PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN BULAN OKTOBER 2019 · 2020. 1. 16. · PENGENDALIAN OPERASIONAL...

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINSI JAWA TENGAH

PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATANBULAN OKTOBER 2019

Semarang, 7 November 2019

@kominfo_jtg @kominfo.jateng diskominfo.jatengprov.go.id

APBD-P 2019 DiskominfoRp. 81.276.899.000

Peningkt Kualitas PengelolaanInfokom Publik (3 Kegiatan)

15.774.250.000 (25,50%)

Pengemb Infrastruktur TIK( 3 Kegiatan)

28.626.978.000 (46,28%)

Pengemb E-Govt (3 Kegiatan)

4.534.714.000 (7,33%)

Pengemb Data Statistik Sektoral & Keterbukaan Informasi (4 Kegiatan)

3.444.550.000 (5,57%)

Belanja Tidak Langsung19.416.171.000 (23,89%)

Gaji PegawaiTunjangan Pegawai

Perencanaan & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2 Kegiatan)750.000.000 (1,21%).

Manajemen Adm Yan Umum, Kepegawaian & Keuangan PD

(13 Kegiatan)

6.564.914.000 (10,61%)

Peningkt sandi daerah & KI(3 Kegiatan)

1.081.322.000 (1,97%)

KOMINFO

SANDI

BTL

Belanja Langsung61.860.728.000 (76,11%)

Kegiatan Diskominfo

EX-BAU

2

BL DISKOMINFO

3

1,364,13

7,6712,28

19,723,27

26,3730,24

37,44

57,97 56,1

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

TARGET REAL KEU REAL FISIK

TARGET FISIK

35,861 M 57,97%

REAL KEU

30,095 M 48,65%

REAL FISIK

39,826 M 64,38%

Data Update per Tgl 6/11/2019 –17.00 WIB

DEVIASI FISIK

3,965 M6,41%

DEVIASIKEU

(9,731 M)(15,73%)

BL DISKOMINFOs.d Oktober 2019

4

TARGET FISIK

REAL KEU

30,095 M 48,65%

REAL FISIK

39,826 M 64,38%

DEVIASI FISIK

3,965 M6,41%

DEVIASI KEU(9,731 M)(15,73%)

1. Pembangunan FO segmen 3 dan 4 dibayarkan setelah pekerjaan selesaipada bulan Desember;

2. administrasi yang belum selesai/ masihmenunggu dari pihak penyedia(media/TV Nasional);

3. Jasa kebersihan dibayarkan per Termin;

4. Sisa Kontrak;

35,861 M 57,97%

REALISASI APBD per Urusan

KOMINFO

SANDI

EX-BAU

EX-BAU/SEKRETARIAT

Anggaran 7,314 M

Target Fisik 5,109 M 69,85%

Real Keu 4,898 M 66,96%

Real Fisik 5,356 M 73,23%

Deviasi Fisik (+) 247,423 Juta 3,38%

Deviasi Keu (458,594 Juta) (6,27%)

PERSANDIAN

Anggaran 2,165 M

Target Fisik 961,513 Juta 44,41%

Real Keu 898,753 Juta 41,51%

Real Fisik 986,676 Juta 45,57%

Deviasi Fisik 25,163 Juta 1,16%


KOMINFO

Anggaran 48,935 M


Real Keu 21,912 M 44,78%

Real Fisik 30,967 M 63,28%

Deviasi Fisik (+) 3,854 M 7,88%

Deviasi Keu (9,055 M) (18,50%)

STATISTIK

Anggaran 3,444 M


Real Keu 2,386 M 69,27%


Deviasi Fisik (+) (162,003Juta)

(4,70%)

Deviasi Keu (253,270Juta)

(3,77%)

5

Data Update per Tgl 6/11/2019 –17.00 WIB

KOMINFO

6

15,774 M

Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik

28,626 M

Pengemb Infrastruktur TIK

4,534 M

Pengemb E-Govt


Real Keu 3,573 M 78,80%





Real Keu 9,432 M 32,95%

Real Fisik 16,776 M 58,60%


Deviasi Keu (7,343 M) (25,65%)


Real Keu 8,905 M 56,46%

Real Fisik 10,524 M 66,72%

Deviasi Fisik (+) 2,863 M 18,15%

Deviasi Keu (1,618 M) (10,26%)

43,46Milyar

TIK52,72%

IKP36,84%

e-Gov10,43%

7

20182023

ROADMAPRB

Tujuan RB PROVINSI

Indeks SPBE

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good governance and Clean

government)

Sasaran1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

2. Meningkatnya Efektivitas dan EfisiensiManajemen Pemerintahan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

3,68 (Hasil Evaluasi Kemenpan-RB) 2,76 2,88 3,0 3,12 3,24

3. Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan danSistem Manajemen Sumber Daya Aparaturyang Baik

AKSI HAM

8

Dinas Kominfo diminta untuk meyediakan rekap aduan masyarakat

khususnya terkait dugaan pelanggaran hak perempuan, anak,

penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan

a. B03 tanggal 28 Maret – 11 April 2019;√

b. B06 tanggal 28 Juni – 11 Juli 2019; √

c. B09 tanggal 28 September – 11 Oktober 2019; √

d.B12 tanggal 28 Desember 2019 – 11 Januari

2020.

JADWALPELAPORAN

9

• KIP

• KPID

• Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan SarprasPORAPAR

• DINPORAPAR• DINAS PMPTSP

• WISPER

• UPP IPTEKIN Bappeda Provinsi Jawa Tengah

• SATPOL PP• DINAS LUTKAN• BPBD• BAPPEDA

• DINAS PERAKIM

• DINAS ESDM• DINAS PU SDA TARU• DINAS PU BINMARCK

Segmen 2

• RSJD Dr. AMINP GONDHOHUTOMO

• RUMAH DINAS WAGUB

• PURI GEDEH

• DINAS KOPERASI, UMKM

• Dinas P3A DALDUK KB

• DINAS PERHUBUNGAN

• RSUD TUGUREJO

Segmen 3Segmen 4

• DINAS LHK

• DINAS ARPUSDA

• BPSDMD

• BALAI PELATIHAN KOPERASI,UMKM

• DINAS KETAHANAN PANGAN

• DINAS PERTANIAN & PERKEBUNAN

• DINAS PETERNAKAN &KESEHATAN HEWAN

TARGET FO 2019

PUBLIKASI TV NASIONAL 2019

10

TARGET

79 PAKET

PENCAIRAN

40 PAKETMEDIA

CNN RCTI INEWS METRO TV KOMPAS TV TVONE7 0 0 6 6 33 1 8 10 15 3

10 1 8 16 21 6

PENCAIRAN

BELUM PENCAIRAN

BELUM PENCAIRAN

22 PAKET

TOTAL

TERLAKSANA

62 PAKETBELUM TERLAKSANA

17 PAKET

s.d Bulan Oktober 2019

APBD TA. 2020 DISKOMINFO PROV. JATENGRp. 110.318.608.000

11

Terdiri dari :BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 19.469.978.000

BELANJA LANGSUNG Rp. 90.848.630.000

IKP = Rp. 30.132.107.000

TIK = Rp. 31.601.500.000

E-GOV = Rp. 12.501.784.000

STATISTIK = Rp. 3.423.550.000

PERSANDIAN & KI = Rp. 3.509.775.000

SEKRETARIAT = Rp. 9.679.914.000

TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp. 90.848.630.000

Terima kasih

12

APBD TA. 2020 DISKOMINFO PROV. JATENGRp. 107.770.425.000

13

Terdiri dari :BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 19.469.978.000

BELANJA LANGSUNG Rp. 88.300.447.000

BIDANG ASAL TAMBAHAN JUMLAH

IKP Rp 15.132.107.000 Rp 14.818.107.000 Rp 29.950.214.000

TIK Rp 18.601.500.000 Rp 13.201.500.000 Rp 31.803.000.000

E-GOV Rp 3.501.784.000 Rp 6.432.210.000 Rp 9.933.994.000

STATISTIK Rp 3.423.550.000 Rp 0 Rp 3.423.550.000

PERSANDIAN & KI Rp 3.509.775.000 Rp 0 Rp 3.509.775.000

SEKRETARIAT Rp 9.679.914.000 Rp 0 Rp 9.679.914.000

TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp 53.848.630.000 Rp 34.451.817.000 Rp 88.300.447.000

PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN BULAN OKTOBER 2019 · 2020. 1. 16. · PENGENDALIAN OPERASIONAL...

Documents

Transcript of PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN BULAN OKTOBER 2019 · 2020. 1. 16. · PENGENDALIAN OPERASIONAL...