PERDA APBD Dinas Pertanian 2015.pdf

3
Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 007 Tahun 2014 31 October 2014 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000.000,00 BELANJA 6.429.509.618,97 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.405.979.118,97 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.405.979.118,97 BELANJA LANGSUNG 3.023.530.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 763.892.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 47.755.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.755.000,00 41.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 25.170.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 8.675.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.675.000,00 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 23.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00 17.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transcript of PERDA APBD Dinas Pertanian 2015.pdf

  • Lampiran IIINomorTanggal

    Peraturan Daerah:

    :

    007 Tahun 2014

    31 October 2014

    RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

    TAHUN ANGGARAN 2015

    PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

    Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    PENDAPATAN 100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4

    PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

    2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000.000,00

    BELANJA 6.429.509.618,97 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.405.979.118,97 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

    2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.405.979.118,97

    BELANJA LANGSUNG 3.023.530.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 763.892.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01

    47.755.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.755.000,00

    41.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00

    25.170.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000,00

    14.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00

    8.675.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.675.000,00

    10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

    23.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00

    17.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

    Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

    336.360.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.360.000,00

    240.032.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

    2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.032.000,00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

    130.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

    2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.500.000,00

    100.000.000,00 Sewa Gedung Kantor/Rumah2.01 . 2.01.01 . 02 . 45

    2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05

    64.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03

    2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    42.260.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

    42.260.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

    2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.300.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00

    Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 957.422.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18

    373.702.500,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (sharing dana DAK)

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.000.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.702.500,00

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

    524.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 524.000.000,00

    42.400.000,00 Penerapan Teknologi Pertanian Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu2.01 . 2.01.01 . 18 . 08

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00

    17.320.000,00 Pengendalian Hama Sexava, sp2.01 . 2.01.01 . 18 . 16

    2.01 . 2.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.320.000,00

    Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 511.954.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

    88.940.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

    Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.190.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.500.000,00

    128.444.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 19 . 06

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.994.000,00

    294.570.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Dana TP Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.750.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.820.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.000.000,00

    Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 144.477.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

    144.477.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

    2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

    2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.477.000,00

    Program peningkatan produksi hasil peternakan 309.025.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

    184.025.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 01

    2.01 . 2.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.025.000,00

    81.350.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02

    2.01 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.350.000,00

    43.650.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

    2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.650.000,00

    SURPLUS / (DEFISIT) (6.329.509.618,97)

    Tobelo, 31 October 2014BUPATI

    Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP

    Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN