PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 14 TAHUN 2016 … · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN...

- 1 -

PERATURAN DESA ( PERDES )

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

- 2 -

LURAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 14 TAHUN 2016

Tentang


TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun-

an perlu perencananaan pembangunan yang

optimal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan

Desa, RKPDesa merupakan rencana kerja

Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun dan merupakan penjabaran RPJMDesa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo

tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa

Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

44);

- 3 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia


Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia


Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Tambahan Lembaran Negara Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- 4 -

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2293);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14

Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2007 Seri D Nomor 12);


Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2015 Nomor 23);


Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 45);


Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi

Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016

Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016

Nomor 50);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor

88);

14. Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Tahun 2013 s/d Tahun 2017;

- 5 -

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

dan

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN

SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA

KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 yang selanjutnya disebut

RKPDesa Tahun 2017 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas

kerja Pemerintahan Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2017 seperti

terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Desa ini.

Pasal 2

RKPDesa Tahun 2017 berisi rencana program/kegiatan pembangunan

desa pada tahun 2017 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran

tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun

2013-2017.

Pasal 3

Hal – hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur

dalam ketentuan lain.

- 6 -

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan

Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Panggungharjo Pada tanggal 31 Desember 2016

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo CARIK DESA PANGGUNGHARJO,

Ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL : 19/Panggungharjo/2016

Tanggal 30 Desember 2016

- 7 -


DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 tenttang Perencanaan Pembangunan serta Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang pedoman

Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa diwajibkan

menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang

brpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah dokumen

perencanan Pemerintah Desa untuk periode satu tahun. Dokumen

RKPDes Panggungharjo Tahun 2017 merupakan periode tahun

kelima dalam RPJMDes Panggungharjo Tahun 2013-2017.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana desa, RKPDes menjembatani

antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan. Dokumen RKPDes secara umum

mempunyai nilai yang sangat penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMDes

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

berupa program atau kegiatan.

3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian

sasaran RPJMDes.

4. Menjadi landasan penyusunan RAPBDes.

5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes, untuk memastikan APBDes telah disusun berdasarkan

RKPDes.

RKPDes Desa Panggungharjo Tahun 2017 ditetapkan dengan

Peraturan Desa. RKPDes Desa Pangungharjo Tahun 2017 yang telah

ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan

- 8 -

Desa Panggungharjo tentang APBDes Desa Panggungharjo tahun

2017 telah disusun berlandaskan RKPDes Desa Panggungharjo

Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) disusun untuk

mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan desa.

Adapun tujuan penyusunan RKPDes adalah sebaagi acuan bagi

Pemerintah Desa Panggungharjo dalam menyusun program dan

kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2017.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RKPDes Desa Panggungharjo Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa

Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

- 9 -

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun

1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor

5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2293);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

- 10 -


tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);


tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 45);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016

Nomor 55);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Pedoman Teknis

Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul


13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul


14. Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten

Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa Tahun 2013 s/d Tahun 2017.

D. Hasil yang Hendak Dicapai

Hasil yang hendak dicapai dalam pelaksanaan RKPDes Tahun 2017

sesuai dengan Visi Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan pemerintahan yang

bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan

- 11 -

masyarakat Desa Panggungharjo yang demokratis, mandiri, dan

sejahtera serta berkesadaran lingkungan.

Visi tersebut isi dituangkan dalam Misi Lurah Desa Panggungharjo

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata

kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan

transparan.

b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.

c. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk

menciptakan peluang usaha

d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan

hijau yang partisipasif.

e. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan

Non Pemerintah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDES TAHUN 2016 DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Desa Panggungharjo

Keadaan umum Pemerintahan Desa Panggungharjo

1. Batas Wilayah

1.1 Sebelah Utara : Kota Yogyakarta

1.2 Sebelah Timur : Desa Bangunharjo

1.3 Sebelah Selatan : Desa Timbulharjo

1.4 Sebelah Barat : Desa Tirtonirmolo

dan Pendowoharjo

2. Jumlah Penduduk : 28.169 Jiwa

2.1 Penduduk Laki-laki : 14.414 Jiwa

2.2 Penduduk Perempuan : 13.755 Jiwa

3. Jumlah Kepala Keluarga : 9.257 KK

3.1 Kepala Keluarga Laki-laki : 6.327 KK

3.2 Kepala Keluarga Perempuan : 2.930 KK

- 12 -

4. Jumlah Kepala Keluarga Miskin : 1.441 KK

5. Luas Wilayah Desa Panggungharjo : 560.9660 Ha

6. Berdasarkan Penggunaan

6.1 Industri : 11.8500 Ha

6.2 Pertokoan / Perdagangan : 9.2500 Ha

6.3 Perkantoran : 1.5650 Ha

6.4 Pasar Desa : -

6.5 Tanah Wakaf : 5.7905 Ha

6.6 Tanah Sawah : 280.5023 Ha

6.6.1. Irigasi tehnis : -

6.6.2. Irigasi setengah tehnis : 280.5023 Ha

6.7 Tanah Kering (pekarangan) : 151.2452 Ha

7. Berdasarkan Peruntukan

7.1 Jalan : 24.0331 Ha

7.2 Sawah dan ladang : 280.5023 Ha

7.3 Bangunan umum : -

7.4 Pemukiman / perumahan : 242.3697 Ha

7.6 Pekuburan : 7.9200 Ha

7.7 Lain – lain (Sungai & parit ) : 6.1409 Ha

8. Jumlah Pedukuhan : 14 Pedukuhan

9. Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 118 RT

Sumber data dari Monografi Desa Panggungharjo Tahun 2016 Semester I.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDes Tahun 2016

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan

(tahun 2016) meliputi seluruh program dan kegiatan yang

dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang ditambah belanja tak

terduga.

- 13 -

Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil yang direncanakan.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil

yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Adapun hasil evaluasi capaian program dan kegiatan Tahun 2016

disajikan dalam tabel berikut ini :

13

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DESA

SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 DESA PANGGUNGHARJO

KODE

REKENING

BIDANG

KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RKPDES

TAHUN 2016

REALISASI RKPDES 2016

PENANGGUNG JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5)

2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

2 1 1 Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan

bagi Pamong Desa

100 % 100 % Bendahara Desa

2 1 2 Penyediaan Biaya Operasional Perkantoran 100 % 78 % Kaur. TU & Umum

2 1 3 Penyediaan Biaya Operasional BPD 100 % 80 % Kaur. Perencanaan

2 1 4 Fasilitasi Operasional RT 100 % 60 % Kasi. Pemerintahan

2 1 5 Penyusunan Rancangan 4 Perdes Reguler 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 1 6 Penyusunan Rancangan Perdes tentang Pamong

Desa & Pokok-pokok Kepegawaian

100 % 0 % Kaur. Perencanaan

2 1 7 Penyusunan Rancangan Perdes Review

RPJMDes


2 1 8 Penyusunan Rancangan Perdes Penetapan

Batas Desa


2 1 9 Penyusunan Rancangan Perdes Kewenangan

Berskala Lokal


2 1 10 Penyusunan Rancangan Perdes Pembentukan

Lembaga Desa


14

2 1 11 Penyusunan Rancangan Perdes Pengaturan &

Pengawasan Rumah Kos


2 1 12 Penyusunan Rancangan Perdes Pengelolaan

Sampah & Limbah Rumah Tangga


2 1 13 Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


2 1 14 Sosialisasi Produk Hukum Desa 100 % 30 % Kaur. TU & Umum

2 1 15 Pelaksanaan Musdes 100 % 50 % Kaur. Perencanaan

2 1 16 Pengadaan Barang dan Jasa Desa 100 % 100 % Kaur. TU & Umum

2 1 17 Pengelolaan Arsip Desa 100 % 100 % Kaur. TU & Umum

2 1 18 Pengelolaan Perpustakaan Desa 100 % 100 % Kaur. TU & Umum

2 1 19 Pengelolaan Sistem Data dan Telematika Desa 100 % 70 % Kasi. Pemerintahan

2 1 20 Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Aset Desa

yang Lain

100 % 100 % Kaur. TU & Umum

2 1 21 Penyusunan Dokumen SOP Pemerintahan 100 % 0 % Kaur. Perencanaan

2 1 22 Pengiriman Peserta Upacara HUT RI 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan

2 1 23 Pengiriman Peserta Upacara Hari Jadi Bantul 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan

2 1 24 Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 1 25 Intensifikasi Pajak dan Retribusi 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 1 26 Pengisian Lowongan Jabatan pamong Desa

(Kaur Keuangan)

100 % 0 % Kasi. Pemerintahan

2 1 27 Pelantikan Pamong Desa 100 % 0 % Kasi. Pemerintahan

2 1 28 Pemetaan Tanah Desa 100 % 100 % Kaur. TU & Umum

2 1 29 Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED)

Alun-alun Desa


2 1 30 Fasilitasi Kegiatan Sarasehan 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

15

2 1 31 Upacara Hari Kebangkitan Nasional 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan

2 1 32 Penyusunan Profil Desa 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan

2 1 33 Penyusunan Monografi Desa 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

2 2 1 Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan

Gedung Milik Desa

100 % 30 % Kaur. TU & Umum

2 2 2 Pembangunan Tempat Parkir Kantor Desa 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 2 3 Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran

Irigasi Tersier

100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 2 4 Pembangunan KB-TK Milik Desa 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 2 5 Pengelolaan TK Milik Desa 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 2 6 Pembangunan Pos Jaga Linmas 100 % 0 % Kasi. Kesejahteraan

2 2 7 Pembangunan Pasar Desa 100 % 0 % Kasi. Kesejahteraan

2 2 8 Pembangunan Rumah Sewa Sehat Serdehana

(RSSS)


2 2 9 Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 2 10 Pemeliharaan Pohon Jati milik Desa & Pohon

Perindang Jalan


2 2 11 Pembangunan Pagar dan Pemeliharaan

Lapangan Desa


2 2 12 Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung TK

Desa


16

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2 3 1 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 3 2 Pembinaan Kaum Rois dan Pemuka Agama di

Desa

100 % 70 % Kasi. Pelayanan

2 3 3 Kegiatan Pengamanan Fasilitas Kantor Desa 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan

2 3 4 Fasilitasi Kegiatan PKK 100 % 90 % Kasi. Pelayanan

2 3 5 Fasilitasi Kegiatan LPMD 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 3 6 Fasilitasi Kegiatan Karangtaruna LKD lainnya 100 % 100 % Kasi. Kemasyarakatan

2 3 7 Fasilitasi Bapel JPS 100 % 70 % Kasi. Pelayanan

2 3 8 Fasilitasi Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum

dan HAM

100 % 40 % Kasi. Pemerintahan

2 3 9 Pembinaan Linmas Desa 100 % 50 % Kasi. Pemerintahan

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2 4 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa (Tugas Belajar)


2 4 2 Peningkatan Kapasitas BPD 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 4 3 Fasilitasi Kegiatan Pengelola Desa Budaya 100 % 40 % Kasi. Pelayanan

2 4 4 Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan Desa


2 4 5 Pengembangan Seni Budaya Lokal 100 % 100 % Kasi. Kemasyarakatan

2 4 6 Peningkatan PHBS 100 % 50 % Kasi. Pelayanan

2 4 7 Fasilitasi Kader Sehat Desa 100 % 20 % Kasi. Pelayanan

2 4 8 Fasilitasi Kegiatan DBKS 100 % 40 % Kasi. Pelayanan

17

2 4 9 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Kelompok

Perempuan (P2WKSS)

100 % 100 % Carik Desa

2 4 10 Peningkatan Kapasitas Perempuan (TP PKK) 100 % 70 % Kasi. Pelayanan

2 4 11 Peningkatan Fasilitas Pertanian 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 12 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 4 13 Pelatihan Pelayanan Publik 100 % 20 % Kaur. TU & Umum

2 4 14 Pelatihan AMT bagi Aparatur Pemerintah Desa 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 4 15 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 100 % 100 % Kaur. Perencanaan

2 4 16 Peningkatan Fasilitas Peribadatan Masyarakat 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 4 17 Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan

Masyarakat


2 4 18 Peningkatan Kehidupan Beragama 100 % 70 % Kasi. Pelayanan

2 4 19 Fasilitasi Kegiatan DMI Desa 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 4 20 Peningkatan Fasilitas Pembelajaran Al-Quran

Masyarakat


2 4 21 Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Desa 100 % 20 % Kasi. Pelayanan

2 4 22 Peningkatan Fasilitas Tempat Belajar

Masyarakat


2 4 23 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok

Lansia Produktif


2 4 24 Pengajian Syawalan dan Lepas Sambut Jamaah

Haji


2 4 25 Pengajian Bersama Masyarakat setiap Selasa

Kliwon


2 4 26 Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat

Miskin


18

2 4 27 Peningkatan Fasilitas Pembelajaran TK 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 4 28 Peningkatan Fasilitas Pembelajaran PAUD 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 4 29 Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 30 Peningkatan Fasilitas SAH Pedukuhan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 31 Peningkatan Fasilitas PJU dan Rambu Jalan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 32 Peningkatan Fasilitas Prasarana Pedukuhan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 33 Doa Bersama Hari Jadi Panggungharjo 100 % 100 % Kasi. Kemasyarakatan

2 4 34 Kirab Budaya Hari Jadi Panggungharjo 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 4 35 Pentas Seni 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 4 36 Fasilitasi Penyaluran Dana PSKS 100 % 60 % Kasi. Pelayanan

2 4 37 Fasilitasi Pendampingan Dana P2MD 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 38 Fasilitasi Kegiatan dan Penyaluran Dana TMMD 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 39 Fasilitasi Kegiatan Bantul Ekspo 100 % 80 % Kasi. Kesejahteraan

2 4 40 Fasilitasi Pengurangan Dampak Bencana 100 % 10 % Kasi. Pelayanan

2 4 41 Fasilitasi Pelaksanaan SKJ Bersama 100 % 10 % Kasi. Pelayanan

2 4 42 Fasilitasi Perlombaan UP2K Tingkat Provinsi 100 % 100 % Kasi. Pelayanan

2 5 Belanja Tidak Terduga

- 19 -

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program atau kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan atau program ada salah satu belanja yang tidak

dianggarkan/direncakan tapi harus dilaksanakan yaitu sebagai

berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED) Alun-alun Desa.

b. Fasilitasi Kegiatan Sarasehan

c. Upacara hari Kebangkitan Nasional

d. Penyusunan Profil Desa

e. Penyusunan Monografi Desa

f. Pembinaan Linmas

g. Perlombaan UP2K Tingkat Propinsi

2. Dalam kegiatan atau program ada salah satu belanja yang

dianggarkan/direncankan tapi karena suatu hal tidak dilaksanakan

yaitu sebagai berikut :

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung TK Desa (Kweni)

b. Fasilitasi Kegiatan LPMD

c. Pembangunan Pos Jaga Linmas

d. Pembangunan Pasar Desa

e. Pembangunan RSSS (Rumah Sewa Sehat Sederhana)

3. Ada salah satu kendala atau hambatan yang menyebabkan tidak

terlaksananya suatu kegiatan atau program antara lain sebagai

berikut :

a. Tertundanya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

b. Adanya program yang dibiayai oleh Pemerintah baik

Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah.

c. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai

- 20 -

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Pada tahun 2017 pembangunan Desa Panggungharjo diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul. Program dan Kegiatan Tahun 2017 meliputi 4 (empat)

bidang dan satu belanja Tidak Terduga. Program dan Kegiatan Tahun 2017

sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1.1 Kegiatan Operasional Perkantoran

1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

1.3 Tunjangan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa

1.4 Tunjangan Suami/Istri Lurah Desa dan Pamong Desa

1.5 Tunjangan Anak Lurah Desa dan Pamong Desa

1.6 Tunjangan Kesehatan Lurah Desa dan Pamong Desa

1.7 Tunjangan BPD

1.8 Operasional Badan Permusyawaratan Desa

1.9 Operasional RT

1.10 Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

1.11 Operasional LINMAS Desa

1.12 Operasional Piket Malam Desa

1.13 Penyusunan Monografi Desa

1.14 Penyusunan Profil Desa

1.15 Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa

1.16 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa

1.17 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

RKPDesa

1.18 Pelaksanaan Musyawarah Desa

1.19 Pelaksanaan Musrenbang Desa

1.20 Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun

1.21 Penyusunan RAPERDES tentang APBDesa

1.22 Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDes

1.23 Penyusunan Rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDes

- 21 -

1.24 Penyusunan RAPERDES Lainnya

1.25 Public Hearing Penyusunan RAPERDES

1.26 Sosialisasi Produk Hukum Desa

1.27 Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran

1.28 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

1.29 Intensifikasi Pemungutan PBB

1.30 Pengelolaan Tanah Desa

1.31 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1.32 Pengisian Pamong Desa

1.33 Pelantikan Pamong Desa

1.34 Pengelolaan Arsip Desa

1.35 Pengelolaan Perpustakaan Desa

1.36 Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun dan Lomba Desa

1.37 Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya

2. Bidang Pelaksanaa Pembangunan

2.1 Rehabilitasi Gedung Kantor Desa

2.2 Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor Desa (Kantot Bapel JPS)

2.3 Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor Desa (Pos Jaga Linmas)

2.4 Rehabilitasi Lapangan Desa

2.5 Rehabilitasi GOR Desa

2.6 Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK Desa

2.7 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

2.8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman

2.9 Pembangunan Talud/bronjong/Turap/Bangket

2.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong Desa

2.11 Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda

2.12 Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura Desa/Dusun

2.13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa

2.14 Rehabilitasi Bangunan pendukung Tempat Ibadah

2.15 Rehabilitasi / Pemeliharaan Tempat Ibadah

2.16 Pembangunan gedung Serba Guna Pedusunan

2.17 Pembangunan dan Rehab/Pemeliharaan Pagar Kompleks Balai Desa

2.18 Kegiatan Bidang pembangunan lainnya

- 22 -

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Pembinaan Linmas Desa

3.2 Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid

3.3 Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma

3.4 Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

3.5 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan

3.6 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

3.7 Pengelolaan dan Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat

3.8 Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun

3.9 Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa

3.10 Pengelolaan Tempat Pendidikan Al-Qur'an

3.11 Penyuluhan Penyalahgunaan dan Bahaya Napza

3.12 Pembinaan Kegiatan Olah Raga

3.13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

3.14 Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan

3.15 Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan

3.16 Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak terlantar

3.17 Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel

3.18 Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Seni

Keagamaan

3.19 Pelaksanaan Hari Jadi Desa

3.20 Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten

3.21 Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

3.22 Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

3.23 Penyuluhan dan Pembinaan Pengurangan Angka Kematian Ibu dan

Angka Kematian Bayi

3.24 Pembinaan /Promosi Kesehatan, Pola Hidup Bersih dan Sehat

3.25 Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD

3.26 Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia

3.27 Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak

3.28 Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga sakinah (DBKS)

3.29 Peningkatan Kesehatan Pamong Desa Bersama Instansi Terkait

3.30 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

3.31 Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat

3.32 Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD

- 23 -

3.33 Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu dan

Anak Gakin

3.34 Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Pengawasan

Rumah kos & Sampah)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Peningkatan Kapasitas Pamong Desa

4.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan TPK

Desa

4.3 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Fasilitasi Gotong

Royong Masyarakat

4.4 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani

4.5 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

4.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

4.7 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak

4.8 Pelatihan Ketrampilan Lainnya

4.9 Pelatihan dan Pengembangan Pupuk organik

4.10 Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan

Anak

4.11 Fasilitasi Kegiatan P3A dan GAPOKTAN

4.12 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita Tani

4.13 Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi

4.14 Fasilitasi Kegiatan POSDAYA

4.15 Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun

4.16 Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum

4.17 Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul Tingkat Desa

4.18 Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lainnya

- 24 -

Rekapitulasi dan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa

Panggungharjo Kecamatan Sewon kabupaten Bantul Tahun 2017 disajikan

dalam Tabel Berikut :

REKAPITULASI KEGIATAN / PROGRAM TAHUN 2017

No BIDANG KEGIATAN / PROGRAM PAGU INDIKATIF

(Rp)

KETERA-

NGAN

1 Penyelenggaraan Pemerintahan 1.787.048.737,-

2 Pelaksanaan Pembangunan 976.549.600,-

3 Pembinaan Kemasyarakatan 1.549.371.334,-

4 Pemberdayaan Masyarakat 754.332.500,-

5 Tak Terduga 25.245.000,-

Jumlah 5.092.547.171,-

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2 01 01 Kegiatan Operasional Perkantoran

Kelancaran administrasi dan kegiatan

Kantor serta kebutuhan kantor

terpenuhi

Desa

Panggungharjo12 bulan 407,608,800 Ur Umum

2 01 15 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Optimalisasi Kinerja pamong DesaDesa

Panggungharjo12 bulan 477,930,144 Ur Keuangan

2 01 16Tunjangan Jabatan Lurah Desa dan

Pamong DesaOptimalisasi Kinerja pamong Desa

Desa


2 01 17Tunjangan Suami/Istri Lurah Desa

dan Pamong DesaOptimalisasi Kinerja pamong Desa

Desa


2 01 18Tunjangan Anak Lurah Desa dan


Desa


2 01 19Tunjangan Kesehatan Lurah Desa dan


Desa


2 01 21 Tunjangan BPD Optimalisasi Kinerja Anggota BPDDesa

Panggungharjo12 bulan 80,100,000 Ur Perencanaan

2 01 22Operasional Badan Permusyawaratan

DesaOptimalisasi Kegiatan BPD

Desa

Panggungharjo100% 23,000,000 Ur Perencanaan

2 01 23 Operasional RT Optimalisasi Kegiatan RTDesa

Panggungharjo100% 38,820,000 Pemerintahan

2 01 24Operasional Lembaga

Kemasyarakatan DesaOptimalisasi Kegiatan LKD

Desa


(1)

REKAPITULASI DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2017

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Penanggung

jawabBIDANG KEGIATANKODE REKENING

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 01 25 Operasional LINMAS Desa Optimalisasi Kegiatan Linmas DesaDesa


2 01 26 Operasional Piket Malam Desa Optimalisasi Kegiatan Piket MalamDesa


2 01 31 Penyusunan Monografi DesaTerlaksananya Penyusunan Monografi

Desa

Desa


2 01 32 Penyusunan Profil Desa Terlaksananya Penyusunan Profil DesaDesa


2 01 37Pengelolaan Administrasi dan Sistem

Informasi Desa

Desa

Panggungharjo100% 86,360,000 Ur Umum

2 01 39Penyusunan Rancangan Peraturan

Desa tentang RKPDesa

Terlaksananya Penyusunan Rancangan

Peraturan Desa tentang RKPDesa

Desa

Panggungharjo1 Raperdes 8,106,000 Ur Perencanaan

2 01 41Penyusunan Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan RKPDesa


Peraturan Desa tentang Perubahan

RKPDesa

Desa

Panggungharjo1 Raperdes 8,106,000 Ur Perencanaan

2 01 43 Pelaksanaan Musyawarah DesaTerlaksananya Kegiatan Musyawarah

Desa

Desa

Panggungharjo4 kali 20,860,000 Ur Perencanaan

2 01 44 Pelaksanaan Musrenbang DesaTerlaksananya Kegiatan Musyawarah

Pembangunan Desa

Desa

Panggungharjo1 kali 17,230,000 Ur Perencanaan

2 01 45Penyelenggaraan Penggalian

Gagasan/Musyawarah Dusun

Terlaksananya Penggalian Gagasan /

Musyawarah Dusun

Desa


2 01 47Penyusunan RAPERDES tentang

APBDesa

Terlaksananya Penyusunan Raperdes

tentang APBDes

Desa

Panggungharjo1 Raperdes 8,376,000 Ur Keuangan

2 01 48Penyusunan RAPERDES tentang

Perubahan APBDes

Terlaksananya Penyusunan Raperdes

tentang Perubahan APBDes

Desa


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 01 50

Penyusunan Rancangan tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDes


tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDes

Desa


2 01 58 Penyusunan RAPERDES LainnyaTerlaksananya Penyusunan RAPERDES

Lainnya

Desa


2 01 59Public Hearing Penyusunan

RAPERDES

Terlaksananya Public Hearing

Penyusunan RAPERDES

Desa


2 01 60 Sosialisasi Produk Hukum DesaTerlaksananya Sosialisasi Produk

Hukum Desa

Desa


2 01 61Penyusunan LPPD Akhir Tahun

Anggaran

Terlaksananya Penyusunan LPPD Akhir

Tahun Anggaran

Desa


2 01 63Penyusunan LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

Terlaksananya Penyusunan LKPJ Akhir

Tahun Anggaran

Desa


2 01 68 Intensifikasi Pemungutan PBB Optimalisasi Pembayaran PBBDesa

Panggungharjo100% 16,408,500 Ur Keuangan

2 01 73 Pengelolaan Tanah Desa Terlaksananya kegiatan pengelolaan

tanah kas desa secara maksimal

Desa


2 01 74Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan

Desa

Desa


2 01 77 Pengisian Pamong DesaTerisinya lowongan jabatan Kaur dan

Dukuh

Desa


2 01 80 Pelantikan Pamong Desa Terlantiknya Pamong DesaDesa


2 01 89 Pengelolaan Arsip DesaTerlaksananya tata kelola arsip desa

yang handal dan tertib administrasi

Desa

Panggungharjo100% 5,210,000 Umum

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 01 90 Pengelolaan Perpustakaan Desa

Terlaksananya tata kelola perpustakaan

desa yang handal dan tertib

administrasi

Desa

Panggungharjo100% 4,170,000 Umum

2 01 94Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun

dan Lomba Desa

Terlaksananya kegiatan Lomba RT,

Lomba Dusun

Desa


2 01 99Kegiatan Bidang Pemerintahan

Lainnya

Desa


2 02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1,553,633,000

2 02 01 Rehabilitasi Gedung Kantor Desa Terlaksananya Rehabilitasi Gedung

Kantor Desa

Desa

Panggungharjo100% 10,975,000 Kesajahteraan

2 02 03Rehabilitasi Bangunan Pendukung

Kantor Desa (Kantot Bapel JPS)

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan

Pendukung Kantor Desa (Kantot Bapel

JPS)

Desa


2 02 06Pembangunan Bangunan Pendukung

Kantor Desa (Pos Jaga Linmas)

Terlaksananya Pembangunan Bangunan

Pendukung Kantor Desa (Pos Jaga

Linmas)

Desa


2 02 09 Rehabilitasi Lapangan Desa Terlaksananya Rehabilitasi Lapangan DesaDesa


2 02 17 Rehabilitasi GOR Desa Terlaksananya Rehabilitasi GOR DesaDesa


2 02 21Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK

Desa

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung

PAUD dan TK Desa

Desa


2 02 31Pembangunan Rumah Tidak Layak

Huni

Terlaksananya Pembangunan Rumah

Tidak Layak Huni

Desa


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 02 37Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Lingkungan Pemukiman

Terlaksananya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemukiman

Desa


2 02 38Pembangunan

Talud/bronjong/Turap/Bangket

Terlaksananya Pembangunan

Talud/bronjong/Turap/Bangket

Desa


2 02 41Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran

Drainase / Gorong-gorong Desa

Terlaksananya Rehabilitasi

/pemeliharaan Saluran Drainase /

Gorong-gorong Desa

Desa


2 02 44Pembangunan dan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda

Terlaksananya Pembangunan dan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Gardu/Pos

Ronda

Desa


2 02 45

Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura

Desa/Dusun

Terlaksananya Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura

Desa/Dusun

Desa


2 02 50Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi Desa

Terlaksananya Rehabilitasi

/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa

Desa


2 02 81Rehabilitasi Bangunan pendukung

Tempat Ibadah

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan

pendukung Tempat Ibadah

Desa


2 02 82Rehabilitasi / Pemeliharaan Tempat

Ibadah

Terlaksananya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Tempat Ibadah

Desa


2 02 89Pembangunan gedung Serba Guna

Pedusunan

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan

gedung Serba Guna di Pedukuhan

Desa


2 02 90

pembangunan dan

Rehba/Pemeliharaan Pagar Kompleks

Balai Desa

Terlaksananya pembangunan dan

Rehab/Pemeliharaan Pagar Kompleks

Balai Desa

Desa


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 02 99Kegiatan Bidang pembangunan

lainnya

Desa


2 03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,859,337,175

2 03 02 Pembinaan Linmas Desa Optimalisasi kinerja Linmas DesaDesa


2 03 03Pembinaan Kaum Rois dan Takmir

Masjid

Peningkatan Kegiatan Kaum Rois dan

Takmir Masjid

Desa

Panggungharjo100% 41,310,000 Pelayanan

2 03 04Pembinaan PKK Desa, Dusun dan

Dasa Wisma

Peningkatan kegiatan PKK Desa, Dusun

dan Dasa Wisma

Desa


2 03 10Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Nasional

Peningkatan Kegiatan Pelaksanaan

Peringatan Hari Besar Nasional

Desa


2 03 11Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari

Besar Keagamaan

Peningkatan Kegiatan Peringatan Hari

Besar Keagamaan

Desa


2 03 14Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

Desa


2 03 18Pengelolaan dan Pembinaan Taman

Bacaan Masyarakat

Terlaksananya Pengelolaan dan

Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat

Desa


2 03 20Pengelolaan dan Pengembangan PAUD

Desa/Dusun


Pengembangan PAUD Desa/Dusun

Desa


2 03 21Pengelolaan dan Pengembangan TK

Desa


Pengembangan TK Desa

Desa


2 03 22Pengelolaan Tempat Pendidikan Al-

Qur'an

Optimalisasi Pengelolaan Tempat

Pendidikan Al-Qur'an

Desa


2 03 28Penyuluhan Penyalahgunaan dan

Bahaya Napza

Terlaksananya Penyuluhan

Penyalahgunaan dan Bahaya Napza

Desa


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 03 30 Pembinaan Kegiatan Olah RagaTerlaksananya Kegiatan Pembinaan

Kegiatan Olah Raga

Desa


2 03 31Pengadaan Sarana dan Prasarana

Olah Raga

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Desa


2 03 34Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang

Keagamaan

Terlaksananya Lomba Dalam Bidang

Bidang Keagamaan

Desa


2 03 39Penyuluhan Pemanfaatan Lahan

Pekarangan

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Pekarangan

Desa


2 03 46Pembinaan dan Penanganan bagi

Lansia dan Anak terlantar

Terlaksananya Pembinaan dan

Penanganan bagi Lansia dan Anak

terlantar

Desa


2 03 47Pembinaan dan Penanganan bagi

Kaum Difabel


Penanganan bagi Kaum Difabel

Desa


2 03 52Pembinaan dan Pengembangan Seni

Budaya Daerah dan Seni Keagamaan

Optimalisasi Bidang Seni Budaya

Daerah dan Seni Keagamaan

Desa


2 03 54 Pelaksanaan Hari Jadi Desa Terlaksananya kegiatan Hari Jadi DesaDesa


2 03 55Fasilitasi Keikutsertaan dalam

Peringatan Hari Jadi Kabupaten

Terlaksananya Keikutsertaan dalam

Peringatan Hari Jadi Kabupaten

Desa


2 03 59Pengembangan, Pembinaan dan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan,

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

Desa


2 03 60Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga

Berencana (KB)

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan

dan Pembinaan Keluarga Berencana

(KB)

Desa


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 03 68

Penyuluhan dan Pembinaan

Pengurangan Angka Kematian Ibu

dan Angka Kematian Bayi

Terlaksananya Penyuluhan dan

Pembinaan Pengurangan Angka

Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Desa


2 03 70Pembinaan /Promosi Kesehatan, Pola

Hidup Bersih dan Sehat

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan

/Promosi Kesehatan, Pola Hidup Bersih

dan Sehat

Desa


2 03 72Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD,

dan Sub PPKBD

Optimalisasi Kader Kesehatan, PPKBD,

dan Sub PPKBD

Desa


2 03 74Pengelolaan POSYANDU Balita dan

Lansia

Terlaksananya Pengelolaan POSYANDU

Balita dan Lansia

Desa


2 03 77Pembinaan dan Pengembangan Forum

Anak


Pengembangan Forum Anak

Desa


2 03 85Fasilitasi Program Desa Binaan

Keluarga sakinah (DBKS)

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi

Program Desa Binaan Keluarga sakinah

(DBKS)

Desa


2 03 87Peningkatan Kesehatan Pamong Desa

Bersama Instansi Terkait

Terlaksananya Peningkatan Kesehatan

Pamong Desa Bersama Instansi Terkait

Desa


2 03 88Fasilitasi Kegiatan Sosial

Kemasyarakatan

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Desa


2 03 89Fasilitasi Kegiatan Kesehatan

Masyarakat


Kegiatan Kesehatan Masyarakat

Desa


2 03 90Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa,

PPKBD, Sub PPKBD

Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa,

PPKBD, Sub PPKBD

Desa


2 03 94

Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi

Anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak

Gakin

Meningkatnya Fasilitas Pendidikan bagi

Anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak

Gakin

Desa


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 03 99

Kegiatan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Lainnya

(Pengawasan Rmh kos & Sampah)

Desa


2 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,037,908,500

2 04 01 Peningkatan Kapasitas Pamong DesaMeningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

Pemerintah Desa

Desa


2 4 02Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan TPK Desa

Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan TPK Desa

Desa


2 04 04

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong

Royong dan Fasilitasi Gotong Royong

Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti

Gotong Royong dan Fasilitasi Gotong

Royong Masyarakat

Desa

Panggungharjo100% 8,592,500 Kesejahteraan

2 04 06Pelatihan dan Pemberdayaan

Kelompok Tani

Terlaksananya Pelatihan dan

Pemberdayaan Kelompok Tani

Desa


2 04 10Pelatihan Kewirausahaan bagi

Pemuda

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan

bagi Pemuda

Desa


2 04 12Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sampah

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sampah

Desa


2 04 17Pelatihan dan Pemberdayaan

Kelompok Peternak


Pemberdayaan Kelompok Peternak

Desa


2 04 18 Pelatihan Ketrampilan Lainnya Desa


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 04 37Pelatihan dan Pengembangan Pupuk

organik


Pengembangan Pupuk organik

Desa


2 04 47Peningkatan Kapasitas Perempuan

dan Pemerhati Perlindungan Anak

Meningkatnya Kapasitas Perempuan

dan Pemerhati Perlindungan Anak

Desa


2 04 51Fasilitasi Kegiatan P3A dan

GAPOKTAN


Kegiatan P3A dan GAPOKTAN

Desa


04 52Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita

Tani

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan

Kelompok Wanita Tani

Desa


2 04 67Monitoring BALITA Penderita Kurang

Gizi

Terlaksananya kegiatan Monitoring

BALITA Penderita Kurang Gizi

Desa


2 4 70 Fasilitasi Kegiatan POSDAYATerlaksananya Kegiatan Fasilitasi

Kegiatan POSDAYA

Desa


2 04 73Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat Desa dan Dusun

Terlaksananya Fasilitasi

Penanggulangan Kemiskinan Tingkat

Desa dan Dusun

Desa


2 04 78Sosialisasi Bantuan Keuangan

Khusus dan Umum

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi

Bantuan Keuangan Khusus dan Umum

Desa


2 04 85Sarasehan Hari Jadi Kabupaten

Bantul Tingkat Desa

Terlaksananya Kegiatan Sarasehan Hari

Jadi Kabupaten Bantul Tingkat Desa

Desa


2 04 89Kegiatan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Lainnya

Desa

Panggungharjo100% - Pelayanan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Data/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7)(1)


Rencana Tahun 2017

Penanggung


2 05 BIDANG TIDAK TERDUGA 37,145,000

2 05 89Kegiatan Penanggulangan Bencana

Alam

Terlaksananya kegiatan penenggulangan

bencana

Desa

Panggungharjo37,145,000 Pemerintahan

- 38 -

BAB IV

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan

pada prinsip money follow function.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa yang bertumpu pada upaya peningkatan

efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa

dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa) yang

terdiri atas:

a. Carik / Sekretaris Desa

b. Kepala Seksi

c. Bendahara

Carik bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan

keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa. Kepala Seksi

dan Kepala Urusan Program bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai

dengan bidangnya. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam

rangka pelaksanaan APBDesa. Penunjukan PTPKD dengan ditetapkannya

Surat Keputusan Lurah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun

2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat perubahan dalam

pengelolaan keuangan desa.

Inti perubahannya mengenai pengaturan program atau kegiatan

pemerintah desa, yaitu mencakup 4 bidang dan satu belanja tidak terduga.

Keempat bidang tersebut sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

b. Bidang Pelaksanaaan Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 39 -

Dalam pengelolaan keuangan desa Desa Panggungharjo dilandaskan

pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa

(PADes), Pendapatan Transfer (Dana Desa, bagian hasil pajak dan

retribusi daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan

dari pemerintah pusat/propinsi/kabupaten serta Pendapatan (Hibah

dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat & lain-lain

pendapatan desa yang sah).

Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan

sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa

dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih

banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah. Pendapatan Asli

Desa (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang

potensial untuk ditingkatkan.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan

pendapatan desa adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan

Bagi Hasil Retribusi baik dari Kabupaten maupun propinsi dengan

meningkatkan atau mengefektifkan pembayaran PBB (Pajak Bumi

dan Bangunan) dari WP (Wajib Pajak), dengan cara:

1. Mobilling untuk menghimbau WP untuk membayar PBB

2. Jemput Bola untuk pembayaran PBB.

3. Pemberian Reward bagi Dukuh yang perolehan capaian target

penerimaan PBB diatas 65 % dari pokok PBB di Pedukuhan

masing-masing.

b. Mengoptimalkan hasil dari Sewa Gedung pertemuan dan gedung

olah raga, dengan cara :

1. Meningkatkan fasilitas gedung pertemuan

2. Mempromosikan kepada warga

- 40 -

c. Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan dengan cara :

1. Meningkatkan fasiltas lapangan

2. Merehab atau merenovasi lapangan

d. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Desa

1. Meningkatkan Fasilitas Tanah Kas Desa

2. Melakukan Perubahan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tanah Desa agar Tanah Lungguh bias disewakan.

e. Mengoptimalkan Bagi Hasil dari Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dengan meningkatkan penyertaan modal ke BUMDes.

Untuk menertibkan administrasi keuangan desa maka setiap

pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat

pengesahan oleh salah satu Koordinator PTPKD atas kebenaran

materi yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Untuk

pencairan dana APBDesa harus mendapat pengesahan oleh Carik

yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah Desa

Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Panggungharjo

merencanakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

sebagai berikut :

Rencana Belanja Desa untuk melaksanakan kegiatan dalam Tahun

Anggaran 2017 adalah sejumlah Rp 5.073.007.254,- ( Lima milyard

tujuh puluh puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus lima puluh empat

rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp 1.787.048.737,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp 976.549.600,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 1.549.371.334,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp 754.332.500,-

5. Belanja Tidak Terduga : Rp 25.245.000,-

Jumlah Belanja : Rp 5.092.547.171,-

- 41 -

Rencana besarnya pendapatan untuk membiayai belanja desa pada

tahun 2017 berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa : Rp 1.453.977.200,-

2. Pendapatan Dana Transfer : Rp 3.434.022.760,-

4. Pendapatan lain-lain : Rp 38.000.000,-

JUMLAH KESELURUHAN : Rp 4.925.999.960,-

- 42 -

BAB V

PENUTUP

Program Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Panggungharjo Tahun

2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Panggungharjo ini

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaraan Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) Desa Paanggungharjo Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul Tahun Anggaraan 2017.

Disamping itu, RKPD Desa Panggungharjo Tahun 2017 ini digunakan

sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Panggungharjo tentang

APBDes Desa Panggungharjo Tahun 2017, untuk memastikan APBDes

Desa Panggungharjo Tahun 2017 telah disusun berlandaskan RKPD Desa

Panggungharjo Tahun 2017.

Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan

antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten sangat di harapkan

demi terlaksananya Program Kerja Tahunan Desa Panggungharjo, baik

berupa fisik maupun pendanaan.

Panggungharjo, 31 Desember 2016 LURAH DESA PANGGUNGHARJO ,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 14 TAHUN 2016 … · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN...

Documents

Transcript of PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 14 TAHUN 2016 … · RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN...