PERUBAHAN RENCANA KERJA - Bantul...Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Koperasi...

PERUBAHAN

RENCANA

KERJA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL

MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas KUKMP Kabupaten Bantul merupakan dokumen

perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun,

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen ini juga

memuat evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tahun lalu.

Rencana Kerja Dinas KUKMP Kabupaten Bantul sebagai instansi teknis di

bidang Koperasi, UKM dan Industri yang mewujudkan skala usaha dan daya

saing produk di pasar regional, nasional dan internasional yang merupakan

prioritas daerah dalam mencapai Nawacita ke enam yaitu meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk itu

penyusunan Renja ini merupakan operasionalisasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah ke dalam program kegiatan Dinas KUKMP Kabupaten Bantul sehingga

memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program

kegiatan Dinas KUKMP Kabupaten Bantul secara keseluruhan.

Rencana Kerja Dinas KUKMP Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini dapat

menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas KUKMP Kabupaten

Bantul, sehingga diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas Dinas KUKMP

Kabupaten Bantul. Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas KUKMP Kabupaten

Bantul telah merencanakan untuk melaksanakan 24 Kegiatan dari 13 Program.

Demikian kami ucapkan terima kasih.

Bantul, Januari 2018

KEPALA DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL MENENGAH DAN

PERINDUSTRIAN

Drs. Sulistiyanto, M.Pd

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii

DAFTAR ISI .................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1

1.2. LANDASAN HUKUM ........................................................................ 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................. 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA PD .......................................................... 6

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KUKMP ........................... 20

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI DINAS KUKMP ................................................................ 22

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ........................... 23

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT ............................................................................... 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ................................ 29

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KUKMP

KABUPATEN BANTUL ................................................................... 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA DINAS KUKMP

KABUPATEN BANTUL ................................................................................. 32

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 45

iii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

DKUKMP DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018

KABUPATEN BANTUL ................................................................... 7

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KUKMP

KAB BANTUL .............................................................................. 21

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KABUPATEN BANTUL ................................................................. 24

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU

KEPENTINGAN TAHUN 2019 KABUPATEN BANTUL ................... 27

TABEL 3.1 SASARAN & INDIKATOR KINERJA DKUKMP TAHUN 2019..........31

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS

KUKMP TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 ....... 34

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan

daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan,

melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang

ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul

yang disusun sebagai derivasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, dan Perindustrian. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul memuat kebijakan

program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisifasi masyarakat

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan Perubahan Renja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2019.

Kegiatan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2019 dimaksudkan untuk

dapat meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Koperasi, Usaha

2

Kecil Menengah, dan Perindustrian dalam menghasilkan produk

perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur serta

aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten/kota

dan pusat) dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan (Pusat

dan DIY).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas


Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;

h. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;

i. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

3

Kerja Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik

Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/U11/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019;

m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

31.1/M.IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Perindustrian Tahun 2015-2019;

n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun

2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2019;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2010;

p. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun

2010 – 2030;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ;

t. Peraturan Bupati Nomor 122 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;

u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

4

v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019; dan

w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas


Tahun 2019 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan

Perindustrian Tahun 2016-2021 yaitu penyediaan dokumen

perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang

penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021, Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Bantul Tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana

program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan

pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi

pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2019;

b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2019;

c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran;

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara

efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi

antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas KUKMP

Kabupaten Bantul.

5

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah sebagai

berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

6

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD

Pada tahun 2017 terdapat 13 Program yang dilaksanakan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Dari 13 Program yang dilaksanakan hampir semuanya dapat memenuhi

target yang ditetapkan. Secara Keseluruhan Capaian fisik Program dan

kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Bantul mencapai 91% dengan capaian realisasi keuangan sebesar

90,5%. Capaian realisasi keuangan tersebut dikarenakan adanya

beberapa efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Hal ini mengakibatkan

sebagian program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

dikarenakan selain kurangnya anggaran untuk melaksanakan suatu

kegiatan yang disebabkan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, juga

dikarenakan adanya penundaan anggaran sehingga pelaksanaan

kegiatan tidak cukup waktu. Hampir diseluruh kegiatan menyisakan

anggaran dan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, ini

menjadikan evaluasi penting terhadap perencanaan kedepan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD Pencapaian

Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Koperasi Usaha

Kecil Menengah dan Perindustrian s/d 2018 (tahun berjalan) adalah

sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

7

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2018 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas KUKMP Kabupaten Bantul

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017 Target Program

dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah sd tahun

berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11

2.11.01.01 15 Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang

kondusif

Jumlah KUKM yang

mendapatkan

kemudahan akses

permodalan

300 KUKM 20 UMKM 20 UMKM 100% 50 UMKM 50 UMKM 100%

2.11 2.11.01.01 15 20 Pengembangan Usaha

Mikro Kecil Menengah

Pendampingan

Usaha Mikro Kecil

Terlaksananya

monitoring bantuan

dana pemerintah

Terlaksananya

kegiatan pasar

rakyat

Terlaksananya

sertifikat tanah

Terlaksananya

kegiatan fasilitasi

UKM

Terlaksananya

fasilitasi PIRT

20 kelompok

/Koperasi

1 kali

200 sertifikat

150 UKM

30 unit usaha

20 kelompok

/Koperasi

1 kali

200 sertifikat

150 UKM

30 unit usaha

17 kecamatan 17 kecamatan

2.11 2.11.01.01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Peningkatan Jumlah

Wirausaha Baru

400 Org

100 org 100 org 100% 100 unit usaha 100 unit usaha 100%

8

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11 2.11.01.01 16 17 Pengembangan

Kewirausahaan Terlaksananya

Pelatihan

Wirausaha Baru

Peningkatan

usahawan baru

80 orang 80 orang 460 orang 460 orang 100%

2.11 2.11.01.01 17 Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Peningkatan

Partisipasi Produk

Usaha Mikro

Peningkatan IKM

dan UMKM

15

3

70%

3

70%

100% 3 3 100%

2.11

2.11

2.11.01.01

2.11.01.01

17

17

18

20

Pengembangan

Industri rumah

tangga dan UMKM

Peningkatan Promosi

UMKM

Penyuluhan Usaha

Kecil

Jumlah pelaksanaan

Pameran

Jumlah promosi

Jumlah workshop

Jumlah studi

banding

Sosialisasi

15 kegiatan

3 kali

1 kali

1 kali

17 kali

15 kegiatan

3 kali

1 kali

1 kali

17 kali

2 kali

2 kali

2.11 2.11.01.01 18 Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Cakupan koperasi

yang melakukan RAT

419,8 Koperasi 80 Koperasi 80 Koperasi 100% 85 Koperasi 85 Koperasi 100%

9

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan

Koperasi Aktif

10 10

2.11

2.11

2.11

2.11.01.01

2.11.01.01

2.11.01.01

18

18

18

05

24

25

Pembinaan,

pengawasan, dan

penghargaan koperasi

berprestasi

Pengembangan

kebijakan

Pembangunan

Perkoperasian

Peningkatan

Manajemen

Perkoperasian

Terlaksananya

Penilaian Kesehatan

KSP/UPS

Terlaksananya

Revitalisasi

Koperasi

Terlaksananya

Penilaian Koperasi

Berprestasi

Terlaksananya

Penilaian Kesehatan

Koperasi

FGD Kelembagaan

Koperasi

Penilaian Kesehatan

KSP/USP

Terlaksananya

Pelatihan

Pembukuan

Pelatihan

Pengawasan

Internal

Terlaksananya

Promosi Produk

Koperasi dan

anggota koperasi

Terlaksananya

monev

penanggulangan

200 koperasi

3 kali

11 kali

200 koperasi

3 kali

11 kali

200 koperasi

10 koperasi

20 koperasi

2 koperasi

60 orang

40 orang

3 koperasi

200 koperasi

10 koperasi

20 koperasi

2 koperasi

60 orang

40 orang

3 koperasi

10

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11

2.11.01.01

18

27

Pengembangan

Kerjasama dan

Kemitraan Koperasi

kemiskinan

Terselenggaranya

Pelatihan Bisnis

online bagi anggota

koperasi

Terselenggaranya

workshop

Terlaksananya

pameran peringatan

Harkopnas

Jumlah Pelatihan

Pelaku Usaha

Melalui Koperasi

Terlaksananya

Workshop

Pengembangan

Koperasi

Terlaksananya

Konsultasi

Kebijakan

Perkoperasian

Pelatihan UMKM

Terlaksananya FGD

Akses permodalan

bagi Koperasi

Kejasama antar

koperasi

Terlaksananya

penilaian koperasi

berprestasi

Terlaksanya

Tangkas trampil tkt

SLTP/SLTA

2 kali

1 kali

11 koperasi

20 koperasi

1 kegiatan

2 kali

1 kali

11 koperasi

20 koperasi

1 kegiatan

5 koperasi

80 orang

2 kali

5 kali

1 kali

5 koperasi

80 orang

2 kali

5 kali

1 kali

11

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11

2.11.01.01

18

28

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

DEKOPINDA

Terselenggaranya

sosialisasi aplikasi

koperasi

Terselenggaranya

Tangkas Trampil

Terselenggaranya

Sarasehan

Pelatihan Anggota

Dekopinda

10 kali

10 kali

200 orang

200 orang

30 orang

200 orang

200 orang

30 orang

3.07 2.11.01 16 Program

Pengembangan IKM

Peningkatan Nilai

Produksi

2 % 0.45% 0.45%

100% 0.45% 0.45% 100%

12

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.07

3.07

3.07

3.07

3.07

3.07

2.11.01

2.11.01.01

2.11.01

2.11.01.01

2.11.01

2.11.01

16

16

16

16

16

16

09

16

31

32

34

35

Pembinaan IKM

melalui Dekranas

Kabupaten Bantul

Pemberdayaan

Industri Kecil

Pengembangan dan

Pemberdayaan IKM

Pengembangan

Kebijakan, Kerjasama

dan Standarisasi IKM

Pengembangan

Pemasaran IKM

Pengembangan

Industri Kreatif

Terlaksananya

Promosi

Jumlah Event

Terpenuhinya

anggaran Dekranas

Pelatihan

Jumlah Praktek

Lapangan

Terlaksananya

Pelatihan Industri

Penguatan IKM,

ditambah musren

piyungan, Dlingo,

Kretek, Kasihan dan

pelatihan AMT

pameran.

Jumlah persetujuan

prinsip

Draft perda RPIK

Pembebasan tanah

akses KIP

pameran

Pameran

Workshop bekraf

Gebyar bekraf

Terlaksananya

pameran

Terlaksananya

workshop

Tersusunnya kajian

rencana aksi

pengembangan

industri kreatif

Terlaksananya

Festival Batik

1 tahun

15 kelompok

2 kali

33 kelompok

480 IKM

2 kali

10 ijin

1 dokumen

5 persil

3 kali

8IKM

1 kali

1 kali

1 tahun

15 kelompok

2 kali

33 kelompok

480 IKM

2 kali

10 ijin

1 dokumen

5 persil

3 kali

8IKM

1 kali

1 kali

2 lokasi

1 kali

580 IKM

3 kali

1 kali

1 dokumen

1 kali

1 dokumen

2 lokasi

1 kali

580 IKM

3 kali

1 kali

1 dokumen

1 kali

1 dokumen

13

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.07 2.11.01 18 Program Penataan

Struktur Industri

Jumlah Kerjasama

pemenuhan bahan

baku industry

10 IKM 2 IKM 2 IKM 100% 2 IKM 2 IKM 100%

3.07 2.11.01 18 05 Pengembangan

Kebijakan dan

Kerjasama Industri

Tersedianya tanah

untuk akses jalan

Terjalinnya

Kemitraan

RIPD

Persetujuan Prinsip

Kajian Pada Sentra

Jumlah

penyelenggaraan

FGD penyediaan

bahan baku

industri

2 kali

2 kali

4361 m2

1 kali

1 dokumen

10 ijin

1 dokumen

4361 m2

1 kali

1 dokumen

10 ijin

1 dokumen

3.07 2.11.01 19 Program

Pengembangan

sentra-sentra

Industri Potensial

Cakupan

pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

80% 8% 8% 100% 20% 20% 100%

3.07

3.07

2.11.01.01

2.11.01

19

19

05

10

Penyusunan Profil

Sentra

Pemberdayaan IKM

Sentra

Jumlah unit sarana

prasarana yang

dibangun

Pelatihan IKM

Promosi IKM

1 unit 1 unit

15 kali

15 IKM

15 kali

15 IKM

3.07 2.11.01 15 Program

Peningkatan

Kapasitas IPTEK

Sistem Produksi

Jumlah usaha yang

terstandarisasi

10 IKM 10 IKM 100% 10 IKM 10 IKM 100%

14

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan

Sistem dan Inovasi

Teknologi Industri

3.07 2.11.01 15 10 Pengembangan

Sistem dan Inovasi

Teknologi Industri

Terlaksananya

sosialisasi HKI

Terlaksananya

sosialisasi SNI

Terlaksananya HKI,

SVLK, SPIRT,

HALAL

Sosialisasi SVLK

Sosialisasi HALAL

Sosialisasi PIRT

Terselenggaranya

pameran

workshop

20 IKM

40 IKM

12 IKM

40 IKM

11 kali

20 IKM

40 IKM

12 IKM

40 IKM

11 kali

1 kali

2 kali

4 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

4 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

3.05 2.11.01 17 Program Potensi

Energi

Meningkatnya

Cakupan Potensi

Ketersediaan Energi

100% 20% 20% 100% 40% 40% 100%

3.05 2.11.01 17 01 Pendataan Potensi

Energi Terlaksananya

Kajian Energi

Tersusunnya Draft

Dokumen Potensi

Energi Panas Bumi

Geotherma

1 kajian 1 kajian

2 dokumen 2 dokumen

2.11 2.11.01.01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Capaian Nilai AKIP 85 81 81 100% 82 82 100%

15

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11

2.11

2.11.01.01

2.11.01.01

01

01

36

37

Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengkapan

perkantoran

Penyediaan rapat-

rapat, koordinasi dan

konsultasi

Terpenuhinya

Perijinan Kendaraan

Dinas

Terpenuhinya

Honor Administrasi

Keuangan

Tersedianya ATK

Tersedianya

Perangko dan

Benda Pos lainnya

Terbayarnya

rekening telepon

Terbayarnya

rekening listrik

Tersedianya surat

kabar

Cetak Dokumen

Penggandaan

Dokumen

Tersedianya

Peralatan

Kebersihan dan

Pembersih Kantor

Tersedianya Tabung

Gas

Tersedianya alat

listrik

Jumlah cetak profil

Tersedianya makan

dan minum rapat

Tersedianya snack

minum tamu

Adanya perjalanan

18 buah

132 ob

41 jenis

420 lembar

12 bulan

12 bulan

4 jenis

90.000 lbr

8 jenis

1250 ex

5 paket

1 ls

18 buah

132 ob

41 jenis

420 lembar

12 bulan

12 bulan

4 jenis

90.000 lbr

8 jenis

1250 ex

5 paket

1 ls

12 buah

144 Ob

41 jenis

342 lembar

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5 paket

75.000 lembar

25 jenis

12 bulan

8 jenis

1013 orang

1050 orang

1077 OP

646 OP

1500 orang

12 buah

144 Ob

41 jenis

342 lembar

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5 paket

75.000 lembar

25 jenis

12 bulan

8 jenis

1013 orang

1050 orang

1077 OP

646 OP

1500 orang

16

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11

2.11.01.01

01

38

Penyediaan jasa

pengelola pelayanan

perkantoran

Dinas Dalam

Daerah

Adanya perjalanan

Luar Daerah

Tersedianya Snack

Rapat

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Jumlah makan

minum rapat

Jumlah makan

minum tamu

Tersedianya gas, air

galon dan peralatan

kebersihan

1500 orang

300 orang

3 jenis

1500 orang

300 orang

3 jenis

2.11 2.11.01.01 02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Cakupan Pemenuhan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 95%

95%

100% 96% 96% 100%

2.11

2.11

2.11

2.11.01.01

2.11.01.01

2.11.01.01

02

02

02

07

09

51

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah komputer

Jumlah printer

Gordyn

Mebelair

AC Standing 1, AC

49 unit

49 unit

1 unit

1 unit

65 meter

70 unit

1 unit

1 unit

65 meter

70 unit

17

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11

2.11

2.11

2.11.01.01

2.11.01.01

2.11.01.01

02

02

02

52

53

54

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Pemeliharaan rumah

dan gedung kantor

Pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

split 9 unit,

komputr 7 unit,

laptop 5 unit,

printer 8 unit, ups 4

unit, cctv 5 unit,

interior ruang

rapat, interior

ruang kerja, teralis,

rolling display lob

pemda

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin

Gedung Kantor

Jumlah kendaraan

dinas yang

terpelihara

Jumlah pengadaan

suku cadang

kendaraan

Tersedianya BBM

Jumlah peralatan

kantor terpelihara

Pemeliharaan ac,

mesin ketik, genset,

computer, laptop,

note book, printer,

LCD, wireless, mike,

televisi, dll

2 kantor

18 unit

18 unit

87.000 ltr

19 buah

2 kantor

18 unit

18 unit

87.000 ltr

19 buah

2 unit

21 unit

21 unit

8.081 liter

10 unit

2 unit

21 unit

21 unit

8.081 liter

10 unit

18

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11 2.11.01.01 05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Cakupan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 80% 80% 100% 85% 85% 100%

2.11 2.11.1 05 18 Pendidikan,

Pelatihan, Sosialisasi,

Bimtek dan

peningkatan

Kapasitas Aparatur

Terlaksananya

senam karyawan

Terlaksananya

Pembinaan ASN

22 kali

2 kali

22 kali

2.11 2.11.01.01 06 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Capaian Nilai

Evaluasi Kinerja

95 79

79

100% 80 80 100%

2.11

2.11

2.11.01.01

2.11.01.01

06

06

11

17

Perencanaan dan

Koordinasi Program

Kegiatan

Penyusunan laporan

capaian kinerja,

keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketatausahaan

Jumlah dokumen

perencanaan

Terlaksananya

pelayanan front

office dan

kearsipan,

perencanaan,

publikasi, FGD

renstra, pameran

insidentil, FGD

pelatihan.

Penyusunan Renja,

Evaluasi SOP,

SPM, IKM, Esakip

6 jenis

5 dokumen

6 laporan

6 jenis

5 dokumen

6 laporan

2 dokumen 2 dokumen

19

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2016 – 2021



dan Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018



berjalan 2018

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laporan capaian

kinerja LKJ, LPPD,

Laporan Triwulan,

CALK, LKPJ

20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan

indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang telah

tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Di bawah ini disajikan tabel

analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

21

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas KUKMP

Kabupaten Bantul

No Indikator Kinerja Satuan Target Renstra

Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1. Cakupan Jumlah KUKM

yang Naik Kelas Unit 192 180 180 180 192 180 180 180 Realisasi sesuai dengan target

yang ada sejumah 100 %.

2. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas Unit 180 180 180 180 180 180 180 180

Realisasi sesuai dengan target yang ada sejumlah 100 %. Pada tahun 2017 ada Usaha Mikro yang naik kelas sejumlah 180.

3. Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi

Unit 10 10 10 10 10 10 10 10

Realisasi sesuai dengan target yang ada sejumlah 100 %. Pada tahun 2017 ada penambahan koperasi yang berkriteria sehat sejumlah 10.

4 Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi % 75 76 77 78 75 76 77 78

Realisasi 100% sesuai dengan

target yang telah ditentukan.

5. Pertumbuhan Industri

Persen 1.6 1.7 1.8 1.9 3.4 1.7 1.8 1.9

Realisasi melebihi target yang

telah ditentukan sejumlah 212.5%

dari target yang telah ditentukan.

22

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dilaksanakan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat Ekonomi ASEAN

b. Kemiskinan

c. Pengangguran

d. Sumber Daya Manusia

e. Daya Saing Produk

f. Investasi

g. Ketersediaan Bahan Baku Industri

h. Kelembagaan usaha

i. Kelembagaan Koperasi

j. Akses Permodalan

k. Akses Pasar

l. Potensi Energi Terbarukan

m. Penerapan Teknologi

n. Industri Kreatif /Inovasi Produk

o. Kebutuhan Energi

p. Peningkatan Skala Usaha /Industri

q. Kawasan Industri

Dengan melihat isu – isu tersebut, maka disusunlah rekomendasi

catatan strategis yang menganut prinsip kebijakan sebagai berikut:

a. Pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta

peningkatan daya saing industri dengan difokuskan pada sejumlah

peningkatan yaitu:

peningkatan nilai tambah terutama yang dari sektor industri

kreatif. Upaya peningkatan ini, dalam rangka penguatan

struktur industri di Kabupaten Bantul, dengan melihat

ketersediaan bahan baku industri, SDM, kelembagaan usaha

dan daya saing produk.

peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan

kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan

terhadap teknologi, dan meningkatkan pembangunan industri

seperti pusat kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan

industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah

23

(Sentra IKM), dan klaster industri. Industrialisasi diyakini dapat

menjadi alternatif solusi dalam mengatasi tingkat kemiskinan

yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama dari

golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan

distribusi pendapatan, dan proses pembangunan yang tidak

merata. Peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan

dapat membentuk landasan ekonomi yang kuat berupa

stabilitas ekonomi makro, iklim usaha dan investasi yang sehat

sehingga dapat dijadikan salah satu pilar pembangunan

ekonomi nasional.

b. Peningkatkan daya saing koperasi dan UMKM mencakup upaya-upaya

peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM,

penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan

peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga

tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM dimana pada tataran

makro, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup

perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung

perkembangan koperasi dan UMKM.

c. Peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau

sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi

dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha

dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan

baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi.

Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan,

peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar.

d. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mikro

mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis,

manajeman dan pemasaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

24

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang

kondusif

Bantul

Jumlah KUKM

yang

mendapatkan

kemudahan

akses permodalan

60 unit

usaha

554.602.400

Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang

kondusif

Bantul

Banyaknya Jumlah

KUKM yang

mendapatkan

kemudahan akses

permodalan

60 unit

usaha

679.491.000 Banyaknya UKM

yang

membutuhkan

pelatihan

2 Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil

Bantul

Peningkatan

Jumlah

Wirausaha Baru

200 unit

usaha

300.000.000

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil

Bantul

Peningkatan Jumlah

Wirausaha Baru

200 unit

usaha

630.375.000 Perlunya

penumbuhan

wirausaha baru

3 Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Bantul

Peningkatan

partisipasi

Produk Usaha

Mikro

3 jenis 141.149.000 Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Bantul

Peningkatan

partisipasi Produk

Usaha Mikro

3 jenis 190.800.000

4 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi Bantul

Cakupan

Koperasi yang

melaksanakan

RAT

85

Koperasi

752.675.000 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi Bantul

Cakupan Koperasi

yang melaksanakan

RAT

85 Koperasi 1.522.655.000 Banyaknya

koperasi yang

membutuhkan

bantuan modal

5 Program

Pengembangan IKM Bantul

Cakupan jumlah

IKM non sentra

yang

dikembangkan

5

kerjasama

2.210.188.365 Program

Pengembangan IKM Bantul

Cakupan jumlah IKM

non sentra yang

dikembangkan

5 kerjasama 3.478.596.375 Perlunya

bantuan

peralatan k

25

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

Catatan Penting

6 Program Penataan

Struktur Industri

Bantul

Jumlah

kerjasama

pemenuhan

bahan baku

industri

2 IKM 2.000.000.000 Program Penataan

Strktur Industri

Bantul

Jumlah kerjasama

pemenuhan bahan

baku industri

2 IKM 705.800.000 Pengembangan

industrI kreatif

7 Program

Pengembangan sentra-

sentra Industri

Potensial

Bantul

Cakupan

pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

30% 935.000.000 Program

Pengembangan sentra-

sentra Industri

Potensial

Bantul

Cakupan

pengembangan

sentra-sentra industri

potensial

30% 873.100.000 Pengembangan

sentra


Kapasitas IPTEK

Sistem Produksi Bantul

Jumlah usaha

yang

terstandarisasi

20 IKM 644.270.000 Program Peningkatan

Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi Bantul

Jumlah usaha yang

terstandarisasi

20 UKM 586.000.000 Peningkatan

daya saing

9 Program Potensi Energi

Bantul

Cakupan

pengembangan

potensi dan

kebutuhan energi

60% 140.077.850 Program Potensi Energi

Bantul

Cakupan

pengembangan

potensi dan

kebutuhan energi

60% 128.000.000 Pperlunya kajian

energi

10 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Bantul

Cakupan nilai

AKIP

83 1.356.366.092 Pelayanan Administrasi

Perkantoran Bantul

Cakupan NILAI AKIP 83 1.710.000.000 Peningkatan

ops.kantor



Aparatur Bantul

Cakupan

Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

97 % 260.305.100 Program Peningkatan


Aparatur Bantul

Cakupan Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

97 % 368.000.000 Anggaran

pengadaan

tanah pindah

bidang teknis


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Bantul

Cakupan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

90% 109.744.635 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Bantul

Cakupan Peningkatan

Kapasitas Sumber

daya Aparatur

90% 99.767.850 Peningkatan

kerja aparatur


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Bantul

Cakupan Nilai

Evaluasi Kinerja

85 180.057.258 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Bantul

Cakupan Nilai

Evaluasi Kinerja

85 163.688.416 Peningkatan

ops.kantor

26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Perencanaan Program/Kegiatan OPD Dinas Koperasi, UKM

dan Perindustrian melalui dua macam perencanaan yaitu Buttom Up dan

Top Down. Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang telah didahului

dengan musrenbang tingkat desa adalah untuk menampung usulan

masyarakat yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan di OPD.

Pada Tahun 2019 terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan

oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG dan telah ditelaah

oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul sebagaimana terdapat pada tabel

berikut ini :

27

Tabel. 2. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Bantul


No

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

1

Kelengkapan Showroom sangkar burung

DESA ARGOSARI

75.000.000

Showroom sangkar burung belum ada peralatan dan perlengkapan yang memadai

2 Pelatihan managemen pemasaran dan pelatihan manajemen produksi

DESA BANGUNTAPAN

120.000.000 Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan usaha ekonomi kreatif

3 Pelatihan pengelolaan BUMDes

DESA BANGUNTAPAN

25.000.000 Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan BUMDes

4 Pelatihan pengolahan makanan DESA SINGOSAREN

60.000.000 Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengolahan makanan

5 Pelatihan Industri Rumah Tangga, Pabrik Tahu, Tempe dan makanan kecil

DESA TIRTONIRMOLO

45.000.000 Untuk menumbuhkembangkan jiwa wirausaha bagi masyarakat khususnya di pedesaan maka diperlukan adanya pelatihan untuk pengolahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan

6 Pelatihan industri RT, pabrik tahu, tempe dan makanan kecil

DESA NGESTIHARJO

45.000.000 Kurangnya ketrampilan dalam mengolah makanan bagi warga masyarakat sehingga pertlu diberikan pelatihan

7 Pembangunan Showroom Desa Karangtengah

DESA KARANGTENGAH

120.000.000

Adanya potensi Produk Andalan Setempat di Desa Karangtengah dan perlunya suatu tempat sebagai wadah promosi utk pemasaran PAS

8 Pembinaan industri batik DESA BANTUL 120.000.000 Potensi batik belum tergali

9 Peningkatan Daya Saing Produk Industri Kecil

DESA SUMBERMULYO

200.000.000 Banyaknya UMKM di wilayah sumber mulyo yang perlu bimbingan serta supporting

10 Kerajinan anyaman pandan dan tas rajut

DESA CATUHARJO 50.000.000 Ketrampilan dan peralatan kerja kurang pemasaran belum luas

11 Peningkatan Industri Kue

DESA CATUHARJO 50.000.000 Kurangnya ketrampilan dan peralatan kerja, pemasaran masih lokal

12 Peningkatan Kerajinan batik DESA CATUHARJO 50.000.000 Masih terbatasnya ketrampilan, peralatan kerja dan pemasaran

28

No

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

tulis

13 Pengembangan perekonomian masyarakat Desa

DESA TRIHARJO 50.000.000 Masih kurangnya modal usaha pada masyarakat

14 Peningkatan Kerajinan Gamelan DESA GILANGHARJO

50.000.000 Manajemen pemasaran dan teknologi belum terkelola dengan baik

15 Fasilitasi legalitas dan sertifikasi UKM

DESA SRIMARTANI 200.000.000 Banyaknya UKM UKM yang belum mempunyai legalitas berupa IUMK, PIRT, BP POM, halal

16 Pelatihan Rajut dan bantuan peralatan

DESA GADINGHARJO

50.000.000 Pengembangan Pariwisata & Industri keratif

17 Pembangunan sarana prasarana untuk pedagang kaki lima berupa conblok area penataan, MCK dan Lampu penerangan.

DESA MURTIGADING

150.000.000 Pedagang kaki lima saat ini belum tertata dan masih berada di

pinggiran jalan sehingga mengganggu pengguna jalan.

18 Bantuan Peralatan Kemasan bagi 30 IMK

DESA MURTIGADING

150.000.000 Kelompok IMK belum memiliki peralatan packaging yang

memadai

19 Pelatihan Manajemen produksi di tingkat Nasional/ Internasional bagi produk unggulan industri kecil

DESA GADINGSARI 25.000.000 Pelaku IKM yang belum mampu bersaing di pasar Nasional dan

Internasional

20 Pelatihan peningkatan keterampilan bagi UMKM pengrajin bamboo

DESA PENDOWOHARJO

75.000.000

pengrajin yang masih tradisional menjadi kendala baik pemasaran maupun sistem produksibagi UMKM

21 Pelatihan kewirausahaan

DESA PONCOSARI 300.000.000 banyaknya potensi industri produk pengolah makanan seperti adrem, wingko, bakpia,tempe kedelai dll yang belum mempunyai kualitas produk sesuai kebutuhan pasar

22 Pelatihan managemen produksi dan

DESA PONCOSARI 300.000.000 banyaknya potensi industri produk pengolah makanan seperti adrem, wingko, bakpia,tempe kedelai dll yang belum mempunyai kualitas produk sesuai kebutuhan pasar

29

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2019 arah kebijakan pembangunan Nasional bertumpu

pada 9 prioritas pembangunan yang lebih dikenal dengan Nawacita

sebagaimana yang telah dicanangkan presiden. Arah kebijakan Dinas

KUKMP Kabupaten Bantul disesuaikan dengan Nawacita terutama cita

ke enam yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia lainnya.

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

a. Arah Pembangunan Industri

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian

kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035

dan RPJMN 2015 – 2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri

harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya

saing industri nasional. Kebijakan pengembangan industri nasional

difokuskan pada:

1) Peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam pada industri hulu

berbasis agro,mineral, serta migas dan batubara dalam rangka

penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu

yang diintegrasi dengan industri antara dan industri hilirnya

2) Peningkatan kapasitas industri melalui peningkatan kompetensi

Sumber Daya Alam dan penguasaan teknologi

3) Pembangunan industri di seluruh wilayah industri melalui

pembangunan pusat pertumbuhan industrI (WPPI), Kawasan

Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan sentra Industri Kecil

dan Industri Menengah ( Sentra )

b. Arah Pembangunan Bidang energi.

1) Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara):

lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional

(shale gas dan CBM)

2) Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i)

cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka

menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi

30

3) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran

energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii)

pemanfaatan bahan bakar nabati

4) Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber

Daya energy untuk industri

5) Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber

Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas

kota; (iii) konversi BBM ke BBG

6) Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan

insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi

hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran

perusahaan layanan energi (ESCO)

7) Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan

dan tepat sasaran

8) Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan

c. Arah Kebijakan terkait Koperasi dan UKM

1) Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan

skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan

pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada

upaya-upaya:

a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan

kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan

dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal

dan non fiskal;

b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses

produksi dan produk/jasa UMKM;

c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan

kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan

d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;

2) Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan

tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:

peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan

usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan

modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam

rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara

optimal dalam pasar domestik dan internasional.

31

3.2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021 telah ditetapkan

tujuan Dinas KUKMP Kabupaten Bantul sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan

a. Meningkatkan daya saing produk dan kelembagaan KUKM

b. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur industri yang

berwawasan lingkungan

c. Meningkatan tatakelola menuju organisasi modern dalam kinerja

dan pelayanan

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain :

a. Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM

b. Meningkatnya Tingkat Kesehatan Koperasi

c. Meningkatnya Cakupan Potensi Ketersediaan Energi

d. Meningkatnya Industri Daerah

Tabel 3.1 Sasaran & Indikator Kinerja DKUKMP Tahun 2019

No Sasaran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Per Tahun

2019

1 Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas

Meningkatnya produktifitas kelembagaan KUKM

Cakupan KUKM yang Naik Kelas

Unit Usaha 90

2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas

Meningkatnya Daya Saing koperasi

Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi

koperasi 10

3 Terciptanya industri kreatif yang berkualitas

Meningkatnya penunjang sarana dan prasarana ekonomi kerakyatan

Cakupan Industri Kreatif

persen 45

4 Tercukupinya kebutuhan energi

Tercukupinya kebutuhan energi untuk industri

Cakupan ketersediaan Energi

persen 77

5 Pertumbuhan industri

Meningkatnya industri daerah

Pertumbuhan Industri

persen 1.8

32

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan

perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, urusan pemerintahan

bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya

mineral. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perindustrian Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:

34

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Bantul


Kode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis

Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

021101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

DAN PERINDUSTRIAN

lokasi 7.364.780.952,00 7.694.571.309,05

02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 4.765.760.952,00 4.979.168.793,48

0211 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4.765.760.952,00 4.979.168.793,48

0211.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Capaian Nilai AKIP 83 Angka 1.183.575.552,00 1.236.575.336,57

0211.021101.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Kabupaten

Bantul

Jumlah ijin perpanjangan STNK

kendaraan dinas

20 unit 185.895.952,00 194.220.258,29 KSB P1

Terpenuhinya Honor Pengelola

Administrasi Keuangan dan

Kepegawaian

132 ob

Jumlah ATK 19 jenis

Terbayarnya rekening listrik 12 bulan

Terbayarnya rekening telepon 12 bulan

Tersedianya surat kabar 24 buah

Cetak dokumen 5 Jenis

Jumlah Penggandaan dokumen 95.050

lembar

Jumlah peralatan kebersihan

dan pembersih kantor

11 jenis

tersedianya tabung gas 12 biji

Jumlah materai

570 lembar

35



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0211.021101.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Kabupaten

Bantul

Jumlah makan dan minum rapat 1000 om 997.679.600,00 1.042.355.078,29 KSB P1

Jumlah snack minum tamu 1210 om

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

972 orang

perjalanan

Jumlah Perjalanan Dinas Luar

Daerah

273 orang

perjalanan

Jumlah snack rapat 1500 om

0211.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Cakupan Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Aparatur

97

Persentase

599.204.600,00 626.036.613,10

0211.021101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten

Bantul

Jumlah komputer PC 2 unit 46.438.600,00 48.518.091,92 P1

Jumlah Printer 3 unit

Jumlah Rak Arsip 5 unit

0211.021101.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kabupaten

Bantul

Jumlah UPS 4 unit 335.610.000,00 350.638.409,19 KSB P1

Jumlah CCTV 2 unit

Jumlah Genset 1 unit

Jumlah Gordyn 30 meter

Jumlah Kendaraan roda empat 1 unit

Jumlah kendaraan roda dua 4 unit

0211.021101.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Kabupaten

Bantul

Jumlah gedung kantor 1 unit 49.926.000,00 52.161.655,54 KSB P1

Jumlah kantor Dekranas 1 unit

Jumlah musium batik 1 unit

Jumlah UPT Kasongan 1 unit

0211.021101.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten

Bantul

Jumlah kendaraan dinas roda 4

yang terpelihara

6 unit 139.905.000,00 146.169.859,77 KSB P1


yang terpelihara

14 unit

Jumlah pengadaan suku cadang

kendaraan roda 4

6 unit


kendaraan roda 2

14 unit

Jumlah liter BBM 8850 liter

36



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0211.021101.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kabupaten

Bantul

Jumlah peralatan kantor

terpelihara

57 unit 27.325.000,00 28.548.596,68 KSB P1

0211.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Cakupan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

90 Persen 124.510.000,00 130.085.481,15

0211.021101.05.018 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan

peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten

Bantul

Jumlah pertemuan peningkatan

kesegaran jasmani Karyawan

22 Kali 124.510.000,00 130.085.481,15 KSB P1

Jumlah Pembinaan ASN 1 Kali

Jumlah pertemuan ESQ 1 kali

0211.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 85 Angka 749.838.000,00 783.415.284,02

0211.021101.06.011 Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan Kabupaten

Bantul

Jumlah Honorarium Tenaga

Kontrak

372 ob 749.838.000,00 783.415.284,02 KSB P1

Jumlah Premi asuransi 372 ob

Jumlah makan dan minum

pelaksanaan kegiatan

860 om

Jumlah aplikasi 1 Aplikasi

Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen

0211.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA

KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF

Jumlah KUKM Yang

Mendapatkan kemudahan akses

permodalan

60 Unit

Usaha

417.275.000,00 435.960.317,61

0211.021101.15.020 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten

Bantul

Workshop Kemitraan Pelaku

Usaha Mikro Kecil dengan

Lembaga Keuangan dan Pelaku

Usaha Menengah/Besar

150 unit

usaha

417.275.000,00 435.960.317,61 KSB P1

Pendampingan Usaha Mikro

Kecil

17

Kecamatan

Pelaksanaan kampung digital 4 lokasi

Pasar Rakyat ( Gelar Produk

UMKM )

5 lokasi

0211.16 PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

Peningkatan Jumlah Wirausaha

Baru

200 Unit

Usaha

494.850.000,00 517.009.078,36

0211.021101.16.017 Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten

Bantul

Pelatihan penguatan untuk

pelaku Usaha mikro

180 orang 494.850.000,00 517.009.078,36 P1

pelatihan untuk calon wirausaha

baru

160 orang

37



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0211.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH

Cakupan Partisipasi Produk

Usaha Mikro

3 jenis

produk

187.300.000,00 195.687.178,69

0211.021101.17.020 Peningkatan Promosi UMKM Kabupaten

Bantul

Jumlah Pelaksanaan pameran 2 kali 187.300.000,00 195.687.178,69 KSB P1

0211.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

Cakupan Koperasi Yang

Melaksanakan RAT

85 Persen 1.009.207.800,00 1.054.399.503,99

0211.021101.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan

koperasi berprestasi

Kabupaten

Bantul

Jumlah penilaian koperasi

berprestasi

20 koperasi 97.826.000,00 102.206.588,06 P1

Jumlah pembinaan penguatan

koperasi

5 koperasi

Jumlah penilaian kesehatan 233

koperasi

Jumlah monev NRB dana

pemerintah

1 kali

0211.021101.18.025 Peningkatan Manajemen Perkoperasian Kabupaten

Bantul

Jumlah pelatihan kompetensi

juru buku

1 kali 675.750.000,00 706.009.668,99 KSB P1

Jumlah pelatihan pengembangan

usaha koperasi

2 kali

Jumlah pelatihan bagi pengawas

koperasi

1 kali

Jumlah pelatihan pengelolaan

usaha

1 kali

Jumlah pelatihan permodalan 2 kali

Jumlah perayaan Harkopnas

tingkat Nasional

1 kali

0211.021101.18.027 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan

Koperasi

Kabupaten

Bantul

Jumlah workshop

pengembangan koperasi

2 kali 110.442.400,00 115.387.942,68 KSB P1

Jumlah pelatihan pelaku usaha 1 kali

Jumlah bintek pengurus

koperasi terkait pengentasan

kemiskinan

2 kali

Jumlah monev pengentasan

kemiskinan

2 kali

0211.021101.18.028 Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA Kabupaten

Bantul

Jumlah pelaksanaan Tangkas

Terampil SLTA

1 kali 125.189.400,00 130.795.304,26 KSB P1

Jumlah pelaksanaan Tangkas

Terampil SLTP

1 kali

Jumlah pelaksanaan Sarasehan 1 kali

Jumlah Pelatihan Anggota

Dekopinda

1 kali

38



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah pelaksanaan Upacara

Hari Koperasi

1 kali

03 URUSAN PILIHAN 2.599.020.000,00 2.715.402.515,56

0305 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 103.815.000,00 108.463.771,79

0305.17 PROGRAM POTENSI ENERGI Cakupan Pengembangan Potensi

Energi

60 persen 103.815.000,00 108.463.771,79

0305.021101.17.001 Pendataan Potensi Energi Kabupaten

Bantul

Terlaksananya Kajian 2 kajian 103.815.000,00 108.463.771,79 KSB P1

Terlaksananya Rakor BBM dan

LPJ

5 kali

0307 PERINDUSTRIAN 2.495.205.000,00 2.606.938.743,78

0307.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK

SISTEM PRODUKSI

Cakupan usaha yang

terstandarisasi

20 unit

usaha

282.985.000,00 295.656.894,09

0307.021101.15.010 Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi

Industri

Kabupaten

Bantul

Jumlah Sosialisasi HKI 20 IKM 282.985.000,00 295.656.894,09 KSB P1

Jumlah Sosialisasi Halal 20 IKM

Jumlah Kursus Penyuluhan

Keamanan Pangan SP-IRT

50 IKM

Jumlah Sosialisasi SVLK 20 IKM

Sertifikasi HKI 18

Sertifikat

Sertifikasi SVLK 2 Sertifikat

sertifikasi Halal 50 sertifikat

sertifikasi SPIRT 50 sertifikat

Jumlah Promosi IKM 5 IKM

0307.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH

Cakupan IKM Non Sentra yang

dikembangkan

5 persen 1.056.275.000,00 1.103.574.344,23

0307.021101.16.009 Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten

Bantul

Kabupaten

Bantul

Jumlah Promosi kegiatan

Dekranas

3 kali 367.700.000,00 384.165.379,63 KSB P1

Jumlah pelatihan 1 kali

Jumlah Sosialisasi Peraturan

dan pengajuan

50 orang

Jumlah Studi Banding bagi

Anggota dan Pengurus Dekranas

32 orang

0307.021101.16.031 Pengembangan dan Pemberdayaan IKM Kabupaten

Bantul

Jumlah Pelatihan Industri 8 pelatihan 237.850.000,00 248.500.776,57 KSB P1

39



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Penumbuhan IKM Non

Sentra

160 IKM

0307.021101.16.034 Pengembangan Pemasaran IKM Kabupaten

Bantul

Jumlah promosi bagi IKM di

event kegiatan Nasional

2 kali 197.150.000,00 205.978.255,63 KSB P1

0307.021101.16.035 Pengembangan Industri Kreatif Kabupaten

Bantul

Jumlah koordinasi antar

pengurus Korwil APKASI

1 kali 153.575.000,00 160.451.993,95 KSB P1

Jumlah Promosi bagi IKM di

event Kementrian

1 kali

0307.18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI jumlah kerjasama pemenuhan

bahan baku industri

2 Industri

Kecil

Menengah

317.345.000,00 331.555.513,73

0307.021101.18.005 Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama

Industri

Kabupaten

Bantul

Raperda RPIK 1 Dokumen 317.345.000,00 331.555.513,73 KSB P1

Persetujuan prinsip 15

Rekomendsi

Pelatihan pada pengrajin utk di

mitrakan dgn PT.YIP

8 pelatihan

Jumlah Promosi IKM 10 IKM

0307.19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA

INDUSTRI POTENSIAL

Cakupan Pengembangan Sentra

Industri Potensial

30 persen 938.600.000,00 980.629.930,17

0307.021101.19.010 Pemberdayaan IKM Sentra Kabupaten

Bantul

Jumlah pelatihan pada Sentra

dan Potensi Sentra

200 IKM 938.600.000,00 980.629.930,17 KSB P1

Jumlah promosi IKM pada

Sentra

20 IKM

Jumlah Kajian 2 kajian

Jumlah pembuatan Billboard/

Baliho pada Sentra

10 Unit

Jumlah FGD 2 Kali

0211.021101.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Kabupaten

Bantul

Jumlah ijin perpanjangan STNK

kendaraan dinas

20 unit 185.895.952,00 194.220.258,29 KSB P1

Terpenuhinya Honor Pengelola

Administrasi Keuangan dan

Kepegawaian

132 ob

Jumlah ATK 19 jenis

Terbayarnya rekening listrik 12 bulan

Terbayarnya rekening telepon 12 bulan

Tersedianya surat kabar 24 buah

Cetak dokumen 5 Jenis

40



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Penggandaan dokumen 95.050

lembar

Jumlah peralatan kebersihan

dan pembersih kantor

11 jenis

tersedianya tabung gas 12 biji

Jumlah materai 570 lembar

0211.021101.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Kabupaten

Bantul

Jumlah makan dan minum rapat 1000 om 997.679.600,00 1.042.355.078,29 KSB P1

Jumlah snack minum tamu 1210 om

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

972 orang

perjalanan

Jumlah Perjalanan Dinas Luar

Daerah

273 orang

perjalanan

Jumlah snack rapat 1500 om

0211.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Cakupan Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Aparatur

97

Persentase

599.204.600,00 626.036.613,10

0211.021101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten

Bantul

Jumlah komputer PC 2 unit 46.438.600,00 48.518.091,92 P1

Jumlah Printer 3 unit

Jumlah Rak Arsip 5 unit

0211.021101.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kabupaten

Bantul

Jumlah UPS 4 unit 335.610.000,00 350.638.409,19 KSB P1

Jumlah CCTV 2 unit

Jumlah Genset 1 unit

Jumlah Gordyn 30 meter

Jumlah Kendaraan roda empat 1 unit

Jumlah kendaraan roda dua 4 unit

0211.021101.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Kabupaten

Bantul

Jumlah gedung kantor 1 unit 49.926.000,00 52.161.655,54 KSB P1

Jumlah kantor Dekranas 1 unit

Jumlah musium batik 1 unit

Jumlah UPT Kasongan 1 unit

0211.021101.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten

Bantul


yang terpelihara

6 unit 139.905.000,00 146.169.859,77 KSB P1


yang terpelihara

14 unit


kendaraan roda 4

6 unit


kendaraan roda 2

14 unit

41



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah liter BBM 8850 liter

0211.021101.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kabupaten

Bantul

Jumlah peralatan kantor

terpelihara

57 unit 27.325.000,00 28.548.596,68 KSB P1

0211.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Cakupan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

90 Persen 124.510.000,00 130.085.481,15

0211.021101.05.018 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan

peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten

Bantul

Jumlah pertemuan peningkatan

kesegaran jasmani Karyawan

22 Kali 124.510.000,00 130.085.481,15 KSB P1

Jumlah Pembinaan ASN 1 Kali

Jumlah pertemuan ESQ 1 kali

0211.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 85 Angka 749.838.000,00 783.415.284,02

0211.021101.06.011 Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan Kabupaten

Bantul

Jumlah Honorarium Tenaga

Kontrak

372 ob 749.838.000,00 783.415.284,02 KSB P1

Jumlah Premi asuransi 372 ob

Jumlah makan dan minum

pelaksanaan kegiatan

860 om

Jumlah aplikasi 1 Aplikasi

Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen

0211.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA

KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF

Jumlah KUKM Yang

Mendapatkan kemudahan akses

permodalan

60 Unit

Usaha

417.275.000,00 435.960.317,61

0211.021101.15.020 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten

Bantul

Workshop Kemitraan Pelaku

Usaha Mikro Kecil dengan

Lembaga Keuangan dan Pelaku

Usaha Menengah/Besar

150 unit

usaha

417.275.000,00 435.960.317,61 KSB P1

Pendampingan Usaha Mikro

Kecil

17

Kecamatan

Pelaksanaan kampung digital 4 lokasi

Pasar Rakyat ( Gelar Produk

UMKM )

5 lokasi

0211.16 PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

Peningkatan Jumlah Wirausaha

Baru

200 Unit

Usaha

494.850.000,00 517.009.078,36

0211.021101.16.017 Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten

Bantul

Pelatihan penguatan untuk

pelaku Usaha mikro

180 orang 494.850.000,00 517.009.078,36 P1

pelatihan untuk calon wirausaha

baru

160 orang

42



Kegiatan Prioritas

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0211.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH

Cakupan Partisipasi Produk

Usaha Mikro

3 jenis

produk

187.300.000,00 195.687.178,69

0211.021101.17.020 Peningkatan Promosi UMKM Kabupaten

Bantul

Jumlah Pelaksanaan pameran 2 kali 187.300.000,00 195.687.178,69 KSB P1

0211.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

Cakupan Koperasi Yang

Melaksanakan RAT

85 Persen 1.009.207.800,00 1.054.399.503,99

0211.021101.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan

koperasi berprestasi

Kabupaten

Bantul

Jumlah penilaian koperasi

berprestasi

20 koperasi 97.826.000,00 102.206.588,06 P1

Jumlah pembinaan penguatan

koperasi

5 koperasi

Jumlah penilaian kesehatan 233

koperasi

Jumlah monev NRB dana

pemerintah

1 kali

0211.021101.18.025 Peningkatan Manajemen Perkoperasian Kabupaten

Bantul

Jumlah pelatihan kompetensi

juru buku

1 kali 675.750.000,00 706.009.668,99 KSB P1

Jumlah pelatihan pengembangan

usaha koperasi

2 kali

Jumlah pelatihan bagi pengawas

koperasi

1 kali

Jumlah pelatihan pengelolaan

usaha

1 kali

Jumlah pelatihan permodalan 2 kali

Jumlah perayaan Harkopnas

tingkat Nasional

1 kali

0211.021101.18.027 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan

Koperasi

Kabupaten

Bantul

Jumlah

PERUBAHAN RENCANA KERJA - Bantul...Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Koperasi...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA - Bantul...Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Koperasi...