LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI … · 2018-11-12 · Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran...

PERATURAN DESA ( PERDES )

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

SALINAN

- 1 -

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Menimbang : a.

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan

Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa wajib

menyusun Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggar-an

Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawa-ban

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

SALINAN

- 2 -

Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5694;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2091);


2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);


2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita


7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1099);

SALINAN

- 3 -

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Nomor 113);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri

D Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

12. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 04 Tahun 2017

tentang Perubahan/Review Rencana Pemba-ngunan

Jangka Menengah Desa Tahun 2013 -2017;


tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Desa Panggungharjo

Tahun 2017 Nomor 14);


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Panggungharjo

Tahun 2016 Nomor 15);


tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2017 Lembaran Desa

Panggungharjo Tahun 2017 Nomor 10).

SALINAN

- 4 -

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

Dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 4.384.808.931,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 1.486.131.116,-

b. Bidang Pembangunan Rp 1.089.464.883,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 1.253.694.687,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 571.489.848,-

e. Bidang Tak Terduga Rp 20.000.000,-

Jumlah Belanja Rp 4.420.780.534,-

Surplus/Defisit Rp 35.971.603,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 296.567.409,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 296.567.409,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri

dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;

SALINAN

- 5 -

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember

Tahun Anggaran 2017;

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang

masuk ke desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal 22 Mei 2018

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo

Pada tanggal 22 Mei 2018

CARIK DESA PANGGUNGHARJO,

ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2017. Nomor : 18/Panggungharjo/2018

SALINAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PANGGUNGHARJO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5

Realisasi s.d 31/12/2017

PENDAPATAN DESA

1.

1.1.

Pendapatan Asli Desa 1.245.077.200,00 667.206.171,00 577.871.029,00

1.1.1. Hasil Usaha Desa 754.577.200,00

420.735.700,00 333.841.500,00

1.1.2. Hasil Aset Desa 490.500.000,00

246.470.471,00 244.029.529,00

1.2.

Pendapatan Transfer 3.434.022.760,00 3.434.072.760,00 50.000,00

1.2.1. Dana Desa 1.119.349.000,00

1.119.349.000,00 0,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 408.666.760,00

408.666.760,00 0,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 1.906.007.000,00

1.906.057.000,00 50.000,00

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 128.000.000,00 283.530.000,00 155.530.000,00

1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 38.000.000,00

2.000.000,00 36.000.000,00

1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 90.000.000,00

281.530.000,00 191.530.000,00

4.807.099.960,00

JUMLAH PENDAPATAN DESA 4.384.808.931,00 422.291.029,00

BELANJA DESA

2.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.839.696.970,00

2.1 1.486.081.116,00 353.615.854,00

Kegiatan Operasional Perkantoran

470.064.850,002.1.1

371.980.129,00

98.084.721,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai 170.280.000,00

134.080.000,00 36.200.000,00

2.1.1.1.5. Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

2.1.1.1.10. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 38.280.000,00 31.080.000,00 7.200.000,00

2.1.1.1.12. Belanja Pegawai Desa Lainnya 117.000.000,00 88.000.000,00 29.000.000,00

2.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 211.967.800,00

164.992.379,00 46.975.421,00

2.1.1.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 36.000.000,00 26.445.314,00 9.554.686,00

2.1.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 10.137.800,00 9.937.000,00 200.800,00

2.1.1.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 1.253.400,00 3.746.600,00

2.1.1.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 9.000.000,00 8.100.000,00 900.000,00

2.1.1.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 6.000.000,00 796.500,00 5.203.500,00

2.1.1.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 6.500.000,00 5.671.130,00 828.870,00

2.1.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 25.177.000,00 1.823.000,00

2.1.1.2.8. Belanja Pakaian 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00

2.1.1.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.450.000,00 669.000,00 781.000,00

2.1.1.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 9.000.000,00 7.950.000,00 1.050.000,00

2.1.1.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 35.770.000,00 33.485.984,00 2.284.016,00

2.1.1.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.000.000,00 250.000,00 750.000,00

2.1.1.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 3.950.000,00 8.050.000,00

2.1.1.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana5.000.000,00 2.435.000,00 2.565.000,00

Halaman 1

Printed by Siskeudes 22/05/2018 8:16:44

SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


2.1.1.2.26. Belanja pajak Tanah Desa 31.000.000,00 21.969.551,00 9.030.449,00

2.1.1.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 960.000,00 752.500,00 207.500,00

2.1.1.3. Belanja Modal 87.817.050,00

72.907.750,00 14.909.300,00

2.1.1.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 38.328.000,00 37.419.000,00 909.000,00

2.1.1.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.415.000,00 10.415.000,00 7.000.000,00

2.1.1.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.574.050,00 25.073.750,00 4.500.300,00

2.1.1.3.31. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa

528.573.424,002.1.15

499.063.008,00

29.510.416,00

2.1.15.1. Belanja Pegawai 528.573.424,00

499.063.008,00 29.510.416,00

2.1.15.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 528.573.424,00 499.063.008,00 29.510.416,00

Tunjangan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa

73.536.024,002.1.16

69.472.079,00

4.063.945,00

2.1.16.1. Belanja Pegawai 73.536.024,00

69.472.079,00 4.063.945,00

2.1.16.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 73.536.024,00 69.472.079,00 4.063.945,00

Tunjangan suami/istri Lurah Desa dan Pamong Desa

34.611.732,002.1.17

31.417.452,00

3.194.280,00

2.1.17.1. Belanja Pegawai 34.611.732,00

31.417.452,00 3.194.280,00


Tunjangan Anak Lurah Desa dan Pamong Desa

12.157.548,002.1.18

11.115.509,00

1.042.039,00

2.1.18.1. Belanja Pegawai 12.157.548,00

11.115.509,00 1.042.039,00


Tunjangan Kesehatan Lurah Desa dan Pamong Desa

19.747.392,002.1.19

12.541.419,00

7.205.973,00

2.1.19.1. Belanja Pegawai 19.747.392,00

12.541.419,00 7.205.973,00


Tambahan Penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa

17.250.000,002.1.20

17.250.000,00

0,00

2.1.20.1. Belanja Pegawai 17.250.000,00

17.250.000,00 0,00

2.1.20.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

80.100.000,002.1.21

80.100.000,00

0,00

2.1.21.1. Belanja Pegawai 80.100.000,00

80.100.000,00 0,00

2.1.21.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00

Operasional Badan Permusyawaratan Desa

20.000.000,002.1.22

11.034.220,00

8.965.780,00

2.1.22.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00

2.400.000,00 0,00

2.1.22.1.12. Belanja Pegawai Desa Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00


8.634.220,00 8.965.780,00

2.1.22.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 4.950.000,00 1.325.000,00 3.625.000,00

2.1.22.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 3.364.720,00 1.635.280,00


Operasional RT / RW

10.470.000,002.1.23

1.127.150,00

9.342.850,00


1.127.150,00 9.342.850,00

2.1.23.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.360.000,00 447.150,00 2.912.850,00

2.1.23.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.570.000,00 680.000,00 2.890.000,00

2.1.23.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00

Halaman 2


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

44.040.000,002.1.24

34.605.000,00

9.435.000,00


34.605.000,00 9.435.000,00

2.1.24.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00

2.1.24.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00

2.1.24.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 1.105.000,00 935.000,00

2.1.24.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00

2.1.24.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 42.000.000,00 33.500.000,00 8.500.000,00

Operasional LINMAS Desa

15.950.000,002.1.25

7.275.000,00

8.675.000,00


7.275.000,00 8.675.000,00


2.1.25.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 6.650.000,00 225.000,00 6.425.000,00

2.1.25.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00

Operasional Piket Malam Desa

36.500.000,002.1.26

36.500.000,00

0,00


36.500.000,00 0,00

2.1.26.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00

2.1.26.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00

Penyusunan Monografi desa

900.000,002.1.31

500.000,00

400.000,00

2.1.31.2. Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

500.000,00 400.000,00


2.1.31.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 400.000,00 0,00 400.000,00

2.1.31.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 500.000,00 500.000,00 0,00

Penyusunan profil desa

1.100.000,002.1.32

550.500,00

549.500,00


550.500,00 549.500,00


2.1.32.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 600.000,00 50.500,00 549.500,00

2.1.32.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 500.000,00 500.000,00 0,00

Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa

56.485.000,002.1.37

42.936.150,00

13.548.850,00


41.026.150,00 12.523.850,00

2.1.37.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 640.000,00 640.000,00 0,00


2.1.37.2.8. Belanja Pakaian 300.000,00 0,00 300.000,00


2.1.37.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 51.000.000,00 39.250.000,00 11.750.000,00

2.1.37.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 1.360.000,00 980.000,00 380.000,00

2.1.37.3. Belanja Modal 2.935.000,00

1.910.000,00 1.025.000,00

2.1.37.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.935.000,00 1.910.000,00 1.025.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa

4.291.000,002.1.39

0,00

4.291.000,00


0,00 4.291.000,00

2.1.39.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00 0,00 250.000,00

Halaman 3


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



2.1.39.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 561.000,00 0,00 561.000,00

2.1.39.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 150.000,00 0,00 150.000,00


Perubahan RKPDesa

0,002.1.41

0,00

0,00

2.1.41.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00

0,00 0,00



2.1.41.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00

2.1.41.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

23.120.000,002.1.43

6.721.700,00

16.398.300,00


6.721.700,00 16.398.300,00

2.1.43.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 169.350,00 830.650,00



2.1.43.2.11. Belanja Sewa Peralatan 200.000,00 0,00 200.000,00

2.1.43.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 3.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00



2.1.43.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 250.000,00 0,00 250.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Desa

12.850.000,002.1.44

8.448.200,00

4.401.800,00


8.448.200,00 4.401.800,00


2.1.44.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 591.700,00 408.300,00


2.1.44.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 200.000,00 100.000,00 100.000,00

2.1.44.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

2.1.44.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 900.000,00 900.000,00 0,00

2.1.44.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 400.000,00 294.000,00 106.000,00

2.1.44.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 4.500.000,00 3.750.000,00 750.000,00

Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun

22.804.000,002.1.45

21.695.000,00

1.109.000,00


21.695.000,00 1.109.000,00

2.1.45.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


2.1.45.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 6.344.000,00 6.340.000,00 4.000,00

2.1.45.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00

2.1.45.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 0,00

Penyusunan RAPERDES tentang APBDesa

1.711.000,002.1.47

0,00

1.711.000,00


0,00 1.711.000,00

Halaman 4


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5





2.1.47.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 300.000,00 0,00 300.000,00

Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDesa

1.711.000,002.1.48

0,00

1.711.000,00


0,00 1.711.000,00





Penyusunan RAPERDES tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

3.736.000,002.1.50

0,00

3.736.000,00


0,00 3.736.000,00



2.1.50.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.586.000,00 0,00 2.586.000,00


Penyusunan RAPERDES lainnya

15.860.000,002.1.58

891.910,00

14.968.090,00


891.910,00 14.968.090,00





2.1.58.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 0,00 500.000,00

Public Hearing Penyusunan RAPERDES

14.860.000,002.1.59

0,00

14.860.000,00


0,00 14.860.000,00







Sosialisasi Produk Hukum Desa

10.620.000,002.1.60

887.800,00

9.732.200,00


887.800,00 9.732.200,00





Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran

800.000,002.1.61

0,00

800.000,00


0,00 800.000,00

Halaman 5


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5






Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

1.100.000,002.1.63

0,00

1.100.000,00


0,00 1.100.000,00






Intensifikasi pemungutan PBB

16.883.500,002.1.68

15.185.400,00

1.698.100,00


15.185.400,00 1.698.100,00

2.1.68.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 435.400,00 64.600,00



2.1.68.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 560.000,00 0,00 560.000,00


2.1.68.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 0,00 0,00 0,00


Pengelolaan Tanah Desa

11.947.000,002.1.73

0,00

11.947.000,00


0,00 11.947.000,00




2.1.73.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 500.000,00 0,00 500.000,00

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

59.270.000,002.1.74

23.412.000,00

35.858.000,00


23.412.000,00 35.858.000,00

2.1.74.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00



2.1.74.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 18.000.000,00 11.400.000,00 6.600.000,00

2.1.74.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00

2.1.74.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 0,00 300.000,00

2.1.74.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 4.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00

2.1.74.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

Pengisian Pamong Desa

72.512.500,002.1.77

50.706.610,00

21.805.890,00


50.706.610,00 21.805.890,00


Halaman 6


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5




2.1.77.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 2.400.000,00 200.000,00 2.200.000,00


2.1.77.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 800.000,00 650.000,00 150.000,00

2.1.77.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

2.1.77.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Pelantikan Pamong Desa

17.780.000,002.1.80

14.862.500,00

2.917.500,00


14.862.500,00 2.917.500,00


2.1.80.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00


2.1.80.2.11. Belanja Sewa Peralatan 600.000,00 300.000,00 300.000,00

2.1.80.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 3.000.000,00 2.250.000,00 750.000,00

2.1.80.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


2.1.80.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 500.000,00 250.000,00 250.000,00

Pengelolaan arsip Desa

3.300.000,002.1.89

2.049.880,00

1.250.120,00


2.049.880,00 1.250.120,00

2.1.89.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 249.880,00 1.250.120,00



Pengelolaan Perpustakaan Desa

2.050.000,002.1.90

1.800.000,00

250.000,00


1.800.000,00 250.000,00



2.1.90.3. Belanja Modal 0,00

0,00 0,00

2.1.90.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 0,00 0,00 0,00

Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun dan Lomba Desa

75.785.000,002.1.94

67.752.500,00

8.032.500,00


67.752.500,00 8.032.500,00




2.1.94.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00

2.1.94.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 5.500.000,00 3.335.000,00 2.165.000,00

2.1.94.2.11. Belanja Sewa Peralatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00


2.1.94.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00


Halaman 7


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


2.1.94.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

Kegiatan Bidang Pemerintahan lainnya

45.220.000,002.1.99

44.200.000,00

1.020.000,00


44.200.000,00 1.020.000,00


2.1.99.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00



Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.140.833.883,00

2.2 1.089.464.883,00 51.369.000,00

Rehabilitasi Gedung Kantor Desa

10.975.000,002.2.1

10.975.000,00

0,00


2.340.000,00 0,00

2.2.1.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00

2.2.1.3. Belanja Modal 8.635.000,00

8.635.000,00 0,00

2.2.1.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 8.635.000,00 8.635.000,00 0,00

Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor Desa

41.420.000,002.2.3

41.420.000,00

0,00


12.515.000,00 0,00



2.2.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 170.000,00 170.000,00 0,00



2.2.3.3. Belanja Modal 28.905.000,00

28.905.000,00 0,00


Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor Desa

32.380.000,002.2.6

32.380.000,00

0,00


9.210.000,00 0,00





2.2.6.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 250.000,00 250.000,00 0,00

2.2.6.3. Belanja Modal 23.170.000,00

23.170.000,00 0,00


2.2.6.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 7.296.000,00 7.296.000,00 0,00

Rehabilitasi Halaman Kantor Desa

28.694.200,002.2.7

28.694.000,00

200,00


3.390.000,00 0,00



2.2.7.3. Belanja Modal 25.304.200,00

25.304.000,00 200,00

2.2.7.3.1. Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor 25.304.200,00 25.304.000,00 200,00

Rehabilitasi Lapangan Desa

168.121.317,002.2.9

167.921.417,00

199.900,00

Halaman 8


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



44.980.417,00 199.900,00

2.2.9.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 29.439.900,00 29.240.000,00 199.900,00



2.2.9.3. Belanja Modal 122.941.000,00

122.941.000,00 0,00


Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa

22.140.546,002.2.12

22.140.546,00

0,00


3.660.000,00 0,00


2.2.12.3. Belanja Modal 18.480.546,00

18.480.546,00 0,00


Rehabilitasi GOR Desa

10.960.000,002.2.17

10.960.000,00

0,00


5.040.000,00 0,00





2.2.17.3. Belanja Modal 5.920.000,00

5.920.000,00 0,00

2.2.17.3.37. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pendukung 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00

Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK Desa

51.935.700,002.2.21

51.935.700,00

0,00


20.850.000,00 0,00


2.2.21.2.11. Belanja Sewa Peralatan 480.000,00 480.000,00 0,00


2.2.21.3. Belanja Modal 31.085.700,00

31.085.700,00 0,00


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

0,002.2.31

0,00

0,00


0,00 0,00

2.2.31.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 0,00 0,00 0,00



2.2.31.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman

112.186.000,002.2.37

111.633.500,00

552.500,00


111.633.500,00 552.500,00

2.2.37.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 60.000,00 60.000,00 0,00


2.2.37.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 850.000,00 297.500,00 552.500,00



Halaman 9


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Pembangunan Talud/bronjong/Turap/Bangket

55.050.000,002.2.38

54.172.500,00

877.500,00


54.172.500,00 877.500,00






Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong Desa

16.112.000,002.2.41

15.384.500,00

727.500,00


15.384.500,00 727.500,00






Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda

46.650.000,002.2.44

45.922.500,00

727.500,00


45.922.500,00 727.500,00






Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan GAPURA Desa/Dusun

25.350.000,002.2.45

24.670.000,00

680.000,00


24.670.000,00 680.000,00






Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa

64.630.200,002.2.50

64.630.000,00

200,00


17.925.000,00 200,00




2.2.50.3. Belanja Modal 46.705.000,00

46.705.000,00 0,00

2.2.50.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 46.705.000,00 46.705.000,00 0,00

Angkat Walet

18.680.000,002.2.51

17.870.000,00

810.000,00


17.870.000,00 810.000,00


2.2.51.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 18.000.000,00 17.870.000,00 130.000,00

Halaman 10


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Rehabilitasi Bangunan Pendukung Tempat Ibadah

22.750.000,002.2.81

22.360.000,00

390.000,00


22.360.000,00 390.000,00




Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat ibadah

54.390.000,002.2.82

50.600.000,00

3.790.000,00


50.600.000,00 3.790.000,00

2.2.82.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 120.000,00 0,00 120.000,00

2.2.82.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00

2.2.82.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00



Pembanguna Gedung Serbaguna Pedusunan

145.995.020,002.2.89

145.697.520,00

297.500,00


145.697.520,00 297.500,00






Pembangunan dan Rehab/Pemeliharaan Pagar Kompleks Balai Desa

3.730.000,002.2.90

3.730.000,00

0,00


1.680.000,00 0,00


2.2.90.3. Belanja Modal 2.050.000,00

2.050.000,00 0,00


Kegiatan Bidang Pembangunan Lainnya

208.683.900,002.2.99

166.367.700,00

42.316.200,00


112.457.500,00 25.392.500,00




2.2.99.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 44.400.000,00 28.575.000,00 15.825.000,00



2.2.99.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 9.000.000,00 7.600.000,00 1.400.000,00

2.2.99.3. Belanja Modal 70.833.900,00

53.910.200,00 16.923.700,00

2.2.99.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 70.833.900,00 53.910.200,00 16.923.700,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1.516.171.000,00

2.3 1.253.744.687,00 262.426.313,00

Pembinaan LINMAS Desa

20.280.000,002.3.2

19.950.000,00

330.000,00


19.950.000,00 330.000,00


Halaman 11


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



2.3.2.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00


2.3.2.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 5.040.000,00 5.010.000,00 30.000,00

Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid

33.962.500,002.3.3

31.892.500,00

2.070.000,00


31.892.500,00 2.070.000,00




2.3.3.2.8. Belanja Pakaian 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

2.3.3.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 5.000.000,00 4.250.000,00 750.000,00



Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma

83.077.500,002.3.4

74.818.710,00

8.258.790,00


70.918.710,00 7.958.790,00


2.3.4.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 100.000,00 0,00 100.000,00



2.3.4.2.8. Belanja Pakaian 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00

2.3.4.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00

2.3.4.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 18.360.000,00 14.944.360,00 3.415.640,00


2.3.4.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 21.000.000,00 20.864.000,00 136.000,00

2.3.4.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00



2.3.4.3. Belanja Modal 4.200.000,00

3.900.000,00 300.000,00

2.3.4.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 4.200.000,00 3.900.000,00 300.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

20.751.000,002.3.10

19.002.500,00

1.748.500,00


19.002.500,00 1.748.500,00




Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan

28.000.000,002.3.11

9.000.000,00

19.000.000,00


9.000.000,00 19.000.000,00




Halaman 12


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

26.420.000,002.3.14

24.959.860,00

1.460.140,00


24.959.860,00 1.460.140,00



2.3.14.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 680.000,00 340.000,00

2.3.14.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 400.000,00 100.000,00 300.000,00



Pengelolaan dan Pembinaan taman bacaan masyarakat

0,002.3.18

0,00

0,00


0,00 0,00



2.3.18.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00

Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun

59.270.000,002.3.20

50.315.000,00

8.955.000,00


50.315.000,00 8.955.000,00



2.3.20.2.8. Belanja Pakaian 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00





Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa

114.050.000,002.3.21

105.732.000,00

8.318.000,00


105.732.000,00 8.318.000,00

2.3.21.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

2.3.21.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00





2.3.21.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 1.000.000,00 450.000,00 550.000,00

2.3.21.3. Belanja Modal 0,00

0,00 0,00

2.3.21.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 0,00 0,00

2.3.21.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 0,00

Pengelolaan Tempat Pendidikan Al'quran

76.747.500,002.3.22

62.847.500,00

13.900.000,00


62.847.500,00 13.900.000,00



Halaman 13


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5




Penyuluhan Penyalahgunaan dan bahaya Napza

4.465.000,002.3.28

4.465.000,00

0,00


4.465.000,00 0,00





2.3.28.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 300.000,00 300.000,00 0,00

Pembinaan Kegiatan Olah Raga

9.730.000,002.3.30

1.000.000,00

8.730.000,00


1.000.000,00 8.730.000,00





2.3.30.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 420.000,00 0,00 420.000,00

2.3.30.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasaranan Olah Raga

30.800.000,002.3.31

23.000.000,00

7.800.000,00


23.000.000,00 7.800.000,00




2.3.31.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00


2.3.31.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 800.000,00 0,00 800.000,00

Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan

22.825.000,002.3.34

22.825.000,00

0,00


22.825.000,00 0,00







Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan

2.340.000,002.3.39

0,00

2.340.000,00


0,00 2.340.000,00





Halaman 14


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan anak terlantar

60.115.000,002.3.46

34.250.000,00

25.865.000,00


30.800.000,00 24.365.000,00




2.3.46.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 50.000,00 (50.000,00)



2.3.46.3. Belanja Modal 4.950.000,00

3.450.000,00 1.500.000,00

2.3.46.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.950.000,00 3.450.000,00 1.500.000,00

Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel

17.040.000,002.3.47

13.500.000,00

3.540.000,00


13.500.000,00 3.540.000,00





Pembinaan dan Pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan

64.742.500,002.3.52

52.529.750,00

12.212.750,00


52.529.750,00 12.212.750,00




2.3.52.2.8. Belanja Pakaian 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00

2.3.52.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 600.000,00 0,00 600.000,00

2.3.52.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 480.000,00 0,00 480.000,00


2.3.52.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.875.000,00 125.000,00 2.750.000,00



2.3.52.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 3.500.000,00 750.000,00 2.750.000,00


2.3.52.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Hari Jadi Desa

118.315.000,002.3.54

118.315.000,00

0,00


118.315.000,00 0,00


2.3.54.2.8. Belanja Pakaian 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00





Halaman 15


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



2.3.54.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 500.000,00 500.000,00 0,00

2.3.54.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 10.455.000,00 10.455.000,00 0,00


Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten

15.750.000,002.3.55

15.750.000,00

0,00


15.750.000,00 0,00


2.3.55.2.8. Belanja Pakaian 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00


2.3.55.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 240.000,00 240.000,00 0,00



2.3.55.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00



Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

147.222.500,002.3.59

116.392.500,00

30.830.000,00


116.392.500,00 30.830.000,00


2.3.59.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 6.450.000,00 700.000,00 5.750.000,00

2.3.59.2.11. Belanja Sewa Peralatan 900.000,00 900.000,00 0,00


2.3.59.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00



2.3.59.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 540.000,00 270.000,00 270.000,00

Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

6.930.000,002.3.60

2.677.500,00

4.252.500,00


2.677.500,00 4.252.500,00




Penyuluhan dan Pembinaan Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

10.340.000,002.3.68

4.845.000,00

5.495.000,00


4.845.000,00 5.495.000,00





Pembinaan/Promosi Kesehatan, pola hidup bersih dan sehat

26.410.000,002.3.70

12.341.000,00

14.069.000,00


12.341.000,00 14.069.000,00


Halaman 16


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



2.3.70.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00

2.3.70.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Sub PPKBD

12.425.000,002.3.72

4.009.410,00

8.415.590,00


4.009.410,00 8.415.590,00



2.3.72.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 0,00 600.000,00

2.3.72.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 475.000,00 250.000,00 225.000,00


2.3.72.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 3.000.000,00 400.000,00 2.600.000,00

Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia

201.005.000,002.3.74

185.575.000,00

15.430.000,00


185.575.000,00 15.430.000,00




2.3.74.2.8. Belanja Pakaian 28.475.000,00 28.475.000,00 0,00


Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak

7.657.500,002.3.77

7.657.500,00

0,00


7.657.500,00 0,00





Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

19.995.000,002.3.85

255.000,00

19.740.000,00


255.000,00 19.740.000,00




2.3.85.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00



Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait

15.600.000,002.3.87

4.770.000,00

10.830.000,00


4.770.000,00 10.830.000,00



2.3.87.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 2.000.000,00 255.000,00 1.745.000,00

Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

13.912.500,002.3.88

13.912.500,00

0,00

Halaman 17


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



13.912.500,00 0,00







Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat

5.340.000,002.3.89

3.571.500,00

1.768.500,00


3.571.500,00 1.768.500,00





Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD

23.575.000,002.3.90

17.467.500,00

6.107.500,00


17.467.500,00 6.107.500,00




Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN

70.340.000,002.3.94

53.157.577,00

17.182.423,00


53.157.577,00 17.182.423,00





Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya

146.737.500,002.3.99

142.959.880,00

3.777.620,00


142.959.880,00 3.777.620,00






Bidang Pemberdayaan Masyarakat 697.370.500,00

2.4 571.489.848,00 125.880.652,00

Peningkatan Kapasitas Pamong Desa

268.432.000,002.4.1

234.738.848,00

33.693.152,00

2.4.1.1. Belanja Pegawai 213.624.000,00

201.838.848,00 11.785.152,00

2.4.1.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 213.624.000,00 201.838.848,00 11.785.152,00


32.900.000,00 21.908.000,00

2.4.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00



Halaman 18


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5




2.4.1.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 41.400.000,00 29.250.000,00 12.150.000,00


2.4.1.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 3.650.000,00 2.450.000,00 1.200.000,00

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan TPK Desa

9.205.000,002.4.2

0,00

9.205.000,00


0,00 9.205.000,00







Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royog dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat

7.302.500,002.4.4

7.302.500,00

0,00


7.302.500,00 0,00



2.4.4.2.8. Belanja Pakaian 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

2.4.4.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 750.000,00 750.000,00 0,00

2.4.4.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 425.000,00 425.000,00 0,00


Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani

11.985.000,002.4.6

11.985.000,00

0,00


11.985.000,00 0,00




2.4.6.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 200.000,00 200.000,00 0,00





Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

8.015.000,002.4.10

8.015.000,00

0,00


8.015.000,00 0,00







Halaman 19


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

99.502.000,002.4.12

91.467.500,00

8.034.500,00


91.467.500,00 8.034.500,00



Pelatihan Keterampilan Lainnya

5.070.000,002.4.18

0,00

5.070.000,00


0,00 5.070.000,00



2.4.18.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00




Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Kaum LANSIA

26.030.000,002.4.29

5.896.000,00

20.134.000,00


5.896.000,00 20.134.000,00




2.4.29.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

2.4.29.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

2.4.29.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00


Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik

5.065.000,002.4.37

5.065.000,00

0,00


5.065.000,00 0,00




2.4.37.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 500.000,00 500.000,00 0,00




Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan Anak

13.870.000,002.4.47

12.200.000,00

1.670.000,00


12.200.000,00 1.670.000,00







Halaman 20


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Fasilitasi Kegiatan P3A dan GAPOKTAN

22.920.000,002.4.51

9.410.000,00

13.510.000,00


9.410.000,00 13.510.000,00




2.4.51.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


2.4.51.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 750.000,00 0,00 750.000,00

Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita Tani

11.950.000,002.4.52

11.100.000,00

850.000,00


11.100.000,00 850.000,00





Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi

340.000,002.4.67

0,00

340.000,00


0,00 340.000,00


2.4.67.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 0,00 0,00 0,00

Fasilitasi Kegiatan POSDAYA

12.600.000,002.4.70

4.100.000,00

8.500.000,00


4.100.000,00 8.500.000,00

2.4.70.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00





Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun

1.500.000,002.4.73

1.475.000,00

25.000,00


1.475.000,00 25.000,00




2.4.73.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 0,00 0,00 0,00

2.4.73.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.475.000,00 25.000,00


2.4.73.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,00

Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum

163.194.000,002.4.78

163.040.000,00

154.000,00


163.040.000,00 154.000,00




Halaman 21


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5




Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul tingkat Desa

0,002.4.85

0,00

0,00


0,00 0,00


2.4.85.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00

2.4.85.2.11. Belanja Sewa Peralatan 0,00 0,00 0,00

2.4.85.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 0,00 0,00 0,00

2.4.85.2.27. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lainnya

30.390.000,002.4.89

5.695.000,00

24.695.000,00


5.695.000,00 24.695.000,00





Bidang Tidak Terduga 22.805.000,00

2.5 20.000.000,00 2.805.000,00

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam

22.805.000,002.5.1

20.000.000,00

2.805.000,00


19.500.000,00 2.805.000,00


2.5.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.805.000,00 850.000,00 955.000,00

2.5.1.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00

2.5.1.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 0,00 0,00 0,00


2.5.1.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 500.000,00 0,00 500.000,00

2.5.1.3. Belanja Modal 500.000,00

500.000,00 0,00

2.5.1.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00

5.216.877.353,00

JUMLAH BELANJA DESA 4.420.780.534,00 796.096.819,00

(409.777.393,00)SURPLUS / (DEFISIT)

(35.971.603,00)

(373.805.790,00)

PEMBIAYAAN DESA

3.

3.1.

Penerimaan Pembiayaan 429.067.409,00 296.567.409,00 132.500.000,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 429.067.409,00

296.567.409,00 132.500.000,00

429.067.409,00

JUMLAH PEMBIAYAAN DESA 296.567.409,00 132.500.000,00

Halaman 22


SALINAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2

3

4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


19.290.016,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Panggungharjo, 22 Mei 2018

LURAH DESA

WAHYUDI ANGGORO HADI S.Farm.,Apt

260.595.806,00

(241.305.790,00)

Halaman 23


SALINAN

1 ASET DESA

A. ASET LANCAR

1 Kas Desa

a. Uang kas di Bendahara Desa

b. Rekening Kas Desa 255.780.986

2 Piutang

a. Piutang Sewa Tanah

b. Piutang Sewa Gedung

3 Persediaan

a. Kertas Segel

b. Materai

- Materai 6000 20 buah -

- Materai 3000 12 buah -

c Alat Tulis Kantor 2.695.100

258.476.086

B. ASET TIDAK LANCAR

1 Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Desa 87.000.000

2 Aset Tetap

Tanah

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Garon 53927 m² 4.422.014.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Cabeyan 90.605 m² 49.605.620.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Ngireng-ireng 8.385 m² 863.655.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Geneng 34.190 m² 3.521.570.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Jaranan 54.700 m² 6.871.646.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Glondong 97.031 m² 19.707.200.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Pandes 30.974 m² 18.035.699.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Sawit 22.607 m² 2.893.696.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Kweni 50.909 m² 8.145.440.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Pelemsewu 79.666 m² 23.017.095.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Glugo 41.891 m² 14.275.105.440

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Dongkelan 3.442 m² 980.970.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Krapyak Wetan 15.876 m² 5.318.460.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Krapyak Kulon 14.145 m² 4.738.575.000

Jumlah 162.396.745.440

Peralatan dan Mesin

Almari 27 unit 12.500.000

Pendingin Ruangan/AC 5 unit 18.600.000

Alamari Kabinet 11 unit 14.600.000

Almari Rak Kaca 4 unit 1.600.000

Almari Sorok 6 unit 3.000.000

Bak Sampah Dalam 7 unit 105.000

Bak Sampah Luar 7 unit 700.000

Bangku, Kursi Tunggu 11 unit 4.100.000

Brangkas Besi 1 unit 200.000

Camera Nikon 1 unit 8.000.000

CPU 13 unit 3.400.000

Dispenser 3 unit 400.000

Gancangan Koran 1 unit 1.000.000

Tahun N -

1 (Tahun

Sebelumny

a)

Volume

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

TAHUN N (Tahun

Periode Pelaporan)URAIAN

JUMLAH ASET LANCAR

LAMPIRAN IIPERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

SALINAN

GPS MAP 62 SC 1 unit 5.850.000

Horn/ Corong 1 unit 150.000

HP Samsung 1 unit 750.000

HT 6 unit 4.000.000

Jam Dinding 9 unit 180.000

Kamera 1 unit 8.000.000

Kipas Angin 26 unit 3.500.000

Kursi 84 unit 6.100.000

Kursi Lipat 250 unit 46.100.000

Kursi Tamu 4 set 3.000.000

Lap Top 3 unit 18.000.000

Layar Komputer 11 unit 10.875.000

Layar LCD 1 unit 75.000

LCD 2 unit 10.000.000

Lensa Kamera 1 unit 1.000.000

Meja 93 unit 98.150.000

Mesin Absen 1 unit 3.015.900

Mesin potong Rumput 1 unit 4.500.000

Micropon 2 unit 300.000

Mimbar Orator 1 unit 500.000

Papan Pengumuman 2 unit 100.000

Player CD/DFD 1 unit 250.000

Powerr 2 unit 2.000.000

Print Laser 5 unit 9.902.000

Printer Canon 9 unit 11.560.000

Rak Surat 1 unit 300.000

Sandisk Extrim 1 unit 125.000

Senter Kedip 5 unit 300.000

Senter Swat Police 2 unit 200.000

Sepeda Motor Vega 1 unit 3.500.000

Sound Sistem 1 unit 2.000.000

Spiker Aktif Duduk 1 unit 1.000.000

Spiker Aktif Tiang 2 unit 5.000.000

Tikar Tangkep 5 unit 600.000

Trap Tangga Panggung 2 unit 400.000

Werles 2 Mic 1 unit 1.000.000

Switch HUB Port TP Link 4 unit 420.000

Mesin Fotocopy 1 unit 15.000.000

Kursi Kerja 7 unit 13.700.000

Elevated Tray (Bak Surat) 6 unit 525.000

Calculator 1 unit 100.000

Net Book Dell 1 unit 7.500.000

Print Canon 1 unit 1.500.000

Filling Kabinet 4 laci 1 unit 1.500.000

Mesin Potong (peralatan jilid) 1 unit 3.850.000

Staples Kangoro 1 unit 986.000

Konektor 1 unit 30.000

MP 287+ Infus 1 unit 150.000

Barel 4 unit 16.000

Tang Crimping 1 unit 40.000

Papan Tupoksi 1 unit 3.500.000

Kursi Lipat Kuliah 30 unit 14.160.000

Whiteboard 1 set 1.296.000

Proyektor 2 unit 21.010.000

Server 1 set 12.100.000

Tutup gelas stenlis 10 lsn 273.000

Chainsaw 1 unit 4.069.750

Mesin laminating 1 unit 1.115.000

Lektop Lurah 1 unit 10.415.000

Almari Arsip 1 unit 2.700.000

Kipas angin berdiri 2 unit 950.000

Alat pemadam api 3 unit 1.800.000

Etalase kaca 1 unit 1.950.000

Etalase counter 1 unit 1.500.000

SALINAN

Whiteboard 1 unit 2.848.000

Mixer Sound 1 unit 5.789.300

Jumlah 461.280.950

Gedung dan Bangunan

Gedung Mubel di Cabeyan 500.000.000



Gedung Pertemuan 655.200.000

Gedung Olahraga 756.000.000

Kantor Desa 450.000.000

Kantor Lurah 162.000.000

Gedung LKD 284.000.000

Jumlah 4.307.200.000

Jalan, Jaringan dan Instansi

Padat Karya Produktif Infrastruktur Garon 1 unit 100.000.000

Padat Karya Produktif Infrastruktur Ngireng-ireng1 unit 100.000.000

Cor Jalan Prancak Glondong Rt.04 1 unit 15.000.000

Cor Jalan Prancak Glondong Rt.06 1 unit 97.500.000

Ternak Ayam Geneng Rt.02 1 unit 20.000.000

BKK Sawit Rt.02 1 unit 26.000.000

Bangket Saluran Irigasi Tuk Buntung 1 unit 250.000.000

Telaga Desa Pedukuhan Pelemsewu 8000 m 5.000.000.000

Bangket Saluran Irigasi Sorowajan 1 unit 150.000.000

Jumlah 5.758.500.000

3 Dana Cadangan

4 Aset Tidak Lancar Lainnya

173.010.726.390

173.269.202.476


ttd

Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.Apt

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)


JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I - II )

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal :

Desa : Panggungharjo

Kecamatan : Sewon

Kabupaten : Bantul

No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)

1 Disnakertrans 200.000.000

2 Propinsi DIY 158.500.000

3 Dinas SDA Kab.Bantul 400.000.000

4 BLH Propinsi DIY 5.000.000.000

5 Kemendesa 1.800.000.000

PUPN Provinsi DIY 330.000.000

1 Garon Disnakertrans 100.000.000

2 Ngireng-ireng Disnakertrans 100.000.000

200.000.000

1Prancak Glondong

Rt.04Cor Jalan Propinsi DIY 15.000.000

2Prancak Glondong

Rt.06Cor Jalan Propinsi DIY 97.500.000

3 Geneng Rt.02 Ternak Ayam Propinsi DIY 20.000.000

4 Sawit Rt.02 Propinsi DIY 26.000.000

Rumah Tidak Layak Huni

Padat Karya Produktif Infrastruktur

Bantuan Keuangan Khusus





Sub Total Jenis Kegiatan 2

PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK DESA

Jenis Kegiatan



Bangket Saluran Irigasi

Sub Total (1)

Telaga Desa

Rembug Desa


SALINAN

No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)Jenis Kegiatan

158.500.000

1 Tuk Buntung Dinas SDA Kab.Bantul 250.000.000

2 Tuk Sorowajan Dinas SDA Kab.Bantul 150.000.000

400.000.000

1 Pelemsewu Pembuatan Telaga Desa 8.000 m BLH Propinsi DIY 5.000.000.000

5.000.000.000

1Kampung Mataraman

(Pelemsewu)- Seminar Nasional Kemendesa 1.800.000.000

1.800.000.000

1 Krapyak Wetan Pembangunan Rumah 33 unit PUPN Provinsi DIY 330.000.000

330.000.000

7.888.500.000



WAHYUDI ANGGORO HADI, S.Farm,Apt



Rumah Tidak Layak Huni

Sub Total (6)

Bantuan Saluran Irigasi


Bantuan Saluran Irigasi

Sub Total (2)

Telaga Desa

ttd

Sub Total (3)

Total (1-6)


Rembug Desa nasional

Sub Total (4)

Sub Total (6)SALINAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI … · 2018-11-12 · Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran...

Documents

Transcript of LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI … · 2018-11-12 · Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran...