PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.id fileLampiran II Peraturan Wali Kota Nomor Tanggal:: 2 Tahun...
34
Peraturan Wali Kota Lampiran II Nomor Tanggal : : 2 Tahun 2017 27 Januari 2017 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 09 . 02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 PENJELASAN 4 PENDAPATAN 40.618.602.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.618.602.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.181.227.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 1.600.000.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 Perusahaan Daerah Pasar 1.500.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01 PD. Pasar 1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02 PD. Rumah Potong Hewan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perusahaan Daerah Pembangunan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03 PD. Pembangunan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 10.581.227.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02 PT. Bank SUMUT 10.000.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02 . 01 Deviden PT. Bank SUMUT 1 Tahun x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00 PT. KIM 581.227.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02 . 02 Deviden PT. KIM 1 Tahun x 581.227.000,00 = 581.227.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 28.437.375.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 17.000.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 Jasa Giro Kas Daerah 17.000.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah (Penerimaan Jasa Giro) 1 Tahun x 17.000.000.000,00 = 17.000.000.000,00 11.437.375.428,00 Pendapatan Dari Pengembalian 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan dari Pengembalian lainnya 11.437.375.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya 1 Tahun x 11.437.375.428,00 = 11.437.375.428,00 Halaman 1 PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Transcript of PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.id fileLampiran II Peraturan Wali Kota Nomor Tanggal:: 2 Tahun...
Peraturan Wali KotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2017
27 Januari 2017
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 09 . 02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 40.618.602.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.618.602.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.181.227.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
1.600.000.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01
Perusahaan Daerah Pasar 1.500.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01
PD. Pasar
1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02
PD. Rumah Potong Hewan
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Perusahaan Daerah Pembangunan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03
PD. Pembangunan
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
10.581.227.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02
PT. Bank SUMUT 10.000.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02 . 01
Deviden PT. Bank SUMUT
1 Tahun x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
PT. KIM 581.227.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02 . 02
Deviden PT. KIM
1 Tahun x 581.227.000,00 = 581.227.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 28.437.375.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
17.000.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02
Jasa Giro Kas Daerah 17.000.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01
Jasa Giro Kas Daerah (Penerimaan Jasa Giro)
1 Tahun x 17.000.000.000,00 = 17.000.000.000,00
11.437.375.428,00 Pendapatan Dari Pengembalian4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10
Pendapatan dari Pengembalian lainnya 11.437.375.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06
Pendapatan dari Pengembalian Lainnya
1 Tahun x 11.437.375.428,00 = 11.437.375.428,00
Halaman 1PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 28.783.279.916,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.695.251.500,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1
11.695.251.500,00 Non Kegiatan4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.695.251.500,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
6.441.041.500,00 Belanja Gaji dan Tunjangan4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.918.538.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 4.918.538.000,00 = 4.918.538.000,00
Tunjangan Keluarga 442.802.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 442.802.000,00 = 442.802.000,00
Tunjangan Jabatan 228.248.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 228.248.000,00 = 228.248.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 251.664.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 251.664.000,00 = 251.664.000,00
Tunjangan Beras 298.819.500,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Tahun x 298.819.500,00 = 298.819.500,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 108.362.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh
1 Tahun x 108.362.000,00 = 108.362.000,00
Pembulatan Gaji 1.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 164.840.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
1 Tahun x 164.840.000,00 = 164.840.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 26.768.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1 Tahun x 26.768.000,00 = 26.768.000,00
5.254.210.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.989.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1 Tahun x 4.989.250.000,00 = 4.989.250.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 264.960.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
1 Tahun x 264.960.000,00 = 264.960.000,00
BELANJA LANGSUNG 17.088.028.416,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2
4.107.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.04 . 4.04.09 . 01
100.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 Sumber Dana :
Halaman 2PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Distribusi surat menyurat
Target : 12 bulan
Belanja Pegawai 87.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
78.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium PNS
120 orang/bulan x 650.000,00 = 78.000.000,00
9.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Non PNS
36 orang/bulan x 250.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Layanan administrasi keuangan seperti
materai dan benda pos lainnya
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4 triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
150.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Alat tulis kantor
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
Halaman 3PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00
150.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Cetakan kop surat, map berlogo, amplop
dan barang cetakan/penggandaan lainnya
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
12 bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00
60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Makan minum peserta rapat dan tamu
kantor
Target : 1.000 paket
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
750 paket x 40.000,00 = 30.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman kegiatan
750 paket x 40.000,00 = 30.000.000,00
600.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Luar kota
Keluaran : Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
selama 1 TA
Target : 60 orang
Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
600.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 600.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
60 orang x 10.000.000,00 = 600.000.000,00
400.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terbayarnya honor panitia pengadaan
barang jasa SKPD dan pengelola data kepegawaian
Target : 1 tahun
Belanja Pegawai 335.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Halaman 4PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
326.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 192.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
40 paket x 900.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium pengelola data kepegawaian
10 bulan x 15.600.000,00 = 156.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 44.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium PPTK
40 paket x 1.100.000,00 = 44.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 90.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06
Honorarium tim pemeriksa barang
120 orang/paket x 750.000,00 = 90.000.000,00
9.600.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS Pengelola data kepegawaian
10 bulan x 960.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
2 semester x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
14.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 14.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
belanja penggandaan
2 semester x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
20.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
510 paket x 40.000,00 = 20.400.000,00
2.627.600.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 Sumber Dana :
Keluaran : Tersedianya Honor Pengelola Barang
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 2.607.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1
2.607.600.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honoraium Pengelola Barang 2.607.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium Pengelola dan Pembantu Pengelola Barang Milik
Daerah
Pengarah
8 Orang/Bulan x 7.000.000,00 = 56.000.000,00
Pengarah
8 Orang/Bulan x 6.500.000,00 = 52.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penanggung Jawab
8 Orang/Bulan x 6.000.000,00 = 48.000.000,00
Koordinator
8 Orang/Bulan x 5.500.000,00 = 44.000.000,00
Ketua
8 Orang/Bulan x 5.500.000,00 = 44.000.000,00
Wakil Ketua
32 Orang/Bulan x 4.500.000,00 = 144.000.000,00
Sekretaris
8 Orang/Bulan x 4.000.000,00 = 32.000.000,00
Wakil Sekretaris
16 Orang/Bulan x 4.000.000,00 = 64.000.000,00
Staf PNS Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah
264 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 462.000.000,00
Staf Non PNS Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah
304 Orang/Bulan x 750.000,00 = 228.000.000,00
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
448 Orang/Bulan x 700.000,00 = 313.600.000,00
Pengurus Barang Pengelola
8 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 24.000.000,00
Pengurus Barang Pembantu Pengelola
64 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 192.000.000,00
Pengurus Barang Pengguna
448 Orang/Bulan x 700.000,00 = 313.600.000,00
Pengurus Barang Pembantu Bagian Setda Kota Medan
88 Orang/Bulan x 300.000,00 = 26.400.000,00
Pengurus Barang Pembantu Puskesmas se Kota Medan
320 Orang/Bulan x 150.000,00 = 48.000.000,00
Pengurus Barang Pembantu TK, SD, SMP dan SKB se Kota
Medan
3,440 Orang/Bulan x 150.000,00 = 516.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
681.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.04 . 4.04.09 . 02
50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Pendingin ruangan (AC)
Target : 5 unit
Belanja Modal 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04
AC Unit
5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
126.000.000,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 Sumber Dana :
Halaman 6PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Kursi, Meja Kerja dan Jabatan
Target : 28 bh
Belanja Modal 126.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 21.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Kursi Kerja
30 bh x 700.000,00 = 21.000.000,00
105.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01
Meja Kerja Pejabat
5 bh x 7.000.000,00 = 35.000.000,00
Meja Kerja
10 bh x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 35.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03
Belanja Kursi Kerja Pejabat
10 bh x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
200.000.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Komputer PC, printer dan scanner
Target : 19 unit
Belanja Modal 200.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3
200.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02
P.C Unit/ Komputer PC
8 unit x 12.500.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05
Printer
6 unit x 12.500.000,00 = 75.000.000,00
Scanner
5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
120.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Kendaraan dinas operasional yang
mendapatkan jasa perawatan rutin/berkala
Target : 10 unit
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 52.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja jasa service kendaraan operasional
Halaman 7PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Roda empat
4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Sepeda motor
6 unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 68.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja penggantian suku cadang
Roda empat
4 unit x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
Sepeda motor
6 unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
185.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Pemliharaan peralatan gedung kantor
(AC, mesin fotocopy, komputer, printer, dan
meja/kursi)
Target : 37 kali
Belanja Barang dan Jasa 185.750.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
185.750.000,00 Belanja Pemeliharaan4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 70.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05
belanja pemeliharaan AC
8 kali x 4.812.500,00 = 38.500.000,00
belanja pemeliharaan fotocopy
8 kali x 4.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja pemeliharaan meubeuler 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09
belanja pemeliharaan meja/kursi/lemari
20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer 95.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10
belanja pemeliharaan komputer PC
10 kali x 6.525.000,00 = 65.250.000,00
belanja pemeliharaan printer
10 kali x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
150.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur4.04 . 4.04.09 . 03
150.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas harian dan
perlengkapannya
Target : 150 pasang
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja pakaian dinas harian dan perlengkapannya
150 pasang x 1.000.000,00 = 150.000.000,00
1.150.620.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.04 . 4.04.09 . 05
Halaman 8PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
100.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan & luar kota
Keluaran : Pegawai yang mengikuti
kursus/diklat/bimtek/sosialisasi
Target : 16 kali
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kontribusi/ Iuran 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
belanja kontribusi
kontribusi peserta diklat
16 kali x 5.000.000,00 = 80.000.000,00
uang saku peserta diklat
200 orang/hari x 100.000,00 = 20.000.000,00
303.120.000,00 Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Pembinaan terhadap bendahara
penegeluaran dan penerimaan SKPD seluruh Kota
Medan
Target : 8 bulan
Belanja Pegawai 294.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1
270.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 270.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
8 bulan x 33.750.000,00 = 270.000.000,00
24.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium non PNS
8 bulan x 3.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 3.120.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
belanja fotocopy
1 keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
570.000.000,00 Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Bimtek laporan pertanggungjawaban
Halaman 9PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 2 kali
Belanja Pegawai 96.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1
90.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
2 kali x 45.000.000,00 = 90.000.000,00
6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium pegawai honorer/tidak tetap
2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 474.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
77.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak modul bimtek
2 kali x 35.000.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Fotocopy 4.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
belanja fotocopy
2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 3.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
belanja dokumentasi dan publikasi
2 kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja akomodasi/penginapan 24.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05
hotel untuk panitia
2 keg x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
hotel untuk pengajar
2 keg x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
173.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 173.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman kegiatan
konsumsi peserta
2 keg x 80.000.000,00 = 160.000.000,00
konsumsi panitia
2 keg x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
180.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 180.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
belanja jasa narasumber/tenaga ahli
2 keg x 90.000.000,00 = 180.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
177.500.000,00 Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Bimtek penatausahaan SPJ seluruh SKPD
Kota Medan
Target : 1 keg
Belanja Pegawai 32.700.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1
30.450.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.450.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
1 keg x 30.450.000,00 = 30.450.000,00
2.250.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium pegawai honorer/tidak tetap
1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 144.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja tas panitia dan peserta
Seminar kit peserta
120 buah x 375.000,00 = 45.000.000,00
28.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 24.050.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetakan panitia
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
belanja cetakan peserta
120 set x 158.750,00 = 19.050.000,00
Belanja Fotocopy 3.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
belanja fotocopy
1 keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05
spanduk
2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
49.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
makan dan minum rapat
belanja makanan dan minuman rapat
1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
300 paket x 150.000,00 = 45.000.000,00
22.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 22.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Halaman 11PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
belanja jasa narasumber/tenaga ahli
18 orang/jam x 1.250.000,00 = 22.500.000,00
1.551.250.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
4.04 . 4.04.09 . 06
200.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Target : 12 dokumen
Belanja Pegawai 165.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
156.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 156.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
12 bulan x 13.000.000,00 = 156.000.000,00
9.600.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium operator komputer
12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
2 semester x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
10.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak laporan
1 dokumen x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Renja4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD
Target : 1 dok
Belanja Pegawai 81.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
75.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
3 bulan x 25.000.000,00 = 75.000.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honoraium operator komputer
3 bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belaja cetak buku RENJA
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
125.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen SOP yang telah diupdate
Target : 1 dok
Belanja Pegawai 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1
70.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
5 bulan x 14.000.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
100.000.000,00 Revisi Renstra4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen Renstra Revisi Tahun
2016-2021
Halaman 13PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 1 dok
Belanja Pegawai 81.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
75.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium PNS
3 bulan x 25.000.000,00 = 75.000.000,00
6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Operator Komputer
3 bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
belanja cetak Buku Revisi Renstra 2016-2021
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Perubahan Daftar Kebutuhan Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 Sumber Dana :
Keluaran : Tersedianya dokumen DKBMD
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja Cetakan dan Penggandaan
Cetakan dan Penggandaan
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 Sumber Dana :
Keluaran : Tersedianya dokumen Perubahan
DKBMD
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Biaya Cetakan dan Penggandaan
Cetakan dan Penggandaan
1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
145.400.000,00 Koordinasi Penatausahaan Aset Daerah4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 Sumber Dana :
Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan Aset
Daerah
Target : 1 tahun
Belanja Pegawai 140.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1
92.900.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.900.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah
1 Orang/Bulan x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
Penanggung Jawab
1 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Koordinator
1 Orang/Bulan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
Ketua / Wakil
2 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Sekretaris / Wakil
3 Orang/Bulan x 2.300.000,00 = 6.900.000,00
Anggota
40 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 72.000.000,00
47.500.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honor tenaga Pendamping
Tenaga Pendamping
5 Orang/Bulan x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Non PNS
30 Orang/Bulan x 750.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja Cetakan dan Penggandaan
Cetakan dan Penggandaan
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen Laporan Kinerja SKPD
Target : 1 dok
Belanja Pegawai 81.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1
75.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
Halaman 15PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 bulan x 25.000.000,00 = 75.000.000,00
6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium operator komputer
3 bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
belanja cetak Laporan Kinerja
1 dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
75.000.000,00 Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen anggaran kas pemko medan
Target : 1 dok
Belanja Pegawai 52.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1
45.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
3 bulan x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
7.500.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium operator komputer
3 bulan/bulan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak buku anggaran kas
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Halaman 16PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
685.850.000,00 Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Laporan keuangan tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Target : 3 dokumen
Belanja Pegawai 294.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1
280.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 280.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
honorarium PNS Penyusunan laporan keuangan triwulan
1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
honorarium PNS Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
honorarium PNS Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
1 keg x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
14.500.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium non PNS
honorarium non PNS penyusunan laporan keuangan
triwulan
1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
honorarium non PNS penyusunan laporan keuangan
semesteran
1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
honorarium non PNS penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 391.350.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2
56.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 56.350.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
belanja ATK penyusunan laporan keuangan triwulan
1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
belanja ATK penyusunan laporan keuangan semesteran
1 keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
belanja ATK penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1 keg x 30.350.000,00 = 30.350.000,00
190.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 190.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
belanja penggandaan
Halaman 17PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
belanja penggandaan penyusunan laporan keuangan
triwulan
1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
belanja penggandaan penyusunan laporan keuangan
semesteran
1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
belanja penggandaan penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
1 tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
belanja makan dan minum penyusunan laporan keuangan
triwulan
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
belanja makan dan minum penyusunan laporan keuangan
semesteran
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
belanja makan dan minum penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
belanja jasa narasumber/tenaga ahli
belanja jasa narasumber/tenaga ahli penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
8.321.652.416,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.09 . 17
220.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Ranperda Kota Medan tentang APBD
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 105.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
100.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 18PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja ATK
1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
Buku APBD Draf II
70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
417.200.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Ranperda tentang penjabaran APBD
Target : 1 dokumen
Belanja Pegawai 269.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
260.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 260.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2 bln x 130.000.000,00 = 260.000.000,00
9.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis
2 bln x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
32.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 32.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
95.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 95.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
buku APBD draf I
70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00
Buku Nota Keuangan
140 set x 50.000,00 = 7.000.000,00
Buku Nota jawaban
140 set x 70.000,00 = 9.800.000,00
Cetak map
1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 19PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
220.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Perubahan APBD Kota Medan
Target : 1 dokumen
Belanja Pegawai 105.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
100.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
Buku perubahan APBD draft II
70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
574.800.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD
4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen ranperda KDH tentang
penjabaran perubahan APBD
Target : 1 dok
Belanja Pegawai 399.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
390.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 20PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3 bln x 130.000.000,00 = 390.000.000,00
9.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis
3 bln x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 175.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
95.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 95.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
Buku perubahan APBD Draft I
70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00
Nota Keuangan
140 set x 50.000,00 = 7.000.000,00
Nota jawaban
140 set x 70.000,00 = 9.800.000,00
Cetak Map
1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
640.500.000,00 Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : SKPD Kota Medan yang mendapatkan
pendampingan penatausahaan keuangan
Target : 76 SKPD
Belanja Pegawai 427.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1
340.600.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 340.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
1 keg x 340.600.000,00 = 340.600.000,00
86.400.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium pegawai honorer
1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
honorarium non PNS
1 keg x 62.400.000,00 = 62.400.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 213.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2
103.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 103.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 103.500.000,00 = 103.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
jasa tenaga ahli
1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
784.400.000,00 Fasilitasi penyusunan belanja gaji4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Data pembayaran gaji PNS Pemko
Medan
Target : 12 bulan
Belanja Pegawai 428.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1
400.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
10 kali x 40.000.000,00 = 400.000.000,00
28.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium non PNS
40 orang/kali x 700.000,00 = 28.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 356.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2
186.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 186.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 186.400.000,00 = 186.400.000,00
170.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 170.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
556.680.000,00 Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Data penerima bantuan belanja hibah
dan sosial
Halaman 22PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 1 TA
Belanja Pegawai 374.680.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1
362.300.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 362.300.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
1 tahun x 362.300.000,00 = 362.300.000,00
12.380.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.380.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium non PNS
1 tahun x 12.380.000,00 = 12.380.000,00
Belanja Barang dan Jasa 182.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
2 sem x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Penggandaan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
belanja penggandaan
1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Fotocopy 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
belanja fotocopy
1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
belanja makanan dan minuman rapat
1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
617.000.000,00 Operasional Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug
4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Rapat/pertemuan pembahasan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi Pemko Medan
Target : 1 TA
Belanja Pegawai 538.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1
538.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 538.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
1 tahun x 538.000.000,00 = 538.000.000,00
Halaman 23PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
39.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
belanja makanan dan minuman rapat
1 tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
164.000.000,00 Monitoring SPM TU SKPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Monitoring SPM TU SKPD
Target : 6 bulan
Belanja Pegawai 162.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1
149.400.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 149.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium panitia pelaksana kegiatan
6 bulan x 24.900.000,00 = 149.400.000,00
12.600.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium non PNS
6 bulan x 2.100.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
210.000.000,00 Pengembangan sistem pengelolaan keuangan4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : sistem aplikasi pengelolaan keuangan
daerah
Target : 1 aplikasi
Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 24PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja pemeliharaan rutin/berkala jaringan SIMDA
1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
815.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Koordinasi pelaksanaan APBD kepada
stake holder terkait
Target : 12 bulan
Belanja Pegawai 573.900.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1
555.600.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
12 bulan x 46.300.000,00 = 555.600.000,00
18.300.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.300.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium Non PNS
12 bulan x 1.525.000,00 = 18.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 241.100.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2
76.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 76.100.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 76.100.000,00 = 76.100.000,00
80.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 80.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
85.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 85.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
861.420.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Tata Kelola Keuangan dan Peraturan
Walikota lainnya
4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen Ranperda tata kelola keuangan
dan Perwal Kota Medan lainnya
Target : 8 dokumen
Halaman 25PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 394.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
354.920.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 354.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
8 keg x 44.365.000,00 = 354.920.000,00
40.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium pegawai honorer/tidak tetap
8 keg x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 466.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
99.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 99.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
8 keg x 12.437.500,00 = 99.500.000,00
157.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 157.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
8 keg x 19.625.000,00 = 157.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
8 keg x 7.500.000,00 = 60.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
belanja jasa tenaga ahli/narasumber
1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
100.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan
bantuan sosial
4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi Perwal Kota
Medan tentang pemberian bantuan hibah dan sosial
kepada seluruh calon penerima
Target : 1 kali
Belanja Pegawai 42.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1
42.500.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
1 keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2
Halaman 26PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
22.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
belanja penggandaan
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Fotocopy 7.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03
belanja fotocopy
1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
belanja makan minum rapat
1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
belanja narasumber/tenaga ahli/instruktur
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
200.050.000,00 Pembenahan dan penataan dokumen keuangan4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Penataan dokumen keuangan
Target : 1 keg
Belanja Pegawai 91.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1
76.920.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
1 tahun x 76.920.000,00 = 76.920.000,00
15.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium non PNS
1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 108.130.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2
54.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 54.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
belanja bahan keperluan pengarsipan
4 bidang x 13.500.000,00 = 54.000.000,00
Halaman 27PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.530.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.530.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
belanja sewa mobilitas darat
4 bidang x 3.632.500,00 = 14.530.000,00
39.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 39.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
4 bidang x 9.900.000,00 = 39.600.000,00
91.750.000,00 Inventarisasi hutang dan piutang Pemda4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Data hutang dan piutang Pemko Medan
Target : 1 TA
Belanja Pegawai 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
55.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium pegawai honorer/tidak tetap
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
21.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.750.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
150.000.000,00 Penataan dokumen arsip perbendaharaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Penataan dokumen arsip
perbendaharaan
Target : 1 keg
Belanja Pegawai 88.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1
78.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
honorarium PNS
Halaman 28PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
10.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
honorarium non PNS
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
belanja ATK
1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
belanja box arsip
1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
belanja cetak
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
belanja sewa sarana mobilitas darat
1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
400 paket x 50.000,00 = 20.000.000,00
233.000.000,00 Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD dan PPKD tentang APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : DPA SKPD dan PPKD Kota Medan
tentang APBD
Target : 1 keg
Belanja Pegawai 93.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1
90.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
3.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis
1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 29PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
buku APBD FInal
70 set x 1.300.000,00 = 91.000.000,00
Cetak map
1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
339.052.416,00 Penyiapan dan pengesahan DPPA SKPD dan PPKD tentang perubahan
APBD
4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Dokumen DPPA SKPD dan PPKD Kota
Medan
Target : 2 bln
Belanja Pegawai 186.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1
180.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 180.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2 bln x 90.000.000,00 = 180.000.000,00
6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis
2 bln x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 153.052.416,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
Buku perubahan APBD Final
70 set x 1.300.000,00 = 91.000.000,00
Halaman 30PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak map
1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
33.052.416,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 33.052.416,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
1 keg x 33.052.416,00 = 33.052.416,00
100.000.000,00 Fasilitasi penerbitan SPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Data realisasi SPD SKPD Pemko Medan
Target : 1 TA
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 40.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
40000000
1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
526.800.000,00 Pendampingan penyusunan pra RKA-SKPD dan pra RKA-PPKD tentang
APBD dan perubahan APBD
4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Penyusunan pra RKA SKPD dan PPKD
tentang APBD dan P-APBD KOta Medan
Target : 6 bln
Belanja Pegawai 490.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1
480.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 480.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
6 bln x 80.000.000,00 = 480.000.000,00
10.800.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis
6 bln x 1.800.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
6 bln x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
Halaman 31PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum kegiatan
6 bln x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
500.000.000,00 Pengembangan e-Budgetting4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Pengembangan aplikasi
E-budgeting Berbasis web dan terintegrasi dengan
aplikasi yang lain
Target : 10 bulan
Belanja Pegawai 176.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1
160.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 160.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
8 bulan x 20.000.000,00 = 160.000.000,00
16.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
8 bulan x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2
29.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 29.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
1 kegiatan x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
280.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 280.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli
8 bulan x 35.000.000,00 = 280.000.000,00
149.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar4.01 . 4.04.09 . 30
149.000.000,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Pakaian untuk Hari Jadi Kota Medan
Target : 150 pasang
Belanja Barang dan Jasa 149.000.000,00 4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 32PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.000.000,00 4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
belanja makanan dan minuman kegiatan
1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
135.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 135.000.000,00 4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06
pakaian untuk perayaan HUT Kota Medan
150 pasang x 900.000,00 = 135.000.000,00
976.156.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
4.04 . 4.04.09 . 35
976.156.000,00 Pengelolaan SIMDA Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 Sumber Dana :
Keluaran : Tersedianya Biaya Pemeliharaan Server
SIMDA
Target : 1 tahun
Belanja Pegawai 636.804.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1
636.804.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 636.804.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honor Pengelola Simda BMD
Petugas Administrasi
120 Orang/Bulan x 2.527.000,00 = 303.240.000,00
Operator SIMDA
120 Orang/Bulan x 2.527.000,00 = 303.240.000,00
Operator Web Page
12 Orang/Bulan x 2.527.000,00 = 30.324.000,00
Belanja Barang dan Jasa 339.352.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
9.352.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 9.352.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07
Belanja Cetak dan Penggandaan
Cetak dan Penggandaan
1 Tahun x 9.352.000,00 = 9.352.000,00
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12
Belanja Pemeliharaan Server SIMDA BMD
Pemeliharaan Server SIMDA BMD
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 250.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05
Belanja Jasa Tenaga Ahli
Halaman 33PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tenaga Ahli
1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 11.835.322.512,00
Halaman 34PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
