PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan tepat waktu

Prosentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual

75%

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai 75,875

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota

Malang

Tepat Waktu

Persentase bidang lahan aset daerah yang

bersertifikat

10,86%

NO PROGRAM ANGGARAN

KETERANGAN

1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rp 95.931.000,00

2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Rp 205.926.100,00

3 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp 253.245.700,00 4 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rp 3.840.767.300,00

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp 1.426.957.540,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rp 281.984.000,00

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 246.260.000,00

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 6.373.736.250,00

8 Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah

Rp 1.701.132.810,00

9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Rp 384.369.300,00

10 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Rp 189.690.000,00

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

Malang, 2016

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi

Pembina Utama Muda NIP. 1961 0329 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

Pelaksanaan admnistrasi perkantoran 12 bulan

2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100%

3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal

Jumlah SDM 70 orang

4 Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel

Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun

18 jenis (Neraca, LRA, LO, CALK, Laporan Keuangan

Interim, LPE, Renstra, Renja, SP, SOP, SKM, RKT, KUA-

PPAS,RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja, LPPD, )

NO PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp 176.040.000,00

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp 71.000.000,00

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 105.703.500,00

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp 117.600.000,00

5. Penyediaan alat tulis kantor Rp 91.725.400,00 6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Rp 123.056.900,00

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp 616.880.000,00

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp 21.000.000,00

9. Penyediaan makanan dan minuman Rp 75.750.000,00 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Rp 422.035.000,00

11. Pawai Pembangunan

Rp 25.000.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp 114.041.000,00 13. Pembangunan gedung kantor Rp 390.340.000,00

14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp 11.633.040,00

15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rp 118.300.000,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16 Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Rp 281.984.000,00

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan

17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp 42.395.000,00

18. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Rp 99.745.000,00

19. Penyusunan Standard Pelayanan Pubik

dan IKM

Rp 9.032.000,00

20. Penyusunan profil 68.040.000,00

21. Penyusunan RKA dan DPA Rp 11.840.000,00 22. Penyusunan Standar Operasional

Prosedur

Rp 15.208.000,00

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

SEKRETARIS BADAN,

Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I

NIP. 19650410 198910 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya

penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan

keuangan SKPD yang tersusun

6 dokumen (Neraca,

LRA, CALK, Laporan Keuangan Interim, LO, LPE )

99.745.000,00

SEKRETARIS BADAN,

Drs. TOTOK KASIANTO

Pembina Tingkat I

NIP. 19650410 198910 1 003

Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

DEWI PRATIWININGRUM,SE, MM

Pembina

NIP. 19670516 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersedianya dokumen

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen

yang tersusun

4 dokumen

( Perjanjian Kinerja/PK, LAKIP, LPPD,Buku RENJA)

42.395.000,00

2 Tersedianya dokumen Standar Pelayanan dan

Survey Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM

Jumlah dokumen yang tersusun

2 dokumen ( SP, SKM )

9.032.000,00

3 Tersedianya dokumen perencanaan program

dan kegiatan SKPD

Penyusunan RKA dan DPA


7 dokumen ( P-KUA PPAS, P-RKA, DPPA,

RKA, DPA, RKT, KUA-PPAS )

11.840.000,00

4 Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur ( SOP ) SKPD

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Jumlah dokumen SOP yang tersusun

1 dokumen ( SOP Sekretariat, Bidang, UPT )

15.208.000,00

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5

Tersusunnya dokumen

profil BPKAD

Penyusunan Profil

Jumlah dokumen

profil yang tersusun

1 dokumen profil

BPKAD

68.040.000,00

6 Meningkatnya kapasitas

aparatur

Peningkatan kapasitas

aparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Jumlah peserta

bimbingan teknis

70 orang 281.984.000,00

SEKRETARIS BADAN,

Drs. TOTOK KASIANTO

Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003

Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

EMMIE RISTANTIEN, SE, MSi

Penata Tingkat I NIP. 19670814 198903 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Surat terkirim selama

setahun

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang

terkirim

32000 surat 176.040.000,00

2

Terpenuhinya

pembayaran rekening

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jenis dan bukti

pembayaran

3 jenis, 36 lembar

bukti pembayaran/12

bulan

71.000.000,00

3 Terpenuhinya kebersihan lingkungan

kerja

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah ruangan kantor yang

terpelihara

10 ruangan/16 jenis 105.703.500,00

4

Terpenuhinya peralatan

kantor yang memadai

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

Jenis peralatan

kantor yang terpelihara

7 jenis 117.600.000,00

5 Tersedianya alat tulis

kantor

Penyediaan alat tulis

kantor

Jenis alat tulis kantor

yang tersedia

61 jenis 91.725.400,00

6 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis barang cetakan yang tersedia

17 jenis 123.056.900,00

7

Terlaksananya

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang tersedia

22 jenis 616.880.000,00

8 Tersedianya bahan bacaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jenis bahan bacaan yang tersedia

4 jenis 21.000.000,00


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9

Tersedianya makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah rapat dan tamu yang disediakan

makanan dan minuman

49 kali rapat, 440 tamu

75.750.000,00

10

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yang

dilaksanakan

60 kl dalam daerah/ 25 kl keluar daerah

422.035.000,00

11 Terlaksananya pawai pembangunan

Pawai Pembangunan Pawai pembangunan yang diikuti

1 kali 25.000.000,00

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jenis dan jumlah

kendaraan dinas/operasional

yang tersedia

Kendaraan

dinas/operasional roda 2 sebanyak 6

(enam) unit

114.041.000,00

12 Tersusunnya perencanaan pembangunan gedung

Kantor/DED

Pembangunan gedung kantor

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

1 dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor

390.340.000,00

13 Terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

10 ruang 11.633.040,00


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

14 Terpeliharanya

kendaraan operasional/dinas

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan

operasional/dinas yang terpelihara

5 kendaraan roda 4

(empat) dan 17 kendaraan roda 2 (dua)

118.300.000,00

SEKRETARIS BADAN,

Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003

Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

PARIYONO, SE Penata NIP. 19640716 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran

terpadu

Operasional UPT Perkantoran Terpadu

Pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu

12 bulan 1.994.976.500,00

2 Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor Pelayanan Terpadu

Bangunan gedung kantor yang

terpelihara

2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu

A dan B

329.353.000,00

3 Terlaksananya

pembangunan kanopi penghubung antar

gedung di Perkantoran Terpadu

Pembangunan Kanopi

Penghubung Antar Gedung di Perkantoran

Terpadu

Kanopi penghubung

antar gedung yang terbangun

1 paket 203.416.500,00

4 Terlaksananya pengecatan eksterior

gedung Perkantoran Terpadu

Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran

Terpadu

Gedung Perkantoran Terpadu yang

dipelihara pengecatannya

1 gedung B, Perkantoran Terpadu

204.348.000,00


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5

Tersedianya ruang pelayanan publik

Penyediaan Ruang Kesehatan dan Menyusui (Pojok ASI)

Ketersediaan ruang pelayanan publik

1 (satu) Ruang Kesehatan dan 1 (satu) Ruang

Menyusui

55.526.000,00



Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,

SONI BACHTIAR, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP 19711021 199901 1 001


KEPALA SUB BAG TATA USAHA


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya pengelolaan sarana dan

prasarana perkantoran terpadu

Operasional UPT Perkantoran Terpadu

Pemenuhan operasional

Perkantoran Terpadu

12 bulan 1.994.976.500,00

2 Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu

Pemerintah Kota Malang

Pemeliharaan

rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu

Bangunan gedung

kantor yang terpelihara

2 Bangunan gedung

Perkantoran Terpadu A dan B

329.353.000,00

3 Terlaksananya pembangunan kanopi

penghubung antar gedung di Perkantoran

Terpadu

Pembangunan Kanopi Penghubung Antar

Gedung di Perkantoran Terpadu

Kanopi penghubung antar gedung yang

terbangun

1 paket 203.416.500,00

4 Terlaksananya

pengecatan eksterior gedung Perkantoran

Terpadu

Pengecatan Eksterior

Gadung Perkantoran Terpadu

Gedung Perkantoran

Terpadu yang dipelihara

pengecatannya

1 gedung B,

Perkantoran Terpadu

204.348.000,00


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5

Tersedianya ruang

pelayanan publik

Penyediaan Ruang

Kesehatan dan Menyusui (Pojok ASI)

Ketersediaan ruang

pelayanan publik

1 (satu) Ruang

Kesehatan dan 1 (satu) Ruang Menyusui

55.526.000,00

KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,

SONI BACHTIAR, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP 19711021 199901 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUBAG TATA USAHA,

SURYA ADHI NUGRAHA, ST

Penata Muda Tingkat I

NIP 19760812 200501 1 009


KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI


(1) (2) (3) (4)

1.

Tercapainya peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2

(dua) hari kerja

70%

Persentase PPK-SKPD yang dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara wajar sesuai SAP Berbasis Akrual

75%

Persentase realisasi belanja langsung SKPD≥

90%

80%

NO PROGRAM

KEGIATAN ANGGARAN

1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan

Kas

Rp 160.110.000,00

2. Peningkatan Pelayanan dan

Penatausahaan Perbendaharaan

Rp 333.362.500,00

3. Penatausahaan Keuangan PPKD Rp 1.433.318.000,00

4. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual

Rp 424.275.000,00

5 Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer

Rp 157.480.000,00

6. Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah

Rp 67.081.000,00

7. Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan

Rp 94.903.800,00

Interim SKPD Berbasis Akrual 8. Desiminasi Sistem dan Kebijakan

Akuntansi Berbasis Akrual

Rp 210.517.000,00

9. Peningkatan pelayanan gaji PNS Rp 325.135.000,00

10. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan

Pembukuan Belanja

Rp 150.870.000,00

11. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan

Pemkot Malang

Rp 136.876.500,00

12. Penatausahaan, Analisis dan

Evaluasi Pengelolaan Kas

Rp 185.121.500,00

13. Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Tahun 2015

Rp 186.169.500,00

14. Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Rp 410.615.000,00

15. Monitoring dan Evaluasi Realisasi

Pendapatan Asli Daerah

Rp 39.308.000,00



Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016


NOKA MAHARANI AK, SE

Pembina

NIP. 19700229 199602 2 001


SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

sesuai SAP Berbasis Akrual

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot

Malang

Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan

pendampingan penyusunan L/K

SKPD

3 kl /102 SKPD 136.876.500,00

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

7 jenis : Neraca, LRA, LAK,CALK,LO, LPE, LPSAL

186.169.500,00

Penyusunan Laporan

Keuangan Interim Pemerintah Daerah

Jumlah dan jenis

dokumen yang tersusun

4 jenis Dokumen

( LRA,LO, LAK, Mapping Aset dan

Persediaan )

67.081.000,00

Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan Interim SKPD

Berbasis Akrual

Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan

pendampingan penyusunan L/K

Interim SKPD

3 kl /102 SKPD 94.903.800,00

Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi

Berbasis Akrual

Jumlah SKPD peserta 102 SKPD/1 kl 210.517.000,00

2 Monitoring dan evaluasi

atas Pendapatan Asli Daerah

Monitoring dan Evaluasi

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Jumlah SKPD

penghasil

15 SKPD dan 3

BUMD

39.308.000,00


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Penyusunan Ranperda dan Ranperwal

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah jenis dokumen yang

tersusun

2 dokumen ( 1 Ranperda dan 1

Ranperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

410.615.000,00


NOKA MAHARANI AK, SE Pembina

NIP 19720229 199602 2 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN

DRIAS LEUSANTI, SPi, MM Pembina

NIP. 19720909 199803 2 006


SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana

Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan

Pengelolaan Kas

Jumlah arsip dokumen pengajuan pencairan dana

tertata

Arsip 102 SKPD/12 bulan

160.110.000,00

2 Tercetaknya SP2D dan Daftar Penguji

Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan

Perbendaharaan

Jumlah SP2D yang tercetak

25.000 SP2D 333.362.500,00

3 Terlaksananya penatausahaan, penerimaan dan

pengeluaran PPKD

Penatausahaan Keuangan PPKD

Pelaksanaan fungsi dan pelayanan PPKD, penatausahaan dan

fungsi BUD

12 bulan; 1.433.318.000,00

4 Pengoperasian Sistem Aplikasi Pengelolaan

Keuangan yang benar

Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual

Jumlah SKPD yang mendapatkan

pendampingan

102 SKPD/12 bulan 424.275.000,00

5 Terlaksananya koordinasi, konsultasi,

monitoring dan pelaporan dana transfer

Monitoring dan Penatausahaan Dana

Transfer

Jumlah dan jenis dokumen laporan

yang tersusun

4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12

Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan

Dana Penyesuaian/12

bulan

157.480.000,00


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Terlaksananya pencetakan rekapan gaji

pegawai dan SKPP bagi pegawai yang purna tugas

Peningkatan pelayanan gaji PNS

Jumlah rekapan gaji dan SKPP yang

tercetak

500 SKPP, 468 rekap gaji

325.135.000,00

7 Terlaksananya validasi

dan entry data penerimaan dan

pengeluaran kas dan rekonsiliasi data

Penatausahaan, Analisis

dan Evaluasi Pengelolaan Kas

Jumlah dan jenis

laporan yang tersusun

302 laporan, 6 jenis

( laporan RC, BKU BUD, Rekonsiliasi ,

Fungsional, Administrasi, dan

Laporan STS)

185.121.500,00


NOKA MAHARANI AK, SE Pembina NIP 19720229 199602 2 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN

PENGELOLAAN KAS

DIEN KORI YUANTI, SE, MSi Penata Tingkat I NIP. 19631119 199111 2 001


KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH


(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan manajemen Aset/Barang Milik Daerah yang profesional

dan akuntabel

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) SKPD tepat waktu dan

akuntabel

40%

2 Terbangunnya sistem pendaftaran tanah Cakupan data aset dan barang daerah yang teriventarisasi

1.500

3 Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah secara lebih tertib dan akuntabel

Persentase Aset dan Barang Daerah

Terinventarisasi Sudah Teridentifikasi dan Terdokumentasi Dengan Baik

40%

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang

Rp 178.716.300,00

2. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA

Rp 185.275.500,00

3. Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-

Benda Berharga

Rp 105.361.300,00

4. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Rp 704.030.300,00

Daerah

5. Asistensi Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah

Rp 51.003.100,00

2 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran

Tanah

6. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

Rp 384.369.300,00

3 Program Penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

7. Pengadaan Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Benda-Benda Berharga

Rp 189.690.000,00




Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,

SETIJOKO, SE

Pembina NIP. 19620611 198703 1 014


SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya

penatausahaan Aset Milik Daerah dalam

Sistem Informai Aset Daerah

Bimtek Penatausahaan

Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi

SIMBADA di Kota Malang

Jumlah SKPD peserta

bimbingan teknis

102 SKPD/1 kl 178.716.300,00

Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update

Data dengan SIMBADA

Jumlah data aset milik daerah yang ter-

update dalam sistem Aplikasi SIMBADA

102 SKPD/12 bulan 185.275.500,00

Fasilitasi Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Jumlah SKPD yang

terfasilitasi

102 SKPD/12 bulan 704.030.300,00

2 Tersajikan Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) SKPD secara

benar

Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi

102 SKPD 51.003.100,00


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Terlaksananya inventarisas/sensus dan

kodefikasi aset milik daerah

Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset

Milik Daerah

Jumlah obyek aset dan barang daerah

yang teriventarisasi

1.500 obyek/2 Kecamatan

384.369.300,00


SETIJOKO, SE

Pembina NIP. 19620611 198703 1 014

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET

DAERAH

TITIK ASPIYAH, SE, MSi

Pembina NIP 19740308 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersedianya petunjuk teknis mekanisme

kegiatan porforasi benda-benda berharga

Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme

Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga


1 dokumen petunjuk teknis mekanisme

kegiatan porforasi benda-benda

berharga

105.361.300,00

2 Tertatanya Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga

Milik Daerah

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda-

Benda Berharga

Jumlah dokumen dan benda-benda berharga yang

terarsip dalam sistem aplikasi

penatausahaan arsip daerah

SHP= 812 sertifikat; Ijin Pemanfaatan Aset=1.776 obyek;

BPKB= 1.049 dokumen

189.690.000,00

Pelaksanaan

penataan arsip benda-benda berharga milik daerah

12 bulan


KINERJA TARGET

ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah dokumen

penetapan status pengguna barang

daerah yg diterbitkan

96 SKPD


SETIJOKO, SE

Pembina NIP. 19620611 198703 1 014

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN

ASET

SRI YUNANINGSIH, SP, MM

Pembina NIP 19720603 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH


(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang

profesional dan akuntabel

Jumlah bidang lahan aset daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari

pemanfaatan bidang lahan aset daerah

6.221 bidang

2 Tercapainya peningkatan manajemen aset/barang milik daerah yang profesional dan akuntabel

Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar

40%

3 Terwujudnya penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/aset daerah yang lebih tertib dan

akuntabel

Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan

bidang lahan aset daerah

5% (Rp 2.887.500.000,00-

2.750.000.000,00/Rp 2.750.000.000,00x100%)

4 Terwujudnya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan secara profesional dan akuntabel

Persentase konflik tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi

100%

5 Tercapainya peningkatan status hukum aset

daerah

Persentase bidang lahan aset daerah yang

bersertifikat

10,86% (897/8.256x100%)

NO PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

1 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

1. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

Rp 204.124.300,00

2. Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 143.289.000,00

3. PembinaanPengelolaan Barang Milik Daerah

Rp 20.296.500,00

4. Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah

Rp 25.594.900,00

5. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah

Rp 83.441.610,00

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

Rp 30.774.100,00

7. Perhitungan Penetapan dan Pengetikan

Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT)

Rp 49.084.000,00

8. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah

Kota Malang

Rp 150.918.600,00

3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah

9. Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan

Rp 95.931.000,00

4 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

10. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Rp 205.926.100,00

5 Program Peningkatan Status Hukum Aset

11. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang

Rp 253.245.700,00





Malang, 2016

KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

Drs. MUARIB, MSi

Pembina NIP. 19621117 198703 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tertagihnya

tunggakan retribusi pemanfaatan tanah aset daerah

Penagihan dan

Pemanggilan Wajib Retribusi

Jumlah Wajib

Retribusi yang menunggak

350 WR 30.774.100,00

2 Tercetaknya Surat

Pemberitahuan Retribusi Terhutang

( SPRT )

Perhitungan Penetapan

dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi

Terhutang (SPRT)

Jumlah SPRT yang

terkirim

6.221 SPRT 49.084.000,00

3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari

pemanfaatan tanah aset daerah

Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh


Jumlah Ijin pemanfaatan tanah aset daerah yang

terbit

350 ijin 150.918.600,00


Drs. MUARIB, MSi Pembina

NIP. 19621117 198703 1 008

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH

Drs. JAJA JAELANI Penata Tingkat I

NIP 19680210 199203 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya

penaksiran aset dan Barang Milik Daerah yang akan

disewakan

Penaksiran Sewa Aset


Jumlah dan Jenis

Data Nilai Taksir dan Barang Milik Daerah yang akan

disewakan/dihapus

3 jenis/paket 204.124.300,00

2 Terlaksananya proses penghapusan

Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen proses penghapusan

Barang Milik Daerah

5 jenis/paket 143.289.000,00

3 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah sesuai PP

Nomor 27 Tahun 2014

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah SKPD/ Pengguna Barang

100 SKPD 20.296.500,00

4 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari


Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah

Jumlah Wajib Retribusi pemanfaatan tanah

aset daerah yang menunggak

350 Wajib Retribusi 25.594.900,00

5 Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari


Pengawasan dan

pengendalian pengelolaan barang daerah

Jumlah dokumen

Perjanjian Kerjasama Pemanfaataan yang

dikendalikan

27 dokumen PKS 83.441.610,00


TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Terlaksananya

Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

Pengamanan aset daerah

tanah dan bangunan

Jumlah titik lokasi

aset tanah dan atau bangunan yang

dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang

teridentifikasi

40 titik lokasi 95.931.000,00

7 Terfasilitasinya konflik-konflik

pertanahan dan atau bangunan

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah kasus yang terfasilitasi

15 kasus 205.926.100,00

8 Terlaksananya proses sertifikasi

tanah Aset Pemerintah Kota

Malang

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang

Jumlah bidang lahan aset daerah proses

sertifikasi

40 bidang 253.245.700,00


Drs. MUARIB, MSi Pembina

NIP. 19621117 198703 1 008

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH

NOEGROHO DWI POETRANTO, SH Penata Tingkat I

NIP 19650920 199602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG ANGGARAN


(1) (2) (3) (4)

1

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang

profesional dan akuntabel

Proses Penyusunan APBD Kota Malang Tepat waktu

Pelaksanaan penyusunan perencanaan program di bidang perencanaan, penyusunan

dan pengadministrasian anggaran daerah

12 bulan

Fasilitasi tugas Tim Anggaran Pemerintah

Daerah

NO PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

1 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 147.485.000,00 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD tahun anggaran 2017

Rp 625.042.050,00

3. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016

Rp 554.580.700,00

4. Penyusunan Standard Biaya Umum Rp 150.581.000,00 5. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian

Hibah Daerah Rp 141.305.000,00

6. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Rp 162.130.000,00

7. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Rp 46.693.000,00





Malang, 2016

KEPALA BIDANG ANGGARAN

BAIHAQI, SPD, SE, MSi

Pembina NIP. 19670317 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersusunnya

Standar Satuan Harga ( SSH ) Tahun 2017

Penyusunan Standar

Satuan Harga

Jumlah dokumen

yang tersusun

1 dokumen/

Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Tahun

2017

147.485.000,00

2 Terlaksananya pengendalian

terhadap pelaksanaan APBD

Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Jumlah SKPD yang terkendali

pelaksanaan APBD

102 SKPD/ 12 bulan 46.693.000,00

3 Terfasilitasinya penyusunan

perencanaan anggaran daerah

Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Jumlah SKPD yang terfasilitasi

penyusunan RKA dan DPA

102 SKPD 46.693.000,00

4 Tersusunnya

Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Penyusunan Dokumen

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Jumlah dokumen

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

300 NPHD 141.305.000,00


BAIHAQI, SPD, SE, MSi

Pembina

NIP. 19670317 199202 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN

TRI ARTATI ANDRIANI, SE

Penata

NIP. 19600912 199011 2 003


SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN


( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya penyusunan perencanaan

program anggaran daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017


2 dokumen (1 Ranperda APBD dan 1 Ranperwal

tentang Penjabaran APBD )

625.042.050,00

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016

Penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

tahun anggaran 2016

554.580.700,00

2 Tersedianya bahan pelaksanaan

fasilitasi tugas TAPD

Jenis dan dokumen perencanaan anggaran

daerah yg disiapkan

2 dokumen ( Bahan nota keuangan

rancangan APBD dan P-APBD )


( Rp )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Tersusunnya Standar Biaya

Umum Tahun 2016

Penyusunan Standard Biaya Umum


1 dokumen (Peraturan Walikota

Malang Tentang Standar Biaya Umum)

150.581.000,00


BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina

NIP. 19670317 199202 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SUGENG SUROTO, S.Sos Penata

NIP. 19700407 199402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN...

Documents

Transcript of PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN...