PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI ... Awal...BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 15 OKTOBER...

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 887/EQ.SHPK/XI/2018

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : KELOMPOK TANI HIJAU

Alamat : Desa samaturu, Kecamatan Watunohu

Kabupaten Kolaka Utara – Sulawesi Tenggara

No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 15

Oktober 2018

Jenis Usaha : Hutan Hak

Luas : ± 4 HA, Jumlah 2 Anggota

Tanggal Pelaksanaan : 30 Oktober s.d 06 November 2018

Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT MEMENUHI SEHINGGA KELOMPOK TANI

TUMBUH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NO.

228/EQC-VLK/XI/2018.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 26 November 2018

PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 277/EQI-KEP.Cert/XI/2018

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI HIJAU

DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 15 OKTOBER 2018

LUAS ± 4 HEKTAR, JUMLAH 2 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK

TANI HIJAU Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 110/EQI-F090 tanggal 16 November

2018;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi

Nomor 110/EQI-F037 tanggal 16 November 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh

Pengambil Keputusan Nomor 274/EQI-F039 tanggal 19 November 2018 dan pernyataan

pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077)

Nomor Urut 274 tanggal 19 November 2018 menunjukkan KELOMPOK TANI HIJAU telah

“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016, KELOMPOK TANI HIJAU telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam

Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000

: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda

kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;

8. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

Halaman 2 dari 4



10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1

Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan

Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan

Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-

Legal;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan

Penerbitan Dokumen V-Legal;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015

tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April

2016;

22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan

perubahannya;

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18

Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies

operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015

yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa

berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus

2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-

VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali

sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-

Halaman 3 dari 4



PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

26. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18

Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi

Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29

Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu

(SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.39/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15

Oktober 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK

KELOMPOK TANI HIJAU DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA BERITA

ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 15 OKTOBER 2018 LUAS ± 4 HEKTAR, JUMLAH 2

ANGGOTA

PERTAMA : KELOMPOK TANI HIJAU dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 228/EQC-VLK/XI/2018.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal

18 November 2028 selama KELOMPOK TANI HIJAU (Pemegang Sertifikat) tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia

dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi

di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem

yang ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau

penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-

lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui

”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT

EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila

terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama

perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen

Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap

kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau

Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

Halaman 4 dari 4



KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan

segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk

menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang

Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi

persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan

penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan

ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil

Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur

dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga)

bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak

Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau

izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 19 November 2018 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok KELOMPOK TANI HIJAU, di Kolaka Utara;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di

Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program

dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016

g. Tim Audit : Ir. E. Gangga Permana

h. Tim Pengambil

Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI HIJAU

b. Surat Pembentukan : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani

Kelompok Tanggal 15 Oktober 2018.

c. Luas dan Lokasi : ± 9,0 Ha terletak di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi

Sulawesi tenggara.

e. Jumlah Anggota : 8 Anggota.

f. Alamat : Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kab. Kolaka Utara Prov

Sulawesi Tenggara

g. Pengurus :

1. Ketua : Kaharman

2. Sekretaris : Musuliadi

3. Bendahara : Zainuddin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan 31 Oktober 2018

di Lasusua

1. Pertemuan dilaksanakan di Lasusua. 2. Perkenalan Tim Audit,

menyampaikan tujuan dan ruang

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

31 Oktober sd 05 November 2018

Di Lasusua dan lahan pemilik hutan hak

1. Tujuan Verikasi adalah melihat apakah auditee telah menerapkan prinsip-prinsip legalitas kayu.

2. Verifikasi kegiatan dilakukan untuk periode bulan Februari sd Oktober 2018.

3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016

Pertemuan Penutupan 06 November 2018

Di Lasusua

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.

2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan

laporan hasil audit. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.

Pengambilan Keputusan 19 November 2018

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah auditee dapat diberikan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/

PPHH/HPL.3/8/ 2016

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.

1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.



a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

MEMENUHI Dari 8 (delapan) orang anggota Kelompok Tani “Hijau”, 2 (dua) anggota memiliki dan menunjukkan dokumen bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) (Lulus), sedangkan 6 (enam) anggota lainnya (Tidak Lulus) karena memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) dan belum didukung dengan Surat Hasil Telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari terkait dengan status lahan masing-masing anggota tersebut.

b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.

NOT APPLICABLE

KT “Hijau” merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU serta tidak memiliki dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.

MEMENUHI Dari 8 (delapan) orang anggota Kelompok Tani “Hijau”, 2 (dua) anggota memiliki dan menunjukkan dokumen bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), dan 6 (enam) anggota berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), dan seluruhnya telah dilampiri dengan peta/sketsa lahan. Sebagian besar batas-batas di lapangan telah dibatasi dengan parit kecil berukuran lebar antara + 50 cm s/d 100 cm, dengan kedalaman parit antara 30 cm s/d 60 cm. Sebagian lainnya juga dibatasi dengan batas tanaman tertentu (seperti pohon aren, kelapa, langsat, dan atau jenis tanaman kayu lainnya), serta jenis tanaman pagar tertentu yang telah menjadi kesepakatan secara umum di masyarakat setempat dan ditetapkan sebagai tanaman batas antar pemilik lahan, yakni dengan jenis tanaman puring. Sedangkan tanda batas lainnya yang merupakan batas alam adalah batas sungai dan jalan.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NOT APPLICABLE

Kelompok Tani “Hijau” sejak dibentuk pada bulan Juli 2018 sampai dengan saat dilakukan kegiatan verifikasi (31 Oktober s/d 06 November 2018), khususnya pada areal (lahan) anggota yang telah ditetapkan berdasarkan “BA Kesepakatan Pembentukan Kelompok” dimana didalamnya terdapat perubahan jumlah dan nama anggota yang sebagian berbeda dengan jumlah dan nama-nama yang telah disepakati pada pembentukan kelompok bulan Juli 2018, belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.



Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

NOT APPLICABLE

Kelompok Tani “Hijau” sejak dibentuk (Juli 2018) sampai dengan saat dilakukan kegiatan verifikasi (31 Oktober s/d 06 November 2018) ini belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ; Selain itu, tanaman yang saat ini tumbuh di atas lahan hutan milik anggota merupakan tanaman hasil budidaya, umumnya (sebagian besar) terdiri dari beberapa jenis yaitu : Jati (Tectona grandis), Jabon (Anthocephalus sp), dan Jati putih (Gmelina arborea) ; dan jenis tanaman berkayu lainnya antara lain seperti : Durian (Durio sp). Sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/DR maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI Tersedia Dokumen Pembentukan Kelompok Tani berupa Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok bermaterai yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2018.

Internal audit anggota kelompok

MEMENUHI Terdapat dokumen hasil internal audit untuk seluruh anggota kelompok yang dilaksanakan oleh KPH Unit XVI Patampanua Selatan Kab. Kolaka Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

NOT APPLICABLE

Kelompok Tani “Hijau” sejak dibentuk (Juli 2018) sampai dengan saat dilakukan kegiatan verifikasi (31 Oktober s/d 06 November 2018) ini belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, serta belum pernah mendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK), sehingga belum mendapatkan hak untuk menerapkan tanda V-legal pada prdoduk kayu hasil tebangannya, dengan demikian maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3.

c. Catatan kecelakaan kerja

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja.

K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja



2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

NOT APPLICABLE

Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA) atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Dokumen KKB atau PP.

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan arsip biodata terhadap 8 anggota Kelompok Tani ”Hijau” berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak ada anggota kelompok tani yang berusia dibawah 18 tahun.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).

3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.

MEMENUHI Auditee telah menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani pada tanggal 1 November 2018, dan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara dinyatakan telah memenuhi ketentuan penyusunan SPPL sesuai dengan Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara No. 660/17/PPLH/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan (Hopif Nuryadin, ST).

3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.

NOT APPLICABLE

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Kelompok Tani “Hijau” dibuat dan ditandatangani tanggal 1 November 2018, sehingga belum ada implementasi di lapangan maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan

NOT APPLICABLE

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Kelompok Tani “Hijau” dibuat dan ditandatangani tanggal 1 November 2018, sehingga belum ada implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).


(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/

PPHH/HPL.3/8/ 2016

NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN

DOKUMEN KETERANGAN

A. Dokumen Kelembagaan

1 Surat Pembentukan Kelompok

ada Auditee memiliki dokumen Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani di atas kertas bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan mengetahui Kepala Desa.

2 Struktur Organisasi dan Kepengurusan

ada � Struktur organisasi Kelompok Tani Hijau telah terbentuk dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari seluruh anggota yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani “Hijau” dan diketahui oleh Kepala Desa Samaturu.

� Susunan pengurus terdiri dari :

Ketua : Kaharman

Sekretaris : Musmuliadi

Bendahara : Zainuddin

3 Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK

ada Auditee telah memiliki komitmen tertulis mengenai pelaksanaan VLK sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan VLK. Komitmen tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “Hijau”.

4 Aturan untuk mengendalikan anggotanya :

ada Tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani “Hijau”.

B. Dokumen yang mencakup persyaratan dalam standar VLK

1 Nama dan informasi setiap anggota,

ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi : nama anggota, alamat, dan luas pemilikan lahan dan jumlah dan jenis tanaman kayu yang terdapat di lahan.

2 Rekaman kegiatan ada Rapat anggota

3 Sketsa lahan ada Tersedia sketsa lahan 8 anggota kelompok tani dengan batas yang jelas di lapangan.

4 Bukti kepemilikan lahan

ada � Sertifikat Hak Milik dari BPN.

� Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan mengetahui Kepala Desa.

5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan

Tidak ada

6 Dokumen Internal Audit

ada Tersedia dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak yang dilakukan oleh KPH Unit XVI Patampanua Selatan Kabupaten Kolaka Utara sebagai pendamping KT ”Hijau” terhadap seluruh


NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN

DOKUMEN KETERANGAN

anggota kelompok tani sebesar 100% yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018.

7 Daftar anggota dan KTP

ada Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

8 Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

ada Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani ”Hijau” dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara untuk mendapatkan pengesahan.

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI ... Awal...BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 15 OKTOBER...

Documents

Transcript of PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI ... Awal...BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 15 OKTOBER...