarkan sebagai berikut : Potensi Sumber Daya Alam Potensi sumber daya alam yang tersebar di Kabupaten Tulungagung adalah batu gamping deposit terduga sebesar 500 jt m3 Marmer deposit terduga sebanyak 10 jt m3, Pasir Besi deposit terduga sebanyak 5.000 m3, Mangaan deposit terduga sebanyak 50.000 m3, dan Batu Bara deposit terduga sebanyak 56.997.486 m3. Potensi Pertanian

Tabel 2.4 Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

No Komoditi Luas Tanan (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) I Tanaman Pangan 1 Padi 46.700 49.633,36 357.234,67 2 Jagung 50.709 36.876,84 251.036,59 3 Kedelai 552 1.175,52 1.584,90 4 Ketela Pohon 3.193 5.033,00 127.082,70 5 Ubi Jalar 11 9.89 305,08 6 Kacang Tanah 595 570,22 929,69

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 5 7 Kacang Hijau 81 76,25 54,90 II Tanaman Sayuran 1 Bawang Merah/Onion 202 204 1.058,6 2 Bawang Putih/Garic 25 15 4,8 3 Bawang daun/Onion Leave 39 39 62,6 4 Bayam/Spinach 77 70 368 5 Buncis/Bean 16 18 242,3 6 Cabe Rawit/Chili 161 207 17.065 7 Kancang Panjang / Loan Bean 92 77 1.999 8 Kangkung/Leavy Vagetable 29 32 7.198 9 Ketimun/Cucumber 35 36 1.672 10 Kubis/Cabbage 87 24 2.213 11 Labu siam/Squash 3 6 324 12 Sawi/petsai/Lettuce 151 131 14.744 13 Terung/Eggplant 51 53 2.423 14 Tomat/Tomato 42 34 1.039 15 Wortel/Carrot 9 7 56 16 Kentang/Potato - - - 17 Semangka/ water melon 157 153 18.999 III Tanaman Buah

Jumlah Panen

(Pohon)

Produksi (Kw) Production

Harga Produsen (Rp per Kilo) Price of Production 1 Alpokat/Avocado 115.691 37.855 7.690 2 Mangga/Mango 205.118 97.751 6.080 3 Rambutan 66.491 36.545 3.820 4 Duku/langsat 3.951 5.085 9.290 5 Jeruk Siam 361.306 51.116 8.420 6 Durian/Durian 9.432 4.284 17.220 7 Jambu air 6.671 2.313 6.200 8 Jambu/Jamboo 17.493 3.510 3.460 9 Sawo 11.972 3.495 5.860 10 Pepaya/Papaya 244.803 99.218 3.500 11 Pisang/Banana 1.035.082 160.871 3.890 12 Nenas/Pineaple - - -

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 6 13 Salak/Salaca 48.727 3.109 3.960 14 Belimbing/Star Fruit 229.808 70.556 5.420 15 Nangka/Jackfruit 53.638 20.898 3.340 16 Manggis/Mangostoen 1.121 708 11.200 17 Sirsak 5.812 882 3.240 18 Sukun/Bread Fruit 11.703 6.564 2.460 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2018

Potensi Peternakan

Tabel 2.5 Potensi Sektor Peternakan Kabupaten Tulungagung

Tahun 2013-2018 No Jenis Ternak (Ekor) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Sapi Potong 95.800 98.987 104.824 111.016 114.556 122.652 2 Sapi Perah 17.599 23.663 24.710 25.229 25.355 24.461 3 Kambing 175.111 181.029 185.936 191.915 215.420 195.720 4 Domba 4.017 4.637 5.183 6.818 8.169 7.410 5 Ayam Petelur 3.555.771 3.700.730 4.011.274 4.050.300 4.086.300 5.116.700 6 Ayam Pedaging 2.545.500 2.713.815 2.886.400 2.870.359 4.818.398 8.644.073 7 Ayam Buras 2.168.144 3.824.870 3.885.591 3.189.018 3.711.079 2.459.964 8 Itik 428.255 474.815 485.206 489.048 519.338 549.302

Jumlah 8.990.197 11.022.546 11.589.124 10.933.703 13.498.615 17.120.282 Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tulungagung

Potensi Perindustrian

Tabel 2.6 Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung

No. Nama Produk/Komoditi Wilayah Sentra Pengembangan 1 Anyaman Bambu Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol 2 Genteng Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Pucanglaban 3 Batu Bata Merah Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol dan Kec. Campurdarat 4 Batu Kapur Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat 5 Grabah Tanah Liat Kec. Rejotangan 6 Kerajinan Marmer/ Onyx Kec. Campurdarat, Kec. Besuki dan Kec. Pakel 7 Batik Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru dan Kec. Sendang

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 7 No. Nama Produk/Komoditi Wilayah Sentra Pengembangan 8 Konveksi Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu 9 Bordir Kec. Tulungagung 10 Kesed Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol 11 Peralatan Dapur dari logam Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Rejotangan 12 Barang dari Logam Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo dan Kec. Kedungwaru 13 Peralatan Pertanian Kec. Ngunut dan Kec. Gondang 14 Emping Mlinjo Kec. Ngantru 15 Makanan Kecil/ Ringan Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol 16 Gula Merah Kec. Bandung dan Kec. Sumbergempol 17 Krupuk Gadung Kec. Campurdarat 18 Krupuk Ketela Kec. Bandung 19 Krupuk Rambak Kec. Tulungagung 20 Mebel Kec. Pucanglaban, Kec. Sendang dan Kec. Kedungwaru 21 Tahu Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru 22 Tempe Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir 23 Sangkar Burung Kec. Boyolangu 24 Kerajinan Tali Temali Kec. Sumbergempol 25 Keripik Gadung Kec. Campurdarat dan Kec. Kalidawir Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2018

Potensi Perikanan

Tabel 2.7 Potensi Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2018

No Jenis Usaha Budidaya Luas Lahan (Ha) Jumlah RTP 1 Kolam Air Tawar 303.82 9.656 2 Ikan Hias 40.15 1.657 3 Perbenihan 13.39 752 4 Tambak 33.13 2 Jumlah 390.49 12.067

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tulungagung

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 8 Tabel 2.8

Produksi Perikanan (dalam Ton) Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2018

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Perikanan Tangkap 4.530,77 2.898,77 1.591,57 2.626,15 818,60 5.897,55 Budidaya Ikan Konsumsi 25.138,78 28.727,74 35.014,41 36.856,37 28.394,72 36.908,39 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tulungagung

Potensi Koperasi

Tabel 2.9 Potensi Koperasi Kab. Tulungagung Tahun 2018

No. Uraian 2018 1. Jumlah Koperasi 971 2. Anggota 181.487 3. Modal Sendiri 516.819.774.710 4. Modal Luar 356.845.900.857 5. Asset 890.276.020.253 6. Volume Usaha 592.322.655.861 7. SHU 23.066.223.118 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kab. Tulungagung Kebudayaan Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2018 sebanyak 4 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Tulungagung berkembang dengan pesat.

Tabel 2.10

Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Tahun 2013-2018

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan 2 3 3 2 2 4 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2018

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 9 Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Tabel 2.11

Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2013-2018 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Persentase seni budaya yang dilestarikan (%) 100 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2018 Pariwisata Tempat-tempat wisata di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12

Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 No. Nama Alamat WISATA ALAM 1 Bumi Kandung Ds. Tanen Kec. Rejotangan 2 Coban Kromo Dsn. Jambu Ds. Pelem Kec. Campurdarat 3 Telaga Buret Ds. Sawo Kec. Campurdarat 4 Telaga Baran Ds. Banyu Urip Kec. Kalidawir 5 Telaga Ngambal Ds. Winong Kec. Kalidawir 6 Air Terjun Kenteng Rejeng Ds. Sawo Kec. Campurdarat 7 Air Terjun Lawean Sendang 8 Air Terjun Jurang Senggani Desa Nglurup Kec. Sendang 9 Air Terjun Parang Kikis Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo 10 Air Terjun Sarang Awan Desa Kradinan Kec. Pagerwojo 11 Air Terjun Watu Gedong Desa Sebalor, Kec. Bandung 12 Ranu Gumbolo Desa Mulyosari Desa Pagerwojo 13 Gunung Bolo Desa Bolorejo Kec. Kauman 14 Gunung Budeg Desa Tanggung Kec. Campurdarat 15 Tebing Tononggo Desa Wonokoyo Kec. Tanggunggunung 16 Nyawangan Park Desa Nyawangan Kec. Sendang 17 Tebing Omben Banteng Desa Wonokoyo 18 Kedung Tretes Desa Sukorejo Wetan Kec. Tanggunggunung 19 Tebing Congor Kidang Desa Wonokoyo Kec. Tanggunggunung 20 Bukit Dondong Desa/Kec. Tanggunggunung WISATA BUATAN 1 Waduk Wonorejo Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo 2 Pesanggahan Argo Wilis Ds. Sendang Kec. Sendang 3 Taman Kusuma Wicitra Jl. RA Katini 1 Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung 4 Kawasan Pinka Lemu Peteng Kel. Tertek & Kutoanyar

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 10 No. Nama Alamat 5 Cowindo Desa/Kec. Sendang 6 Ori green Desa/Kec. Sendang 7 Kolam Renang Vidia Tirta Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung 8 Taman Huko Ketanon Desa Tanon Kec. Kedungwaru 9 Taman Huko Moyoketen Desa Moyoketen Kec. Boyolangu 10 Retjo Sewu Desa Besole Kec. Besuki 11 Wisata Taman Anggrek Kahyangan Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo 12 Wisata Bunga Krisan Desa Geger Kec. Sendang 13 Tugu Park Desa Tugu Kec. Sendang 14 Taman Ketandan Desa Bolo Kec. Kauman 15 Kawasan Wisata Agro Blimbing Desa Moyoketen Kec. Boyolangu 16 Splash Water Park Desa Bendilwungu Kec. Sumbergempol 17 Gubuk Sawah Desa Sumberjo Wetan Kee. Ngunut 18 Kampung Pelangi Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo 19 Rumah Hobit Desa Karanganom Kec. Kauman 20 Jambo Land Desa Karanganom Kec. Kauman WISATA PURBAKALA 1 Candi Gayatri Desa Boyolangu Kec. Boyolangu 2 Candi Dadi Desa Sumberagung Kec. Rejotangan 3 Candi Cungkup/Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu 4 Candi Gambar Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu 5 Candi Ampel Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol 6 Candi Tuban Desa Ngampel kec. Sumbergempol 7 Candi Nilosuwarna Desa Domasan Kec. Kalidawir 8 Candi Asmoro Bangun/Penampihan Desa Aryojeding Kec. Rejotangan 9 Makam Mbah Mlinjo Desa Geger Kec. Sendang 10 Makam Srigading Desa Bolo Kec. Kauman 11 Makam Setono Gedong Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung 12 Makam Sunan Kuning Desa Macanbang Kec Pakel 13 Makam Patih Desa Tiudan Kec. Gondang 14 Makam Ngadirogo Desa Podorejo Kec. Sumbergempol 15 Makam Petung Ulung Desa Bangunmulyo Kec. Pakel 16 Makam Astonopraloyo Desa Demuk Kec. Kalidawir 17 Makam Sengguruh Desa Rejotangan Kec. Rejotangan 18 Makam Soka Desa Karangsari Kec. Rejotangan 19 Kuburan Wangi Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo 20 Makam Bedalem Desa Besole Kec. Besuki 21 Makam Surontani I Desa Tanggung Kec. Campurdarat 22 Makam Surontani II Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu 23 Goa Selomangleng Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu 24 Goa Tan Tik Syu Desa Sendang Kec. Sendang 25 Goa Banyu Desa Banyu Urip Kec. Kalidawir 26 Goa Pasir Desa Junjung Kec. Sumbergempol 27 Goa Pasetran Gondomayit Desa Kalibatur Kec. Kalidawir 28 Goa Tritis Desa Tanggung Kec. Campurdarat

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 11 No. Nama Alamat 29 Situs Mbah Bodho Desa Junjung Kec. Sumbergempol 30 Situs Mbah Bodho Desa Kalidawir Kec. Klidawir 31 Situs Gembrong Desa Sendang Kec. Sendang 32 Situs Kanigoro Desa Domasan Kec. Kalidawir 33 Situs Lemah Duwur Desa Podorejo Kec. Sumbergempol 34 Situs Alas Kebutan Desa Bantengan Kec. Bandung 35 Situs Watu Garit Desa Keboireng Kec. Besuki 36 Situs Song Gentong I Desa Wateskroya Kec. Besuki 37 Situs Song Gentong II Desa Besole Kec. Besuki 38 Situs Omben Jago Desa Besole Kec. Besuki 39 Situs Punden Gedong Desa Nyawangan Kec. Sendang 40 Situs Kucur Sanga Desa Nyawangan Kec. Sendang 41 Penemuan Fosil Desa Nyawangan Kec. Sendang 42 Balai Penyelamat (Museum Daerah) Desa Gamping Kec. Campudarat Jalan Raya Popoh Kec. Boyolangu 43 Dwarapala (Reco Pentung) Desa Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar. 44 Makam Majan Desa Majan Kec. Kedungwaru WISATA BAHARI 1 Pantai Sine Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir 2 Pantai Dlodo Ds. Rejosari Kec. Kalidawir 3 Pantai Popoh Ds. Besuki Kec. Besuki 4 Pantai Klatak Ds. Keboireng Kec. Besuki 5 Pantai Sidem Ds. Besuki Kec. Besuki 6 Pantai Nglarap Ds. Keboireng Kec. Besuki 7 Pantai Brumbun Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung 8 Pantai Molang Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban 9 Pantai Gerangan Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung 10 Pantai Bayem Ds. Keboireng Kec. Besuki 11 Pantai Coro Ds. Besuki Kec. Besuki 12 Pantai Sanggar Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung 13 Pantai Pucang Sawit Desa/Kec. Pucanglaban 14 Pantai Gemah Ds. Keboireng Kec. Besuki 15 Pantai Sioro Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung 16 Pantai Ngalur Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung 17 Pantai Patok Gebang Ds. Jengglung Harjo Kec. Tanggunggunung 18 Pantai Banyu Mulok Ds. Besole Kec. Besuki 19 Pantai Kedung Tumpang Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban 20 Pantai Pacar Desa /Kecamatan Pucanglaban 21 Pantai Lumbung Desa /Kecamatan Pucanglaban 22 Pantai Kelinci Desa /Kecamatan Pucanglaban WISATA EDUKASI 1 Kampung Susu Dinasty Desa Sidem Kec. Gondang 2 Kampung Tani Desa Karanganom Kec. Kauman 3 Gubuk Sawah Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut WISATA KULINER 1 Pinka Lembu Peteng Kel. Tertek Kec. Tulungagung 2 Pujasera Stasiun

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 12 No. Nama Alamat Tulungagung 3 Pujasera Pasar Wage 4 D’green Foodcurt Jl. Soekarno Hatta, Tulungagung 5 Pasar Senggol Bangoan Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru WISATA MINAT KHUSUS 1 Marmer & Onix Desa Gamping Kecamatan Campurdarat 2 Batik Kecamatan Kauman dan Kedungwaru 3 Border Kecamatan Tulungagung dan Kedungwaru 4 Bamboo Art Kecamatan Sendang dan Tanggunggunung 5 Kerajinan Wayang Kulit Kecamatan Gondang 6 Kerajinan Logam & Aluminium Kecamatan Ngunut WISATA BUDAYA 1 Kirab Panji Lambang Daerah (Bersih Nagari) Kec. Tulungagung 2 Jamasan Pusaka Kyai Upas Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung 3 Labuh Laut / Larung Sesaji (Sembonyo) Ds. Besole Kec. Besuki 4 Sedekah Bumi Ds. Kebo Ireng Kec. Besuki 5 Upacara Adat Ulur-Ulur Ds. Sawo Kec. Campurdarat 6 Upacara Adat Manten Kucing Ds. Pelem Kec. Campurdarat 7 Grebeg Wilis Candi Penampihan Desa Geger Kecamtan Sendang 8 Labuh Laut Pantai Sine Desa Kalibatur Kec. Kalidawir WISATA BELANJA 1 Apollo Supermall Jl. Diponegoro, Tulungagung Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2018

Produk Unggulan Kabupaten Tulungagung Berbagai produk unggulan Kabupaten Tulungagung banyak tersebar merata di seluruh penjuru daerah, berbagai variasi bentuk dan macam sebagaimana uraian berikut: 1) Marmer Deposit marmer berada di Desa Besole Kecamatan Besuki, dan Desa Ngentrong, Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, dan Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung, jumlah cadangan ± 3.936.650 m³. Didukung dengan keberadaan sentra industri marmer dan onyx yang terletak di sepanjang jalan menuju Obyek Wisata Pantai Indah Popoh dengan produksi aneka souvenir seperti : meja, kap lampu, patung, guci, meja kursi makan, mozaik natural stone dll. Dengan daerah pemasaran sampai ke mancanegara Hongkong, Malaysia, Korea, Brunei Darussalam, Australia, Amerika, Jepang, Perancis dan sebagainya.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 13 2) Konveksi, Bordir dan Batik Usaha industri kerajinan konveksi, bordir dan batik tersebar di Kecamatan Tulungagung, Sumbergempol, Boyolangu, Kauman dan Kedungwaru dengan meliputi daerah pemasaran dalam negeri maupun mancanegara seperti : Malaysia, Brunei Darussalam dan Timur Tengah. Dan beberapa produk batik seperti: Batik Gajah Mada, Batik Barong Gung, Batik Satrio Manah dan Batik Makmoer dan Batik dari Kecamatan Sendang. 3) Industri Tenun Industri kerajinan Tenun untuk perlengkapan TNI dan POLRI antara lain : Tenda Besar, Ransel, Kopelrim, Dragrim, Kantong Barang dll. Dan telah melakukan kerjasama dengan Mabes TNI AD, dan juga menerima pesanan Kementerian Sosial tenda besar untuk POSKO bencana alam. Negara tetangga yang pernah menggunakan produk ini adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Ada beberapa perusahaan yang memproduksi tenun ini antara lain: CV. Sartimbul, CV. Maju Mapan dan CV. Goeno yang ketiganya berlokasi di Kecamatan Ngunut Tulungagung. 4) Industri Kerajinan Bamboo Art dan Enceng Gondok Kerajinan ini memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti meja kursi untuk tamu, makan, rias, taman, lemari pakaian, cermin, pembatas ruangan, design untuk show room, ekspo dan pameran. Juga memproduksi tas dari bahan enceng gondok. 5) Industri Pengecoran Baja dan Alumunium Kerajinan ini juga memperoduksi segala kebutuhan perlengkapan rumah tangga seperti meja kursi tamu dan taman, frame cermin, kerangka untuk kerajinan marmer dan onyx dan lainnya sesuai pemesanan. Hasil kerajinan ini banyak diminati oleh manca negara seperti : Amerika, Hongkong, Malaysia dan Brunei Darussalam. 6) Industri Makanan dan Minuman Industri makanan dan minuman yang terdapat di Kabupaten Tulungagung semakin berkembang, seperti : Emping Mlinjo, Krupuk Rambak, Kacang Sanghai, Geti, Ledre, Jenang Syabun, Juice Belimbing dan Juice Mangga. 7) Ikan Hias dan Ikan Konsumsi

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 II - 14 Budidaya ikan hias di Kabupaten Tulungagung tersebar di berbagai kecamatan. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain: Koi, Kaliko, Mutiara dan Manfish, dan ikan konsumsi seperti Lele, Gurami, Nila, dan Patin. Daerah pemasaran meliputi: Solo, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bali, Ujung Pandang dan sebagai komoditi ekspor. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung Triwulan II Tahun 2019 merupakan evaluasi pencapaian hasil-hasil pelaksanaan yang telah dicapai selama Triwulan II Tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 merupakan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dari evaluasi ini dapat diketahui program-program yang telah mencapai sasaran. Program yang belum maksimal pencapaiannya, ataupun program yang telah tercapai, sehingga dapat dijadikan dasar kajian dan langkah tindak bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk tahun berikutnya. Adapun evaluasi kegiatan 2019 mengacu pada capaian indikator yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 khususnya perbandingan antara target pada tahun 2019 dan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut :

Target Realisasi s/d TW 2

Tingkat Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAUrusan Pendidikan

1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya 100 100 0 0,00%

1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.01.02.001. Penyedia Sarana Dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 15 200 15 0 0,00%1.01.01.02.002. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 89 12 89 3 3,37%1.01.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur1.01.01.03.020. Operasional UPT Taman Bina Minat Bakat

dan Kompentesi SiswaPersentase operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompentesi Siswa yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%

1.01.01.03.021. Operasional SMPN 1 Tulungagung Persentase operasional SMPN 1 Tulungagung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.022. Operasional SMPN 2 Tulungagung Persentase operasional SMPN 2 Tulungagung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.023. Operasional SMPN 3 Tulungagung Persentase operasional SMPN 3 Tulungagung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.024. Operasional SMPN 4 Tulungagung Persentase operasional SMPN 4 Tulungagung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.025. Operasional SMPN 5 Tulungagung Persentase operasional SMPN 5 Tulungagung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.026. Operasional SMPN 6 Tulungagung Persentase operasional SMPN 6 Tulungagung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.027. Operasional SMPN 1 Boyolangu Persentase operasional SMPN 1 Boyolangu yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.028. Operasional SMPN 1 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 1 Kedungwaru yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.029. Operasional SMPN 2 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 2 Kedungwaru yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.030. Operasional SMPN 3 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 3 Kedungwaru yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.031. Operasional SMPN 1 Ngantru Persentase operasional SMPN 1 Ngantru yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.032. Operasional SMPN 2 Ngantru Persentase operasional SMPN 2 Ngantru yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.033. Operasional SMPN 1 Ngunut Persentase operasional SMPN 1 Ngunut yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.034. Operasional SMPN 2 Ngunut Persentase operasional SMPN 2 Ngunut yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.035. Operasional SMPN 3 Ngunut Persentase operasional SMPN 3 Ngunut yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.036. Operasional SMPN 1 Rejotangan Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.037. Operasional SMPN 2 Rejotangan Persentase operasional SMPN 2 Rejotangan yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.038. Operasional SMPN 1 Sumbergempol Persentase operasional SMPN 1 Sumbergempol yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%

1.01.01.03.039. Operasional SMPN 2 Sumbergempol Persentase operasional SMPN 2 Sumbergempol yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%

1.01.01.03.040. Operasional SMPN 1 Kalidawir Persentase operasional SMPN 1 Kalidawir yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.041. Operasional SMPN 2 Kalidawir Persentase operasional SMPN 2 Kalidawir yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.042. Operasional SMPN 3 Kalidawir Persentase operasional SMPN 3 Kalidawir yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.043. Operasional SMPN 1 Pucanglaban Persentase operasional smpn 1 Pucanglaban yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.044. Operasional SMPN 2 Pucanglaban Persentase operasional smpn 2 Pucanglaban yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.045. Operasional SMPN 1 Campurdarat Persentase operasional SMPN 1 Campurdarat yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.046. Operasional SMPN 2 Campurdarat Persentase operasional SMPN 2 Campurdarat yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.047. Operasional SMPN 1 Pakel Persentase operasional SMPN 1 Pakel yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.048. Operasional SMPN 2 Pakel Persentase operasional SMPN 2 Pakel yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.049. Operasional SMPN 1 Bandung Persentase operasional SMPN 1 Bandung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.050. Operasional SMPN 2 Bandung Persentase operasional SMPN 2 Bandung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.051. Operasional SMPN 3 Bandung Persentase operasional SMPN 3 Bandung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.052. Operasional SMPN 1 Besuki Persentase operasional SMPN 1 Besuki yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.053. Operasional SMPN 2 Besuki Persentase operasional smpn SMPN 2 Besuki yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun BerjalanTabel 2.13

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)Target Capaian Kinerja

RPJMD s/d Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2018

II-15Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019







Tahun 20181.01.01.03.054. Operasional SMPN 1 Tanggunggunung Persentase operasional SMPN 1 Tanggunggunung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%

1.01.01.03.055. Operasional SMPN 2 Tanggunggunung Persentase operasional SMPN 2 Tanggunggunung yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%

1.01.01.03.056. Operasional SMPN 1 Kauman Persentase operasional SMPN 1 Kauman yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.057. Operasional SMPN 2 Kauman Persentase operasional SMPN 2 Kauman yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.058. Operasional SMPN 1 Gondang Persentase operasional SMPN 1 Gondang yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.059. Operasional SMPN 2 Gondang Persentase operasional SMPN 2 Gondang yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.060. Operasional SMPN 1 Karangrejo Persentase operasional SMPN 1 Karangrejo yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.061. Operasional SMPN 2 Karangrejo Persentase operasional SMPN 2 Karangrejo yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.062. Operasional SMPN 1 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 1 Pagerwojo yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.063. Operasional SMPN 2 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 2 Pagerwojo yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.064. Operasional SMPN 3 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 3 Pagerwojoyang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.065. Operasional SMPN 4 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 4 Pagerwojo yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.066. Operasional SMPN 1 Sendang Persentase operasional SMPN 1 Sendang yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.067. Operasional SMPN 2 Sendang Persentase operasional SMPN 2 Sendang yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%1.01.01.03.068. Operasional SMPN Satu Atap Sendang Persentase operasional SMPN Satu Atap Sendang yang terpenuhi 100 12 100 3 3,00%

1.01.01.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.01.01.15. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.15.001. Fasilitasi pengelolaan Program/kegiatan kependidikan

Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi penyelenggaraan pendidikan gratis 748 748 0 0,00%

Jumlah kegiatan pengelolaan program/kegiatan kependidikan 5 5 0 0,00%1.01.01.15.002. Pendataan dan Penyusunan Profil

PendidikanJumlah dokumen pendidikan 2 2 2 0 0,00%

1.01.01.15.004. Fasilitasi Operasional Madrasah Diniyah dan Guru Swasa (MADIN) (BK)

Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi Bantuan Keuangan Madin dan Guru swasta 532 1 532 1

0,19%

1.01.01.15.006. Penerimaan Peserta Didik Baru Jumlah lembaga TK, SD dan SMP yang menerima siswa baru 748 1 748 0 0,00%1.01.01.15.008. Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan

Pendidikan GratisJumlah Lembaga jenjang SD dan SMP yang menerima bantuan seragam dan perlengkapan sekolah 902 902 0 0,00%

1.01.01.15.009. Publikasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan potret sekolah

Jumlah kegiatan publikasi pendidikan Potret sekolah 86 86 0 0,00%

1.01.01.15.010. Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung

Jumlah penerima beasiswa pelajar 140 140 0 0,00%

1.01.01.16. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1.01.01.16.001. PEMBINAAN LEMBAGA, DAN PENDIDIK PAUD DI KAB. TULUNGAGUNG

Jumlah lembaga PAUD, Gugus PAUD Dan Organisasi Mitra PAUD di Kabupaten Tulungagung mendapat Pembinaan Kelembagaan 421 421 0

0,00%

Jumlah Lembaga PAUD mengikuti workshop Kurikulum 2013 dan Jumlah Pendidik mendapat Pembinaan langsung lapangan serta peningkatan mutu budi pekerti bagi pendidik dan Peserta didik PAUD 1300 1300 0

0,00%

Jumlah tersedianya data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 1 1 0 0,00%

jumlah Kegiatan Gebyar PAUD dan Unjuk Karya GTK PAUD Dikmas serta lomba mendongeng 2 2 0 0,00%

Jumlah lembaga PAUD mendapat BOP PAUD tersalurkan dan di pertanggungjawabkan sesuai dengan juknis 960 960 0 0,00%

Jumlah GTK PAUD dan Dikmas mengikuti Apresiasi GTK PAUD Dikmas Berprestasi tingkat Kabupaten 2 2 0 0,00%








Tahun 2018Jumlah GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi melaksanakan peningkatan mutu model layanan PAUD dan Pelatihan Dapodik 350 350 0

0,00%

1.01.01.16.002. INSENTIF BAGI PENDIDIK PAUD Prosentase GTK PAUD mendapatan bantuan Kesejahteraan 100 100 0 0,00%1.01.01.16.003. BANTUAN BOP PAUD (DAK) Jumlah Lembaga PAUD Negeri Mendapat BOP PAUD 960 960 0 0,00%1.01.01.16.004. Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/

PAUD Non PNS (BK)Jumlah Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS yang mendapat Bantuan Keuangan 400 400 0 0,00%

1.01.01.16.005. PENGEMBANGAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PAUD

Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan APE, Sarana prasarana dan Pelatihan Pencatatan dan Pengelolaan Inventaris Lembaga 55 55 0

0,00%

Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan Alat Kesenian, bantuan mabelair, dan sarana pendukung pembelajaran, Rehab Ruang Kelas, Pagar dan Tempat Bermain

96 96 00,00%

1.01.01.16.006. PEMBINAAN LEMBAGA, PENDIDIK & PESERTA DIDIK KESETARAAN DAN PELATIHAN DI KAB. TULUNGAGUNG

Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Taman Bacaan Masyarakat mendapat pembinaan 20 20 0

0,00%

Jumlah LKP Mendapat Pembinaan dan bantuan bagi operator lembaga serta Kegiatan Upacara dan Pameran Hari Aksara Internasional ( HAI )

100 100 00,00%

Jumlah lembaga mendapat Bantuan Penyelenggaraan dan Falisitasi ujian bagi Program Kejar Paket B dan Paket C 608 608 0 0,00%

1.01.01.17. Program Pembinaan SD1.01.01.17.001. Fasilitasi Tryout dan Pelaksanaan Ujian

Akhir Sekolah SDJumlah Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti workshop pelaksanaan Tryout dan Ujian Akhir Sekolah SD 700 700 0 0,00%

Jumlah siswa yang melaksanakan Tryout dan ujian akhir sekolah SD 13594 13594 0 0,00%

1.01.01.17.002. Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SD

Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan untuk peningkatan kwalitas dan penguasaan pembelajaran kurikulum 2013 dan muatan lokal bagi Guru SD, serta kepala sekolah dan pengawas yang profesional

300 300 0

0,00%

1.01.01.17.003. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SD

Jumlah guru yang mengikuti pembinaan guru inklusi 360 360 0 0,00%

Jumlah prestasi siswa SD di bidang O2SN, OSN dan FLS2N 50 50 0 0,00%Jumlah Guru SD yang telah mengikuti pembinaan sekolah adiwiyata tingkat SD 360 360 0 0,00%

1.01.01.17.004. Fasilitasi Pembangunan,Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana prasarana Pengaman/penunjang/Pelengkap tingkat SD

Jumlah Lembaga yang mendapatkan Belanja Barang Inventaris Perabot Perpustakaan SD

17 17 0

0,00%

Jumlah lembaga yang memperoleh bantuan Pembangunan, rehabilitasi Sarana Prsarana Pengaman (Terasering dan Bronjong) dan Sarana Prsarana Pelengkap / Penunjang Sarana Prasarana SD 10 10 0

0,00%

1.01.01.17.005. Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung"

Jumlah lembaga yang mendapat bantuan fasilitas SD terpencil 2 2 0 0,00%

1.01.01.17.006. Penunjang Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar /SD

Jumlah lembaga yang mendapat penunjang perencanaan teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan dasar 287 287 0 0,00%

1.01.01.17.007. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)

Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan rehabilitasi Ruang Kelas/Kantor , Rehabilitasi dan Pembangunan KM/WC, Alat Seni Tradisional dan Alat Olahraga 287 287 0

0,00%

1.01.01.18. Program Pembinaan SMP1.01.01.18.001. Implementasi K 13 dan pengembangan

muatan lokal SMPJUMLAH GURU YANG MENGIKUTI BINTEK GURU MATA PELAJARAN DI SMP DAN BEDAH SKL 500 500 0 0,00%








Tahun 2018JUMLAH GURU YANG MENGIKUTI BINTEK PENGUATAN BAGI GURU MATA PELAJARAN , KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN BEDAH SKL JENJANG SMP

200 200 00,00%

1.01.01.18.002. FASILITASI TRYOUT, PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN USBN TINGKAT SMP/MTs

JUMLAH PESERTA SOSIALISASI DAN PESERTA UJUAN NASIONAL, BINTEK OPERATOR DAN TEKNISI UNBK 175 175 0

0,00%

JUMLAH BANTUAN KOMPUTER SERVER UNBK KE LEMBAGA, 48 48 0 0,00%JUMLAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN TRYOUT 86 86 0 0,00%

1.01.01.18.003. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP

JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK SMP 86 86 0 0,00%

1.01.01.18.004. PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA SEKOLAH

JUMLAH PESERTA WORKSHOP TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA SERTA PELAKSANAAN SWEEPING BAGI SISWA SMP DAN PEMBERDAYAAN PERAN PKS SMP

250 250 0

0,00%

1.01.01.18.005. PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK ( SRA )

JUMLAH LEMBAGA YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DAN BANTUAN PENDUKUNG

48 48 00,00%

1.01.01.18.006. Fasilitasi Pembangunan,Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana prasarana Pengaman/penunjang/Pelengkap tingkat smp

Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana dan pelengkap SMP

48 48 0

0,00%

1.01.01.18.007. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)

Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru , Rehabilitasi dan Pengadaan Alat Lab 48 48 0 0,00%

1.01.01.18.008. Penunjang Perencanaan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) PENDIDIKAN DASAR/SMP

Jumlah Lembaga yang Masuk Perencanaan dan Pengawasan Pelaksnaan DAK 48 48 0

0,00%

1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.001. Fasilitasi peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Jumlah Sosialisasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan 11 11 0 0,00%

1.01.01.20.002. Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BK)

Jumlah Guru TK Non PNS yang mendapat Honor Kinerja 9 9 0 0,00%

1.01.01.20.003. Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BK)

Jumlah Guru SD Non PNS yang mendapat Honor Kinerja 11 11 0 0,00%

1.01.01.20.004. Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BK)

Jumlah Guru SMP Non PNS yang mendapat Honor Kinerja 8 8 0 0,00%

1.01.01.20.005. Seleksi dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Jumlah Sosialisasi Guru Mapel IPS dan PKn 6 6 0 0,00%

Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan 67 67 0 0,00%Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan Komite Sekolah 750 750 0 0,00%

Jumlah Sosialisasi Pembinaan Kualitas GTK 2 2 0 0,00%Jumlah sosialisasi peningkatan guru PAUD 1 1 0 0,00%

1.01.01.20.006. Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Jumlah Sosialisasi Penilaian Kinerja GTK 3 3 0 0,00%

Jumlah kegiatan penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional 2 2 0 0,00%

Jumlah lembaga yang di sidak 96 96 0 0,00%1.01.01.21. Program Penunjang Teknis Operasional

Minat dan Bakat1.01.01.21.001. Fasilitasi, Pengembangan Seni Budaya

DaerahJumlah Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Daerah 20 20 1 5,00%

Urusan Kepemudaan dan Olahraga1.02.13.01. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga








Tahun 20181.02.13.01.001. fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan

PemudaJumlah peserta Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 5 5 0 0,00%

1.02.13.01.002. seleksi serenade penurunan bendera tingkat kabupaten serta pelaksanaan seleksi dan pengiriman kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional

Jumlah peserta seleksi serenade penurunan bendera tingkat kabupaten

100 100 0

0,00%

Jumlah peserta Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional 19 19 0 0,00%

Jumlah peserta Jambore Pemuda Indonesia Daerah (JPID) 70 70 0 0,00%jumlah peserta paduan suara 100 100 0 0,00%

1.02.13.01.003. Peringatan Sumpah Pemuda Jumlah peserta sarasehan kepemudaan Peringatan Sumpah Pemuda 150 150 0 0,00%

1.02.13.01.004. Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualifkasi keolahragaan

Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Olahraga bagi Guru, Pemuda dan Pelajar 300 300 0 0,00%

Jumlah kegiatan Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSD/MI, POPDA, kontingen Olaraga Kabupaten Tulungagung dan Olimpiade Paralimpia Tingkat Propinsi dan Nasional 4 4 0

0,00%

Jumlah kegiatan gerak jalan ketandan dan Senam bersama pada hari jadi Kabupaten Tulungagung Serta Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

3 3 00,00%

Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan 13 13 0 0,00%1.02.13.01.005. Peringatan HAORNAS Jumlah Peserta Peringatan HAORNAS dan senam Masal 1500 1500 0 0,00%1.02.13.01.006. Fasilatsi, Pembinaan, dan Pengembangan

Kelembagaan Kepemudaanjumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Potensi dan Ketrampilan Pemuda Pondok Pesantren serta Pelatihan Bela Negara Bagi Pengurus Organisasi Keagamaan

50 50 00,00%

Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang difasilitasi 19 19 0 0,00%Jumlah Lembaga yang mengikuti Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 20 20 0 0,00%

1.02.13.01.007. Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda Jumlah kegiatan kewirausahaan pemuda 2 2 0 0,00%

1.02.01 DINAS KESEHATANUrusan Kesehatan


1.01.02.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 100 0 0,00%


1.01.02.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 3 3 0 0,00%1.01.02.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang tersedia 1 1 0 0,00%

1.01.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.02.03.001. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 15 15 0 0,00%


1.01.02.04.001. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Renja Murni, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan) 5 5 0 0,00%

1.01.02.15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya








Tahun 20181.01.02.15.001. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Alat Kesehatan4 4 0

0,00%

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas dan Jaringannya 5 5 0 0,00%

1.01.02.15.002. Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya Umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Persentase penyediaan penunjang DAK Bidang Kesehatan

100 100 0

0,00%

1.01.02.15.003. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/Penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan

Jumlah pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Fasilitas Kesehatan 2 2 0

0,00%

1.01.02.15.004. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/Penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan (PR)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas dan Jaringannya 2 2 0

0,00%

1.01.02.15.005. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasiltas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Jumlah penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan

4 4 0

0,00%

1.01.02.16. Program Upaya Pelayanan Kesehatan1.01.02.16.001. Pelayanan Kesehatan Primer Angka Kontak 150 150 0 0,00%1.01.02.16.002. Peningkatan Fungsi Ponkesdes (BK) Cakupan Pelayanan Kesehatan Primer 70 70 0 0,00%1.01.02.16.003. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap

menjadi Puskesmas Rawat Inap Standart ( BK )

Angka Kontak150 150 0

0,00%

1.01.02.16.004. Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)

Persentase Puskesmas Terakreditasi 100 100 0 0,00%

1.01.02.16.005. Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase RS memenuhi standart 67 67 0 0,00%Persentase Puskesmas melaksanakan Rujukan 50 50 0 0,00%Presentase RS dengan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi standar (grafik Barber Junction) 25 25 0 0,00%

1.01.02.16.006. Pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 77 77 0 0,00%1.01.02.16.008. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi

Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

Angka kontak Peserta PBID150 150 0

0,00%

1.01.02.16.009. Penunjang pelayanan kesehatan primer Angka Kontak 150 150 0 0,00%

1.01.02.16.007. Pendamping Ponkesdes Cakupan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat 70 70 0 0,00%1.01.02.16.010. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Kapitasi UPTD Puskesmas BesukiNilai Kinerja UKP di Puskesmas

76 76 00,00%

1.01.02.16.011. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besole

Nilai Kinerja UKP di Puskesmas79 79 0

0,00%

1.01.02.16.012. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bandung

Nilai Kinerja UKP di Puskesmas80,5 80,5 0

0,00%

1.01.02.16.013. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel


0,00%

1.01.02.16.014. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bangunjaya


0,00%

1.01.02.16.015. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Campurdarat


0,00%








Tahun 20181.01.02.16.016. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Kapitasi UPTD Puskesmas Tanggunggunung


0,00%

1.01.02.16.017. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Kalidawir


0,00%

1.01.02.16.018. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tunggangri


0,00%

1.01.02.16.019. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pucanglaban


0,00%

1.01.02.16.020. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Rejotangan


0,00%

1.01.02.16.021. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Banjarejo


0,00%

1.01.02.16.022. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Ngunut


0,00%

1.01.02.16.023. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Balesono


0,00%

1.01.02.16.024. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sumbergempol


0,00%

1.01.02.16.025. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Bendilwungu


0,00%

1.01.02.16.026. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Boyolangu


0,00%

1.01.02.16.027. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Beji


0,00%

1.01.02.16.028. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tulungagung


0,00%

1.01.02.16.029. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sembung


0,00%

1.01.02.16.030. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Kedungwaru


0,00%

1.01.02.16.031. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Simo


0,00%

1.01.02.16.032. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Ngantru


0,00%

1.01.02.16.033. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pucung


0,00%

1.01.02.16.034. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Karangrejo


0,00%









Kapitasi UPTD Puskesmas KaumanNilai Kinerja UKP di Puskesmas

82 82 00,00%

1.01.02.16.036. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Gondang


0,00%

1.01.02.16.037. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tiudan


0,00%

1.01.02.16.038. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pagerwojo


0,00%

1.01.02.16.039. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Sendang


0,00%

1.01.02.16.040. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Dono


0,00%

1.01.02.16.041. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Jeli


0,00%

1.01.02.16.042. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Besuki


0,00%

1.01.02.16.043. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Besole


0,00%

1.01.02.16.044. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bandung


0,00%

1.01.02.16.045. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel


0,00%

1.01.02.16.046. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bangunjaya


0,00%

1.01.02.16.047. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Campurdarat


0,00%

1.01.02.16.048. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tanggunggunung


0,00%

1.01.02.16.049. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kalidawir


0,00%

1.01.02.16.050. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tunggangri


0,00%

1.01.02.16.051. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pucanglaban


0,00%

1.01.02.16.052. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Rejotangan


0,00%

1.01.02.16.053. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Banjarejo


0,00%









Non Kapitasi UPTD Puskesmas NgunutNilai Kinerja UKP di Puskesmas

89 89 00,00%

1.01.02.16.055. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Balesono


0,00%

1.01.02.16.056. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sumbergempol


0,00%

1.01.02.16.057. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Bendilwungu


0,00%

1.01.02.16.058. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Boyolangu


0,00%

1.01.02.16.059. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Beji


0,00%

1.01.02.16.060. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tulungagung


0,00%

1.01.02.16.061. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sembung


0,00%

1.01.02.16.062. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kedungwaru


0,00%

1.01.02.16.063. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Simo


0,00%

1.01.02.16.064. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Ngantru


0,00%

1.01.02.16.065. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pucung


0,00%

1.01.02.16.066. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Karangrejo


0,00%

1.01.02.16.067. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Kauman


0,00%

1.01.02.16.068. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Gondang


0,00%

1.01.02.16.069. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Tiudan


0,00%

1.01.02.16.070. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Pagerwojo


0,00%

1.01.02.16.071. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Sendang


0,00%

1.01.02.16.072. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Dono


0,00%









Non Kapitasi UPTD Puskesmas JeliNilai Kinerja UKP di Puskesmas

50 50 00,00%

1.01.02.16.074. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besuki

Nilai Kinerja UKP di Puskesmas 76 76 0 0,00%

1.01.02.16.075. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besole


1.01.02.16.076. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bandung

Nilai Kinerja UKP di Puskesmas 80,5 80,5 0 0,00%

1.01.02.16.077. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pakel


1.01.02.16.078. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bangunjaya


1.01.02.16.079. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Campurdarat


1.01.02.16.080. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tanggunggunung


1.01.02.16.081. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kalidawir


1.01.02.16.082. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tunggangri


1.01.02.16.083. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucanglaban


1.01.02.16.084. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Rejotangan


1.01.02.16.085. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Banjarejo


1.01.02.16.086. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngunut


1.01.02.16.087. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Balesono


1.01.02.16.088. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sumbergempol


1.01.02.16.089. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bendilwungu


1.01.02.16.090. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Boyolangu


1.01.02.16.091. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Beji


1.01.02.16.092. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tulungagung


1.01.02.16.093. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sembung


1.01.02.16.094. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kedungwaru


1.01.02.16.095. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Simo


1.01.02.16.096. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngantru


1.01.02.16.097. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucung


1.01.02.16.098. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Karangrejo


1.01.02.16.099. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kauman


1.01.02.16.100. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Gondang









Tahun 20181.01.02.16.101. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD

Puskesmas TiudanNilai Kinerja UKP di Puskesmas 71,1 71,1 0 0,00%

1.01.02.16.102. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pagerwojo


1.01.02.16.103. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sendang


1.01.02.16.104. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Dono


1.01.02.16.105. Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Jeli


1.01.02.16.106. Fasilitasi JKN Pajak Rokok Angka Kontak 150 150 0 0,00%1.01.02.17. Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan1.01.02.17.001. Pembinaan, Pengawasan Sediaan Farmasi,

Makanan dan Tata Kelola ObatCakupan sarana produksi, distribusi sediaan farmasi yang menerapkan CDOB 70 70 0

0,00%

Cakupan IRTP yang menerapkan CPPB 70 70 0 0,00%1.01.02.17.002. Peningkatan Sumber Daya Manusia

KesehatanCakupan Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 100 0 0,00%

1.01.02.17.003. Pengawasan Alat Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan

Persentase Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat 60 60 0 0,00%

1.01.02.17.004. Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK

Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial 100 100 0 0,00%

1.01.02.17.006. Distribusi obat dan E-Logistik Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 100 0 0,00%1.01.02.17.005. Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan

dan sarana prasarana IFK (DAK)Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial

100 100 00,00%

1.01.02.18. Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveilance Epidemiologi

1.01.02.18.001. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular 100 100 0 0,00%

Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 65 65 0 0,00%

1.01.02.18.002. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 100 0 0,00%

Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 35 35 0 0,00%

1.01.02.18.003. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi

Persentase Analisa Penyakit Potensial Wabah per Minggu 72,5 72,5 0 0,00%

Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 90 90 0 0,00%Persentase anak umur 18-24 bulan yang menerima imunisasi dasar lanjutan 67,91 67,91 0 0,00%

1.01.02.18.004. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB

Cakupan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard 100 100 0 0,00%

1.01.02.18.005. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK)

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular 100 100 0 0,00%

1.01.02.19. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.19.001. Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut

Persentase Ibu Hamil K4 100 100 0 0,00%

Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan 100 100 0 0,00%

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 100 100 0 0,00%Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 100 0 0,00%

Persentase Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 100 0 0,00%








Tahun 2018Angka Kematian Balita (AKBa) 1 1 0 0,00%Angka Kematian Neonatal (AKN) 5 5 0 0,00%Angka Kematian Bayi (AKB) 7 7 0 0,00%

1.01.02.19.003. Jaminan Persalinan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 91,5 91,5 0 0,00%

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 100 100 0

0,00%

1.01.02.19.005. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Promosi Kesehatan 77,5 77,5 0 0,00%

1.01.02.19.006. Pengembangan Taman Posyandu (BK) Persentase Taman Posyandu yang Optimal 49 49 0 0,00%1.01.02.19.007. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan OlahragaCakupan Kesehatan lingkungan

91 91 00,00%

Cakupan Kesehatan Kerja 68,56 68,56 0 0,00%Cakupan Kesehatan Olahraga 80 80 0 0,00%

1.01.02.19.002. Pelayanan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Gizi Masyarakat 91 91 0 0,00%Cakupan Penanggulangan Gangguan Gizi 69,26 69,26 0 0,00%Cakupan Pemantauan Status Gizi 87,03 87,03 0 0,00%

1.01.02.19.004. Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Cakupan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak 28,1 28,1 0 0,00%

1.01.02.20. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan

1.01.02.20.001. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Persentase sampel yang diuji/diperiksa pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar pengujian 100 100 0 0,00%

1.01.02.20.002. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Dinas Kesehatan

Nilai Kinerja UKM 83,03 83,03 0 0,00%

1.01.02.20.003. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besuki

Nilai Kinerja UKM di puskesmas 81 81 0 0,00%

1.01.02.20.004. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besole


1.01.02.20.005. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bandung

Nilai Kinerja UKM di puskesmas 87,2 87,2 0 0,00%

1.01.02.20.006. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pakel


1.01.02.20.007. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bangunjaya


1.01.02.20.008. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Campurdarat


1.01.02.20.009. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tanggunggunung

Nilai Kinerja UKM di puskesmas83,74 83,74 0

0,00%

1.01.02.20.010. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kalidawir


1.01.02.20.011. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tunggangri


1.01.02.20.012. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucanglaban


1.01.02.20.013. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Rejotangan

NIlai Kinerja UKM di puskesmas 88,41 88,41 0 0,00%

1.01.02.20.014. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Banjarejo


1.01.02.20.015. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngunut


1.01.02.20.016. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Balesono









Tahun 20181.01.02.20.017. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

UPTD Puskesmas SumbergempolNilai Kinerja UKM di puskesmas

82,51 82,51 00,00%

1.01.02.20.018. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bendilwungu


1.01.02.20.019. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Boyolangu


1.01.02.20.020. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Beji


1.01.02.20.021. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tulungagung


1.01.02.20.022. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sembung


1.01.02.20.023. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kedungwaru


1.01.02.20.024. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Simo


1.01.02.20.025. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngantru


1.01.02.20.026. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucung


1.01.02.20.027. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Karangrejo


1.01.02.20.028. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kauman


1.01.02.20.029. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Gondang


1.01.02.20.030. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tiudan


1.01.02.20.031. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pagerwojo


1.01.02.20.032. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sendang


1.01.02.20.033. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Dono

Nilai kinerja UKM di puskesmas 82 82 0 0,00%

1.01.02.20.034. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Jeli


1.01.02.20.035. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten dan Jampersal

Nilai Kinerja UKM 83,03 83,03 0

0,00%

1.01.02.21. Program Manajemen Kesehatan1.01.02.21.001. Pengembangan Sistem Informasi dan

PelaporanJumlah Puskesmas yang mengirimkan laporan secara elektronik 32 32 0 0,00%

1.01.02.21.002. Pembinaan BLUD Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Dibina BLUD 3 3 0 0,00%

1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAKUrusan Kesehatan












Tahun 20181.01.02.19. Program Peningkatan Pelayananan

Kesehatan Rujukan1.01.02.19.001. Kegiatan akselerasi pelayanan

kegawatdaruratan terpaduProsentase pencapaian mutu & keselamatan pasien area prioritas pelayanan sindroma koronaria akut 100 100 366 366,00%

1.01.02.19.002. Kegiatan pelayanan kesehatan kemitraan dengan Pemkab Tulungagung

Jumlah mitra Pemkab Tulungagung yang melaksanakan pemeriksanaan dan pemeliharaan kesehatan di RSUD Dr.Iskak 150 43 150 0

0,00%

1.01.02.19.003. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit

Prosentase pencapaian mutu & keselamatan pasien area prioritas pelayanan ibu hamil & bersalin dengan kasus kegawat daruratan 100 100 0

0,00%

1.01.02.21. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

1.01.02.21.001. Kegiatan pelayanan Prosentase peningkatan jumlah pasien rawat inap 10 0 10 0 0,00%Prosentase peningatan jumlah kunjungan rawat jalan 10 0 10 0 0,00%Prosentase penanganan komplain 100 0 100 0 0,00%Prosentase unit memiliki tenaga kesehatan bersertifikat pelatihan sesuai standar 80 0 80 0 0,00%

1.01.02.22. Program Pengendalian Pelayananan Kesehatan Rujukan

1.01.02.22.001. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulungagung

prosentase maskin yang berobat & mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Iskak 100 100 100 200

200,00%

1.01.02.25. Program Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.01.02.25.001. Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah peralatan kesehatan yang diadkan untuk perawatan pasien

30 4 30 0

0,00%

1.01.02.25.002. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan rujukan 45 26 45 0 0,00%

1.01.02.25.003. Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya umum Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan di RSUD dr.Iskak Tulungagung

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan rujukan

1 1 1 0

0,00%

1.01.02.25.004. Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan rujukan 9 0 9 0 0,00%

1.01.02.25.005. Kegiatan pemenuhan peralatan kesehatan & kedokteran rumah sakit (Silpa DAK)

jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan rujukan 1 0 1 0

0,00%

1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGUrusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


1.01.03.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya 100 100 100 42 42,00%


1.01.03.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia. 1800 0 1800 1 0,06%1.01.03.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara 58 0 58 33 56,90%1.01.03.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur








Tahun 20181.01.03.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.01.03.04.001. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun15 15 0

0,00%

1.01.03.15. Program Keciptakaryaan1.01.03.15.001. Pengembangan Sistem Penyediaan Air

MinumJumlah Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum yang terbangun 25 0 25 50 200,00%

1.01.03.15.002. Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun 130 0 130 51 39,23%

1.01.03.15.003. Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Drainase

Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun 700 0 700 0 0,00%

1.01.03.15.004. Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan (BK Provinsi)

Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun 2500 0 2500 0 0,00%

1.01.03.15.005. Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan Prosentase Kegiatan Keciptakaryaan yang terfasilitasi 100 0 100 17 17,00%1.01.03.15.006. Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang

Air Minum (DAK)Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum yang terbangun 260 0 260 0 0,00%

1.01.03.15.007. Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Sanitasi(DAK)

Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun 1100 0 1100 8 0,73%

1.01.03.15.008. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)

Jaringan perpipaan air limbah sanitasi dan air bersih yang terbangun50 0 50 0

0,00%

1.01.03.16. Program Kebinamargaan1.01.03.16.001. Perencanaan dan Pengawasan

Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya

Jumlah kegiatan pengawasan60 60 0

0,00%

Jumlah kegiatan perencanaan 60 60 0 0,00%Jumlah dokumen kondisi jalan/jembatan 4 4 0 0,00%Jumlah dokumen GIS jembatan 1 1 0 0,00%

1.01.03.16.002. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/ Jembatan

Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur) 10000 10000 0 0,00%

Panjang jalan yang ditingkatkan (Kapasitas) 15000 15000 0 0,00%Panjang jembatan yang ditingkatkan (Struktur) 100 100 0 0,00%Panjang jembatan yang ditingkatkan (Kapasitas) 100 100 0 0,00%

1.01.03.16.003. Pembangunan Jalan/Jembatan Panjang jalan yang terbangun 15000 15000 0 0,00%Panjang jembatan yang terbangun 50 50 0 0,00%

1.01.03.16.004. Pembangunan Saluran Pengering Jalan/Gorong-Gorong/Trotoar

Panjang saluran pengering yang terbangun 10000 10000 0 0,00%

Panjang gorong-gorong yang terbangun 150 150 0 0,00%Panjang trotoar yang terbangun 1000 1000 0 0,00%

1.01.03.16.005. Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan

Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun 10000 10000 0 0,00%

Panjang tembok penahan tebing yang terbangun 10000 10000 0 0,00%1.01.03.16.006. Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi

Jalan/JembatanPanjang jalan yang terpelihara secara berkala 15000 15000 0 0,00%

Jembatan yang terpelihara secara berkala 5 5 0 0,00%Panjang jalan yang terpelihara 25000 25000 0 0,00%Jembatan yang terpelihara 6 6 0 0,00%

1.01.03.16.007. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas), Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya (DAK)

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (struktur) 15000 15000 0

0,00%

Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (struktur) 200 200 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (kapasitas) 25000 25000 0 0,00%








Tahun 2018Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (kapasitas) 200 200 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun 10000 10000 0 0,00%Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun 74 74 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara berkala 15000 15000 0 0,00%

Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara berkala 10 10 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara 15000 15000 0 0,00%Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara 10 10 0 0,00%Jumlah kegiatan pengawasan 10 10 0 0,00%

1.01.03.16.008. Penanganan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya (BK Provinsi)

Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (struktur) 150 150 0

0,00%

Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun 15000 15000 0 0,00%Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (struktur) 15000 15000 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (kapasitas) 25000 25000 0 0,00%

Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan (kapasitas) 200 200 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun 16000 16000 0 0,00%Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun 120 120 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara berkala 20000 20000 0 0,00%

Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara berkala 10 10 0 0,00%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara 15000 15000 0 0,00%Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara 10 10 0 0,00%Panjang saluran pengering jalan yang terbangun 10000 10000 0 0,00%Panjang gorong-gorong yang terbangun 150 150 0 0,00%Panjang trotoar yang terbangun 2000 2000 0 0,00%Panjang tembok penahan tebing yang terbangun 10000 10000 0 0,00%Jumlah kegiatan perencanaan 10 10 0 0,00%Jumlah kegiatan pengawasan 10 10 0 0,00%

1.01.03.16.009. Fasilitasi Bidang Bina Marga Prosentase kegiatan bidang bina marga yang terfasilitasi 100 100 12 12,00%1.01.03.16.010. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan/Atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata

Panjang jalan yang terbangun/terpelihara

1000 1000 0

0,00%

Jembatan yang terbangun/terpelihara 1 1 0 0,00%1.01.03.17. Program Pengembangan Jasa Kontruksi

1.01.03.17.001. Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Jasa Yang diberikan Kepada Penyedia 120 120 0 0,00%1.01.03.17.002. Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta Pemberdayaan Jasa Konstruksi 300 300 0 0,00%1.01.03.17.003. Pengawasan Jasa Konstruksi Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi 120 120 0 0,00%1.01.03.17.004. Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi Prosentase Bidang Jasa Konstruksi Yang Difasilitasi 100 100 0 0,00%1.01.03.18. Program Infrastruktur Persampahan1.01.03.18.002. Fasilitasi Bidang Infrastruktur Persampahan Dan Pertamanan

Prosentase bidang infrastruktur persampahan dan pertamanan yang difasilitasi 100 100 1 1,00%

1.01.03.18.001. Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Jumlah Infrastruktur persampahan dan pertamanan yang terbangun 7 7 1 14,29%

1.01.03.19. Program Pertamanan dan Pemakaman1.01.03.19.001. Pengelolaan Taman dan Pemakaman Jumlah Taman dan Pemakaman yang dikelola 10 10 1 10,00%








Tahun 20181.01.03.20. Program Instalasi Listrik Penerangan Jalan

Umum1.01.03.20.001. Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) Prosentase Penerangan jalan Umum (PJU) Yang Terpasang 80 80 0 0,00%

1.01.03.20.002. Penggantian dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ( BK Provinsi)

Jumlah PJU terpasang0

1.01.03.21. Program Tata Ruang1.01.03.21.001. Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang yang disusun 7 7 0 0,00%1.01.03.21.002. Pemanfaatan tata ruang Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Yang Disusun 155 155 0 0,00%1.01.03.21.003. Pengendalian Tata Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Yang

Disusun 60 60 0 0,00%

1.01.03.21.004. Fasilitasi Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan

Prosentase Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan Yang Difasilitasi 100 100 0 0,00%

1.01.03.22. Program Tata Bangunan1.01.03.22.001. Perencanaan Tata Bangunan Jumlah dokumen yang direncanakan 165 165 0 0,00%1.01.03.22.002. Pemanfaatan Tata Bangunan Jumlah Bangunan/Gedung/Kawasan dan Fasilitas Pendukungnya

yang dibangun/direhabilitasi/ditingkatkan/ dikembangkan/ditata. 12 12 00,00%

1.01.03.22.003. Pengendalian Tata Bangunan Jumlah Dokumen Tata Bangunan 1 1 0 0,00%1.01.03.23. Program Pengelolaan Laboratorium1.01.03.23.001. Peningkatan Pelayanan, Sarana dan

Prasarana LaboratoriumProsentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Laboratorium 95 95 0 0,00%

1.01.03.24. Program Pengelolaan Perbengkelan dan Alat Berat

1.01.03.24.001. Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perbengkelan dan Alat Berat

Jumlah Pelayanan Perbengkelan dan Alat Berat14 14 0

0,00%

1.01.03.24.002. Fasilitasi Bidang Laboratorium dan Perbengkelan

Prosentase Kegiatan Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Yang Difasilitasi 100 100 0 0,00%

1.01.03.25. Program Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan

1.01.03.25.001. Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan Jumlah Peserta Sosialisasi 150 150 0 0,00%

1.01.03.26. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.01.03.26.001. Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Ngunut

Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Yang Terpelihara 3000 3000 10

0,33%

1.01.03.26.002. Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Tulungagung


0,83%

1.01.03.26.003. Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Kauman


0,33%

1.01.03.26.004. Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Campurdarat


0,00%

1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIRUrusan Sumber Daya Air








Tahun 20181.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.01.04.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya 100 0 100 0 0,00%


1.01.04.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 170 0 163 0 0,00%1.01.04.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 6 0 6 0 0,00%1.01.04.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur1.01.04.03.001. Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 131 0 131 0 0,00%


1.01.04.04.001. Penyusunan , pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun12 0 12 3

25,00%

1.01.04.15. Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air

1.01.04.15.001. Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air

Panjang/ jumlah bangunan sumber daya air yang terbangun 6400 0 6400 0 0,00%

1.01.04.15.002. Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang tersusun 25 0 25 0 0,00%

1.01.04.15.003. Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan

Jumlah kegiatan bidang pembangunan dan pengembangan SDA yang terfasilitasi 50 0 50 0 0,00%

1.01.04.16. Program Pelestarian Sumber Daya Air1.01.04.16.0001. Fasilitasi Pelestarian Sumber Daya Air Jumlah Sumber Daya Air Yang Dilestarikan 1 0 1 0 0,00%

1.01.04.17. Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.01.04.17.001. Fasilitasi Operasional Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 22 0 22 0

0,00%

1.01.04.17.002. Normalisasi, Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Panjang/ Jumlah jaringan irigasi yang dinormalisasi/ diperbaiki/ direhabilitasi 12500 0 12500 0 0,00%

1.01.04.17.003. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen/ data/ informasi jaringan irigasi 2 0 2 0 0,00%

1.01.04.17.004. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Panjang/ Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabiitasi 13035 0 13035 0 0,00%1.01.04.18. Program Pengelolaan Pembinaan dan

Penyuluhan Jaringan Irigasi1.01.04.18.001. Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan

Irigasi Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan jaringan irigasi 90 0 90 0 0,00%

1.01.04.15. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.01.04.15.001. Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 15 0 15 0 0,00%

1.01.04.15.002. Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah RTLH yang tertangani 5500 0 5500 0

0,00%

1.01.04.15.003. Peningkatan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terbangun dan diserahkan 620 0 620 0

0,00%

1.01.04.15.005. Fasilitasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prosentase kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi 100 0 100 0 0,00%








Tahun 20181.01.04.15.006. Peningkatan Kualitas Perumahan dan

Permukiman (DAK) Jumlah RTLH yang tertangani 1400 0 1400 0 0,00%

1.02.04.15. Program Pertanahan1.02.04.15.001. Pengelolaan Tata Guna Tanah Jumlah dokumen data dan informasi pertanahan 1 0 1 0 0,00%1.02.04.15.002. Pengaturan dan Penguasaan Tanah Jumlah pengaturan dan penguasaan bidang aset tanah 5 0 5 0 0,00%1.02.04.15.003. Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan

Masalah TanahProsentase penanganan permasalahan tanah yang ditindaklanjuti 100 0 100 0 0,00%

1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKUrusan Satuan Bangsa dan Politik


7.00.01.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesui fungsinya 100 90 100 57 57,00%


7.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 6 99 6 59 983,33%7.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana prasarana yang terpelihara 6 93 6 42 700,00%7.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur7.00.01.03.001. Pembinaan sumber daya aparatur

perangkat daerahJumlah Sumberdaya Aparatur yang dibina 30 30 0 0,00%



jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun8 8 0

0,00%

7.00.01.15. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik

7.00.01.15.001. Pengembangan Demokrasi, HAM, dan Budaya Politik

Jumlah masyarakat yang dibina terkait dengan Demokrasi dan HAM 300 300 0 0,00%

Jumlah fasilitasi dalam agenda politik nasional dan daerah 1 1 0 0,00%JJumlah elemen masyarakat yang dibina terkait etika dan budaya politik 300 300 200 66,67%

7.00.01.15.002. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkai tpencegahan potensi konflik 300 300 0 0,00%

Jumlah komponen masyarakat terkait kamtibmas yang dibina 300 300 0 0,00%Jumlah intensitas pemantauan 60 60 15 25,00%

7.00.01.16. Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga

7.00.01.16.001. Pembinaan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif

Jumlah partai politik yang dibina dan diberdayakan12 16 12 16

133,33%

Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkait penguatan kemitraan partai politik, Lembaga pemerintah dan masyarakat 300 200 300 150

50,00%

Jumlah fasilitasi penunjang hibah bantuan partai politik 1 1 0 0,00%7.00.01.16.002. Pembinaan Lembaga Organisasi

Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Jumlah Ormas dan LSM yang dibina134 100 134 0

0,00%

Jumlah intensitas pendataan dan pemantauan yang dilakukan 60 60 10 16,67%

7.00.01.17. Program Peningkatan Integrasi Bangsa








Tahun 20187.00.01.17.001. Pembinaan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan BangsaJumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait wawasan kebangsaan 300 300 50 16,67%

Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bela negara 300 300 0 0,00%

Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait dengan peningkatan toleransi 300 300 0 0,00%

7.00.01.17.002. Pembinaan Pembauran Antar Golongan, etnis, suku dan umat beragama

Jumlah anggota dan pengurus kelembagaan forum pembauran yang mendapatkan diklat 300 300 0

0,00%

Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait pelestarian nilai luhur dan kearifan lokal 300 300 0 0,00%

Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi atau workshop pembauran kebangsaan 300 300 0 0,00%

1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJAUrusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat




1.01.06.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 35 9 35 0 0,00%1.01.06.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 20 17 20 13 65,00%1.01.06.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina 150 150 150 0 0,00%


1.01.06.04.001. Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan

jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun12 8 12 0

0,00%

1.01.06.15. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1.01.06.15.001. Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Jumlah Patroli dalam rangka penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 120 51 120 100

83,33%

Jumlah sosialisasi/ rapat koordinasi/teguran lisan 2 1 2 0 0,00%1.01.06.15.002. Pengawasan, pengkajian dan evaluasi

implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Jumlah Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 3 3 3 2

66,67%

Jumlah Rapat koordinasi penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan PPNS 12 31 12 9 75,00%

1.01.06.15.003. Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati

Jumlah rapat koordinasi penyelidikan/ penyidikan/ tinjauan lapangan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 3 18 3 2

66,67%

1.01.06.16. Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

1.01.06.16.001. Perancanaan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah dokumen pemetaan dan pengawasan wilayah rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 14 14 14 10

71,43%

Jumlah kegiatan operasional Satuan; 12 12 12 9 75,00%








Tahun 20181.01.06.16.002. Pengendalian operasional penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat48 48 48 5

10,42%

jumlah Pengamanan dan pengawalan 510 197 510 102 20,00%1.01.06.16.003. Deteksi dini ketertiban umum dan

ketentraman masyarakatJumlah wilayah operasi deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

19 19 19 631,58%

1.01.06.17. Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat

1.01.06.17.001. Optimalisasi Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan

Jumlah Personil Satlinmas 600 320 600 75

12,50%

Jumlah kegiatan optimalisasi kelembagaan dan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat 3 1 3 0 0,00%

1.01.06.17.002. Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah pembinaan teknis kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3 1 3 0

0,00%

1.01.06.17.003. Peningkatan Kapasitas Linmas dalam Pemeliharaan stabilitas daerah rawan sosial

Jumlah data potensi rawan bencana3 9 3 1

33,33%

Jumlah Pembinaan perlindungan masyarakat 3 9 3 1 33,33%1.01.06.19. Program Peningkatan Dan Pengembangan

Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

1.01.06.19.001. Fasilitasi kelembagaan dan pengolahan data dalam pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat

Jumlah kegiatan dalam pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat 14 0 14 0

0,00%

1.01.06.19.002. Pengembangan, pembinaan sumber daya aparatur dalam pelayanan ketertiban Umum, ketentraman masyarakat

Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan hari jadi Kab. Tulungagung 30 15 30 2

6,67%

Jumlah pelaksanaan dan dukungan kegiatan dalam rangka HUT Satpol PP, linmas dan damkar 6 1 6 1 16,67%

Jumlah peserta pembinaan teknis dan fungsional satuan 150 150 150 0 0,00%Jumlah Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) 150 150 150 0 0,00%

1.01.06.19.003. Fasilitasi informasi publik dalam pelayanan ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat

Jumlah aduan masyarakat tentang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat 19 0 19 2

10,53%

jumlah pembinaan /bimbingan teknis 2 0 2 0 0,00%Urusan Sosial

1.01.07.18. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.01.07.18.001. Pencegahan kebakaran Jumlah pengawasan/patroli dalam rangka pencegahan dan proteksi kebakaran 48 13 48 10 20,83%

Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran 5 5 5 2 40,00%

Jumlah daerah rawan kebakaran yang teridentifikasi 4 4 4 2 50,00%1.01.07.18.002. Pengendalian operasional kebakaran Jumlah penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi

kebakaran skala kabupaten dan penanggulangan kebakaran antar wilayah

50 65 50 1020,00%

1.01.07.18.003. Pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran Jumlah pembinaan dalam kedaruratan penyelamatan dan evakuasi dari ancaman bahaya kebakaran 24 1 24 4 16,67%

Jumlah sukarelawan yang dibina 50 0 50 0 0,00%








Tahun 2018

1.06.01 DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.02.02.15. Program Pemberdaayan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1.02.02.15.001. Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup

Jumlah peserta kelompok industri rumahan yang mendapat sosialisasi industri rumahan 280 100 280 42

15,00%

Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS di Desa binaan 500 98 500 42 8,40%Jumlah peserta Pokja BKTKI yang mendapatkan pembinaan 280 100 280 42 15,00%

1.02.02.15.002. Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan Korban 19 99 19 41 215,79%

1.02.02.15.003. Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif

Frekuensi pertemuan tim teknis ULT PSAI 10 100 10 49 490,00%

1.02.02.15.004. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Jumlah Desa Binaan PATBM 5 99 5 4 80,00%

1.02.02.15.005. Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak

Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten Tulungagung 120 99 120 47 39,17%

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Jumlah Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak 300 100 300 47

15,67%

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan 1900 100 1900 47 2,47%

Urusan Sosial1.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.01.07.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya 100 100 100 77 77,00%


1.01.07.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 160 100 160 41 25,63%1.01.07.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Saranan dan Prasarana yang terpelihara 4 100 4 57 1425,00%1.01.07.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur1.01.07.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan


1.01.07.04.001. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 9 100 9 11

122,22%

1.01.07.15. Program Rehabilitasi Dan Pemberdayaaan Sosial

1.01.07.15.001. Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Jumlah Keluarga Orang dengan Gangguan Jiwa dan Penyandang penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial barang 40 38 40 9

22,50%

Prosentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 94 100 9 9,00%

Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang tertangani terpenuhinya kebutuhan dasarnya 200 97 200 9 4,50%

1.01.07.15.002. Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi

Jumlah Anak Jalanan yang ditangani dan dibina 50 35 50 2 4,00%

1.01.07.15.003. Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif

Jumlah Anak Bermasalah Sosial yang mendapatkan penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi Sosial 290 70 290 34 11,72%

1.01.07.15.004. Pembinaan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas

Prosentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 500 98 500 37 7,40%

1.01.07.15.005. Pembinaan Pemberdayaan pertisipasi sosial masyarakat

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha penanganan permasalahan usaha 30 89 30 32 106,67%








Tahun 2018Jumlah Kelompok Masyarakat Rentan Sosial Ekonomi dan Fakir Miskin yang menerima bimbingan,pelatihan dan bantuan Diserfikasi Usaha

50 88 50 3264,00%

Jumlah pekerja sosial masyarakat (TKSK dan SLRT) yang melaksanakan usaha penanganan permalasalahan sosial 100 90 100 32 32,00%

1.01.07.16. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

1.01.07.16.001. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan bantuan kedaruratan 300 99 300 70 23,33%

Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dikerahkan untuk penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana 31 90 31 70 225,81%

1.01.07.16.002. Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Sosial Berbasis data terpadu

Presentase Data Kemiskinan yang diverifikasi dan divalidasi 100 99 100 20 20,00%

Prosentase Data PMKS dan PSKS yang diverifikasi 100 100 100 20 20,00%1.01.07.16.003. Fasilitasi asisten dan jaminan sosial bagi

PMKSJumlah Pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial 140 100 140 38 27,14%

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ditangani dan jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke tempat asalnya 300 100 300 38 12,67%

Jumlah Fasilitasi Rehab RTLH 100 100 100 38 38,00%1.01.07.18. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1.01.07.19. Program Kedaruratan dan Logistik1.01.07.20. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.01.07.21. HIBAHUrusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.02.08.15. Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial

1.02.08.15.001. Peningkatan Sarana dan Prasarana KB Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan 5 94 5 0 0,00%

1.02.08.15.002. Bantuan Operasional KB Prosentase Pelaksanaan bantuan operasional KB 100 43 100 27 27,00%1.02.08.15.003. Penunjang Perencanaan Tehnis,

pengawasan dan biaya umum pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB

Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang KB

100 79 100 78

78,00%

1.02.08.15.004. Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu

Jumlah Pelayanan pemasangan alat KB MKJP (IUD,IMPLANT,MOW,MOP) 4 95 4 60 1500,00%

1.02.08.15.005. Pembinaan Kesertaan ber KB Jumlah Pelayanan Pemasangan alat KB MKJP (MOP) 6 96 6 66 1100,00%Jumlah Peserta Rapat Kerja Program Dinas Sosial Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 400 97 400 66

16,50%

1.02.08.15.006. Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan Pendamping kelompok Bina Keluarga, tumbuh kembang anak dan taman posyandu 271 100 271 79

29,15%

Jumlah Remaja yang medapatkan sosialisasi dan KIE tentang KRR dan pemilihan duta genre tulungagung 100 100 100 79 79,00%

Gelar Produk UPPKS Bagi kader UPPKS 4 100 4 79 1975,00%1.02.08.16. Program Pengendalian Penduduk,

Penyuluhan dan Pergerakan Masyarakat

1.02.08.16.001. Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan program kependudukan

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kependudukan 200 100 200 69 34,50%

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB 1900 100 1900 69 3,63%Jenis Sarana KIE di Desa dan di Kecamatan 9 100 9 69 766,67%Jumlah mitra kerja pengelola kampung KB 160 100 160 39 24,38%

1.02.08.16.002. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peduli KB

Jumlah PLKB, PKB, IMP dan peserta KB Lestari 76 100 76 29 38,16%








Tahun 2018JUmlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan KIE Program KKBPK 2132 100 2132 29 1,36%

1.02.08.16.003. Pengelolaan dan sistem informasi kependudukan dan keluarga

Jumlah Anggota Koalisi Kependudukan yang mendukung Program KKBPK 100 100 100 28 28,00%

Jumlah Data Mikro Keluarga 271 100 271 42 15,50%

1.06.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHUrusan Sosial


1.01.07.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang Sesuai Fungsinya 100 100 100 66 66,00%


1.01.07.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia 136 27 136 0 0,00%1.01.07.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara 15 16 15 5 33,33%1.01.07.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah Sumber Daya Aparatur yang Dibina 40 30 40 0 0,00%



Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun48 32 48 0

0,00%

1.01.07.15. Program Kedaruratan dan Logistik1.01.07.15.001. Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan

Kedaruratan BencanaProsentase Penanganan Kejadian Tanggap Darurat

100 100 100 200200,00%

1.01.07.15.002. Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Logistik Bencana

Prosentase Korban Bencana yang mendapat Bantuan 100 100 100 200 200,00%

1.01.07.16. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1.01.07.16.001. Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Bencana

Jumlah Early Warning System (EWS) yang tersedia5 14 5 0

0,00%

1.01.07.16.002. Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Jumlah Desa Tangguh Bencana8 1 8 0

0,00%

1.01.07.17. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.01.07.17.001. Fasilitasi , koordinasi, dan penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana

Prosentase daerah yang direhabilitasi Pasca Bencana60 162 60 9

15,00%

1.01.07.17.002. Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana

Prosentase Daerah yang di Rekonstruksi Pasca Bencana60 100 60 4

6,67%

2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIUrusan Tenaga Kerja










Tahun 20181.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur1.02.01.02.002. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia 3 0 3 1 33,33%1.02.01.02.001. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasaran yang terpelihara 9 0 9 4 44,44%1.02.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur1.02.01.03.001. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 10 0 10 1 10,00%


1.02.01.04.001. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun9 0 9 6

66,67%

1.02.01.15. Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.02.01.15.001. Pelayanan penempatan bagi pencari kerja Persentase lowongan pekerjaan yang terisi 25 0 25 18 72,00%

1.02.01.15.002. Pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja

Jumlah pekerja migran indonesia purna, keluarga dan pekerja migran indonesia bermasalah yang dilatih 75 0 75 80 106,67%

1.02.01.16. Program Peningkatan Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.02.01.16.001. Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Persentase perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi 100 0 100 50 50,00%

1.02.01.16.002. Peningkatan perlindungan pekerja di kabupaten tulungagung

Prosentase pengajuan syarat kerja yang terfasilitasi 100 0 100 50 50,00%

Persentase hasil kesepakatan bersama yang terselesaikan 100 0 100 50 50,00%1.02.01.16.003. Peningkatan jaminan sosial dan

kesejahteraan pekerjaPersentase kesesuaian usulan UMK dengan peraturan 100 0 100 75 75,00%

1.02.01.17. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja

1.02.01.17.001. Pembinaan dan pelatihan keterapilan kerja bagi tenaga kerja dan masuarakat

Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi56 244 56 32

57,14%

1.02.01.17.002. Penguatan sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan yang terpenuhi 100 0 100 0 0,00%

1.02.01.18. Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan

1.02.01.18.001. Penyusunan Informasi dan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Tulungagung.

Prosentase kebutuhan dokumen data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 100 100 100 0

0,00%

1.02.01.18.002. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung

Prosentase kebutuhan dokumen perencanaan tenaga kerja yang tersusun 100 0 0,00%

1.02.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1.02.01.19.001. Pembinaan terhadap lembaga pelayanan ketenagakerjaan

Jumlah LPK yang dibina 15 249 15 0 0,00%

1.02.01.19.002. Pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pelatihan tenaga kerja yang tersusun 2 0 2 0 0,00%

1.02.01.19.003. Peningkatan produktifitas tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pemagangan 5 0 5 0 0,00%

Urusan Transmigrasi2.00.06.15. Program Ketransmigrasian








Tahun 20182.00.06.15.001. Penyiapan dan penempatan transmigrasi Persentase dokumen kerjasama antara pemkab tulungagung dengan

luar jawa untuk lokasi transmigrasi 100 0 100 200 200,00%

Persentase pelatihan calon transmigran 100 0 100 0 0,00%Persentase transmigran yang diberangkatkan 100 0 100 0 0,00%

2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGANUrusan Pangan



1.02.03.01.07. Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan

1.02.03.01.07.001. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah uji sampel pangan olahan dan sayuran untuk mengantisipasi pencemaran bahan pangan 19 15 19 0 0,00%

Jumlah sosialisasi mutu dan keamanan pangan 19 3 19 1 5,26%1.02.03.01.07.002. Pengembangan Diversifikasi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah lokasi pembinaan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) (pembuatan baliho, leafleat dan poster) 19 19 9 47,37%

Pembinaan dan penggalian sumber pangan lokal 1 1 0 0,00%Jumlah pameran pangan nusantara 1 1 0 0,00%Sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan 19 19 0 0,00%

1.02.03.01.07.003. Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah analisa Pola Pangan Harapan 1 1 1 0 0,00%

Jumlah kelompok KRPL dan pemberian bantuan sarana prasarana KRPL 12 9 12 4 33,33%

1.02.03.01.07.004. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (HPS) (DBH-CHT)

Jumlah Pelaksanaan Pameran Hari Pangan Sedunia 1 1 0 0,00%

1.02.03.01.07.005. Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Sosialisasi)(DBH-CHT)

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

5 5 10

200,00%

Jumlah pelatihan yang dilaksanakan 10 10 0 0,00%1.02.03.01.07.006. Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih

Perkebunan, Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari ( Bantuan) (DBH-CHT)

Jumlah kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

5 5 0

0,00%

1.02.03.01.08. Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan

1.02.03.01.08.001. Pengembangan Sumber Daya Pangan Jumlah kelembagaan hidroponik dan kelompok pangan olahan 3 3 0 0,00%1.02.03.01.08.002. Peningkatan Ketersediaan Pangan Jumlah kelompok budidaya pangan non beras 3 3 0 0,00%

Jumlah analisis ketahanan pangan 1 1 0 0,00%Jumlah pengisian lumbung pangan masyarakat 14 14 4 28,57%Jumlah analisa ketersediaan pangan 1 1 1 0 0,00%

1.02.03.01.08.003. Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan dan Kerentanan Pangan

Jumlah analisa FSVA dan SKPG 2 2 2 2 100,00%

Jumlah desa mandiri pangan 7 7 0 0,00%Jumlah penanganan desa rawan pangan 7 9 7 10 142,86%Jumlah penyediaan pangan desa rawan pangan 7 7 0 0,00%

1.02.03.01.08.004. Pembinaan dan Pelatihan Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat (DBH-CHT)

Jumlah kelompok usaha pangan5 5 8

160,00%

Jumlah menu pangan lokal 3 3 0 0,00%








Tahun 2018Jumlah peserta pelatihan agribisnis 20 20 0 0,00%

1.02.03.01.08.005. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah kelompok masyarakat 6 6 0 0,00%1.02.03.01.08.006. Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok

Masyarakat (DBH-CHT)Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di pedesaaan dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki 4 4 4 100,00%

1.02.03.01.08.007. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan (DBH-CHT)

Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan dan pelatihan ketrampilan 4 4 0

0,00%

1.02.03.01.08.008. Bantuan Sarana Produksi Bibit/ Benih Perkebunan, Ternak bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan (DBH-CHT)

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana produksi, bibit/benih dan ternak

4 4 0

0,00%

1.02.03.01.09. Program Pembangunan Insfrastruktur Pangan

1.02.03.01.09.002. Fasilitas Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah lumbung dibangun, lantai jemur dan sarana pelengkap 44 44 0 0,00%

1.02.03.01.09.003. Pembangunan / Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)

Jumlah sarana lantai jemur dan sarana pelengkap11 11 0

0,00%

Jumlah alat berupa RMU untuk mengelola hasil petani 5 5 0 0,00%Jumlah lumbung dibangun 44 44 0 0,00%

1.02.03.01.09.004. Penunjang DAK Pembangunan Lumbung Pangan

Jumlah fasilitas pembangunan lumbung 44 44 0 0,00%

1.02.03.01.09.001. Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Cadangan Pangan

Jumlah RMU yang dibangun 3 3 0 0,00%


1.02.03.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 147 147 0 0,00%1.02.03.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 339 339 0 0,00%1.02.03.03.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur1.02.03.03..001. Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 5 5 0 0,00%

1.02.03.04.. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.02.03.04..001. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun9 9 0

0,00%

1.02.03.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.02.03.15.001. Fasilitasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan

Jumlah LDPM pengelola cadangan pangan10 12 10 0

0,00%

Jumlah penumbuhan LDPM 13 13 2 15,38%1.02.03.15.002. Pengembangan Cadangan Pangan

Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Operasi Pasar Beras Cadangan Pangan Pemerintah3 3 0

0,00%

Jumlah isian gudang dan fasilitas kegiatan 100 155 100 10000 10000,00%Jumlah koordinasi dewan ketahanan pangan dan pokjanis 6 6 6 3 50,00%Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan 5 5 0 0,00%

1.02.03.15.003. Pengembangan Akses dan Analisa Harga Pangan

Jumlah pembentukan usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia (PUPM/TTI) 15 8 15 0 0,00%








Tahun 2018Jumlah pembinaan PUPM/TTI 12 18 12 0 0,00%Jumlah analisa harga dan pasokan pangan 48 48 0 0,00%Jumlah data harga yang terpublikasi 52 52 0 0,00%

1.02.03.15.004. Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (LDPM)(DBH-CHT)

Prosentase peningkatan pendapatan Gapoktan

25 25 0

0,00%

Jumlah LDPD yang mampu menstabilkan pasokan pangan pokok dan harga pangan yang diperjual belikan secara berkelanjutan 1 1 0

0,00%

1.02.03.15.005. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat ( Pengembangan Toko Tani Tulungagung Center (T3C ) (DBH-CHT)

Toko Tani Tulungagung Center ( T3C ) dapat memberikan kontribusi dalam menfasilitasi penyediaan dan penyaluran komoditas pangan dari Gapoktan /LUPM kepada TTI 25 25 0

0,00%

2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUPUrusan Lingkungan Hidup




1.02.05.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia 115 115 100 86,96%1.02.05.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpelihara 25 25 20 80,00%1.02.05.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur1.02.05.03.1.02.05.03.001.

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah Sumber Daya Aparatur Daerah 3 3 0 0,00%


1.02.05.04.001. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun6 6 0

0,00%

1.02.05.04.002. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Jumlah system informasi yang dikelola2 2 0

0,00%

1.02.05.04.003. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 6 6 0 0,00%

1.02.05.15. Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.02.05.15.001. Pemeliharaan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan 12 12 4 33,33%

1.02.05.16. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.02.05.16.001. Fasilitasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup tersusun 4 4 1 25,00%

1.02.05.16.002. Fasilitasi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang tersusun dan ijin lingkungan yang diterbitkan 5 5 28 560,00%

1.02.05.17. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1.02.05.17.001. Fasilitas Pengurangan Sampah Jumlah volume sampah yang terangkut 222 222 167 75,23%1.02.05.17.002. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Jumlah rekomendasi perijinan pengelolaan limbah B3 75 75 11 14,67%








Tahun 20181.02.05.17.003. Fasilitas Penanganan Sampah Jumlah sarana dan prasarana sampah yang dimiliki 875 875 0 0,00%1.02.05.18. Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup1.02.05.18.001. Pencegahan Pencemaran Lingkungan

HidupJumlah perijinan yang dikeluarkan 14 14 23 164,29%

1.02.05.18.002. Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Lingku ngan Hidup

Jumlah pemantauan sumber pencemar dari institusi dan non institusi yang dilaksanakan 2 2 0 0,00%

1.02.05.18.003. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Luas daerah/kawasan yang dilaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup 2 2 0 0,00%

1.02.05.18.004. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Industri (DBHCHT)

Jumlah sarana dan prasarana pengolah limbah industri5 5 0

0,00%

1.02.05.18.005. Penerapan sistem managemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri (DBHCHT)

Jumlah pemantauan industry yang berpotensi menimbulkan pencemaran 2 2 0

0,00%

1.02.05.18.006. Bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat (DBHCHT)

Jumlah peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat 3 3 0 0,00%

1.02.05.19. Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1.02.05.19.001. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Jumlah jumlah masyarakat dan siswa yang peduli terhadap lingkungan hidup 25 25 5 20,00%

1.02.05.19.002. Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis di Bidang Lingkungan yang Diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga Resmi yang diakui oleh Pemerintah (DBHCHT)

Jumlah tenaga teknis di bidang lingkungan yang mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi

10 10 0

0,00%

1.02.05.20. Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan

1.02.05.20.001. Pengawasan lingkungan hidup Jumlah usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang diawasi 30 30 17 56,67%

1.02.05.20.002. Pengaduan dan penaatan hukum lingkungan

Jumlah pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan lingkungan yang ditindaklanjuti

5 5 360,00%

1.02.05.21. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium Lingkungan

1.02.05.21.001. Peningkatan Mutu Laboratorium Untuk Mendukung Perbaikan Kualitas Lingkungan

Jumlah layanan laboratorium lingkungan12 12 9

75,00%

1.02.05.21.002. Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK)

Pemantauan dan pengujian air sungai yang menjadi titik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 12 12 0 0,00%

2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILUrusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.02.06.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya 100 0 100 9154 9154,00%


1.02.06.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 5 5 0 0,00%

1.02.06.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasaran yang terpelihara 10 10 3293 32930,00%1.02.06.03.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur








Tahun 20181.02.06.03..001. Pembinaan Sumber daya Aparatur

Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 6 6 0 0,00%

1.02.06.04.. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.02.06.04..04. Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun6 6 0

0,00%

1.02.06.15. Program Pelayanan Pencatatan Sipil1.02.06.15.003. Fasilitas Peningkatan Pelayanan Akta

KelahiranCakupan Akta Kelahiran 90 90 50 55,56%

Jumlah Arsip yang dipelihara dan didigitalisasi 500 500 3111 622,20%1.02.06.15.002. Fasilitas Pelayanan perkawinan dan

perceraian bagi pendudukJumlah peserta Pelaksanaan Sosialisasi 50 50 0 0,00%

1.02.06.15.001. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak,pengakuan anak,pengesahan anak,perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian

Cakupan Akta Kematian

4000 4000 1268

31,70%

1.02.06.16. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1.02.06.16.001. Peningkatan Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk

Jumlah Perekaman KTP -el 100 100 30 30,00%

Cakupan KIA 20 20 10 50,00%Cakupan KK 100 100 30 30,00%

1.02.06.16.003. Fasilitas Peningkatan Pelayanan Pindah Datang Penduduk

Jumlah Pembinaan Pindah Datang Penduduk 271 271 15 5,54%

1.02.06.16.002. Fasilitas Pendataan Penduduk Jumlah Pelaksanaan Pemuthakiran Data 1 1 5 500,00%Jumlah Monitoring penduduk rentan kependudukan yang dilayani 38 38 5 13,16%

1.02.06.17. Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan

1.02.06.17.003. Fasilitas Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Jumlah pendataan peralatan KTP El di 19 kecamatan 19 19 0 0,00%

1.02.06.17.002. Fasilitas Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Jumlah Dokumen Profil Kependudukan dan Statistik Adminduk 50 50 0 0,00%

Prosentase laporan data Kependudukan rutin yang disusun tepat waktu 100 100 5 5,00%

Jumlah media Informasi Database Kependudukan 1 1 0 0,00%1.02.06.17.001. Pembinaan dan Pengembangan tata kelola

teknologi informasi komunikasi serta sumber daya manusia

Jumlah Peserta Bimtek64 64 0

0,00%

Jumlah petugas register desa 271 271 0 0,00%1.02.06.18. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan1.02.06.18.002. Pembinaan dan Pelayanan kerja sama

administrasi kependudukanJumlah Lembaga yang sudah PKS dengan database Capil 5 5 0 0,00%

Jumlah Lembaga yang bersosialisasi 5 5 0 0,00%1.02.06.18.003. Fasilitas Pemanfaatan Data dan dokumen

Kependudukan Jumlah Peserta pembinaan pemanfaatan data dan kebijakan kependudukan 5 5 3 60,00%

1.02.06.18.001. Pengembangan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan

Jumlah Inovasi pelayanan adminduk 2 2 0 0,00%

Jumlah desa terlayani kependudukan mobiling 40 40 0 0,00%Jumlah kampung sadar adminduk 1 1 0 0,00%Jumlah sms gateway yang dilayani 150 150 0 0,00%

1.02.06.19. Program Penataan Administrasi Kependudukan








Tahun 20181.02.06.19.001. Penguatan Pelayanan Administrasi

Kependudukan (DAK)Cakupan Pelayanan Adminduk (Akta Anak) 90 90 91 101,11%

Cakupan Pelayanan Adminduk (Akta Kematian) 50 50 30 60,00%1.02.06.19.002. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Jumlah Penyusunan buku SKM,ISO 2 2 0 0,00%

Jumlah keikutsertaan dalam Gelar Pelayanan Publik 1 1 0 0,00%Jumlah sarpras pelayanan publik 1 1 0 0,00%Jumlah Petugas/SDM petugas adminduk yang dilatih/bimtek 76 76 0 0,00%Jumlah Peserta Sosialisasi 300 300 0 0,00%

2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.02.07.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya 100 100 100 41 41,00%


1.02.07.02.002. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 4 3 4 1 25,00%1.02.07.02.001. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 3 4 3 2 66,67%1.02.07.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 3-4 4 3-4 1 0,00%


1.02.07.15. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

1.02.07.15.001. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah desa yang terfasilitasi program penanggulangan kemiskinan 75 56 75 40 53,33%

Jumlah RTS yang mendapatkan pembinaan pasca program 250 140 250 100 40,00%1.02.07.15.002. Peningkatan ekonomi kawasan perdesaan

melalui pengembangan kerjasama antar desa

Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama dan kawasan perdesaan yang dibina serta difasilitasi 130 14 130 26

20,00%

Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama dan kawasan perdesaaan yang dimonitor serta dievaluasi 19 14 19 13 68,42%

1.02.07.15.003. Pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat desa

Jumlah lembaga dan usaha ekonomi masyarakat desa yang dibina dan difasilitasi 257 200 257 217 84,44%

Jumlah lembaga dan usaha ekonomi masyarakat desa yang dimonitor dan dievaluasi 257 200 257 160 62,26%

1.02.07.16. Program Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.02.07.16.001. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan dan Optmalisasi aset desa

Jumlah peserta pembinaan administrasi / aparatur kelembagaan desa 257 257 257 128

49,81%

Jumlah desa yang asetnya terinventarisir 257 0 257 0 0,00%Jumlah desa yang dibina lembaga pemerintah desa 257 257 257 257 100,00%

1.02.07.16.002. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan bantuan keuangan desa

Jumlah desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan desa 257 257 257 257 100,00%

Jumlah desa yang difasilitasi dalam bantuan keuangan desa 100 257 100 65 65,00%Jumlah pendamping profesional yang dibina 110 257 110 0 0,00%Jumlah desa yang mendapatkan program PAMSIMAS 15 0 15 15 100,00%Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi atas perencanaan dan pembanguna desa 257 257 257 0 0,00%

1.02.07.16.003. peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa

Jumlah desa yang dibina SIDnya 257 257 257 357 138,91%








Tahun 2018Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi atas pelaksanaan SID 257 257 257 0 0,00%

1.02.07.17. Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1.02.07.17.001. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan

Jumlah kecamatan yang berpartisipasi dalam BBGRM 19 19 19 0 0,00%

Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDesa 40 40 40 141 352,50%

Jumlah desa yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan TMMD 1 3 1 0 0,00%1.02.07.17.003. Pemberdayaan lembaga adat dan sosial

kemasyarakatanJumlah desa yang diidentifikasi dan difasilitasi pembentukan lembaga adat 54 54 54 0 0,00%

Jumlah pelaku adat yang diikutkan diseminasi pelestarian dan pengembangan adat 54 0 54 54 100,00%

1.02.07.17.002. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah LPM yang dibina257 257 257 349

135,80%

Jumlah kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan kapasitas SDM 271 271 271 203 74,91%

Jumlah KPM yang dibina 271 271 271 0 0,00%1.02.07.17.004. Pemberdayaan Masyarakat melalui

Gerakan PKKJumlah TP PKK yang mendapat pembinaan 10 program pokok PKK 271 271 271 230 84,87%

1.02.07.18. Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

1.02.07.18.001. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam Perdesaan

Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan potensi SDA perdesaan 250 60 250 50

20,00%

jumlah peserta diseminasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi SDA perdesaan 200 257 200 200 100,00%

Jumlah peserta study referensi pendayagunaan potensi SDA 50 0 50 0 0,00%1.02.07.18.002. Fasilitasi sarana prasarana sumber daya

alam perdesaanJumlah desa yang difasilitasi bantuan sarana prasarana sumber daya alam 6 52 6 14 233,33%

Jumlah peserta diseminasi pengelolaan dan peningkatan sarpras pedesaan 150 100 150 150 100,00%

Jumlah peserta pelatihan pengelolaan desa wisata 75 0 75 0 0,00%1.02.07.18.003. Pemberdayaan masyarakat melalui

optimalisasi Posyantek dan pendayagunaan teknologi tepat guna

Jumlah Posyantek yang dibina18 13 18 18

100,00%

Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG 90 4 90 42 46,67%Jumlah posyantek yang berpartisipasi dalam gebyar inovasi teknologi 12 0 12 0 0,00%

Jumlah posyantek yang berpartisipasi dalam gelar TTG 12 8 12 0 0,00%

02:09:01 Dinas PerhubunganUrusan Perhubungan


1.02.09.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

100 100 100 33 33%

1.02.09.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.09.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 5 100 5 2 40%1.02.09.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 85 100 85 42 49%









Tahun 2018

1.02.09.03.001. Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah

Jumlah sumber daya aparatur yang dibina 15 0 15 0 0%

1.02.09.04.Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.02.09.04.002.Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 15 30 15 0 0%

1.02.09.15. Program Keselamatan Jalan

1.02.09.15.001. Pengamanan, pengendalian dan operasi keselamatan jalan

Jumlah lokasi pengendalian lalu lintas yang terkendali 19 19 19 19 100%

1.02.09.15.002. Pembinaan keselamatan jalan Jumlah peserta yang memahami etika berlalu lintas 500 0 500 1400 280%

1.02.09.15.003. Pengawasan keselamatan jalan Jumlah lokasi pengawasan keselamatan lalu lintas yang terpantau 19 19 19 19 100%

1.02.09.16.Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran

1.02.09.16.001. Peningkatan pelayanan perparkiran Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran 80 78 80 0 0%1.02.09.17. Program Prasarana Perhubungan

1.02.09.17.001. Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terpelihara 1 0 1 0 0%

1.02.09.17.002. Pengawasan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terawasi 3 0 3 0 0%

1.02.09.17.003. Pengembangan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun 2 2 2 0 0%

1.02.09.18. Program Lalu Lintas Jalan

1.02.09.18.001. Pengembangan Manajemen Lalu Lintas Jumlah lokasi ruas jalan yang dinilai 12 12 12 0 0%

1.02.09.18.002. Pengelolaan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang 7 4 7 0 0%

1.02.09.18.003. Pengembangan Teknologi Informasi Lalu Lintas

Jumlah teknologi informasi lalu lintas yang teraplikasikan 3 0 3 2 67%

1.02.09.19. Program Angkutan dan Sarana Perhubungan

1.02.09.19.001. Pengelolaan Angkutan Dalam Trayek Jumlah angkutan dalam trayek yang melayani masyarakat 32 32 32 29 91%

1.02.09.19.002. Pengelolaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang

Jumlah pengusaha angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang yang melayani masyarakat

40 474 40 0 0%

1.02.09.19.003. Pengawasan sarana perhubungan Jumlah sarana perhubungan yang diawasi 3 3 3 0 0%

02:10:01 Dinas Komunikasi dan InformatikaUrusan Komunikasi dan Informatika


1.02.10.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Presentase Penyediaan Administrasi Perkantoran Sesuai Fungsinya 100 100 3 3%


1.02.10.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 90 90 0 0%1.02.10.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasaranan yang terpelihara 90 90 0 0%1.02.10.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina 25 25 0 0%


1.02.10.04.001. Penyususnan Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 7 7 0 0%








Tahun 20181.02.10.14. Program Peningkatan Komunikasi dan

Informasi serta Penggunaan Media Massa

1.02.10.14.001. Desiminasi Informasi Media Publik Jumlah Penerbitan Pengembangan dan Penertiban buletin bulatan 20 20 0 0%

1.02.10.14.002. Pengembangan Informasi Melalui Media Publik

Jumlah Peliputan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Pemerintahan Daerah

100 100 0 0%

1.02.10.14.003. Pengelolaan Komunikasi Publik Jumlah Media Informasi melalui sarana komunikasi luar ruang ( radio, Bulletin, Ledang, dll)

300 300 0 0%

1.02.10.16. Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government

1.02.10.16.001. Pengembangan dan Pengelolaan Insfrastruktur dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pembangunan jaringan serta optik sejauh 30 km untuk pelayanan 23 23 0 0%

1.02.10.16.002. Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terintegrasi

Sosialisasi dan bimtek penggunaan email resmi pemerintah 1 1 0 0%

1.02.10.16.003. Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Implementasi e-blusukan di kecamatan Sendang, Tanggunggunung, Kalidawir dan Pucanglaban

4 4 0 0%

1.02.10.17. Program Layanan Komunikasi Dan Informatika

1.02.10.17.001. Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

50 50 0 0%

1.02.10.17.002. Pelayanan Informasi Publik Jumlah PPID se Kabupaten Tulungagung 50 50 0 0%1.02.10.17.003. Penataan dan Pengelolaan Komunikasi dan

InformatikaJumlah Peserta Sosialisasi LAPOR SP4N 50 50 0 0%

Urusan Statistik1.02.14.15. Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah1.02.14.15.1.02.14.15.003.

Penyusunan Data dan Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung

Jumlah Buku dan Statistik yang disusun dan dicetak 300 300 0 0%

Urusan Persandian1.02.15.15. Program tata kelola pengawasan dan

pengamanan Persandian1.02.15.15.001. Pelaksanaan Tata Kelola Persandian Jumlah Buku dan Statistik yang disusun dan dicetak 1020 1020 0 0%1.02.15.15.002. Penyelenggaraan Pengawasan dan

Pengamanan PersandianJumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Sumber daya Persandian 1 1 0 0%

02:11:01 Dinas Koperasi dan Usaha MikroUrusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


1.02.11.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

100 100 85 85%


1.02.11.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 6 6 37 617%1.02.11.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara 60 60 48 80%1.02.11.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 50 50 63 126%









Tahun 20181.02.11.04.001. Penyusunan dokumen perencanaan dan

laporan penyelenggaraan pemerintahanJumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerjayang tersusun 12 12 109 908%

1.02.11.04.002. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 6 6 0 0%

1.02.11.15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.02.11.15.001. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Koperasi

Jumlah peserta bimtek tentang organisasi, kelembagaan dan manajemen koperasi

920 920 59 6%

1.02.11.15.002. Kegiatan peningkatan pengelolaan organisasi dan pemahaman aspek hukum dalam kelembagaan koperasi

Jumlah peserta bimtek perencanaan, penyuluhan koperasi dan advokasi pemahaman hukum koperasi

240 240 99 41%

1.02.11.15.003. Kegiatan fasilitasi tata laksana dan perijinan koperasi

Jumlah peserta bimtek tentang tata laksana dan perijinan koperasi 520 520 92 18%

1.02.11.16. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

1.02.11.16.001. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Usaha Koperasi

Jumlah peserta bimtek peningkatan kualitas dan pengembangan usaha koperasi

650 650 196 30%

1.02.11.16.002. Kegiatan Fasilitasi Akses dan Jaringan Permodalan Koperasi

Jumlah peserta bimtek fasilitasi akses dan jaringan permodalan koperasi

540 540 182 34%

1.02.11.16.003. Fasilitasi Pemasaran dan Perluasan Pangsa Pasar bagi Produk Koperasi

Jumlah peserta / Pengelola koperasi yang difasilitasi pemasaran dan perluasan pangsa pasar melalui pameran dan temu usaha koperasi

324 324 98 30%

1.02.11.16.004. Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)

Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

300 300 33 11%

1.02.11.17. Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

1.02.11.17.001. Kepatuhan, Penindakan dan Pemberian Sanksi

Jumlah peserta bimtek pengawasan, kepatuhan UU dan penertiban koperasi

500 500 0 0%

1.02.11.17.002. Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Koperasi

Jumlah peserta bimtek kopetensi peningkatan pengelolaan koperasi 800 800 5 1%

1.02.11.17.003. Pelaporan monitoring evaluasi data perkembangan koperasi

Jumlah koperasi yang dimonitoring, dievaluasi dan pelaporan untuk data perkembangan koperasi

450 450 19 4%

1.02.11.17.04. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik)

Jumlah Koperasi yang dimonitoring, dievaluasi dan pelaporan untuk data perkembangan koperasi

450 450 19 4%

1.02.11.18. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

1.02.11.18.001. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung

1210 1210 92 8%

1.02.11.18.002. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung

1460 1460 129 9%

1.02.11.18.003. Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis Jumlah Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis 900 900 85 9%

1.02.11.18.004. Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)

Jumlah peserta bimtek ketrampilan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro

300 300 0 0

1.02.11.19. Program Penumbuhan Wirausaha Baru

1.02.11.19.001. Pelatihan Wirausaha Baru Jumlah peserta pelatihan Wirausaha Baru 300 300 54 18%1.02.11.19.002. Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha

PemulaJumlah Wirausaha Pemula yang difasilitasi Pendampingan dan Pelatihan

300 3000

0%

02:12:01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUUrusan Penanaman Modal









Tahun 20181.02.12.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Presentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya 100 100 100 59 59%


1.02.12.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 100 100 100 135 135%1.02.12.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 300 12 300 6 2%1.02.12.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 60 0 60 0 0%


1.02.12.04.001. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan


1.02.12.21. Program Pelayanan Penanaman Modal1.02.12.21.1.1. Pelayanan Perijinan Jemput Bola IMB jumlah pemohon IMB baru dan penertiban yang dilayani 150 600 150 120 80%1.02.12.21.1.5.. Optimalisasi Reklame Jumlah ijin reklame yang terbit 200 100 200 200 100%1.02.12.21.1.6. Sosialisasi pelayanan perijinan DPMPTSP Jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialiasi layanan DPMPTSP 100 218 100 65 65%

1.02.12.21.1.4. Pelayanan Perijinan dengan Sistem Jemput Bola Jasa Usaha

Jumlah pelayanan perijinan jasa usaha dengan sistem jemput bola 15 15 15 13 87%

Jumlah pelaksanaan event GPP 1 0 1 0 0%1.02.12.21.1.2. Optimalisasi Proses Pelayanan Perijinan

Non UsahaJumlah perijinan non usaha yang diproses 100 300 100 150 150%

1.02.12.21.1.3. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Jumlah fasilitasi terhadap pengajuan ijin dari masyarakat 50 23 50 10 20%1.02.12.22. Program Penguatan Kapasitas Data dan

Penanganan Pengaduan Penanaman Modal

1.02.12.22.2.1. Pengolahan Data Perijinan dan Penanaman Modal Jumlah realisasi data perijinan dan penanaman modal setiap tahun 12 12 12 7 58%

1.02.12.22.2.2. Optimalisasi Layanan Informasi Jumlah data atau informasi tentang perijinan dan penanaman modal serta potensi/ peluang investasi yang dapat diakses masyarakat setiap bulan

1 1 1 2 200%

Jumlah sistem layanan perijinan dan informasi berbasis IT yang dapat diakses masyarakat

1 1 1 1 100%

1.02.12.22.2.6. Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Jumlah evaluasi terhadap perijinan yang telah diterbitkan berupa pemberian surat kepada pemilik ijin yang dimaksud (masa berlaku ijin, her, perubahan kepemilikan ijin dll.)

50 30 50 39 78%

1.02.12.22.2.3. Pengendalian Informasi Penanaman Modal Jumlah dokumen SKM, SOP, buku profil yang disusun 3 3 3 2 67%

1.02.12.22.2.4. Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Jumlah pelaksanaan penyelesaian kasus pengaduan ijin 30 30 30 6 20%

1.02.12.22.2.5. Pelaksanaan Penertiban Perijina Jumlah Penertiban perijinan di Kabupaten Tulungagung 30 0 30 19 63%1.02.12.23. Program Promosi dan Pengembangan

Penanaman Modal1.02.12.23.3.1. Pembinaan Investor dan Usaha Daerah di

Bidang Penanaman ModalJumlah investor yang mendapat pembinaan 50 0 50 22 44%

1.02.12.23.3.2. Penyelenggaraan Promosi Investasi Kabupaten Tulungagung

Jumlah aplikasi e investmen 1 0 1 1 100%

Jumlah pelaksanaan pameran investasi 2 1 2 0 0%1.02.12.23.3.3. Penyusunan Potensi Unggulan Daerah dan

Direktori UMKM Kabupaten TulungagungJumlah buku potensi unggulan daerah dan direktori umkm yang dihasilkan

2 0 2 0 0%

1.02.12.23.3.4. Pengembangan Investasi Penanaman Modal Daerah

Jumlah investor yang mengikuti bimtek pengembangan investasi penanaman modal daerah

50 50 50 23 46%








Tahun 20181.02.12.23.3.5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Penanaman ModalJumlah pengusaha yang mendapat monev dari DPMPTSP 25 0 25 13 52%

Jumlah rekonsiliasi laporan data investor penanaman modal 12 0 12 8 67%1.02.12.23.3.6. Pemberdayaan Penanaman Modal Daerah Jumlah bimtek terhadap pengusaha yang berpotensi 50 0 50 3 6%

2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAPARIWISATA


2.00.02.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

90 90 90 65 72%


2.00.02.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 5 5 5 3 60%

2.00.02.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 5 5 5 10 200%2.00.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Jumlah sumber daya aparatur yang dibina 50 50 0 0%


2.00.02.04.001.Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan


2.00.02.07. Program Pengembangan Destinasi Wisata

2.00.02.07.001. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan 25 5 25 4 16%

2.00.02.07.002. Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK) Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan 1 1 0 0%

2.00.02.07.003. Peningkatan Amenitas Pariwisata (DAK) Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan 0 0 0 -

2.00.02.07.004. Pengelolaan Obyek Wisata Jumlah obyek wisata yang dikelola 3 3 3 100%

2.00.02.07.005. Penunjang DAK Bidang Pariwisata Jumlah fasilitasi pelaksanaan DAK Bidang Pariwisata 1 1 0 0%2.00.02.08. Program Pengembangan Kemitraan

2.00.02.08.001. Pengembangan Industri dan Jasa Pariwisata

Jumlah industri dan jasa pariwisata yang dibina dan dikembangkan 200 150 200 0 0%

2.00.02.08.002. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

Jumlah SDM kepariwisataan yang dibina 300 300 300 2 1%

2.00.02.09. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.00.02.09.001. Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Jumlah publikasi dan media promosi pariwisata 5 7 5 5 100%








Tahun 2018

2.00.02.09.002. Pengembangan Pelayanan dan Informasi Pariwisata

Jumlah data dan informasi wisata yang diperoleh/disusun 5 2 5 1 20%

2.00.02.09.003. Pengembangan Kerjasama Pariwisata Jumlah kerjasama pariwisata yang dilaksanakan 5 5 5 1 20%2.00.02.10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

2.00.02.10.001. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek yang dikembangkan

2 2 2 2 100%

2.00.02.10.002. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya

Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya yang dikembangkan

2 3 2 2 100%

2.00.02.10.003. Fasilitasi Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi 200 200 0 0%

KEBUDAYAAN1.02.16.05. Program Pengelolaan Nilai Budaya dan

Kesenian

1.02.16.05.001. Fasilitasi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi

Jumlah organisasi penghayat kepercayaan dan tradisi yang difasilitasi 20 14 20 0 0%

1.02.16.05.002. Pengembangan Nilai Budaya dan Kesenian Daerah

Jumlah pagelaran dan festival seni budaya yang dilaksanakan 30 15 30 2 7%

1.02.16.05.003. Pengembangan Usaha hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian

Jumlah Usaha Hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian yang dibina

50 100 50 0 0%

1.02.16.06. Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala

1.02.16.06.001. Penyelenggaraan Registrasi Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala

Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang teridentifikasi 251 251 251 0 0%

1.02.16.06.002. Pelestarian Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala

Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan 251 251 251 251 100%

1.02.16.06.003. Pengelolaan Sejarah Daerah Jumlah sejarah daerah yang terinventarisasi dan dilestarikan 5 5 5 0 0%

1.02.16.06.004. Pembangunan Monumen Peradaban di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Museum Terbangun 0 0 0 #DIV/0!

02:17:01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANUrusan Perpustakaan


1.02.17.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

12 12 12 9 75%



Daya Aparatur








Tahun 20181.02.17.03.1.02.17.03.

Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina 4 4 0 0%


1.02.17.04.001. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan


1.02.17.15. Program peningkatan kualitas perpustakaan

1.02.17.15.003. Penyediaan,Pengolahan,Pemeliharaan bahan pustaka

1. jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana untuk kepentingan pemustaka

1000 1034 1000 723 72%

1.02.17.15.001. Layanan Baca Masyarakat 1.Frekuensi kunjungan mobil / motor dan dropbook perpustakaan keliling kesekolah dan masyarakat

150 230 150 75 50%

Prosentase pemanfaatan Digital Libray 80 80 80 40 50%1.02.17.15.002. Penyelenggaraan Publikasi/promosi

Perpustakaan 1. Jumlah Sasaran Lomba bercerita tingkat SD/MI, lomba mendongeng tingkat masyarakat umum

19 19 19 38 200%

Jumlah paket dalam pelaksanaan pelatihan 3 0 3 1 33%1.02.17.16. Program pembinaan dan Pengawasan

Perpustakaan1.02.17.16.002. pembinaan teknis perpustakaan Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Perpustakaan 110 60 110 0 0%

1.02.17.16.001. Pengawasan, evaluasi perpustakaan dan kearsipan

Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Perpustakaan 64 64 64 5 8%

Urusan Kearsipan1.02.18.15. Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah1.02.18.15.003. Pengelolaan, penataan dan penyimpanan

dokumen/arsip daerah Prosentase OPD yang menerapkan arsip secara baku 5 5 5 7 140%

Jumlah dokumen /arsip aset desa/kelurahan yang terselamatkan 19 19 19 24 126%

Jumlah orang/pemerhati kearsipan 250 250 250 0 0%1.02.18.15.002. Preservasi dan restorasi dokumen/arsip

daerah Jumlah dokumen/arsip yang terpelihara 600 600 600 1200 200%

Jumlah dokumen/arsip letter C yang terselamatkan 3 3 3 3 100%1.02.18.15.001. Penggalian dan Penelusuran

dokumen/arsip bernilai sejarah Jumlah dokumen/sejarah budaya yang terselamatkan 2 2 2 2 100%

bertambahnya khasanah arsip/foto pada dinas Perpustakaan dan Kearsipan

150 150 150 6 4%

1.02.18.16. Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah

1.02.18.16.002. pembinaan teknis kearsipan Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Kearsipan 126 100 126 120 95%1.02.18.16.001. Pengawasan, evaluasi perpustakaan dan

kearsipan Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Kearsipan 40 40 40 27 68%

Jumlah OPD yang dievaluasi 59 59 59 22 37%

03:01:01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANUrusan Kelautan dan Perikanan


2.00.01.01.001. Pelaksanaan Adsminitrasi Perkantoran Presentase penyediaan adsminitrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

100 0 100 72 72%



Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia 6 0 6 0 0%








Tahun 20182.00.01.02.002. Pemeliharan Sarana dan Parasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara 6 0 6 1 17%2.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber



2.00.01.04.001. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersususn 9 0 9 7 78%

2.00.01.15. Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya

2.00.01.15.001. Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Luas Lahan Budidaya Ikan 350 350 0 0%Jumlah RTP Budidaya IKan 11,268 11,268 0 0%

2.00.01.15.002. Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya

Jumlah Sentra yang ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya 6 0 6 0 0%

2.00.01.15.003. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan LIngkungan Budidaya

Prosentase Laporan Kasus Penyakit yang ditindaklanjuti 30 0 30 126 420%

2.00.01.15.004. Optimalisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar

Jumlah Produksi Calon Induk 1 0 1 0 0%

Jumlah Produksi Benih Ikan 200 0 200 0 0%Jumlah Retribusi 65.000.000 0 65000000 0 0%Jumlah produk ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CBIB 1 0 1 0 0%Jumlah produk benih ikan UPTD yang bersertifikat CPIB 1 0 1 0 0%Jumlah lokasi diseminasi Teknologi 1 0 1 0 0%Jumlah produksi ikan konsumsi 1 0 1 0 0%Jumlah sampel yang diuji di laboratorium 10 0 10 0 0%

2.00.01.15.005. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK)

Jumlah Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan 4 0 4 0 0%

2.00.01.15.006. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan/Pembudidayaan Ikan (DAK)

Jumlah Sarana & Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidayaan Ikan

10 0 10 0 0%

2.00.01.15.007. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCT)

Frekwensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan

2 0 2 3 150%

2.00.01.15.008. Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)

Jumlah Bantuan Sarpras 1 0 1 0 0%

2.00.01.15.009. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat Pembenih Ikan/ UPR (DBHCT)

Frekwensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Pembenih Ikan/UPR

2 0 2 1 50%

2.00.01.15.010. Bantua Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)/UPR

Jumlah bantuan Sarpras 5 0 5 0 0%

2.00.01.15.011. Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Paket kegiatan yang mendapatkan pendampingan 21 21 0 0%

2.00.01.16. Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap

2.00.01.16.001. Pemberdayaan Nelayan Kecil Jumlah Omzet Usaha Perikanan Tangkap/RTP/Tahun 118.697.146 0 118697146 90983430 77%Jumlah Nelayan yang memiliki USaha Alternatif 100 0 100 65 65%

2.00.01.16.002. Pengelolaan Sumberdaya Ikan Jumlah PUD yang kelola dengan ko-manajemen 1 0 1 1 100%Jumlah Laporan Statistik Perikanan Tangkap 4 0 4 1 25%

2.00.01.16.003. Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI indeks Kepuasan Pengguna TPI 3 0 3 0 0%








Tahun 20182.00.01.16.004. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelelangan

IkanJumlah Ikan yang dilelang 250 0 250 0 0%

Jumlah Retribusi Pelelangan Ikan 71.500.000 0 71500000 0 0%2.00.01.17. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Usaha Perikanan 2.00.01.17.001. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah (kumulatif) pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam

kelompok5,765 0 5765 6424 111%

2.00.01.17.002. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan 8,2 0 8,22 7510 91363%

2.00.01.17.004. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelaku Usaha Pengolahan hasil Perikanan (DBHCT)

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Pelaku USaha Pengolahan Ikan

2 0 2 0 0%

2.00.01.17.005. Bantuan Sarana Produksi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Pelaku Usaha Pengolahan hasil Perikanan (DBHCT)

Jumlah Bantuan Sarpras Produksi Pengolahan Haisl Perikanan 5 0 5 0 0%

2.00.01.17.007. Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Pelaku Usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan (DBHCT)

Frekwensi fasilitasi Promosi Bagi usaha Mandiri 4 0 4 3 75%

03:03:01 DINAS PERTANIANUrusan Pertanian


2.00.03.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

100 98 100 45 45%


2.00.03.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia 15 8 15 8 53%2.00.03.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana Prasarana yang terpelihara 161 28 161 44 27%2.00.03.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur2.00.03.03.001. Pembinaan Sumberdaya Aparatur

Perangkat DaerahJumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina 0 0 0 0


2.00.03.04.001. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 60 12 60 30 50%

2.00.03.04.002. Penyusunan , pengembangan pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi

2.00.03.04.003. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan

2.00.03.15. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

2.00.03.15.001. Peningkatan Produksi Komoditas Serealia Jumlah Bantuan Sarana Produksi Usaha Tani 5 5 1 20%

Prosentase peningkatan produksi komoditas serealia 1,5 1,5 0 0%Luas lahan sawah yang dilakukan perbaikan kualitasnya 10 10 2 20%

2.00.03.15.002. Pengembangan Budidaya Tanaman Kacang-kacangan dan umbi umbian

Luas Lahan yang mendapatkan intensifikasi tanaman kedelai 15 15 3 20%

Prosentase peningkatan produksi kedelai 2 2 0 0%Jumlah kelompok tani yang mendapatkan kegiatan pengembangan ubi kayu

5 5 1 20%








Tahun 20182.00.03.15.003. Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Produksi Tanaman PanganJumlah Alat mesin penanganan panen / pasca panen yang dibantukan

13 13 0 0%

Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan pasca panen 40 40 20 50%Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi 1 1 0 0%Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pemasaran hasil 2 2 0 0%

Jumlah laporan tentang data informasi pasar dalam satu tahun 12 12 3 25%

Jumlah alat mesin pengolahan hasil produksi tanaman pangan yang dibantukan

2 2 0 0%

2.00.03.15.004. Operasional UPT Benih Jumlah Luasan Lahan yang dikerjakan untuk pengembangan benih 0 0 3

2.00.03.16. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

2.00.03.16.001. Pengembangan budidaya tanaman perkebunan semusim

Jumlah lembaga petani tanaman semusim yang mendapatkan manfaat kegiatan

4 4 0 0%

Jumlah sarana produksi budidaya tanaman semusim yang dibantukan

4 4 0 0%

2.00.03.16.002. Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau

Prosentase peningkatan produksi tanaman tembakau 2 0 2 0 0%2.00.03.16.003. Penerapan Inovasi Teknis Jumlah inovasi teknis yang diterapkan 0 0 02.00.03.16.004. Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan

(DBH-CHT)Jumlah kelembagaan petani tembakau yang mendapatkan manfaat kegiatan

2 10 2 0 0%

Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan 100 100 0 0%2.00.03.16.005. Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha

Tani Tembakau (DBH-CHT)Jumlah dukungan sarana prasarana bagi petani tembakau yang dibantukan

100 100 0 0%

2.00.03.16.006. Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan bagi Tenaga kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)

Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasinya 2 2 0 0%

Jumlah petani yang menjadi peserta pembinaan/ pelatihan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi petani tembakau

100 100 0 0%

2.00.03.16.007. Bantuan Sarana Produksi, Bibit/benih Perkebunan bagi Masyarakat /kelompok masyarakat

Jumlah kelompok yang mendapatkan manfaat kegiatan 0 10 0 0%

2.00.03.16.008. Pengembangan Budidaya Tanamana Tahunan

Luas areal rehabilitasi tanaman perkebunan tahunan 10 10 0 0%

Jumlah kelompok sasaran intensifikasi Tanaman Perkebunan Tahunan

2 2 0 0%

Jumlah bantuan sarana produksi untuk budidaya tanaman tahunan yang dibantukan

4 4 0 0%

2.00.03.16.009. Peningkatan penanganan pasca panen produksi komoditas tanaman perkebunan

Jumlah peserta sosialisasi pelatihan pengolahan pasca panen 100 100 0 0%

Jumlah Bantuan alat penanganan pasca panen tanaman perkebunan semusim

25 25 0 0%

Jumlah Bantuan alat penanganan pasca panen / pengolahan hasil tanaman perkebunan tahunan

5 5 0 0%

2.00.03.16.010. Penanganan panen dan pasca panen Tembakau (DBH-CHT)

Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan perlengkapan dan peralatan jemur

20 20 0 0%

2.00.03.17. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

2.00.03.17.001. Pengembangan Agribisnis Tanaman hias dan Buah-Buahan

Jumlah kelompok tanaman hias atau buah yang menjadi sasaran 3 3 0 0%








Tahun 2018Prosentase peningkatan pengetahuan petani tanaman hias/buah 3 3 0 0%

Jumlah fasilitas sarana produksi tanaman hias / buah 3 3 0 0%Banyaknya pendampingan kegiatan APP 2 2 0 0%

2.00.03.17.002. Pengembangan Budidaya Tanaman Sayur dan Obat-obatan

Jumlah kelompok tani tanaman obat atau sayuran yang mendapatkan pelatihan

3 3 0 0%

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani tentang Budidaya Tanaman sayuran dan obat-obatan

10 10 0 0%

Jumlah sarana produksi budidaya tanaman obat-obatan dan sayuran 2 2 0 0%

2.00.03.17.003. Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi tanaman hortikultura

Jumlah pelaksanaan promosi di luar Daerah 2 2 0 0%

Jumlah kelompok pelaku olahan produk hasil hortikultura yang mendapatkan pembinaan

1 1 0 0%

Jumlah bantuan alat packaging dan labeling beserta pelatihannya 1 1 0 0%

2.00.03.18. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian

2.00.03.18.001. Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)

Jumlah prasarana irigasi yang dibangun / direhabilitasi 20 20 0 0%

Prosentase lahan yang tetap lestari 25 25 0 0%Prosentase peningkatan indek pertanaman (IP) 0,1 0,1 0 0%

2.00.03.18.002. Pembangunan / Perbaikan sumber-sumber Air

Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun 20 20 0 0%

Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Dam Parit 10 10 0 0%2.00.03.18.003. Dukungan Sarana Prasarana Usaha Tani

Tembakau melalui Pembangunan Jalan Produksi (DBH-CHT)

Jumlah Pembangunan / Perbaikan JUT 14 14 0 0%

Jumlah pembangunan / Perbaikan Jalan Produksi 11 11 0 0%2.00.03.18.004. Pembangunan / perbaikan Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukungnya

Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang direhabilitasi 6 6 0 0%

2.00.03.18.005. Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian (Penunjan DAK)

Prosentase pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan DAK

100 100

0

0%

2.00.03.18.006. Penyediaan / pemeliharaan saluran irigasi (DBH-CHT)

Jumlah saluran irigasi yang di bangun / rehabilitasi 55 0

0%

2.00.03.18.007. Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya Air (DBH-CHT)

Jumlah pembangunan / perbaikan sarana prasarana embung atau sumberdaya air

010 0

0%

2.00.03.18.008. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah (DBH-CHT)

Jumlah Pembangunan /perbaikan sarana/prasarana secara padat karya

0 30 0 0%

2.00.03.18.009. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)

Jumlah alat mesin pertanian yang diadakan 850 850 0 0%

2.00.03.18.010. Pelatihan Peningkatan Desain, Mutu Industri Mesin Tepat Guna

Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan desain, mutu industri, mesin tepat guna

0 50 0 0%

2.00.03.18.011. Peningkatan Penyediaan Pupuk dan Pestisida Bagi Petani

Jumlah pestisida yang menjadi bufferstock 2500 2500 0 0%

Presentase peningkatan kemampuan petani dalam menyusun RDKK 80 80 0 0%

2.00.03.18.012. Pembangunan Bidang Pertanian ( gudang ALSINTAN)

Jumlah Gudang Alsintan yang dibangun /di rehabilitasi 0 0 0








Tahun 20182.00.03.19. Program Pengembangan SDM Pertanian

2.00.03.19.001. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Penyuluhan Pertanian

Prosentase peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani, kelompok tani, pelaku usaha dan gapoktan

2 2 0 0%

Prosentase tingkat Pengetahuan, Ketrampilan dan sikap (PKS) Penyuluh

75 75 0 0%

Jumlah kelompok /kelembagaan petani yang ditumbuhkan 4 4 0 0%Prosentase peningkatan kwantitas dan kwalitas penyuluhan 2 2 0 0%

2.00.03.19.002. Bantuan Modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (DBH-CHT)

Jumlah Kelompok yang melakukan kegiatan usaha produktif yang mendapatkan bantuan modal

0 4 0 0%

2.00.03.19.003. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat

Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi 0 12 0 0%

03:03:12 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANUrusan pertanian



100 99 100 32 32%


2.00.03.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 8 33 8 5 63%2.00.03.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara 6 13 6 9 150%2.00.03.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 5 4 5 0 0%


2.00.03.04.001. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen penyelenggaraan pemerintahan


2.00.03.15. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

2.00.03.15.001. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Peternakan

Jumlah Kelompok yang dibina 10 36 10 0 0%

2.00.03.15.002. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Jumlah kelompok yang dilatih tentang pengolahan produksi peternakan

12 12 0 0%

jumlah pameran agribisnis 1 4 1 0 0%2.00.03.15.004. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kelompok PeternakJumlah pelatihan dan pembinaan peningkatan kemampuan peternak 24 5 24 1 4%

jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampuannya 5 2 5 0 0%2.00.03.15.003. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan

Kerja bagi Masyarakat Agribisnis Peternakan ( DBHCHT)

Jumlah kelompok yang dilatih 50 196 50 3 6%

2.00.03.16. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan

2.00.03.16.001. Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner

Jumlah pengamatan penyakit hewan 3000 750 3000 155 5%

jumlah pelayanan kesehatan hewan 19, 1000 7600 191000 100 0% Jumlah fasilitas perijinan medik veteriner. 5 0 5 1 20%

2.00.03.16.002. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Vaksinasi 12,5 32150 12,5 16500 132000%

Biosecurity 20 20 20 22 110%








Tahun 2018KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ), 5 14 5 0 0% Pengawasan lalulintas ternak 19 19 19 4 21%

2.00.03.16.003. Pengawasan Obat Hewan Jumlah pengawasan 19 0 19 3 16% jumlah macam obat hewan yang memenuhi standart 100 0 100 12 12%

2.00.03.16.004. Pemberdayaan Puskeswan jumlah pelayanan kesehatan hewan, 900 0 900 700 78%Jenis pengadaan sarana prasarana puskeswan 3 0 3 0 0%

2.00.03.16.006. Penyediaan Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Hewan (DAK)

Jumlah Sarana Pendukung yang disediakan 3 0 3 0 0%

2.00.03.16.005. Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK)

Jumlah unit Puskeswan yang dibangun 3 0 3 0 0%

2.00.03.17. Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan

2.00.03.17.001. Pengawasan Keamanan Produk Hewan Jumlah pembinaan dan sosialisasi pengawasan 5 0 5 1 20%

Pengujian produk pangan dan non pangan asal hewan 35 200 35 20 57%2.00.03.17.002. Peningkatan Hygiene Sanitasi Usaha

Produk HewanJumlah pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk peternakan

30 0 30 2 7%

2.00.03.17.003. Peningkatan Penerapan Kesrawan dan Pengendalian Zoonosis pada Unit Produk Hewan

Jumlah pengawasan penerapan kesrawan dan pengendalian penyakit zoonosis pada produk hewan

19 0 19 10 53%

2.00.03.17.004. Fasilitasi UPTD Rumah Potong Hewan Jumlah dan jenis pengadaan sarana prasarana RPH 10, 4 4 10,4 4 38%2.00.03.17.007. Perbaikan Rumah Potong Hewan

Ruminansia (DAK)Jumlah Unit RPH yang diperbaiki 2 0 2 0 0%

2.00.03.17.005. Sarana Pendukug Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK)

Jumlah Paket sarana Pendukung RPH 2 0 2 0 0%

2.00.03.17.006. Peningkatan Kualitas Pemotongan Hewan Qurban yang Asuh

Jumlah pemeriksaan Post dan Athemortem 19 19 19 0 0%

Jumlah sapi qurban yang dibantukan 5 26 5 0 0%Jumlah Sosialisasi 3 8 3 0 0%

2.00.03.18. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.00.03.18.001. Penunjang Dana APBN dan atau APBD Provinsi

Jumlah Koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN dan atau Provinsi

19 64 19 10 53%

2.00.03.18.002. Fasilitasi UPTD Budidaya Ternak Jumlah bibit sapi yang dihasilkan UPTD per tahun 3 4 3 0 0%2.00.03.18.003. Pengembangan Budidaya Ternak Jumlah pembinaan dan pelatihan budidaya ternak 43 0 43 0 0%

Jumlah ternak yang dibantukan 200 ekor kambing, 20 ekor sapi potong, 10 ekor sapi perah, 5000 ekor ayam, 5000 ekor itik

0 200 ekor kambing, 20 ekor sapi potong, 10 ekor sapi perah, 5000 ekor ayam, 5000 ekor itik

0 0%

2.00.03.18.004. Peningkatan Mutu Pakan Ternak di Kabupaten Tulungagung

Persentase pakan ternak yang memenuhi standart 85 85 85 28 33%

Jumlah pembinaan dan pelatihan 10 0 10 1 10%2.00.03.18.005. Peningkatan Mutu Bibit Ternak di

Kabupaten Tulungagung Persentase pengawasan mutu bibit ternak 85 85 85 33 39%

Jumlah pembinaan dan pelatihan 10 0 10 4 40%2.00.03.18.006. Pengembangan Penerapan Teknologi

Peternakan Tepat GunaJumlah unit biogas 2 0 2 0 0%

Jumlah pelatihan 12 2 12 0 0%Jumlah bantuan peralatan pengolah pakan 11 2 11 0 0%








Tahun 20182.00.03.18.007. Bantuan sarana produksi dan bibit ternak

bagi masyarakat (DBHCHT)Jumlah ternak yang dibantukan 1500 7853 1500 0 0%

2.00.03.18.010. Pembangunan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak (DAK)

Jumlah unit balai/instalasi yang dibangun 1 0 1 0 0%

2.00.03.18.009. Penyusunan Peternakan Dalam Angka Guna Mendukung Kebijakan Pembangunan Peternakan

Jumlah buku peternakan dalam angka 100 400 100 0 0%

2.00.03.18.008. Optimalisasi Pengolahan Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Hijauan Pakan Ternak

Luas lahan yang diolah 1500 0 1500 0 0%

Jumlah dan jenis pengadaan bibit hijauan pakan ternak 6 0 6 0 0%2.00.03.18.011. Penyediaan sarana Pendukung

Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak (DAK)

Jumlah paket Sarana Pendukung 1 0 1 0 0%

2.00.03.18.012. Penyediaan Sarana Kendaraan Operasional Roda 2 (DAK)

Jumlah unit kendaraan roda 2 7 0 7 0 0%

2.00.03.18.013. Penyediaan Sarana Kendaraan Angkutan Pakan Ternak (DAK)

Jumlah unit kendaraan roda 3 3 0 3 0 0%

2.00.03.18.014. Penunjang Kegiatan DAK Sub Bidang Peternakan

Koordinasi koordinasi, perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK 4 0 4 2 50%

2.00.03.21. Program Penunjang Teknis Operasional Pusat Kesehatan Hewan

2.00.03.22. Program Penunjang Teknis Operasional Rumah Potong Hewan

03:04:01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANUrusan Perdagangan

2.00.04.15. Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan

2.00.04.15.001. Kegiatan promosi perdagangan Jumlah IKM yang ikut promosi 6 0 6 0 0%2.00.04.15.002. Kegiatan monitoring dan evaluasi barang

kebutuhan pokokJumlah pengawasan dalam setahun 48 0 48 22 46%

2.00.04.15.003. Kegiatan peningkatan tertib niaga Jumlah pengawasan dan sidang tera ulang 12 0 12 7 58%2.00.04.15.004. Kegiatan fasilitasi promosi bagi usaha

mandiri masyarakat (DBHCHT)Jumlah IKM yang terfasilitasi promosi 3 2 3 0 0%

2.00.04.15.005. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi promosi produk makanan dan minuman khas daerah

Jumlah IKM yang difasilitasi promosi 2 2 0 0%

2.00.04.15.006. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi promosi produk unggulan daerah

Jumlah IKM yang difasilitasi promosi 2 2 0 0%

2.00.04.15.007. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui partisipasi pada pameran batik bordir dan aksesoris

Jumlah IKM yang difasilitasi pameran 2 2 2 100%

2.00.04.15.008. Pembelian Kendaraan Kemetrologian (DAK) Jumlah kendaraan kemetrologian tercukupi 1 1 0 0%

2.00.04.15.009. Pembelian Peralatan Standar (DAK) Jumlah peralatan standar tercukupi 4 4 0 0%2.00.04.16. Program Pengelolaan Pasar2.00.04.16.001. Kegiatan perencanaan dan pembangunan

pasar Jumlah perencanaan pasar 2 0 2 0 0%

2.00.04.16.002. Kegiatan pengendalian dan pemantauan pasar

Jumlah pemantauan pasar 12 12 12 6 50%

2.00.04.16.003. Kegiatan ketertiban dan kebersihan pasar jumlah pemeliharaan kebersihan 12 0 12 0 0%








Tahun 20182.00.04.16.004. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan

pasarJumlah pasar direvitalisasi 2 0 2 0 0%

2.00.04.16.005. Revitalisasi Pasar Rakyat Jumlah pasar direvitalisasi 2 0 2 0 0%2.00.05.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.00.05.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100 100 43 43%


2.00.05.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 1 1 0 0%2.00.05.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 1 1 1 100%2.00.05.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 25 25 0 0%



Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 6 6 0 0%

2.00.05.15. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

2.00.05.15.001. Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pembangunan / revitaslisasi, pengembangan, pemberdayaan IKM sentra industri agro dan kimia

Jumlah IKM agro yang terfasilitasi 15 15 15 100%

2.00.05.15.002. Kegiatan fasilitasi pembinaan pembangunan/ revitalisasi, pengembangan pemberdayaan IKM sentra industri logam dan mesin

Jumlah IKM logam yang terfasilitasi 15 15 0 0%

2.00.05.15.003. Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan industri tekstil dan aneka

Jumlah IKM tekstil dan aneka yang terfasilitasi 20 20 10 50%

2.00.05.15.004. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT)

Jumlah IKM yang terfasilitasi 10 10 0 0%

2.00.05.15.005. Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat (DBHCHT)

Jumlah IKM yang dibantu sarana prasarana 30 30 0 0%

2.00.05.15.006. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat bagi industri kecil dan menengah plastik/limbah plastik melalui pelatihan pengolahan biji plastik

jumlah IKM dibina 15 15 0 0%

2.00.05.15.007. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat bagi industri kecil dan menengah batik melalui pewarnaan batik sintetis


2.00.05.15.008. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat bagi industri kecil dan menengah anyaman melalui pelatihan anyaman serat non tekstil (ASNT)









Tahun 20182.00.05.16. Program Sistem Informasi Industri dan

Perdagangan2.00.05.16.001. Optimalisasi Pengumpulan Data Industri

dan Perdaganganjumlah IKM Terpantau 10 10 21 210%

2.00.05.16.002. Penyebarluasan data industri dan perdagangan

Jumlah IKM yang dialihmediakan 5 5 5 100%

2.00.05.16.003. Up Dating Data Base Industri dan Perdagangan

Jumlah data yang terkumpul 50 25 50 0 0%

2.00.05.16.004. Pemetaan Industri Hasil Tembakau Jumlah IKM rokok 3 11 12 14 117%2.00.05.16.05. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau

yang dilekati pita cukai di peredaran atau tempat jualan eceran

Jumlah kecamatan terpantau 3 19 3 2 67%

04:01:01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHUrusan perencanaan


3.00.01.01.001. pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

100 100 41 41%



Daya Aparatur3.00.01.03.001. Pembinaan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah pelatihan/bimbingan teknis yang diikuti 5 5 4 80%3.00.01.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan



Jumlah dokumen perencanaan program dan laporan kinerja yang tersusun

5 5 5 0 0%

jumlah dokumen hasil pelaksanaan program dan kegiatan 4 4 0 0%3.00.01.15. Program Perencanaan Pembangunan

Manusia dan Masyarakat3.00.01.15.001. Sinkronisasi Perencanaan Lingkup Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Sasaran Monev (Kecamatan) 19 19 19 19 100%

Jumlah Dokumen 40 40 40 100%3.00.01.15.002. Fasilitasi Tim Koordinasi Lingkup Bidang

Pembangunan Manusia dan MasyarakatJumlah Dokumen 1 1 0 0%

Jumlah Koordinasi 12 12 3 25%Jumlah Sasaran Monev (Desa/Kelurahan) 271 271 59 22%

3.00.01.15.003. Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan

Jumlah Koordinasi 18 4 18 4 22%

Jumlah Sasaran Monev (Puskesmas) 32 32 32 16 50%3.00.01.15.004. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga


Jumlah Sasaran Monev (Kecamatan) 19 19 60 316%








Tahun 20183.00.01.15.005. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan


Jumlah Sasaran Monev (Desa/ Kelurahan) 271 120 271 64 24%3.00.01.15.006. Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi

Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat


Jumlah Sasaran Monev (Desa/ Kelurahan) 271 150 271 10 4%3.00.01.15.007. Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi

Pembangunan bidang Sosial , KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Jumlah Koordinasi 24 19 57 300%

Jumlah Sasaran Monev (Kecamatan) 193.00.01.15.008. Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi

Pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil

Jumlah Sasaran Monev (Kecamatan) 19 19 26 137%

Jumlah Koordinasi 9 9 0 0%3.00.01.16. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah3.00.01.16.001. Fasilitasi Penyusunan RKPA dan RKA Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan RKPA

dan RKA 57 57 57 0 0%

3.00.01.16.003. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung

Jumlah penyelenggaraan musyawarah pembangunan 1 1 1 100%

3.00.01.16.005. Fasilitasi Penyusunan Informasi dan Dokumentasi Program Pembangunan Kabupaten Tulungagung

Jumlah dokumen pembangunan Kabupaten Tulungagung yang tersusun

1 1 1 0 0%

3.00.01.16.006. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun 8 1 8 3 38%

3.00.01.16.007. Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan

Jumlah Laporan Kinerja Pembangunan 12 12 5 42%

3.00.01.16.008. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan, Pelaporan dan Litbang

Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan, Pelaporan dan Litbang

1 1 1 1 100%

3.00.01.16.04.01. peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

jumlah pelatihan/bimtek yang diikuti 8 1 8 0 0%

3.00.01.17. Program Perencanaan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah

3.00.01.17.001. Sinkronisasi Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Selaras 14 14 0 0%

Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Yang Selaras

8 8 0 0%

Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Yang Sinergis

11 11 0 0%

Jumlah Monev 19 19 20 105%3.00.01.17.002. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Jumlah SDM Yang meningkat Kemampuannya 60 60 0 0%

Jumlah Koordinasi 17 17 31 182%Jumlah Monev 19 19 0 0%Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub Pengembangan Wilayah Yang Selaras

12 12 0 0%








Tahun 2018Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah Yang Sinergis

14 14 0 0%

3.00.01.17.003. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup


Jumlah Monev 19 19 7 37%Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub Pengembangan Wilayah Yang Selaras

12 12 0 0%

Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah Yang Sinergis

14 14 0 0%

3.00.01.17.004. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman


Jumlah Monev 19 19 14 74%Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub bidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan Yang Sinergis

14 14 0 0%

Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub bidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan Yang Selaras

12 12 0 0%

3.00.01.17.005. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Keciptakaryaan


Jumlah Monev 19 19 7 37%Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub bidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan Yang Sinergis

14 14 0 0%

Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub bidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan Yang Selaras

12 12 0 0%

3.00.01.17.006. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan


Jumlah Monev 19 19 19 100%Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Yang Sinergis

10 10 0 0%


9 9 0 0%

3.00.01.17.007. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Air dan Kebencanaan


Jumlah Monev 19 19 9 47%Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Yang Selaras

9 9 0 0%


11 11 0 0%

3.00.01.17.008. Fasiltasi Tim Koordinasi Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


Jumlah Monev 19 19 0 0%Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Yang Selaras

9 9 0 0%


12 12 0 0%








Tahun 20183.00.01.17.009. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan


Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan KeciptakaryaanYang Selaras

11 11 0 0%

Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan Yang Sinergis

15 15 0 0%

Jumlah Koordinasi 12 3 0 0%Jumlah Monev 19 20 1 5%

3.00.01.17.011. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah Yang Sinergis

15 15 1 7%


Jumlah Koordinasi 12 12 3 25%Jumlah Monev 19 19 19 100%Jumlah Kajian Teknis Yang Mendukung perencanaan di lingkup Sub Pengembangan Wilayah Yang Selaras

11 11 0 0%

3.00.01.17.010. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah


Jumlah Monev 19 19 27 142%Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Selaras 40 40 0 0%

Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan di LingkupSub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Yang Sinergis

10 10 0 0%


8 8 0 0%

3.00.01.18. Program Perencanaan Ekonomi Jumlah Monev 50 50 24 48%3.00.01.18.001. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pembangunan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Lokasi 46 46 24 52%

3.00.01.18.002. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Lingkup Bidang Perikanan di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Monev 14 14 0 0%

Jumlah Lokasi 14 14 0 0%3.00.01.18.004. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung


Jumlah Monev 19 19 10 53%3.00.01.18.005. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tulungagung


Jumlah Monev. 19 19 7 37%3.00.01.18.003. Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Ekonomi Produktif di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Monev. Pelaksanaan dan Pelestarian 30 30 25 83%

Jumlah Lokasi 19 19 23 121%3.00.01.18.007. Fasilitasi Sinkronisasi dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung

Jumlah Lokasi 19 19 19 100%








Tahun 2018Jumlah Lokasi 75 75 36 48%

Urusan Penelitian dan Pengembangan3.00.04.19. Program Penelitian dan Pengembangan

3.00.04.19.001. Kajian Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah

Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian yang Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah

6 3 6 0 0%

04:02:02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHUrusan Keuangan



100 100 100 35 35%




Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 40 41 40 7 18%




3.00.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.00.02.15.001. Penyusunan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD

Jumlah dokumen Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD

2 2 2 0 0%

3.00.02.15.002. Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD

Jumlah dokumen RKPA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang Perubahan APBD

4 4 4 0 0%

3.00.02.15.003. Peningkatan SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah peserta bimtek aplikasi pengelolaan keuangan daerah 57 57 57 0 0%

3.00.02.15.004. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Pendapatan

Persentase koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan yang terpenuhi

100 100 100 33 33%

3.00.02.15.005. Penyusunan Anggaran Kas, DPA dan SPD Jumlah PD yang menyusun dokumen anggaran kas dan DPA 57 57 57 0 0%

3.00.02.15.006. Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD

Jumlah dokumen RKA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang APBD

4 4 4 0 0%

3.00.02.15.007. Penatausahaan Gaji dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Persentase penatausahaan gaji dan PFK yang tertib 100 100 100 35 35%

3.00.02.15.008. Penatausahaan Kas Daerah Jumlah dokumen kas daerah yang tertata dengan baik 8 5 8 0 0%3.00.02.15.009. Penunjang Belanja Hibah dan Bantuan

SosialPersentase pelaporan realisasi hibah dan bansos kepada instansi vertikal ke Kemendagri dengan tertib

100 100 100 25 25%

3.00.02.15.010. Penatausahaan Perbendaharaan Jumlah data perbendaharaan yang didokumentasikan dan dicetak 9 4 9 4 44%

3.00.02.15.011. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu 57 57 57 0 0%








Tahun 20183.00.02.15.012. Penyusunan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pertanggungjawaban APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah 7 7 7 0 0%

3.00.02.15.013. Optimalisasi Pemantauan Kerugian Daerah Persentase sidang pemantauan kasus kerugian daerah yang terpenuhi 100 100 100 0 0%

3.00.02.15.014. Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan

Jumlah PD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan akuntabel

57 57 57 30 53%

3.00.02.15.015. Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah

Jumlah PD yang menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara yang tepat waktu dan sesuai ketentuan

57 57 57 40 70%

3.00.02.15.016. Penunjang Pembinaan Administrasi Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah PD pengelola administrasi DAK yang dibina 13 13 13 0 0%

3.00.02.16. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

3.00.02.16.001. Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah Jumlah PD yang melaksanakan penatausahaan aset dengan tertib 57 57 57 40 70%

3.00.02.16.002. Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah

Jenis pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset milik daerah 4 3 4 2 50%

3.00.02.16.003. Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen RKBMD, persediaan dan HSPK yang tersusun 4 4 4 0 0%

3.00.02.17. Optimalisasi peningkatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3.00.02.17.001. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah

Persentase realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset daerah 100 0 100 0 0%

04:02:03 BADAN PENDAPATAN DAERAH3.00.02.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3.00.02.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100 91 100 62 62%


3.00.02.02.001. penyediaan sarana dan prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 209 0 209 1 0%3.00.02.02.002. pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 137 0 137 38 28%3.00.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur3.00.02.03.001. pembinaan sumber daya aparatur

perangkat daerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 6 0 8 0 0%



Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun 52 0 52 18 35%

3.00.02.17. Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah

3.00.02.17.001. Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2

Jumlah dokumen DHKP yang tercetak dan tersampaikan 271 271 271 0 0%

Jumlah dokumen SPPT PBB P-2 tercetak dan tersampaikan 685000 635325 685000 0 0%








Tahun 20183.00.02.17.002. Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan

Wajib PajakJumlah Wajib pajak yang terbina dan terperiksa 25 250 25 64 256%

3.00.02.17.003. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah

Jumlah objek pajak baru yang terdata 150 150 150 75 50%

jumlah objek pajak PBB P-2 yang dilakukan penilaian individu 0 0 0 0jumlah desa yang diadakan pendataan massal 0 0 0 0

3.00.02.17.004. Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah

jumlah aplikasi baru yang digunakan 3 0 3 0 0%

jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan 5 0 5 0 0%3.00.02.17.005. Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak

Bumi dan BangunanJumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di kabupaten Tulungagung

271 0 271 0 0%

jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun 1 0 1 0 0%jumlah daftar klasifikasi NJOP sebagai dasar penetapan PBB P-2 yang tersusun

1 0 1 0 0%

3.00.02.17.006. Sosialisasi Tentang Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Wajib Pajak peserta sosialisasi 350 325 350 0 0%

3.00.02.17.007. Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPPDA)

Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun 24 0 24 10 42%

3.00.02.18. Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

3.00.02.18.001. Administrasi Penatausahaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)

jumlah buku /dokumen pajak dan retribusi 2 0 2 0 0%

jumlah laporan pajak dan retribusi yang tersusun 12 0 12 5 42%jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terbayar 640 0 640 0 0%

3.00.02.18.002. Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak dan Retribusi

jumlah wajib pajak yang tertagih 450 183 450 680 151%

3.00.02.18.003. Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2 jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan administrasi pemungutan PBB P-2

18 24 24 0 0%

jumlah studi referensi 2 0 2 1 50%3.00.02.18.004. Verifikasi Lapangan Pajak Daerah jumlah wajib pajak yang terverifikasi atas pengajuan pengurangan,

keberatan dan banding255 262 255 94 37%

04:03:01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHURUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


3.00.03.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

100 0 100 32 32%


3.00.03.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 4 0 4 71 1775%3.00.03.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 4 0 4 29 725%3.00.03.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber



3.00.03.04.001. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan penyelengaraan pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 14 14 4 29%

3.00.03.15. Program Pembinaan dan Pengembangan ASN

3.00.03.15.001. Pembinaan ASN Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi disiplin PNS 60 0 60 80 133%Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS terselesaikan 15 0 15 9 60%Jumlah laporan evaluasi kehadiran pegawai yang disusun 1 0 1 2 200%








Tahun 2018Jumlah pengajuan Surat Keterangan/Izin Cerai dan Tanda Jasa Satyalancana terlayani

30 30 25 83%

3.00.03.15.002. Penataan, Pemetaan, Pengadaan dan Penetapan Status ASN

Jumlah rekrutmen ASN 387 0 387 94 24%

Jumlah dokumen kebutuhan formasi pegawai yang disusun 1 0 1 0 0%Jumlah admin lokal yang mendapat Bimtek E-Formasi 118 0 118 0 0%

3.00.03.15.003. Fasilitasi Jabatan Fungsional dan Profesi ASN

Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan 250 0 250 195 78%

Jumlah laporan hasil forum koordinasi organisasi profesi ASN yang disusun

1 1 0 0%

Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi jabatan fungsional 100 100 0 0%3.00.03.16. Program Pengembangan Kompetensi dan

Penilaian Kinerja Kepegawaian3.00.03.16.001. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan

dan Pelatihan KepemimpinanJumlah Pejabat Struktural yang difasilitasi Diklatpim 5 0 5 2 40%

Jumlah CPNS yang difasilitasi Diklat Prajabatan N/A 0 N/A 0Jumlah dokumen database kompetensi manajerial dan sosial kultural yang disusun

1 1 0 0%

3.00.03.16.002. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi Bagi ASN

Jumlah PNS yang difasilitasi Diklat Teknis, Fungsional dan Bimtek 81 0 81 21 26%

Jumlah SK Tugas Belajar dan Izin Belajar yang diterbitkan 90 0 90 58 64%Jumlah dokumen database kompetensi teknis dan fungsional yang disusun

1 1 0 0%

3.00.03.16.003. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja ASN dan Indeks Profesionalitas ASN

Jumlah fasilitasi penandatanganan SKP pejabat penilai (Sekda) dan atasan pejabat penilai (Bupati/Sekda)

108 0 108 189 175%

Jumlah laporan rekapitulasi SKP yang disusun (e-Lapkin) 1 0 1 1 100%Jumlah PNS yang difasilitasi assessment Talent Pool 13 0 13 6 46%Jumlah dokumen Indeks Profesionalitas ASN yang disusun 1 0 1 100 10000%Jumlah PNS yang mendapat Bimtek SKP/Indeks Profesionalitas ASN 180 0 180 0 0%

3.00.03.17. Program Pelayanan Mutasi dan Purna Pegawai

3.00.03.17.002. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS

Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan

1984 0 1984 2059 104%

Jumlah pegawai yang difasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah N/A 0 N/A 0

3.00.03.17.001. Fasilitasi Pensiun ASN Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan 575 0 575 258 45%Jumlah konsultasi purna pegawai terlayani 120 120 50 42%

3.00.03.17.003. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN Jumlah PNS yang difasilitasi uji kompetensi 57 57 0 0%Jumlah dokumen indeks penerapan sistem merit yang disusun 1 1 0 0%

Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui mutasi dan promosi

700 0 700 2 0%

Jumlah promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka 10 0 10 0 0%3.00.03.18. Program Peningkatan Data dan Informasi

Kepegawaian3.00.03.18.001. Fasilitasi Penerbitan Dokumen

KepegawaianJumlah dokumen fisik kepegawaian yang dialihmediakan menjadi dokumen elektronik

300 300 155 52%

Jumlah dokumen kepegawaian yang diterbitkan 100 0 100 70 70%3.00.03.18.002. Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Berbasis Teknologi InformasiJumlah modul aplikasi kepegawaian yang dikembangkan 1 0 1 0 0%

Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi penerapan fingerprint online

184 0 184 184 100%








Tahun 2018Jumlah Operator yang mendapat Bimtek SIPO dan fingerprint online 340 0 340 170 50%

Jumlah PNS yang memutakhirkan data pegawai 11000 0 11000 10714 97%3.00.03.18.003. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

dan Profil Data KepegawaianJumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat dan buku profil data kepegawaian yang disusun

2 0 2 0 0%

Jumlah publikasi layanan kepegawaian 60 0 60 43 72%Jumlah PNS yang mendapat sosialisasi peraturan kepegawaian 240 240 0 0%

Jumlah layanan informasi kepegawaian dan pengaduan online ditindaklanjuti

24 24 13 54%

4.05.01 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran .01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi sesuai fungsi 100 7516680 100 1102446 1102446%

.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 540 270 540 0 0%

.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 620 440 620 74 12%

.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

.01.03.001. Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah

Jumlah sumber daya aparatur yang di bina 50 347 50 117 234%

.01.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan

.01.04.001. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 40 40 0 0%

.01.04.002. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan yang tersusun 2 20

0%

4.00.02.15. Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan

4.00.02.15.001. Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung

Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi 5 5 5 1 20%

4.00.02.15.002. Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.15.003. Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.15.004. Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Perda oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung

Jumlah Naskah Akademik 5 5 5 0 0%

4.00.02.15.005. Pembahasan Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaen Tulungagung

Jumlah Ranperda 8 12 8 4 50%

4.00.02.15.006. Finalisasi Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung

Jumlah Ranperda yang difinalkan 8 12 8 31 388%








Tahun 20184.00.02.15.007. Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan

Ranperda Inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung

Jumlah ranperda yang disinkronkan 12 12 12 446 3717%

4.00.02.15.008. Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung

Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung 1100 924 1100 0 0%

4.00.02.15.009. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Tulungagung

jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD 7446 5435 7446 0 0%

4.00.02.16. Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan

4.00.02.16.001. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung

Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja 80 80 0 0%

4.00.02.16.002. Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta


4.00.02.16.003. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.16.004. Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta

Jumlah Referensi / rekomendasi Koordinasi dan konsultasi 20 20 0 0%

4.00.02.16.005. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.16.006. Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta

Jumlah Referensi / rekomendasi koordinasi dan kunsultasi 20 20 0 0%

4.00.02.16.007. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.16.008. Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta

Jumlah Referensi/rekomendasi koordinasi dan konsultasi 20 20 0 0%

4.00.02.16.009. Pelaksanaan workshop DPRD Kab Tulungagung

peningkatan kapasitas DPRD 110 110 0 0%

4.00.02.16.010. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.16.011. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.16.012. Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung









Tahun 20184.00.02.16.013. Kunjungan Kerja dalam rangka

peningkatan kapasitas badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung


4.00.02.16.014. Pembahasan KUA-PPAS dan Perubahannya oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD

Bahan Penyusunan APBD 20 20 0 0%

4.00.02.16.015. Pembahasan APBD dan Perubahannnya oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD

Bahan Penyusunan APBD 20 20 0 0%

4.00.02.16.016. Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan DPRD Kabupaten Tulungagung

Jumlah pengawasan 188 188 0 0%

4.00.02.16.017. Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tulungagung

Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban 2 2 0 0%

4.00.02.16.018. Penyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Jumlah Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan olah raga 244 244 0 0%

4.00.02.16.019. Penyelenggaraan Reses DPRD Kab Tulungagung

Jumlah aspirasi 1000 1000 0 0%

4.00.02.16.020. Sosialisasi fungsi DPRD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung

jumlah masyarakat yang tersosialisasi 20000 20000 0 0%

4.00.02.16.021. Peningkatan Pelayananan Administrasi Komisi dan alat kelengkapan DPRD

jumlah buku kegiatan DPRD 370 370 0 0%

4.00.02.16.022. Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tulungagung

Jumlah tenaga ahli 8 8 0 0%


4.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai fungsinya

100

4.06.01 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG 4.00.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur4.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 77 30 100 50 50%4.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara 16 16 04.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber




Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun 0

9 9

0 0%

4.00.01.15. Program Penyusunan Kebijakan Dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pemerintahan

4.00.01.15.001. Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum

Jumlah Tapal batas yang memiliki kejelasan hukum 1 6 1 1 100%

Prosentase Dukungan dan Penyuksesan Penyelenggaraan Pemilu 100 100 100 100 100%

Jumlah kegiatan yang di fasilitasi 15 87 15 1 7%4.00.01.15.002. Inventarisasi Nama-Nama Rupa Bumi Jumlah Kecamatan yang ditetapkan Nama-Nama Rupa Bumi 1 6 2 0 0%








Tahun 20184.00.01.15.003. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Jumlah Cetak Buku LPPD 10 50 10 0 0%

Prosentase SPM yang tercapai 90 0 90 90 100%4.00.01.15.004. Penegasan Batas Desa di Kabupaten

TulungagungJumlah Pilar Batas Desa 0 6 50 0 0%

4.00.01.15.005. Fasilitasi, Pembinaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Aparatur Pemerintahan Desa

Jumlah Kasus Desa yang terfasilitasi 15 38 15 8 53%

Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkades 86 75 86 0 0%4.00.01.15.006. Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi,

Koordinasi Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Lokasi Monev 19 19 19 19 100%

Jumlah Kecamatan yang dikirim ke Provinsi untuk mengikuti Lomba Sinergitas Kinerja Camat

1 5 1 0 0%

Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

75 75 75 75 100%

4.06.02 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG4.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4.00.01.01.001. Pelaksana administrasi perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100 999 100 6385 6385%


4.00.01.02.001. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 50 906 50 16 32%4.00.01.02.2. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 9 0 9 1 11%4.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber



4.00.01.16. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat

4.00.01.16.001. Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

10 0 10 3 30%

4.00.01.16.003. Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kemasyaraKatan dan Keagamaan

Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang KemasyaraKatan dan Keagamaan

9 0 9 5 56%

4.00.01.16.004. Fasilitasi Calon Jamaah Haji Kabupaten Tulungagung

Jumlah Calon Jamaah Haji dan Tasyakuran Haji Kabupaten Tulungagung

3500 3450 3500 0 0%

4.00.01.16.005. Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

3500 0 3500 500 14%

4.00.01.16.002. Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung

Jumlah kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung

2 21 2 0 0%

4.00.01.16.006. Fasilitasi Organisasi Wanita di Kabupaten Tulungagung

Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan anggota organisasi wanita, Peringatan HUT Dharma Wanita dan aktifnya sekretariat Dharma Wanita di Kabupaten Tulungagung

1500 1250 1500 560 37%








Tahun 20184.00.01.16.007. Penguatan Kapasitas PKK melalui

Pemberdayaan Keluarga dan Olah raga di Kabupaten Tulungagung

Jumlah peserta pembinaan kepada anggota PKK, senam anggota PKK dan aktifnya sekretariat PKK di Kabupaten Tulungagung

2000 1000 2000 0 0%

4.06.03 BAGIAN HUKUM KABUPATEN TULUNGAGUNG4.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya80 0 80 6 8%




perangkat daerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 4 4

00%


4.00.01.17. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum

4.00.01.17.001. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan/diundangkan 300 300

137

46%

4.00.01.17.003. Dokumentasi Produk Hukum Daerah Jumlah cetakan lembaran daerah,Berita Daerah, Buletin Informasi yg diterbitkan dan jumlah produk hukum yg disosialisasikan

555 555

0

0%

4.00.01.17.002. Fasilitasi Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah

Jumlah naskah kerjasama, dokumen laporan capaian HAm, dan jumlah gugatan perkara yang dapat difasilitasi

40 4010

25%

4.06.04 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG4.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 80

12 8015 19%


4.00.01.02.001. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang terpelihara

Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara 1010 21

210%



Prosentase Pegawai yang mengikuti diklat 8089 80

50 63%



Prosentase penyusunan Perencanaan Program dan laporan kinerja SKPD

80

80 80

98 123%

4.00.01.18. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Perekonomian

4.00.01.18.001. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perekonomian

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perekonomian 80 88 80 22 28%

4.00.01.18.002. Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Persentase Fasilitasi dan koordinasi Sumber Daya Alam 80 89 80 106 133%

4.00.01.18.003. Fasiitasi dan koordinasi Penanaman Modal dan BUMD

Persentase fasilitasi dan koordinasi Penanaman Modal dan BUMD 80 87 80 96 120%








Tahun 20184.00.01.18.004. Penyampaian Informasi Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

Persentase penyampaian informasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan diBidang Cukai

80 88 80 39 49%

4.06.05 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN TULUNGAGUNG4.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4.00.01.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 100 865 865%4.00.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur4.00.01.02.001. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana 100

100 15451545%

4.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Fasilitas untuk pelaksanaan tugas 100100 2906

2906%



4.00.01.19. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pembangunan

4.00.01.19.001. Penyusunan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan

Dokumen Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan 2 21

50%

4.00.01.19.002. Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi Pembangunan

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 12 12

8

67%

4.00.01.19.003. Pengendalian Pelaksanaan Bidang Administrasi Pembangunan

Monitoring Pelaksanaan Perkerjaan Konstruksi 1000 10000

0%

4.00.01.20. Program Pengadaan Barang dan Jasa4.00.01.20.001. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 100 100 141 141%4.06.06 BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN TULUNGAGUNG4.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

100 3030%


4.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 34 34 0 0%4.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 34 34 25 74%4.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 6

0 65 83%


4.00.01.04.001. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 9

9 0

0%

4.00.01.05. Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik

4.00.01.05.01. Evaluasi kinerja dan inovasi pelayanan publik

Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik dan GPP

5050 50

100%








Tahun 2018Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan SPBE 50

50 00%

Jumlah unit kerja pelayanan publik yang dievaluasi 23 23 3 13%4.00.01.21. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi

dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

4.00.01.21.001. Pemantapan kelembagaan perangkat daerah

Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi 50 5024

48%

Jumlah perangkat daerah yang menyusun anjab, ABK, Evajab, dan standar kompetensi manajerial

50 500

0%

4.00.01.21.002. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi dalam pelaksanaan SAKIP 50 50

100

200%

Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

50 5052

104%

4.06.07 BAGIAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG4.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4.00.01.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Persentase penyediaan administrasi Perkantoran yang sesuai

fungsinya100

100 4141%


4.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 90 90 52 58%4.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 982 982 24 2%4.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 1

1 00%




15 5

3 60%

4.00.01.22. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah

4.00.01.22.001. Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamasi RI Kab. Tulungagung

Jumlah fasilitasi acara pokok Peringatan HUT Proklamasi RI Kab. Tulungagung

5 9 5 0 0%

4.00.01.22.002. Penyediaan Akomodasi dlm rangka Dialog / Audiensi dgn Masyarakat

Jumlah kegiatan yang difasilitasi 186 234286 186 101 54%

4.00.01.22.003. Penyediaan Akomodasi dlm rangka Penerimaan Kunjungan Kerja

Jumlah jamuan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja 10 15485 10 32 320%

4.00.01.22.004. Penyediaan Akomodasi dlm rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya

Jumlah Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati 130 542 130 46 35%

4.00.01.22.005. Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kab. Tulungagung

Jumlah fasilitasi acara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kab. Tulungagung

1 5 1 0 0%

4.00.01.22.006. Penunjang Pemerintah Daerah Jumlah makanan dan minuman serta cindera mata dalam menunjang pemerintah daerah

13239 99694 13239 7120 54%

4.06.08 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KABUPATEN TULUNGAGUNG4.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4.00.01.01.001. Pelaksnanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

16 100115 115%


4.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sumber daya aparatur yang dibina 100 47 100 105 105%








Tahun 20184.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber



4.00.01.23. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kehumasan dan Protokol

4.00.01.23.001. Fasilitasi Kehumasan Prosentase publikasi kegiatan pemerintahan daerah 100 7 100 130 130%4.00.01.23.002. Pemberitaan dan Pendokumentasian

kegiatan Pemkab.Prosentase kegiatan yang didokumentasikan 100 20 100 135 135%

4.00.01.23.003. Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan Prosentase pelaksanaan upacara yang difasilitasi 100 0 100 99 99%Prosentase kegiatan yang difasilitasi protokol 100 0 100 105 105%

4.00.01.23.004. Fasilitasi Koordinasi /Pejabat Pimpinan Daerah

Prosentase koordinasi pejabat/pimpinan daerah 100 12 100 120 120%

4.07.01 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG5.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 5.00.01.01.001. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

PerkantoranPersentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai Fungsinya

9090

0 0%


5.00.01.02.001. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia 10 100

0%

5.00.01.02.002. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara 15 150

0%



5.00.01.04.001. Kegiatan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tersusun 8

05.00.01.15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5.00.01.15.001. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, UPT, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Sekolahan

106 106

0

0%

5.00.01.15.002. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal

Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal

100 1000

0%

5.00.01.15.003. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal

Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal

100 1000

0%

5.00.01.15.004. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Jumlah Peserta yang Hadir dan Mengikuti Sosialisasi Pengawasan 580 5800

0%

5.00.01.15.005. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

1 10

0%

5.00.01.16. Program Peningkatan Profesionalsisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

5.00.01.16.001. Kegiatan Penunjang Peningkatan Mutu SDM Pengawasan dan Auditor

Jumlah Keikutsertaan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang

10

10 0

0%








Tahun 20185.00.01.17. Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

5.00.01.17.01. Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Reviu LKjIP Kabupaten

57 57

0

0%

5.00.01.17.02. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Persentase Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat 100 100

0

0%

5.00.01.17.03. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dengan 5 Instansi Pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota)

24 24

0

0%

5.00.01.17.04. Kegiatan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Pengawasan

Jumlah Dokumen Program Kerja Kegiatan Pengawasan 6 60

0%

5.00.01.17.05. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKPA PD Tahun (N), Reviu RKA PD Tahun (N+1), SPIP Consultan Corner (SCC)

3 30

0%

5.00.01.17.06. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Persentase Penanganan Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tulungagung

100 100

0

0%

5.00.01.17.07. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jumlah Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

2 2

0

0%

4.08.01 KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan Adminsitrasi Perkantoran

Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

10098 100

66 66%


6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia 11 11 0 0%

6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaJumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 20 21 0 0%


6.00.01.03.01. Pembinaan Sumberdaya aparatur perangkat daerah

Jumlah sumber daya aparatur yang dibina 220 220 0 0%6.00.01.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan



Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 10 8 10 0 0%6.00.01.18. Program Peningkatan Pelayanan

Masyarakat 6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada

masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu 100 98 100 0 0%

6.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa








Tahun 2018Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 100 100 100 9 9%jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 24 0 0%

6.00.01.19.002. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban dan pemberdayaan Satlinmas di Desa

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 211 2110

0%

Jumlah kegiatan Upacara 1 1 0 0%Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan

211 2110

0%

6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan 1 1 1 0 0%6.00.01.19.004. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan Berbasis ITJumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan 1 1 1 2 200%

6.00.01.19.005. Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 2 2 0 0%Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 100 100 100 30 30%

6.00.01.19.02. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan

Jumlah lembaga yang di fasilitasi 1 1 1 0 0%4.08.02 KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG 6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran

Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

85100 85

185 218%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasaranajumlah sarana dan prasarana yang tersedia 47 33 47 22 47%

6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasaranaJumlah sarana prasarana yang dipelihara 10 27 10 4 40%


6.00.01.03.001. Pembinaan sumberdaya aparatur perangkat daerah

Jumlah sumber daya aparatur yang dibina 24 122 24 3 13%6.00.01.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan




Masyarakat 6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat








Tahun 2018Prossentase pelayanan publik tepat waktu 100 6278 100 145 145%



jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 50 33 50 10 20%Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 50 10 50 10 20%

6.00.01.19.002. Pembinaan ketntraman dan ketertiban dan pemberdayaan satlinmas di desa

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan

60 200 60 30 50%

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi 130 131 130 131 101%Jumlah kegiatan Upacara 1 1 0 0%

6.00.01.19.004. Fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat kecamatan

Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan 150 600 150 0 0%6.00.01.19.003. Fasilitasi pelaksanaan musrenbang

kecamatan berbasis ITJumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 5 1 1 100%


Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 5 4 5 0 0%Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 10 0 10 10 100%

4.08.03 KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran


100100 100

52 52%


6.00.01.02.001. Penyedian Sarana dan Prasaranajumlah sarana dan prasarana yang tersedia 85 18 85 6 7%

6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasaranaJumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 25 15 25 5 20%


6.00.01.03.001. Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah



6.00.01.04.001. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan penyelengaraan pemerintahan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tersusun 9 7 9 14 156%6.00.01.18. Program Peningkatan Pelayanan

Masyarakat








Tahun 20186.00.01.18.007. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Persentase Pelayanan Publik yang tepat waktu 100 7500 100 6 6%6.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.001. Pembinaan,monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 17 68 17 23 135%Jumlah Koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 12 24 15 63%

6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan,Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan 150 170 150 0 0%6.00.01.19.004. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan Berbasis ITJumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 15 1 12 1200%

6.00.01.19.005. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan

Jumlah lembaga yang difasilitasi 6 6 6 100%6.00.01.19.002. Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban

dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa

Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas kecamatan

250 340 250 250 100%

Jumlah Kegiatan Upacara 1 1 0 0%Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 221 221

340154%

6.00.01.19.006. Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan

Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional 4 2 4 0 0%Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 17 17 17 17 100%

4.08.04 KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran


100100 100

38 38%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasaranaJumlah sarana dan prasarana yang tersedia 78 78 78 20 26%

6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasaranaJumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 27 27 27 20 74%













laporan penyelenggaraan pemerintahan



Prosentase pelayanan publik tepat waktu 100 100 100 0 0%6.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

Jumlah Monev penyelenggaraan pemerintahan desa 9 9 9 18 200%Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 12 12 12 80 667%

6.00.01.19.002. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban dan pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan

Jumlah Kegiatan Upacara 1 1 1 0 0%Jumlah Satlinmas yang difasilitasi 121 121 121 242 200%Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan linmas Desa dan Linmas Kecamatan

135 135 135 135 100%


Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan 200 200 200 200 100%6.00.01.19.004. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan berbasis ITJumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 1 1 2 200%

6.00.01.19.006. Fasilitasi kegiatan kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan

Jumlah Penampilan Kreasi Kesenian Tradisional 4 4 4 0 0%Jumlah Desa Yang Difasilitasi 9 9 9 18 200%


Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi 10 0 10 0 0%4.08.05 KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaaan Administrasi Perkantoran

Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya

10098 100

42 42%


6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan PrasaranaJumlah sarana dan prasarana yang tersedia 109 99 109 83 76%

6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaJumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 27 96 27 38 141%









Tahun 20186.00.01.03.001. Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 360 100 360 138 38%





Prossentase pelayanan publik tepat waktu 100 100 100 0 0%6.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.01. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan

Jumlah lembaga yang di fasilitasi 20 20 20 0 0%6.00.01.19.02. Pembinaan, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 20 20 20 0 0%jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 24 24 40 167%

6.00.01.19.03. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban dan pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan

Jumlah kegiatan Upacara 1 1 1 20 2000%Jumlah Satlinmas yang difasilitasi 735 735 735 0 0%Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan

100 100 100 0 0%



Kecamatan Berbasis ITJumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 1 1 0 0%


Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 2 0 2 1 50%0 20 0 0%

4.08.06 RENJA KECAMATAN KALIDAWIR6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi


fungsinya100 0 100 50 50%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 87 0 87 0 0%6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 25 0 25 8 32%








Tahun 20186.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur6.00.01.03.001. Pembinaan sumberdaya aparatur

perangkat daerahJumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan 238

0 2380 0%




0 9

0 0%

6.00.01.18. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu 1000 100

50 50%



jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24

0 24

12 50%

Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 17 0 17 9 53%6.00.01.19.003. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban

dan pemberdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan

Jumlah kegiatan Upacara 1

0 1

0 0%

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi 201 0 201 201 100%Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan

1000 100

100 100%



Kecamatan Berbasis ITJumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1

1 11 100%


Jumlah lembaga yang di fasilitasi 18

0 18

0 0%


Jumlah desa yang difasilitasi 17

0 17

0 0%

Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 2 0 2 1 50%4.08.07 RENJA KECAMATAN KARANGREJO6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantopran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

12 1009 9%



Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 8712 87

9 10%

6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 25 12 25 9 36%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DesaJumlah sumber daya aparatur yang dibina 266

12 2669 3%








Tahun 20186.00.01.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan




12 9

9 100%


6.00.01.18.007. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu 10012 100

9 9%




12 6

9 150%


Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 1312

139

69%

jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 12 24 9 38%6.00.01.19.003. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban

dan pemberdayaan Satlinmas di DesaJumlah kegiatan Upacara 1 1

6

600%

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 221 221 6 3%


250 2506

2%


Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan 150

12

150 9 6%

6.00.01.19.005. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT

Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 112

1 9 900%


Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 13 13 9 69%

Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 4 4 9 225%4.08.08 RENJA KECAMATAN KAUMAN6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan administrasi perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

97100 130 130%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 15 4 15 0 0%6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 4 5 4 3 75%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah sumberdaya aparatur yang dibina 266

725 266200 75%


6.00.01.04.001. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporn penyelenggaraan pemerintahan


9 9

0 0%









Tahun 20186.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu 100

100 1000 0%


6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 131 13

14 108%

Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 24 6 25%6.00.01.19.002. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

dan pemberdayaan Satlinmas di Desajumlah kegiatan upacara 1

1 1

0 0%

Jumlah satlinmas yang difalitasi 175 175 175 175 100%Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan

175175 175

175 100%


Jumlah lembaga yang difasilitasi 6

2600 6

150 2500%


Jumlah usulan desa yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan 1100 1

110 11000%


Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 2

2

1 50%

Jumlah desa yang difasilitasi 13 13 1 8%6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan


150 150

150 100%

4.08.09 RENJA KECAMATAN KEDUNGWARU6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

100 100125 125%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 87 14 87 64 74%6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 25 14 25 19 76%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 266 910

266428 161%



Jumlah dokumen perencanaan dan pelapoan yang tersusun 9

20 9

5 56%



125 125%




19 19

10 53%

jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 24 24 11 46%








Tahun 20186.00.01.19.002. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban


Jumlah Satlinmas yang difasilitasi 221 221 221 442 200%


250 250 250250

100%

Jumlah kegiatan Upacara 1 1 1 2 200%6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,


Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan 150 1500 150 1500 1000%


Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 1 1 1 100%


Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 4 4 4 2 50%

Jumlah desa yang difasilitasi 19 19 19 5 26%6.00.01.19.0. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah

Jumlah lembaga yang di fasilitasi 6 6 6 0 0%

4.08.010 RENJA KECAMATAN NGANTRU6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksana Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan

fungsinya100 100 37 37%


6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 5 5 54 1080%6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara 5 5 10 200%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina 260

260 9035%



Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tersusun 9

9 0

0%


6.00.01.18.001. Optimalisasi Pelayanan PATEN Persentase pelayanan publik tepat waktu 100 100 0 0%6.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 2424 1

4%

Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 39 39 17 44%6.00.01.19.002. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

dan pemberdayaan Satlinmas di DesaJumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 171

171 171

100%


195195 390

200%

Jumlah Kegiatan Upacara 1 1 0 0%6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,


Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan 200

200 0

0%








Tahun 20186.00.01.19.004. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan Berbasis ITJumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1

1 00%


Jumlah Penampilan Kreasi Kesenian Tradisional 4

4

0%

Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 1313 0

0%

6.00.01.19.006. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan


13 0

0%

4.08.11 RENJA KECAMATAN NGUNUT6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai

fungsinya100 9466

1001412 1412%


6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 850 85

5 6%

6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah Sarana dan prasarana yang terpelihara 2525 5

20%


6.00.01.03.001. Pembinaan Sumber daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah Sumberdaya Aoaratus yang dibina 180180 0

0%




9 0

0%


6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase Pelayanan Publik tepat waktu 100100 5

5%


6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan desa

Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 1818 18

23 128%

Jumlah koordinasi forkopimka dengan masyarakat 24 24 5 21%6.00.01.19.002. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

pemberdayaan Satlinmas di Desa Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas Desa dan Linmas Kecamatan

210

210 5

2%

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 210100 210 5

2%

Jumlah kegiatan upacara 1 1 5 500%6.00.01.19.003. Fasilitasi kegiatan Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN) tingkat Kecamatan

Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan 150

100 150

8 5%


Prosentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1100 1

92 9200%


Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 18

18 5

28%

Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional 1 0 1 8 800%








Tahun 20186.00.01.19.005. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan


100 5

5%

4.08.12 RENJA KECAMATAN PAGERWOJO6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

97 100 2525%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 1 5 1 0 0%6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 4 13 4 4 100%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


perangkat daerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 20

20 00%




9 0

0%



800 800%


6.00.01.19.001. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 2222 0

0%

Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 11 11 0 0%6.00.01.19.002. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan

Pemberdayaan Satlinmas di DesaJumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan

7777 0

0%

Jumlah kegiatan Upacara 1 1 0 0%Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 121

121 00%


Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 11 0

0%

6.00.01.19.004. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan


11 0

0%



1 0

0%


0%



110 0

0%

4.08.13 RENJA KECAMATAN PAKEL6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

12 1006 6%








Tahun 20186.00.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara 27

12 276 22%

6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 54 12 54 6 11%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina 228

2286 3%




9

6 67%


6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Persentase pelayanan publik tepat waktu 100100 100

3 3%


6.00.01.19.002. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa


2%

Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas Kecamatan

100100 0

0%

Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT RI 1 1 0 0%6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,


Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat kecamatan 175

1 175

0 0%


Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 11 1

1 100%



2 2 2

100%

Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 19100 19 19

100%

6.00.01.19.01. Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa


19 19 19

100%

Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 24 24 12 50%6.00.01.19.07. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan


4 4

0 0%

4.08.14 RENJA KECAMATAN PUCANGLABAN6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi


fungsinya100

91 100 4444%



Daya Aparatur








Tahun 20186.00.01.03.001. Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat DaerahJumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina 135

97 1350 0%



Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun 12

12 12

0 0%


6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Persentase Pelayanan Publik Tepat Waktu 10095 100 0

0%



Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 44 4 1

25%

jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 12 24 12 6 50%6.00.01.19.002. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban

dan pemberdayaan Satlinmas di DesaJumlah Kegiatan Upacara 1 0 1

0

0%


135 300 135135

100%


100%


Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan 150 300 150 0 0%


Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 1 1 2 200%


Jumlah Lembaga yang di fasilitasi 9 0 9 0 0%


Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional 2 1 2 0 0%

Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 9 0 9 0 0%

4.08.15 RENJA KECAMATAN REJOTANGAN6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi


fungsinya100 79 100 54 54%


6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 10 96 10 46 460%6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 5 5 49 980%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur6.00.01.03.001. Pembinaan Sumber daya Aparatur

Perangkat DaerahJumlah sumberdaya aparatur yang dibina 416

200 416 00%










laporan penyelenggaraan pemerintahanJumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 10

10 0

0%


6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu 10092 100 64

64%


6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan desa

Jumlah monev pelaksanaan pemerintahan desa 1616 16 32

200%

Jumlah koordinasi forminka dengan masyarakat 12 5 12 5 42%6.00.01.19.002. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

pemberdayaan Satlinmas di DesaJumlah kegiatan upacara 1

1 1 0

0%

Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa dan kecamatan

160160 160

100%


100%

6.00.01.19.003. Fasilitasi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN) tingkat Kecamatan

Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN di tingkat Kecamatan 160

160 0

0%


Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan 11 101

10100%

6.00.01.19.005. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah kecamatan

Jumlah lembaga yang difasilitasi 17

17 0

0%

6.00.01.19.006. Fasilitasi kegiatam Kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan


4 0

0%


0%

4.08.16 RENJA KECAMATAN SENDANG6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi


fungsinya100

100 100 200200%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 25 0 25 19 76%6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 5 8 5 3 60%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur6.00.01.03.001. Pembinaan sumberdaya aparatur

perangkat daerahJumlah sumber daya aparatur yang dibina 220

220 2200 0%



JUmlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 9

7 9

1 11%


6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase Pelayanan Publik tepat waktu 100100 100

0 0%








Tahun 20186.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 1111 11 11

100%

Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat 24 24 24 10 42%6.00.01.19.002. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

dan pemberdayaan satlinmas di desaJumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas kecamatan

220 352

220 2

1%


55%

Jumlah kegiatan upacara 1 0 1 0 0%6.00.01.19.003. Fasilitasi kegiatan Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredran Gelap Narkobaa (P4GN)

Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan 220 220

220 0

0%

6.00.01.19.004. Fasiitasi pelaksanaan Musrenbang kecamatan berbasis IT

Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan 1 11

1 100%


Jmlah lembaga yang difasilitasi 11 0

11

0 0%

6.00.01.19.006. Fasilitasi kegiatan kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional 2 2

2 1

50%

Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 11 011 0

0%

4.08.17 RENJA KECAMATAN SUMBERGEMPOL6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi


fungsinya100 88

100 7878%


6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 3 3 3 33 1100%6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan prasarana yang terpelihara 4 4 4 30 750%6.00.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Perangkat DaerahJumlah sumberdaya aparatur yang di bina 200

300 200 00%



Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 9

9 0

0%


6.00.01.18.001. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Prosentase pelayanan publik tepat waktu 100100 100 3

3%



Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 100100 100 0

0%

Jumlah Koordinasi forkopimka dengan masyarakat 24 24 0 0%6.00.01.19.002. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban

dan pemberdayaan Satlinmas di DesaJumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 301

301 301 93

31%








Tahun 2018Jumlah Kegiatan Upacara 1 0 1 0%Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa dan linmas kecamatan

2000 200

0%


Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan 150

1 150

0 0%


Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1


Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 17

2 17 28

165%

Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional 2 2 0%6.00.01.19.002. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan

Jumlah Lembaga yang difasilitasi 6

6 0

0%

4.08.18 RENJA KECAMATAN TULUNGAGUNG6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. pelaksanaan administrasi perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai

fungsinya100

86 10065 65%


6.00.01.02.001. Penyediaan sarana dan prasarana jumlah sarana prasarana yang tersedia 100 99 100 0 0%6.00.01.02.002. Pemeliharaan sarana dan prasarana

aparaturjumlah sarana dan prasara yang terpelihara 100

99 1000 0%


6.00.01.03.001. Operasional kelurahan Kedungsoko durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.002. Operasional Kelurahan Tertek durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.003. Operasional Kelurahan Karangwaru durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.004. Operasional kelurahan Jepun durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.005. Operasional Kelurahan Bago durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.006. Operasional Kelurahan Kepatihan durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.007. Operasional Kelurahan Tamanan durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.008. Operasional Kelurahan Kenayan durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.009. Operasional Kelurahan Kampungdalem durasi waktu 12

12 1212 100%

6.00.01.03.010. Operasional Kelurahan Kauman durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.011. Operaional Kelurahan Kutoanyar durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.012. Operasional Kelurahan sembung durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.013. Operasional Kelurahan Panggungrejo durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.014. Operasional Kelurahan Botoran durasi waktu 12 12 12 12 100%6.00.01.03.015. Pembinaan sumberdaya aparatur

perangkat daerahdurasi waktu 12

12 1212 100%

6.00.01.03.015. Pembinaan sumberdaya aparatur perangkat daerah

jumlah sumberdaya aparatur yang dibina 160110 160

0 0%


6.00.01.04.001. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan

jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 8

0 8

0 0%


6.00.01.18.001. Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat presentase pelayanan publik tepat waktu 1000 100

0 0%








Tahun 20186.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.001. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan

jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa 2

2 0

0%

jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat 24 24 0 0%6.00.01.19.002. Pembinaan ketentraman dan ketertiban


jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas kecamatan

2

2 0

0%

Jumlah satlinmas yang di fasilitasi 750 750 0 0%6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan, Pencegahan,


jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan 2

2 0

0%


jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan 11 0

0%

6.00.01.19.005. Fasilitasi pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan

jumlah lembaga yang difasilitasi 4

4 0

0%

6.00.01.19.006. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi 11 0

0%

6.00.01.19.007. Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di wilayah kecamatan

jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional 3

3 0

0%

jumlah kelurahan yang di fasilitasi 14 14 0 0%6.00.01.19.023. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembung

jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4

4 0

0%

6.00.01.19.008. Alokasi Dana Kelurahan Sembung 4 0 0%6.00.01.19.024. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembung (APBN)

jumlah kegiatan yang dilakasanakan 4

4 0

0%

6.00.01.19.039. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenayan


4 0

0%

6.00.01.19.040. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenayan (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.025. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko


4 0

0%

6.00.01.19.041. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan


4 0

0%

6.00.01.19.026. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.042. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan (APBN)


4 0

0%








Tahun 20186.00.01.19.027. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tertek


4 0

0%

6.00.01.19.043. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kutoanyar


4 0

0%

6.00.01.19.028. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tertek (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.044. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kutoanyar (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.045. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo


4 0

0%

6.00.01.19.029. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru


4 0

0%

6.00.01.19.046. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.047. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jepun


4 0

0%

6.00.01.19.030. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.048. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jepun (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.049. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Botoran


4 0

0%

6.00.01.19.031. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bago


4 0

0%

6.00.01.19.050. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Botoran (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.031. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bago (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.033. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepatihan


4 0

0%

6.00.01.19.034. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepatihan (APBN)


4 0

0%








Tahun 20186.00.01.19.035. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman


4 0

0%

6.00.01.19.036. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.037. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem


4 0

0%

6.00.01.19.038. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.032. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bago (APBN)


4 0

0%

6.00.01.19.009. Alokasi Dana Kelurahan Kedungsoko jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.010. Alokasi Dana Kelurahan Tertek jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.008. Alokasi Dana Kelurahan Sembung jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.011. Alokasi Dana Kelurahan Karangwaru jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.6.00.01.19.021.

Alokasi Dana Kelurahan Botoran jumlah kegiatan yang dilaksanakan 44 0

0%

6.00.01.19.012. Alokasi Dana Kelurahan Jepun jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.020. Alokasi Dana Kelurahan Tamanan jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.019. Alokasi Dana Kelurahan Panggungrejo jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.013. Alokasi Dana Kelurahan Bago jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.018. Alokasi Dana Kelurahan Kutoanyar jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.014. Alokasi Dana Kelurahan Kauman jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.017. Alokasi Dana Kelurahan Kepatihan jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.015. Alokasi Dana Kelurahan Kampungdalem jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4

4 00%

6.00.01.19.016. Alokasi Dana Kelurahan Kenayan jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%6.00.01.19.022. Penunjang Alokasi Dana Kelurahan jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 4 0 0%

4.08.19 RENJA KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG6.00.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.00.01.01.001. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase Penyediaan Admnistrasi Perkantoran Yang Sesuai Fungsinya

100 85 100 67 67%


6.00.01.02.002. Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaJumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpelihara 5 5 5 21 420%

6.00.01.02.001. Penyediaan Sarana dan PrasaranaJumlah sarana dan prasarana yang tersedia 2 2 2 27 1350%












Tahun 20186.00.01.04.001. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun 12 12 0 0%6.00.01.18. Program Peningkatan Pelayanan


Persentase penyelesaian pelayanan publik tepat waktu 100 100 100 16 16%6.00.01.19. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Fungsi Pemerintahan

6.00.01.19.001. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Jumlah Koordinasi Forpimka dengan Masyarakat 24 24 24 12 50%Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 102 98 102 28 27%

6.00.01.19.002. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas di Desa

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu 121 101 121 101 83%

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas Desa dan Linmas Kecamatan

340 340 340 310 91%

Jumlah Kegiatan Upacara 1 0 1 0 0%6.00.01.19.003. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan,


Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan 400 350 400 0 0%6.00.01.19.004. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan Berbasis ITJumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 1 1 2 200%


Jumlah Penampilan Kreasi Kesenian Tradisional 2 2 2 0 0%Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 7 7 7 7 100%

6.00.01.19.9.01.19. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan

Jumlah desa yang difasilitasi 7 7 7 0 0%


Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 1 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan

melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka mengemban amanat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka arah pembangunan ditujukan pada pencapaian misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya

Manusia Yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing 2. Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan

Lokal dan Potensi Daerah

3. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat

4. Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

5. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Beriorientasi pada Kepuasan Masyarakat

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Tulungagung serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 2 Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Selanjutnya besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang

yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB).

Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tulungagung tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016, yaitu dari Rp.31.126.134,2 juta menjadi Rp.33.740.178,0 juta, atau sebesar 8,40%. PDRB ADHK juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari Rp.23.446.436,6 juta menjadi Rp.24.637.364,8 juta atau naik sebesar 5,08%.

Tabel 3.1

PDRB Kabupaten Tulungagung Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

PDRB ADHB (Rp.Juta)

23.255.261,80 25.780.589,58 28.415.295,14 31.126.134,2 33.740.178,0

PDRB ADHK (Rp.Juta)

20.164.271,43 21.265.193.56 22.326.624,63 23.446.436,6 24.637.364,8

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung Indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil

pembangunan ekonomi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 3 mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016, yaitu dari angka 4,99% meningkat menjadi 5,08%.

Hasil-hasil pembangunan ekonomi didukung dengan struktur ekonomi suatu daerah yang menggambarkan besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun

waktu tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017

Lapangan Usaha 2017

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 20,74 2 Pertambangan dan Penggalian 3,73 3 Industri Pengolahan 21,12 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 6 Konstruksi 9,61 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 20,51 8 Transportasi dan Pergudangan 2,21 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,02 10 Informasi dan Komunikasi 5,44 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,33 12 Real Estat 1,98 13 Jasa Perusahaan 0,37 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 3,27 15 Jasa Pendidikan 4,26 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,02 17 Jasa Lainnya 1,26

Jumlah 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi

Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 21,12%. Kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,74% serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,51%.

Berikutnya adalah tentang inflasi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 4 pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017.

Tabel 3.3

Laju Inflasi Tahun 2013 – 2017 (%)

Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tulungagung 8,05 7,49 1,71 1,30 3,44 1,97 Jawa Timur 7,59 7,77 3,08 2,74 4,04 2,86 Nasional 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Laju inflasi di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 sebesar 3,44%,

dan tahun 2018 turun menjadi 1,97%. Angka ini berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pergerakan angka Inflasi dari 3,44 di tahun 2017 menjadi 1,97 di tahun 2018 mengindikasikan bahwa laju inflasi masih berada dalam kendali yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa serta daya beli masyarakat.

Keberhasilan ekonomi juga ditunjukkan dengan meningkatnya simpanan (tabungan) masyarakat di bank. Simpanan masyarakat merupakan simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang berbentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Berikut adalah data tentang simpanan masyarakat kurun waktu tahun 2013 – 2017.

Tabel 3.4

Data Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Pada Bank Umum dan BPR Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah

Simpanan (Juta) 4.415.341 5.362.743 6.188.392 6.690.206 7.356.374 Sumber : Bank Indonesia

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 5 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan (money follow program).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang

dihadapi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberi

kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 6 pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring

dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-

nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam

satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daer ah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah), Dana Perimbangan (bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya).

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 7 cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah diberikan kewenangan perluasan basis pajak dan penetapan tarif sesuai dengan pinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah

dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 8 jenis Retribusi. Retribusi Ijin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya

diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima (share) bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas (a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 30% (tiga puluh persen), (b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), (c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Disampin itu,

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 9 pemerintah kabupaten/ kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Retribusi Jasa Umum; (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas layanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perijinan Tertentu ; (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut : a) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

b) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 10 c) Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung meliputi : 1. Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah yang mengatur 11 Jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Jasa Umum dengan Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan; Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan.

3. Retribusi Jasa Usaha dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang; Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah.

4. Retribusi Perijinan Tertentu dengan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan IMB; Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Gangguan; Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ijin Trayek; dan Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 11 adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara: a. Memperluas basis penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi

pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan, dengan upaya mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan, melalui pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.

Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD; dan Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta.

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; Penerimaan jasa giro; Pendapatan denda pajak; Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; Kontribusi pengelolaan aset daerah; dan Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

Dana Perimbangan

Pos Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Tulungagung

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 12 bersumber dari Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; Dana alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK).

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Tulungagung bersumber dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), bagi hasil

dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3-AP) dan pajak rokok; Dana penyesuaian dan otonomi khusus; Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; Bagi hasil retribusi dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan Dana Pemerintah Pusat Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Tulungagung. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi

serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan daerah antara lain sebagai berikut : 1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di

Kabupaten Tulungagung berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.

2. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung antara lain dengan : a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Tulungagung dengan target kenaikan rata-rata 8,5% dan 5% untuk pendapatan transfer setiap tahunnya. Hal ini mengandung

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 13 makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proposional akan terus ditingkatkan.

b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara : a. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-

jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.

b. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak d. Meningkatkan peran aktif PD yang terkait, dalam rangka

penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah. e. Mendukung implementasi teknologi informasi secara

terpadu/terintegrasi guna mengitensifkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Tulungagung.

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta

6. manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).

7. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Waib Retribusi Daerah (WRD).

8. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 14 efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayaan dengan biaya yang terjangkau.

9. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

10. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Tulungagung, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

11. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

12. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat given (pengeluaran/kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur yang diasumsikan tetap karena juga bersifat given.

13. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana bagi hasil dari provinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.

14. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proposional terhadap kinerja aparatur daerah dalam pengelola pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib

dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 15 diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi Perangkat Daerah.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar

yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 16 bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama

yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai

kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan program Kepala Daerah terpilih.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) PD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 17 efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja

dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi

keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten

Tulungagung secara umum seperti yang disebutkan di atas juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut: 1. Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

3. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap. 4. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan

anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.

5. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat.

6. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan.

7. Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

8. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

9. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 18 10. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.

11. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja

daerah secara proporsional akan dilakukan melalui : a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan

kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan didapat melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 19 Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung yang

masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut: a. SiLPA diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk

menutup defisit anggaran yang terjadi. b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber

pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.

c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD) dan penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas

non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas. d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan

daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.

e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 diarahkan untuk: a. Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik

Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 20 dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).

d. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan

pihak swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership).

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2016 s/d Tahun 2019 Kabupaten Tulungagung NO. URAIN JUMLAH (Rp.) REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA 2019 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA PERUBAHAN 2019

1 PENDAPATAN DAERAH 2.570.384.617.417,05 2.598.104.487.656,52 2.701.548.608.847,46 2.647.738.015.220,77 2.658.769.343.183,97

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 342.675.850.088,31 503.103.394.882,52 453.153.465.280,26 439.528.127.970,77 444.642.574.009,97

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 67.457.168.815,02 85.826.143.046,20 95.755.873.390,28 91.744.968.213,00 96.468.150.000,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 22.774.086.533,00 23.258.789.789,00 25.242.170.763,00 25.787.629.545,00 25.787.629.545,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.553.186.053,00 5.165.807.050,10 5.301.851.819,50 5.660.947.672,77 6.040.827.524,97

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 247.891.408.687,29 388.852.654.997,22 326.853.569.307,48 316.334.582.540,00 316.345.966.940,00

1.2. DANA PERIMBANGAN 1.728.720.098.875,00 1.594.108.897.063,00 1.701.678.499.757,00 1.714.991.455.250,00 1.700.490.227.174,00

1.2.1 Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

76.715.573.584,00 66.135.619.328,00 111.227.009.078,00 73.770.030.250,00 90.365.102.500,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.172.557.802.000,00 1.151.959.732.000,00 1.151.959.732.000,00 1.192.530.621.000,00 1.192.530.621.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 479.446.723.291,00 376.013.545.735,00 438.491.758.679,00 448.690.804.000,00 417.594.503.674,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

498.988.668.453,74 500.892.195.711,00 546.716.643.810,20 493.218.432.000,00 513.636.542.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 16.683.429.867,74 11.000.000.000,00 92.110.672.365,20 88.457.600.000,00 88.457.600.000,00

1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

134.852.032.586,00 162.334.449.211,00 159.999.043.445,00 111.227.852.000,00 120.759.823.000,00

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 21 NO. URAIN JUMLAH (Rp.) REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA 2019 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA PERUBAHAN 2019 Lainnya

1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 201.789.726.000,00 253.310.260.000,00 205.952.328.000,00 293.532.980.000,00 293.532.980.000,00

1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

145.663.480.000,00 74.247.486.500,00 88.654.600.000,00 0 10.886.139.000,00

A JUMLAH PENDAPATAN 2.570.384.617.417,05 2.598.104.487.656,52 2.701.548.608.847,46 2.647.738.015.220,77 2.658.769.343.183,97

Sumber : BPKAD dan Bappenda Kabupaten Tulungagung Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2016 s/d Tahun 2019 Kabupaten Tulungagung NO. URAIAN JUMLAH (Rp.) REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA 2019 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA PERUBAHAN 2019

2. BELANJA 2.606.293.854.903,45 2.576.151.524.387,20 2.576.191.955.190,08 2.946.094.775.868,50 3.000.463.515.668,50

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.531.250.696.133,03 1.460.462.085.497,50 1.496.120.577.456,33 1.692.178.868.264,80 1.746.547.608.064,80

2.1.1 Belanja Pegawai 1.164.870.781.936,77 1.029.252.613.514,90 1.006.081.324.629,33 1.229.034.101.443,50 1.259.034.101.443,50

2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 55.278.056.240,00 85.723.778.301,00 134.159.680.060,00 68.834.287.000,00 78.834.287.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 14.173.071.920,00 9.729.197.150,00 10.719.783.700,00 4.475.000.000,00 4.475.000.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Kepada Provinsi / Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

6.776.270.151,00 6.681.054.330,00 7.796.562.147,00 8.757.011.421,30 8.757.011.421,30

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

289.105.939.735,00 329.067.561.201,60 337.363.226.920,00 376.078.468.400,00 390.447.208.200,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.046.576.150,26 7.881.000,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 1.075.043.158.770,42 1.115.689.438.889,70 1.080.071.377.733,75 1.253.915.907.603,70 1.253.915.907.603,70

2.2.1 Belanja Pegawai 76.028.450.547,00 105.983.148.196,00 47.458.029.878,00 53.927.916.851,45 53.927.916.851,45

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 424.673.389.732,70 613.863.452.713,41 661.951.445.284,66 842.921.580.079,72 842.921.580.079,72

2.2.3 Belanja Modal 574.341.318.490,72 395.842.837.980,29 370.661.902.571,09 357.066.410.672,54 357.066.410.672,54

JUMLAH BELANJA 2.606.293.854.903,45 2.576.151.524.387,20 2.576.191.955.190,08 2.946.094.775.868,50 3.000.463.515.668,50 Sumber : BPKAD dan Bappenda Kabupaten Tulungagung

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 III - 22 Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target

Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019 Kabupaten Tulungagung

NO. URAIN

JUMLAH (Rp.) REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA 2019 PROYEKSI / TARGET PADA TAHUN RENCANA PERUBAHAN 2019 3 PEMBIAYAAN DAERAH 245.111.173.186,82 185.779.741.007,04 214.337.518.827,15 30.826.610.054,00 341.694.172.484,53

3.1 Penerimaan Pembiayaan 284.804.899.767,00 209.096.842.411,08 232.749.197.215,53 33.826.610.054,00 354.694.172.484,53

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

284.804.899.767,00 209.096.842.411,08 207.749.197.215,53 18.826.610.054,00 339.694.172.484,53

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - 25.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 39.693.726.580,18 23.317.101.404,04 18.411.678.388,38 3.000.000.000,00 13.000.000.000,00 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 21.010.296.712,44 15.317.101.404,04 6.361.678.388,38 - -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 18.683.429.867,74 8.000.000.000,00 12.050.000.000,00 3.000.000.000,00 13.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - - - 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

245.111.173.186,82 185.779.741.007,04 214.337.518.827,15 30.826.610.054,00 341.694.172.484,53

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 IV - 1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2019

merupakan prioritas pembangunan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan kemungkinan perubahannya.

4.1. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan terdiri dari serangkaian program/kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat nasional. Dalam merealisasikannya untuk tujuan tertentu perlu harmonisasi perencanaan karena pada hakekatnya pembangunan nasional juga merupakan agregat dari pembangunan daerah.

Saat ini periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah melalui RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang didalamnya memuat keselarasan antara RPJMD Kabupaten Tulungagung dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN, sehingga dalam pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019 penyelarasan prioritas tersebut dilakukan mulai dari pemahaman Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nasional yang kemudian menjadi acuan pendekatan pembangunan daerah.

4.2. Prioritas Pembangunan

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 merupakan dasar dalam perencanaan prioritas pembangunan


Kabupaten Tulungagung Tahun 2019. Melalui isu-isu strategis tersebut serta dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Tema pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKP Tahun 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk

Pertumbuhan Berkualitas”, sedangkan tema pembangunan provinsi sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yaitu “Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Sebagai

Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, maka sebagai bentuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, tema dari RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk

Peningkatan Ekonomi dan SDM Yang Berkualitas”.

Di sisi lain, RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 tahun pertama sehingga strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Secara khusus, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2019 merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja utama dari pembangunan Kabupaten Tulungagung di tahun 2019 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis, tema RKPD tahun 2019, serta strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka keterkaitan antara prioritas Kabupaten

Tulungagung dengan prioritas nasional disajikan pada tabel berikut ini:


Tabel 4.1

Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2019 RKPD 2019 RKP 2019

Isu Strategis Prioritas Strategi Arah Kebijakan Prioritas 1. Laju penurunan kemiskinan

rendah 2. Jaminan kesehatan dan

sosial ketenagakerjaan belum merata

3. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan

4. Tingkat kematian balita masih fluktuatif

5. Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk masih relatif rendah

6. Akreditasi minimal seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah pertama belum terpenuhi

7. Masih Rendahnya Kualitas Angkatan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

8. Masih Tingginya Angka Kekerasan/kejahatan Pada

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan

1. Subsidi silang biaya sekolah untuk meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik

2. Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan

3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS

4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemertaan pembangunan wilayah pinggiran, pengembangan wirausaha baru, peningkatan kualitas

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat

2. Meningkatkan pengembangan seni budaya

3. Meningkatkan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga

4. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat

5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

7. Meningkatkan perdesaan sebagai kawasan cepat tubuh

8. Meningkatkan penduduk yang bekerja

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar


RKPD 2019 RKP 2019 Isu Strategis Prioritas Strategi Arah Kebijakan Prioritas

Perempuan dan anak angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

1. Akses sanitasi layak masih belum merata

2. Pengelolaan dan penanganan sampah belum maksimal

3. Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata

4. Jumlah desa mandiri masih sedikit

2) Pengembangan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan diwilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru

2. Menciptakan lingkungan permukiman masyarakat yang berkualitas, dengan tetap memegang teguh prinsip pembangunan bekelanjutan yang seimbang dan berkelanjutan

1. Meningkatkan kondisi jalan yang mantab berkeselamatan

2. Meningkatkan infrastruktur perumahan kawasan permukiman dan keciptakaryaan

3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar sanitasi

4. Meningkatkan layanan transportasi perhubungan

5. Meningkatkan Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Umum

6. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Bangunan

7. Meningkatkan Kapasitas Jasa Konstruksi

8. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman



1. Skor Pola Pangan harapan masyarakat masih dibawah target SDGs

2. Laju pertumbuhan PDRB yang positif

3. Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Industri Kecil Masih Rendah

4. Rasio penerimaan pajak relatif kecil

5. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal

3) Penguatan kontribusi sektor-sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi

1. Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing melalui pengoptimalan Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah serta Keunggulan UMKM serta IKM

2. Mengoptimalkan Kemandirian Pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata

1. Meningkatkan kapasitas usaha perikanan

2. Mengembangkan industri kecil dan menengah

3. Meningkatkan kapasitas 4. Meningkatkan sarana

prasarana dan teknologi pertanian perdagangan

5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

6. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif



1. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektifitas antar wilayah

2. Rendahnya Kapasitas Industri Dalam Pengelolaan Limbah Industri

4) Peningkatan ketahanan pangan, tata kelola Sumber Daya Air dan pelestarian lingkungan hidup

1. Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Tulungagung dan penguatan sektor strategis Kabupaten Tulungagung

1. Meningkatkan produktifitas tanaman pangan

2. Meningkatkan perikanan budidaya

3. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan

4. Meningkatkan produksi hasil ternak

5. Meningkatkan Ketahanan Pangan

6. Meningkatkan layanan irigasi 7. Meningkatkan kualitas

pengelolaan lingkungan hidup

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air



1. Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (Electronic Government) belum maksimal

2. Peningkatan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

3. Kualitas Pelayanan Publik Masih Belum Maksimal

5) Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kewaspadaan masyarakat

1. Meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan

2. Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu

3. menciptakan inovasi layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat

1. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan

3. Meningkatkan toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

Stabilitas Keamanan Nasional danKesuksesan Pemilu

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 V - 1 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran. Kebijakan umum ini menjadi acuan bagi penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan pada strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan. Program-program yang tercantum mengacu pada RPJMD merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro, sedangkan program

yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Adapun target program yang dijabarkan mengacu pada pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target-target lain yang menjadi target wajib setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan kebijakan umum RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan 2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan 3. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non

pangan

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 5. Meningkatnya kemandirian pendapatan daerah 6. Menurunnya kesenjangan ekonomi masyarakat 7. Terjaminnya perlindungan sosial masyarakat 8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan

pembangunan 9. Meningkatnya ketrentraman, rasa aman dan tertib di masyarakat 10. Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata 11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan

berkelanjutan 12. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan pemerintahan 13. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 V - 2 Pelaksanaan kebijakan umum ini dilakukan melalui beberapa tahapan secara sistematis, yaitu (i) Tahap Inisiasi dan Restrukturisasi, (ii) Tahap Akselerasi dan Penguatan dan (iii) Tahap Pengembangan, dimana kesemuanya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada. Tahap terakhir dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung diarahkan pada: 1. Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran pembangunan

4. Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan

Selanjutnya mengenai kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu di perhatikan begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini di perlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui program kegiatan yang disusun guna meningkatkan kerjasama antar perbatasan memfokuskan pada penyelenggaraan fungsi kerjasama antar daerah atau “local government

cooperation”, kerjasama antar Kabupaten/Kota harus diatur atau difasilitasi oleh Provinsi. Program kegiatan dilakukan melalui kerjasama kebudayaan,

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 V - 3 pemberdayaan dan peningkatan aspek daya saing daerah serta sumber daya manusia.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan tujuan yang telah ditentukan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan nasional, program

prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Program prioritas pembangunan daerah Perangkat Daerah dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dimana masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di Perubahan RKPD tahun 2019 diprioritaskan untuk program dan kegiatan dengan kriteria: 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar

bagi pemerintah maupun masyarakat; 2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah; 3. Pencapaian target tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam RPJMD; 4. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang

mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi

belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung. 2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. 3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap

program. 4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada

setiap program diverifikasi kebenarannya. 5. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi

tanggung jawab Perangkat Daerah dalam RPJMD.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 V - 4 Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan perubahan RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk

mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga harus memperhatikan keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat pada rencana perubahan tahun 2019, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.499.273.500,00 8.499.273.500,00 0,00

Persentase pemenuhan

administrasi perkantoran

% 100 100

1.01.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

8.499.273.500,00 8.499.273.500,00 0,00

Persentase penyediaan

administrasi perkantoran yang

sesuai fungsinya

% 100 100

1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.380.462.380,00 1.380.462.380,00 0,00

persentase sarana dan prasarana

yang layak fungsi

% d d

1.01.01.02.001 Penyedia Sarana Dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

99.660.000,00 99.660.000,00 0,00

Jumlah sarana dan prasarana yang

tersedia

unit 15 15

1.01.01.02.002 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.280.802.380,00 1.280.802.380,00 0,00


terpelihara

unit 89 89

1.01.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.451.954.000,00 2.451.954.000,00 0,00

Prosentase peningkatan sumber

daya aparatur

% 12 12

1.01.01.03.020 Operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompentesi Siswa UPT Taman Bina Minat

Bakat dan Kompentesi

Siswa

UPT Taman Bina Minat

Bakat dan Kompentesi

Siswa

27.500.000,00 27.500.000,00 0,00

Persentase operasional UPT Taman

Bina Minat Bakat dan Kompentesi

Siswa yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.021 Operasional SMPN 1 Tulungagung SMPN 1 Tulungagung SMPN 1 Tulungagung 64.223.000,00 64.223.000,00 0,00

Persentase operasional SMPN 1

Tulungagung yang terpenuhi

% 100 100




% 100 100




% 100 100




% 100 100

1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.01.01 PENDIDIKAN

Satuan

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi

Tambah / Kurang Pagu

Rancangan Akhir Detil Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019

Kabupaten Tulungagung

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan (Rincian)Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 V-5

Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan


Tambah / Kurang PaguKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub





% 100 100




% 100 100




% 100 100

1.01.01.03.027 Operasional SMPN 1 Boyolangu SMPN 1 Boyolangu SMPN 1 Boyolangu 71.060.000,00 71.060.000,00 0,00


Boyolangu yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.028 Operasional SMPN 1 Kedungwaru SMPN 1 Kedungwaru SMPN 1 Kedungwaru 59.849.000,00 59.849.000,00 0,00


Kedungwaru yang terpenuhi

% 100 100




% 100 100




% 100 100

1.01.01.03.031 Operasional SMPN 1 Ngantru SMPN 1 Ngantru SMPN 1 Ngantru 63.917.000,00 63.917.000,00 0,00


Ngantru yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.032 Operasional SMPN 2 Ngantru SMPN 2 Ngantru SMPN 2 Ngantru 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00


Ngantru yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.033 Operasional SMPN 1 Ngunut SMPN 1 Ngunut SMPN 1 Ngunut 68.882.000,00 68.882.000,00 0,00


Ngunut yang terpenuhi

% 100 100




% 100 100




% 100 100

1.01.01.03.036 Operasional SMPN 1 Rejotangan SMPN 1 Rejotangan SMPN 1 Rejotangan 51.861.000,00 51.861.000,00 0,00


Rejotangan yang terpenuhi

% 100 100




% 100 100




% 100 100

1.01.01.03.038 Operasional SMPN 1 Sumbergempol SMPN 1 Sumbergempol SMPN 1 Sumbergempol 64.874.000,00 64.874.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Sumbergempol yang terpenuhi

% 100 100




% 100 100




% 100 100

1.01.01.03.040 Operasional SMPN 1 Kalidawir SMPN 1 Kalidawir SMPN 1 Kalidawir 52.684.000,00 52.684.000,00 0,00


Kalidawir yang terpenuhi

% 100 100




% 100 100




% 100 100




% 100 100

1.01.01.03.043 Operasional SMPN 1 Pucanglaban SMPN 1 Pucanglaban SMPN 1 Pucanglaban 32.084.000,00 32.084.000,00 0,00

Persentase operasional smpn 1

Pucanglaban yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.044 Operasional SMPN 2 Pucanglaban SMPN 2 Pucanglaban SMPN 2 Pucanglaban 26.243.000,00 26.243.000,00 0,00

Persentase operasional smpn 2

Pucanglaban yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.045 Operasional SMPN 1 Campurdarat SMPN 1 Campurdarat SMPN 1 Campurdarat 53.419.000,00 53.419.000,00 0,00


Campurdarat yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.046 Operasional SMPN 2 Campurdarat SMPN 2 Campurdarat SMPN 2 Campurdarat 53.716.000,00 53.716.000,00 0,00


Campurdarat yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.047 Operasional SMPN 1 Pakel SMPN 1 Pakel SMPN 1 Pakel 49.931.000,00 49.931.000,00 0,00


Pakel yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.048 Operasional SMPN 2 Pakel SMPN 2 Pakel SMPN 2 Pakel 31.672.000,00 31.672.000,00 0,00


Pakel yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.049 Operasional SMPN 1 Bandung SMPN 1 Bandung SMPN 1 Bandung 59.302.000,00 59.302.000,00 0,00


Bandung yang terpenuhi

% 100 100




% 100 100



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






% 100 100

1.01.01.03.052 Operasional SMPN 1 Besuki SMPN 1 Besuki SMPN 1 Besuki 47.009.000,00 47.009.000,00 0,00


Besuki yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.053 Operasional SMPN 2 Besuki SMPN 2 Besuki SMPN 2 Besuki 28.591.000,00 28.591.000,00 0,00

Persentase operasional smpn

SMPN 2 Besuki yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.054 Operasional SMPN 1 Tanggunggunung SMPN 1

Tanggunggunung

SMPN 1

Tanggunggunung

39.908.000,00 39.908.000,00 0,00


Tanggunggunung yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.055 Operasional SMPN 2 Tanggunggunung SMPN 2

Tanggunggunung

SMPN 2

Tanggunggunung

26.963.000,00 26.963.000,00 0,00


Tanggunggunung yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.056 Operasional SMPN 1 Kauman 72.292.000,00 72.292.000,00 0,00


Kauman yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.057 Operasional SMPN 2 Kauman SMPN 2 Kauman SMPN 2 Kauman 58.269.000,00 58.269.000,00 0,00


Kauman yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.058 Operasional SMPN 1 Gondang 61.378.000,00 61.378.000,00 0,00


Gondang yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.059 Operasional SMPN 2 Gondang SMPN 2 Gondang SMPN 2 Gondang 43.982.000,00 43.982.000,00 0,00


Gondang yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.060 Operasional SMPN 1 Karangrejo SMPN 1 Karangrejo SMPN 1 Karangrejo 66.286.000,00 66.286.000,00 0,00


Karangrejo yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.061 Operasional SMPN 2 Karangrejo 29.770.000,00 29.770.000,00 0,00


Karangrejo yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.062 Operasional SMPN 1 Pagerwojo SMPN 1 Pagerwojo SMPN 1 Pagerwojo 31.856.000,00 31.856.000,00 0,00


Pagerwojo yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.063 Operasional SMPN 2 Pagerwojo 26.716.000,00 26.716.000,00 0,00



% 100 100

1.01.01.03.064 Operasional SMPN 3 Pagerwojo SMPN 3 Pagerwojo SMPN 3 Pagerwojo 28.336.000,00 28.336.000,00 0,00


Pagerwojoyang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.065 Operasional SMPN 4 Pagerwojo 23.135.000,00 23.135.000,00 0,00



% 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.01.03.066 Operasional SMPN 1 Sendang 42.724.000,00 42.724.000,00 0,00


Sendang yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.067 Operasional SMPN 2 Sendang 23.833.000,00 23.833.000,00 0,00


Sendang yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.03.068 Operasional SMPN Satu Atap Sendang 18.568.000,00 18.568.000,00 0,00

Persentase operasional SMPN Satu

Atap Sendang yang terpenuhi

% 100 100

1.01.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

0,00

Persentase dokumen

penyelenggaraan pemerintahan

yang di susun tepat waktu

% 100 100

1.01.01.15 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 35.044.783.450,00 33.244.783.450,00 -1.800.000.000,00

Presentase Siswa jenjang SD dan

SMP Negeri yang memiliki akses

pada program penyelenggaraan

pendidikan

% 100 100

persentase peningkatan siswa

penerima beasiswa dalam rangka

mendukung proses belajar

mengajar siswa di kab

Tulungagung

% 20 20

1.01.01.15.001 Fasilitasi pengelolaan Program/kegiatan kependidikan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.050.000.000,00 550.000.000,00 -1.500.000.000,00

Jumlah lembaga yang mengikuti

sosialisasi penyelenggaraan

pendidikan gratis

lembaga 748 748

Jumlah kegiatan pengelolaan

program/kegiatan kependidikan

kali 5 5

1.01.01.15.002 Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan Lembaga Pendidikan

Jenjang SD/MI,

SMP/MTs,

SMA/SMK/MA Negeri

/Swasta Kabupaten

Tulungagung

Lembaga Pendidikan

Jenjang SD/MI,

SMP/MTs,

SMA/SMK/MA Negeri

/Swasta Kabupaten

Tulungagung

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen pendidikan buku 2 2

1.01.01.15.004 Fasilitasi Operasional Madrasah Diniyah dan Guru Swasa (MADIN)

(BK)

Lembaga Pendidikan

Madrasah DIniyah dan

guru Swasta Kabupaten

Tulungagung

Lembaga Pendidikan

Madrasah DIniyah dan

guru Swasta Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah lembaga yang mengikuti

sosialisasi Bantuan Keuangan

Madin dan Guru swasta

lembaga 532 532

1.01.01.15.006 Penerimaan Peserta Didik Baru Lembaga UPT, SMP

Negeri /Swasta

Kabupaten

Tulungagung

Lembaga UPT, SMP

Negeri /Swasta

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga TK, SD dan SMP

yang menerima siswa baru

lembaga 748 748

1.01.01.15.008 Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Lembaga Pendidikan

Jenjang SD/MI,

SMP/MTs Negeri

/Swasta Kabupaten

Tulungagung

Lembaga Pendidikan

Jenjang SD/MI,

SMP/MTs Negeri

/Swasta Kabupaten

Tulungagung

31.819.783.450,00 31.819.783.450,00 0,00

Jumlah Lembaga jenjang SD dan

SMP yang menerima bantuan

seragam dan perlengkapan

sekolahoo

Lembaga 902 902

1.01.01.15.009 Publikasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan potret sekolah kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Jumlah kegiatan publikasi

pendidikan Potret sekolah

kali 86 86

1.01.01.15.010 Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung 300.000.000,00 - -300.000.000,00

Jumlah penerima beasiswa pelajar orang 140 140

1.01.01.16 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 40.639.900.000,00 40.639.900.000,00 0,00

Presentase Ruang Kelas PAUD Baik % 70 70

Rasio Siswa PAUD Per Kelas Rasio 1:19 1:19

Presentase PAUD yang menerima

bantuan Operasional

% 98 98

Persentase Pendidikan Masyarakat

yang dibina

% 75 75

1.01.01.16.001 PEMBINAAN LEMBAGA, DAN PENDIDIK PAUD DI KAB.

TULUNGAGUNG

kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga PAUD, Gugus

PAUD Dan Organisasi Mitra PAUD

di Kabupaten Tulungagung

mendapat Pembinaan

Kelembagaan

Lembaga 421 421


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Lembaga PAUD mengikuti

workshop Kurikulum 2013 dan

Jumlah Pendidik mendapat

Pembinaan langsung lapangan

serta peningkatan mutu budi

pekerti bagi pendidik dan Peserta

didik PAUD

Pendidik

PAUD, dan

lembaga

PAUD

1300 1300

Jumlah tersedianya data

Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

Bendel 1 1

jumlah Kegiatan Gebyar PAUD dan

Unjuk Karya GTK PAUD Dikmas

serta lomba mendongeng

Kegiatan 2 2

Jumlah lembaga PAUD mendapat

BOP PAUD tersalurkan dan di

pertanggungjawabkan sesuai

dengan juknis

Lembaga 960 960

Jumlah GTK PAUD dan Dikmas

mengikuti Apresiasi GTK PAUD

Dikmas Berprestasi tingkat

Kabupaten

Kegiatan 2 2

Jumlah GTK PAUD dan Dikmas

Berprestasi melaksanakan

peningkatan mutu model layanan

PAUD dan Pelatihan Dapodik

Orang 350 350

1.01.01.16.002 INSENTIF BAGI PENDIDIK PAUD kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00

Prosentase GTK PAUD mendapatan

bantuan Kesejahteraan

% 100 100

1.01.01.16.003 BANTUAN BOP PAUD (DAK) kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 21.200.000.000,00 21.200.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga PAUD Negeri

Mendapat BOP PAUD

Lembaga 960 960

1.01.01.16.004 Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS (BK) kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 960.000.000,00 960.000.000,00 0,00

Jumlah Kepala/Guru TK/ PAUD Non

PNS yang mendapat Bantuan

Keuangan

Orang 400 400

1.01.01.16.005 PENGEMBANGAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA LEMBAGA PAUD



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Lembaga PAUD Mendapat

Bantuan APE, Sarana prasarana

dan Pelatihan Pencatatan dan

Pengelolaan Inventaris Lembaga

Paket 55 55


Bantuan Alat Kesenian, bantuan

mabelair, dan sarana pendukung

pembelajaran, Rehab Ruang Kelas,

Pagar dan Tempat Bermain

Paket 96 96

1.01.01.16.005 PENGEMBANGAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA LEMBAGA PAUD



Bantuan APE, Sarana prasarana

dan Pelatihan Pencatatan dan

Pengelolaan Inventaris Lembaga

Paket 55 55


Bantuan Alat Kesenian, bantuan

mabelair, dan sarana pendukung

pembelajaran, Rehab Ruang Kelas,

Pagar dan Tempat Bermain

Paket 96 96

1.01.01.16.006 PEMBINAAN LEMBAGA, PENDIDIK & PESERTA DIDIK KESETARAAN

DAN PELATIHAN DI KAB. TULUNGAGUNG


Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan

Belajar Mengajar dan Taman

Bacaan Masyarakat mendapat

pembinaan

Lembaga 20 20

Jumlah LKP Mendapat Pembinaan

dan bantuan bagi operator

lembaga serta Kegiatan Upacara

dan Pameran Hari Aksara

Internasional ( HAI )

Kegiatan 100 100

Jumlah lembaga mendapat

Bantuan Penyelenggaraan dan

Falisitasi ujian bagi Program Kejar

Paket B dan Paket C

Lembaga 608 608

1.01.01.17 Program Pembinaan SD 13.615.000.000,00 13.615.000.000,00 0,00

Presentase Lulusan SD melanjutkan

ke SMP/MTS

% 100 100

APK/SD/MI, Paket/A % 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Presentase Ruang Kelas Baik

tingkat SD

% 80 80

APM SD/MI, Paket A % 98 98

Angka Putus sekolah SD/MI % 0,01 0,01

Rasio murid per kelas tk. SD/MI rasio 1:28 1:28

1.01.01.17.001 Fasilitasi Tryout dan Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD SD di Kabupaten

Tulungagung

SD di Kabupaten

Tulungagung

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Jumlah Kepala Sekolah dan

Pengawas yang mengikuti

workshop pelaksanaan Tryout dan

Ujian Akhir Sekolah SD

orang 700 700

Jumlah siswa yang melaksanakan

Tryout dan ujian akhir sekolah SD

Siswa 13594 13594

1.01.01.17.002 Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SD Guru SD di Kabupaten

Tulungagung

Guru SD di Kabupaten

Tulungagung

325.000.000,00 325.000.000,00 0,00

Jumlah guru yang telah mengikuti

pelatihan untuk peningkatan

kwalitas dan penguasaan

pembelajaran kurikulum 2013 dan

muatan lokal bagi Guru SD, serta

kepala sekolah dan pengawas yang

profesional

Orang 300 300

1.01.01.17.003 Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SD Guru SD di Kabupaten

Tulungagung

Guru SD di Kabupaten

Tulungagung

475.000.000,00 475.000.000,00 0,00

Jumlah guru yang mengikuti

pembinaan guru inklusi

Orang 360 360

Jumlah prestasi siswa SD di bidang

O2SN, OSN dan FLS2N

siswa 50 50

Jumlah Guru SD yang telah

mengikuti pembinaan sekolah

adiwiyata tingkat SD

Orang 360 360

1.01.01.17.004 Fasilitasi Pembangunan,Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana

prasarana Pengaman/penunjang/Pelengkap tingkat SD

SD di Kabupaten

Tulungagung

SD di Kabupaten

Tulungagung

11.715.000.000,00 11.715.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga yang

mendapatkan Belanja Barang

Inventaris Perabot Perpustakaan

SD

Lembaga

Sekolah

17 17

Jumlah lembaga yang memperoleh

bantuan Pembangunan,

rehabilitasi Sarana Prsarana

Pengaman (Terasering dan

Bronjong) dan Sarana Prsarana

Pelengkap / Penunjang Sarana

Prasarana SD

Lembaga

Sekolah

10 10


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.01.17.005 Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung" SD Terpencil di

Kabupaten

Tulungagung

SD Terpencil di

Kabupaten

Tulungagung

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga yang mendapat

bantuan fasilitas SD terpencil

Lembaga

Sekolah

2 2

1.01.01.17.006 Penunjang Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar

/SD

SD di Kabupaten

Tulungagung

SD di Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga yang mendapat

penunjang perencanaan teknis

pelaksanaan DAK bidang

pendidikan dasar

Lembaga

Sekolah

287 287

1.01.01.17.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) SD di Kabupaten

Tulungagung

SD di Kabupaten

Tulungagung

0,00

Jumlah lembaga yang

Mendapatkan Bantuan

Pembangunan Ruang Kelas Baru

dan rehabilitasi Ruang

Kelas/Kantor , Rehabilitasi dan

Pembangunan KM/WC, Alat Seni

Tradisional dan Alat Olahraga

Lembaga

Sekolah

287 287

1.01.01.18 Program Pembinaan SMP 32.635.000.000,00 32.635.000.000,00 0,00

APK SMP/Mts/Paket B % 99 99

Persentase Lulusan SMP

melanjutkan ke SMA/MA

% 99.65 99.65

Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0.21 0.21

Rasio Murid per kelas tingkat

SMP/MTs

% 1:32 1:32

Persentase Ruang Kelas Baik

Tingkat SMP

% 87.45 87.45

APM SMP/MTs Paket B % 84 84

1.01.01.18.001 Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SMP Lembaga Sekolah di

Kabupaten

Tulungagung

Lembaga Sekolah di

Kabupaten

Tulungagung

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00

JUMLAH GURU YANG MENGIKUTI

BINTEK GURU MATA PELAJARAN DI

SMP DAN BEDAH SKL

Peserta 500 500

JUMLAH GURU YANG MENGIKUTI

BINTEK PENGUATAN BAGI GURU

MATA PELAJARAN , KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS DAN BEDAH

SKL JENJANG SMP

Peserta 200 200


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.01.18.002 FASILITASI TRYOUT, PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN USBN

TINGKAT SMP/MTs

Lembaga SMP di

Kabupaten

Tulungagung

Lembaga SMP di

Kabupaten

Tulungagung

5.685.000.000,00 5.685.000.000,00 0,00

JUMLAH PESERTA SOSIALISASI DAN

PESERTA UJUAN NASIONAL,

BINTEK OPERATOR DAN TEKNISI

UNBK

orang 175 175

JUMLAH BANTUAN KOMPUTER

SERVER UNBK KE LEMBAGA,

Lembaga 48 48

JUMLAH LEMBAGA YANG

MELAKSANAKAN KEGIATAN

TRYOUT

Lembaga 86 86

1.01.01.18.003 Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP Kabupaten

Tulungagung dan

Surabaya

Kabupaten

Tulungagung dan

Surabaya

2.675.000.000,00 2.675.000.000,00 0,00

JUMLAH PESERTA YANG

MENGIKUTI PENGUATAN DAN

PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

DAN PESERTA DIDIK SMP

LEMBAGA 86 86

1.01.01.18.004 PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA SEKOLAH Lembaga SMP di

Kabupaten

Tulungagung

Lembaga SMP di

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

JUMLAH PESERTA WORKSHOP

TENTANG PENANGGULANGAN

DAN PENCEGAHAN KENAKALAN

REMAJA SERTA PELAKSANAAN

SWEEPING BAGI SISWA SMP DAN

PEMBERDAYAAN PERAN PKS SMP

siswa 250 250

1.01.01.18.005 PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK ( SRA ) Lembaga SMP Negeri di

Kabupaten

Tulungagung

Lembaga SMP Negeri di

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

JUMLAH LEMBAGA YANG

MENGIKUTI SOSIALISASI

PENGEMBANGAN SEKOLAH

RAMAH ANAK DAN BANTUAN

PENDUKUNG

Lembaga 48 48

1.01.01.18.006 Fasilitasi Pembangunan,Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana

prasarana Pengaman/penunjang/Pelengkap tingkat smp

Lembaga SMP di

Kabupaten

Tulungagung

Lembaga SMP di

Kabupaten

Tulungagung

7.525.000.000,00 7.525.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga yang

mendapatkan pembangunan,

rehabilitasi sarana prasarana dan

pelengkap SMP

Lembaga 48 48

1.01.01.18.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah lembaga yang

Mendapatkan Bantuan

Pembangunan Ruang Kelas Baru ,

Rehabilitasi dan Pengadaan Alat

Lab

Lembaga 48 48

1.01.01.18.008 Penunjang Perencanaan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (

DAK ) PENDIDIKAN DASAR/SMP

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga yang Masuk

Perencanaan dan Pengawasan

Pelaksnaan DAK

Lembaga 48 48

1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.908.000.228,00 5.908.000.228,00 0,00

Prosentase guru SD dan SMP

berkualifikasi S1

% 99 99

Persentase guru SD dan SMP

berkualifikasi S2

% 17 17

Persentase guru SD/SMP memiliki

sertifikasi sesuai dengan

kompetensi

% 85 85

1.01.01.20.001 Fasilitasi peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

950.000.000,00 950.000.000,00 0,00

Jumlah Sosialisasi bagi Guru dan

Tenaga Kependidikan

kali 11 11

1.01.01.20.002 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

108.000.000,00 108.000.000,00 0,00

Jumlah Guru TK Non PNS yang

mendapat Honor Kinerja

Orang 9 9

1.01.01.20.003 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

132,00 132,00 0,00

Jumlah Guru SD Non PNS yang


Orang 11 11

1.01.01.20.004 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

96,00 96,00 0,00

Jumlah Guru SMP Non PNS yang


Orang 8 8

1.01.01.20.005 Seleksi dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00

Jumlah Sosialisasi Guru Mapel IPS

dan PKn

kali 6 6

Jumlah Lembaga yang mengikuti

Bimbingan

lembaga 67 67

Jumlah Peserta yang mengikuti

Sosialisasi Pemberdayaan Komite

Sekolah

Orang 750 750

Jumlah Sosialisasi Pembinaan

Kualitas GTK

kali 2 2

Jumlah sosialisasi peningkatan

guru PAUD

kali 1 1


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.01.20.006 Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00

Jumlah Sosialisasi Penilaian Kinerja

GTK

kali 3 3

Jumlah kegiatan penilaian angka

kredit bagi tenaga fungsional

kali 2 2

Jumlah lembaga yang di sidak lembaga 96 96

1.01.01.21 Program Penunjang Teknis Operasional Minat dan Bakat 2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00

Persentase Kegiatan Seni Pelajar

yang berprestas

% 100 100

1.01.01.21.001 Fasilitasi, Pengembangan Seni Budaya Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00

Jumlah Kegiatan Pengembangan

Seni Budaya Daerah

kali 20 20

1.02.13.01 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 4.615.000.000,00 4.590.000.000,00 -25.000.000,00

Prosentase Organisasi Pemuda

yang Aktif

% 24 24

Prosentase organisasi Olahraga

yang berprestasi

% 55 55

1.02.13.01.001 fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Tulungaggung dan Luar

Daerah

Tulungaggung dan Luar

Daerah

925.000.000,00 925.000.000,00 0,00

Jumlah peserta Pembinaan

Kelompok Usaha Pemuda Produktif

(KUPP)

Kelompok 5 5

1.02.13.01.002 seleksi serenade penurunan bendera tingkat kabupaten serta

pelaksanaan seleksi dan pengiriman kegiatan kepemudaan tingkat

kabupaten, provinsi dan nasional

Tulungagung dan

Provinsi Jawa Timur

Tulungagung dan

Provinsi Jawa Timur

725.000.000,00 725.000.000,00 0,00

Jumlah peserta seleksi serenade

penurunan bendera tingkat

kabupaten

Orang 100 100

Jumlah peserta Pemilihan dan

Pembinaan Pemuda Pelopor

Tingkat Kabupaten, Propinsi dan

Nasional

Orang 19 19

Jumlah peserta Jambore Pemuda

Indonesia Daerah (JPID)

Orang 70 70

jumlah peserta paduan suara orang 100 100

1.02.13.01.003 Peringatan Sumpah Pemuda Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah peserta sarasehan

kepemudaan Peringatan Sumpah

Pemuda

Orang 150 150

1.02.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.13.01.004 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualifkasi keolahragaan Kabupaten

Tulungagung dan Luar

Daerah

Kabupaten


Daerah

2.265.000.000,00 2.240.000.000,00 -25.000.000,00

Jumlah peserta pembinaan dan

Pelatihan Olahraga bagi Guru,

Pemuda dan Pelajar

Peserta 300 300

Jumlah kegiatan Seleksi dan

Pengiriman Kontingen PORSD/MI,

POPDA, kontingen Olaraga

Kabupaten Tulungagung dan

Olimpiade Paralimpia Tingkat

Propinsi dan Nasional

Kegiatan 4 4

Jumlah kegiatan gerak jalan

ketandan dan Senam bersama

pada hari jadi Kabupaten

Tulungagung Serta Kegiatan Hari

Jadi Provinsi Jawa Timur

Kegiatan 3 3

Jumlah Cabang Olahraga yang

dipertandingkan

Cabang

Olahraga

13 13

1.02.13.01.005 Peringatan HAORNAS Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Peringatan

HAORNAS dan senam Masal

Orang 1500 1500

1.02.13.01.006 Fasilatsi, Pembinaan, dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan kabupaten

Tulungagung

kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

jumlah Peserta Pelatihan

Peningkatan Potensi dan

Ketrampilan Pemuda Pondok

Pesantren serta Pelatihan Bela

Negara Bagi Pengurus Organisasi

Keagamaan

Pondok

Pesantren

50 50

Jumlah Kegiatan Kepramukaan

yang difasilitasi

Gugus 19 19

Jumlah Lembaga yang mengikuti

Peningkatan dan Pengembangan

Organisasi Kepemudaan

Lembaga 20 20

1.02.13.01.007 Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda 0,00

Jumlah kegiatan kewirausahaan

pemuda

kali 2 2




% 12 12

1.01.02.01 DINAS KESEHATAN

1.01.02 KESEHATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.02.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Dalam dan luar wilayah

Kabupaten

Tulungagung

Dalam dan luar wilayah

Kabupaten

Tulungagung

3.406.262.600,00 3.406.262.600,00 0,00

Persentase aparatur yang

mendapatkan pelayanan


% 100 100


Prosentase sarana prasarana yang

layak fungsi

% 100 100

1.01.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

480.500.000,00 480.500.000,00 0,00


tersedia

paket 3 3

1.01.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.313.080.400,00 2.313.080.400,00 0,00

Jumlah jasa pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor yang

tersedia

paket 1 1

1.01.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


daya aparatur

% 100 100

1.01.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dalam dan luar wilayah

Kabupaten

Tulungagung


Kabupaten

Tulungagung

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Jumlah pegawai yang mengikuti

peningkatan kapasitas

orang 15 15



60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen


yang disusun tepat waktu

% 100 100

1.01.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang tersusun

dokumen 5 5

1.01.02.15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

152.248.135.000,00 151.548.135.000,00 -700.000.000,00

Persentase ketersediaan sarana,

prasarana dan alat kesehatan

puskesmas dan jaringannya

% 63 63

1.01.02.15.001 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Pengadaan Sarana

Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

16.648.135.000,00 15.948.135.000,00 -700.000.000,00

Jumlah Pengadaan Sarana dan

Alat Kesehatan

paket 4 4


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah

Pembangunan/Rehabilitasi/Renova

si Puskesmas dan Jaringannya

paket 5 5

1.01.02.15.002 Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya Umum

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Persentase penyediaan penunjang

DAK Bidang Kesehatan

% 100 100

1.01.02.15.003 Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/Penyediaan

sarana/prasarana fasilitas kesehatan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

126.000.000.000,00 126.000.000.000,00 0,00

Jumlah

pembangunan/peningkatan/pemel

iharaan Fasilitas Kesehatan

paket 2 2

1.01.02.15.004 Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/Penyediaan

sarana/prasarana fasilitas kesehatan (PR)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00

Jumlah

Pembangunan/Rehabilitasi/Renova

si Puskesmas dan Jaringannya

paket 2 2

1.01.02.15.005 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasiltas

Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00

Jumlah penyediaan/pemeliharaan

sarana pelayanan kesehatan

paket 4 4

1.01.02.15.006 Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

0,00

Jumlah Rehabilitasi dan

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu

paket 6 6

1.01.02.16 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 66.666.972.405,00 67.666.972.405,00 1.000.000.000,00

Cakupan Pelayanan Kesehatan % 72 72

1.01.02.16.001 Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00

Angka Kontak â€° 150 150

1.01.02.16.002 Peningkatan Fungsi Ponkesdes (BK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.766.600.000,00 2.766.600.000,00 0,00

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Primer

% 70 70

1.01.02.16.003 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap

Standart ( BK )

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00


1.01.02.16.004 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.456.375.000,00 4.456.375.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase Puskesmas

Terakreditasi

% 100 100

1.01.02.16.005 Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Persentase RS memenuhi standart % 67 67

Persentase Puskesmas

melaksanakan Rujukan

% 50 50

Presentase RS dengan Efisiensi

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

yang memenuhi standar (grafik

Barber Junction)

% 25 25

1.01.02.16.006 Pelayanan Kesehatan Tradisional Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Persentase Pelayanan Kesehatan

Tradisional Komplementer

% 77 77

1.01.02.16.007 Pendamping Ponkesdes Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00

Cakupan Pelayanan Keperawatan

Kesehatan Masyarakat

% 70 70

1.01.02.16.008 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Angka kontak Peserta PBID â€° 150 150

1.01.02.16.009 Penunjang pelayanan kesehatan primer Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00


1.01.02.16.010 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas

Besuki


UPTD Puskesmas Besuki



585.778.408,00 585.778.408,00 0,00

Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 76 76


Besole


UPTD Puskesmas

Besole


UPTD Puskesmas

Besole

412.746.341,00 412.746.341,00 0,00



Bandung


UPTD Puskesmas

Bandung


UPTD Puskesmas

Bandung

1.849.785.447,00 1.849.785.447,00 0,00

Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80,5 80,5


Pakel


UPTD Puskesmas Pakel



904.919.005,00 904.919.005,00 0,00



Bangunjaya


UPTD Puskesmas

Bangunjaya


UPTD Puskesmas

Bangunjaya

1.456.821.588,00 1.456.821.588,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Campurdarat


UPTD Puskesmas

Campurdarat


UPTD Puskesmas

Campurdarat

2.044.372.579,00 2.044.372.579,00 0,00



Tanggunggunung


UPTD Puskesmas

Tanggunggunung


UPTD Puskesmas

Tanggunggunung

1.046.916.561,00 1.046.916.561,00 0,00



Kalidawir


UPTD Puskesmas

Kalidawir


UPTD Puskesmas

Kalidawir

961.890.710,00 961.890.710,00 0,00



Tunggangri


UPTD Puskesmas

Tunggangri


UPTD Puskesmas

Tunggangri

950.665.598,00 950.665.598,00 0,00



Pucanglaban


UPTD Puskesmas

Pucanglaban


UPTD Puskesmas

Pucanglaban

756.859.078,00 756.859.078,00 0,00



Rejotangan


UPTD Puskesmas

Rejotangan


UPTD Puskesmas

Rejotangan

765.771.093,00 765.771.093,00 0,00



Banjarejo


UPTD Puskesmas

Banjarejo


UPTD Puskesmas

Banjarejo

1.194.815.800,00 1.194.815.800,00 0,00



Ngunut


UPTD Puskesmas

Ngunut


UPTD Puskesmas

Ngunut

1.416.154.484,00 1.416.154.484,00 0,00



Balesono


UPTD Puskesmas

Balesono


UPTD Puskesmas

Balesono

825.763.418,00 825.763.418,00 0,00



Sumbergempol


UPTD Puskesmas

Sumbergempol


UPTD Puskesmas

Sumbergempol

1.069.852.455,00 1.069.852.455,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Bendilwungu


UPTD Puskesmas

Bendilwungu


UPTD Puskesmas

Bendilwungu

830.244.869,00 830.244.869,00 0,00



Boyolangu


UPTD Puskesmas

Boyolangu


UPTD Puskesmas

Boyolangu

1.267.274.080,00 1.267.274.080,00 0,00


1.01.02.16.027 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Beji Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas Beji


UPTD Puskesmas Beji

1.484.743.919,00 1.484.743.919,00 0,00



Tulungagung


UPTD Puskesmas

Tulungagung


UPTD Puskesmas

Tulungagung

1.270.473.437,00 1.270.473.437,00 0,00



Sembung


UPTD Puskesmas

Sembung


UPTD Puskesmas

Sembung

698.594.229,00 698.594.229,00 0,00



Kedungwaru


UPTD Puskesmas

Kedungwaru


UPTD Puskesmas

Kedungwaru

1.637.782.718,00 1.637.782.718,00 0,00



Simo


UPTD Puskesmas Simo


UPTD Puskesmas Simo

1.115.889.542,00 1.115.889.542,00 0,00



Ngantru


UPTD Puskesmas

Ngantru


UPTD Puskesmas

Ngantru

1.344.484.552,00 1.344.484.552,00 0,00



Pucung


UPTD Puskesmas

Pucung


UPTD Puskesmas

Pucung

560.116.142,00 560.116.142,00 0,00



Karangrejo


UPTD Puskesmas

Karangrejo


UPTD Puskesmas

Karangrejo

1.079.874.972,00 1.079.874.972,00 0,00



Kauman


UPTD Puskesmas

Kauman


UPTD Puskesmas

Kauman

1.683.555.686,00 1.683.555.686,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Gondang


UPTD Puskesmas

Gondang


UPTD Puskesmas

Gondang

1.062.668.647,00 1.062.668.647,00 0,00

Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 78.5 78.5


Tiudan


UPTD Puskesmas

Tiudan


UPTD Puskesmas

Tiudan

720.721.861,00 720.721.861,00 0,00



Pagerwojo


UPTD Puskesmas

Pagerwojo


UPTD Puskesmas

Pagerwojo

1.392.797.164,00 1.392.797.164,00 0,00



Sendang


UPTD Puskesmas

Sendang


UPTD Puskesmas

Sendang

1.411.205.439,00 1.411.205.439,00 0,00



Dono


UPTD Puskesmas Dono


UPTD Puskesmas Dono

519.043.749,00 519.043.749,00 0,00


1.01.02.16.041 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Jeli Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas Jeli


UPTD Puskesmas Jeli

596.772.000,00 596.772.000,00 0,00


1.01.02.16.042 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas

Besuki





6.468.055,00 6.468.055,00 0,00



Besole


UPTD Puskesmas

Besole


UPTD Puskesmas

Besole

5.258.055,00 5.258.055,00 0,00



Bandung


UPTD Puskesmas

Bandung


UPTD Puskesmas

Bandung

221.756.095,00 221.756.095,00 0,00



Pakel





41.473.355,00 41.473.355,00 0,00



Bangunjaya


UPTD Puskesmas

Bangunjaya


UPTD Puskesmas

Bangunjaya

168.311.605,00 168.311.605,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Campurdarat


UPTD Puskesmas

Campurdarat


UPTD Puskesmas

Campurdarat

537.385.255,00 537.385.255,00 0,00



Tanggunggunung


UPTD Puskesmas

Tanggunggunung


UPTD Puskesmas

Tanggunggunung

176.238.315,00 176.238.315,00 0,00



Kalidawir


UPTD Puskesmas

Kalidawir


UPTD Puskesmas

Kalidawir

408.889.952,00 408.889.952,00 0,00



Tunggangri


UPTD Puskesmas

Tunggangri


UPTD Puskesmas

Tunggangri

9.626.155,00 9.626.155,00 0,00



Pucanglaban


UPTD Puskesmas

Pucanglaban


UPTD Puskesmas

Pucanglaban

240.998.725,00 240.998.725,00 0,00



Rejotangan


UPTD Puskesmas

Rejotangan


UPTD Puskesmas

Rejotangan

159.418.105,00 159.418.105,00 0,00



Banjarejo


UPTD Puskesmas

Banjarejo


UPTD Puskesmas

Banjarejo

137.410.625,00 137.410.625,00 0,00



Ngunut


UPTD Puskesmas

Ngunut


UPTD Puskesmas

Ngunut

245.807.265,00 245.807.265,00 0,00



Balesono


UPTD Puskesmas

Balesono


UPTD Puskesmas

Balesono

13.728.055,00 13.728.055,00 0,00



Sumbergempol


UPTD Puskesmas

Sumbergempol


UPTD Puskesmas

Sumbergempol

20.573.025,00 20.573.025,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Bendilwungu


UPTD Puskesmas

Bendilwungu


UPTD Puskesmas

Bendilwungu

6.468.055,00 6.468.055,00 0,00



Boyolangu


UPTD Puskesmas

Boyolangu


UPTD Puskesmas

Boyolangu

131.697.665,00 131.697.665,00 0,00



Beji


UPTD Puskesmas Beji


UPTD Puskesmas Beji

228.255.005,00 228.255.005,00 0,00



Tulungagung


UPTD Puskesmas

Tulungagung


UPTD Puskesmas

Tulungagung

42.880.585,00 42.880.585,00 0,00



Sembung


UPTD Puskesmas

Sembung


UPTD Puskesmas

Sembung

5.258.055,00 5.258.055,00 0,00



Kedungwaru


UPTD Puskesmas

Kedungwaru


UPTD Puskesmas

Kedungwaru

31.061.305,00 31.061.305,00 0,00



Simo


UPTD Puskesmas Simo


UPTD Puskesmas Simo

24.436.555,00 24.436.555,00 0,00



Ngantru


UPTD Puskesmas

Ngantru


UPTD Puskesmas

Ngantru

275.142.505,00 275.142.505,00 0,00



Pucung


UPTD Puskesmas

Pucung


UPTD Puskesmas

Pucung

19.778.055,00 19.778.055,00 0,00



Pucung


UPTD Puskesmas

Pucung


UPTD Puskesmas

Pucung

19.778.055,00 19.778.055,00 0,00



Karangrejo


UPTD Puskesmas

Karangrejo


UPTD Puskesmas

Karangrejo

271.019.975,00 271.019.975,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Kauman


UPTD Puskesmas

Kauman


UPTD Puskesmas

Kauman

387.673.715,00 387.673.715,00 0,00



Gondang


UPTD Puskesmas

Gondang


UPTD Puskesmas

Gondang

385.718.355,00 385.718.355,00 0,00



Tiudan


UPTD Puskesmas

Tiudan


UPTD Puskesmas

Tiudan

51.867.255,00 51.867.255,00 0,00



Pagerwojo


UPTD Puskesmas

Pagerwojo


UPTD Puskesmas

Pagerwojo

368.469.805,00 368.469.805,00 0,00



Sendang


UPTD Puskesmas

Sendang


UPTD Puskesmas

Sendang

399.756.927,00 399.756.927,00 0,00



Dono


UPTD Puskesmas Dono


UPTD Puskesmas Dono

24.520.650,00 24.520.650,00 0,00



Jeli


UPTD Puskesmas Jeli


UPTD Puskesmas Jeli

30.113.331,00 30.113.331,00 0,00


1.01.02.16.074 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besuki UPTD Puskesmas Besuki UPTD Puskesmas Besuki 31.635.780,00 31.635.780,00 0,00


1.01.02.16.075 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besole UPTD Puskesmas

Besole

UPTD Puskesmas

Besole

26.275.590,00 26.275.590,00 0,00


1.01.02.16.076 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bandung UPTD Puskesmas

Bandung

UPTD Puskesmas

Bandung

50.230.730,00 50.230.730,00 0,00


1.01.02.16.077 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pakel UPTD Puskesmas Pakel UPTD Puskesmas Pakel 42.720.480,00 42.720.480,00 0,00


1.01.02.16.078 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bangunjaya UPTD Puskesmas

Bangunjaya

UPTD Puskesmas

Bangunjaya

28.309.270,00 28.309.270,00 0,00


1.01.02.16.079 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Campurdarat UPTD Puskesmas

Campurdarat

UPTD Puskesmas

Campurdarat

54.460.890,00 54.460.890,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.02.16.080 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tanggunggunung UPTD Puskesmas

Tanggunggunung

UPTD Puskesmas

Tanggunggunung

14.985.960,00 14.985.960,00 0,00


1.01.02.16.081 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kalidawir UPTD Puskesmas

Kalidawir

UPTD Puskesmas

Kalidawir

24.257.420,00 24.257.420,00 0,00


1.01.02.16.082 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tunggangri UPTD Puskesmas

Tunggangri

UPTD Puskesmas

Tunggangri

28.642.790,00 28.642.790,00 0,00


1.01.02.16.083 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucanglaban UPTD Puskesmas

Pucanglaban

UPTD Puskesmas

Pucanglaban

13.616.790,00 13.616.790,00 0,00


1.01.02.16.084 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Rejotangan UPTD Puskesmas

Rejotangan

UPTD Puskesmas

Rejotangan

23.329.130,00 23.329.130,00 0,00


1.01.02.16.085 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Banjarejo UPTD Puskesmas

Banjarejo

UPTD Puskesmas

Banjarejo

18.762.150,00 18.762.150,00 0,00


1.01.02.16.086 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngunut UPTD Puskesmas

Ngunut

UPTD Puskesmas

Ngunut

27.559.400,00 27.559.400,00 0,00


1.01.02.16.087 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Balesono UPTD Puskesmas

Balesono

UPTD Puskesmas

Balesono

36.118.610,00 36.118.610,00 0,00


1.01.02.16.088 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sumbergempol UPTD Puskesmas

Sumbergempol

UPTD Puskesmas

Sumbergempol

45.773.310,00 45.773.310,00 0,00


1.01.02.16.089 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bendilwungu UPTD Puskesmas

Bendilwungu

UPTD Puskesmas

Bendilwungu

32.257.170,00 32.257.170,00 0,00


1.01.02.16.090 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Boyolangu UPTD Puskesmas

Boyolangu

UPTD Puskesmas

Boyolangu

37.697.000,00 37.697.000,00 0,00


1.01.02.16.091 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Beji UPTD Puskesmas Beji UPTD Puskesmas Beji 52.591.110,00 52.591.110,00 0,00


1.01.02.16.092 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tulungagung UPTD Puskesmas

Tulungagung

UPTD Puskesmas

Tulungagung

55.486.640,00 55.486.640,00 0,00


1.01.02.16.093 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sembung UPTD Puskesmas

Sembung

UPTD Puskesmas

Sembung

53.562.520,00 53.562.520,00 0,00


1.01.02.16.094 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kedungwaru UPTD Puskesmas

Kedungwaru

UPTD Puskesmas

Kedungwaru

24.534.290,00 24.534.290,00 0,00


1.01.02.16.095 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Simo UPTD Puskesmas Simo UPTD Puskesmas Simo 27.399.900,00 27.399.900,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.02.16.096 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngantru UPTD Puskesmas

Ngantru

UPTD Puskesmas

Ngantru

16.339.510,00 16.339.510,00 0,00


1.01.02.16.097 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucung UPTD Puskesmas

Pucung

UPTD Puskesmas

Pucung

19.755.670,00 19.755.670,00 0,00


1.01.02.16.098 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Karangrejo UPTD Puskesmas

Karangrejo

UPTD Puskesmas

Karangrejo

20.989.540,00 20.989.540,00 0,00


1.01.02.16.099 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kauman UPTD Puskesmas

Kauman

UPTD Puskesmas

Kauman

56.326.270,00 56.326.270,00 0,00


1.01.02.16.100 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Gondang UPTD Puskesmas

Gondang

UPTD Puskesmas

Gondang

48.464.900,00 48.464.900,00 0,00


1.01.02.16.101 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tiudan UPTD Puskesmas

Tiudan

UPTD Puskesmas

Tiudan

35.522.630,00 35.522.630,00 0,00


1.01.02.16.102 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pagerwojo UPTD Puskesmas

Pagerwojo

UPTD Puskesmas

Pagerwojo

20.757.000,00 20.757.000,00 0,00


1.01.02.16.103 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sendang UPTD Puskesmas

Sendang

UPTD Puskesmas

Sendang

34.585.540,00 34.585.540,00 0,00


1.01.02.16.104 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Dono UPTD Puskesmas Dono UPTD Puskesmas Dono 24.535.390,00 24.535.390,00 0,00


1.01.02.16.105 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Jeli UPTD Puskesmas Jeli UPTD Puskesmas Jeli 17.516.620,00 17.516.620,00 0,00


1.01.02.16.106 Fasilitasi JKN Pajak Rokok 11.592.403.339,00 11.592.403.339,00 0,00


1.01.02.17 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 16.539.762.000,00 16.539.762.000,00 0,00

Persentase tersedianya obat

esensial dan perbekalan kesehatan

serta sarana dan prasarana untuk

Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)

% 100 100

Cakupan Manajemen Sumber Daya

Kesehatan

% 80 80

1.01.02.17.001 Pembinaan, Pengawasan Sediaan Farmasi, Makanan dan Tata Kelola

Obat

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.225.000.000,00 2.225.000.000,00 0,00

Cakupan sarana produksi, distribusi

sediaan farmasi yang menerapkan

CDOB

% 70 70

Cakupan IRTP yang menerapkan

CPPB

% 70 70

1.01.02.17.002 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

895.489.000,00 895.489.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Cakupan Manajemen Sumber Daya

Manusia Kesehatan

% 100 100

1.01.02.17.003 Pengawasan Alat Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

205.473.000,00 205.473.000,00 0,00

Persentase Alat Kesehatan di

Fasilitas Kesehatan yang

memenuhi syarat

% 60 60

1.01.02.17.004 Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

7.613.800.000,00 7.613.800.000,00 0,00

Persentase puskesmas yang

memiliki obat dan vaksin esensial

% 100 100

1.01.02.17.005 Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK

(DAK)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00

Persentase puskesmas yang

memiliki obat dan vaksin esensial

% 100 100

1.01.02.17.006 Distribusi obat dan E-Logistik Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase Ketersediaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

% 100 100

1.01.02.18 Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak

Menular serta Surveilance Epidemiologi

5.900.000.000,00 5.900.000.000,00 0,00

Persentase Pengendalian Penyakit

Menular

% 100 100

Persentase Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

% 85 85

Persentase surveilans epidemiologi % 65 65

1.01.02.18.001 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00

Cakupan penemuan dan

penanganan penyakit menular

% 100 100

Persentase orang beresiko

terinfeksi HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standar

% 65 65

1.01.02.18.002 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Persentase ODGJ berat yang


kesehatan jiwa sesuai standar

% 100 100

Cakupan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

% 35 35

1.01.02.18.003 Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase Analisa Penyakit

Potensial Wabah per Minggu

% 72,5 72,5

Persentase imunisasi dasar lengkap

pada bayi

% 90 90

Persentase anak umur 18-24 bulan

yang menerima imunisasi dasar

lanjutan

% 67,91 67,91

1.01.02.18.004 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Cakupan terduga TBC yang

mendapatkan pelayanan TBC

sesuai standard

% 100 100

1.01.02.18.005 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK) 0,00

Cakupan penemuan dan

penanganan penyakit menular

% 100 100

1.01.02.19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.845.489.000,00 10.845.489.000,00 0,00

Cakupan Pengembangan UKBM % 45 45

Cakupan STBM % 83 83

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu % 90.5 90.5

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Bayi

% 94 94

1.01.02.19.001 Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00

Persentase Ibu Hamil K4 % 100 100

Persentase Anak Usia Sekolah

Mendapatkan Skrining Kesehatan

% 100 100

Persentase pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan

% 100 100

Persentase Anak Usia 0-59 Bulan

Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan

% 100 100

Persentase Usia Lanjut

Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan

% 100 100

Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000

KH

1 1

Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000

KH

5 5

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000

KH

7 7

1.01.02.19.002 Pelayanan Gizi Masyarakat Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

Cakupan Pelayanan Gizi

Masyarakat

% 91 91


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Cakupan Penanggulangan

Gangguan Gizi

% 69,26 69,26

Cakupan Pemantauan Status Gizi % 87,03 87,03

1.01.02.19.003 Jaminan Persalinan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.720.489.000,00 2.720.489.000,00 0,00

Cakupan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

% 91.5 91.5

Proporsi perempuan pernah kawin

umur 15-49 tahun yang proses

melahirkan terakhirnya ditolong

oleh tenaga kesehatan terlatih

% 100 100

1.01.02.19.004 Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Cakupan Pengembangan

Puskesmas Ramah Anak

% 28,1 28,1

1.01.02.19.005 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

Cakupan Promosi Kesehatan % 77,5 77,5

1.01.02.19.006 Pengembangan Taman Posyandu (BK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

225.000.000,00 225.000.000,00 0,00

Persentase Taman Posyandu yang

Optimal

% 49 49

1.01.02.19.007 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

Cakupan Kesehatan lingkungan % 91 91

Cakupan Kesehatan Kerja % 68,56 68,56

Cakupan Kesehatan Olahraga % 80 80

1.01.02.20 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan 18.387.330.000,00 18.387.330.000,00 0,00

Persentase Puskesmas dengan nilai

PKP > 80%

% 19 19

1.01.02.20.001 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Persentase sampel yang

diuji/diperiksa pada fasilitas

kesehatan laboratorium sesuai

standar pengujian

% 100 100

1.01.02.20.002 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.012.247.000,00 1.012.247.000,00 0,00

Nilai Kinerja UKM % 83,03 83,03

1.01.02.20.003 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besuki Dalam dan luar wilayah




470.624.000,00 470.624.000,00 0,00

Nilai Kinerja UKM di puskesmas % 81 81


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.02.20.004 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besole Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Besole


UPTD Puskesmas

Besole

353.050.000,00 353.050.000,00 0,00


1.01.02.20.005 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bandung Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Bandung


UPTD Puskesmas

Bandung

899.074.000,00 899.074.000,00 0,00

Nilai Kinerja UKM di puskesmas % 87,2 87,2

1.01.02.20.006 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pakel Dalam dan luar wilayah




563.535.000,00 563.535.000,00 0,00


1.01.02.20.007 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bangunjaya Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Bangungjaya


UPTD Puskesmas

Bangungjaya

424.622.000,00 424.622.000,00 0,00


1.01.02.20.008 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Campurdarat Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Campurdarat


UPTD Puskesmas

Campurdarat

639.945.000,00 639.945.000,00 0,00


1.01.02.20.009 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas

Tanggunggunung


UPTD Puskesmas

Tanggunggunung


UPTD Puskesmas

Tanggunggunung

472.308.000,00 472.308.000,00 0,00


1.01.02.20.010 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kalidawir Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Kalidawir


UPTD Puskesmas

Kalidawir

619.612.000,00 619.612.000,00 0,00


1.01.02.20.011 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tunggangri Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Tunggangri


UPTD Puskesmas

Tunggangri

498.425.000,00 498.425.000,00 0,00


1.01.02.20.012 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucanglaban Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Pucanglaban


UPTD Puskesmas

Pucanglaban

510.532.000,00 510.532.000,00 0,00


1.01.02.20.013 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Rejotangan Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Rejotangan


UPTD Puskesmas

Rejotangan

541.852.000,00 541.852.000,00 0,00

NIlai Kinerja UKM di puskesmas % 88,41 88,41


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.02.20.014 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Banjarejo Dalam dan luar wilayah

Kecamatan Rejotangan



584.450.000,00 584.450.000,00 0,00


1.01.02.20.015 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngunut Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Ngunut


UPTD Puskesmas

Ngunut

646.092.000,00 646.092.000,00 0,00


1.01.02.20.016 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Balesono Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Balesono


UPTD Puskesmas

Balesono

554.650.000,00 554.650.000,00 0,00


1.01.02.20.017 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas

Sumbergempol


UPTD Puskesmas

Sumbergempol


UPTD Puskesmas

Sumbergempol

527.600.000,00 527.600.000,00 0,00


1.01.02.20.018 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bendilwungu Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Bendilwungu


UPTD Puskesmas

Bendilwungu

515.729.000,00 515.729.000,00 0,00


1.01.02.20.019 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Boyolangu Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Boyolangu


UPTD Puskesmas

Boyolangu

546.870.000,00 546.870.000,00 0,00


1.01.02.20.020 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Beji Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas Beji


UPTD Puskesmas Beji

559.353.000,00 559.353.000,00 0,00


1.01.02.20.021 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tulungagung Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Tulungagung


UPTD Puskesmas

Tulungagung

558.216.000,00 558.216.000,00 0,00


1.01.02.20.022 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sembung Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Sembung


UPTD Puskesmas

Sembung

586.705.000,00 586.705.000,00 0,00


1.01.02.20.023 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kedungwaru Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Kedungwaru


UPTD Puskesmas

Kedungwaru

557.553.000,00 557.553.000,00 0,00


1.01.02.20.024 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Simo Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas Simo


UPTD Puskesmas Simo

583.980.000,00 583.980.000,00 0,00



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.02.20.025 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngantru Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Ngantru


UPTD Puskesmas

Ngantru

551.397.000,00 551.397.000,00 0,00


1.01.02.20.026 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucung Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Pucung


UPTD Puskesmas

Pucung

437.872.000,00 437.872.000,00 0,00


1.01.02.20.027 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Karangrejo Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Karangrejo


UPTD Puskesmas

Karangrejo

468.171.000,00 468.171.000,00 0,00


1.01.02.20.028 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kauman Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Kauman


UPTD Puskesmas

Kauman

720.183.000,00 720.183.000,00 0,00


1.01.02.20.029 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Gondang Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Gondang


UPTD Puskesmas

Gondang

575.776.000,00 575.776.000,00 0,00


1.01.02.20.030 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tiudan Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Tiudan


UPTD Puskesmas

Tiudan

453.038.000,00 453.038.000,00 0,00


1.01.02.20.031 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pagerwojo Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Pagerwojo


UPTD Puskesmas

Pagerwojo

526.354.000,00 526.354.000,00 0,00


1.01.02.20.032 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sendang Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas

Sendang


UPTD Puskesmas

Sendang

432.170.000,00 432.170.000,00 0,00


1.01.02.20.033 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Dono Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas Dono


UPTD Puskesmas Dono

405.795.000,00 405.795.000,00 0,00

Nilai kinerja UKM di puskesmas % 82 82

1.01.02.20.034 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Jeli Dalam dan luar wilayah

UPTD Puskesmas Jeli


UPTD Puskesmas Jeli

389.550.000,00 389.550.000,00 0,00


1.01.02.20.035 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Kabupaten dan Jampersal

0,00

Nilai Kinerja UKM % 83,03 83,03

1.01.02.21 Program Manajemen Kesehatan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00

Persentase Puskesmas berbasis SIK % 25 25


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.02.21.001 Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Puskesmas yang

mengirimkan laporan secara

elektronik

Puskesmas 32 32

1.01.02.21.002 Pembinaan BLUD Puskesmas Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Jumlah Puskesmas yang Dibina

BLUD

Puskesmas 3 3

1.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00

1.01.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00

1.01.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00



0,00

1.01.02.19 Program Peningkatan Pelayananan Kesehatan Rujukan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00

Respon time reperfusi kasus stemi menit 60 60

Persentase peningkatan rujukan

masyarakat yang memanfaatkan

PSC

% 10 10

1.01.02.19.001 Kegiatan akselerasi pelayanan kegawatdaruratan terpadu RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Prosentase pencapaian mutu &

keselamatan pasien area prioritas

pelayanan sindroma koronaria

akut

% 100 100

1.01.02.19.002 Kegiatan pelayanan kesehatan kemitraan dengan Pemkab

Tulungagung

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah mitra Pemkab Tulungagung

yang melaksanakan

pemeriksanaan dan pemeliharaan

kesehatan di RSUD Dr.Iskak

orang 150 150

1.01.02.19.003 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah

sakit

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Prosentase pencapaian mutu &

keselamatan pasien area prioritas

pelayanan ibu hamil & bersalin

dengan kasus kegawat daruratan

% 100 100

1.01.02.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 277.113.816.400,00 282.715.773.082,00 5.601.956.682,00

Prosentase pencapaian mutu unit

pelayanan

% 30 30

Prosentase pencapaian SPM % 70 70

1.01.02.21.001 Kegiatan pelayanan RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

277.113.816.400,00 282.715.773.082,00 5.601.956.682,00

1.01.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK

1.01.02 KESEHATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase peningkatan jumlah

pasien rawat inap

% 10 10

Prosentase peningatan jumlah

kunjungan rawat jalan

% 10 10

Prosentase penanganan komplain % 100 100

Prosentase unit memiliki tenaga

kesehatan bersertifikat pelatihan

sesuai standar

% 80 80

1.01.02.22 Program Pengendalian Pelayananan Kesehatan Rujukan 6.050.000.000,00 10.000.000.000,00 3.950.000.000,00

Prosentase kecukupan dana

pelayanan masyarakat miskin

% 100 100

1.01.02.22.001 Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten

Tulungagung

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

6.050.000.000,00 10.000.000.000,00 3.950.000.000,00

prosentase maskin yang berobat &


kesehatan di RSUD dr Iskak

% 100 100

1.01.02.25 Program Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Rujukan 83.526.680.000,00 86.187.680.000,00 2.661.000.000,00

Prosentase pencapaian alat

kesehatan menuju standar rumah

sakit tipe A

% 87 87

1.01.02.25.001 Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana

fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

3.289.000.000,00 5.950.000.000,00 2.661.000.000,00

Jumlah peralatan kesehatan yang

diadkan untuk perawatan pasien

unit 30 30

1.01.02.25.002 Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

69.280.000.000,00 69.280.000.000,00 0,00

Jumlah fasilitas pelayanan

kesehatan rujukan untuk

memenuhi pelayanan rujukan

unit 45 45

1.01.02.25.003 Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya umum

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan

Rujukan di RSUD dr.Iskak Tulungagung

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

66.000.000,00 66.000.000,00 0,00




paket 1 1

1.01.02.25.004 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

10.691.680.000,00 10.691.680.000,00 0,00




unit 9 9

1.01.02.25.005 Kegiatan pemenuhan peralatan kesehatan & kedokteran rumah sakit

(Silpa DAK)

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

RSUD dr.ISKAK

TULUNGAGUNG

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




jumlah peralatan kesehatan untuk

memenuhi pelayanan kesehatan

rujukan

paket 1 1




Persen


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.365.000.000,00 2.365.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

Persen 100 100


Prosentase sarana dan prasarana

yang layak fungsi

Persen


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

580.000.000,00 580.000.000,00 0,00

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

tersedia.

unit 1800 1800


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.185.000.000,00 2.185.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 58 58


Persentase peningkatan sumber

daya aparatur

0



270.000.000,00 270.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



Persen


Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

270.000.000,00 270.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan yang tersusun

dokumen 15 15

1.01.03.15 Program Keciptakaryaan 686.757.950.000,00 499.544.700.000,00 -187.213.250.000,00

Jumlah penduduk yang terlayani

air minum

Jwa 96 96

Jumlah rumah tangga yang

memiliki akses sanitasi

Rumah

Tangga

98 98

1.01.03.15.001 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

164.680.000.000,00 80.695.000.000,00 -83.985.000.000,00

Jumlah Sarana dan Prasarana

Bidang Air Minum yang terbangun

SR 25 25

1.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.03.15.002 Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

124.016.500.000,00 60.587.500.000,00 -63.429.000.000,00

Jumlah Jamban Keluarga yang

terbangun

unit 130 130

1.01.03.15.003 Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Drainase Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

243.899.250.000,00 204.000.000.000,00 -39.899.250.000,00

Panjang Drainase Lingkungan Yang

Terbangun

meter 700 700

1.01.03.15.004 Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan (BK Provinsi) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

74.240.000.000,00 74.240.000.000,00 0,00

Panjang Drainase Lingkungan Yang

Terbangun

meter 2500 2500

1.01.03.15.005 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.650.000.000,00 1.750.000.000,00 100.000.000,00

Prosentase Kegiatan

Keciptakaryaan yang terfasilitasi

Persen 100 100

1.01.03.15.006 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

47.071.000.000,00 47.071.000.000,00 0,00


Bidang Air Minum yang terbangun

SR 260 260

1.01.03.15.007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Sanitasi(DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

29.651.200.000,00 29.651.200.000,00 0,00

Jumlah sarana dan prasarana

sanitasi yang terbangun

unit 1100 1100

1.01.03.15.008 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah Sanitasi dan Air Bersih

(DBHCHT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00

Jaringan perpipaan air limbah

sanitasi dan air bersih yang

terbangun

unit 50 50

1.01.03.16 Program Kebinamargaan ################### ################### -617.238.000.000,00

Panjang jalan kondisi jalan baik km 83 83

1.01.03.16.001 Perencanaan dan Pengawasan Jalan/Jembatan dan Bangunan

Pelengkapnya

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 0,00

Jumlah kegiatan pengawasan paket 60 60

Jumlah kegiatan perencanaan paket 60 60

Jumlah dokumen kondisi

jalan/jembatan

dokumen 4 4

Jumlah dokumen GIS jembatan dokumen 1 1

1.01.03.16.002 Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/ Jembatan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

507.478.000.000,00 234.050.000.000,00 -273.428.000.000,00

Panjang jalan yang ditingkatkan

(Struktur)

meter 10000 10000

Panjang jalan yang ditingkatkan

(Kapasitas)

meter 15000 15000


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Panjang jembatan yang

ditingkatkan (Struktur)

meter 100 100

Panjang jembatan yang

ditingkatkan (Kapasitas)

meter 100 100

1.01.03.16.003 Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

307.695.000.000,00 132.945.000.000,00 -174.750.000.000,00

Panjang jalan yang terbangun meter 15000 15000

Panjang jembatan yang terbangun meter 50 50

1.01.03.16.004 Pembangunan Saluran Pengering Jalan/Gorong-Gorong/Trotoar Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

85.215.000.000,00 33.850.000.000,00 -51.365.000.000,00

Panjang saluran pengering yang

terbangun

meter 10000 10000

Panjang gorong-gorong yang

terbangun

meter 150 150

Panjang trotoar yang terbangun meter 1000 1000

1.01.03.16.005 Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

127.435.000.000,00 53.020.000.000,00 -74.415.000.000,00

Panjang tembok penahan badan

jalan yang terbangun

meter 10000 10000

Panjang tembok penahan tebing

yang terbangun

meter 10000 10000

1.01.03.16.006 Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan/Jembatan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

110.130.000.000,00 66.850.000.000,00 -43.280.000.000,00

Panjang jalan yang terpelihara

secara berkala

meter 15000 15000

Jembatan yang terpelihara secara

berkala

unit 5 5

Panjang jalan yang terpelihara meter 25000 25000

Jembatan yang terpelihara unit 6 6

1.01.03.16.007 Peningkatan (Struktur dan Kapasitas), Pembangunan dan

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan dan Bangunan

Pelengkapnya (DAK)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

295.149.055.387,00 295.149.055.387,00 0,00

Panjang jalan dan bangunan

pelengkapnya yang ditingkatkan

(struktur)

meter 15000 15000

Panjang jembatan dan bangunan


(struktur)

meter 200 200



(kapasitas)

meter 25000 25000



(kapasitas)

meter 200 200


pelengkapnya yang terbangun

meter 10000 10000


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






meter 74 74


pelengkapnya yang terpelihara

secara berkala

meter 15000 15000

Jembatan dan bangunan


secara berkala

unit 10 10



meter 15000 15000



unit 10 10

Jumlah kegiatan pengawasan Paket 10 10

1.01.03.16.008 Penanganan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Bangunan

Pelengkapnya (BK Provinsi)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

377.653.000.000,00 377.653.000.000,00 0,00



(struktur)

meter 150 150

Panjang tembok penahan badan

jalan yang terbangun

meter 15000 15000



(struktur)

meter 15000 15000



(kapasitas)

meter 25000 25000



(kapasitas)

meter 200 200



meter 16000 16000



meter 120 120



secara berkala

meter 20000 20000



secara berkala

unit 10 10



meter 15000 15000



unit 10 10

Panjang saluran pengering jalan

yang terbangun

meter 10000 10000


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Panjang gorong-gorong yang

terbangun

meter 150 150

Panjang trotoar yang terbangun meter 2000 2000

Panjang tembok penahan tebing

yang terbangun

meter 10000 10000

Jumlah kegiatan perencanaan paket 10 10

Jumlah kegiatan pengawasan paket 10 10

1.01.03.16.009 Fasilitasi Bidang Bina Marga Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Prosentase kegiatan bidang bina

marga yang terfasilitasi

Persen 100 100

1.01.03.16.010 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/Atau Jembatan,

Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

Panjang jalan yang

terbangun/terpelihara

meter 1000 1000

Jembatan yang

terbangun/terpelihara

unit 1 1

1.01.03.17 Program Pengembangan Jasa Kontruksi 1.425.000.000,00 1.725.000.000,00 300.000.000,00

Jumlah kegiatan pengawasan jasa

konstruksi

kegiatan 5 5

Persentase sosialisai dan fasilitasi

regulasi jasa konstruksi

Persen 100 100

Persentase kualitas pemberdayaan

jasa konstruksi

Persen 60 60

1.01.03.17.001 Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah Jasa Yang diberikan Kepada

Penyedia

Penyedia

Jasa

120 120

1.01.03.17.002 Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.100.000.000,00 1.400.000.000,00 300.000.000,00

Jumlah Peserta Pemberdayaan

Jasa Konstruksi

orang 300 300

1.01.03.17.003 Pengawasan Jasa Konstruksi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Pengawasan Jasa

Konstruksi

kali 120 120

1.01.03.17.004 Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Prosentase Bidang Jasa Konstruksi

Yang Difasilitasi

Persen 100 100

1.01.03.18 Program Infrastruktur Persampahan 2.060.000.000,00 2.020.000.000,00 -40.000.000,00

Persentase bertambahnya

bangunan infrastruktur

persampahan untuk kelancaran

pengelolaan sampah

Persen 82 82


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.03.18.001 Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Kab. Tulungaggung Kab. Tulungaggung 1.240.000.000,00 1.200.000.000,00 -40.000.000,00

Jumlah Infrastruktur persampahan

dan pertamanan yang terbangun

kegiatan 7 7

1.01.03.18.002 Fasilitasi Bidang Infrastruktur Persampahan Dan Pertamanan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 820.000.000,00 820.000.000,00 0,00

Prosentase bidang infrastruktur

persampahan dan pertamanan

yang difasilitasi

Persen 100 100

1.01.03.19 Program Pertamanan dan Pemakaman 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00

persentase tersedianya taman

kondisi baik

Persen 96 96

1.01.03.19.001 Pengelolaan Taman dan Pemakaman Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00

Jumlah Taman dan Pemakaman

yang dikelola

unit 10 10

1.01.03.20 Program Instalasi Listrik Penerangan Jalan Umum 32.774.000.000,00 32.774.000.000,00 0,00

Persentase fasilitas PJU dengan

kondisi baik

Persen 92 92

1.01.03.20.001 Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 29.513.000.000,00 29.513.000.000,00 0,00

Prosentase Penerangan jalan

Umum (PJU) Yang Terpasang

Persen 80 80

1.01.03.20.002 Penggantian dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ( BK

Provinsi)

Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 3.261.000.000,00 3.261.000.000,00 0,00

Jumlah PJU terpasang unit

1.01.03.21 Program Tata Ruang 3.200.200.000,00 3.475.200.000,00 275.000.000,00

Persentase pengajuan tata ruang

yang ditindaklanjuti

Persen 27 27

1.01.03.21.001 Perencanaan Tata Ruang Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.500.000.000,00 1.550.000.000,00 50.000.000,00

Jumlah dokumen tata ruang yang

disusun

Dokumen 7 7

1.01.03.21.002 Pemanfaatan tata ruang Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

725.000.000,00 950.000.000,00 225.000.000,00

Jumlah Dokumen Pemanfaatan

Ruang Yang Disusun

Dokumen 155 155

1.01.03.21.003 Pengendalian Tata Ruang Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Pengawasan dan

Pengendalian Tata Ruang Yang

Disusun

Dokumen 60 60

1.01.03.21.004 Fasilitasi Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

775.200.000,00 775.200.000,00 0,00

Prosentase Bidang Tata Ruang Dan

Tata Bangunan Yang Difasilitasi

Persen 100 100

1.01.03.22 Program Tata Bangunan 153.835.000.000,00 154.000.000.000,00 165.000.000,00

Persentase bangunan gedung

pemerintah dalam kondisi baik

Persen 85 85


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.03.22.001 Perencanaan Tata Bangunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

885.000.000,00 1.050.000.000,00 165.000.000,00

Jumlah dokumen yang

direncanakan

Dokumen 165 165

1.01.03.22.002 Pemanfaatan Tata Bangunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

152.700.000.000,00 152.700.000.000,00 0,00

Jumlah

Bangunan/Gedung/Kawasan dan

Fasilitas Pendukungnya yang

dibangun/direhabilitasi/ditingkatk

an/ dikembangkan/ditata.

Unit 12 12

1.01.03.22.003 Pengendalian Tata Bangunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Tata Bangunan Dokumen 1 1

1.01.03.23 Program Pengelolaan Laboratorium 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00

Persentase pengujian lab bahan

dan material bangunan serta hasil

konstruksi

Persen 92 92

1.01.03.23.001 Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Laboratorium Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00

Prosentase Pelayanan Sarana dan

Prasarana Laboratorium

Persen 95 95

1.01.03.24 Program Pengelolaan Perbengkelan dan Alat Berat 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00

Persentase pelayanan penyewaan

alat berat

Persen 82 82

1.01.03.24.001 Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perbengkelan dan Alat

Berat

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00

Jumlah Pelayanan Perbengkelan

dan Alat Berat

Pelayanan 14 14

1.01.03.24.002 Fasilitasi Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Prosentase Kegiatan Bidang

Laboratorium dan Perbengkelan

Yang Difasilitasi

Persen 100 100

1.01.03.25 Program Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

Sosialisasi teknologi bahan

bangunan

kali 2 2

1.01.03.25.001 Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Sosialisasi orang 150 150

1.01.03.26 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00

Persentase jalan terpelihara Persen 70 70


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.03.26.001 Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan

Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Ngunut

Kecamatan rejotangan,

Ngunut,

Sumbergempol,

Kalidawir dan

Pucanglaban

Kecamatan rejotangan,

Ngunut,

Sumbergempol,

Kalidawir dan

Pucanglaban

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

Akumulasi Panjang

Jalan/Jembatan dan Bangunan

Pelengkapnya Yang Terpelihara

meter 3000 3000


Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Tulungagung,

Boyolangu, Gondang,

Kedungwaru

Kecamatan Ngantru,

Tulungagung,

Boyolangu, Gondang,

Kedungwaru

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

Akumulasi Panjang



meter 3000 3000


Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Kauman

Kecamatan Kauman,

Karangrejo, Sendang,

Pagerwojo dan

Gondang

Kecamatan Kauman,

Karangrejo, Sendang,

Pagerwojo dan

Gondang

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

Akumulasi Panjang



meter 3000 3000


Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat,

Tanggunggunung,

Pakel, Bandung, Besuki

Kecamatan

Campurdarat,

Tanggunggunung,

Pakel, Bandung, Besuki

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

Akumulasi Panjang



meter 3000 3000

1.01.05.15 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 123.526.828.102,00 120.422.828.102,00 -3.104.000.000,00

Prosentase rumah layak huni persen 13,65 13,65

1.01.05.15.001 Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen perencanaan

yang tersusun

dokumen 5 5

1.01.05.15.002 Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

86.502.500.000,00 83.398.500.000,00 -3.104.000.000,00

Jumlah RTLH yang tertangani unit 45 45

1.01.05.15.003 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00

Jumlah PSU Perumahan dan

Kawasan Permukiman yang

terbangun dan diserahkan

unit 75 75

1.01.05.15.004 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

27.274.328.102,00 27.274.328.102,00 0,00

1.01.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR

1.01.05 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah RTLH yang tertangani unit 85 85

1.01.05.15.005 Fasilitasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00

Prosentase kegiatan Bidang

Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang terfasilitasi

persen 100 100

1.02.04.15 Program Pertanahan 15.975.000.000,00 1.125.000.000,00 -14.850.000.000,00

Prosentase kasus pertanahan yang

ditindaklanjuti

persen 27 27

1.02.04.15.001 Pengelolaan Tata Guna Tanah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

275.000.000,00 275.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen data dan

informasi pertanahan

dokumen 1 1

1.02.04.15.002 Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

15.250.000.000,00 400.000.000,00 -14.850.000.000,00

Jumlah pengaturan dan

penguasaan bidang aset tanah

bidang aset

tanah

5 5

1.02.04.15.003 Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Tanah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Prosentase penanganan

permasalahan tanah yang

ditindaklanjuti

persen 100 100

1.02.04.15.004 Fasilitasi Bidang Pertanahan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Prosentase kegiatan bidang

pertanahan yang difasilitasi

persen 100 100

1.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.502.000.000,00 2.078.000.000,00 576.000.000,00

Prosentase pemenuhan


persen 1 1


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.502.000.000,00 2.078.000.000,00 576.000.000,00

Prosentase penyediaan


sesuai fungsinya

persen 100 100

1.01.04.01.002 Operasional Rusunawa 0,00

Jumlah tenaga operasional

rusunawa yang terfasilitasi

orang 13 13



yang layak fungsi

persen


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

845.000.000,00 845.000.000,00 0,00


tersedia

unit 163 163


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.185.000.000,00 1.185.000.000,00 0,00

1.02.04 PERTANAHAN

1.01.04 SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





terpelihara

unit 6 6



daya aparatur

persen 100 100

1.01.04.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

465.000.000,00 465.000.000,00 0,00

Jumlah sumber daya aparatur yang

dibina

orang 131 131



60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen

penyelenggaraan pemerintah yang

disusun tepat waktu

persen 100 100

1.01.04.04.001 Penyusunan , pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00



dokumen 12 12

1.01.04.15 Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air 248.282.779.000,00 148.702.429.000,00 -99.580.350.000,00

Prosentase peningkatan jaringan

irigasi yang terbangun

persen 100 100

1.01.04.15.001 Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

149.351.350.000,00 49.771.000.000,00 -99.580.350.000,00

Panjang/ jumlah bangunan sumber

daya air yang terbangun

meter 6400 6400

1.01.04.15.002 Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.536.080.000,00 2.536.080.000,00 0,00


pengawasan yang tersusun

dokumen 25 25

1.01.04.15.003 Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

22.870.349.000,00 22.870.349.000,00 0,00

Panjang/jumlah jaringan irigasi

yang dibangun/ditingkatkan

meter 100 100

1.01.04.15.004 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (BK Provinsi) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

73.200.000.000,00 73.200.000.000,00 0,00


yang dibangun/ditingkatkan

meter 110 110

1.01.04.15.005 Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

Jumlah kegiatan Bidang

Pembangunan dan Pengembangan

Sumber Daya Air yang difasilitasi

Kali 50 50


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.04.15.006 Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Air (DBHCHT) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Panjang/jumlah embung dan

sarana sumber air yang terbangun

unit 1 1

1.01.04.16 Program Pelestarian Sumber Daya Air 22.765.000.000,00 22.765.000.000,00 0,00

Prosentase peningkatan

pelestarian sumber daya air

persen

1.01.04.16.0001 Fasilitasi Pelestarian Sumber Daya Air Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

22.765.000.000,00 22.765.000.000,00 0,00

Jumlah Sumber Daya Air Yang

Dilestarikan

unit 3 3

1.01.04.17 Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 133.436.849.000,00 144.476.849.000,00 11.040.000.000,00

Prosentase peningkatan jaringan

irigasi yang kondisi baik

persen 70 70

1.01.04.17.001 Fasilitasi Operasional Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

480.000.000,00 480.000.000,00 0,00

Jumlah koordinasi dan fasilitasi

Bidang Operasional dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kali 25 25

1.01.04.17.002 Normalisasi, Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

99.356.500.000,00 110.396.500.000,00 11.040.000.000,00


yang

dinormalisasi/diperbaiki/direhabilit

asi

meter 9000 9000

1.01.04.17.003 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

580.000.000,00 580.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen/data/informasi

jaringan irigasi

dokumen 2 2

1.01.04.17.004 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

22.870.349.000,00 22.870.349.000,00 0,00

panjang/jumlah jaringan irigasi

yang direhabilitasi

meter 8500 8500

1.01.04.17.005 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (BK Provinsi) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00


yang direhabilitasi

meter 125 125

1.01.04.17.006 Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan irigasi (DBHCHT) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Panjang saluran irigasi yang

dibangun/direhabilitasi/dipelihara

(DBHCHT)

meter 80 80

1.01.04.18 Program Pengelolaan Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase peningkatan SDM

Pengelola dan Pemanfaat Jaringan

persen 70 70

1.01.04.18.001 Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Jumlah peserta pembinaan dan

penyuluhan jaringan irigasi

orang 500 500

1.01.04.19 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00

Prosentase teknis operasional

bidang PKPSDA

Persen 70 70

1.01.04.19.001 Fasilitasi Operasional UPTD PKPSDA Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Prosentase capaian pelaksanaan

kegiatan UPTD PKPSDA

persen 100 100

1.01.04.19.002 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Wilayah UPTD PKPSDA Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

Panjang jaringan irigasi wilayah

UPTD PKPSDA yang dipelihara

meter 1500 1500

1.01.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 836.000.000,00 906.000.000,00 70.000.000,00



%

1.01.06.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran - Kab. Tulungagung -

Prov. Jawa Timur - Luar

Daerah

- Kab. Tulungagung -

Prov. Jawa Timur - Luar

Daerah

836.000.000,00 906.000.000,00 70.000.000,00



sesuai fungsinya

% 85 85

1.01.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 835.000.000,00 835.000.000,00 0,00


yang layak fungsi

%

1.01.06.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00


tersedia

Jenis 35 35

1.01.06.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00


terpelihara

Unit 20 20


Prosentase peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

% 75 75

1.01.06.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah sumberdaya aparatur yang

dibina

orang 150 150

1.01.06.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.01.06 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



% 80 80


Pemerintahan

Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

jumlah dokumen perencanaan dan


dokumen 12 12

1.01.06.15 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Prosentase Penegakan Peraturan

Daerah / Peraturan Kepala Daerah

% 97,5 97,5

1.01.06.15.001 Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati


Jumlah Patroli dalam rangka

penegakan pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati

kali 120 120

Jumlah sosialisasi/ rapat

koordinasi/teguran lisan

Kegiatan 2 2

1.01.06.15.002 Pengawasan, pengkajian dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati


Jumlah Inventarisasi pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati

Kegiatan 3 3

Jumlah Rapat koordinasi

penindakan terhadap Pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati dengan PPNS

kali 12 12

1.01.06.15.003 Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah rapat koordinasi

penyelidikan/ penyidikan/ tinjauan

lapangan pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati

Kegiatan 3 3

1.01.06.16 Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Prosentase patroli di 19 kecamatan % 3 x 3 x

1.01.06.16.001 Perancanaan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 500.000.000,00 200.000.000,00 -300.000.000,00

Jumlah dokumen pemetaan dan

pengawasan wilayah rawan

ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

dokumen 14 14


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah kegiatan operasional

Satuan;

Kegiatan 12 12

1.01.06.16.002 Pengendalian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 450.000.000,00 950.000.000,00 500.000.000,00

Jumlah patroli siaga ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

Kali 48 48

jumlah Pengamanan dan

pengawalan

kali 510 510

1.01.06.16.003 Deteksi dini ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 400.000.000,00 200.000.000,00 -200.000.000,00

Jumlah wilayah operasi deteksi dini

terhadap gangguan dan ancaman

yang dapat mengganggu

ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

Kecamatan 19 19

1.01.06.17 Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 0,00

Prosentase Petugas Satuan Linmas

di Kabupaten Tulungagung

% 96 96

1.01.06.17.001 Optimalisasi Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Jumlah Personil Satlinmas Orang 600 600

Jumlah kegiatan optimalisasi

kelembagaan dan sumberdaya

manusia satuan perlindungan

masyarakat

Kegiatan 3 3

1.01.06.17.002 Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat


Jumlah pembinaan teknis kepada

masyarakat dalam

penanggulangan bencana dan

penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

Kegiatan 3 3

1.01.06.17.003 Peningkatan Kapasitas Linmas dalam Pemeliharaan stabilitas daerah

rawan sosial


Jumlah data potensi rawan

bencana

Kecamatan 3 3

Jumlah Pembinaan perlindungan

masyarakat

Kecamatan 3 3

1.01.06.19 Program Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur

Dalam Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00

Prosentase Pemberdayaan/

Peningkatan kapasitas anggota

Satuan Polisi Pamong Praja

% 97,5 97,5


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.06.19.001 Fasilitasi kelembagaan dan pengolahan data dalam pelayanan

ketertiban umum, ketentraman masyarakat


Jumlah kegiatan dalam pelayanan

ketertiban umum, ketentraman

masyarakat

kali 14 14

1.01.06.19.002 Pengembangan, pembinaan sumber daya aparatur dalam pelayanan

ketertiban Umum, ketentraman masyarakat


Prov. Jawa Timur


Prov. Jawa Timur

950.000.000,00 950.000.000,00 0,00

Jumlah Peringatan Hari Besar

Nasional, Keagamaan dan hari jadi

Kab. Tulungagung

Kegiatan 30 30

Jumlah pelaksanaan dan dukungan

kegiatan dalam rangka HUT Satpol

PP, linmas dan damkar

Kegiatan 6 6

Jumlah peserta pembinaan teknis

dan fungsional satuan

orang 150 150

Jumlah Peserta Aparatur Sipil

Negara (ASN)

orang 150 150

1.01.06.19.003 Fasilitasi informasi publik dalam pelayanan ketertiban Umum,

ketentraman Masyarakat


Jumlah aduan masyarakat tentang

ketentraman umum dan ketertiban

masyarakat

Kecamatan 19 19

jumlah pembinaan /bimbingan

teknis

kali 2 2

1.01.07.18 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00

Prosentase penanganan kasus

kebakaran

% 25 25

1.01.07.18.001 Pencegahan kebakaran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00

Jumlah pengawasan/patroli dalam

rangka pencegahan dan proteksi

kebakaran

Kali 48 48

Jumlah pengadaan dan

pemeliharaan sarana teknis

kebakaran

Kegiatan 5 5

Jumlah daerah rawan kebakaran

yang teridentifikasi

Kegiatan 4 4

1.01.07.18.002 Pengendalian operasional kebakaran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah penanggulangan

kebakaran, penyelamatan dan

evakuasi kebakaran skala

kabupaten dan penanggulangan

kebakaran antar wilayah

kali 50 50

1.01.07.18.003 Pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.01.07 SOSIAL


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah pembinaan dalam

kedaruratan penyelamatan dan

evakuasi dari ancaman bahaya

kebakaran

kali 24 24

Jumlah sukarelawan yang dibina Orang 50 50

1.01.07. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Sosial, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00

1.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 851.017.200,00 851.017.200,00 0,00

Prosentase Pemenuhan

Administrasi Perkantoran yang

tersedia

% 100 100

1.01.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial, KB, PP dan

PA Kab. Tulungagung

Dinas Sosial, KB, PP dan

PA Kab. Tulungagung

851.017.200,00 851.017.200,00 0,00

Prosentase Penyediaan


sesuai fungsinya

% 100 100


Prosentase Penyediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur yang layak

fungsi

% 100 100

1.01.07.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, KB, PP dan

PA Kab. Tulungagung


PA Kab. Tulungagung

364.422.500,00 364.422.500,00 0,00


tersedia

unit 160 160

1.01.07.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, KB, PP dan

PA Kab. Tulungagung


PA Kab. Tulungagung

473.982.800,00 473.982.800,00 0,00

Jumlah Saranan dan Prasarana

yang terpelihara

unit 4 4




20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen

penyelenggara pemerintahan yang

disusun tepat waktu

% 100 100


Pemerintahan

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00



Dokumen 9 9

1.01.07.15 Program Rehabilitasi Dan Pemberdayaaan Sosial 3.265.000.000,00 2.250.000.000,00 -1.015.000.000,00

Prosentase PMKS yang mendapat

pelayanan Sosial

% 100 100

1.01.07 SOSIAL

1.01.07.01 DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.01.07.15.001 Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

765.000.000,00 650.000.000,00 -115.000.000,00

Jumlah Keluarga Orang dengan

Gangguan Jiwa dan Penyandang

penyakit kronis yang mendapatkan

bantuan sosial barang

Orang 40 40

Prosentase anak terlantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

Orang 100 100

Prosentase Gelandangan dan

Pengemis yang tertangani

terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Orang 200 200

1.01.07.15.002 Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah Anak Jalanan yang

ditangani dan dibina

Orang 50 50

1.01.07.15.003 Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 150.000.000,00 -150.000.000,00

Jumlah Anak Bermasalah Sosial

yang mendapatkan penanganan

untuk perlindungan dan

rehabilitasi Sosial

Orang 290 290

1.01.07.15.004 Pembinaan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.050.000.000,00 300.000.000,00 -750.000.000,00

Prosentase Penyandang Disabilitas

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Orang 500 500

1.01.07.15.005 Pembinaan Pemberdayaan pertisipasi sosial masyarakat Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga Kesejahteraan

Sosial yang melaksanakan usaha

penanganan permasalahan usaha

Orang 30 30

Jumlah Kelompok Masyarakat

Rentan Sosial Ekonomi dan Fakir

Miskin yang menerima

bimbingan,pelatihan dan bantuan

Diserfikasi Usaha

Orang 50 50

Jumlah pekerja sosial masyarakat

(TKSK dan SLRT) yang

melaksanakan usaha penanganan

permalasalahan sosial

Orang 100 100

1.01.07.16 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4.808.600.000,00 2.550.000.000,00 -2.258.600.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase PMKS yang

mendapatkan Jaminan pemenuhan

kebutuhan dasar

% 100 100

1.01.07.16.001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00

Jumlah Korban Bencana Alam dan

Bencana Sosial yang mendapatkan

bantuan kedaruratan

Orang 300 300

Jumlah Taruna Siaga Bencana yang

dikerahkan untuk penanganan

kedaruratan dan pemulihan pasca

bencana

Orang 31 31

1.01.07.16.002 Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Sosial Berbasis data terpadu Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.693.600.000,00 1.300.000.000,00 -393.600.000,00

Presentase Data Kemiskinan yang

diverifikasi dan divalidasi

% 100 100

Prosentase Data PMKS dan PSKS

yang diverifikasi

% 100 100

1.01.07.16.003 Fasilitasi asisten dan jaminan sosial bagi PMKS Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.565.000.000,00 700.000.000,00 -1.865.000.000,00

Jumlah Pendamping PKH yang

melaksanakan pendampingan

kepada penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Orang 140 140

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang

ditangani dan jumlah orang

terlantar yang dipulangkan ke

tempat asalnya

Orang 300 300

Jumlah Fasilitasi Rehab RTLH RTLH 100 100

1.02.08.15 Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial 9.515.000.000,00 9.400.000.000,00 -115.000.000,00

Prevalensi Penggunaan Metode

Kontrasepsi (CPR) Semua Cara)

% 61,5 61,5

1.02.08.15.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana KB Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00

Jenis Sarana dan Prasarana yang

diadakan

Jenis 5 5

1.02.08.15.002 Bantuan Operasional KB Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00

Prosentase Pelaksanaan bantuan

operasional KB

% 100 100

1.02.08.15.003 Penunjang Perencanaan Tehnis, pengawasan dan biaya umum

pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Prosentase Pelaksanaan Kegiatan

Bidang KB

% 100 100

1.02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.08.15.004 Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

700.000.000,00 600.000.000,00 -100.000.000,00

Jumlah Pelayanan pemasangan

alat KB MKJP

(IUD,IMPLANT,MOW,MOP)

Kali 4 4

1.02.08.15.005 Pembinaan Kesertaan ber KB Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00

Jumlah Pelayanan Pemasangan

alat KB MKJP (MOP)

kali 6 6

Jumlah Peserta Rapat Kerja

Program Dinas Sosial Keluarga

Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Orang 400 400

1.02.08.15.006 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

915.000.000,00 900.000.000,00 -15.000.000,00

Jumlah Peserta yang mendapatkan

Pembinaan Pendamping kelompok

Bina Keluarga, tumbuh kembang

anak dan taman posyandu

Orang 271 271

Jumlah Remaja yang medapatkan

sosialisasi dan KIE tentang KRR dan

pemilihan duta genre tulungagung

Orang 100 100

Gelar Produk UPPKS Bagi kader

UPPKS

kali 4 4

1.02.08.16 Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

Masyarakat

970.000.000,00 1.800.000.000,00 830.000.000,00

Prosentase Pelaksanaan KIE di

Desa dan Kecamatan

% 100 100

1.02.08.16.001 Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan program kependudukan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Jumlah peserta yang mengikuti

Sosialisasi Kependudukan

Orang 200 200

Jumlah peserta yang mengikuti

kegiatan promosi program KB

Orang 1900 1900

Jenis Sarana KIE di Desa dan di

Kecamatan

Jenis 9 9

Jumlah mitra kerja pengelola

kampung KB

orang 160 160

1.02.08.16.002 Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peduli KB Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

370.000.000,00 1.200.000.000,00 830.000.000,00

Jumlah PLKB, PKB, IMP dan peserta

KB Lestari

Orang 76 76


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




JUmlah PPKBD dan Sub PPKBD

yang melaksanakan KIE Program

KKBPK

Orang 2132 2132

1.02.08.16.003 Pengelolaan dan sistem informasi kependudukan dan keluarga Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah Anggota Koalisi

Kependudukan yang mendukung

Program KKBPK

orang 100 100

Jumlah Data Mikro Keluarga Data 271 271

1.02.02.15 Program Pemberdaayan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00

Prosentase Pemberdayaan

Kelompok Perempuan

% 100 100

Prosentase Penanganan Kasus

Kekerasan terhadap Perempuan

dan Anak

% 100 100

1.02.02.15.001 Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial

budaya, dan lingkungan hidup

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Jumlah peserta kelompok industri

rumahan yang mendapat

sosialisasi industri rumahan

Orang 280 280

Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS

di Desa binaan

Orang 500 500

Jumlah peserta Pokja BKTKI yang

mendapatkan pembinaan

Orang 280 280

1.02.02.15.002 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan

sasaran TOT Pendampingan

Korban

Kali 19 19

1.02.02.15.003 Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Frekuensi pertemuan tim teknis

ULT PSAI

Kali 10 10

1.02.02.15.004 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Desa Binaan PATBM Desa 5 5

1.02.02.15.005 Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00

Penyusunan Buku Profil Anak dan

Buku Profil Gender Kabupaten

Tulungagung

buku 120 120


Sosialisasi Perlindungan Jumlah

Kecamatan/Desa yang menjadi

Kecamatan/Desa Layak Anak

Orang 300 300

1.02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Sosialisasi Kesetaraan Gender

Pemberdayaan Perempuan

Orang 1900 1900

1.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 857.000.000,00 1.004.000.000,00 147.000.000,00



Persen 90 90

1.01.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 857.000.000,00 1.004.000.000,00 147.000.000,00

Persentase Penyediaan


Sesuai Fungsinya

Persen 100 100

1.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 491.000.000,00 595.000.000,00 104.000.000,00

Persentase sarana dan Prasarana

yang layak Fungsi

Persen 95 95

1.01.07.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana kabupaten

Tulungagung

kabupaten

Tulungagung

241.000.000,00 280.000.000,00 39.000.000,00


Tersedia

Unit 136 136


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 315.000.000,00 65.000.000,00


Terpelihara

unit 15 15

1.01.07.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00


daya aparatur

Persen 75 75


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00

Jumlah Sumber Daya Aparatur

yang Dibina

orang 40 40



75.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00

Persentase dokumen



Persen 80 80


Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 82.000.000,00 7.000.000,00



Dokumen 48 48

1.01.07.15 Program Kedaruratan dan Logistik 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00

Prosentase Korban Terdampak

Bencana yang ditangani

Persen 95 95

1.01.07.15.001 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana desa dan kecamatan

rawan bencana wilayah

kab.Tulungagung

desa dan kecamatan


kab.Tulungagung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

1.01.07.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.01.07 SOSIAL


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase Penanganan Kejadian

Tanggap Darurat

Persen 100 100

1.01.07.15.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Logistik Bencana Desa dan Kecamatan,


Kab. Tulungagung

Desa dan Kecamatan,


Kab. Tulungagung

1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00

Prosentase Korban Bencana yang

mendapat Bantuan

Persen 100 100

1.01.07.16 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00

Jumlah Desa Tangguh Bencana Desa 1 1

1.01.07.16.001 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Pencegahan

Penanggulangan Bencana

Kec.Pagerwojo,

Sendang, Besuki,

Boyolangu,

Tanggunggunung,

Kalidawir, Pucanglaban,

Kabupaten

Tulungagung

Kec.Pagerwojo,

Sendang, Besuki,

Boyolangu,

Tanggunggunung,

Kalidawir, Pucanglaban,

Kabupaten

Tulungagung

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00

Jumlah Early Warning System

(EWS) yang tersedia

Unit 5 5

1.01.07.16.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

Kec. Besuki, Sendang,

Pagerwojo,

Pucanglaban, Besuki,

Tanggunggunung,

Kalidawir Kabupaten

tulungagung, dan Kab.

Malang

Kec. Besuki, Sendang,

Pagerwojo,


Tanggunggunung,

Kalidawir Kabupaten

tulungagung, dan Kab.

Malang

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00

Jumlah Desa Tangguh Bencana Desa 8 8

1.01.07.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 43.550.000.000,00 43.850.000.000,00 300.000.000,00

Prosentase Rencana Pemulihan

yang di Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Persen 60 60

1.01.07.17.001 Fasilitasi , koordinasi, dan penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca

Bencana

Kec. Rejotangan,

Kalidawir, Pucang

Laban, Kalidawir,

Pagerwojo, Sendang,

Karangrejo Kabupaten

Tulungagung

Kec. Rejotangan,

Kalidawir, Pucang

Laban, Kalidawir,

Pagerwojo, Sendang,

Karangrejo Kabupaten

Tulungagung

1.800.000.000,00 2.100.000.000,00 300.000.000,00

Prosentase daerah yang

direhabilitasi Pasca Bencana

Persen 60 60

1.01.07.17.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca

Bencana

Kec. Tanggunggunung,


Sendang, Karangrejo,

Kalidawir ,

Pucanglaban,

Kabu.Tulungagung

Kec. Tanggunggunung,


Sendang, Karangrejo,

Kalidawir ,

Pucanglaban,

Kabu.Tulungagung

41.750.000.000,00 41.750.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase Daerah yang di

Rekonstruksi Pasca Bencana

Persen 60 60




Persen 100 100

1.02.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.

Tulungagung

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.

Tulungagung

833.790.000,00 862.280.000,00 28.490.000,00



sesuai fungsinya

Persen 100 100

1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 474.425.000,00 306.120.000,00 -168.305.000,00

Persentase sarana dan prasarana

yang tersedia

Persen 100 100

1.02.01.02.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.

Tulungagung


Transmigrasi Kab.

Tulungagung

345.690.000,00 109.800.000,00 -235.890.000,00

Jumlah sarana dan prasaran yang

terpelihara

Paket 9 9

1.02.01.02.002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.

Tulungagung


Transmigrasi Kab.

Tulungagung

128.735.000,00 196.320.000,00 67.585.000,00


tersedia

Paket 3 3


Persentase peningkatan kapasitas


Persen

1.02.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Daerah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.

Tulungagung


Transmigrasi Kab.

Tulungagung

6.500.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00

Jumlah sumber dayta aparaut yang

dibina

Orang 10 2



50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



Persen


Pemerintahan


Transmigrasi Kab.

Tulungagung


Transmigrasi Kab.

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



Dokumen 9 9

1.02.01.15 Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 375.000.000,00 749.510.000,00 374.510.000,00

1.02.01 TENAGA KERJA

1.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase tingkat kesempatan

kerja

persen 94.7 94.7

1.02.01.15.001 Pelayanan penempatan bagi pencari kerja pelayanan mobil IPK di

19 Kecamatan

Tulungagung dan Job

Fair di Kec. Kedungwaru

pelayanan mobil IPK di

19 Kecamatan

Tulungagung dan Job

Fair di Kec. Kedungwaru

250.000.000,00 359.510.000,00 109.510.000,00

Persentase lowongan pekerjaan

yang terisi

persen 25 25

1.02.01.15.002 Pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja Kecamatan Kalidawir,

Rejotangan, Karangrejo,

Kedungwaru

Kecamatan Kalidawir,

Rejotangan, Karangrejo,

Kedungwaru

125.000.000,00 390.000.000,00 265.000.000,00

Jumlah pekerja migran indonesia

purna, keluarga dan pekerja

migran indonesia bermasalah yang

dilatih

jiwa 75 75

1.02.01.16 Program Peningkatan Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga

Kerja Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

225.000.000,00 225.000.000,00 0,00

Persentase perusahaan terdaftar

yang menerapkan undang -

undang ketenagakerjaan

Persen 75 75

1.02.01.16.001 Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Persentase perselisihan hubungan

industrial yang terfasilitasi

persen 100 100

1.02.01.16.002 Peningkatan perlindungan pekerja di kabupaten tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Prosentase pengajuan syarat kerja

yang terfasilitasi

persen 100 100

Persentase hasil kesepakatan

bersama yang terselesaikan

persen 100 100

1.02.01.16.003 Peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Persentase kesesuaian usulan UMK

dengan peraturan

persen 100 100

1.02.01.17 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga

Kerja

1.717.000.000,00 635.000.000,00 -1.082.000.000,00

Persentase terlaksananya

pelatihan kompetensi yang

direkomendasikan bidang

pelatihan

Persen 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.01.17.001 Pembinaan dan pelatihan keterapilan kerja bagi tenaga kerja dan

masuarakat

Kec. Bandung, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Boyolangu,

Kec.Gondang, Kec.

Kalidawir. Kec.

Tulungaugng

Kec. Bandung, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Boyolangu,

Kec.Gondang, Kec.

Kalidawir. Kec.

Tulungaugng

1.617.000.000,00 535.000.000,00 -1.082.000.000,00

Jumlah peserta pelatihan berbasis

kompetensi

Jumlah 56 56

1.02.01.17.002 Penguatan sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan Kecamatan

KEdungwaru

Kecamatan

KEdungwaru

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase kebutuhan sarana dan

prasarana pelatihan yang

terpenuhi

persen 100 100

1.02.01.18 Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan 25.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00

Persentase kebutuhan dokumen

data ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian

Persen 100 100

1.02.01.18.001 Penyusunan Informasi dan Profil Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Kabupaten Tulungagung.

DInas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.

Tulungagung

DInas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab.

Tulungagung

25.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00

Prosentase kebutuhan dokumen

data ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian

Persen 100 100

1.02.01.18.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten

Tulungagung


Transmigrasi Kab.

Tulungagung


Transmigrasi Kab.

Tulungagung

0,00

Prosentase kebutuhan dokumen

perencanaan tenaga kerja yang

tersusun

Persen

1.02.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 300.000.000,00 175.000.000,00 -125.000.000,00

Persentase tenaga kerja terdaftar

pelatihan yang memiliki

ketrampilan

persen 86 86

1.02.01.19.001 Pembinaan terhadap lembaga pelayanan ketenagakerjaan Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

75.000.000,00 50.000.000,00 -25.000.000,00

Jumlah LPK yang dibina LPK 15 15


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.01.19.002 Pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja Kecamatan

Kedungwaru, Kec.

NGunut, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Rejotangan, Kec.

Bandung, Kec.

Gondang, Kec.

Tulungagung, Kec.

Boyolangu, Kec.

Campurdarat, Kec.

Besuki, Kec. Ngantru,

KEc. BAsuki

Kecamatan

Kedungwaru, Kec.

NGunut, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Rejotangan, Kec.

Bandung, Kec.

Gondang, Kec.

Tulungagung, Kec.

Boyolangu, Kec.

Campurdarat, Kec.

Besuki, Kec. Ngantru,

KEc. BAsuki

125.000.000,00 75.000.000,00 -50.000.000,00


pelaporan pelatihan tenaga kerja

yang tersusun

buah 2 2

1.02.01.19.003 Peningkatan produktifitas tenaga kerja Kec. Sumbergempol,

Kec. Tulungagung, Kec.

Boyolangu, Kec. Ngunut

Kec. Sumbergempol,


Boyolangu, Kec. Ngunut

100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00

Jumlah tenaga kerja yang

mengikuti pemagangan

Orang 5 45

2.00.06.15 Program Ketransmigrasian 175.000.000,00 325.000.000,00 150.000.000,00

Persentase Calon transmigrasn

yang mendapat pelayanan

Persen 100 100

2.00.06.15.001 Penyiapan dan penempatan transmigrasi Kab. Tulungagung dan

Luar Pulau Jawa

Kab. Tulungagung dan

Luar Pulau Jawa

175.000.000,00 325.000.000,00 150.000.000,00

Persentase dokumen kerjasama

antara pemkab tulungagung

dengan luar jawa untuk lokasi

transmigrasi

persen 100 100

Persentase pelatihan calon

transmigran

persen 100 100

Persentase transmigran yang

diberangkatkan

persen 100 100




% 100 100

1.02.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan

Pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

579.500.000,00 604.000.000,00 24.500.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100

1.02.03.01.07 Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan 1.575.000.000,00 1.600.000.000,00 25.000.000,00

2.00.06 TRANSMIGRASI

1.02.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

1.02.03 PANGAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase menurunnya bahan

pangan yang mengandung bahan

tambahan pangan (BTP) yang

berbahaya dan residu pestisida

% 30 30

1.02.03.01.07.001 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kec. Tulungagung Kec.

Kedungwaru Kec.

Sumbergempol Kec.

Ngantru Kec. Ngunut

Kec. Rejotangan Kec.

Pucanglaban Kec.

Tanggunggunung Kec.

Kalidawir Kec. Besuki

Kec. Bandung Kec.

Pakel Kec. Gondang

Kec. Pagerwojo Kec.

Sendang Kec.

Karangrejo Kec.

Boyolangu Kec.

Campurdarat Kec.

Kauman

Kec. Tulungagung Kec.

Kedungwaru Kec.

Sumbergempol Kec.

Ngantru Kec. Ngunut


Pucanglaban Kec.

Tanggunggunung Kec.


Kec. Bandung Kec.

Pakel Kec. Gondang

Kec. Pagerwojo Kec.

Sendang Kec.

Karangrejo Kec.

Boyolangu Kec.

Campurdarat Kec.

Kauman

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah uji sampel pangan olahan

dan sayuran untuk mengantisipasi

pencemaran bahan pangan

Kecamatan 19 19

Jumlah sosialisasi mutu dan

keamanan pangan

Kecamatan 19 19

1.02.03.01.07.002 Pengembangan Diversifikasi dan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan


Kedungwaru Kec.

Sumbergempol Kec.

Ngantru Kec. Ngunut


Pucanglaban Kec.

Tanggunggunung Kec.


Kec. Bandung Kec.

Pakel Kec. Gondang

Kec. Pagerwojo Kec.

Sendang Kec.

Karangrejo Kec.

Boyolangu Kec.

Campurdarat Kec.

Kauman


Kedungwaru Kec.

Sumbergempol Kec.

Ngantru Kec. Ngunut


Pucanglaban Kec.

Tanggunggunung Kec.


Kec. Bandung Kec.

Pakel Kec. Gondang

Kec. Pagerwojo Kec.

Sendang Kec.

Karangrejo Kec.

Boyolangu Kec.

Campurdarat Kec.

Kauman

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Jumlah lokasi pembinaan pangan

beragam, bergizi seimbang dan

aman (B2SA) (pembuatan baliho,

leafleat dan poster)

Kecamatan 19 19


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Pembinaan dan penggalian sumber

pangan lokal

Kali

Kabupaten

Tulungagun

g

1 1

Jumlah pameran pangan

nusantara

Kali 1 1

Sosialisasi dan pelatihan

diversifikasi pangan

Kecamatan 19 19

1.02.03.01.07.003 Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Kec. Ngunut Kec. Besuki

Kec. Boyolangu Kec.

Pakel Kec. Pagerwojo

Kec. Kauman Kec.

Gondang Kec.

Campurdarat

Kec. Ngunut Kec. Besuki

Kec. Boyolangu Kec.

Pakel Kec. Pagerwojo

Kec. Kauman Kec.

Gondang Kec.

Campurdarat

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah analisa Pola Pangan

Harapan

Dokumen 1 1

Jumlah kelompok KRPL dan

pemberian bantuan sarana

prasarana KRPL

Kelompok 12 12

1.02.03.01.07.004 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (HPS) (DBH-CHT) 200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00

Jumlah Pelaksanaan Pameran Hari

Pangan Sedunia

Kali

Pameran

Provinsi

dan

Nasional

1 1

1.02.03.01.07.005 Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi

Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan

Rumah Pangan Lestari (Sosialisasi)(DBH-CHT)

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah sosialisasi yang

dilaksanakan

Kelompok

Wanita

5 5

Jumlah pelatihan yang

dilaksanakan

Kelompok

Wanita

10 10

1.02.03.01.07.006 Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi

Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan

Rumah Pangan Lestari ( Bantuan) (DBH-CHT)

225.000.000,00 225.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL)

Kelompok

Wanita

5 5

1.02.03.01.08 Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan 2.220.000.000,00 2.375.000.000,00 155.000.000,00

Persentase Penanganan Desa

Rawan Pangan

% 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.03.01.08.001 Pengembangan Sumber Daya Pangan Kec. Tulungagung Kec.

Kedungwaru Kec.

Ngantru Kec.

Sumbergempol


Kedungwaru Kec.

Ngantru Kec.

Sumbergempol

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah kelembagaan hidroponik

dan kelompok pangan olahan

Kelompok 3 3

1.02.03.01.08.002 Peningkatan Ketersediaan Pangan Kec. Karangrejo Kec.

Sendang

Kec. Karangrejo Kec.

Sendang

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok budidaya pangan

non beras

Desa 3 3

Jumlah analisis ketahanan pangan Dokumen 1 1

Jumlah pengisian lumbung pangan

masyarakat

Ton 14 14

Jumlah analisa ketersediaan

pangan

Dokumen 1 1

1.02.03.01.08.003 Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan dan Kerentanan Pangan Kec. Sumbergempol

Kec. Boyolangu Kec.

Karangrejo Kec.

Pucanglaban Kec.

Pagerwojo Kec.

Sendang Kec. Gondang

Kec. Sumbergempol

Kec. Boyolangu Kec.

Karangrejo Kec.

Pucanglaban Kec.

Pagerwojo Kec.

Sendang Kec. Gondang

400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00

Jumlah analisa FSVA dan SKPG Dokumen 2 2

Jumlah desa mandiri pangan Desa 7 7

Jumlah penanganan desa rawan

pangan

Desa 7 7

Jumlah penyediaan pangan desa

rawan pangan

Desa 7 7

1.02.03.01.08.004 Pembinaan dan Pelatihan Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok

Masyarakat (DBH-CHT)

Dinas Ketahanan

Pangan Kec. Kalidawir

Dinas Ketahanan

Pangan Kec. Kalidawir

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok usaha pangan Kelompok 5 5

Jumlah menu pangan lokal Jenis 3 3

Jumlah peserta pelatihan agribisnis Peserta 20 20

1.02.03.01.08.005 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kec. Ngantru Kec.

Kalidawir Kec.

Karangrejo

Kec. Ngantru Kec.

Kalidawir Kec.

Karangrejo

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok masyarakat Kelompok 6 6

1.02.03.01.08.006 Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat (DBH-CHT) 170.000.000,00 175.000.000,00 5.000.000,00

Jumlah desa yang melaksanakan

pemberdayaan masyarakat di

pedesaaan dalam mengelola

sumberdaya yang dimiliki

Desa 4 4


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.03.01.08.007 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan

Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan (DBH-CHT)

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok tani yang

mengikuti pembinaan dan

pelatihan ketrampilan

Kelompok 4 4

1.02.03.01.08.008 Bantuan Sarana Produksi Bibit/ Benih Perkebunan, Ternak bagi

Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan (DBH-

CHT)

270.000.000,00 270.000.000,00 0,00


mendapatkan bantuan sarana

produksi, bibit/benih dan ternak

Kelompok 4 4

1.02.03.01.09 Program Pembangunan Insfrastruktur Pangan 2.605.000.000,00 2.830.000.000,00 225.000.000,00

Persentase Pemanfaatan

Infrastruktur Pangan

% 100 100

1.02.03.01.09.001 Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Cadangan Pangan 180.000.000,00 405.000.000,00 225.000.000,00

Jumlah RMU yang dibangun Unit 3 3

1.02.03.01.09.002 Fasilitas Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kec. Sendang Kec.

Tulungagung Kec.

Gondang Kec. Kauman

Kec. Ngunut Kec.

Bandung Kec. Ngantru

Kec. Sendang Kec.

Tulungagung Kec.

Gondang Kec. Kauman

Kec. Ngunut Kec.

Bandung Kec. Ngantru

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Jumlah lumbung dibangun, lantai

jemur dan sarana pelengkap

Unit 44 44

1.02.03.01.09.003 Pembangunan / Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan

Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)

Kec. Sumbergempol

Kec. Ngunut Kec.

Rejotangan Kec.

Kalidawir Kec.

Tulungagung Kec.

Besuki Kec. Bandung

Kec. Pagerwojo Kec.

Sendang Kec. Kauman

Kec. Gondang Kec.

Kedungwaru Kec.

Ngantru

Kec. Sumbergempol

Kec. Ngunut Kec.

Rejotangan Kec.

Kalidawir Kec.

Tulungagung Kec.

Besuki Kec. Bandung

Kec. Pagerwojo Kec.

Sendang Kec. Kauman

Kec. Gondang Kec.

Kedungwaru Kec.

Ngantru

1.795.000.000,00 1.795.000.000,00 0,00

Jumlah sarana lantai jemur dan

sarana pelengkap

Unit 11 11

Jumlah alat berupa RMU untuk

mengelola hasil petani

Unit 5 5

Jumlah lumbung dibangun Unit 44 44

1.02.03.01.09.004 Penunjang DAK Pembangunan Lumbung Pangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Jumlah fasilitas pembangunan

lumbung

Unit 44 44



yang layak fungsi

% 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan

Pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

101.000.000,00 105.000.000,00 4.000.000,00


tersedia

Unit 147 147

1.02.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan

Pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

570.000.000,00 587.000.000,00 17.000.000,00


dipelihara

Unit 339 339

1.02.03.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00


daya aparatur

% 100 100

1.02.03.03..001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Ketahanan

Pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00


dibina

Orang 5 5

1.02.03.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen


62.000.000,00 62.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100

1.02.03.04..001 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Dinas Ketahanan

Pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

62.000.000,00 62.000.000,00 0,00



Dokumen 9 9

1.02.03.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00

Jumlah Cadangan Pangan

Pemerintah Kabupaten

Tulungagung

Ton 25 25

1.02.03.15.001 Fasilitasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan

Kelembagaan Pangan

Kec. Sumbergempol

Kec. Campurdarat Kec.

Rejotangan Kec.

Karangrejo Kec.

Gondang Kec. Ngunut

Kec. Pakel Kec.

Tulungagung Kec.

Kalidawir

Kec. Sumbergempol

Kec. Campurdarat Kec.

Rejotangan Kec.

Karangrejo Kec.

Gondang Kec. Ngunut

Kec. Pakel Kec.

Tulungagung Kec.

Kalidawir

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00

Jumlah LDPM pengelola cadangan

pangan

LDPM 10 10

Jumlah penumbuhan LDPM LDPM 13 13

1.02.03.15.002 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Tulungagung


Operasi Pasar Beras Cadangan

Pangan Pemerintah

Kali 3 3

Jumlah isian gudang dan fasilitas

kegiatan

Ton 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah koordinasi dewan

ketahanan pangan dan pokjanis

Koordinasi 6 6

Jumlah lumbung pangan yang

diberdayakan

Kelompok

Lumbung

5 5

1.02.03.15.003 Pengembangan Akses dan Analisa Harga Pangan Kec. Sendang Kec.

Tulungagung Kec.

Sumbergempol Kec.

Bandung Kec. Gondang

Kec. Ngunut Kec.

Ngantru Kec.

Campurdarat Kec.

Boyolangu Kec. Pakel


Kauman Kec. Besuki

Kec. Sendang Kec.

Tulungagung Kec.

Sumbergempol Kec.

Bandung Kec. Gondang

Kec. Ngunut Kec.

Ngantru Kec.

Campurdarat Kec.

Boyolangu Kec. Pakel


Kauman Kec. Besuki

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00

Jumlah pembentukan usaha

pangan masyarakat/toko tani

Indonesia (PUPM/TTI)

Unit 15 15

Jumlah pembinaan PUPM/TTI Unit 12 12

Jumlah analisa harga dan pasokan

pangan

Laporan 48 48

Jumlah data harga yang

terpublikasi

Mingguan 52 52

1.02.03.15.004 Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

(Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (LDPM)(DBH-

CHT)

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00


pendapatan Gapoktan

% 25 25

Jumlah LDPD yang mampu

menstabilkan pasokan pangan

pokok dan harga pangan yang

diperjual belikan secara

berkelanjutan

Unit 1 1

1.02.03.15.005 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat ( Pengembangan

Toko Tani Tulungagung Center (T3C ) (DBH-CHT)

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Toko Tani Tulungagung Center (

T3C ) dapat memberikan kontribusi

dalam menfasilitasi penyediaan

dan penyaluran komoditas pangan

dari Gapoktan /LUPM kepada TTI

Stand /

Gerai

Pangan

Murah

25 25

1.02.05. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Persampahan 2.870.000.000,00 2.670.000.000,00 -200.000.000,00

Volume sampah yang terangkut Ton 45.625 45.625

1.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05 LINGKUNGAN HIDUP


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.05..001 Fasilitasi Operasional UPT Bidang Persampahan 19 kecamatan di Kab.

Tulungagung

19 kecamatan di Kab.

Tulungagung

2.870.000.000,00 2.670.000.000,00 -200.000.000,00

Persentase pengangkutan sampah

yang ditangani

% 100 100




% 2.639.720.000 2.639.720.000

1.02.05.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kecamatan

Kedungwaru dan ke

luar daerah

Kecamatan

Kedungwaru dan ke

luar daerah

4.098.862.500,00 4.098.862.500,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100

1.02.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.582.000.000,00 3.789.937.000,00 207.937.000,00


yang layak fungsi

% 3.492.000.000 3.492.000.000

1.02.05.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

240.000.000,00 366.000.000,00 126.000.000,00

Jumlah Sarana dan Prasarana Yang

Tersedia

Unit 115 115

1.02.05.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

3.342.000.000,00 3.423.937.000,00 81.937.000,00


Terpelihara

Unit 25 25


Persentase fasilitas peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

%

1.02.05.03.1.02.05.03.001Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


Daerah

Orang 3 3



120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



% 100 100

1.02.05.04.001 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan

pemerintahan

Keccamatan

Kedungwaru

Keccamatan

Kedungwaru

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen perencanaan

yang tersusun

Dokumen 6 6

1.02.05.04.002 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Informasi

Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Jumlah system informasi yang

dikelola

Aplikasi 2 2

1.02.05.04.003 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan yang

tersusun

Dokumen 6 6

1.02.05.15 Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

3.928.611.500,00 3.928.611.500,00 0,00

Kegiatan penataan lingkungan dan

konservasi sumber daya alam yang

dilakukan

Kegiatan 2375000000 2375000000

1.02.05.15.001 Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kecamatan Pagerwojo,

Gondang,

Tanggunggunung,

Pucanglaban,

Kedungwaru, Ngunut,

Boyolangu, Sendang,

dan Kalidawir

Kecamatan Pagerwojo,

Gondang,

Tanggunggunung,

Pucanglaban,

Kedungwaru, Ngunut,

Boyolangu, Sendang,

dan Kalidawir

3.928.611.500,00 3.928.611.500,00 0,00

Luas wilayah pemeliharaan

lingkungan hidup

Hektar 75 75

1.02.05.16 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen informasi

lingkungan hidup yang tersusun

dan izin lingkungan yang

diterbitkan

dokumen 2.050.000.000 2.050.000.000

1.02.05.16.001 Fasilitasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 19 Kecamatan di Kab.

Tulungagung

19 Kecamatan di Kab.

Tulungagung

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup

tersusun

Dokumen 4 4

1.02.05.16.002 Fasilitasi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Hidup 19 Kecamatan di Kab.

Tulungagung

19 Kecamatan di Kab.

Tulungagung

950.000.000,00 950.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Kajian Dampak

Lingkungan Hidup yang tersusun

dan ijin lingkungan yang

diterbitkan

Dokumen 5 5

1.02.05.17 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 56.052.250.000,00 41.703.750.000,00 -14.348.500.000,00

Volume sampah yang terangkut Ton/Hari 11740000000 11740000000

1.02.05.17.001 Fasilitas Pengurangan Sampah Kecamatan

Tulungagung, Kalidawir,

Boyolangu, Gondang,

Kauman, Campurdarat,

Sendang, Kedungwaru,

Pagerwojo

Kecamatan

Tulungagung, Kalidawir,

Boyolangu, Gondang,

Kauman, Campurdarat,

Sendang, Kedungwaru,

Pagerwojo

10.376.000.000,00 8.717.500.000,00 -1.658.500.000,00

Jumlah sarana prasarana

pengurangan sampah

Unit 30 30


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.05.17.002 Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Kecamatan Kalidawir,

Pagerwojo, Boyolangu,

Kauman dan

Tulungagung


Pagerwojo, Boyolangu,

Kauman dan

Tulungagung

570.000.000,00 570.000.000,00 0,00

Jumlah rekomendasi perijinan

pengelolaan limbah B3

Rekomenda

si

75 75

1.02.05.17.003 Fasilitas Penanganan Sampah Kecamatan Pagerwojo,

Ngunut, Boyolangu,

Campurdarat, Gondang

dan Pucanglaban

Kecamatan Pagerwojo,

Ngunut, Boyolangu,

Campurdarat, Gondang

dan Pucanglaban

44.506.250.000,00 31.816.250.000,00 -12.690.000.000,00


sampah yang dimiliki

Sarpras 887 887

1.02.05.17.004 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Prosentase peningkatan sarana

dan prasarana bidang lingkungan

hidup

% 10 10

1.02.05.18 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

6.385.000.000,00 6.235.000.000,00 -150.000.000,00

Jumlah perusahaan yang memiliki

ijin pembuangan limbah cair (IPLC)

Perusahaan 17 17

1.02.05.18.001 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kecamatan Ngunut,

Gondang dan

Tulungagung

Kecamatan Ngunut,

Gondang dan

Tulungagung

3.200.000.000,00 3.050.000.000,00 -150.000.000,00

Jumlah perijinan yang dikeluarkan Ijin 14 14

1.02.05.18.002 Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Lingku ngan Hidup TPA Segawe dan Kab.

Tulungagung

TPA Segawe dan Kab.

Tulungagung

760.000.000,00 760.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen pemantauan

sumber pencemar dari institusi dan

non institusi yang dilaksanakan

Dokumen 2 2

1.02.05.18.003 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Luar Provinsi dan Kab.

Tulungagung

Luar Provinsi dan Kab.

Tulungagung

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen penanggulangan

dan pemulihan kerusakan

lingkungan hidup

Dokumen 2 2

1.02.05.18.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Industri

(DBHCHT)



pengolah limbah industri

Unit

1.02.05.18.005 Penerapan sistem managemen lingkungan bagi masyarakat di

lingkungan industri (DBHCHT)

Kec. Ngunut dan Kec.

Gondang

Kec. Ngunut dan Kec.

Gondang

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah pemantauan industry yang

berpotensi menimbulkan

pencemaran

Buku

Laporan

1.02.05.18.006 Bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat (DBHCHT) Perusahaan Rokok se-

Kab. Tulungagung

Perusahaan Rokok se-

Kab. Tulungagung

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00

Jumlah peralatan pengolahan

limbah kepada masyarakat

Unit

1.02.05.19 Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 1.660.000.000,00 1.650.000.000,00 -10.000.000,00

Prosentase sekolah yang

mendapatkan penghargaan

adiwiyata

% 1 1

1.02.05.19.001 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kecamatan

Tulungagung,

Campurdarat,

Pagerwojo,

Sumbergempol,

Gondang dan

Kedungwaru

Kecamatan

Tulungagung,

Campurdarat,

Pagerwojo,

Sumbergempol,

Gondang dan

Kedungwaru

1.560.000.000,00 1.550.000.000,00 -10.000.000,00

Jumlah kelompok yang peduli

terhadap lingkungan hidup

Kelompok 25 25

1.02.05.19.002 Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis di Bidang

Lingkungan yang Diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga Resmi yang

diakui oleh Pemerintah (DBHCHT)


Jumlah tenaga teknis di bidang

lingkungan yang mengikuti

pelatihan dan/atau sertifikasi

Diklat

1.02.05.20 Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Prosentase kasus lingkungan yang

tertangani

% 1.100.000.000 1.100.000.000

1.02.05.20.001 Pengawasan lingkungan hidup Kecamatan Ngunut,

Campurdarat, Ngantru,

Tulungagung,

Kedungwaru, Ngantru,

Gondang, Besuki dan

Pucanglaban

Kecamatan Ngunut,

Campurdarat, Ngantru,

Tulungagung,

Kedungwaru, Ngantru,

Gondang, Besuki dan

Pucanglaban

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

Jumlah usaha atau kegiatan yang

berpotensi menimbulkan

pencemaran lingkungan yang

diawasi

Perusahaan 30 30

1.02.05.20.002 Pengaduan dan penaatan hukum lingkungan Kecamatan Ngantru,

Kedungwaru, Ngunut

dan Campurdarat

Kecamatan Ngantru,

Kedungwaru, Ngunut

dan Campurdarat

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase pengaduan masyarakat

atas usaha/kegiatan yang

menimbulkan pencemaran

lingkungan lingkungan yang

ditindaklanjuti

% 100 100

1.02.05.21 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium

Lingkungan

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah permintaan uji layanan

laboratorium lingkungan

Layanan 1,100,000,000 1,100,000,000

1.02.05.21.001 Peningkatan Mutu Laboratorium Untuk Mendukung Perbaikan

Kualitas Lingkungan

Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Persentase terfasilitasinya layanan

laboratorium lingkungan

% 100 100


Persentase Pemenuhan

perkantoran administrasi

persentase 100 100

1.02.06.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 1.817.000.000,00 1.817.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

prosentase 100 100



yang layak fungsi

persentase 80 80

1.02.06.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 1.440.000.000,00 1.690.000.000,00 250.000.000,00


tersedia

unit 5 5

1.02.06.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 10 10

1.02.06.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00



persentase 100 100

1.02.06.03..001 Pembinaan Sumber daya Aparatur Perangkat Daerah Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00


dibina

orang 6 6

1.02.06.04. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen


60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



persentase 100 100

1.02.06.04..04 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






dokumen 6 6

1.02.06.15 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Prosentase anak yang berakte

kelahiran

Prosentase 50 50

Prosentase penduduk meninggal

yang berakta kematian

prosentase Akte Kelahiran

anak=90,akta

kematian=50

Akte Kelahiran

anak=90,akta

kematian=50

1.02.06.15.001 Pelayanan pencatatan pengangkatan anak,pengakuan

anak,pengesahan anak,perubahan status kewarganegaraan dan

pencatatan kematian

19 kecamatan 19 kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Cakupan Akta Kematian akta 4000 4000

1.02.06.15.002 Fasilitas Pelayanan perkawinan dan perceraian bagi penduduk Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah peserta Pelaksanaan

Sosialisasi

orang 50 50

1.02.06.15.003 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Cakupan Akta Kelahiran prosentase 90 90

Jumlah Arsip yang dipelihara dan

didigitalisasi

arsip 500 500

1.02.06.16 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00

Prosentase Kepemilikan KTP-el Prosentase

Prosentase Kepemilikan KIA Prosentase

Prosentase Kepemilikan KK prosentase KK=100,KTP=9

7,KIA=20

KK=100,KTP=9

7,KIA=20

1.02.06.16.001 Peningkatan Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk 19 Kecamatan 19 Kecamatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Jumlah Perekaman KTP -el prosentase 100 100

Cakupan KIA prosentase 20 20

Cakupan KK prosentase 100 100

1.02.06.16.002 Fasilitas Pendataan Penduduk Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00

Jumlah Pelaksanaan Pemuthakiran

Data

kali 1 1

Jumlah Monitoring penduduk

rentan kependudukan yang

dilayani

lokasi 38 38

1.02.06.16.003 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Pindah Datang Penduduk Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Pembinaan Pindah Datang

Penduduk

desa 271 271

1.02.06.17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan 755.000.000,00 755.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase sarpras SIAK yang layak

fungsi

prosentase 100 100

Prosentase laporan data

kependudukan yang tepat waktu

prosentase 100 100

1.02.06.17.001 Pembinaan dan Pengembangan tata kelola teknologi informasi

komunikasi serta sumber daya manusia

Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Bimtek peserta 64 64

Jumlah petugas register desa orang 271 271

1.02.06.17.002 Fasilitas Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 455.000.000,00 455.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Profil

Kependudukan dan Statistik

Adminduk

buku 50 50

Prosentase laporan data

Kependudukan rutin yang disusun

tepat waktu

prosentase 100 100

Jumlah media Informasi Database

Kependudukan

media 1 1

1.02.06.17.003 Fasilitas Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 19 Kecamatan 19 Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah pendataan peralatan KTP

El di 19 kecamatan

kecamatan 19 19

1.02.06.18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Prosentase penerapan inovasi

pelayanan

Prosentase 2 2

Jumlah lembaga/PD yang telah

melakukan PKS

lembaga 2 2

1.02.06.18.001 Pengembangan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan 19 Kecamatan 19 Kecamatan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Jumlah Inovasi pelayanan

adminduk

inovasi 2 2

Jumlah desa terlayani

kependudukan mobiling

Desa/Kelua

rahan

40 40

Jumlah kampung sadar adminduk kampung 1 1

Jumlah sms gateway yang dilayani sms 150.000 150.000

1.02.06.18.002 Pembinaan dan Pelayanan kerja sama administrasi kependudukan Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga yang sudah PKS

dengan database Capil

lbg 5 5

Jumlah Lembaga yang

bersosialisasi

lbg 5 5

1.02.06.18.003 Fasilitas Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta pembinaan

pemanfaatan data dan kebijakan

kependudukan

lbg 5 5

1.02.06.19 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase ketersediaan dokumen

kependudukan tepat waktu

prosentase 80 80

1.02.06.19.001 Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 1.905.000.000,00 1.905.000.000,00 0,00

Cakupan Pelayanan Adminduk

(Akta Anak)

prosentase 90 90

Cakupan Pelayanan Adminduk

(Akta Kematian)

Prosentase 50 50

1.02.06.19.002 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Dispenduk Pencapil Dispenduk Pencapil 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Jumlah Penyusunan buku SKM,ISO buku 2 2

Jumlah keikutsertaan dalam Gelar

Pelayanan Publik

kali 1 1

Jumlah sarpras pelayanan publik unit 1 1

Jumlah Petugas/SDM petugas

adminduk yang dilatih/bimtek

operator 76 76

Jumlah Peserta Sosialisasi peserta 300 300




% 100 100

1.02.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran kecamatan kedungwaru kecamatan kedungwaru 900.000.000,00 1.000.000.000,00 100.000.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100


Prosentase Sarana Prasarana

Aparatur yang layak fungsi

% 100 100

1.02.07.02.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kecamatan kedungwaru kecamatan kedungwaru 500.000.000,00 525.000.000,00 25.000.000,00


terpelihara

Jenis 3 3

1.02.07.02.002 Penyediaan Sarana dan Prasarana kecamatan kedungwaru kecamatan kedungwaru 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00


tersedia

Jenis 4 4




% 100 100

1.02.07.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah kecamatan kedungwaru kecamatan kedungwaru 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


dibina

orang 3-4 3-4

1.02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






0,00

1.02.07.15 Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) - 40 40

1.02.07.15.001 Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penanggulangan

Kemiskinan


Jumlah desa yang terfasilitasi

program penanggulangan

kemiskinan

desa 75 75

Jumlah RTS yang mendapatkan

pembinaan pasca program

RTS 250 250

1.02.07.15.002 Peningkatan ekonomi kawasan perdesaan melalui pengembangan

kerjasama antar desa


Jumlah Badan Usaha Milik Desa

Bersama dan kawasan perdesaan

yang dibina serta difasilitasi

pengurus 130 130

Jumlah Badan Usaha Milik Desa

Bersama dan kawasan perdesaaan

yang dimonitor serta dievaluasi

unit 19 19

1.02.07.15.003 Pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat desa 18 kecamatan 18 kecamatan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga dan usaha

ekonomi masyarakat desa yang

dibina dan difasilitasi

lembaga 257 257

Jumlah lembaga dan usaha

ekonomi masyarakat desa yang

dimonitor dan dievaluasi

lembaga 257 257

1.02.07.16 Program Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

2.385.000.000,00 2.350.000.000,00 -35.000.000,00

Prosentasi Desa yang menerapkan

SID

% 100 100

1.02.07.16.001 Peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan dan Optmalisasi aset

desa

18 kecamatan 18 kecamatan 785.000.000,00 750.000.000,00 -35.000.000,00

Jumlah peserta pembinaan

administrasi / aparatur

kelembagaan desa

desa 257 257

Jumlah desa yang asetnya

terinventarisir

desa 257 257

Jumlah desa yang dibina lembaga

pemerintah desa

desa 257 257

1.02.07.16.002 Fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan bantuan keuangan

desa


Jumlah desa yang difasilitasi dalam

perencanaan pembangunan desa

desa 257 257


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah desa yang difasilitasi dalam

bantuan keuangan desa

desa 100 100

Jumlah pendamping profesional

yang dibina

orang 110 110

Jumlah desa yang mendapatkan

program PAMSIMAS

desa 15 15

Jumlah desa yang dimonitoring

dan dievaluasi atas perencanaan

dan pembanguna desa

desa 257 257

1.02.07.16.003 peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa 18 kecamatan 18 kecamatan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Jumlah desa yang dibina SIDnya desa 257 257

Jumlah desa yang dimonitor dan

dievaluasi atas pelaksanaan SID

desa 257 257

1.02.07.17 Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2.405.000.000,00 2.250.000.000,00 -155.000.000,00

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) - 100 100

1.02.07.17.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan 19 kecamatan 19 kecamatan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Jumlah kecamatan yang

berpartisipasi dalam BBGRM

kec. 19 19

Jumlah Desa yang memfasilitasi

perlindungan anak dalam APBDesa

desa 40 40

Jumlah desa yang berpartisipasi

dalam Pelaksanaan TMMD

desa 1 1

1.02.07.17.002 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan


Jumlah LPM yang dibina orang 257 257

Jumlah kader Posyandu yang


kapasitas SDM

pokjanal 271 271

Jumlah KPM yang dibina orang 271 271

1.02.07.17.003 Pemberdayaan lembaga adat dan sosial kemasyarakatan 19 kecamatan 19 kecamatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah desa yang diidentifikasi

dan difasilitasi pembentukan

lembaga adat

desa 54 54

Jumlah pelaku adat yang diikutkan

diseminasi pelestarian dan

pengembangan adat

orang 54 54

1.02.07.17.004 Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK 19 kecamatan 19 kecamatan 600.000.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah TP PKK yang mendapat

pembinaan 10 program pokok PKK

TP PKK 271 271

1.02.07.18 Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat

Guna

1.880.000.000,00 1.850.000.000,00 -30.000.000,00

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) - 15 15

1.02.07.18.001 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Sumberdaya

Alam Perdesaan


Jumlah peserta pelatihan

pemanfaatan dan pengelolaan

potensi SDA perdesaan

orang 250 250

jumlah peserta diseminasi

pemanfaatan dan pengelolaan

potensi SDA perdesaan

orang 200 200

Jumlah peserta study referensi

pendayagunaan potensi SDA

orang 50 50

1.02.07.18.002 Fasilitasi sarana prasarana sumber daya alam perdesaan 18 kecamatan 18 kecamatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah desa yang difasilitasi

bantuan sarana prasarana sumber

daya alam

desa 6 6

Jumlah peserta diseminasi

pengelolaan dan peningkatan

sarpras pedesaan

orang 150 150


pengelolaan desa wisata

orang 75 75

1.02.07.18.003 Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi Posyantek dan

pendayagunaan teknologi tepat guna


Jumlah Posyantek yang dibina posyantek 18 18


pemanfaatan TTG

orang 90 90

Jumlah posyantek yang

berpartisipasi dalam gebyar

inovasi teknologi

posyantek 12 12

Jumlah posyantek yang

berpartisipasi dalam gelar TTG

posyantek 12 12

1.02.09. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pengujian

Kendaraan Bermotor

0,00




% 100 100

1.02.09.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Sumbergempol.

Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Sumbergempol.

5.843.700.000,00 5.843.700.000,00 0,00

1.02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN

1.02.09 PERHUBUNGAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




persentase penyediaan


sesuai fungsinya

persen 100 100

1.02.09.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.786.000.000,00 2.951.000.000,00 165.000.000,00


yang layak fungsi

% 100 100


Tulungagung,

Kecamatan

Sumbergempol.

Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Sumbergempol.

983.000.000,00 1.058.000.000,00 75.000.000,00


tersedia

unit 5 5

1.02.09.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Sumbergempol.

Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Sumbergempol.

1.803.000.000,00 1.893.000.000,00 90.000.000,00


terpelihara

unit 85 85




% 100 100

1.02.09.03.001 Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Sumbegempol.

Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Sumbegempol.

20.000.000,00 175.000.000,00 155.000.000,00


dibina

orang 15 15



60.000.000,00 50.000.000,00 -10.000.000,00

Persentase dokumen



% 100 100

1.02.09.04.002 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan

pemerintahan

Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

60.000.000,00 50.000.000,00 -10.000.000,00



dokumen 15 15

1.02.09.15 Program Keselamatan Jalan 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 0,00

Persentase pengendalian lalu lintas % 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.09.15.001 Pengamanan, pengendalian dan operasi keselamatan jalan Kec. Tulungagung, Kec.

Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.

Tanggunggunung, Kec.

Besuki,

Kec.Campurdarat, Kec.

Pakel, Kec. Bandung,

Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.


Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00

Jumlah lokasi pengendalian lalu

lintas yang terkendali

kecamatan 19 19

1.02.09.15.002 Pembinaan keselamatan jalan Kec. Tulungagung, Kec.

Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.


Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah peserta yang memahami

etika berlalu lintas

peserta 500 500


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.09.15.003 Pengawasan keselamatan jalan Kec. Tulungagung, Kec.

Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang, Terminal

Gayatri.


Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang, Terminal

Gayatri.

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00

Jumlah lokasi pengawasan

keselamatan lalu lintas yang

terpantau

kecamatan 19 19

1.02.09.16 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan

Perparkiran

530.000.000,00 530.000.000,00 0,00

Persentase pelayanan perparkiran % 80 80

1.02.09.16.001 Peningkatan pelayanan perparkiran Jl. Diponegoro, Jl.

A.Yani Barat, Jl. A. Yani

Timur, Jl. Pangeran

Antasari, Jl. Basuki

Rahmad, Jl. Agus salim,

Jl. Teuku Umar, Jl. Wr.

Supratman, Jl. Abdul

Fatah, Jl. Kapten

Kasihin, Jl. Semeru

Kauman Kalangbret, Jl.

Raya Ngunut, Jl.

Wahidin Sudirohusodo,

Jl. Adi Sucipto.

Jl. Diponegoro, Jl.

A.Yani Barat, Jl. A. Yani

Timur, Jl. Pangeran

Antasari, Jl. Basuki

Rahmad, Jl. Agus salim,

Jl. Teuku Umar, Jl. Wr.

Supratman, Jl. Abdul

Fatah, Jl. Kapten

Kasihin, Jl. Semeru

Kauman Kalangbret, Jl.

Raya Ngunut, Jl.

Wahidin Sudirohusodo,

Jl. Adi Sucipto.

530.000.000,00 530.000.000,00 0,00

Indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan perparkiran

- 80 80

1.02.09.17 Program Prasarana Perhubungan 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00

Persentase prasarana

perhubungan yang terkelola

% 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.09.17.001 Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Campurdarat, UPT PKB

Sumbergempol, Selatan

Simpang 3 Ngujang,

Depan Polsek Kauman,

Depan SMP

Sumbergempol, Timur

pertigaan Ngantru arah

Blitar, Wilayah

Kabupaten

Tulungagung.

Kecamatan

Tulungagung,

Kecamatan

Campurdarat, UPT PKB

Sumbergempol, Selatan

Simpang 3 Ngujang,

Depan Polsek Kauman,

Depan SMP

Sumbergempol, Timur

pertigaan Ngantru arah

Blitar, Wilayah

Kabupaten

Tulungagung.

835.000.000,00 835.000.000,00 0,00

Jumlah prasarana perhubungan

yang terpelihara

paket 1 1

1.02.09.17.002 Pengawasan Prasarana Perhubungan UPT PKB

Sumbergempol,

Wilayah Kabupaten

Tulungagung.

UPT PKB

Sumbergempol,

Wilayah Kabupaten

Tulungagung.

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00


yang terawasi

lokasi 3 3

1.02.09.17.003 Pengembangan Prasarana Perhubungan Kecamatan Ngunut,

UPT PKB

Sumbergempol.

Kecamatan Ngunut,

UPT PKB

Sumbergempol.

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00


yang terbangun

Jenis 2 2

1.02.09.18 Program Lalu Lintas Jalan 4.175.000.000,00 4.175.000.000,00 0,00

Persentase fasilitas perlengkapan

jalan

% 95 95

1.02.09.18.001 Pengembangan Manajemen Lalu Lintas Jl. Raya Ngantru, Jl.

Raya Ngunut, Jl. Dr.

Soetomo, Jl. Mayjend

Sungkono, Jl. Wr.

Supratman, Jl. Kapten

Kasihin, Jl. Hasanudin.

Jl. Raya Ngantru, Jl.

Raya Ngunut, Jl. Dr.

Soetomo, Jl. Mayjend

Sungkono, Jl. Wr.

Supratman, Jl. Kapten

Kasihin, Jl. Hasanudin.

475.000.000,00 475.000.000,00 0,00

Jumlah lokasi ruas jalan yang

dinilai

ruas jalan 12 12

1.02.09.18.002 Pengelolaan Rekayasa Lalu Lintas Cuiri, Plandaan, Wajak

Kidul, Simpang 3 SMK

Pagerwojo, SD

Kalangbret, SD Sidorejo.

Cuiri, Plandaan, Wajak

Kidul, Simpang 3 SMK

Pagerwojo, SD

Kalangbret, SD Sidorejo.

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00

Jumlah perlengkapan jalan yang

terpasang

Jenis 7 7


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.09.18.003 Pengembangan Teknologi Informasi Lalu Lintas Jetakan, Jepun,

Mangunsari, Simpang 4

TT, Jepun, Gleduk.

Jetakan, Jepun,

Mangunsari, Simpang 4

TT, Jepun, Gleduk.

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00

Jumlah teknologi informasi lalu

lintas yang teraplikasikan

Jenis 3 3

1.02.09.19 Program Angkutan dan Sarana Perhubungan 3.810.000.000,00 4.060.000.000,00 250.000.000,00

Persentase angkutan yang

melayani masyarakat

% 100 100

1.02.09.19.001 Pengelolaan Angkutan Dalam Trayek Kec. Tulungagung, Kec.

Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang, Surabaya


Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang, Surabaya

1.310.000.000,00 1.560.000.000,00 250.000.000,00

Jumlah angkutan dalam trayek

yang melayani masyarakat

Angkutan 32 32

1.02.09.19.002 Pengelolaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang Kec. Tulungagung, Kec.

Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.


Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah pengusaha angkutan tidak

dalam trayek dan angkutan barang

yang melayani masyarakat

Pengusaha 40 40

1.02.09.19.003 Pengawasan sarana perhubungan Kec. Tulungagung, Kec.

Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.


Kedungwaru,

Kec.Boyolangu, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pucanglaban, Kec.

Kalidawir, Kec.


Besuki,



Kec.Gondang, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo, Kec.

Sendang.

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00

Jumlah sarana perhubungan yang

diawasi

Jenis 3 3




% 100 100

1.02.10.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi dan

Informatika

Dinas Komunikasi dan

Informatika

811.227.800,00 835.000.000,00 23.772.200,00

Presentase Penyediaan

Administrasi Perkantoran Sesuai

Fungsinya

% 100 100


Prosentase saranan dan prasarana

yang layak fungsi

% 100 100

1.02.10.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan

Informatika


Informatika

321.000.000,00 321.000.000,00 0,00


tersedia

% 90 90

1.02.10.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan

Informatika


Informatika

103.000.000,00 103.000.000,00 0,00

Jumlah Sarana dan Prasaranan

yang terpelihara

% 90 90


1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.10.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan

Informatika


Informatika

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


yang dibina

Orang 25 25



50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan


Informatika


Informatika

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen perencanaan dan


Dokumen 7 7

1.02.10.14 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan

Media Massa

1.205.000.000,00 1.205.000.000,00 0,00

Persentase Cakupan

pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di Tingkat

Kecamatan

% 20 20

Presentase hasil peliputan yang

dipublikasikan

% 71 71

1.02.10.14.001 Desiminasi Informasi Media Publik Tulungagung Tulungagung 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00

Jumlah Penerbitan Pengembangan

dan Penertiban buletin bulatan

Kelompok 20 20

1.02.10.14.002 Pengembangan Informasi Melalui Media Publik Tulungagung Tulungagung 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00

Jumlah Peliputan Informasi dan

Dokumentasi Pembangunan

Pemerintahan Daerah

Liputan 100 100

1.02.10.14.003 Pengelolaan Komunikasi Publik Tulungagung Tulungagung 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

Jumlah Media Informasi melalui

sarana komunikasi luar ruang (

radio, Bulletin, Ledang, dll)

Berita 300 300

1.02.10.16 Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -7.000.000.000,00

Prosentase Perangkat Daerah

berbasis elektronik

OPD 23 23

1.02.10.16.001 Pengembangan dan Pengelolaan Insfrastruktur dan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Tulungagung Tulungagung 7.500.000.000,00 2.000.000.000,00 -5.500.000.000,00

Pembangunan jaringan serat optik

untuk pelayanan

OPD 23 23

1.02.10.16.002 Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang

terintegrasi

Tulungagung Tulungagung 2.000.000.000,00 500.000.000,00 -1.500.000.000,00

Sosialisasi dan bimtek penggunaan

email resmi pemerintah

Kali 1 1


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.10.16.003 Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi Tulungagung Tulungagung 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Implementasi e-blusukan di

kecamatan Sendang,

Tanggunggunung, Kalidawir dan

Pucanglaban

Kecamatan 4 4

1.02.10.17 Program Layanan Komunikasi Dan Informatika 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Prosentase Pengaduan Masyarakat

Yang di Tindak Lanjuti

% 50 50

1.02.10.17.001 Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik Tulungagung Tulungagung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Pembinaan dan

Pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

Org 50 50

1.02.10.17.002 Pelayanan Informasi Publik Tulungagung Tulungagung 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Jumlah PPID se Kabupaten

Tulungagung

Org 50 50

1.02.10.17.003 Penataan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informatika Tulungagung Tulungagung 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Sosialisasi LAPOR

SP4N

Org 50 50

1.02.15.15 Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

Prosentase Berita yang diterima

dan didistribusikan ke OPD

% 1020 1020

1.02.15.15.001 Pelaksanaan Tata Kelola Persandian Tulungagung Tulungagung 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Jumlah Berita yang diterima dan

didistribusikan ke OPD

OPD 1020 1020

1.02.15.15.002 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Persandian Tulungagung Tulungagung 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Sosialisasi

Pengelolaan Sumber daya

Persandian

Kali 1 1

1.02.14.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Persentase

Data/Informasi/Statistik yang

dijadikan dasar penentuan

kebijakan

% 300 300

1.02.14.15.1.02.14.15.003Penyusunan Data dan Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung TA TA 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Jumlah Buku dan Statistik yang

disusun dan dicetak

Buku 300 300



Administrasi Perkantoran

% 95 95

1.02.11.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00 0,00

1.02.15 PERSANDIAN

1.02.14 STATISTIK

1.02.11.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1.02.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






sesuai fungsinya

% 100 100


Prosentase Sarana dan Prasarana

yang layak fungsi

% 95 95

1.02.11.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.905.000.000,00 1.905.000.000,00 0,00


tersedia

Unit 6 6

1.02.11.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 60 60


Prosentase Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

% 16 16


Jumlah Pegawai yang mengikuti


Orang 50 50



250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 6 6


Pemerintahan



pelaporan kinerja yang tersusun

Dokumen 12 12

1.02.11.04.002 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


pengelolaan keuangan yang

tersusun

Dokumen 6 6

1.02.11.15 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00

Prosentase Koperasi aktif % 80 80


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.11.15.001 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Koperasi Kec. Ngunut, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Gondang, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Kedungwaru, Kec.

Kauman, Kec. Ngantru,

Kec. Karangrejo, Kec.

Sendang, Kec.

Tulungagung, Kec.

Boyolangu dan Kec.

Campurdarat

Kec. Ngunut, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Gondang, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Kedungwaru, Kec.

Kauman, Kec. Ngantru,

Kec. Karangrejo, Kec.

Sendang, Kec.

Tulungagung, Kec.

Boyolangu dan Kec.

Campurdarat

1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00

Jumlah peserta bimtek tentang

organisasi, kelembagaan dan

manajemen koperasi

Orang 920 920

1.02.11.15.002 Kegiatan peningkatan pengelolaan organisasi dan pemahaman aspek

hukum dalam kelembagaan koperasi


Kedungwaru, Kec.

Ngunut, Kec. Bandung,

Kec. Pagerwojo, Kec.

Sendang, Kec. Kauman,

Kec. Sumbergempol,

Kec. Pakel, Kec.

Campurdarat, Kec.

Boyolangu, Kec.

Kauman, Kec. Gondang

dan Kec. Ngantru


Kedungwaru, Kec.


Kec. Pagerwojo, Kec.

Sendang, Kec. Kauman,

Kec. Sumbergempol,

Kec. Pakel, Kec.

Campurdarat, Kec.

Boyolangu, Kec.

Kauman, Kec. Gondang

dan Kec. Ngantru

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah peserta bimtek

perencanaan, penyuluhan koperasi

dan advokasi pemahaman hukum

koperasi

Orang 240 240

1.02.11.15.003 Kegiatan fasilitasi tata laksana dan perijinan koperasi Kec. Campurdarat, Kec.


Besuki, Kec. Bandung,

Kec. Pakel, Kec.

Karangrejo, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Sendang, Kec. Gondang,


Kedungwaru, Kec.

Ngantru, Kec. Ngunut,

Kec. Rejotangan

Kec. Campurdarat, Kec.


Besuki, Kec. Bandung,

Kec. Pakel, Kec.

Karangrejo, Kec.

Kauman, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Sendang, Kec. Gondang,


Kedungwaru, Kec.

Ngantru, Kec. Ngunut,

Kec. Rejotangan

825.000.000,00 825.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah peserta bimtek tentang

tata laksana dan perijinan koperasi

Orang 520 520

1.02.11.16 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 4.975.000.000,00 4.975.000.000,00 0,00

Prosentase Peningkatan

Pendapatan Koperasi

% 10 10

1.02.11.16.001 Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Usaha Koperasi Kec. Tulungagung, Kec.

Ngantru, Kec.

Kedungwaru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Kalidawir, Kec. Besuki,

Kec. Bandung, Kec.

Campurdarat, Kec.

Boyolangu, Kec.

Gondang, Kec. Pakel,

Kec. Pucanglaban, Kec.


Sendang, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo dan Kec.

Kauman


Ngantru, Kec.

Kedungwaru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec.

Rejotangan, Kec.

Kalidawir, Kec. Besuki,

Kec. Bandung, Kec.

Campurdarat, Kec.

Boyolangu, Kec.

Gondang, Kec. Pakel,

Kec. Pucanglaban, Kec.


Sendang, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Karangrejo dan Kec.

Kauman

1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00


peningkatan kualitas dan

pengembangan usaha koperasi

Orang 650 650

1.02.11.16.002 Kegiatan Fasilitasi Akses dan Jaringan Permodalan Koperasi Kec. Rejotangan, Kec.

Campurdarat, Kec.

Karangrejo, Kec.

Bandung dann Kec.

Sendang

Kec. Rejotangan, Kec.

Campurdarat, Kec.

Karangrejo, Kec.

Bandung dann Kec.

Sendang

925.000.000,00 925.000.000,00 0,00

Jumlah peserta bimtek fasilitasi

akses dan jaringan permodalan

koperasi

Orang 540 540

1.02.11.16.003 Fasilitasi Pemasaran dan Perluasan Pangsa Pasar bagi Produk Koperasi Kec. Boyolangu, Kec.


Kec. Gondang, Kec.

Tulungagung, Kec.

Sumbergempol dan

Kec. Sendang

Kec. Boyolangu, Kec.


Kec. Gondang, Kec.

Tulungagung, Kec.

Sumbergempol dan

Kec. Sendang

2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 0,00

Jumlah peserta / Pengelola

koperasi yang difasilitasi

pemasaran dan perluasan pangsa

pasar melalui pameran dan temu

usaha koperasi

Orang 324 324


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.11.16.004 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan

masyarakat (DBHCHT)

Kec. Gondang, Kec.

Boyolangu, Kec.

Tulungagung, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Campurdarat, Kec.

Pakel dan Kec. Bandung

Kec. Gondang, Kec.

Boyolangu, Kec.

Tulungagung, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Campurdarat, Kec.

Pakel dan Kec. Bandung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Pembinaan dan

Pelatihan ketrampilan kerja bagi

tenaga kerja dan masyarakat

Orang 300 300

1.02.11.17 Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00

Prosentase Pertumbuhan Koperasi

Cukup Sehat

% 2 2

1.02.11.17.001 Kepatuhan, Penindakan dan Pemberian Sanksi Kec. Kalidawir, Kec.

Kauman, Kec.

Karangrejo, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Tulungagung, Kec.

Boyolangu, Kec.

Kedungwaru dan Kec.

Ngunut

Kec. Kalidawir, Kec.

Kauman, Kec.

Karangrejo, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Tulungagung, Kec.

Boyolangu, Kec.

Kedungwaru dan Kec.

Ngunut

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00


pengawasan, kepatuhan UU dan

penertiban koperasi

Orang 500 500

1.02.11.17.002 Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Koperasi Kec. Tulungagung, Kec.

Ngunut, Kec.

Boyolangu, Kec.

Kedungwaru, Kec.

Kauman dan Kec.

Karangrejo


Ngunut, Kec.

Boyolangu, Kec.

Kedungwaru, Kec.

Kauman dan Kec.

Karangrejo

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00

Jumlah peserta bimtek kopetensi

peningkatan pengelolaan koperasi

Orang 800 800

1.02.11.17.003 Pelaporan monitoring evaluasi data perkembangan koperasi Kec. Tulungagung, Kec.

Kedungwaru, Kec,

Ngantru, Kec.

Boyolangu, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec. Gondang,

Kec. Bandung, Kec.

Campurdarat dan Kec.

Tanggunggunung


Kedungwaru, Kec,

Ngantru, Kec.

Boyolangu, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Ngunut, Kec. Gondang,

Kec. Bandung, Kec.

Campurdarat dan Kec.

Tanggunggunung

950.000.000,00 950.000.000,00 0,00

Jumlah koperasi yang

dimonitoring, dievaluasi dan

pelaporan untuk data

perkembangan koperasi

Orang 450 450


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.11.17.04 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik) 0,00

Jumlah Koperasi yang

dimonitoring, dievaluasi dan

pelaporan untuk data

perkembangan koperasi

orang 450 450

1.02.11.18 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 5.040.000.000,00 5.040.000.000,00 0,00

Persentase peningkatan Usaha

Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha

Kecil

% 12 12

1.02.11.18.001 Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung Kec. Gondang, Kec.

Ngunut, Kec.

Karangrejo, Kec.

Tulungagung, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Sumbergempol dan

Kec. Rejotangan

Kec. Gondang, Kec.

Ngunut, Kec.

Karangrejo, Kec.

Tulungagung, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Sumbergempol dan

Kec. Rejotangan

1.430.000.000,00 1.430.000.000,00 0,00

Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan

Usaha Mikro di Kabupaten

Tulungagung

Orang 1210 1210

1.02.11.18.002 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung Kec. Gondang, Kec.

Pakel, Gempolan,

Suwaluh, Bangunjaya,

Kec. Karangrejo dan

Kec. Sumbergempol

Kec. Gondang, Kec.

Pakel, Gempolan,

Suwaluh, Bangunjaya,

Kec. Karangrejo dan

Kec. Sumbergempol

1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 0,00

Jumlah Fasilitasi Pengembangan

Usaha Mikro di Kabupaten

Tulungagung

Orang 1460 1460

1.02.11.18.003 Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis Luar Kab. Tulungagung Luar Kab. Tulungagung 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00

Jumlah Fasilitasi Informasi dan

Promosi Bisnis

Orang 900 900

1.02.11.18.004 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan

masyarakat (DBHCHT)

Kec. Gondang, Kec.

Ngunut, Kec.

Karangrejo, Kec.

Tulungagung, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Sumbergempol dan

Kec. Rejotangan

Kec. Gondang, Kec.

Ngunut, Kec.

Karangrejo, Kec.

Tulungagung, Kec.

Pagerwojo, Kec.

Sumbergempol dan

Kec. Rejotangan

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00

Jumlah peserta bimtek ketrampilan

kewirausahaan koperasi dan usaha

mikro

Orang 300 300

1.02.11.19 Program Penumbuhan Wirausaha Baru 1.175.000.000,00 1.175.000.000,00 0,00

Prosentase Penumbuhan

Wirausaha Baru

% 60 60


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.11.19.001 Pelatihan Wirausaha Baru Kec. Tulungagung, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.

Kauman, Kec. Gondang,

Kec. Kedungwaru, Kec.

Boyolangu, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pagerwojo dan Kec.

Kalidawir


Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.



Boyolangu, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pagerwojo dan Kec.

Kalidawir

525.000.000,00 525.000.000,00 0,00


Wirausaha Baru

Orang 300 300

1.02.11.19.002 Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Pemula Kec. Tulungagung, Kec.

Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.



Boyolangu, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pagerwojo dan Kec.

Kalidawir


Ngantru, Kec.

Sumbergempol, Kec.



Boyolangu, Kec.

Rejotangan, Kec.

Pagerwojo dan Kec.

Kalidawir

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00

Jumlah Wirausaha Pemula yang

difasilitasi Pendampingan dan

Pelatihan

Orang 300 300




% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

687.000.000,00 837.000.000,00 150.000.000,00

Presentase penyediaan


sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

284.000.000,00 484.000.000,00 200.000.000,00


tersedia

unit 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 300 300


1.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

6.00.01 KECAMATAN

1.02.12 PENANAMAN MODAL


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


dibina

orang 60 60



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen


disusun tepat waktu

% 100 100


pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



dokumen 9 9

1.02.12.21 Program Pelayanan Penanaman Modal 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00

Prosentase pelayanan perijinan

non usaha

% 100 100

Prosentase pelayanan perijinan

jasa usaha

% 100 100

1.02.12.21.1.1 Pelayanan Perijinan Jemput Bola IMB 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

jumlah pemohon IMB baru dan

penertiban yang dilayani

ijin 150 150

1.02.12.21.1.2 Optimalisasi Proses Pelayanan Perijinan Non Usaha 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah perijinan non usaha yang

diproses

ijin 100 100

1.02.12.21.1.3 Fasilitasi Pelayanan Perijinan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah fasilitasi terhadap

pengajuan ijin dari masyarakat

kali 50 50

1.02.12.21.1.4 Pelayanan Perijinan dengan Sistem Jemput Bola Jasa Usaha 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah pelayanan perijinan jasa

usaha dengan sistem jemput bola

kali 15 15

Jumlah pelaksanaan event GPP kali 1 1

1.02.12.21.1.5. Optimalisasi Reklame 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah ijin reklame yang terbit ijin 200 200

1.02.12.21.1.6 Sosialisasi pelayanan perijinan DPMPTSP 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah masyarakat yang hadir

dalam sosialiasi layanan DPMPTSP

orang 100 100

1.02.12.22 Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan

Penanaman Modal

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

Prosentase penyediaan data dan

layanan informasi DPMPTSP

% 75 75

Prosentase penyelesaian

permasalahan perijinan

% 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.12.22.2.1 Pengolahan Data Perijinan dan Penanaman Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah realisasi data perijinan dan

penanaman modal setiap tahun

laporan 12 12

1.02.12.22.2.2 Optimalisasi Layanan Informasi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00

Jumlah data atau informasi

tentang perijinan dan penanaman

modal serta potensi/ peluang

investasi yang dapat diakses

masyarakat setiap bulan

dokumen 1 1

Jumlah sistem layanan perijinan

dan informasi berbasis IT yang

dapat diakses masyarakat

unit 1 1

1.02.12.22.2.3 Pengendalian Informasi Penanaman Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen SKM, SOP, buku

profil yang disusun

dokumen 3 3

1.02.12.22.2.4 Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

Jumlah pelaksanaan penyelesaian

kasus pengaduan ijin

kasus 30 30

1.02.12.22.2.5 Pelaksanaan Penertiban Perijina 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Penertiban perijinan di


ijin 30 30

1.02.12.22.2.6 Pengendalian dan Pengawasan Perijinan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah evaluasi terhadap perijinan

yang telah diterbitkan berupa

pemberian surat kepada pemilik

ijin yang dimaksud (masa berlaku

ijin, her, perubahan kepemilikan

ijin dll.)

ijin 50 50

1.02.12.23 Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Prosentase tercapainya target

investor di Kabupaten

Tulungagung

% 100 100

Prosentase tercapainya target

investasi di Kabupaten

Tulungagung

% 100 100

1.02.12.23.3.1 Pembinaan Investor dan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah investor yang mendapat

pembinaan

pengusaha 50 50

1.02.12.23.3.2 Penyelenggaraan Promosi Investasi Kabupaten Tulungagung Kab Tulungagung Kab Tulungagung 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah aplikasi e investmen unit 1 1

Jumlah pelaksanaan pameran

investasi

kali 2 2


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.12.23.3.3 Penyusunan Potensi Unggulan Daerah dan Direktori UMKM


150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah buku potensi unggulan

daerah dan direktori umkm yang

dihasilkan

dokumen 2 2

1.02.12.23.3.4 Pengembangan Investasi Penanaman Modal Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah investor yang mengikuti

bimtek pengembangan investasi

penanaman modal daerah

pengusaha 50 50

1.02.12.23.3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah pengusaha yang mendapat

monev dari DPMPTSP

pengusaha 25 25

Jumlah rekonsiliasi laporan data

investor penanaman modal

kali 12 12

1.02.12.23.3.6 Pemberdayaan Penanaman Modal Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah bimtek terhadap

pengusaha yang berpotensi

pengusaha 50 50

1.02.16.05 Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian 4.960.000.000,00 5.650.000.000,00 690.000.000,00

Persentase peningkatan organisasi

seni budaya yang aktif

% 2 2

1.02.16.05.001 Fasilitasi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

700.000.000,00 950.000.000,00 250.000.000,00

Jumlah organisasi penghayat

kepercayaan dan tradisi yang

difasilitasi

organisasi 20 20

1.02.16.05.002 Pengembangan Nilai Budaya dan Kesenian Daerah Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

3.250.000.000,00 3.200.000.000,00 -50.000.000,00

Jumlah pagelaran dan festival seni

budaya yang dilaksanakan

festival 30 30

1.02.16.05.003 Pengembangan Usaha hiburan dan Kelembagaan Budaya dan

Kesenian

Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

1.010.000.000,00 1.500.000.000,00 490.000.000,00

Jumlah Usaha Hiburan dan

Kelembagaan Budaya dan

Kesenian yang dibina

organisasi 50 50

1.02.16.06 Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala 15.125.000.000,00 11.895.682.500,00 -3.229.317.500,00

Persentase Cagar Budaya,

Museum, dan Purbakala yang

dilestarikan

% 100 100

1.02.16.06.001 Penyelenggaraan Registrasi Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

1.02.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.02.16 KEBUDAYAAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Cagar Budaya, Museum,

dan Purbakala yang teridentifikasi

buah 251 251

1.02.16.06.002 Pelestarian Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

4.225.000.000,00 995.682.500,00 -3.229.317.500,00

Jumlah Cagar Budaya, Museum,

dan Purbakala yang dilestarikan

buah 251 251

1.02.16.06.003 Pengelolaan Sejarah Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Jumlah sejarah daerah yang

terinventarisasi dan dilestarikan

buah 5 5

1.02.16.06.004 Pembangunan Monumen Peradaban di Kabupaten Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

Jumlah Museum Terbangun Paket 0 0




% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.616.035.000,00 2.251.310.000,00 635.275.000,00



sesuai fungsinya

% 90 90



yang layak fungsi

% 90 90


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.182.000.000,00 1.622.000.000,00 440.000.000,00


tersedia

unit 5 5


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

868.500.000,00 898.500.000,00 30.000.000,00


terpelihara

unit 5 5



daya aparatur

%


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00


dibina

orang 50 50



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.00.02 PARIWISATA


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase dokumen



%

2.00.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



dokumen 9 9

2.00.02.07 Program Pengembangan Destinasi Wisata 56.440.000.000,00 36.650.000.000,00 -19.790.000.000,00

Jumlah obyek dan daya tarik

wisata yang dikembangkan

obyek 8 8

2.00.02.07.001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

22.515.000.000,00 2.475.000.000,00 -20.040.000.000,00



obyek 25 25

2.00.02.07.002 Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

31.625.000.000,00 31.625.000.000,00 0,00



Obyek 1 1

2.00.02.07.003 Peningkatan Amenitas Pariwisata (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00



Obyek 0 0

2.00.02.07.004 Pengelolaan Obyek Wisata Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

500.000.000,00 750.000.000,00 250.000.000,00

Jumlah obyek wisata yang dikelola obyek 3 3

2.00.02.07.005 Penunjang DAK Bidang Pariwisata 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah fasilitasi pelaksanaan DAK

Bidang Pariwisata

obyek 1 1

2.00.02.08 Program Pengembangan Kemitraan 1.700.000.000,00 1.600.000.000,00 -100.000.000,00

Persentase peningkatan usaha

pariwisata yang ber TDUP

% 10 10

2.00.02.08.001 Pengembangan Industri dan Jasa Pariwisata Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Jumlah industri dan jasa pariwisata

yang dibina dan dikembangkan

buah 200 200

2.00.02.08.002 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

950.000.000,00 850.000.000,00 -100.000.000,00

Jumlah SDM kepariwisataan yang

dibina

orang 300 300

2.00.02.09 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.950.000.000,00 4.010.000.000,00 60.000.000,00

Persentase peningkatan jumlah

kunjungan wisata

% 20 20


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.02.09.001 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

2.150.000.000,00 1.550.000.000,00 -600.000.000,00

Jumlah publikasi dan media

promosi pariwisata

paket 5 5

2.00.02.09.002 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Pariwisata Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

750.000.000,00 1.310.000.000,00 560.000.000,00

Jumlah data dan informasi wisata

yang diperoleh/disusun

paket 5 5

2.00.02.09.003 Pengembangan Kerjasama Pariwisata Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

1.050.000.000,00 1.150.000.000,00 100.000.000,00

Jumlah kerjasama pariwisata yang

dilaksanakan

paket 5 5

2.00.02.10 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.600.000.000,00 2.550.000.000,00 950.000.000,00

Jumlah pelaku ekonomi kreatif

yang difasilitasi

orang 10 10

2.00.02.10.001 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

450.000.000,00 550.000.000,00 100.000.000,00

Jumlah sub sektor ekonomi kreatif

berbasis media, desain, dan iptek

yang dikembangkan

sub sektor 2 2

2.00.02.10.002 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

600.000.000,00 1.650.000.000,00 1.050.000.000,00

Jumlah sub sektor ekonomi kreatif

berbasis Seni Budaya yang

dikembangkan

sub sektor 2 2

2.00.02.10.003 Fasilitasi Ekonomi Kreatif Kabupaten


Daerah

Kabupaten


Daerah

550.000.000,00 350.000.000,00 -200.000.000,00

Jumlah pelaku ekonomi kreatif

yang difasilitasi

0rang 200 200




% 100 100

1.02.17.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kab.

Tulungagung

Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kab.

Tulungagung

1.213.898.000,00 1.213.898.000,00 0,00



sesuai fungsinya

Bulan 12 12



yang layak fungsi

% 90 90

1.02.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.02.17 PERPUSTAKAAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.17.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kab.

Tulungagung


Kearsipan Kab.

Tulungagung

97.700.000,00 97.700.000,00 0,00


tersedia

Paket 1 1

1.02.17.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan kab.

Tulungagung


Kearsipan kab.

Tulungagung

505.655.000,00 505.655.000,00 0,00


terpelihara

Paket 1 1

1.02.17.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 0,00

Persentase peningkatan

sumberdaya aparatur

kali 5 5

1.02.17.03.1.02.17.03Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah 0,00


dibina

orang 4 4



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



%


Pemerintahan


Kearsipan Kab.

Tulungagung


Kearsipan Kab.

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



Laporan 9 9

1.02.17.15 Program peningkatan kualitas perpustakaan 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00

Prosentase Peningkatan

pemustaka

% 60 60

1.02.17.15.001 Layanan Baca Masyarakat Ke Sekolah/desa di

Kabupaten

Tulungagung

Ke Sekolah/desa di

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.Frekuensi kunjungan mobil /

motor dan dropbook perpustakaan

keliling kesekolah dan masyarakat

Kunjungan 150 150

Prosentase pemanfaatan Digital

Libray

Prosentase 80 80

1.02.17.15.002 Penyelenggaraan Publikasi/promosi Perpustakaan Se-Kabupaten

Tulungagung

Se-Kabupaten

Tulungagung

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

1. Jumlah Sasaran Lomba bercerita

tingkat SD/MI, lomba mendongeng

tingkat masyarakat umum

Kecamatan 19 19

Jumlah paket dalam pelaksanaan

pelatihan

Paket

Kegiatan

3 3


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.17.15.003 Penyediaan,Pengolahan,Pemeliharaan bahan pustaka Kantor Pelayanan

Perpustakaan

Kantor Pelayanan

Perpustakaan

210.000.000,00 210.000.000,00 0,00

1. jumlah koleksi bahan pustaka

dan sarana prasarana untuk

kepentingan pemustaka

Eksemplar 1000 1000

1.02.17.16 Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00

Prosentase Perpustakaan

Desa/Kelurahan yang sudah

berjalan

% 5 5

1.02.17.16.001 Pengawasan, evaluasi perpustakaan dan kearsipan Desa/Kecamatan Se-

Kabupaten

Tulungagung

Desa/Kecamatan Se-

Kabupaten

Tulungagung

46.000.000,00 46.000.000,00 0,00

Jumlah Pengawasan dan Evaluasi

Perpustakaan

Satker/oran

g

64 64

1.02.17.16.002 pembinaan teknis perpustakaan Desa/Kecamatan se-

Kabupaten

Tulungagung

Desa/Kecamatan se-

Kabupaten

Tulungagung

55.000.000,00 55.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Bimtek dan

Sosialisasi Pengelola Perpustakaan

Satker/oran

g

110 110

1.02.18.15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00

Prosentase tertib arsip di OPD % 10 10

1.02.18.15.001 Penggalian dan Penelusuran dokumen/arsip bernilai sejarah Desa-desa di Kabupaten

Tulungagung

Desa-desa di Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen/sejarah budaya

yang terselamatkan

Buah 2 2

bertambahnya khasanah arsip/foto

pada dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Buah 150 150

1.02.18.15.002 Preservasi dan restorasi dokumen/arsip daerah Desa-desa di Kabupaten

Tulungagung

Desa-desa di Kabupaten

Tulungagung

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen/arsip yang

terpelihara

MÃƒâ€šÃ‚Â³ 600 600

Jumlah dokumen/arsip letter C

yang terselamatkan

Satker 3 3

1.02.18.15.003 Pengelolaan, penataan dan penyimpanan dokumen/arsip daerah Satker di Kabupaten

Tulungagung

Satker di Kabupaten

Tulungagung

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Prosentase OPD yang menerapkan

arsip secara baku

OPD 5 5

Jumlah dokumen /arsip aset

desa/kelurahan yang

terselamatkan

Satker/Des

a

19 19

Jumlah orang/pemerhati kearsipan Orang 250 250

1.02.18 KEARSIPAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




1.02.18.16 Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00

Prosentase OPD/Satker yang

menerapkan arsip secara baku

% 30 30

1.02.18.16.001 Pengawasan, evaluasi perpustakaan dan kearsipan Desa/Kecamatan se-

Kabupaten

Tulungagung

Desa/Kecamatan se-

Kabupaten

Tulungagung

55.000.000,00 55.000.000,00 0,00

Jumlah Pengawasan dan Evaluasi

Kearsipan

Satker/oran

g

40 40

Jumlah OPD yang dievaluasi OPD 59 59

1.02.18.16.002 pembinaan teknis kearsipan Desa/Kecamatan se-

Kabupaten

Tulungagung

Desa/Kecamatan se-

Kabupaten

Tulungagung

60.500.000,00 60.500.000,00 0,00

Jumlah Peserta Bimtek dan

Sosialisasi Pengelola Kearsipan

Satker/oran

g

126 126



adsminitrasi perkantoran

% 12 12

2.00.01.01.001 Pelaksanaan Adsminitrasi Perkantoran Desa Jepun Kecamatan

Tulungagung

Desa Jepun Kecamatan

Tulungagung

1.367.500.000,00 1.546.000.000,00 178.500.000,00

Presentase penyediaan

adsminitrasi perkantoran yang

sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 12 12

2.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa Jepun Kecamatan

Tulungagung


Tulungagung

320.000.000,00 320.000.000,00 0,00


Tersedia

unit 6 6

2.00.01.02.002 Pemeliharan Sarana dan Parasarana Desa Jepun Kecamatan

Tulungagung


Tulungagung

945.000.000,00 948.000.000,00 3.000.000,00


terpelihara

unit 6 6




200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Prosentase Dokumen



% 100 100


Pemerintahan


Tulungagung


Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

2.00.01.01 DINAS PERIKANAN

2.00.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Dokumen 9 9

2.00.01.15 Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya 8.577.000.000,00 9.677.000.000,00 1.100.000.000,00

Jumlah Produksi Budidaya Ikan

Hias

Ekor 53.895.189 53.895.189

Jumlah Produksi Budidaya Ikan

Konsumsi

Ton 643.163,42 643.163,42

2.00.01.15.001 Pengembangan Budidaya Perikanan Desa kalangbret Kec.

Kauman, Desa Bangoan

Kec. Kedungwaru, Desa

Serut Kec. Boyolangu,

Kelurahan Jepun, Bago,

Kepatihan, Tamanan,

Karangwaru, Tretek,

Kutoangyar Kec

Tulungagung, Desa

Karanganom

batangsaren kauman

jatimulyo kec. Kauman,

Desa Kacangan Kec.

Ngunut, Desa Sumberjo

Kulon Kec. Ngunut,

Desa Ringinpitu Kec.

Kedungwaru, Kel.

Panggungrejo botoran

kec. Tulungagung, Desa

Sukoanyar Kec. Pakel,

Desa Tanggulturus kec.

Besuki, Desa Pulotondo

Pandansari Kec.


kulon Kec. Ngunut

Desa kalangbret Kec.

Kauman, Desa Bangoan

Kec. Kedungwaru, Desa

Serut Kec. Boyolangu,

Kelurahan Jepun, Bago,

Kepatihan, Tamanan,

Karangwaru, Tretek,

Kutoangyar Kec

Tulungagung, Desa

Karanganom

batangsaren kauman

jatimulyo kec. Kauman,

Desa Kacangan Kec.


Kulon Kec. Ngunut,

Desa Ringinpitu Kec.

Kedungwaru, Kel.

Panggungrejo botoran

kec. Tulungagung, Desa

Sukoanyar Kec. Pakel,

Desa Tanggulturus kec.

Besuki, Desa Pulotondo

Pandansari Kec.


kulon Kec. Ngunut

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00

Jumlah Luas Lahan Budidaya Ikan Ha 350 350

Jumlah RTP Budidaya IKan RTP 11.268 11.268


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.01.15.002 Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya Desa Tawangsari Kec.

Kedungwaru, Desa

Kepuhrejo Kec.

Ngantru, Desa

boyolangu sanggrahan

kepuh serut Karangrejo

kec. Boyolangu, Desa

Tanggung wates

bublusari kec.

Kedungwaru, Desa

Tanggung kec.

Campurdarat, Desa

Bendiljatiwetan Kec.

Sumbergempol, Desa

Tawing Kec. Gondang,

Desa Bono Kec.

Boyolangu, Desa Tugu

Geger Talang Dono Kec.

Sendang, Desa

Bendungan Kec.

Gondang, Desa Bukur,

Mirigambar,

Boyolangu, Tanggung,

Desa Ngunggahan kec.

Bandung, Desa

Bendosari Kec. Ngantru,

Desa Pandansari Kec.

Ngunut, Desa BUkur

Desa Tawangsari Kec.

Kedungwaru, Desa

Kepuhrejo Kec.

Ngantru, Desa

boyolangu sanggrahan

kepuh serut Karangrejo

kec. Boyolangu, Desa

Tanggung wates

bublusari kec.

Kedungwaru, Desa

Tanggung kec.

Campurdarat, Desa

Bendiljatiwetan Kec.

Sumbergempol, Desa

Tawing Kec. Gondang,

Desa Bono Kec.

Boyolangu, Desa Tugu

Geger Talang Dono Kec.

Sendang, Desa

Bendungan Kec.

Gondang, Desa Bukur,

Mirigambar,

Boyolangu, Tanggung,

Desa Ngunggahan kec.

Bandung, Desa

Bendosari Kec. Ngantru,

Desa Pandansari Kec.

Ngunut, Desa BUkur

2.015.000.000,00 3.115.000.000,00 1.100.000.000,00

Jumlah Sentra yang ditetapkan

sebagai Kawasan Budidaya

desa 6 6

2.00.01.15.003 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan LIngkungan Budidaya Kabupaten

Tulungagung (seluruh

Kecamatan yang ada

kegiatan budidaya ikan)

Kabupaten

Tulungagung (seluruh

Kecamatan yang ada

kegiatan budidaya ikan)

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Prosentase Laporan Kasus Penyakit

yang ditindaklanjuti

% 30 30

2.00.01.15.004 Optimalisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kelurahan Jep[un

Kecamatan

Tulungagung, Desa

Bolorejo Kecamatan

Kauman

Kelurahan Jep[un

Kecamatan

Tulungagung, Desa

Bolorejo Kecamatan

Kauman

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Jumlah Produksi Calon Induk ekor 1.000 1.000

Jumlah Produksi Benih Ikan Ekor 200.000 200.000

Jumlah Retribusi Rp 65.000.000 65.000.000

Jumlah produk ikan konsumsi UPTD

yang bersertifikat CBIB

Komoditas 1 1

Jumlah produk benih ikan UPTD

yang bersertifikat CPIB

Komoditas 1 1


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah lokasi diseminasi Teknologi lokasi 1 1

Jumlah produksi ikan konsumsi kg 1.000 1.000

Jumlah sampel yang diuji di

laboratorium

sampel 10 10

2.00.01.15.005 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit

Perbenihan (DAK)

Desa Bungur Kec.

Karangrejo, Desa Pelem

Kec. Campurdarat, Desa

Gendingan Desa

Tanggung Desa Wates


Panggungrejo Kec.

Tulungagung, Desa

Tamban Kec. Pakel,

Desa Bandung kec.

Bandung, Desa

Karangsari Kec.

Boyolangu, Desa

Kalangbret Kec.

Kauamn, Desa Serit Kec.

Boyolangu, Desa Geger

Kec. Sendang, Desa

Bangoan Kec.

Kedungwaru

Desa Bungur Kec.

Karangrejo, Desa Pelem


Gendingan Desa

Tanggung Desa Wates


Panggungrejo Kec.

Tulungagung, Desa

Tamban Kec. Pakel,

Desa Bandung kec.

Bandung, Desa

Karangsari Kec.

Boyolangu, Desa

Kalangbret Kec.

Kauamn, Desa Serit Kec.

Boyolangu, Desa Geger

Kec. Sendang, Desa

Bangoan Kec.

Kedungwaru

480.000.000,00 480.000.000,00 0,00


Pokok Unit Perbenihan

Paket 4 11


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.01.15.006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil

Masyarakat Kelautan dan Perikanan/Pembudidayaan Ikan (DAK)

Desa Batangsaren Kec.

Kauman, Desa Wates


Gondosuli Kec.

Gondang, Desa Tawing

kec. Kondang, Desa

Bono Desa Gesikan Kec.

Pakel, Desa

Panggungrejo Kec.

Tulungagung, Desa

Rejotangan Kec.

Rejotangan, Desa

Tanjung sari desa

Tulungrejo Desa Jeli

Desa BUngur Desa

Sukowiyono Ke.

Karangrejo, Desa

Padangan Kec. Ngantru,

DEsa Tanggung Kec.

Campurdarat, Desa

Picisan Kec. Sendang

Desa Batangsaren Kec.

Kauman, Desa Wates


Gondosuli Kec.

Gondang, Desa Tawing

kec. Kondang, Desa

Bono Desa Gesikan Kec.

Pakel, Desa

Panggungrejo Kec.

Tulungagung, Desa

Rejotangan Kec.

Rejotangan, Desa

Tanjung sari desa

Tulungrejo Desa Jeli

Desa BUngur Desa

Sukowiyono Ke.

Karangrejo, Desa

Padangan Kec. Ngantru,

DEsa Tanggung Kec.

Campurdarat, Desa

Picisan Kec. Sendang

3.192.000.000,00 3.192.000.000,00 0,00

Jumlah Sarana & Prasarana

Pemberdayaan Usaha Skala Kecil

Masyarakat Pembudidayaan Ikan

Paket 10 10

2.00.01.15.007 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan

masyarakat Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Frekwensi Pembinaan dan

Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi

Masyarakat Pembudidaya Ikan

kali 2 2

2.00.01.15.008 Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat

(DBHCHT)

Kecamatan Ngantru,

Desa Sobontoro Desa

Wajak Lor Kec.

Boyolangu

Kecamatan Ngantru,

Desa Sobontoro Desa

Wajak Lor Kec.

Boyolangu

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Bantuan Sarpras Paket 1 1


masyarakat Pembenih Ikan/ UPR (DBHCT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Frekwensi Pembinaan dan

Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi

Pembenih Ikan/UPR

kali 2 2


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.01.15.010 Bantua Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat

(DBHCHT)/UPR

Desa Tapan kec.

Kedungwaru, Desa

Sumberagung Kec.

Rejotangan, Desa

Kacangan Kec. Ngunut,

Desa Sumberjo Kulon

Kec. Ngunut

Desa Tapan kec.

Kedungwaru, Desa

Sumberagung Kec.

Rejotangan, Desa

Kacangan Kec. Ngunut,

Desa Sumberjo Kulon

Kec. Ngunut

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah bantuan Sarpras Paket 5 5

2.00.01.15.011 Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Paket kegiatan yang mendapatkan

pendampingan

paket 21 21

2.00.01.16 Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.950.000.000,00 3.900.000.000,00 950.000.000,00

Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap

ton 41.635,42 41.635,42

2.00.01.16.001 Pemberdayaan Nelayan Kecil - Pantai Ngalur Desa

Jenglungharjo, pantai

Brumbun dan

Ngerangan Desa Ngrejo

Kecamatan

Tanggunggunung

TUlungagung, - Pantai

sidem Desa besole dan

pantai klatak desa

keboireng kecamatan

Besuki Tulungagung,

- Pantai Ngalur Desa

Jenglungharjo, pantai

Brumbun dan

Ngerangan Desa Ngrejo

Kecamatan

Tanggunggunung

TUlungagung, - Pantai

sidem Desa besole dan

pantai klatak desa

keboireng kecamatan

Besuki Tulungagung,

1.500.000.000,00 1.850.000.000,00 350.000.000,00

Jumlah Omzet Usaha Perikanan

Tangkap/RTP/Tahun

Rp. 118.697.146 118.697.146

Jumlah Nelayan yang memiliki

USaha Alternatif

Orang 100 100

2.00.01.16.002 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Kecamatan pagerwojo

Tulungagung

Kecamatan pagerwojo

Tulungagung

1.200.000.000,00 1.500.000.000,00 300.000.000,00

Jumlah PUD yang kelola dengan ko-

manajemen

Lokasi 1 1

Jumlah Laporan Statistik Perikanan

Tangkap

laporan 4 4

2.00.01.16.003 Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI - Pantai Popoh Desa

Besloke Kecamatan

Besuki Tulungagung -

Pantai Sine Desa

Kalibatir Kecamatan

Kalidawir TUlungagung

- Pantai Popoh Desa

Besloke Kecamatan

Besuki Tulungagung -

Pantai Sine Desa

Kalibatir Kecamatan

Kalidawir TUlungagung

200.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00

indeks Kepuasan Pengguna TPI indeks 1-5 3 3


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.01.16.004 Optimalisasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Pantai Popoh Desa

Besole Kecamatan

Besuki Tulungagung

Pantai Popoh Desa

Besole Kecamatan

Besuki Tulungagung

50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

Jumlah Ikan yang dilelang kg 250 250

Jumlah Retribusi Pelelangan Ikan Rp. 71.500.000 71.500.000

2.00.01.17 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perikanan 2.950.000.000,00 4.250.000.000,00 1.300.000.000,00

Jumlah Kelompok yang meningkat

Kelasnya

Kelompok 15 15

Jumlah Kelompok Perikanan Kelompok

Komulatif

359 359

NIlai Produksi Olahan Hasil

Perikanan

(Rp.) 121.772,27 121.772,27

2.00.01.17.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Kalidawir,

Kecamatan Besuki,

Kabupaten

Tulungagung


Kecamatan Besuki,

Kabupaten

Tulungagung

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah (kumulatif) pelaku usaha

perikanan yang tergabung dalam

kelompok

Orang 5.765 5.765

2.00.01.17.002 Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kecamatn Besuki,

Kecamatan Bandung,

Kecamatan

Kedungwaru,

Kecamatan Boyolangu,

Kecamatan Ngunut,

Kecamatan

Tanggunggunung,


Kecamatan pakel,

Kecamatan Rejotangan,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatn Besuki,

Kecamatan Bandung,

Kecamatan

Kedungwaru,

Kecamatan Boyolangu,

Kecamatan Ngunut,

Kecamatan

Tanggunggunung,


Kecamatan pakel,

Kecamatan Rejotangan,

Kabupaten

Tulungagung

1.900.000.000,00 2.800.000.000,00 900.000.000,00

Jumlah Produksi Olahan hasil

Perikanan

ton 8.200 8.200


Masyarakat Pelaku Usaha Pengolahan hasil Perikanan (DBHCT)

Kecamatan

Tulungagung dan

Kecamatan Kalidawir

Kecamatan

Tulungagung dan

Kecamatan Kalidawir

100.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan Kerja bagi Pelaku

USaha Pengolahan Ikan

Kali 2 4


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.01.17.005 Bantuan Sarana Produksi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Pelaku

Usaha Pengolahan hasil Perikanan (DBHCT)

Kecamatan kalidawir,

Kecamatan Besuki,

Kecamatan Pakel,

Kecamatan Karangrejo

Kecamatan kalidawir,

Kecamatan Besuki,

Kecamatan Pakel,

Kecamatan Karangrejo

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Jumlah Bantuan Sarpras Produksi

Pengolahan Haisl Perikanan

paket 5 5

2.00.01.17.007 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Pelaku Usaha di

Sektor Kelautan dan Perikanan (DBHCT)

Kabupaten

Tulungagung, Surabaya,

Jakarta

Kabupaten

Tulungagung, Surabaya,

Jakarta

200.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00

Frekwensi fasilitasi Promosi Bagi

usaha Mandiri

Kali 4 7




% 100 100

2.00.03.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.175.000.000,00 1.175.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 75 75

2.00.03.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.225.000.000,00 1.233.500.000,00 8.500.000,00

Jumlah Sarana Prasarana yang

tersedia

Unit 15 26

2.00.03.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Jumlah Sarana Prasarana yang

terpelihara

Unit 161 161




% 0 0

2.00.03.03.001 Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


yang dibina

Orang 0 0



50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen


disusun tepat waktu

% 90 90

2.00.03 PERTANIAN

2.00.03.01 DINAS PERTANIAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.03.04.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan laporan penyelenggaraan

pemerintah

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



Dokumen 60 60

2.00.03.15 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 6.700.000.000,00 6.700.000.000,00 0,00

Jumlah produksi tanaman pangan :

c.Kedelai

Ton 1.380 1.380


a. Padi

Ton 303.294 303.294


b. Jagung

Ton 269.353 269.353

2.00.03.15.001 Peningkatan Produksi Komoditas Serealia Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00

Jumlah Bantuan Sarana Produksi

Usaha Tani

Paket 5 5

Prosentase peningkatan produksi

komoditas serealia

% 1,5 1,5

Luas lahan sawah yang dilakukan

perbaikan kualitasnya

Ha 10 0

2.00.03.15.002 Pengembangan Budidaya Tanaman Kacang-kacangan dan umbi

umbian

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

975.000.000,00 975.000.000,00 0,00

Luas Lahan intensifikasi Budidya

aneka umbi dan kacang-kacangan

Ha 15 15


kedelai

% 2 2


mendapatkan kegiatan

pengembangan Budidaya Aneka

Umbi dan Kacang-kacangan

Kelompok 5 5

2.00.03.15.003 Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Produksi

Tanaman Pangan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.175.000.000,00 3.175.000.000,00 0,00

Jumlah Alat mesin penanganan

panen / pasca panen yang

dibantukan

Unit 13 13

Jumlah petani yang mendapatkan

pelatihan pasca panen

orang 40 40

Jumlah pelaksanaan kegiatan

promosi

Kali 1 1

Jumlah kelompok yang

mendapatkan fasilitasi pemasaran

hasil

Kelompok 2 2

Jumlah laporan tentang data

informasi pasar dalam satu tahun

laporan 12 12


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah alat mesin pengolahan

hasil produksi tanaman pangan

yang dibantukan

Unit 2 2

2.00.03.15.004 Operasional UPT Benih 0,00

Jumlah Luasan Lahan yang

dikerjakan untuk pengembangan

benih

Ha 0 0

2.00.03.16 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 13.000.000.000,00 13.200.000.000,00 200.000.000,00

Jumlah produksi tanaman

perkebunan : a. Tebu (Ton Tebu

Basah)

Ton 507.727 507.727


perkebunan : b. Tembakau (Ton

Rajangan Kering)

Ton 2.503,87 2.503,87


perkebunan : c. Kelapa (Butir)

Ton 23.450.000 23.450.000


perkebunan : d. Kakau (Ton Ose

Kering)

Ton 420 420


perkebunan : e. Kopi (Ose Kering)

Ton 125 125


perkebunan : f. Cengkeh (Bunga

Kering)

Ton 414 414

2.00.03.16.001 Pengembangan budidaya tanaman perkebunan semusim Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga petani tanaman

semusim yang mendapatkan

manfaat kegiatan

kelompok 4 4

Jumlah sarana produksi budidaya

tanaman semusim yang

dibantukan

paket 4 4

2.00.03.16.002 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices

(GAP) Tembakau


Pakel, Kec. Campur dan

Kec Gondang



Kec Gondang

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00


tanaman tembakau

% 2 2

2.00.03.16.003 Penerapan Inovasi Teknis Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Jumlah inovasi teknis yang

diterapkan

Jenis 1 1

2.00.03.16.004 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan (DBH-CHT) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00

Jumlah kelembagaan petani

tembakau yang mendapatkan

manfaat kegiatan

kelompok 2 2


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah orang yang mendapatkan

pelatihan

orang 100 100

2.00.03.16.005 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.425.000.000,00 1.625.000.000,00 200.000.000,00

Jumlah dukungan sarana

prasarana bagi petani tembakau

yang dibantukan

unit 100 75

2.00.03.16.006 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan bagi Tenaga kerja dan

Masyarakat (DBH-CHT)



Kec Gondang



Kec Gondang

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00


mendapatkan pembinaan dan

fasilitasinya

kelompok 2 6

Jumlah petani yang menjadi

peserta pembinaan/ pelatihan

kemampuan dan ketrampilan kerja

bagi petani tembakau

petani 100 100

2.00.03.16.007 Bantuan Sarana Produksi, Bibit/benih Perkebunan bagi Masyarakat

/kelompok masyarakat

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00


mendapatkan manfaat kegiatan

kelompok 0 0

2.00.03.16.008 Pengembangan Budidaya Tanamana Tahunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Luas areal rehabilitasi tanaman

perkebunan tahunan

ha 10 10

Jumlah kelompok sasaran

intensifikasi Tanaman Perkebunan

Tahunan

kelompok 2 2

Jumlah bantuan sarana produksi

untuk budidaya tanaman tahunan

yang dibantukan

Paket 4 4

2.00.03.16.009 Peningkatan penanganan pasca panen produksi komoditas tanaman

perkebunan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

725.000.000,00 725.000.000,00 0,00

Jumlah peserta sosialisasi

pelatihan pengolahan pasca panen

orang 100 100

Jumlah Bantuan alat penanganan

pasca panen tanaman perkebunan

semusim

Paket 25 25

Jumlah Bantuan alat penanganan

pasca panen / pengolahan hasil

tanaman perkebunan tahunan

Paket 5 5

2.00.03.16.010 Penanganan panen dan pasca panen Tembakau (DBH-CHT) Kec. Boyolangu, Kec.


Kec Gondang



Kec Gondang

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





memperoleh bantuan

perlengkapan dan peralatan jemur

kelompok

tani

20 20

2.00.03.17 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 7.750.000.000,00 7.850.000.000,00 100.000.000,00


Hortikultura : a. Cabe Rawit

Ton 1.616,30 1.616,30


Hortikultura : b. Cabe Merah

Ton 543,20 543,20


Hortikultura : c. Bawang Merah

Ton 1.058,60 1.058,60


Hortikultura : d. Belimbing

Ton 11.368,00 11.368,00

2.00.03.17.001 Pengembangan Agribisnis Tanaman hias dan Buah-Buahan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok tanaman hias

atau buah yang menjadi sasaran

kelompok 3 3


pengetahuan petani tanaman

hias/buah

% 3 3

Jumlah fasilitas sarana produksi

tanaman hias / buah

paket 3 3

Banyaknya pendampingan

kegiatan APP

paket 2 2

2.00.03.17.002 Pengembangan Budidaya Tanaman Sayur dan Obat-obatan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok tani tanaman

obat atau sayuran yang

mendapatkan pelatihan

Kelompok 3 3

Peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan petani tentang

Budidaya Tanaman sayuran dan

obat-obatan

% 10 10

Jumlah sarana produksi budidaya

tanaman obat-obatan dan sayuran

Paket 2 2

2.00.03.17.003 Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi

tanaman hortikultura

Kabupaten


Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten


Kabupaten

Tulungagung

1.100.000.000,00 1.200.000.000,00 100.000.000,00

Jumlah pelaksanaan promosi di

luar Daerah

kali 2 3

Jumlah kelompok pelaku olahan

produk hasil hortikultura yang


kelompok 1 1


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah bantuan alat packaging

dan labeling beserta pelatihannya

Paket 1 1

2.00.03.18 Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian 35.240.000.000,00 37.940.000.000,00 2.700.000.000,00

Jumlah pembangunan infrastruktur

pertanian

Unit 50 50

Jumlah alat mesin pertanian yang

dibantukan pada petani

Unit 850 850

2.00.03.18.001 Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

8.650.000.000,00 11.350.000.000,00 2.700.000.000,00

Jumlah prasarana irigasi yang

dibangun / direhabilitasi

unit 20 20

Prosentase lahan yang tetap lestari ha 25 25

Prosentase peningkatan indek

pertanaman (IP)

% 0.1 0.1

2.00.03.18.002 Pembangunan / Perbaikan sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

Jumlah irigasi air tanah dalam

yang dibangun

unit 20 20

Jumlah Pembangunan /

Rehabilitasi Dam Parit

unit 10 10

2.00.03.18.003 Dukungan Sarana Prasarana Usaha Tani Tembakau melalui

Pembangunan Jalan Produksi (DBH-CHT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

5.550.000.000,00 5.550.000.000,00 0,00

Jumlah Pembangunan / Perbaikan

JUT

KM 14 14

Jumlah pembangunan / Perbaikan

Jalan Produksi

km 11 11

2.00.03.18.004 Pembangunan / perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di

Kecamatan dan sarana pendukungnya

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00

Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP) yang direhabilitasi

Unit 6 6

2.00.03.18.005 Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Sarana

Prasarana Pertanian (Penunjang DAK)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 0,00

Prosentase pelaksanaan

koordinasi, perencanaan,

pengawasan dan evaluasi kegiatan

DAK

% 100 100

2.00.03.18.006 Penyediaan / pemeliharaan saluran irigasi (DBH-CHT) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Jumlah saluran irigasi yang di

bangun / rehabilitasi

Unit 5 5

2.00.03.18.007 Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya Air (DBH-CHT) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah pembangunan / perbaikan

sarana prasarana embung atau

sumberdaya air

Unit 10 10

2.00.03.18.008 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan padat karya yang

dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan

mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah (DBH-CHT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

Jumlah Pembangunan /perbaikan

sarana/prasarana secara padat

karya

Unit 20 20

2.00.03.18.009 Fasilitasi Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

7.680.000.000,00 7.680.000.000,00 0,00

Jumlah alat mesin pertanian yang

diadakan

unit 850 850

2.00.03.18.010 Pelatihan Peningkatan Desain, Mutu Industri Mesin Tepat Guna Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Pelatihan

peningkatan desain, mutu industri,

mesin tepat guna

Orang 50 50

2.00.03.18.011 Peningkatan Penyediaan Pupuk dan Pestisida Bagi Petani Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Jumlah pestisida yang menjadi

bufferstock

liter 2500 2500

Presentase peningkatan

kemampuan petani dalam

menyusun RDKK

% 80 80

2.00.03.18.012 Pembangunan Bidang Pertanian ( gudang ALSINTAN) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

0,00

Jumlah Gudang Alsintan yang

dibangun /di rehabilitasi

Unit 0 0

2.00.03.19 Program Pengembangan SDM Pertanian 3.645.000.000,00 3.645.000.000,00 0,00

Jumlah Kelompok Tani yang dibina Kelompok 1156 1156

2.00.03.19.001 Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.045.000.000,00 3.045.000.000,00 0,00


kemampuan dan ketrampilan

petani, kelompok tani, pelaku

usaha dan gapoktan

% 2 2

Prosentase tingkat Pengetahuan,

Ketrampilan dan sikap (PKS)

Penyuluh

% 75 75

Jumlah kelompok /kelembagaan

petani yang ditumbuhkan

Kelompok 4 4

Prosentase peningkatan kwantitas

dan kwalitas penyuluhan

% 2 2


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.03.19.002 Bantuan Modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (DBH-

CHT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah Kelompok yang melakukan

kegiatan usaha produktif yang

mendapatkan bantuan modal

Kelompok 4 4

2.00.03.19.003 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Frekwensi pelaporan informasi

pasar dalam 1 tahun

kali 12 12




Persentase 80 80

2.00.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 965.000.000,00 965.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

Persentase 100 100



yang layak fungsi

Persentase 100 100

2.00.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kab.

Tulungagung

Dinas Peternakan dan


Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00


tersedia

Unit 8 8

2.00.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan


Tulungagung



Tulungagung

225.700.000,00 225.700.000,00 0,00


terpelihara

Unit 6 6



daya aparatur

Persentase 80 80

2.00.03.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan


Tulungagung



Tulungagung

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00



orang 5 5



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



Persentase 100 100

2.00.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.00.03 PERTANIAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.03.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen penyelenggaraan

pemerintahan



Tulungagung



Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



Dokumen 11 11

2.00.03.15 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00

Persentase usaha peternakan yang

berwawasan agribisnis

Persentase

Usaha peternakan sapi perah Persentase 44,9 44,9

Usaha peternakan sapi potong Persentase 54,1 54,1

Usaha peternakan ayam ras

petelur

Persentase 51,3 51,3

Usaha peternakan ayam ras

pedaging

Persentase 33,16 33,16

Usaha peternakan ayam buras Persentase 22,1 22,1

Usaha peternakan kambing Persentase 28,4 28,4

Usaha peternakan domba Persentase 25 25

Usaha peternakan itik Persentase 9,7 9,7

2.00.03.15.001 Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Peternakan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah Kelompok yang dibina Kelompok 10 10

2.00.03.15.002 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Desa Jatidowo kec.

Rejotangan, Kelurahan

Karangwaru,botoran.ke

dungsoko Kec.

Tulungagung,

Desa Jatidowo kec.

Rejotangan, Kelurahan

Karangwaru,botoran.ke

dungsoko Kec.

Tulungagung,

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok yang dilatih

tentang pengolahan produksi

peternakan

Kelompok 12 12

jumlah pameran agribisnis Kali 1 1

2.00.03.15.003 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat

Agribisnis Peternakan ( DBHCHT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

Jumlah kelompok yang dilatih kelompok 50 50

2.00.03.15.004 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok Peternak Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah pelatihan dan pembinaan

peningkatan kemampuan peternak

Kali 24 24

jumlah kelompok yang meningkat

kelas kemampuannya

Kelompok 5 5


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.03.16 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00

Persentase Angka Kematian Ternak

Akibat Penyakit ( mortalitas )

Persentase

Persentase kejadian penyakit

hewan yang ditangani

Persentase

Persentase menurunnya wilayah

terancam wabah

Persentase

2.00.03.16.001 Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner 19 kecamatan di

Kabupaten

Tulungagung

19 kecamatan di

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah pengamatan penyakit

hewan

Sampel 3000 3000

jumlah pelayanan kesehatan

hewan

Kec/Ekor 19, 1000 19, 1000

Jumlah fasilitas perijinan medik

veteriner.

Ijin 5 5

2.00.03.16.002 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 13 Desa se Kec

Kauman, Kabupaten

Tulungagung

13 Desa se Kec

Kauman, Kabupaten

Tulungagung

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Vaksinasi Dosis 12.500 12.500

Biosecurity Kali 20 20

KIE ( Komunikasi Informasi dan

Edukasi ),

Kali 5 5

Pengawasan lalulintas ternak Kecamatan 19 19

2.00.03.16.003 Pengawasan Obat Hewan 19 kecamatan di

Kabupaten

Tulungagung

19 kecamatan di

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah pengawasan Kec 19 19

jumlah macam obat hewan yang

memenuhi standart

Jenis 100 100

2.00.03.16.004 Pemberdayaan Puskeswan 3 Puskeswan yang ada

di Kabupaten

Tulungagung

3 Puskeswan yang ada

di Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

jumlah pelayanan kesehatan

hewan,

Ekor 900 900

Jenis pengadaan sarana prasarana

puskeswan

Paket 3 3

2.00.03.16.005 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK) Desa Nglutung Kec.

Sendang, Desa

Kaliwungu Kec. Ngunut,

Desa Ngujang Kec.

Kedungwaru

Desa Nglutung Kec.

Sendang, Desa


Desa Ngujang Kec.

Kedungwaru

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00

Jumlah unit Puskeswan yang

dibangun

Paket 3 3


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.03.16.006 Penyediaan Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Hewan (DAK) Desa Nglutung Kec.

Sendang, Desa


Desa Ngujang Kec.

Kedungwaru

Desa Nglutung Kec.

Sendang, Desa


Desa Ngujang Kec.

Kedungwaru

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Jumlah Sarana Pendukung yang

disediakan

Paket 3 3

2.00.03.17 Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan 1.195.000.000,00 1.195.000.000,00 0,00

Persentase produk pangan asal

hewan yang ASUH

persentase 90 90

Persentase unit usaha produk

hewan yang memenuhi standart

hygiene sanitasi

Persentase 90 90

2.00.03.17.001 Pengawasan Keamanan Produk Hewan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Jumlah pembinaan dan sosialisasi

pengawasan

Kali 5 5

Pengujian produk pangan dan non

pangan asal hewan

sampel 35 35

2.00.03.17.002 Peningkatan Hygiene Sanitasi Usaha Produk Hewan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah pembinaan dan

pengawasan terhadap unit usaha

produk peternakan

Kali 30 30

2.00.03.17.003 Peningkatan Penerapan Kesrawan dan Pengendalian Zoonosis pada

Unit Produk Hewan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah pengawasan penerapan

kesrawan dan pengendalian

penyakit zoonosis pada produk

hewan

Kecamatan 19 19

2.00.03.17.004 Fasilitasi UPTD Rumah Potong Hewan UPTD Rumah Potong

Hewan Di Kabupaten

Tulungagung

UPTD Rumah Potong

Hewan Di Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah dan jenis pengadaan

sarana prasarana RPH

jenis, Paket 10, 4 10, 4

2.00.03.17.005 Sarana Pendukug Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK) Desa Ketanon Kec.

Kedungwaru, Desa

Kaliwungu Kec. Ngunut

Desa Ketanon Kec.

Kedungwaru, Desa


100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Paket sarana Pendukung

RPH

Paket 2 2

2.00.03.17.006 Peningkatan Kualitas Pemotongan Hewan Qurban yang Asuh Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

225.000.000,00 225.000.000,00 0,00

Jumlah pemeriksaan Post dan

Athemortem

Kecamatan 19 19

Jumlah sapi qurban yang

dibantukan

Ekor 5 5


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Sosialisasi Kali 3 3

2.00.03.17.007 Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK) Desa Ketanon Kec.

Kedungwaru, Desa


Desa Ketanon Kec.

Kedungwaru, Desa


400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah Unit RPH yang diperbaiki Unit 2 2

2.00.03.18 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 40.870.500.000,00 39.820.500.000,00 -1.050.000.000,00

Jumlah populasi ( Ekor ) ekor

sapi potong ekor 125.105 125.105

Sapi Perah ekor 24.543 24.543

Kambing ekor 199.634 199.634

Domba ekor 7.447 7.447

Ayam Petelur ekor 5.219.034 5.219.034

Ayam Pedaging ekor 8.816.954 8.816.954

Ayam Buras ekor 2.509.163 2.509.163

Itik ekor 560.288 560.288

Jumlah Produksi Ternak Ton

Daging Ton 38.117,12 38.117,12

Telur Ton 60.995,17 60.995,17

Susu Ton 48.900,52 48.900,52

2.00.03.18.001 Penunjang Dana APBN dan atau APBD Provinsi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Koordinasi monitoring dan

evaluasi kegiatan APBN dan atau

Provinsi

Kali 19 19

2.00.03.18.002 Fasilitasi UPTD Budidaya Ternak UPTD Perbibitan Ternak



Tulungagung

UPTD Perbibitan Ternak



Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah bibit sapi yang dihasilkan

UPTD per tahun

Ekor/tahun 3 3

2.00.03.18.003 Pengembangan Budidaya Ternak 17.084.000.000,00 16.681.500.000,00 -402.500.000,00

Jumlah pembinaan dan pelatihan

budidaya ternak

Kali 43 43

Jumlah ternak yang dibantukan Ekor 200 ekor

kambing, 20

ekor sapi

potong, 10

ekor sapi

perah, 5000

ekor ayam,

5000 ekor itik

200 ekor

kambing, 20

ekor sapi

potong, 10

ekor sapi

perah, 5000

ekor ayam,

5000 ekor itik

2.00.03.18.003 Pengembangan Budidaya Ternak 17.084.000.000,00 16.681.500.000,00 -402.500.000,00

Jumlah pembinaan dan pelatihan

budidaya ternak

Kali 43 43


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah ternak yang dibantukan Ekor 200 ekor

kambing, 20

ekor sapi

potong, 10

ekor sapi

perah, 5000

ekor ayam,

5000 ekor itik

200 ekor

kambing, 20

ekor sapi

potong, 10

ekor sapi

perah, 5000

ekor ayam,

5000 ekor itik

2.00.03.18.004 Peningkatan Mutu Pakan Ternak di Kabupaten Tulungagung Pelatihan Pembuatan

Pakan : Ds. Ngebong

Kec. Pakel Ds.

Bangunmulyo Ds.

Pucunglor Kec. Ngantru

Ds. Aryojeding Kec.

Rejotangan Ds.

Blimbing Ds.

Rejotangan Ds.

Karangsari Ds.

Gondanggunung Kec.

Pagerwojo

Pelatihan Pembuatan

Pakan : Ds. Ngebong

Kec. Pakel Ds.

Bangunmulyo Ds.

Pucunglor Kec. Ngantru

Ds. Aryojeding Kec.

Rejotangan Ds.

Blimbing Ds.

Rejotangan Ds.

Karangsari Ds.

Gondanggunung Kec.

Pagerwojo

380.000.000,00 350.000.000,00 -30.000.000,00

Persentase pakan ternak yang

memenuhi standart

Persentase 85 85

Jumlah pembinaan dan pelatihan Kali 10 10

2.00.03.18.005 Peningkatan Mutu Bibit Ternak di Kabupaten Tulungagung Kec. Campurdarat (

Ngentrong, Gedangan)

Kec. Kedungwaru ( Ds.

Boro)

Kec. Campurdarat (

Ngentrong, Gedangan)

Kec. Kedungwaru ( Ds.

Boro)

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Persentase pengawasan mutu bibit

ternak

Persentase 85 85

Jumlah pembinaan dan pelatihan Kali 10 10


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




2.00.03.18.006 Pengembangan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Mesin Chopper Ds.

Banyuurip Kec.

Kalidawir Ds.

Plosokandang Kec.

Kedungwaru Ds.

Kresikan Kec.

Tanggunggunung Ds.

Ngrejo Ds. Ngepoh Ds.

Tenggarejo Ds.

Jengglungharjo Ds.

Tanggunggunung Ds.

Pakisrejo Mesin Tetas

Ds. Tapan Kec.

Kedungwaru Biogas/

Pengolah Limbah Ds.

Balesono Kec. Ngunut

Ds. Mulyosari Kec.

Pagerwojo Ds.

Bangunmulyo Kec.

Pakel Ds. Ngebong Ds.

Gedangan Kec.

Campurdarat Ds.

Ngentrong Pelatihan

Teknologi Tepat Guna

Bidang Peternakan Ds.

Kresikan Kec.

Tanggunggunung Ds.


Mesin Chopper Ds.

Banyuurip Kec.

Kalidawir Ds.

Plosokandang Kec.

Kedungwaru Ds.

Kresikan Kec.

Tanggunggunung Ds.


Tenggarejo Ds.

Jengglungharjo Ds.

Tanggunggunung Ds.

Pakisrejo Mesin Tetas

Ds. Tapan Kec.

Kedungwaru Biogas/

Pengolah Limbah Ds.

Balesono Kec. Ngunut

Ds. Mulyosari Kec.

Pagerwojo Ds.

Bangunmulyo Kec.

Pakel Ds. Ngebong Ds.

Gedangan Kec.

Campurdarat Ds.

Ngentrong Pelatihan

Teknologi Tepat Guna

Bidang Peternakan Ds.

Kresikan Kec.

Tanggunggunung Ds.


990.000.000,00 775.000.000,00 -215.000.000,00

Jumlah unit biogas Unit 2 2

Jumlah pelatihan kali 12 12

Jumlah bantuan peralatan

pengolah pakan

Unit 11 11

2.00.03.18.007 Bantuan sarana produksi dan bibit ternak bagi masyarakat (DBHCHT) UPTD Perbibitan Dinas

Peternakan dan

Kesehatan Hewan

UPTD Perbibitan Dinas

Peternakan dan

Kesehatan Hewan

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00

Jumlah ternak yang dibantukan Ekor 1500 1500

2.00.03.18.008 Optimalisasi Pengolahan Lahan Untuk Pengembangan Tanaman

Hijauan Pakan Ternak

Desa Nglutung Kec.

Sendang

Desa Nglutung Kec.

Sendang

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Luas lahan yang diolah Meter 1500 1500

Jumlah dan jenis pengadaan bibit

hijauan pakan ternak

Jenis 6 6

2.00.03.18.009 Penyusunan Peternakan Dalam Angka Guna Mendukung Kebijakan

Pembangunan Peternakan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah buku peternakan dalam

angka

Buku 100 100

2.00.03.18.010 Pembangunan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak

(DAK)

Desa Nglutung Kec.

Sendang

Desa Nglutung Kec.

Sendang

1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah unit balai/instalasi yang

dibangun

Paket 1 1

2.00.03.18.011 Penyediaan sarana Pendukung Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan

Pakan Ternak (DAK)

Desa Nglutung Kec.

Sendang

Desa Nglutung Kec.

Sendang

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

Jumlah paket Sarana Pendukung Paket 1 1

2.00.03.18.012 Penyediaan Sarana Kendaraan Operasional Roda 2 (DAK) Dinas Peternakan dan


Tulungagung



Tulungagung

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00

Jumlah unit kendaraan roda 2 Unit 7 7

2.00.03.18.013 Penyediaan Sarana Kendaraan Angkutan Pakan Ternak (DAK) Desa Nglutung Kec.

Sendang

Desa Nglutung Kec.

Sendang

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

Jumlah unit kendaraan roda 3 Unit 3 3

2.00.03.18.014 Penunjang Kegiatan DAK Sub Bidang Peternakan 97.500.000,00 97.500.000,00 0,00

Koordinasi koordinasi,

perencanaan dan pengawasan

kegiatan DAK

Paket 4 4

2.00.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan 6.458.655.000,00 6.628.655.000,00 170.000.000,00

prosentase peningkatan kapasitas

perdagangan

% 10 10

2.00.04.15.001 Kegiatan promosi perdagangan Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

975.000.000,00 1.075.000.000,00 100.000.000,00

Jumlah IKM yang ikut promosi IKM 6 6

2.00.04.15.002 Kegiatan monitoring dan evaluasi barang kebutuhan pokok Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah pengawasan dalam

setahun

kali 48 48

2.00.04.15.003 Kegiatan peningkatan tertib niaga Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.664.155.000,00 3.734.155.000,00 70.000.000,00

Jumlah pengawasan dan sidang

tera ulang

kali 12 12

2.00.04.15.004 Kegiatan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT) luar Kabupaten

Tulungagung

luar Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Jumlah IKM yang terfasilitasi

promosi

IKM 3 3

2.00.04.15.005 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi

promosi produk makanan dan minuman khas daerah

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah IKM yang difasilitasi

promosi

IKM 2 2

2.00.04.15.006 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi

promosi produk unggulan daerah

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00


promosi

IKM 2 2

2.00.04.15.007 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui partisipasi

pada pameran batik bordir dan aksesoris

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.00.05.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.00.04 PERDAGANGAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





pameran

IKM 2 2

2.00.04.15.008 Pembelian Kendaraan Kemetrologian (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Jumlah kendaraan kemetrologian

tercukupi

unit 1 1

2.00.04.15.009 Pembelian Peralatan Standar (DAK) Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

669.500.000,00 669.500.000,00 0,00

Jumlah peralatan standar

tercukupi

jenis 4 4

2.00.04.16 Program Pengelolaan Pasar 34.000.000.000,00 35.496.000.000,00 1.496.000.000,00

persentase pasar dengan kondisi

baik

%

2.00.04.16.001 Kegiatan perencanaan dan pembangunan pasar Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

15.250.000.000,00 15.250.000.000,00 0,00

Jumlah perencanaan pasar pasar 2 2

2.00.04.16.002 Kegiatan pengendalian dan pemantauan pasar Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00

Jumlah pemantauan pasar kali 12 12

2.00.04.16.003 Kegiatan ketertiban dan kebersihan pasar Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

450.000.000,00 550.000.000,00 100.000.000,00

jumlah pemeliharaan kebersihan kali 12 12

2.00.04.16.004 Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

15.100.000.000,00 16.396.000.000,00 1.296.000.000,00

Jumlah pasar direvitalisasi Pasar 2 2

2.00.04.16.005 Revitalisasi Pasar Rakyat 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00

Jumlah pasar direvitalisasi buah 2 2

2.00.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.627.266.440,00 5.076.909.440,00 1.449.643.000,00



% 12 12


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.627.266.440,00 5.076.909.440,00 1.449.643.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100

2.00.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.975.000,00 1.086.975.000,00 200.000.000,00


yang layak fungsi

% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00


tersedia

unit 1 1


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

486.975.000,00 686.975.000,00 200.000.000,00


terpelihara

unit 1 1

2.00.05 PERINDUSTRIAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Persentase Sarana dan Prasarana

Yang Layak Fungsi

% 100 100

2.00.05.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00


dibina

Orang 25 25



75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

kabupaten

tulungagaung

kabupaten

tulungagaung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00



buku 6 6

2.00.05.15 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 11.380.000.000,00 10.915.000.000,00 -465.000.000,00

Prosentase peningkatan jumlah

produksi IKM

% 20 20

2.00.05.15.001 Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pembangunan / revitaslisasi,

pengembangan, pemberdayaan IKM sentra industri agro dan kimia

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

4.495.000.000,00 4.405.000.000,00 -90.000.000,00

Jumlah IKM agro yang terfasilitasi IKM 15 15

2.00.05.15.002 Kegiatan fasilitasi pembinaan pembangunan/ revitalisasi,

pengembangan pemberdayaan IKM sentra industri logam dan mesin

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.775.000.000,00 1.595.000.000,00 -180.000.000,00

Jumlah IKM logam yang

terfasilitasi

IKM 15 15

2.00.05.15.003 Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan

industri tekstil dan aneka

Kabupaten tulungagung Kabupaten tulungagung 2.660.000.000,00 2.465.000.000,00 -195.000.000,00

Jumlah IKM tekstil dan aneka yang

terfasilitasi

IKM 20 20

2.00.05.15.004 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan

masyarakat (DBHCHT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 0,00

Jumlah IKM yang terfasilitasi IKM 10 10

2.00.05.15.005 Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat

(DBHCHT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

880.000.000,00 880.000.000,00 0,00

Jumlah IKM yang dibantu sarana

prasarana

IKM 30 30

2.00.05.15.006 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan

masyarakat bagi industri kecil dan menengah plastik/limbah plastik

melalui pelatihan pengolahan biji plastik

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

jumlah IKM dibina IKM 15 15


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





masyarakat bagi industri kecil dan menengah batik melalui

pewarnaan batik sintetis

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



masyarakat bagi industri kecil dan menengah anyaman melalui

pelatihan anyaman serat non tekstil (ASNT)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


2.00.05.16 Program Sistem Informasi Industri dan Perdagangan 600.000.000,00 675.000.000,00 75.000.000,00

Prosentase peningkatan sistem

Industri dan Perdagangan

%

2.00.05.16.001 Optimalisasi Pengumpulan Data Industri dan Perdagangan kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 25.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00

jumlah IKM Terpantau IKM 10 20

2.00.05.16.002 Penyebarluasan data industri dan perdagangan kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 425.000.000,00 400.000.000,00 -25.000.000,00

Jumlah IKM yang dialihmediakan IKM 5 5

2.00.05.16.003 Up Dating Data Base Industri dan Perdagangan kabupaten

Tulungagung

kabupaten

Tulungagung

50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

Jumlah data yang terkumpul IKM 50 100

2.00.05.16.004 Pemetaan Industri Hasil Tembakau kabupaten tulungagung kabupaten tulungagung 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah IKM rokok IKM 12 12

2.00.05.16.05 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati pita cukai di

peredaran atau tempat jualan eceran

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah kecamatan terpantau kecamatan 3 3




% 100 100

3.00.01.01.001 pelaksanaan administrasi perkantoran Kabupaten

Tulungagung dan luar

daerah

Kabupaten

Tulungagung dan luar

daerah

1.420.000.000,00 1.580.000.000,00 160.000.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

3.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana bappeda tulungagung bappeda tulungagung 210.000.000,00 420.000.000,00 210.000.000,00


tersedia

unit 100 100

3.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana bappeda tulungagung bappeda tulungagung 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 68 68

3.00.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.00.01 PERENCANAAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Persentase peningkatan Kapasitas


% 100 100

3.00.01.03.001 Pembinaan Kapasitas SDM Aparatur kabupaten tulungagung

dan luar daerah

kabupaten tulungagung

dan luar daerah

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00


dibina

kali 5 5



150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

bappeda tulungagung bappeda tulungagung 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00



dokumen 9 9

3.00.01.15 Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 0,00

Persentase Keselarasan Rencana

Kerja PD dengan RPJMD di lingkup

Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

% 90 90

Persentase Aspirasi Masyarakat

yang tertampung dalam dokumen

perencanaan lingkup Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

% 100% 100%

3.00.01.15.001 Sinkronisasi Perencanaan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat di Kabupaten Tulungagung


Jumlah Sasaran Monev

(Kecamatan)

Lokasi 19 19

Jumlah Dokumen Dokumen 40 40

3.00.01.15.002 Fasilitasi Tim Koordinasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat


Jumlah Dokumen Dokumen 1 1

Jumlah Koordinasi Kali 12 12


(Desa/Kelurahan)

Lokasi 271 271

3.00.01.15.003 Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Bidang

Kesehatan




(Puskesmas)

Lokasi 32 32


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




3.00.01.15.004 Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga




(Kecamatan)

Lokasi 19 19


Pemerintahan Desa / Kelurahan



Jumlah Sasaran Monev (Desa/

Kelurahan)

Lokasi 271 271

3.00.01.15.006 Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Bidang

Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Sasaran Monev (Desa/

Kelurahan)

Lokasi 271 271

3.00.01.15.007 Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan bidang Sosial ,

KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak


Jumlah Koordinasi kali 24 24


(Kecamatan)

Lokasi 19 19

3.00.01.15.008 Koordinasi, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan bidang

Kependudukan dan Pencatatan sipil

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


(Kecamatan)

Lokasi 19 19


3.00.01.16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.925.000.000,00 2.925.000.000,00 0,00

Persentase Keselarasan RKPD

dengan RPJMD

% 100 100

Prosentase laporan pelaksanaan

program pembangunan yang

selesai tepat waktu

% 90 90

3.00.01.16.001 Fasilitasi Penyusunan RKPA dan RKA 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah perangkat daerah yang

terfasilitasi dalam penyusunan

RKPA dan RKA

Perangkat

Daerah

57 57

3.00.01.16.003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten

Tulungagung

775.000.000,00 775.000.000,00 0,00

Jumlah penyelenggaraan

musyawarah pembangunan

kali 1 1

3.00.01.16.005 Fasilitasi Penyusunan Informasi dan Dokumentasi Program

Pembangunan Kabupaten Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen pembangunan

Kabupaten Tulungagung yang

tersusun

dokumen 1 1

3.00.01.16.006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan yang Disusun

Dokumen 8 8

3.00.01.16.007 Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah Laporan Kinerja

Pembangunan

Dokumen 18 18

3.00.01.16.008 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Program

Pembangunan, Pelaporan dan Litbang

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan

Program Pembangunan, Pelaporan

dan Litbang

Dokumen 2 2

3.00.01.16.04.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

jumlah pelatihan/bimtek yang

diikuti

paket 8 8

3.00.01.17 Program Perencanaan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 0,00

Persentase Keselarasan Rencana

Kerja PD dengan RPJMD di lingkup

Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

% 100 100



perencanaan lingkup Bidang

Infrastruktur dan Prasarana

Wilayah

%

3.00.01.17.001 Sinkronisasi Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan


Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00



Program dan Kegiatan Yang

Selaras

Dokumen 14 14

Jumlah Kajian Teknis Yang

Mendukung perencanaan di

lingkup Sub Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah Yang Selaras

Dokumen 8 8


di Lingkup Sub Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah Yang Sinergis

Laporan 11 11

Jumlah Monev Kecamatan 19 19


Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah SDM Yang meningkat

Kemampuannya

Orang 60 60


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan








lingkup Sub Pengembangan

Wilayah Yang Selaras

Dokumen 12 12


di Lingkup Sub Bidang

Pengembangan Wilayah Yang

Sinergis

Laporan 14 14


Lingkungan Hidup

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00







Dokumen 12 12




Sinergis

Laporan 14 14


Perumahan dan Permukiman

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00




di Lingkup Sub bidang perumahan,

permukiman dan keciptakaryaan

Yang Sinergis

Laporan 14 14



lingkup Sub bidang perumahan,


Yang Selaras

Dokumen 12 12


Keciptakaryaan

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00




di Lingkup Sub bidang perumahan,


Yang Sinergis

Laporan 14 14


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






lingkup Sub bidang perumahan,


Yang Selaras

Dokumen 12 12


Kebinamargaan dan Perhubungan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00






Laporan 10 10





Dokumen 9 9

3.00.01.17.007 Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sumber

Daya Air dan Kebencanaan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00







Dokumen 9 9




Laporan 11 11

3.00.01.17.008 Fasiltasi Tim Koordinasi Lingkup Bidang Infrastruktur dan


250.000.000,00 250.000.000,00 0,00







Dokumen 9 9




Laporan 12 12


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




3.00.01.17.009 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perumahan,

Permukiman dan Keciptakaryaan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00



Selaras

Dokumen 54 54



lingkup Sub Bidang Perumahan,

Permukiman dan

KeciptakaryaanYang Selaras

Dokumen 11 11


di Lingkup Sub Bidang Perumahan,

Permukiman dan Keciptakaryaan

Yang Sinergis

Laporan 15 15



3.00.01.17.010 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00





Selaras

Dokumen 40 40


di LingkupSub Bidang Sarana dan


Laporan 10 10





Dokumen 8 8

3.00.01.17.011 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan

Wilayah

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00




Sinergis

Laporan 15 15



Selaras

Dokumen 54 54




Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan








Dokumen 11 11

3.00.01.18 Program Perencanaan Ekonomi 2.325.000.000,00 2.420.000.000,00 95.000.000,00

Persentase keselarasan Rencana

Kerja Perangkat Daerah dengan

RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi

% 90 90



perencanaan dilingkup Bidang

Ekonomi

% 90 90

3.00.01.18.001 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang

Pertanian dan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

475.000.000,00 475.000.000,00 0,00

Jumlah Monev Kali 50 50

Jumlah Lokasi Desa 46 46

3.00.01.18.002 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Lingkup

Bidang Perikanan di Kabupaten Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00

Jumlah Monev Kali 14 14


3.00.01.18.003 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Produktif di


Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah Monev. Pelaksanaan dan

Pelestarian

Kali 30 30



Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 220.000.000,00 20.000.000,00




Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

450.000.000,00 475.000.000,00 25.000.000,00

Jumlah Koordinasi kali 30 30

Jumlah Monev. Kecamatan 19 19

3.00.01.18.007 Fasilitasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi di Kabupaten Tulungagung

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

Jumlah Lokasi Kecamatan 19 19

Jumlah Lokasi Lokasi 75 100

3.00.04.19 Program Penelitian dan Pengembangan 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00

3.00.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase hasil penelitian yang

dapat dijadikan sebagai bahan

perumusan kebijakan

pembangunan

% 100 100

Persentase Inovasi Daerah Yang

diimplementasikan

% 50 50

3.00.04.19.001 Kajian Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

775.000.000,00 775.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Kajian /

Penelitian yang Menunjang

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Dokumen 6 7

3.00.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.736.000.000,00 4.768.200.000,00 2.032.200.000,00



% 12 12

3.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 2.736.000.000,00 4.768.200.000,00 2.032.200.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100

3.00.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.465.000.000,00 796.425.000,00 -3.668.575.000,00


yang layak fungsi

% 100 100

3.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 3.996.000.000,00 359.425.000,00 -3.636.575.000,00


tersedia

Unit 300 300

3.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 469.000.000,00 437.000.000,00 -32.000.000,00


terpelihara

Unit 100 100



daya aparatur

% 100 100



dibina

Orang 40 40



475.000.000,00 210.375.000,00 -264.625.000,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan




Dokumen 6 6

3.00.02.15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

5.935.000.000,00 3.755.000.000,00 -2.180.000.000,00

3.00.02.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.00.02 KEUANGAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase PD yang mengirimkan

DPA/DPPA tepat waktu

% 68 68

Persentase penyaluran belanja

daerah yang tertib dan sesuai

ketentuan

% 100 100

Persentase PD yang tepat waktu

dalam menyampaikan Laporan

Keuangan sesuai SAP (Akrual)

% WTP WTP

3.00.02.15.001 Penyusunan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD /

Perubahan APBD


Jumlah dokumen Perubahan

Perbup tentang Penjabaran APBD /

Perubahan APBD

Dokumen 2 2

3.00.02.15.002 Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 800.000.000,00 325.000.000,00 -475.000.000,00

Jumlah dokumen RKPA, Perda,

Perbup dan Pedoman Penyusunan

tentang Perubahan APBD

Dokumen 4 4

3.00.02.15.003 Peningkatan SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00

Jumlah peserta bimtek aplikasi

pengelolaan keuangan daerah

PD 57 57

3.00.02.15.004 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Pendapatan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 200.000.000,00 60.000.000,00 -140.000.000,00

Persentase koordinasi dan

sinkronisasi potensi pendapatan

yang terpenuhi

% 100 100

3.00.02.15.005 Penyusunan Anggaran Kas, DPA dan SPD Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah PD yang menyusun

dokumen anggaran kas dan DPA

PD 57 57

3.00.02.15.006 Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 800.000.000,00 440.000.000,00 -360.000.000,00

Jumlah dokumen RKA, Perda,

Perbup dan Pedoman Penyusunan

tentang APBD

Dokumen 4 4

3.00.02.15.007 Penatausahaan Gaji dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 475.000.000,00 400.000.000,00 -75.000.000,00

Persentase penatausahaan gaji

dan PFK yang tertib

% 100 100

3.00.02.15.008 Penatausahaan Kas Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 615.000.000,00 425.000.000,00 -190.000.000,00

Jumlah dokumen kas daerah yang

tertata dengan baik

Dokumen 8 8

3.00.02.15.009 Penunjang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 125.000.000,00 100.000.000,00 -25.000.000,00

Persentase pelaporan realisasi

hibah dan bansos kepada instansi

vertikal ke Kemendagri dengan

tertib

% 100 100

3.00.02.15.010 Penatausahaan Perbendaharaan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 510.000.000,00 300.000.000,00 -210.000.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah data perbendaharaan yang

didokumentasikan dan dicetak

Dokumen 9 9

3.00.02.15.011 Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 475.000.000,00 150.000.000,00 -325.000.000,00

Jumlah PD yang menyusun laporan

keuangan yang tepat waktu

PD 57 57

3.00.02.15.012 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung

tentang Pertanggungjawaban APBD dan Penyusunan Laporan

Keuangan Daerah



keuangan pemerintah daerah

Dokumen 7 7

3.00.02.15.013 Optimalisasi Pemantauan Kerugian Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 175.000.000,00 125.000.000,00 -50.000.000,00

Persentase sidang pemantauan

kasus kerugian daerah yang

terpenuhi

% 100 100

3.00.02.15.014 Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00

Jumlah PD yang menyusun Laporan

Keuangan tepat waktu dan

akuntabel

PD 57 57

3.00.02.15.015 Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah PD yang menyusun laporan

pertanggungjawaban bendahara

yang tepat waktu dan sesuai

ketentuan

PD 57 57

3.00.02.15.016 Penunjang Pembinaan Administrasi Keuangan Dana Alokasi Khusus

(DAK)

185.000.000,00 185.000.000,00 0,00

Jumlah PD pengelola administrasi

DAK yang dibina

PD 13 13

3.00.02.16 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 2.300.000.000,00 2.500.000.000,00 200.000.000,00

Persentase PD yang

menyampaikan Laporan Barang

Milik Daerah tepat waktu

% 100 100

3.00.02.16.001 Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

Jumlah PD yang melaksanakan

penatausahaan aset dengan tertib

PD 57 57

3.00.02.16.002 Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.150.000.000,00 1.650.000.000,00 500.000.000,00

Jenis pemanfaatan, pengamanan

dan pengendalian aset milik

daerah

Jenis 4 4

3.00.02.16.003 Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 550.000.000,00 250.000.000,00 -300.000.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah dokumen RKBMD,

persediaan dan HSPK yang

tersusun

Dokumen 4 4

3.00.02.17 Optimalisasi peningkatan retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

200.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00

Persentase peningkatan realisasi

Pendapatan Asli Daerah

% 15 15

3.00.02.17.001 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD

yang Sah

200.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00

Persentase realisasi pendapatan

dari pemanfaatan aset daerah

% 100 100




persen 100 100

3.00.02.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 2.397.000.000,00 2.513.042.400,00 116.042.400,00



sesuai fungsinya

persen 100 100



yang layak fungsi

Persen 92 92

3.00.02.02.001 penyediaan sarana dan prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 221.050.000,00 326.151.700,00 105.101.700,00

jumlah sarana dan prasarana yang

tersedia

unit 209 209

3.00.02.02.002 pemeliharaan sarana dan prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 200.000.000,00 165.250.000,00 -34.750.000,00


terpelihara

unit 137 137

3.00.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00


daya aparatur

Persen 10,91 10,91

3.00.02.03.001 pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah Luar Kab. Tulungagung Luar Kab. Tulungagung 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00


dibina

orang 6 6



30.000.000,00 8.200.000,00 -21.800.000,00

Persentase dokumen



Persen 100 100


Pemerintahan


3.00.02 KEUANGAN

3.00.02.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan yang tersusun

Dokumen 52 52

3.00.02.17 Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah 4.860.000.000,00 3.467.823.000,00 -1.392.177.000,00

Persentase Peningkatan Ketetapan

Pajak Daerah

Persen 13 13

3.00.02.17.001 Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2 Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.750.000.000,00 1.224.465.000,00 -525.535.000,00

Jumlah dokumen DHKP yang

tercetak dan tersampaikan

DHKP 271 271

Jumlah dokumen SPPT PBB P-2

tercetak dan tersampaikan

SPPT 685000 685000

3.00.02.17.002 Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 175.000.000,00 123.390.500,00 -51.609.500,00

Jumlah Wajib pajak yang terbina

dan terperiksa

wajib pajak 25 25

3.00.02.17.003 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 860.000.000,00 164.000.000,00 -696.000.000,00

Jumlah objek pajak baru yang

terdata

objek pajak 150 150

jumlah objek pajak PBB P-2 yang

dilakukan penilaian individu

objek pajak 0 0

jumlah desa yang diadakan

pendataan massal

Desa 0 0

3.00.02.17.004 Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 375.000.000,00 286.650.000,00 -88.350.000,00

jumlah aplikasi baru yang

digunakan

Aplikasi 3 3

jumlah aplikasi yang dilakukan

pemeliharaan

Aplikasi 5 5

3.00.02.17.005 Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.500.000.000,00 1.499.255.000,00 -745.000,00

Jumlah peta zona nilai tanah yang

tersusun di kabupaten

Tulungagung

Peta 271 271

jumlah laporan analisis zona nilai

tanah yang tersusun

laporan 1 1

jumlah daftar klasifikasi NJOP

sebagai dasar penetapan PBB P-2

yang tersusun

Dokumen 1 1

3.00.02.17.006 Sosialisasi Tentang Perda Pajak Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 100.000.000,00 97.812.500,00 -2.187.500,00

Jumlah Wajib Pajak peserta

sosialisasi

wajib pajak 350 350

3.00.02.17.007 Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPPDA) Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 100.000.000,00 72.250.000,00 -27.750.000,00

Frekuensi pelayanan keliling ke

desa / kecamatan dalam 1 tahun

kali 24 24

3.00.02.18 Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 2.635.000.000,00 2.531.491.000,00 -103.509.000,00

Persentase Realisasi Penerimaan

Pajak Daerah terhadap potensi

Pajak Daerah

persen 82 82


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




3.00.02.18.001 Administrasi Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.630.000.000,00 1.592.135.000,00 -37.865.000,00

jumlah buku /dokumen pajak

daerah

Buku 2 2

jumlah laporan pajak daerah yang

tersusun

laporan 12 12

jumlah SPPT PBB P-2 yang

terealisasi atau terbayar

SPPT 640.000 640.000

3.00.02.18.002 Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 400.000.000,00 339.675.000,00 -60.325.000,00

jumlah wajib pajak yang tertagih wajib pajak 450 450

3.00.02.18.003 Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2 Kab. Tulungagung dan

luar Kab. Tulungagung

Kab. Tulungagung dan

luar Kab. Tulungagung

525.000.000,00 523.500.000,00 -1.500.000,00

jumlah desa/kelurahan yang

dilakukan pembinaan administrasi

pemungutan PBB P-2

Desa 18 18

jumlah studi referensi kali 2 2

3.00.02.18.004 Verifikasi Lapangan Pajak Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 80.000.000,00 76.181.000,00 -3.819.000,00

jumlah wajib pajak yang

terverifikasi atas pengajuan

pengurangan, keberatan dan

banding

wajib pajak 255 255




% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

809.000.000,00 1.437.695.500,00 628.695.500,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

108.000.000,00 119.300.000,00 11.300.000,00


tersedia

Unit 4 4


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 124.400.000,00 24.400.000,00


terpelihara

Unit 4 4




60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

3.00.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.00.03 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00



Dokumen 14 14

3.00.03.15 Program Pembinaan dan Pengembangan ASN 1.350.000.000,00 1.390.000.000,00 40.000.000,00

Persentase penurunan

pelanggaran disiplin PNS

% 1 1

Persentase layanan pengelolaan

jabatan fungsional sesuai prosedur

% 100 100

Persentase rekrutmen ASN berbasis

CAT system

% 100 100

3.00.03.15.001 Pembinaan ASN Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Jumlah pegawai yang mendapat

sosialisasi disiplin PNS

Orang 60 60

Jumlah kasus pelanggaran disiplin

PNS terselesaikan

Kasus 15 15

Jumlah laporan evaluasi kehadiran

pegawai yang disusun

Laporan 1 1

Jumlah pengajuan Surat

Keterangan/Izin Cerai dan Tanda

Jasa Satyalancana terlayani

Dokumen 30 30

3.00.03.15.002 Penataan, Pemetaan, Pengadaan dan Penetapan Status ASN Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00

Jumlah rekrutmen ASN Orang 387 387

Jumlah dokumen kebutuhan

formasi pegawai yang disusun

Dokumen 1 1

Jumlah admin lokal yang

mendapat Bimtek E-Formasi

Orang 118 118

3.00.03.15.003 Fasilitasi Jabatan Fungsional dan Profesi ASN Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 190.000.000,00 40.000.000,00

Jumlah SK Jabatan Fungsional yang

diterbitkan

SK 250 250

Jumlah laporan hasil forum

koordinasi organisasi profesi ASN

yang disusun

Dokumen 1 1

Jumlah pegawai yang mendapat

sosialisasi jabatan fungsional

Orang 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




3.00.03.16 Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja

Kepegawaian

2.225.000.000,00 8.201.199.500,00 5.976.199.500,00

Persentase kesenjangan

kompetensi manajerial pegawai

min rendah

% 63 63


kompetensi teknis pegawai min

rendah

% 30 30

Persentase kesenjangan kinerja

pegawai min rendah

% 66 66


kompetensi fungsional pegawai

min rendah

% 65 65


kompetensi sosial kultural pegawai

tidak ada kesenjangan

% 65 65

3.00.03.16.001 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan

Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Regional

Yogyakarta

Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Regional

Yogyakarta

1.000.000.000,00 6.243.094.000,00 5.243.094.000,00

Jumlah Pejabat Struktural yang

difasilitasi Diklatpim

Orang 5 5

Jumlah CPNS yang difasilitasi

Diklat Prajabatan

Orang N/A N/A

Jumlah dokumen database

kompetensi manajerial dan sosial

kultural yang disusun

Dokumen 1 1

3.00.03.16.002 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis,

Tugas dan Fungsi Bagi ASN

Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa

Timur



Timur

750.000.000,00 1.245.553.000,00 495.553.000,00

Jumlah PNS yang difasilitasi Diklat

Teknis, Fungsional dan Bimtek

Orang 81 81

Jumlah SK Tugas Belajar dan Izin

Belajar yang diterbitkan

SK 90 90

Jumlah dokumen database

kompetensi teknis dan fungsional

yang disusun

Dokumen 1 1

3.00.03.16.003 Penyelenggaraan Penilaian Kinerja ASN dan Indeks Profesionalitas

ASN



Timur



Timur

475.000.000,00 712.552.500,00 237.552.500,00

Jumlah fasilitasi penandatanganan

SKP pejabat penilai (Sekda) dan

atasan pejabat penilai

(Bupati/Sekda)

SKP 108 108

Jumlah laporan rekapitulasi SKP

yang disusun (e-Lapkin)

Dokumen 1 1


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah PNS yang difasilitasi

assessment Talent Pool

Orang 13 13

Jumlah dokumen Indeks

Profesionalitas ASN yang disusun

Dokumen 1 1

Jumlah PNS yang mendapat

Bimtek SKP/Indeks Profesionalitas

ASN

Orang 180 180

3.00.03.17 Program Pelayanan Mutasi dan Purna Pegawai 1.350.000.000,00 1.750.000.000,00 400.000.000,00

Persentase promosi ASN yang

memenuhi kompetensi jabatan

% 100 100

Persentase promosi JPT Pratama

melalui seleksi terbuka

% 100 100

Persentase keterwakilan

perempuan sebagai pengambil

keputusan di lembaga eksekutif

(Eselon I dan II)

% 20 20

Proporsi PNS perempuan yang

berada di posisi manajerial (eselon

IV s.d. II)

% 30 30

Persentase layanan kepangkatan

dan pensiun pegawai tepat waktu

% 100 100

3.00.03.17.001 Fasilitasi Pensiun ASN Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan SK 575 575

Jumlah konsultasi purna pegawai

terlayani

Orang 120 120

3.00.03.17.002 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan

Kenaikan Gaji Berkala yang

diterbitkan

SK 1984 1984

Jumlah pegawai yang difasilitasi

Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Orang N/A N/A

3.00.03.17.003 Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

700.000.000,00 1.100.000.000,00 400.000.000,00

Jumlah PNS yang difasilitasi uji

kompetensi

Orang 57 57

Jumlah dokumen indeks penerapan

sistem merit yang disusun

Dokumen 1 1

Jumlah pemenuhan kebutuhan

formasi jabatan melalui mutasi

dan promosi

Formasi 700 700


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah promosi JPT Pratama

melalui seleksi terbuka

Orang 10 10

3.00.03.18 Program Peningkatan Data dan Informasi Kepegawaian 800.000.000,00 2.478.022.000,00 1.678.022.000,00

Persentase data pegawai akurat

dan terkini

% Baik Baik

Persentase teknologi informasi

kepegawaian aktif dan terpakai

% 90 90

Persentase layanan dokumen dan

informasi kepegawaian tepat

waktu

% 96 96

3.00.03.18.001 Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kepegawaian Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

150.000.000,00 170.000.000,00 20.000.000,00

Jumlah dokumen fisik kepegawaian

yang dialihmediakan menjadi

dokumen elektronik

Dokumen 300 300

Jumlah dokumen kepegawaian

yang diterbitkan

Dokumen 100 100

3.00.03.18.002 Pengembangan Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi

Informasi

Kabupaten

Tulungagagung

Kabupaten

Tulungagagung

450.000.000,00 2.081.782.000,00 1.631.782.000,00

Jumlah modul aplikasi

kepegawaian yang dikembangkan

Modul 1 1

Jumlah Perangkat Daerah yang

difasilitasi penerapan fingerprint

online

Perangkat

Daerah

184 184

Jumlah Operator yang mendapat

Bimtek SIPO dan fingerprint online

Orang 340 340

Jumlah PNS yang memutakhirkan

data pegawai

Orang 11000 11000

3.00.03.18.003 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Profil Data

Kepegawaian

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 226.240.000,00 26.240.000,00

Jumlah dokumen Indeks Kepuasan

Masyarakat dan buku profil data

kepegawaian yang disusun

Dokumen 2 2

Jumlah publikasi layanan

kepegawaian

Publikasi 60 60

Jumlah PNS yang mendapat

sosialisasi peraturan kepegawaian

Orang 240 240

Jumlah layanan informasi

kepegawaian dan pengaduan

online ditindaklanjuti

Layanan 24 24

4.00.01.01 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

.01 NON URUSAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan







% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

350.568.000,00 350.568.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

75.200.000,00 75.200.000,00 0,00


tersedia

unit 77 77


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

81.550.000,00 81.550.000,00 0,00


terpelihara

unit 16 16




10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Prosentase Dokumen


Yang Disusun Tepat Waktu

% 100 100


Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



Dokumen 9 9

4.00.01.15 Program Penyusunan Kebijakan Dan Pengkoordinasian

Adiministratif Bidang Pemerintahan

17.357.748.000,00 17.427.968.000,00 70.220.000,00

Prosentase Fasilitasi dan

Koordinasi Perumusan Kebijakan

Bidang Pemerintahan Umum

% 100 100



Bidang Aparatur Pemerintahan

Desa

% 100 100



Bidang Penyelenggaraan

Kecamatan dan Kelurahan

% 100 100

4.00.01.15.001 Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang

Pemerintahan Umum

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

417.500.000,00 430.000.000,00 12.500.000,00

4.00.01 KESEKRETARIATAN DAERAH


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Tapal batas yang memiliki

kejelasan hukum

Batas

Wilayah

1 1

Prosentase Dukungan dan

Penyuksesan Penyelenggaraan

Pemilu

% 100 100

Jumlah kegiatan yang di fasilitasi Kegiatan 15 15

4.00.01.15.002 Inventarisasi Nama-Nama Rupa Bumi Kec. Pakel Kab.

Tulungagung dan Kec.

Karangrejo Kab.

Tulungagung

Kec. Pakel Kab.


Karangrejo Kab.

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Kecamatan yang

ditetapkan Nama-Nama Rupa

Bumi

Kecamatan 2 2

4.00.01.15.003 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD)

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Jumlah Cetak Buku LPPD Eksemplar 10 10

Prosentase SPM yang tercapai % 90 90

4.00.01.15.004 Penegasan Batas Desa di Kabupaten Tulungagung Kec. Kedungwaru Kab.


Bandung Kab.

Tulungagung

Kec. Kedungwaru Kab.


Bandung Kab.

Tulungagung

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah Pilar Batas Desa Pilar 50 50

4.00.01.15.005 Fasilitasi, Pembinaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang

Aparatur Pemerintahan Desa

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

15.472.248.000,00 15.472.248.000,00 0,00

Jumlah Kasus Desa yang

terfasilitasi

Kasus 15 15

Prosentase masyarakat yang

berpartisipasi dalam Pilkades

% 86 86

4.00.01.15.006 Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang

Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

368.000.000,00 425.720.000,00 57.720.000,00

Jumlah Lokasi Monev Kecamatan 19 19

Jumlah Kecamatan yang dikirim ke

Provinsi untuk mengikuti Lomba

Sinergitas Kinerja Camat

Kecamatan 1 1

Jumlah Aparatur Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan yang

mengikuti Sosialisasi Peningkatan

Kinerja Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan

Orang 75 75

4.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 860.052.000,00 860.052.000,00

4.00.01.02 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

.01 NON URUSAN



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






% 100 100

4.00.01.01.001 Pelaksana administrasi perkantoran Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

- 430.026.000,00 430.026.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100

4.00.01.01.001 Pelaksana administrasi perkantoran Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

- 430.026.000,00 430.026.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 90 90


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 50 50


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

19.325.000,00 19.325.000,00 0,00


tersedia

Unit 9 9




0,00

4.00.01.16 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian

Adiministratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat

3.115.489.000,00 3.949.399.400,00 833.910.400,00

Persentase terlaksananya kegiatan-

kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi

Pembinaan, Administrasi,

Koordinasi Kebijakan Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan

% 90 90





Kemasyarakatan dan Keagamaan

% 100 100





Kesejahteraan Masyarakat

% 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




4.00.01.16.001 Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang

pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

397.644.000,00 444.144.000,00 46.500.000,00

Jumlah pelaksanaan kegiatan pada

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan,

Administrasi, Koordinasi Kebijakan

Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan

Kegiatan 10 10

4.00.01.16.002 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

299.173.000,00 486.583.400,00 187.410.400,00

Jumlah kegiatan-kegiatan

Peringatan Hari Jadi Kabupaten

Tulungagung

Kegiatan 2 2

4.00.01.16.003 Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang

kemasyaraKatan dan Keagamaan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

946.403.000,00 1.546.403.000,00 600.000.000,00

Jumlah pelaksanaan kegiatan pada

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan,

Administrasi, Koordinasi Kebijakan

Bidang KemasyaraKatan dan

Keagamaan

Kegiatan 9 9

4.00.01.16.004 Fasilitasi Calon Jamaah Haji Kabupaten Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

999.179.000,00 999.179.000,00 0,00

Jumlah Calon Jamaah Haji dan

Tasyakuran Haji Kabupaten

Tulungagung

Orang 3500 3500

4.00.01.16.005 Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

174.050.000,00 174.050.000,00 0,00

Jumlah peserta sosialisasi dan

pembinaan pada Kegiatan

Fasilitasi Pembinaan, Administrasi,


Kesejahteraan Rakyat

Orang 3500 3500

4.00.01.16.006 Fasilitasi Organisasi Wanita di Kabupaten Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

249.310.000,00 249.310.000,00 0,00


pembinaan anggota organisasi

wanita, Peringatan HUT Dharma

Wanita dan aktifnya sekretariat

Dharma Wanita di Kabupaten

Tulungagung

Orang 1500 1500

4.00.01.16.007 Penguatan Kapasitas PKK melalui Pemberdayaan Keluarga dan Olah

raga di Kabupaten Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

49.730.000,00 49.730.000,00 0,00

Jumlah peserta pembinaan kepada

anggota PKK, senam anggota PKK

dan aktifnya sekretariat PKK di


Orang 2000 2000


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan







persen 80% 80%

4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

378.725.000,00 710.525.000,00 331.800.000,00



sesuai fungsinya

persen 80 80

4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

378.725.000,00 710.525.000,00 331.800.000,00



sesuai fungsinya

persen 80 80



yang layak fungsi

persen 80% 80%

4.00.01.02.001 Pemeliharaan sarana dan prasarana Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 80.675.000,00 5.675.000,00


terpelihara

buah 331 331

4.00.01.02.002 Penyediaan sarana dan prasarana Bagian

hukum,Kabupaten

Tulungagung

Bagian

hukum,Kabupaten

Tulungagung

30.200.000,00 30.200.000,00 0,00


tersedia

buah 331 331



sumberdaya aparatur

persen 4 4

4.00.01.03.015 Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00


dibina

orang 4 4



0,00

4.00.01.17 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang

Hukum

1.090.000.000,00 1.570.000.000,00 480.000.000,00

Prosentase produk hukum daerah

yg ditetapkan

persen 80% 80%

Prosentase naskah kerjasama yang

dihasilkan

persen

Prosentase gugatan perkara yang

ditangani

persen

4.00.01.03 BAGIAN HUKUM

.01 NON URUSAN



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




4.00.01.17.001 Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi

Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

Bagian Hukum,

Kabupaten

Tulungagung

350.000.000,00 830.000.000,00 480.000.000,00

Jumlah Produk Hukum Daerah

yang ditetapkan/diundangkan

Buah 300 300

4.00.01.17.002 Fasilitasi Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00

Jumlah naskah kerjasama,

dokumen laporan capaian HAm,

dan jumlah gugatan perkara yang

dapat difasilitasi

Buah 40 40

4.00.01.17.003 Dokumentasi Produk Hukum Daerah Bagian

Hukum,Kabupaten

Tulungagung

Bagian

Hukum,Kabupaten

Tulungagung

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

Jumlah cetakan lembaran

daerah,Berita Daerah, Buletin

Informasi yg diterbitkan dan

jumlah produk hukum yg

disosialisasikan

Buah 555 555


Prosentase Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persen 100 100

4.00.01.01.001 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

513.000.000,00 513.000.000,00 0,00

Kelancaran Administrasi

Perkantoran

Persen 100 100


Prosentase Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persen 100 100

4.00.01.02.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Persen 100 100

4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00

Tersedianya Fasilitas untuk

pelaksanaan tugas

Persen 100 100




0,00


Adiministratif Bidang Pembangunan

600.000.000,00 450.000.000,00 -150.000.000,00

4.00.01.04 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

.01 NON URUSAN



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Prosentase Penyusunan Kebijakan

dan Pengkoordinasian

Adiministratif Bidang

Pembangunan

Persen 100 100

4.00.01.19.001 Penyusunan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Dokumen Kebijakan Bidang

Administrasi Pembangunan

Dokumen 2 2

4.00.01.19.002 Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi

Pembangunan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

300.000.000,00 150.000.000,00 -150.000.000,00

Laporan Realisasi Fisik dan

Keuangan

Laporan 12 12

4.00.01.19.003 Pengendalian Pelaksanaan Bidang Administrasi Pembangunan 0,00

Monitoring Pelaksanaan

Perkerjaan Konstruksi

Kali 1000 1000

4.00.01.20 Program Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 1.700.000.000,00 300.000.000,00

Prosentase Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Persen 100 100

4.00.01.20.001 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.400.000.000,00 1.700.000.000,00 300.000.000,00

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Persen 100 100


Persentase Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

640.943.000,00 710.000.000,00 69.057.000,00

Persentase Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase 80 80


Presentase Sarana dan Prasarana

yang layak fungsi

Persentase 100 100


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

11.130.002,00 27.880.000,00 16.749.998,00


tersedia dan terpelihara

unit 10 10



Yang Dibina

Jumlah 2 2


Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Prosentase Pegawai yang

mengikuti diklat

% 80 80

4.00.01.05 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

.01 NON URUSAN



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






16.789.000,00 16.789.000,00 0,00



Jumlah 100 100


Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

16.789.000,00 16.789.000,00 0,00

Prosentase penyusunan

Perencanaan Program dan laporan

kinerja SKPD

Prosentase 80 80


Administratif Bidang Perekonomian

2.396.000.000,00 2.396.000.000,00 0,00

Persentase Penyusunan Kebijakan

dan Pengkoordinasian

Administratif Bidang

Perekonomian

Persentase 100 100

4.00.01.18.001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perekonomian 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Kegiatan Perekonomian

Persentase 80 80

4.00.01.18.002 Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam 696.000.000,00 696.000.000,00 0,00

Persentase Fasilitasi dan koordinasi

Sumber Daya Alam

Persentase 80 80

4.00.01.18.003 Fasiitasi dan koordinasi Penanaman Modal dan BUMD 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Penanaman Modal dan BUMD

Persentase 80 80

4.00.01.18.004 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di

Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan

Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan

Perundang-undangan di Bidang Cukai

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Persentase penyampaian informasi

ketentuan peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Cukai kepada

Masyarakat dan / atau Pemangku

Kepentingan serta pemantauan

dan evaluasi atas pelaksanaan

peraturan Perundang-Undangan

diBidang Cukai

Persentase 80 80




% 100 100

4.00.01.01.001 Pelaksnanaan Administrasi Perkantoran 2.031.500.000,00 2.031.500.000,00 0,00

4.00.01.06 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

.01 NON URUSAN



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00


dibina

% 100 100




0,00

4.00.01.23 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang

Kehumasan dan Protokol

2.912.000.000,00 5.896.549.500,00 2.984.549.500,00

Prosentase publikasi kegiatan

pemerintahan daerah

% 1512000000 1512000000

Prosentase pendokumentasian

kegiatan, dan liputan berita

kegiatan pemerintahan daerah

yang dipublikasikan melalui media

cetak

% 100 100

Prosentase fasilitasi keprotokolan

sesuai dengan SOP

% 100 100

4.00.01.23.001 Fasilitasi Kehumasan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

Prosentase publikasi kegiatan

pemerintahan daerah

% 100 100

4.00.01.23.002 Pemberitaan dan Pendokumentasian kegiatan Pemkab. Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 750.000.000,00 1.993.274.500,00 1.243.274.500,00

Prosentase kegiatan yang

didokumentasikan

% 100 100

4.00.01.23.003 Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 200.000.000,00 1.841.275.000,00 1.641.275.000,00

Prosentase pelaksanaan upacara

yang difasilitasi

% 100 100

Prosentase kegiatan yang

difasilitasi protokol

% 100 100

4.00.01.23.004 Fasilitasi Koordinasi /Pejabat Pimpinan Daerah 1.512.000.000,00 1.612.000.000,00 100.000.000,00

Prosentase koordinasi

pejabat/pimpinan daerah

% 100 100




% 100 100

4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 703.000.000,00 962.000.000,00 259.000.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100

4.00.01.07 BAGIAN ORGANISASI

.01 NON URUSAN



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





persentase sarana dan prasarana

yang layak fungsi

% 100 100

4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 118.000.000,00 125.000.000,00 7.000.000,00


tersedia

unit 34 34

4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 130.000.000,00 140.000.000,00 10.000.000,00


terpelihara

unit 34 34


Persentase fasilitasi peningkatan


% 66.7 66.7

4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



orang 6 10



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


pemerintahan




dokumen 9 9

4.00.01.05 Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik 550.000.000,00 675.000.000,00 125.000.000,00

Unit Kerja yang menerapkan

standar pelayanan publik

Unit 40 40

4.00.01.05.01 Evaluasi kinerja dan inovasi pelayanan publik 550.000.000,00 675.000.000,00 125.000.000,00


difasilitasi dalam pengembangan

inovasi pelayanan publik dan GPP

Perangkat

Daerah

50 50


difasilitasi dalam pelaksanaan

SPBE

Perangkat

Daerah

50 50

Jumlah unit kerja pelayanan publik

yang dievaluasi

Unit Kerja 23 23

4.00.01.21 Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah

750.000.000,00 950.000.000,00 200.000.000,00

Perangkat daerah yg

melaksanakan PMPRB

Perangkat

Daerah

23 23

Persentase Perangkat Daerah yang

tepat fungsi, tepat proses dan

tepat ukuran

% 100 100


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Perangkat Daerah yang

akuntabilitas kinerjanya sangat

baik

Perangkat

Daerah

35 35

4.00.01.21.001 Pemantapan kelembagaan perangkat daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00


dievaluasi

perangkat

daerah

50 50


menyusun anjab, ABK, Evajab, dan

standar kompetensi manajerial

perangkat

daerah

50 50

4.00.01.21.002 Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi

Birokrasi

Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 450.000.000,00 550.000.000,00 100.000.000,00


terfasilitasi dalam pelaksanaan

SAKIP

perangkat

daerah

50 50

Jumlah Perangkat daerah yang

difasilitasi dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi

Perangkat

Daerah

50 50




% 75 75

4.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 6.784.945.000,00 6.831.945.000,00 47.000.000,00


administrasi Perkantoran yang

sesuai fungsinya

% 100 100

4.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.170.000.000,00 5.201.025.000,00 1.031.025.000,00


yang layak fungsi

% 95 95

4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 650.000.000,00 1.002.000.000,00 352.000.000,00


tersedia

stel/buah/u

nit

982 1017

4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 3.520.000.000,00 4.199.025.000,00 679.025.000,00


terpelihara

gedung/mo

bil/motor

90 90




% 95 95



dibina

orang 1 1



2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

4.00.01.08 BAGIAN UMUM

.01 NON URUSAN



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan




dokumen 5 5

4.00.01.22 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 7.642.000.000,00 142.000.000,00

Persentase pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah yang terlaksana dengan

baik

% 95 95

4.00.01.22.001 Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamasi RI Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Jumlah fasilitasi acara pokok

Peringatan HUT Proklamasi RI Kab.

Tulungagung

acara 5 5

4.00.01.22.002 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Dialog / Audiensi dgn Masyarakat Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

Jumlah kegiatan yang difasilitasi kegiatan 186 186

4.00.01.22.003 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Penerimaan Kunjungan Kerja Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah jamuan dalam rangka

penerimaan kunjungan kerja

kegiatan 10 10

4.00.01.22.004 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Rapat Koordinasi dengan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya

Luar Kab. Tulungagung Luar Kab. Tulungagung 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

Jumlah Perjalanan dinas Bupati,

Wakil Bupati

orang/kali 130 130

4.00.01.22.005 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

Jumlah fasilitasi acara dalam

rangka Peringatan Hari Jadi Kab.

Tulungagung

acara 1 1

4.00.01.22.006 Penunjang Pemerintah Daerah Kab. Tulungagung Kab. Tulungagung 1.500.000.000,00 1.642.000.000,00 142.000.000,00

Jumlah makanan dan minuman

serta cindera mata dalam

menunjang pemerintah daerah

buah 13239 13519

.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.161.526.700,00 3.161.526.700,00 0,00


Administrrasi perkantoran

Persen 100 100

.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.161.526.700,00 3.161.526.700,00 0,00

4.00.02.01 SEKRETARIAT DPRD

.01 NON URUSAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






sesuai fungsi

Persen 100 100

.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.515.300.000,00 1.515.300.000,00 0,00

Prosentase perencanaan yang

layak fungsi

Persen 100 100

.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

450.750.000,00 450.750.000,00 0,00


tersedia

stel 540 540

.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.064.550.000,00 1.064.550.000,00 0,00


terpelihara

Unit 620 620

.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00


daya aparatur

Persen 450 450

.01.03.001 Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

360.000.000,00 360.000.000,00 0,00


di bina

orang 50 50

.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen

penyelenggaraan Pemerintahan

171.600.000,00 171.600.000,00 0,00

Prosentase dokumen

penyelenggara pemerintah yang di

susun tepat waktu

Persen 20 20

.01.04.001 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

171.600.000,00 171.600.000,00 0,00

Jumlah perencanaan dan


Bendel 20 20

4.00.02.15 Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang

Perundang-Undangan dan Persidangan

8.053.395.000,00 8.053.395.000,00 0,00

Prosentase pencapaian tugas dan

fungsi DPRD bidang Perundang -

Undangan dan Persidangan

Persen 50 50

4.00.02.15.001 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi

Perda oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

868.000.000,00 868.000.000,00 0,00

Jumlah Naskah Akademik dan

jumlah perda yang dievaluasi

Buah 5 5


Perda oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

908.000.000,00 908.000.000,00 0,00



Buah 5 5


Perda oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 0,00

4.00.02 KESEKRETARIATAN DPRD


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Buah 5 5


Perda oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

934.300.000,00 934.300.000,00 0,00

Jumlah Naskah Akademik Buah 5 5

4.00.02.15.005 Pembahasan Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaen Tulungagung Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

2.321.660.000,00 2.321.660.000,00 0,00

Jumlah Ranperda Buah 8 8

4.00.02.15.006 Finalisasi Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

34.400.000,00 34.400.000,00 0,00

Jumlah Ranperda yang difinalkan Buah 8 8

4.00.02.15.007 Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

838.860.000,00 838.860.000,00 0,00

Jumlah ranperda yang

disinkronkan

Buah 12 12

4.00.02.15.008 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

135.750.000,00 135.750.000,00 0,00

Penyusunan Risalah Rapat-rapat

DPRD Tulungagung

Bendel 1100 1100

4.00.02.15.009 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

967.425.000,00 967.425.000,00 0,00

jumlah publikasi dan dokumentasi

kegiatan DPRD

eksemplar 7446 7446

4.00.02.16 Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang

Penganggaran dan Pengawasan

27.927.879.500,00 28.026.299.500,00 98.420.000,00

Prosentase pencapaian tugas dan

fungsi DPRD Bidang Penganggaran

dan Pengawasan

Persen 108 108

4.00.02.16.001 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A

DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

2.600.660.000,00 2.600.660.000,00 0,00

Jumlah Referensi/rekomendasi

kunjungan kerja

Buah 80 80

4.00.02.16.002 Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh

Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

783.480.000,00 783.480.000,00 0,00


kunjungan kerja

Buah 20 20

4.00.02.16.003 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B


Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

2.773.120.000,00 2.773.120.000,00 0,00


kunjungan kerja

Buah 80 80


Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

834.760.000,00 834.760.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah Referensi / rekomendasi

Koordinasi dan konsultasi

Buah 20 20

4.00.02.16.005 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C


Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

2.600.660.000,00 2.600.660.000,00 0,00


kunjungan kerja

buah 80 80


Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

783.480.000,00 783.480.000,00 0,00

Jumlah Referensi / rekomendasi

koordinasi dan kunsultasi

Buah 20 20

4.00.02.16.007 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D


Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

2.896.880.000,00 2.896.880.000,00 0,00


kunjungan kerja

Buah 80 80


Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

879.840.000,00 879.840.000,00 0,00


koordinasi dan konsultasi

buah 20 20

4.00.02.16.009 Pelaksanaan workshop DPRD Kab Tulungagung Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

1.557.460.000,00 1.557.460.000,00 0,00

peningkatan kapasitas DPRD Orang 110 110

4.00.02.16.010 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan

Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

436.000.000,00 436.000.000,00 0,00


kunjungan kerja

Buah 20 20


Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

1.392.000.000,00 1.410.340.000,00 18.340.000,00


kunjungan kerja

Buah 20 20


Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

775.680.000,00 775.680.000,00 0,00


kunjungan kerja

Buah 20 20

4.00.02.16.013 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas badan Anggaran


Luar Kabupaten

Tulungagung

Luar Kabupaten

Tulungagung

1.484.000.000,00 1.564.080.000,00 80.080.000,00


kunjungan kerja

Buah 20 20

4.00.02.16.014 Pembahasan KUA-PPAS dan Perubahannya oleh Badan Anggaran

DPRD Kabupaten Tulungagung bersama TAPD

Kabupaten

Tulungagungn

Kabupaten

Tulungagungn

11.250.000,00 11.250.000,00 0,00

Bahan Penyusunan APBD Buah 20 20

4.00.02.16.015 Pembahasan APBD dan Perubahannnya oleh Badan Anggaran DPRD

Kabupaten Tulungagung bersama TAPD

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

11.250.000,00 11.250.000,00 0,00

Bahan Penyusunan APBD Buah 20 20

4.00.02.16.016 Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan DPRD


Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

604.800.000,00 604.800.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah pengawasan Kali 188 188

4.00.02.16.017 Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

6.750.000,00 6.750.000,00 0,00

Jumlah Laporan Pertanggung

Jawaban

Bendel 2 2

4.00.02.16.018 Penyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.067.992.500,00 1.067.992.500,00 0,00

Jumlah Aspirasi Masyarakat

melalui kegiatan olah raga

Buah 244 244

4.00.02.16.019 Penyelenggaraan Reses DPRD Kab Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.316.584.000,00 1.316.584.000,00 0,00

Jumlah aspirasi 1000 1000 1000

4.00.02.16.020 Sosialisasi fungsi DPRD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

1.418.697.000,00 1.418.697.000,00 0,00

jumlah masyarakat yang

tersosialisasi

Orang 20000 20000

4.00.02.16.021 Peningkatan Pelayananan Administrasi Komisi dan alat kelengkapan

DPRD

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

3.368.536.000,00 3.368.536.000,00 0,00

jumlah buku kegiatan DPRD Bendel 370 370

4.00.02.16.022 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungaung Kabupaten Tulungaung 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00

Jumlah tenaga ahli orang 8 8




Persen 100 100

5.00.01.01.001 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

665.000.000,00 665.000.000,00 0,00



sesuai Fungsinya

Persen 90 90


Persentase Sarana Prasarana yang

Layak Fungsi

Persen 100 100

5.00.01.02.001 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

203.000.000,00 203.000.000,00 0,00


Tersedia

Unit 10 10

5.00.01.02.002 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

165.000.000,00 165.000.000,00 0,00


Terpelihara

Unit 15 15




40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

5.00.01.01 INSPEKTORAT DAERAH

.01 NON URUSAN

5.00.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase Dokumen


yang Disusun Tepat Waktu

Persen 100 100

5.00.01.04.001 Kegiatan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen


Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


Pelaporan yang Tersusun

Dokumen 8 8

5.00.01.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00

Persentase Laporan Hasil

Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Keuangan yang

Terselesaikan Tepat Waktu

Persen 100 100

5.00.01.15.001 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Perangkat

Daerah, Perusahaan Daerah, UPT,

Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan

Sekolahan

Dokumen 106 106

5.00.01.15.002 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00

Persentase Pemutakhiran Tindak

Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Eksternal

Persen 100 100

5.00.01.15.003 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase Pemutakhiran Tindak

Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Internal

Persen 100 100

5.00.01.15.004 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta yang Hadir dan

Mengikuti Sosialisasi Pengawasan

Orang 580 580

5.00.01.15.005 Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Hasil Reviu

Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD)

Dokumen 1 1

5.00.01.16 Program Peningkatan Profesionalsisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

218.000.000,00 500.000.000,00 282.000.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase Keikutsertaan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan dalam Diklat / Bimtek

Penjenjangan dan Teknis

Penunjang yang Bersertifikat

Persen

5.00.01.16.001 Kegiatan Penunjang Peningkatan Mutu SDM Pengawasan dan Auditor Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

218.000.000,00 500.000.000,00 282.000.000,00

Jumlah Keikutsertaan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan dalam Diklat / Bimtek

Penjenjangan dan Teknis

Penunjang

Orang 10 14

5.00.01.17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

1.050.000.000,00 1.425.000.000,00 375.000.000,00

Persentase Laporan Hasil Evaluasi

Kinerja yang Terselesaikan Tepat

Waktu

Persen 80 80

5.00.01.17.01 Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Laporan Hasil

Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP

Perangkat Daerah dan Laporan

Hasil Reviu LKjIP Kabupaten

Dokumen 57 57

5.00.01.17.02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

175.000.000,00 350.000.000,00 175.000.000,00

Persentase Penanganan Kasus /

Pengaduan Masyarakat

Persen 100 100

5.00.01.17.03 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi

Pengawasan dengan 5 Instansi

Pengawasan (BPK, BPKP,

Inspektorat Jenderal, Inspektorat

Provinsi, dan Inspektorat

Kabupaten / Kota)

Kali 24 24

5.00.01.17.04 Kegiatan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Pengawasan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Program Kerja

Kegiatan Pengawasan

Dokumen 6 6

5.00.01.17.05 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengawasan Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKPA

PD Tahun (N), Reviu RKA PD Tahun

(N+1), SPIP Consultan Corner (SCC)

Dokumen 3 3


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




5.00.01.17.06 Kegiatan Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar dalam rangka

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Persentase Penanganan

Pemberantasan Pungutan Liar


Persen 100 100

5.00.01.17.07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00

Jumlah Sosialisasi Program

Pengendalian Gratifikasi dan

Sosialisasi Penilaian Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Korupsi

Kali 2 2


presentase pemenuhan


% 453361000 453361000

6.00.01.01.001 pelaksanaan administrasi perkantoran Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

453.361.000,00 453.361.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 80 80

6.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

278.057.500,00 278.057.500,00 0,00

jumlah sarana prasarana yang

tersedia

unit 100 100

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

5.292.803.000,00 5.292.803.000,00 0,00

jumlah sarana dan prasara yang

terpelihara

unit 100 100

6.00.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.871.306.000,00 3.886.306.000,00 15.000.000,00

Presentase peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

% 90 90

6.00.01.03.001 Operasional kelurahan Kedungsoko Kelurahan Kedungsoko Kelurahan Kedungsoko 182.572.000,00 182.572.000,00 0,00

durasi waktu bulan 12 12

6.00.01.03.002 Operasional Kelurahan Tertek Kelurahan Tertek Kelurahan Tertek 212.756.000,00 212.756.000,00 0,00


6.00.01.03.003 Operasional Kelurahan Karangwaru Kelurahan Karangwaru Kelurahan Karangwaru 310.062.000,00 310.062.000,00 0,00


6.00.01.03.004 Operasional kelurahan Jepun Kelurahan Jepun Kelurahan Jepun 259.352.000,00 259.352.000,00 0,00


6.00.01.01 KECAMATAN TULUNGAGUNG

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.03.005 Operasional Kelurahan Bago Kelurahan Bago Kelurahan Bago 330.302.000,00 330.302.000,00 0,00


6.00.01.03.006 Operasional Kelurahan Kepatihan Kelurahan Kepatihan Kelurahan Kepatihan 265.292.000,00 265.292.000,00 0,00


6.00.01.03.007 Operasional Kelurahan Tamanan Kelurahan Tamanan Kelurahan Tamanan 251.212.000,00 251.212.000,00 0,00


6.00.01.03.008 Operasional Kelurahan Kenayan Kelurahan Kenayan Kelurahan Kenayan 275.742.000,00 275.742.000,00 0,00


6.00.01.03.009 Operasional Kelurahan Kampungdalem Kelurahan

Kampungdalem

Kelurahan

Kampungdalem

202.669.000,00 202.669.000,00 0,00


6.00.01.03.010 Operasional Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman 203.060.000,00 203.060.000,00 0,00


6.00.01.03.011 Operaional Kelurahan Kutoanyar Kelurahan Kutoanyar Kelurahan Kutoanyar 242.192.000,00 242.192.000,00 0,00


6.00.01.03.012 Operasional Kelurahan sembung Kelurahan Sembung Kelurahan Sembung 200.172.000,00 200.172.000,00 0,00


6.00.01.03.013 Operasional Kelurahan Panggungrejo Kelurahan

Panggungrejo

Kelurahan

Panggungrejo

209.783.000,00 209.783.000,00 0,00


6.00.01.03.014 Operasional Kelurahan Botoran Kelurahan Botoran Kelurahan Botoran 236.645.000,00 236.645.000,00 0,00


6.00.01.03.015 Pembinaan sumberdaya aparatur perangkat daerah Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

489.495.000,00 504.495.000,00 15.000.000,00

jumlah sumberdaya aparatur yang

dibina

orang 160 160



50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

prosentase dokumen



% 80 80


Pemerintahan

Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



dokumen 8 8

6.00.01.18 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Presentase penyelesaian

pelayanan publik

nilai 85 85

6.00.01.18.001 Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

presentase pelayanan publik tepat

waktu

persen 100 100

6.00.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan 14.071.863.999,00 12.372.037.999,00 -1.699.826.000,00

Presentase kelurahan yang

melaksanakan fungsi

pemerintahan sesuai peraturan

yang berlaku

kelurahan 14 14


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.19.001 Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

jumlah monev penyelenggaraan

pemerintahan desa

kali 2 2

jumlah koordinasi forpimka

dengan masyarakat

kali 24 24

6.00.01.19.002 Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan pemberdayaan Satlinmas

di Desa/Kelurahan

Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

615.680.000,00 615.680.000,00 0,00

Jumlah Peserta Sosialisasi dan

Pembinaan Linmas desa dan

Linmas Kecamatan

orang 250 250

Jumlah satlinmas yang di fasilitasi orang 750 750

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan,

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

jumlah peserta sasaran Sosialisasi

P4GN tingkat Kecamatan

orang 250 250

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

jumlah pelaksanaan musrenbang

kecamatan

kali 1 1

6.00.01.19.006 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan se

kecamatan

Tulungagung

Kelurahan se

kecamatan

Tulungagung

8.085.000.000,00 544.000.000,00 -7.541.000.000,00

jumlah kegiatan pemberdayaan

yang difasilitasi

kelurahan 1 1

6.00.01.19.007 Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di wilayah

kecamatan

Kecamatan

Tulungagung

Kecamatan

Tulungagung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

jumlah penampilan kreasi kesenian

tradisional

kelompok 3 3

jumlah kelurahan yang di fasilitasi kelurahan 14 14

6.00.01.19.008 Alokasi Dana Kelurahan Sembung 9.999,00 9.999,00 0,00

6.00.01.19.008 Alokasi Dana Kelurahan Sembung 308.000.000,00 - -308.000.000,00

jumlah Pembangunan sarana

kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.009 Alokasi Dana Kelurahan Kedungsoko 196.000.000,00 - -196.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.010 Alokasi Dana Kelurahan Tertek 252.000.000,00 - -252.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.011 Alokasi Dana Kelurahan Karangwaru 476.000.000,00 - -476.000.000,00


kelurahan

unit 4 4


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.19.012 Alokasi Dana Kelurahan Jepun 602.000.000,00 - -602.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.013 Alokasi Dana Kelurahan Bago 616.000.000,00 - -616.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.014 Alokasi Dana Kelurahan Kauman 112.000.000,00 - -112.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.015 Alokasi Dana Kelurahan Kampungdalem 224.000.000,00 - -224.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.016 Alokasi Dana Kelurahan Kenayan 280.000.000,00 - -280.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.017 Alokasi Dana Kelurahan Kepatihan 266.000.000,00 - -266.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.018 Alokasi Dana Kelurahan Kutoanyar 392.000.000,00 - -392.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.019 Alokasi Dana Kelurahan Panggungrejo 168.000.000,00 - -168.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.020 Alokasi Dana Kelurahan Tamanan 378.000.000,00 - -378.000.000,00


kelurahan

unit 4 4

6.00.01.19.022 Penunjang Alokasi Dana Kelurahan 307.174.000,00 307.174.000,00 0,00

Jumlah monitoring dan evaluasi kali 12 12

6.00.01.19.023 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan Sembung

- 368.000.000,00 368.000.000,00

jumlah kegiatan yang dilaksanakan kegiatan 4 4


Masyarakat di Kelurahan Sembung (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00

jumlah kegiatan yang

dilakasanakan

kegiatan 4 4


Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko

- 750.000.000,00 750.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Tertek

- 368.000.000,00 368.000.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Masyarakat di Kelurahan Tertek (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Karangwaru

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Karangwaru (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Bago

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Bago (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00


Masyarakat di Kelurahan Kepatihan

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Kepatihan (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Kauman

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Kauman (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Kenayan

- 368.000.000,00 368.000.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Masyarakat di Kelurahan Kenayan (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Tamanan

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Tamanan (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan kutoanyar

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan kutoanyar (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo

- 368.000.000,00 368.000.000,00

jumlah kegiatan yang dilksanakan kegiatan 4 4


Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Jepun

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Jepun (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00



Masyarakat di Kelurahan Botoran

- 368.000.000,00 368.000.000,00



Masyarakat di Kelurahan Botoran (APBN)

- 352.941.000,00 352.941.000,00


6.00.01.19.6.00.01.19.021Alokasi Dana Kelurahan Botoran 364.000.000,00 - -364.000.000,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





kelurahan

unit 4 4




% 80 80

6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu 142.135.000,00 174.510.000,00 32.375.000,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyedian Sarana dan Prasarana Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00


tersedia

unit 85 85

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 25 25




% 90 90

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00


dibina

orang 250 40



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Persentase Dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



Dokumen 9 9


Persentase penyelesaian

pelayanan publik

% 80 80

6.00.01.18.007 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Persentase Pelayanan Publik yang

tepat waktu

% 100 100

6.00.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan 465.000.000,00 465.000.000,00 0,00

Persentase Desa yang

melaksanakan fungsi sesuai

peraturan yang berlaku

% 8 8

6.00.01.02 KECAMATAN BOYOLANGU

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.19.001 Pembinaan,monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan

Desa


Jumlah monev penyelenggaraan

pemerintahan desa

desa 17 17

Jumlah Koordinasi forpimka

dengan masyarakat

kali 24 24

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan

Satlinmas di Desa



pembinaan Linmas desa dan

Linmas kecamatan

orang 250 250

Jumlah Kegiatan Upacara kali 1 1

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi

dalam penyelenggaraan pemilu

linmas 221 221

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan

Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan,Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta sasaran sosialisasi

P4GN tingkat kecamatan

orang 150 150

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Jumlah pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

kali 1 1

6.00.01.19.005 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan ekonomi

Kerakyatan di Wilayah Kecamatan


Jumlah lembaga yang difasilitasi Lembaga 6 6

6.00.01.19.006 Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah

Kecamatan


Jumlah penampilan kreasi kesenian

tradisional

kali 4 4


pendataan masalah kesejahteraan

sosial

desa 17 17




% 95 95

6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi perkantoran Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

297.192.500,00 360.000.000,00 62.807.500,00



sesuai fungsinya

% 100 100


6.00.01.03 KECAMATAN KEDUNGWARU

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





yang layak fungsi

% 90 90


Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00


tersedia

unit 87 87


Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

440.000.000,00 440.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 25 25




% 60 60

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


dibina

orang 266 266



40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



% 75 75


Pemerintahan

Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


pelapoan yang tersusun

dokumen 9 9



Pelayanan Publik

% 95 95

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Prossentase pelayanan publik

tepat waktu

% 100 100



Melaksanakan Fungsi Sesuai

Peraturan yang Berlaku

% 2 2

6.00.01.19.0 Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi

kerakyatan di wilayah

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga yang di fasilitasi lembaga 6

6.00.01.19.001 Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kedungwaru dan 19

Desa

Kecamatan

Kedungwaru dan 19

Desa

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





pemerintahan desa

Desa 19 19


dengan masyarakat

kali 24 24

6.00.01.19.002 Pembinaan ketenteraman dan ketertiban dan pemberdayaan

Satlinmas di Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kedungwaru dan

Satlinmas Desa

Kecamatan

Kedungwaru dan

Satlinmas Desa

198.800.000,00 198.800.000,00 0,00

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi linmas 221 221



Linmas Kecamatan

orang 250 250

Jumlah kegiatan Upacara kali 1 1

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan,


Kecamatan

Kedungwaru

Kecamatan

Kedungwaru

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah peserta sasaran Sosialisasi

P4GN Tingkat Kecamatan

orang 150 150


Kedungwaru dan Desa

Kecamatan

Kedungwaru dan Desa

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


Kecamatan

kali 1 1

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah

kecamatan

Kecamatan

Kedungwaru dan Desa

Kecamatan

Kedungwaru dan Desa

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Jumlah Penampilan kreasi kesenian

tradisional

kali 4 4

Jumlah desa yang difasilitasi Desa 19 19




% 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksana Administrasi Perkantoran Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

165.000.000,00 165.000.000,00 0,00



sesuai dengan fungsinya

% 100 100


Persentase Sarana dan Prasarana

yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.04 KECAMATAN NGANTRU

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

55.500.000,00 55.500.000,00 0,00


tersedia

Unit 5 5

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00


terpelihara

Unit 5 5


Persentase Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

% 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00


yang dibina

Orang 260 260



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


Pelaporan yang Tersusun

Dokumen 9 9


Persentase Penyelesaian

Pelayanan Publik

% 100 100

6.00.01.18.001 Optimalisasi Pelayanan PATEN Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase pelayanan publik tepat

waktu

% 100 100


Persentase Desa yang Melaksakan

Fungsi Sesuai dengan Peraturan

yang Berlaku

% 13 13

6.00.01.19.001 Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

Jumlah koordinasi forpimka

dengan masyarakat

kali 24 24


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





pemerintahan desa

kali 39 39


di Desa

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

162.800.000,00 162.800.000,00 0,00



OH 171 171



Linmas Kecamatan

ok 195 195




Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi


orang 200 200

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

kali 1 1


kecamatan

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Ngantru,

Kabupaten

Tulungagung

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Jumlah Penampilan Kreasi

Kesenian Tradisional

kali 4 4



sosial

Desa 13 13

6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi


0,00

Jumlah lembaga yang di fasilitasi lembaga 13 13




% 250.000.000 250.000.000

6.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

176.000.000,00 176.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100

6.00.01.05 KECAMATAN KAUMAN

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

80.400.000,00 80.400.000,00 0,00


tersedia

unit 15 15

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

96.000.000,00 96.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 4 4




% 100 100

6.00.01.03.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


dibina

orang 266 266



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



dokumen 9 9



pelayanan publik

% 12 12

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Prosentase pelayanan publik tepat

waktu

% 100 100


Prosentase Desa yang



% 13 13


kerakyatan di wilayah Kecamatan

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Jumlah lembaga yang difasilitasi Lembaga 6 6


Desa

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00


pemerintahan desa

Desa 13 13


dengan masyarakat

kali 24 24


di Desa

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

162.800.000,00 162.800.000,00 0,00

jumlah kegiatan upacara kali 1 1

Jumlah satlinmas yang difalitasi orang 175 175



Linmas Kecamatan

orang 175 175



Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00



orang 150 150

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Jumlah usulan desa yang diusulkan

dalam Musrenbang Kecamatan

kali 1 1


kecamatan

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Kauman,

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


tradisional

kali 2 2





% 12 12

6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 154.157.500,00 154.157.500,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100

6.00.01.06 KECAMATAN PAGERWOJO

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 65.150.000,00 65.150.000,00 0,00


tersedia

Unit 1 1

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 42.000.000,00 92.200.000,00 50.200.000,00


terpelihara

Unit 4 14




% 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00


dibina

orang 20 20



4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00



Buah 9 9



pelayanan publik

% 100 100

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00


tepat waktu

% 100 100

6.00.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan 270.000.000,00 432.800.000,00 162.800.000,00

Prosentase desa yang

melaksanakan fungsi sesuai aturan

yang berlaku

% 100 100

6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 40.000.000,00 42.000.000,00 2.000.000,00


dengan masyarakat

Kali 22 22


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





pemerintahan desa

Desa 11 11

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas

di Desa

50.000.000,00 150.800.000,00 100.800.000,00



Linmas Kecamatan

Orang 77 77

Jumlah kegiatan Upacara Kali 1 1



Linmas 121 121

6.00.01.19.003 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00


Kecamatan

Kali 1 1

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberayaan Ekonomi



Jumlah lembaga yang di fasilitasi Desa 11 11


Kecamatan



tradisional

Kali 1 1



sosial

Desa 11 11



50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



Orang 110 110




persen 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

persen 100 100


prosentase sarana dan prasarana

yang layak fungsi

persen 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang 296.000.000,00 296.000.000,00 0,00

6.00.01.07 KECAMATAN SENDANG

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





tersedia

unit 25 25

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang 192.000.000,00 342.000.000,00 150.000.000,00


terpelihara

unit 5 5




persen 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan sumberdaya aparatur perangkat daerah Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


dibina

orang 220 220



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



persen 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

JUmlah dokumen perencanaan dan


dokumen 9 9



Pelayanan Publik

persen 100 100

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Prosentase Pelayanan Publik tepat

waktu

persen 100 100




peraruran yang berlaku

Persen 11 11

6.00.01.19.001 Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

desa


Jumlah monitoring dan evaluasi


desa

desa 11 11

Jumlah koordinasi Forpimka

dengan masyarakat

kali 24 24

6.00.01.19.002 Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan pemberdayaan satlinmas

di desa




Linmas kecamatan

orang 220 220



Linmas 150 150

Jumlah kegiatan upacara kali 1 1


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.19.003 Fasilitasi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan,

Peredran Gelap Narkobaa (P4GN)




orang 220 220

6.00.01.19.004 Fasiitasi pelaksanaan Musrenbang kecamatan berbasis IT Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


kecamatan

kali 1 1

6.00.01.19.005 Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi

kerakyatan di wilayah kecamatan


Jmlah lembaga yang difasilitasi lembaga 11 11

6.00.01.19.006 Fasilitasi kegiatan kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah

kecamatan



tradisional

kali 2 2



sosial

desa 11 11




% 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantopran Kecamatan Karangrejo Kecamatan Karangrejo 135.100.000,00 135.100.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Karangrejo Kecamatan Karangrejo 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00


tersedia

unit 87 87

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan Karangrejo Kecamatan Karangrejo 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 25 25




% 75 75

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Desa Kecamatan Karangrejo Kecamatan Karangrejo 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


dibina

orang 266 266

6.00.01.08 KECAMATAN KARANGREJO

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Karangrejo Kecamatan Karangrejo 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



dokumen 9 9


Persentase pelayanan publik yang

sesuai standar

% 100 100

6.00.01.18.007 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Karangrejo Kecamatan Karangrejo 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


tepat waktu

% 100 100





% 100 100




Jumlah lembaga yang di fasilitasi Lembaga 6 6


Desa



pemerintahan desa

Desa 13 13


dengan masyarakat

Kali 24 24


Satlinmas di Desa


Jumlah kegiatan Upacara Kali 1 1



Linmas 221 221



Linmas Kecamatan

Orang 250 250






orang 150 150


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.19.005 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Karangrejo Kecamatan Karangrejo 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00


Kecamatan

kali 1 1


kecamatan

0,00



sosial

Desa 13 13


tradisional

Kali 4 4




% 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksanaaan Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan 226.580.000,00 226.580.000,00 0,00



sesuai fungsinya

prosen 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00


tersedia

unit 109 109

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 27 27




% 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah 20 Desa 20 Desa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00


dibina

orang 360 360



15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00



dokumen 9 9


6.00.01.09 KECAMATAN GONDANG

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase penyelesaian pelayayan

publik

% 5000 5000

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


tepat waktu

% 100 100





% 20 20



0,00



Desa/Kelurahan

48.750.000,00 48.750.000,00 0,00


pemerintahan desa

Desa 20 20


dengan masyarakat

kali 24 24



206.600.000,00 206.600.000,00 0,00


Jumlah Satlinmas yang difasilitasi orang 735 735



Linmas Kecamatan

orang 100 100



24.225.000,00 24.225.000,00 0,00



orang 150 150

6.00.01.19.05 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT 24.562.500,00 24.562.500,00 0,00


Kecamatan

kali 1 1


kecamatan

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


tradisional

kali 2 2





% 100 100

6.00.01.10 KECAMATAN SUMBERGEMPOL

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100


Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


tersedia

jenis 3 3


Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Jumlah Sarana dan prasarana yang

terpelihara

jenis 4 4




% 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan

Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

77.500.000,00 77.500.000,00 0,00


di bina

orang 200 200



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Persentase dokumen


yang di susun tepat waktu

% 100 100


Pemerintahan

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



dokumen 9 9


Prosentase Penyelesaian

Pelayanan Publik

% 75 75

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan

Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


waktu

% 100 100





% 17 17


Desa

Kecamatan

Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





pemerintahan desa

% 100 100

Jumlah Koordinasi forkopimka

dengan masyarakat

kali 24 24



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga yang difasilitasi lembaga 6 6


Satlinmas di Desa

Kecamatan

Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00



orang 301 301



pembinaan linmas desa dan linmas

kecamatan

orang 200 200



Kecamatan

Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



orang 150 150


Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


Kecamatan

kali 1 1


kecamatan

Kecamatan

Sumbergempol

Kecamatan

Sumbergempol

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



sosial

Desa 17 17


tradisional

kali 2 2




% 81,25 81,25

6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kecamatan Ngunut Kecamatan Ngunut 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.11 KECAMATAN NGUNUT

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Ngunut Kecamatan Ngunut 136.114.000,00 136.114.000,00 0,00


tersedia

Unit 85 85

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ngunut Kecamatan Ngunut 306.992.500,00 306.992.500,00 0,00

Jumlah Sarana dan prasarana yang

terpelihara

unit 25 25




% 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Ngunut Kecamatan Ngunut 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Jumlah Sumberdaya Aoaratus yang

dibina

orang 180 180



22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Ngunut Kecamatan Ngunut 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00



dokumen 9 9



pelayanan publik

% 81,25 81,25

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Ngunut Kecamatan Ngunut 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Prosentase Pelayanan Publik tepat

waktu

Prosentase 100 100


Presentase Desa yang

melaksanakanfungsi sesuai


% 18 18


desa



pemerintahan desa

desa 18 18

Jumlah koordinasi forkopimka

dengan masyarakat

kali 24 24

6.00.01.19.002 Pembinaan ketentraman dan ketertiban pemberdayaan Satlinmas di

Desa


Jumlah Peserta sosialisasi dan

pembinaan Linmas Desa dan

Linmas Kecamatan

orang 210 210


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






linmas 210 210



Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN) tingkat Kecamatan




orang 150 150

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Ngunut Kecamatan Ngunut 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Prosentase Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan

kali 1 1



0,00

Jumlah lembaga yang di fasilitasi % 100 100


kecamatan




sosial

Desa 18 18


tradisional

kali 1 1



Admnistrasi Perkantoran

% 85 85


Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

185.785.000,00 185.785.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100


Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

670.000.000,00 670.000.000,00 0,00


tersedia

Unit 6 6


Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

138.620.000,00 138.620.000,00 0,00


terpelihara

Unit 13 13


6.00.01.12 KECAMATAN PUCANGLABAN

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase Peningkatan Kapasitas


% 100 100


Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00


yang dibina

Orang 135 135



15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Prosentase Dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan

Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen Perencanaan dan


Dokumen 12 12



Pelayanan Publik

% 85 85


Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase Pelayanan Publik Tepat

Waktu

% 100 100




perauran yang berlaku

% 9 9


Desa

Kecamatan

Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00


pemerintahan desa

Triwulan 4 4


dengan masyarakat

Kali 12 12


Satlinmas di Desa

Kecamatan

Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

138.800.000,00 138.800.000,00 0,00

Jumlah Kegiatan Upacara Kali 1 1



Linmas Kecamatan

Linmas 135 135



Linmas 121 121



Kecamatan

Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Orang 150 150


Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


Kecamatan

Kali 1 1



Kecamatan

Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga yang di fasilitasi Lembaga 9 9


kecamatan

Kecamatan

Pucanglaban

Kecamatan

Pucanglaban

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00


tradisional

Kali 2 2



sosial

Desa 9 9




% 85 85

6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kec. Rejotangan Kab.

Tulungagung

Kec. Rejotangan Kab.

Tulungagung

233.000.000,00 233.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Rejotangan

Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


tersedia

unit 10 10

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan rejotangan

Kab. Tulungagung

Kecamatan rejotangan

Kab. Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 5 5




% 100 100

6.00.01.13 KECAMATAN REJOTANGAN

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Rejotangan

Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

50.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00


dibina

orang 416 416

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber daya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Rejotangan

Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

50.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00


dibina

orang 416 416



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan


Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



dokumen 10 15



pelayanan pubik

% 100 100

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Rejotangan

Kab Tulungagagung


Kab Tulungagagung

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


waktu

% 100 100





% 100 100


desa


Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah monev pelaksanaan

pemerintahan desa

desa 16 16

Jumlah koordinasi forminka

dengan masyarakat

kali 12 12

6.00.01.19.002 Pembinaan ketentraman dan ketertiban pemberdayaan Satlinmas di

Desa


Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

125.000.000,00 180.800.000,00 55.800.000,00



pembinaan linmas desa dan

kecamatan

orang 160 160


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






orang 392 392


Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN) tingkat Kecamatan


Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


P4GN di tingkat Kecamatan

orang 160 160

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Rejotangan

Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


di Kecamatan

kali 1 1


Kerakyatan di Wilayah kecamatan


Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga yang difasilitasi lembaga 17 17


Kerakyatan di Wilayah kecamatan


Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga yang difasilitasi lembaga 17 17

6.00.01.19.006 Fasilitasi kegiatam Kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah

Kecamatan


Kab. Tulungagung


Kab. Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


tradisional

kali 4 4



sosial

desa 16 16




% 85 85

6.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 90 90

6.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


tersedia

unit 87 87

6.00.01.14 KECAMATAN KALIDAWIR

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 25 25




% 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan sumberdaya aparatur perangkat daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah aparatur yang


orang 238 238



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



dokumen 9 9



pelayanan publik

% 100 100

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


waktu

% 100 100





% 17 17



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



Desa/Kelurahan

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


dengan masyarakat

kali 24 24


pemerintahan desa

Desa 17 17



200.000.000,00 200.000.000,00 0,00


Jumlah Satlinmas yang difasilitasi linmas 201 201


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Linmas Kecamatan

orang 100 100



50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



orang 150 150



Kecamatan

kali 1 1


kecamatan

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



tradisional

kali 2 2




% 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 188.400.000,00 228.900.000,00 40.500.000,00



sesuai fungsinya

% 85 85



yang layak fungsi

% 15 15

6.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 409.900.000,00 412.200.000,00 2.300.000,00


tersedia

unit 47 47

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 40.000.000,00 43.000.000,00 3.000.000,00

Jumlah sarana prasarana yang

dipelihara

unit 10 10




% 15 15

6.00.01.03.001 Pembinaan sumberdaya aparatur perangkat daerah Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00


dibina

org 24 24



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

6.00.01.15 KECAMATAN BESUKI

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Persentase dokumen



% 16 16


Pemerintahan

Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



dokumen 5 5



pelayanan publik

% 96 96

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


tepat waktu

% 100 100


prosentase desa yang



% 10 10


Desa

Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 280.000.000,00 300.000.000,00 20.000.000,00


dengan masyarakat

kali 50 50


pemerintahan desa

kali 50 50

6.00.01.19.002 Pembinaan ketntraman dan ketertiban dan pemberdayaan satlinmas

di desa

Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 235.000.000,00 260.000.000,00 25.000.000,00



Linmas Kecamatan

org 60 60

Jumlah Satlinmas yang difasilitasi org 130 130


6.00.01.19.003 Fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan berbasis IT Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


Kecamatan

kegiatan 1 1

6.00.01.19.004 Fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan,

peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat kecamatan




org 150 150


kecamatan



tradisional

kelompok 5 5


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






sosial

desa 10 10




% 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

158.346.000,00 158.346.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100


Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

171.000.000,00 171.000.000,00 0,00


tersedia

unit 78 78

6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


terpelihara

unit 27 27


Presentase Peningkatan Kapasitas


% 100 100


Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

42.000.000,00 42.000.000,00 0,00


dibina

orang 126 126



20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen

penyelanggaraan Pemerintahan


% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00



dokumen 9 9


Presentase Penyelesaian

Pelayanan Publik

% 4.370 4.370


Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

6.00.01.16 KECAMATAN CAMPURDARAT

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





waktu

% 100 100


Persentase Desa Yang


Peraruran Yang Berlaku

% 9 9


Desa/Kelurahan

Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

286.000.000,00 286.000.000,00 0,00

Jumlah Monev penyelenggaraan

pemerintahan desa

Desa 9 9


dengan masyarakat

kali 12 12



Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00


Jumlah Satlinmas yang difasilitasi Linmas 121 121


Pembinaan linmas Desa dan

Linmas Kecamatan

Orang 135 135



Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00



Orang 200 200

6.00.01.19.004 Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan berbasis IT Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


Kecamatan

kali 1 1



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi lembaga 10 10

6.00.01.19.006 Fasilitasi kegiatan kesejahteraan dan kemasyarakatan di wilayah

Kecamatan

Kecamatan

Campurdarat

Kecamatan

Campurdarat

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00



Kali 4 4

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Desa 9 9




% 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksanaan Adminsitrasi Perkantoran Kecamatan Bandung Kecamatan Bandung 219.371.600,00 219.371.600,00 0,00

6.00.01.17 KECAMATAN BANDUNG

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Bandung Kecamatan Bandung 598.400.000,00 598.400.000,00 0,00

Jumlah sarana dan Prasarana yang

tersedia

unit 11 11

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Bandung Kecamatan Bandung 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00


dipelihara

unit 20 20

6.00.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 0,00



% 100 100

6.00.01.03.01 Pembinaan Sumberdaya aparatur perangkat daerah 0,00


dibina

orang 220 220



1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Persentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Bandung Kecamatan Bandung 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00



dokumen 10 10



pelayanan publik

% 75 75

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bandung Kecamatan Bandung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


tepat waktu

% 100 100





% 5 5


Desa



pemerintahan desa

% 100 100


dengan masyarakat

kali 24 24


Satlinmas di Desa



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






orang 211 211




Linmas Kecamatan

orang 211 211






kegiatan 1 1

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Kecamatan Bandung Kecamatan Bandung 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Jumlah kegiatan Musrenbang

Kecamatan

kegiatan 1 1


kecamatan



tradisional

kali 2 2



sosial

% 100 100



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Jumlah lembaga yang di fasilitasi kegiatan 1 1



admnistrasi perkantoran

% 100 100

6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

234.100.000,00 234.100.000,00 0,00



sesuai fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

53.000.000,00 53.000.000,00 0,00


kantor yang tersedia

unit 54 54

6.00.01.18 KECAMATAN PAKEL

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




6.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

190.000.000,00 300.000.000,00 110.000.000,00


kantor yang terpelihara

unit 27 27




% 100 100

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

64.000.000,00 64.000.000,00 0,00


dibina

orang 228 228



24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

Prosentase dokumen



% 100 100


Pemerintahan

Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00



dokumen 9 9



pelayanan publik

% 100 100

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

Kecamatan Pakel

Kabupaten

Tulungagung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

Persentase pelayanan publik tepat

waktu

% 100 100

6.00.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan 1.030.000.000,00 1.030.000.000,00 0,00

Prosentase desa yang



% 100 100

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas

di Desa

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00



orang 175 175



Linmas Kecamatan

0rang 100 100

Jumlah kegiatan upacara

peringatan HUT RI

kali 1 1


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



orang 175 175



Kecamatan

kali 1 1


Kecamatan

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


tradisional

kali 2 2



sosial

desa 19 19



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


6.00.01.19.01 Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Pemerintah Desa

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00


pemerintahan desa

desa 19 19


dengan masyarakat

kali 24 24




% 100 100


Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

154.220.000,00 159.371.000,00 5.151.000,00


Admnistrasi Perkantoran Yang

Sesuai Fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

% 100 100


Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

37.000.000,00 77.000.000,00 40.000.000,00


tersedia

Unit 2 2


Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

34.770.800,00 34.770.800,00 0,00

6.00.01.19 KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG

.01 NON URUSAN

6.00.01 KECAMATAN


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





Terpelihara

Unit 5 5




% 100 100


Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00


dibina

Orang 240 240



10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Persentase dokumen



%


Pemerintahan

Kecamatan

Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Jumlah dokumen Perencanaan dan


Dokumen 12 12


Persentase pelayanan publik yang

sesuai standar

% 78 78


Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


pelayanan publik tepat waktu

% 100 100





% 2 2

6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

Kecamatan

Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

Jumlah Koordinasi Forpimka

dengan Masyarakat

Kali 24 24

Jumlah Monev Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kali 102 102

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan

Satlinmas di Desa

Kecamatan

Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

140.000.000,00 140.000.000,00 0,00



Orang 121 121


Pembinaan Linmas Desa dan

Linmas Kecamatan

Orang 340 340



Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan






Kecamatan

Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi


Orang 400 400


Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


Kecamatan

Kali 1 1


Kecamatan

Kecamatan

Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00



Kali 2 2



sosial

Desa 7 7

6.00.01.19.9.01.19 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan ekonomi


Kecamatan

Tanggunggunung

Kecamatan

Tanggunggunung

0,00





Persen 100 100

7.00.01.01.001 Pelaksanaan administrasi perkantoran BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

1.033.000.000,00 1.147.000.000,00 114.000.000,00



sesui fungsinya

% 100 100



yang layak fungsi

Persen 100 100

7.00.01.02.001 Penyediaan sarana dan prasarana BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

2.344.000.000,00 2.389.000.000,00 45.000.000,00


tersedia

unit 6 6

7.00.01.02.002 Pemeliharaan sarana dan prasarana BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

190.000.000,00 215.000.000,00 25.000.000,00

Jumlah sarana prasarana yang

terpelihara

unit 6 6


7.00.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.01.06 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

7.00.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan




Presentase peningkatan kapasitas


persen 100 100

7.00.01.03.001 Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah Sumberdaya Aparatur yang

dibina

orang 30 30



110.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00

Persentase dokumen



persen 100 100


Pemerintahan

BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

BAKESBANGPOL

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

110.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00



dokumen 8 8

7.00.01.15 Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik 1.700.000.000,00 2.170.000.000,00 470.000.000,00


kewaspadaan dini dan budaya

politik

Persen 2 2

7.00.01.15.001 Pengembangan Demokrasi, HAM, dan Budaya Politik KABUPATEN

TULUNGAGUNG

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

1.100.000.000,00 1.320.000.000,00 220.000.000,00

Jumlah masyarakat yang dibina

terkait dengan Demokrasi dan

HAM

orang 300 400

Jumlah fasilitasi dalam agenda

politik nasional dan daerah

paket 1 1

JJumlah elemen masyarakat yang

dibina terkait etika dan budaya

politik

orang 300 400

7.00.01.15.002 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial KABUPATEN

TULUNGAGUNG

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

600.000.000,00 850.000.000,00 250.000.000,00

Jumlah elemen masyarakat yang

dibina terkai tpencegahan potensi

konflik

orang 300 350

Jumlah komponen masyarakat

terkait kamtibmas yang dibina

orang 300 350

Jumlah intensitas pemantauan kali 60 90

7.00.01.16 Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga 850.000.000,00 1.200.000.000,00 350.000.000,00

Prosentase peningkatan hubungan

antar lembaga

Persen 0,02 0,02

7.00.01.16.001 Pembinaan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga

Legislatif

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

450.000.000,00 650.000.000,00 200.000.000,00

Jumlah partai politik yang dibina

dan diberdayakan

parpol 12 16


Target Sebelum

Perubahan

Target Setelah

Perubahan

Lokasi Sebelum

Perubahan

Lokasi Setelah

Perubahan

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu setelah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satuan





dibina terkait penguatan

kemitraan partai politik, Lembaga

pemerintah dan masyarakat

orang 300 350

Jumlah fasilitasi penunjang hibah

bantuan partai politik

paket 1 1

7.00.01.16.002 Pembinaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi,

dan Lembaga Swadaya Masyarakat

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00

Jumlah Ormas dan LSM yang

dibina

Ormas dan

LSM

134 150

Jumlah intensitas pendataan dan

pemantauan yang dilakukan

kali 60 90

7.00.01.17 Program Peningkatan Integrasi Bangsa 1.200.000.000,00 1.500.000.000,00 300.000.000,00

Prosentase Peningkatan Integrasi

Bangsa

Persen 2 2

7.00.01.17.001 Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Bangsa

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

600.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00


mendapatkan pembinaan terkait

wawasan kebangsaan

orang 300 350


mendapatkan sosialisasi,

pendidikan dan pelatihan bela

negara

orang 300 350



dengan peningkatan toleransi

orang 300 350

7.00.01.17.002 Pembinaan Pembauran Antar Golongan, etnis, suku dan umat

beragama

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

KABUPATEN

TULUNGAGUNG

600.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00

Jumlah anggota dan pengurus

kelembagaan forum pembauran

yang mendapatkan diklat

orang 300 350



pelestarian nilai luhur dan kearifan

lokal

orang 300 350

Jumlah masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi atau

workshop pembauran kebangsaan

orang 300 350


Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 VI - 1 BAB VI PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diharapkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 sehingga dapat bersinergi dan berpartisipasi pada pencapaian target pembangunan yang ditetapkan. Perubahan RKPD ini akan dipergunakan sebagai pedoman: 1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2019; 2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten

Tulungagung Tahun Anggaran 2019; 3. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-

APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019; 4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan

pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG

MARYOTO BIROWO

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH...