PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO SOP GAJI SUSULAN...

15

Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)

Pencatatan dan Pendataan : Peralatan Komputer

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nmor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik.

Prosedur : 1. Staf Keuangan membuat daftar gaj i pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP

2. Staf Keuangan membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i susulan dan mengkoreksi daftar gaj i susulan dan kelengkapannya.

3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i susulan untuk ditandatangani oleh Painitera Sekretaris.

4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM gaj i susulan untuk ditandatangani oleh PPSPM. 5. Staf Keuangan mengantar SPM gaj i susulan ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaj i susulan dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pengiriman ke rekening pegawai yang bersangkutan.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1. Membuat daftar gaj i pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP

SK, SKPP dan data pendukung lainnya.

1 hari Daftar gaj i susulan

2. Membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i

susulan dan mengkoreksi daftar gaj i susulan dan kelengkapannya.

Daftar gaj i susulan 30 menit Setoran Pajak PPh 21 gaj i susulan

3. Membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i susulan untuk ditandatangani oleh Pansek.

SPTJM dan daftar gaj i beserta kelengkapannya

30 menit SPM yang sudah ditandatangani

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 11 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Keuangan Tanggal

Pembuatan 10 April 2014

Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 24 April 2014

Manado Disahkan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado

SOP GAJI SUSULAN / KEKURANGAN GAJI

16

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktifitas

4. Membuat dan mengajukan SPM gaj i

susulan untuk ditandatangani oleh PPSPM.

Staf

Kasubbag Wasek Pansek


Surat Perintah

Membayar

Waktu Output

30 menit SPM yang

sudah ditanda- tangani

5. Mengantar SPM gaj i susulan ke KPPN. Daftar gaj i dan kelengkapannya (SSP, SPTJM, dan SPM)

1 hari Tanda terima SP2D

6. Mengambil Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) gaj i susulan dari KPPN. Tanda terima SP2D 1 hari SP2D

7. Pengir iman ke rekening pegawai yang bersangkutan.

SP2D 5 hari Gaji susulan.

17


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)


Prosedur :

1. Staf Keuangan membuat daftar gaji pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP mengacu pada gaj i induk bulan Juni.

2. Staf Keuangan membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i ke-13 dan mengoreksi daftar gaj i dan kelengkapannya. 3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i ke-13 untuk ditandatangani oleh

Panitera Sekretaris. 4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM gaj i ke-13 untuk di-tandatangani oleh PPSPM. 5. Staf Keuangan mengantar SPM gaj i ke-13 ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaj i ke-13 dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pembayaran gaj i ke-13 langsung ke rekening pegawai.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

1. Membuat daftar gaj i pegawai dan kelengkapan daftar gaj i dengan menggunakan aplikasi GPP mengacu pada gaj i induk bulan Juni

SK dan data pendukung lainnya

1 hari Daftar gaj i ke-13

2. Membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 gaj i ke-13 dan mengoreksi daftar gaj i dan kelengkapannya.

Daftar gaj i ke-13 30 menit Setoran Pajak PPh 21 gaj i ke-13

3. Membuat dan mengajukan SPTJM daftar gaj i beserta usulan gaj i ke-13 untuk ditandatangani oleh Pansek.

SPTJM dan daftar gaj i beserta kelengkapannya

30 menit SPTJM yang sudah ditandatangani





SOP GAJI KE-13

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-KlL.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



18

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

4. Membuat dan mengajukan SPM gaj i ke-13 untuk di-tandatangani oleh PPSPM.

Surat Perintah Membayar

30 menit SPM yang sudah ditanda- tangani

5. Mengantar SPM gaj i ke-13 ke KPPN. Daftar gaj i dan kelengkapannya (SSP, SPTJM, dan SPM)


6. Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaj i ke-13 dari KPPN.

Tanda terima SP2D 1 hari SP2D

7. Pembayaran gaj i ke-13 langsung ke rekening pegawai.

SP2D 5 hari Gaji.

19

Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi.


Pencatatan dan Pendataan : Rekapitulasi absensi kehadiran pegawai dan subbag kepegawaian.

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata



Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik Prosedur :

1. Staf Keuangan membuat daftar uang makan sesuai rekapitulasi absensi pegawai dari bagian kepegawaian dengan menggunakan aplikasi GPP.

2. Staf Keuangan membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 daftar uang makan dan mengkoreksi kelengkapan berkas. 3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM daftar uang makan untuk ditandatangani oleh Pansek. 4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM uang makan untuk di-tandatangani oleh PPSPM. 5. Staf Keuangan mengantar SPM uang makan ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang makan dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pembayaran uang makan langsung ke Bendahara Pengeluaran untuk dibagikan ke pegawai

yang bersangkutan.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

1. Membuat daftar uang makan sesuai rekapitulasi absensi pegawai dari bagian kepegawaian dengan menggunakan aplikasi GPP.

Rekapitulasi absensi pegawai

1 hari Daftar uang makan

2. Membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 daftar uang makan dan mengkoreksi kelengkapan berkas

Daftar uang makan

30 menit Setoran Pajak PPh 21 uang makan

3. Membuat dan mengajukan SPTJM daftar uang makan untuk ditandatangani oleh Pansek.

SPTJM dan daftar uang makan beserta kelengkapannya

2 jam SPTJM dan daftar uang makan yang sudah ditandatangani





SOP UANG MAKAN

20

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

4. Membuat dan mengajukan SPM uang makan untuk di-tandatangani oleh PPSPM.

Surat Perintah Membayar (SPM)

30 menit SPM yang sudah ditanda-tangani

5. Mengantar SPM uang makan ke KPPN.

Daftar uang makan dan kelengkapannya (SSP, SPTJM, dan SPM)


6. Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang makan dari KPPN.

Tanda terima SP2D 1 hari SP2D

7. Pembayaran uang makan langsung ke Bendahara Pengeluaran untuk dibagikan ke pegawai yang bersangkutan.

SP2D 1 hari Uang makan

21

Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah. 3. S-1 Komputer



Prosedur : 1. Staf Keuangan menerima surat perintah kerja lembur dan membuat daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi

GPP yang diajukan ke Pansek untuk disetujui dan ditandatangani. 2. Staf Keuangan embuat setoran pajak untuk PPh 21 daftar uang lembur dan mengoreksi kelengkapan berkas 3. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPTJM uang lembur untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris 4. Staf Keuangan membuat dan mengajukan SPM uang lembur untuk tanda tangani PPSPM 5. Staf Keuangan mengantarkan SPM uang lembur ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil surat perintah pencairan dana (SP2D) uang lembur dari KPPN. 7. Staf Keuangan melakukan pembayaran uang lembur langsung ke rekening Bendahara untuk dibagikan kepada

pegawai yang bersangkutan.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

1. Menerima surat perintah kerja lembur dan membuat daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi GPP yang diajukan

ke Pansek untuk disetujui dan ditandatangani.

Rekapitulasi absen pegawai

1 hari Daftar uang lembur

2. Membuat setoran pajak untuk PPh 21

daftar uang lembur dan mengoreksi kelengkapan berkas

Daftar uang lembur. 30 menit SSP uang lembur





SOP UANG LEMBUR

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

KL. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata




22

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktifitas

3. Membuat dan mengajukan SPTJM uang

lembur untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris

Staf



SPTJM dan daftar uang lembur

Waktu Output

2 jam SPTJM dan

daftar uang lembur sudah ditanda- tangani

4. Membuat dan mengajukan SPM uang lembur untuk tanda tangani PPSPM.

SPM 30 menit SPM sudah ditandatangani

5. Mengantarkan SPM uang lembur ke KPPN

SPM dan daftar uang lembur dan kelengkapannya


6. Mengambil surat perintah pencairan dana

(SP2D) uang lembur dari KPPN Tanda terima SP2D 1 hari SP2D

7. Pembayaran uang lembur langsung ke rekening Bendahara untuk dibagikan kepada pegawai yang bersangkutan.

SP2D 1 hari Uang lembur.

23




Prosedur : 1. Staf Keuangan menerima SK dan data pendukung lainnya untuk dibuatkan SKPP.

2. Staf Keuangan mengoreksi SKPP oleh Kasubsub dan meminta tanda tangan oleh Pansek. 3. Staf Keuangan membuat surat pengantar dan mengirimkan SKPP ke KPPN. 4. Staf Keuangan mengambil SKPP dari KPPN. 5. Staf Keuangan menyerahkan atau mengirim SKPP ke pegawai yang bersangkutan.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek

Pansek


Waktu Output

1. Menerima SK dan data pendukung lainnya untuk dibuatkan SKPP.

SK dan data pendukung lainnya

1 jam SKPP

2. Mengoreksi SKPP oleh Kasubsub dan meminta tanda tangan oleh Pansek.

SKPP 2 jam SKPP yang sudah ditanda-tangani

3. Membuat surat pengantar dan mengirimkan SKPP ke KPPN.

Surat pengantar dan SKPP yang sudah ditandatangani KPA

5 hari SKPP sudah ditanda- tangani oleh Kepala KPPN

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 15/W10/KU/10/2013 Sub Bagian Keuangan Tanggal

Pembuatan 23 September 2013

Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 28 Oktober 2013


SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH, PENSIUN, MENINGGAL)






24

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek

Pansek


Waktu Output

4. Mengambil SKPP dari KPPN. Tanda terima SKPP dari KPPN

3 jam SKPP

5. Menyerahkan atau mengirim SKPP ke pegawai yang bersangkutan.

SKPP dan ADK 1 hari Tanda terima pengiriman

25


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer






SOP PENGAJUAN BON SEMENTARA

Prosedur : 1. Staf Keuangan menerima pengajuan bon sementara oleh sub bagian. 2. Staf Keuangan mengoreksi bon sementara dan melihat kas yang tersedia.

3. Staf Keuangan menerima pertanggungjawaban bon sementara

Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Staf

Kasubbag Wasek/PPK

Pansek


Waktu Output

1. Menerima pengajuan bon sementara oleh sub bagian.

Bon sementara 1 jam Bon sementara sudah diketahui

2. Mengoreksi bon sementara dan melihat kas yang tersedia

3. Menerima pertanggungjawaban

bon sementara.

Bon sementara yang sudah dikoreksi

Kuitansi, faktur pajak, SSP.

1 jam Tersedia /Ttdak kas di Bendahara

7 hari Bon sementara lunas.

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



26

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer



Prosedur : 1. Staf Keuangan melaporkan ke KPPN kegiatan pekerjaan / SPK. 2. Staf Keuangan mengoreksi kuitansi, besaran pajak, resume kontrak dan kelengkapan dokumen. 3. Staf Keuangan membuat SPTJB LS dan SPP untuk kontrol pengeluaran per-akun. 4. Staf Keuangan mengajukan SPP untuk dibuatkan SPM. 5. Staf Keuangan mengajukan SPM, SPP dan dokumen lainnya ke KPPN. 6. Staf Keuangan mengambil SP2D LS 7. Staf Keuangan membukukan SP2D dan bukti pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.

Pelaksana Mutu Baku




Waktu Output

1. Melaporkan ke KPPN kegiatan pekerjaan / SPK.

Resume kontrak 3 jam ADK resume kontrak

2. Mengoreksi kuitansi, besaran pajak, resume kontrak dan kelengkapan dokumen.

Kuitansi, SSP, resume kontrak Berita Acara

30 menit Kuitansi, SSP, resume kontrak.

3. Membuat SPTJB LS dan SPP untuk kontrol pengeluaran per-akun.

SPP 30 menit SPP yang sudah di tandatangani

4. SPP diajukan untuk dibuatkan SPM. SPP dan kelengkapan dokumen

15 menit SPM sudah ditandatangani oleh PPSPM

5. SPM, SPP dan dokumen lainnya diajukan ke KPPN

SPM dan kelengkapan

dokumen


6. Mengambil SP2D LS Tanda terima SP2D

1 hari SP2D





SOP PEMBAYARAN BELANJA UNTUK REKANAN (PROSEDUR LS)




Keterkaitan : 1. SOP Perencanaan Anggaran


27

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

7. SP2D dan bukti pengeluaran dibukukan dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.

SP2D 30 menit BKU dan Buku Pembantu lainnya

28




Prosedur : 1. Staf Keuangan mencatat bukti-bukti pengeluaran ke dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.

2. Staf Keuangan menyimpan bukti-bukti pengeluaran UP, sebelum mengajukan GUP. 3. Staf Keuangan menutup BKU dan Buku pembantu lainnya setiap bulannya 4. Staf Keuangan mengirim laporan pertanggungjawaban dan rekening koran ke KPPN.

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

1. Mencatat bukti-bukti pengeluaran ke dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.

BKU dan Buku Pembantu lainnya untuk DIPA 01 dan 03

Setiap hari

BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pajak, Buku Bank.

2. Bukti-bukti pengeluaran UP disimpan sebelum mengajukan GUP.

Bukti-bukti pengeluaran

15 menit Bukti-bukti pengeluaran

3. BKU dan Buku pembantu lainnya ditutup setiap bulannya.

BKU dan Buku Pengeluaran Lainnya.

2 hari Berita Acara Penutupan Kas.

4. Laporan pertanggungjawaban dan rekening koran dikirim ke KPPN.

LPJ DIPA 01 dan 03

3 hari Tanda terima LPJ dari KPPN.



Tanggal Revisi - Jalan 17 Agustus No.46 A Tanggal Effektif 24 April 2014


SOP PENATAUSAHAAN ANGGARAN






29

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah 3. S-1 Komputer



Prosedur : 1. Staf Keuangan mengoreksi daftar absensi dari Bagian Kepegawaian. 2. Staf Keuangan membuat daftar remunerasi untuk ditand tangani oleh pegawai. 3. Staf Keuangan mengkoordinir PA Se wilayah PTA Manado untuk membuat daftar remunerasi.

4. Staf Keuangan mengirimkan rekapitulasi remunerasi PA dan PA Se wilayah PTA Manado setelah ditandatangani oleh Ketua PTA Manado dan Panitera/Sekretaris, ke Mahkamah Agung RI

5. Staf Keuangan membayar proses transfer setelah remunerasi di proses MARI. 6. Staf Keuangan embuat daftar transfer remunerasi pegawai dan buku cek ditandatangani KPA 7. Staf Keuangan/Bendahara membawa data pegawai dan buku cek untuk diproses di bank.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Waktu Output

1. Mengoreksi daftar absensi dari Bagian Kepegawaian.

Rekapitulasi dan kelengkapannnya

1 hari Daftar absensi pegawai

2. Membuat daftar remunerasi untuk ditand tangani oleh pegawai.

Daftar nominatif remunerasi

5 hari Daftar remunerasi

sudah ditandatangani

3. Mengkoordinir PA Se wilayah PTA Manado untuk membuat daftar remunerasi.

Rekap remunerasi PTA dan PA Se wilayah PTA Manado

2 hari Data dukung remunerasi

4. Rekapitulasi remunerasi PTA dan PA Se-Sulawesi Utara setelah ditandatangani oleh Ketua PTA Manado dan Panitera/Sekretaris, selanjutnya di kirim ke Mahkamah Agung RI

Data dukung remunerasi PTA dan PA Se-Sulawesi Utara

2 hari Tanda terima dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI





SOP PEMBAYARAN UANG REMUNERASI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA






30

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

5. Setelah remunerasi di proses MARI,

selanjutnya membayar proses transfer.

Uang dan nota transfert

2 jam Tanda terima.

6. Membuat daftar transfer remunerasi pegawai dan buku cek ditandatangani KPA

Daftar transfer dan buku cek

30 menit Daftar transfer dan buku cek yang sudah ditandatangan.

7. Bendahara membawa data pegawai dan buku cek untuk diproses di

bank.

Surat transfer dan cek

3 jam Uang masuk ke dalam

rekening pegawai.

31

Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 Syariah

3. S-1 Komputer

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi SAKPA)


Prosedur : 1. Staf Keuangan menginput nomor SP2D ke aplikasi SAKPA. 2. Staf Keuangan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. 3. Staf Keuangan menyerahkan penandatanganan berita acara rekonsiliasi oleh KPA. 4. Staf Keuangan mengantar BAR dan Neraca yang sudah ditandatangani KPA ke KPPN. 5. Staf Keuangan membuat dan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi belanja dan pendapatan

setiap bulan, triwulan. 6. Staf Keuangan membuat dan meyusun laporan keuangan semesteran berupa Neraca, Laporan Realisasi Belanja dan

Pendapatan, Laporan Posisi Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Staf Keuangan membuat dan mengir imkan Laporan Keuangan dan ADK SAKPA ke Korwil setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Pelaksana Mutu Baku




Waktu Output

1. Menginput nomor SP2D ke aplikasi SAKPA.

SP2D 1 hari Laporan

realisasi anggaran

2. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN

Laporan realisasi anggaran

3 hari Berita Acara

Rekonsiliasi

3. Penandatanganan berita acara

rekonsiliasi oleh KPA

BAR dan Neraca 1 jam BAR dan Neraca sudah

di-tanda-tangani

4. Mengantar BAR dan Neraca yang sudah ditandatangani KPA ke KPPN.

BAR dan Neraca yang sudah ditandatangani KPA

3 jam BAR dan Neraca





SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN REKONSILIASI

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. PMK Nomor : 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.

6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaporan tidak berhasil dengan baik.

32

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

5. Membuat dan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi belanja dan pendapatan setiap bulan, triwulan

Berita Acara Rekonsilisasi (BAR) dari KPPN

1 hari BAR yang sudah ditandatangani Kepala KPPN.

6. Membuat dan meyusun laporan keuangan semesteran berupa Neraca, Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan, Laporan Posisi Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan SAKPA 5 hari Laporan Keuangan Semesteran berupa Neraca, LRA Belanja dan Penda- patan, laporan posisi BMN dan CALK

7. Membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan dan ADK SAKPA ke Korwil

setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan

Laporan SAKPA 5 hari Laporan Keuangan

33

Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 syariah. 3. S-1 Komputer

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer


Prosedur : 1. Staf Keuangan/Operator SAPPA-W menerima laporan keuangan dari seluruh satker (hardcopy & softcopy). 2. Staf Keuangan menginput dan mengkoreksi laporan keuangan dari seluruh satker. 3. Staf Keuangan melakukan rekonsiliasi dengan kanwil DJPB antara realisasi belanja dan pendapatan seluruh satker 4. Staf Keuangan membuat Berita Acara Rekonsilisasi antara satker dengan kanwil ditandatangani oleh Panitera

Sekretaris. 5. Staf Keuangan membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya. 6. Staf Keuangan membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya. 7. Staf Keuangan mengirimkan laporan SAPPA-W ke tingkat Eselon I (Badilag MARI) per-semester.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek

Pansek


Waktu Output

1. Operator SAPPA-W menerima laporan keuangan dari seluruh satker (hardcopy & softcopy)

Laporan Keuangan seluruh satker

5 hari Laporan keuangan seluruh sakter

dalam bentuk hard & soft copy

2. Menginput dan mengkoreksi laporan keuangan dari seluruh satker

Laporan Keuangan seluruh Satker

3 hari Laporan keuangan sudah terkoreksi

3. Melakukan rekonsiliasi dengan

kanwil DJPB antara realisasi belanja dan pendapatan seluruh satker

Soft dan hard

copy laporan keuangan

5 hari Laporan barang sudah ter-input pada aplikasi SAKPA





SOP LAPORAN SAPPA- WILAYAH DIPA 04

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-KL. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.





34

No.

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

4. Membuat Berita Acara Rekonsilisasi antara satker dengan kanwil ditandatangani oleh Panitera Sekretaris

Berita Acara Rekonsiliasi dari Kanwil DJPB

1 hari Berita Acara Rekonsiliasi sudah ditandatangani

5. Membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya.

Laporan SAKPA seluruh satker

3 hari Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani

6. Membuat dan menyusun laporan keuangan wilayah setiap bulannya.


3 hari Laporan Keuangan Semesteran berupa Neraca, LRA Belanja dan pendapatan, laporan posisi BMN dan CALK

7. Mengirimkan laporan SAPPA-W ke tingkat Eselon I (Badilag

MARI) per-semester.


Laporan Keuangan

35








SOP LAPORAN KEUANGAN MANUAL

Prosedur : 1. Staf Keuangan membuat Laporan Realisasi Anggaran (format excel) atas dasar SP2D dari KPPN. 2. Staf Keuangan mengajukan Laporan Realisasi Anggaran untuk ditandatangani oleh Pansek. 3. Staf Keuangan mengirimkan laporan tersebut ke Biro Keuangan MARI, Badan Pengawasan MARI, dan pihak-pihak

yang memerlukan. 4. Staf Keuangan menyusun Laporan Realisasi Manual yang terkompilasi.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Wasek Pansek


Waktu Output

1. Membuat Laporan Realisasi Anggaran (format excel) atas dasar SP2D dari KPPN.

SP2D dari KPPN

1 hari Laporan Realisasi Anggaran Manual

2. Mengajukan Laporan Realisasi Anggaran untuk ditandatangani oleh Pansek

Laporan Realisasi Anggaran

1 hari Laporan Realisasi Anggaran yang sudah ditandatangani

3. Mengirimkan laporan tersebut ke Biro Keuangan MARI, Badan Pengawasan MARI, dan pihak-pihak yang memerlukan.

Laporan Realiasasi Manual

1 hari Laporan Realisasi Manual yang terkompilasi

4. Laporan Realisasi Manual yang

terkompilasi Laporan

Realiasasi Manual

1 hari Laporan Realisasi Manual yang terkompilasi



Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.





36

Kualif ikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi. 2. S-1 syariah 3. S-1 Komputer

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer (Aplikasi PP 39 Form A)






SOP LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN (APLIKASI PP-39) FORM. A DAN B

Prosedur : 1. Staf Keuangan menginput data realisasi anggaran pada aplikasi PP-39 formulir A PTA Manado. 2. Staf Keuangan mengajukan laporan PP-39 untuk ditandatangani oleh Pansek. 3. Staf Keuangan mengkoordinir dan meng-upload ADK aplikasi PP-39 dari seluruh satker dikompilasi ke formulir B,

dicetak dalam hard copy. 4. Staf Keuangan mengirimkan ADK dan hardcopy PP-39 ke Biro Perencanaan MARI.

Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Prosedur

1. Menginput data realisasi anggaran pada

aplikasi PP-39 formulir A PTA Manado.

Staf



Data realisasi anggaran

Waktu Output

2 jam Formulir A ter

input

2. Mengajukan laporan PP-39 untuk ditandatangani oleh Pansek

3. Mengkoordinir dan meng-upload ADK

aplikasi PP-39 dari seluruh satker dikompilasi ke formulir B, dicetak dalam hard copy

4. Mengirimkan ADK dan hardcopy PP-39 ke

Biro Perencanaan MARI

Laporan realisasi anggaran PP-39

Laporan realisasi anggaran PP-39 seluruh satker

ADK dan

hardcopy Formulir B

1 hari LRA PP-39 yang sudah ditandatangani

1 hari Laporan PP-39 yang siap dikirim ke Biro Keuangan MARI

3 jam Aplikasi PP-39

yang sudah dikirim



Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. 5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. 6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang



Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil dengan baik

38

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 4 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Kepegawaian Tanggal




SOP PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawaian

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA

KPTA BAPERJA

KAT


Waktu Output

1 Memeriksa, meneliti

data pegawai dalam wilayah hukum PTA Manado yang diusulkan dalam jabatan Struktural dan Fungsional

Daftar Bezetting Pegawai

1 hari Data pegawai yang memenuhi kriteria

2 Menerima usulan nama-nama

pengangkatan jabatan struktural dan fungsional dari setiap pengadilan.

Usulan dari PA 1 hari

Dokumen

Baperjakat

3 Menyiapkan rapat Baperjakat untuk menentukan calon pemohon

- Persetujuan KPTA

- Baperja- kat

- engkapan

berkas

2 hari Lembar telaahan yang telah disetujui

Kualifikasi Pelaksana:

3. S1 Syariah

4. S.1 Hukum

5. S1 Komputer

6. SMU

Peralatan Perlengkapan:

Komputer, Jaringan internet, Buku-Buku Referensi,

dokumen pendukung

Pencatatan dan pendataan:

3. Agenda surat masuk/keluar

4. Berkas Pegawai

Dasar Hukum:

2. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.;

3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. PP No 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS

5. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986

Keterkaitan:

2. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum

3. SOP Baperjakat

4. SOP Ujian Dinas

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka pengisian

lowongan jabatan dapat terhambat/tertunda

Prosedur :

1. Staf Kepegawaian memeriksa, meneliti kelengkapan data pegawai yang disulkan dalam jabatan Struktural dan fungsional;

2. Staf Kepegawaian menerima usulan nama-nama pengangkatan jabatan structural dan fungsional dari setiap Pengadilan;

3. Panitia Baperjakat menyiapkan rapat Baperjakat untuk calon pemohon; 4. Staf Kepegawaian menyiapkan kelengkapan berkas administrasi pegawai PTA Manado dan PA, mengirimkan usulan

jabatan kepada Dirjen Badilag MARI untuk jabatan teknis dan Sekretaris MARI untuk jabatan non teknis; 5. Staf Kepegawaian membuat surat usulan jabatan; 6. Staf Kepegawaian mencatat dalam buku registrasi Baperjakat.

39

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawaian

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA

KPTA BAPERJA

KAT


Waktu Output

4 Mempersiapkan kelengkapan berkas administrasi pegawai PTA Manado dan PA , mengirimkan usulan

jabatan kepada Dirjen Badilag MARI untuk jabatan teknis dan Sekretaris MARI untuk jabatan non teknis

Daftar Bezetting

Pegawai Hasil Baperjakat

1 hari

Lembar telaahan

yang telah disetujui

5 Membuat surat usulan jabatan

Lembar telaahan yang telah disetujui

1 hari Surat usulan

6 Mencatat dalam buku register Baperjakat

Lembar telaahan yang telah disetujui dan Surat Usulan Jabatan

1 hari Dokumen Baperjakat

40





SOP PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN


1. S.1 Hukum

2. S.1 syariah

3. S1 Komputer

4. SMU


Komputer, dokumen pendukung



Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun1999;

2. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji PNS; 3. Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni

2002 s.t.d.d. PP RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural

Keterkaitan:


2. SOP Pengangkatan Pegawai

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka pengisian

lowongan jabatan dapat terhambat/tertunda

Prosedur : 1. Staf Kepegawaian membuat SK panitia pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 2. Staf Kepegawaian membuat susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 3. Staf Kepegawaian menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan 4. Staf Kepegawaianmembuat surat permohonan rohaniwan kepada Instansi terkait melalui Sub Bagian Umum 5. Staf Kepegawaian melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan 6. Staf Kepegawaian menyampaikan dokumen palantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait.

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA


Waktu Output

1 Membuat SK panitia pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

Data Pegawai

2 hari SK panitia

2 Membuat susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Usulan dari PA

1 hari Daftar susunan acara

3 Menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan

Dokumen 1 hari

Dokumen Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

41

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA


Waktu Output

4 Membuat surat permohonan rohaniwan kepada Instansi terkait melalui Sub Bagian Umum.

Dokumen 1 hari Surat

5 Melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan

Dokumen 1 hari Dokumen Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

6 Menyampaikan dokumen palantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait

Dokumen 3 hari

Dokumen Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

42





SOP PEMBUATAN BEZETTING PEGAWAI


1. S.1 Hukum

2. S.1 syariah

3. S1 Komputer

4. SMU





Dasar Hukum:


2. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaiman telah diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009;

3. PP Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS

4. PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS

Keterkaitan:


2. SOP Pengangkatan Pegawai

3. SOP Ujian Dinas

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penjenjangan jabatan dan

kepangkatan serta usul – usul Pegawai dapat terhambat

Prosedur : 1. Staf Kepegawaian meneliti Bezzeting tahun lalu dan mengumpulkan bahan atau data Pegawai PTA Manado 2. Staf Kepegawaian menyusun konsep bezzeting berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bezzeting, kemudian

diserahkan kepada pimpinan untuk diperiksa, divalidasi 3. Staf Kepegawaian membuat bezzeting sesuai konsep yang sudah divalidasi 4. Staf Kepegawaian menerima dan memeriksa bezzeting dari PA se-Selawesi Utara dan disatukan dengan

bezzeting PTA Manado 5. Staf Kepegawaian menjilid dokumen bezzeting dan mengirimkan kepada Biro Kepegawaian MARI melalui Sub Bagian Umum

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an

Kasub Bag. Kepegawai

an


Waktu Output

1 Meneliti Bezzeting tahun lalu dan mengumpulkan bahan atau data Pegawai PTA Manado.

Bahan atau data pegawai

1 hari Dokumen pegawai

2 Menyusun konsep bezzeting berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi

Dokumen pegawai

5 hari Konsep bezzeting

3 Membuat bezzeting sesuai

konsep yang sudah divalidasi

Konsep

Bezzeting 5 hari Bezzeting

43

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an


an


Waktu Output

4

Meneliti Bezzeting tahun lalu dan mengumpulkan bahan atau data Pegawai PTA Manado.

Bezzeting dari PA

1 hari Bezzeting PTA dan PA

5 Menyusun konsep bezzeting berdasarkan ketentuan yang

berlaku dalam bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi

Dokumen Bezzeting

1 hari Bezzeting PTA dan PA

44





SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI


1. S.1 Hukum

2. S.1 Syariah

3. S1 Komputer

4. SMU


Komputer, finger scan, dokumen pendukung



2. Buku Register Sakit/Cuti

Dasar Hukum:


2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS; 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

071/KMA/SK/V/2008 4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

069/KMA/SK/V/2009 Keterkaitan:

1. SOP Pembayaran Uang Makan Pegawai pada Sub

Bagian Keuangan

2. SOP Pembayaran Remunerasi Pegawai pada Sub Bagian

Keuangan

3. SOP Cuti Hakim dan Pegawai

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran uang

makan dan remunerasi pegawai dapat terhambat

Prosedur : 1. Staf Kepegawaian menginput data Hakim dan Pegawai kedalam mesin finger scan 2. Staf Kepegawaian menarik / out put data absensi Hakim dan Pegawai pada akhir bulan 3. StafKepegawaian mengoreksi dan meneliti data absen hadir dan absen pulang Hakim dan Pegawai 4. Staf Kepegawaian membuat rekapitulasi daftar kehadiran, sakit, izin, cuti, dan dinas luar Hakim dan Pegawai untuk

uang makan dan remunerasi 5. Staf Kepegawaian melakukan pengesahan absensi Hakim dan Pegawai 6. Staf Kepegawaian menyampaikan rekap absen yang telah ditanda tangani kepada Sub Bagian Keuangan

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an


an


Waktu Output

1

Menginput data Hakim dan Pegawai kedalam mesin finger scan.

Finger scan, dokumen

1 hari Data absen pegawai

2 Menarik / out put data absensi Hakim dan Pegawai pada akhir bulan

Data absen pegawai

1 hari Data absensi

45

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an


an


Waktu Output

3

Mengoreksi dan meneliti data absen hadir dan absen pulang Hakim dan Pegawai

Data absensi 2 hari Data absensi

4

Membuat rekapitulasi daftar kehadiran, sakit, izin, cuti, dan dinas luar Hakim dan Pegawai untuk uang makan dan remunerasi

Dokumen absensi

2 hari Dokumen rekap absen

5 Pengesahan absensi Hakim dan Pegawai

Dokumen rekap absen

1 hari Rekap absen

6 Menyampaikan rekap absen yang telah ditanda tangani kepada Sub Bagian Keuangan

Rekap absen

1 hari Rekap absen

46





SOP KENAIKAN PANGKAT TENAGA NON TEKNIS


1. S.1 Hukum

2. S.1 syariah

3. S1 Komputer

4. SMU


Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet



2. SAPK BKN

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Keterkaitan:


2. SOP Ujian Dinas

3. SAPK BKN

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka Kenaikan Pangkat akan

terhambat/tertunda

Prosedur :

1. Staf Kepegawaian menyusun daftar nominative rencana Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober setiap tahun; 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama; 3. Staf Kepegawaian/Operator SAPK menginput data yang akan diajukan usul Kenaikan Pangkat kedalam aplikasi

SAPK; 4. Staf Kepegawaian membuat SK Kenaikan pangkat yang sudah ada nota persetujuan BKN dan ditanda tangani Ketua,

kemudian diserahkan kebagian umum untuk dikirimkan kepada yang bersangkutan.

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an

Operator SAPK/Pen ghubung

BKN

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1

Menyusun daftar nominatif rencana kenaikan pangkat periode April dan periode Oktober setiap tahun

Daftar nominatif

pegawai Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama

3 hari

Daftar nominatif Kenaikan Pangkat sewilayah PTA Manado

2

Mengumpulkan data

pendukung, memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama, memisahkan untuk pegawai teknis & non teknis nominatif.

Daftar nominatif.

usulan

5 hari Berkas Lengkap

47

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an


BKN

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

3 Menginput usulan Kenaikan Pangkat kedalam SAPK

Berkas sudah

benar dan lengkap

5 hari

Nota usulan

Kenaikan Pangkat

4

Mengirimkan ke BKN Kanreg XI Manado formulir nota

persetujuan beserta berkas pegawai untuk mendapatkan nota persetujuan

1) Nota Usulan Kenaikan Pangkat

2) Berkas Kenaikan Pangkat

2 hari Nota persetujuan

teknis BKN

5

Membuat SK Kenaikan Pangkat yang sudah ada nota persetujuan BKN dan mengajukan kepada atasan

untuk ditandatangani, selanjutnya SK tersebut diserahkan kebagian umum

Nota Persetujuan

Teknis BKN

Disesuaikan

dengan diterbitka

nnya nota teknis dari

BKN

SK. Kenaikan

Pangkat

48





SOP KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEKNIS


1. S1 Komputer





2. SIMPEG BADILAG

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Keterkaitan:


2. SOP Ujian Dinas

3. SIMPEG BADILAG

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka Kenaikan Pangkat akan

terhambat/tertunda

Prosedur : 1. Staf Kepegawaian menyusun daftar nominative rencana Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober setiap tahun; 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti pada aplikasi SIMPEG kelengkapan

berkas kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama; 3. Staf Kepegawaian/Operator SIMPEG BADILAG menginput / mengupload kekurangan data yang akan diajukan usul

Kenaikan Pangkat kedalam aplikasi SIMPEG; 4. Kasub Kepegawaian meneliti kelengkapan berkas pada aplikasi online e-doc.

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an


BKN

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1

Menyusun daftar nominatif

rencana kenaikan pangkat periode April dan periode Oktober setiap tahun

Daftar nominatif pegawai Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama

3 hari

Daftar nominatif

Kenaikan Pangkat sewilayah PTA Manado

2

Mengumpulkan data

pendukung, memeriksa dan meneliti pada aplikasi SIMPEG kelengkapan berkas kenaikan pangkat dari Pengadilan Agama.

Daftar

nominatif.

usulan

5 hari Berkas Lengkap

49

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an


BKN

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

3

Menginput/upload berkas Kenaikan Pangkat kedalam aplikasi SIMPEG

Berkas sudah benar dan lengkap

5 hari Berkas

Lengkap

4

Memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan dan keakuratan data pada aplikasi Simpeg dan e-doc Badilag,

selanjutnya menunggu SK tersebut dikirim dari Badilag Mari.

Berkas Lengkap

3 hari SK. Kenaikan

Pangkat

50





SOP PEMBUATAN KARTU ISTERI (KARIS) / SUAMI (KARSU),KARPEG


1. S1 Komputer

2. S1 Hukum

3. S1 Syariah

4. SMU





Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983 tanggal 25 April 1983 tentang Karti Istri / Suami PNS

3. Keputusan Kepala BKN Nomor : 021/KEP/1988 Tanggal 27 Februari 1988 Tentang Penggunaan Kartu PNS (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami.

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka Usul Karis/Karsu akan

terhambat/tertunda

Prosedur : 1. Staf Kepegawaian menyusun daftar nominative rencana Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober setiap tahun; 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas karis,karsu,karpeg

dari Pengadilan Agama; 3. Dokumen karis,karsu , karpeg telah lengkap maka diusul ke BKN untuk penerbitannya.

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kepegawai

an


BKN

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1

Menerima permohonan dari pegawai yang bersangkutan untuk membuat Karis/Karsu

Berkas pegawai yang bersangkutan

1 hari

Dokumen pegawai yang bersangkuta n

2

Membuat usul penerbitan Karis / Karsu pegawai yang bersangkutan

Berkas Lengkap

1 hari Dokumen

3

Mengirim usulan KARIS /

KARSU pegawai yang Bersangkutan Kepada Kantor BKN.

Surat usulan

penerbitan Karis/Karsu, Karpeg

1 hari Karis/ Karsu, Karpeg

52

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 11 /W18-A/IV/2014 Sub Bagian Umum Tanggal




SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah


1. S1 Hukum, S.1 syariah

2. S1 Komputer





Dasar Hukum:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I;

2. UU Nomor 43 Tahun 199Atas UU nomor 8 Tahun pokok Kepegawaian

Keterkaitan:

1. SOP Persuratan pada Bagian Umum, Keuangan,

Kepegawaian dan Kepaniteraan

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan LAKIP

terhambat

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum

Kasub Bag,

Wasek, Pansek, KPTA


Waktu Output

1 Menyiapkan data data sebagai bahan LAKIP

LAKIP tahun sebelumnya Laporan tiap bagian

3 hari Bahan laporan

2 Mengetik LAKIP

Bahan laporan

5 hari Konsep Lakip

3

Menyampaikan laporan kepada atasan untuk dikoreksi lalu disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Manado .

Konsep LAKIP

1 hari Lakip terkoreksi

53





SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK


1. D3 Ekonomi

2. S1 Komputer

3. SMU





Dasar Hukum:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007

Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perencanaan, administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan

Administrasi Keprotokolan, Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah

Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

Keterkaitan:

1. SOP Pengarsipan

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka setiap bagian akan

merugikan pihak ketiga.

Prosedur : 1. Staf Umum menerima surat yang diberikan tanda terima dan diagenda pada buku agenda masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, kemudian dikoreksi oleh kepala sub bagian umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris 2. Panitera/Sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi 3. Ketua Pengadilan Tinggi mendisposisi surat (kecuali Ketua sedang Dinas Luar didelegasikan kepada Hakim Tinggi

Senior) 4. Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi 5. Staf Umum mendistribusikan surat sesuai disposisi oleh staf Panitera/Sekretaris

54

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

KPT

WK P T

PANSE

K

WAPAN

P I D

PDT

H A K I

M

WASEK

KEU

KEPEG

UMUM

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1

Surat yang dit erima diberikan tanda terima dan diagenda pada buku agenda masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, kemudian dikoreksi

oleh kepala subbagian umum kemudian diserahkan kePanitera/Sekretaris

Surat Masuk

1 hari

Buku agenda surat masuk

2

Panit era/Sekretaris mensortir surat untuk

diteruskan kepada Ketua PTA Manado

Surat

Masuk

1

hari Disposisi

3

Ketua Pengadilan TinggiAgama mendisposisi surat (kecuali Ketua sedang Dinas Luar

didelegasikan kepada Hakim Tinggi Senior)

Surat Masuk

1 hari

Disposisi

4

Surat kembali kePanitera/ Sekretaris untuk didisposisi

Surat Masuk

1 hari

Disposisi

5

Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf Panitera /Sekretaris

Surat Masuk

1 hari

Disposisi

55





SOP ADMINISTRASI SURAT KELUAR


1. D3 Ekonomi

2. S1 Komputer

3. SMU




1. Agenda surat keluar

Dasar Hukum:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I

Keterkaitan:

1. SOP Masing-masing Sub Bagian

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses

administrasi kantor

Prosedur : 1. Staf Umum mengagendakan surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tsb. 1 (satu) lembar surat ditinggal sebagai arsip 2. Pengiriman surat dilakukan melalui pos dilaksanakan sesuai kebutuhan 3. Staf Umum melakukan pengiriman surat yang sifatnya penting (dalam kota) dikirim saat itu juga melalui kurir

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

KEPANITERAAN

HKM KEU KPG UMUM Persyaratan/ Perlengkapa

n Waktu Output

1

Surat diagendakan surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tsb. 1 (satu)

lembar surat ditinggal sebagai arsip

Surat Keluar 10

menit/

surat

Agenda Surat

Keluar

2

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dilaksanakan

sesuai kebutuhan

Surat Keluar 180

Menit

Tanda bukti

pengiriman

3

Pengiriman surat yang sifatnya penting (dalam kota) dikirim saat itu juga melalui kurir

Kendaraan Operasional

180 Menit

Tanda bukti pengiriman

56





SOP PENGARSIPAN SURAT


1. D3 Ekonomi

2. S1 Komputer

3. SMU


ATK, Boxfile


Arsip

Dasar Hukum:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I

Keterkaitan:

Administrasi Tata Persuratan

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, akan sulit

menemukan kembali data yang diperlukan

Prosedur : 1. Staf Umum mengagendakan surat masuk dari intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain, kemudian disimpan dalam odner. 2. Staf Umum mengagendakan surat keluar dari intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain, kemudian disimpan dalam odner

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

MARI / Instansi Lain

Kesekretariatan / Kepaniteraan

UMUM Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1

Surat Masuk dari Intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain

diagendakan kemudian disimpan dalam odner

Surat Masuk 10

menit Arsip

2

Surat Keluar dari Intern Pengadilan Tinggi, MARI, Instansi Lain diagendakan

kemudian disimpan/ dikelompokan dalam odner

Surat Keluar 10

Menit Arsip

57





SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


1. D3 Ekonomi

2. S1 Komputer


Komputer, ATK dan alat kebersihan


Buku Agenda Perpustakaan dan Buku

Peminjaman

Dasar Hukum:

1. Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor :

143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I 2. Undang Undang RI nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaan 3. Buku tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan

MARI

Keterkaitan:

Administrasi Tata Persuratan

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menghambat aktivitas

perpustakaan

Prosedur : 1. Staf Umum mencatat buku yang baru kedalam Buku Registrasi penerimaan dan Buku Induk Penomoran menurut

Klasifikasi 2. Staf Umum mencatat peminjaman dan pengembalian 3. Staf Umum melakukan perawatan dan pemeliharaan koleksi buku

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Surat Masuk

Pengelola Perpustakaan


Waktu Output

1

Mencatat buku yang baru kedalam Buku Registrasi penerimaan dan Buku Induk

Penomoran menurut Klasifikasi

Buku induk Registrasi dan

buku Klasifikasi

30

menit

Buku Agenda

Perpustakaan

2 Mencatat peminjaman dan Pengembalian

Buku Peminjaman

20 Menit Buku Agenda Peminjaman

3 Melakukan perawatan dan Pemeliharaan Koleksi Buku

Alat alat Kebersihan

Secara berkala

Kerapihan Dan Laporan

58





SOP KEBERSIHAN


SLTA


Alat kebersihan


Kebersihan Lingkungan

Dasar Hukum:

Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I

Keterkaitan:

SOP Keuangan

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kebersihan tidak

terjaga

Prosedur : 1. Kepala Sub Bagian Umum melakukan penyusunan uraian tugas (Job Description) petugas kebersihan dan

penanggung jawab petugas kebersihan 2. Kepala Sub Bagian Umum mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (Job Describtion)

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas

Penanggung Jawab

Petugas Kebersihan


Waktu Output

1

Penyusunan Uraian Tugas (Job Description) petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan

ATK 1

hari Pembagian kerja

2

Mengontrol Pelaksanaan Tugas Sesuai Dengan Uraian Tugas (Job Describtion)

Buku Peminjaman

120 menit Laporan

59





SOP LAPORAN TAHUNAN


1. S2 Hukum

2. S1 Komputer

3. SMU




Agenda surat masuk/keluar

Dasar Hukum:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I;

2. UU Nomor 43 Tahun 199Atas UU nomor 8 Tahun pokok Kepegawaian

Keterkaitan:

SOP Persuratan pada Bagian Umum, keuangan,

kepegawaian dan perkara

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan Laporan

Tahunan dapat terhambat

Prosedur : 1. Staf dan Kasub menyiapkan data sebagai bahan laporan 2. Staf mengetik konsep Laporan Tahunan 3. Kasub Bag,Wasek,Pansek,KPTA mengoreksi dan dikembalikan ke Staf untuk dihimpun menajdi Laporan Tahunan

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum

Kasub Bag,

Wasek, Pansek,

KPT


Waktu Output

1 Menyiapkan data data sebagai bahan Laporan Tahunan

Laporan Tahunan tahun sebelumnya

3 hari Bahan laporan

2 Mengetik Laporan Tahunan

Bahan laporan

5 hari Konsep Laporan Tahunan

3

Menyampaikan laporan

kepada atasan untuk dikoreksi lalu disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Manado .

Konsep Laporan Tahunan

1 hari Laporan Tahunan terkoreksi

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO SOP GAJI SUSULAN...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO SOP GAJI SUSULAN...