Pendahuluan -...

Pendahuluan

Dasar Hukum

Amanah Permenhub No 45/2016

Aplikasi dalam Pengelolaan Data Kinerja

Penutup

1

2

3

5

6

Penyelenggaraan SAKIP4a. Penyusunan Rencana Strategisb. Penyusunan Indikator Kinerjac. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunand. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggarane. Penyusunan Perjanjian Kinerjaf. Penyusunan Perjanjian Kinerja Berjenjangg. Penyusunan Laporan Triwulan Monitoring

Capaian Kinerjah. Penyusunan LKIPi. Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP

1

SAKIP Adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian,pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:• Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

• Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.• Terwujudnya part is ipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan nasional.• Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.Dengan tersedianya Panduan Penyelenggaraan SAKIP ini diharakan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat mewujudkan tercapainya sistem pemerintahan yang baik (good governance).

“Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya”

A. PENDAHULUAN

4

B. AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA :

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan y a n g t e l a h d i a m a n a t k a n p a r a pemangku kepentingan dalam rangka mencapai mis i organisas i secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

ASAS AKUNTABILITAS :

Setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat a t a u ra k y a t s e b a g a i p e m e g a n g kedaulatan tertinggi negara sesuai d e n g a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang-undangan yang berlaku.

Keselarasan (Aligment)

EvaluasiKinerja

Perjanjian KinerjaDIPA

Monev Berkala(3bln)

LaporanKinerja

Renc Jk Th, RKP,Renja , RKA

Renc JkMenengahRPJMRenstra

KINERJA YANG DIRENCANAKAN

KINERJA YANG DIPERJANJIKAN

KINERJA YANG DILAKSANAKAN

KINERJA YANG DILAPORKAN

KINERJA YANG DIEVALUASI

Link between objectives and meansü Outputs, processes and

inputs

Information on resultsü Performance

indicators SMART

Targets for resultsü Measurable &

Logic

Clarity about objectivesü Outcomes

5

Lanjutan ... (KINERJA VS KEUANGAN)

RPJM

Kinerja

Keuangan

RENCANASTRATEGIS

RENCANAKINERJA

TAHUNANPERJANJIAN

KINERJALAPORANKINERJA

LAPORANKINERJA

PEMERINTAH

LAPORANPERTANGGUNG

JAWABANPELAKSANAAN

APBN

RENCANAKINERJA

TAHUNAN

DIPALAPORAN

KEUANGAN

LAPORANKEUANGAN

PEMERINTAH

Sistem AKIPSistem PerencanaanSistem Penganggaran

Sistem Akuntansi

AA (90-100)A (80-90)BB (70-80)B (60-70)CC (50-60)

WTPWDPTIDAK WAJARDISCLAIMER OPINION

C. KOMPONEN SAKIP

PEMERPAN 12/2015PERPRES 29/2014 SUBKOMPONENEVALUASI SAKIP

RENCANA STRATEGIS

PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PENGELOLAAN DATA KINERJAPENGUKURAN KINERJA

PELAPORAN KINERJA PELAPORAN KINERJA

REVIU DAN EVALUASI KINERJA EVAUASI INTERNAL

CAPAIAN KINERJA

• RPJM• RENCANA STRATEGIS• RENCANA KINERJA TAHUNAN• PERJANJIAN KINERJA

• INDIKATOR KINERJA UTAMA• MEKANISME PENGUMPULAN DATA

KINERJA

LAPORAN KINERJA

• PEDOMAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL

• PEMANTAUAN PENCAPAIAN KINERJA• EVALUASI PROGRAM

• PENCAPAIAN TARGET • KEANDALAN INFORMASI KINERJA• BENCHMARK KINERJA• KINERJA MENURUT STAKEHOLDERS

7

Dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:a. Unit Kerja Setingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Satuan Kerja;b. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I);c. Kementerian Perhubungan

Lanjutan… (SIKLUS SAKIP)

RENCANASTRATEGIS

PERJANJIANKINERJA

PENGUKURANKINERJA

PENGELOLAANDATA

KINERJA

PELAPORANKINERJA

REVIU DANEVALUASIKINERJA

MEMASTIKAN SASARAN K/L SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEKABAT YANG BERKOMPETEN

MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT

MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA

PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA

TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI

MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN

UNTUK PENINGKATAN KINERJA

SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

8

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SAKIP

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKNAzas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahKewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahSAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPetunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

10

AMANAH PM 45 TAHUN 2016

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan maksud agar tercapai keselarasan dan kesesuaian antara penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, disusun Permenhub nomor PM 45 Tahun 2016 yang diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pembangunan perhubungan serta menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.Permenhub nomor PM 45 Tahun 2016 merupakan acuan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam PM 45 Tahun 2016 mengamanahkan penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh :1. Kementerian Perhubungan;2. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya;3. Unit Kerja setingkat Pimpinan Tinggi

Pratama dan Satuan Kerja.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :1. Rencana Strategis;2. Perjanjian Kinerja;3. Pengukuran Kinerja;4. Pengelolaan Data Kinerja;5. Pelaporan Kinerja, dan 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

12

Rencana Strategis• Merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah periode 5 (lima) tahunan. • Dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi

landasan penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian Kinerja• Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

• Selain itu, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis.

Pengukuran Kinerja• Merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target)

kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan.

• Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah

Lanjutan... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

13

Pengelolaan Kinerja• Merupakan proses penetapan data dasar, penyediaan instrumen perolehan data

berupa pencatatan dan registrasi, penatausauhaan dan penyimpanan data serta pengkompilasaian data.

• Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

Pelaporan Kinerja• Proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai

berdasarkan anggaran yang direalisasikan. • Laporan kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan,

paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

Reviu dan Evaluasi Kinerja• Merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. • Reviu dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu

berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah.

Lanjutan... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

• Dalam Permenhub nomor PM 45 Tahun 2016 juga mengamanahkan instrumen pengukuran dan pengelolaan data kinerja secara elektronik berbasis website menggunakan aplikasi e-performance dan diakses melalui http://eperformance.dephub.go.id/

• Sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan SAKIP, dalam Permenhub nomor PM 45 tahun 2016 juga mengatur terkait penghargaan dalam rangka ketaatan atas pelaksanaan proses penyusunan SAKIP pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penghargaan diberikan melalui penilaian APIP dengan memberikan peringkat menggunakan metodologi yang ditetapkan.

• Penghargaan juga diberikan pada proses penerapan E-Performance unit kerja di lingkungan kementerian Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal Cq Biro Perencanaan. Proses penerapan yang dimaksud dimulai dari penginputan data kinerja, pengukuran kinerja sampai dengan penyampaian laporan secara berkala.

Lanjutan...

15

A. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegaitan pembangunan serta indikator kinerja utama, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian

Perhubungan yang disusun berpedoman pada RPJMN

UNIT PENYUSUN BATAS WAKTU LEGALISASI TARGET DAN INDIKATOR

KINERJA REVISI EVALUASI

Es. I Sekretariat Unit Kerja

1 Bulan setelah Renstra Kementerian

Keputusan Pimpinan Unit Kerja

Menggambarkan dampak, outcome dan atau output setingkat lebih tinggi dari output unit kerja di bawahnya, yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Unit Kerja Eselon I

Menyesuaikan dengan Renstra Kementerian selambat - lambatnya 3 bulan

Paruh waktu: Juni Tahun ke-3

Akhir Periode: Desember Tahun ke-4

Es. II dan UPT

Masing- masing unit kerja

2 Bulan setelah Renstra Eselon I

Keputusan Pimpinan Unit Kerja

Menggambarkan outcome atau output yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja

Menyesuaikan dengan Renstra Es. I, selambat - lambatnya 3 bulan

Timeline Penyusunan Renstra 2020-2024

Lanjutan ...

18

STRUKTUR RENSTRA 2020-2024

VISI

MISI

TUJUAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PROGRAM:PROGRAM GENERIK DAN

PROGRAM TEKNIS

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

(OUTCOME/IMPACT)

SASARAN KEGIATAN

ESELON I

ORGANISASI KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA TINGGI

ESELON II

Lanjutan ...

19

Hubungan Struktur-Sasaran-Indikator

Lanjutan ...

20

Keterkaitan Renstra Dalam Sasaran Pembangunan Nasional


SASARANKEGIATAN

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(IMPACT)

SASARAN STRATEGIS K/L(OUTCOME/IMPACT)

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT

SASARANKEGIATAN

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT


SASARANKEGIATAN

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT

SASARANKEGIATAN

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT

OUTPUT

PROSES

INPUT

INPUT

Lanjutan ...

21

Penyusunan target dan pendanaan selama 5 tahun ke depan dilakukan dengan memperhatikan beberapahal sebagai berikut:

• Penentuan target dilakukan dengan melihat evaluasi pencapaian target, sehingga dapat dihitung target-target yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

• Target dan kebutuhan pendanaan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini perlu ditetapkan kapan kegiatan dimulai dan kapan kegiatan tersebut harus berhenti.

• Kebutuhan pendanaan diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan untuk mencapai target pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga terkait.

• Penentuan target dan kebutuhan pendanaan disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan Kementerian/Lembaga.

• Target dan kebutuhan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan dilakukan oleh unit organisasi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya

Koridor Dalam Penyusunan Target dan Pendanaan

Lanjutan ...

22

Outline Renstra 2020-2024

BAB I PENDAHULUANI.1 Kondisi UmumI.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN /LEMBAGAII.1 Visi Kementerian/LembagaII.2 Misi Kementerian/LembagaII.3 Tujuan Kementerian/LembagaII.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAANIII.1 Arahan Kebijakan dan Strategi NasionalIII.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian/LembagaIII.3 Kerangka RegulasiIII.4 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANIV.1 Target KinerjaIV.2 Kerangka Pendanaan

BAB V Penutup

LAMPIRANLampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/LembagaLampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

Lanjutan ...

Sumber : Permen PPN No. 5/2019

23

Lanjutan ...

Matriks Kinerja dan Pendanaan

24


Lanjutan ...

Matriks Kerangka Regulasi

25


B. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

FUNGSI INDIKATOR KINERJA UTAMA

• Memperjelas apa, berapa & kapan s u a t u p r o g r a m / k e g i a t a n dilaksanakan.

• M e m p e r j e l a s s i a p a y a n g b e r t a n g g u n g j a w a b d a n y a n g melaksanakan indikator dimaksud.

• M e n c i p t a k a n k o n s e n s u s y g d ibangun bersama o leh p ihak terkait utk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan ke g i a t a n d a n d a l a m m e n i l a i kinerjanya.

• Membangun dasar utk pengukuran, a n a l i s i s & e v a l u a s i k i n e r j a organisasi/unit kerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

• I n s t a n s i p e m e r i n t a h diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama

• Indikator Kinerja Utama a d a l a h u k u r a n y a n g m e n g i n d i k a s i k a n keberhasi lan organisas i dalam mencapai sasaran strategis, sasaran program, s a s a ra n ke g i a t a n y a n g menjadi core business.

• Indikator Kinerja Utama d i t e t a p k a n s e c a r a berjenjang sesuai tingkat entitas organisasi.

26

Lanjutan ...

Perencanaanstrategis

PerencanaanKinerja Tahunan

PenganggaranKinerja

KontrakKinerja

PengukuranKinerja

PelaporanKinerja

IndikatorKinerja

merupakanunsur pentingAkuntabilitas

Kinerja

27

Lanjutan ...

28

Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA YANG BAIK:

• Spesifik (Spesific)> IK dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur

• Dapat diukur (Measurable) > IK dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama

• Dapat dicapai ( Attainable)> IK dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat

• Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) > IK harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur (Input- IK Input, Output-IK Output, Outcome- IK Outcome)

• Berjangka waktu tertentu (Time bound)> IK mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya

• Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable) > Dapat ditelusur secara jelas sumber datanya.

29

Spesific – harus spesifik dan jelas

Measurable – dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kualitatif / kuantitatif

Achievable – dapat dicapai &menunjukkan pencapaian input, output, outcomes, impact & benefit

Result-focused – fokus pada hasil, dapat diolah, dikumpulkan & dianalisis

Time-bond – ketepatan waktu, fleksibel & sensitif terhadap perubahan

SMART

Lanjutan ... (LOGIC MODEL)

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubahIMPACT / DAMPAK

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu

sebagai hasil dari outputApa yang ingin dicapaiOUTCOME / HASIL

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

OUTPUT / KELUARAN

Proses/kegiatan menggunakan input untuk menghasilkan output yang

diinginkanApa yang dikerjakanPROSES /

KEGIATAN

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam bekerja (4M)INPUT

PROBLEMS / NEEDS

30

C. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

Permenhub Nomor PM.69 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Disusun 1 bulan setelah anggaran indikatif (sebelum penyusunan Perjanjian Kinerja)

Dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian terhadap Renstra yang telah direvisi/disesuaikan

31

Lanjutan...

32

RENSTRA

RKT

D. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

33

Penyusunan RKA berdasarkan Pagu Kebutuhan

Penyusunan RKA berdasarkan Pagu Indikatif

Penyusunan RKA berdasarkan Pagu Anggaran

Penyusunan RKA berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran

Lanjutan… (TAHAPAN PENYUSUNAN RKA)

Koordinasi di Pemerintah

Propinsi

NOV-DES

JANUARI MARET

APRILFEBRUARI JUNI AGUSTUS

MEI JULI

PAGU KBUTUHAN

PAGU INDIKATIF

TRILATERAL MEETING I

PAGU ANGGARAN

NOTA KEUANGAN

TRILATERAL MEETING II

SEPTEMBER

Batas Akhir Persetujuan DPR

OKTOBER

PAGU ALOKASI ANGGARAN

NOVEMBER

DESEMBER

TERBIT DIPA

E-Planning

E-Planning

E-Planning E-Planning

Konsultasi dengan DPR (Raker dan RDP)

Penelitian dan Reviu

Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran

34

Penyusunan Perjanjian

Kinerja

Lanjutan…(STRUKTUR ADIK RKA-K/L)

KEGIATAN

OUTPUT

SUB OUTPUT

KOMPONEN

SUB KOMPONEN

DETAIL BELANJA

APLIKASI RKA-K/L

KEGIATAN : Penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur.

OUTPUT : Merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

SUB OUTPUT:a. Keluaran (output) yang dinyatakan sebagai suboutput adalah keluaran

(output) yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya;b. Suboutput sifatnya optional (boleh digunakan, boleh tidak);c. Keluaran (output) yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman

dari barang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan suboutput.

35

SUB KOMPONEN: Merupakan kelompok-kelompok detail belanja yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan komponen.

KOMPONEN:a. Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian keluaran

(output) kegiatan, yang berupa aktivitas yang dilakukan.b. Komponen disusun karena mempunyai relevansi terhadap pencapaian

keluaran (output) kegiatan, dapat sebagai komponen utama atau komponen pendukung.

c. Antarkomponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dalam p e n c a p a i a n k e l u a r a n ( o u t p u t ) k e g i a t a n , s e h i n g g a ketidakterlaksanaan/keterlambatan salah satu komponen bisa berdampak pada kegagalan pencapaian output.

D E T A I L B E L A N J A : M e r u p a k a n r i n c i a n k e b u t u h a n b e l a n j a d a l a m komponen/subkomponen yang berisikan item-item belanja

Target Indikator Kinerja pada

Perjanjian Kinerja

E. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pertimbangan Sumber daya

yang ada

36

Lanjutan…(TUJUAN PERJANJIAN KINERJA)

Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

Wujud nyata komitmen;

Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi;

Dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

37

Lanjutan…( FORMAT PERJANJIAN KINERJA)

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Unit Kerjab. Lampiran, yang berisi:

• Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);

• Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output /Outcome; dan Rencana tingkat capaian (Target) untuk tiap indikator;

• Anggaran untuk setiap Program Utama.

• Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja

38

Lanjutan... (FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA)

39

Lanjutan... (FORMAT RENCANA AKSI)

40

Lanjutan…( WAKTU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA)

KEMENTERIAN

Paling lambat 1 bulan atau 30 hari s e t e l a h d o k u m e n p e l a k s a n a a n anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.

UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI

MADYA

Paling lambat 25 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.

UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI

PRATAMA& MANDIRI

Paling lambat 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.

Pejabat JPT Madya

(25 hari)

Pejabat JPT Pratama(20 hari)

Pejabat JA Administrator

(20 hari)

Pejabat JA Pengawas(20 hari)

Pimpinan Satuan Kerja

(20 hari)

Pejabat Fungsional(20 hari)

Pejabat Pelaksana(20 hari)

41

Lanjutan…(REVISI PERJANJIAN KINERJA)

Berdasarkan PERMEN PAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENHUB NOMOR 45 TAHUN 2016, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

ü Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

ü Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran ();

ü Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

42

Perubahan alokasi anggaran

F. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG

Format Perjanjian Kinerja Berjenjang Eselon III dan IV

43

Lanjutan ...Format Perjanjian Kinerja Berjenjang

Pelaksana/Staf/Fungsional

44

G. PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang2. Perjanjian Kinerja Unit Kerja

BAB II DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA1. Capaian Kinerja Unit Kerja Triwulan (Perbandingan antara target

kinerja triwulan dan tahunan dengan capaian kinerja triwulan serta dilengkapi uraian progres/analisis masing-masing indikator kinerja)

2. Identifikasi Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja serta Upaya Peningkatan Kinerja

3. Realisasi Anggaran Unit Kerja dan Per Indikator Kinerja4. Capaian Lainnya

BAB III PENUTUP1. Tindak Lanjut Rekomendasi

Laporan Kinerja Periode Sebelumnya

2. Kesimpulan3. Saran

LAMPIRANLampiran 1. Perjanjian Kinerja termasuk RenaksiLampiran 2. Tabel Pengukuran Rinci Capaian Kinerja Unit Kerja Triwulan dan Monitoring RenaksiLampiran 3. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja yang Valid

Kata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDafar Gambar

Kata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar Gambar

Laporan monitoring capaian kinerja triwulan unit kerja disusun paling lambat 25 hari setelah periode triwulan berakhir.

45

Lanjutan... (FORMAT MONITORING RENAKSI ESELON 1)

46

Lanjutan... (FORMAT MONITORING RENAKSI ESELON II/SATUAN KERJA)

47

H. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Mengapa Kinerja Harus Diukur?

TIDAK DIUKUR

BERHASIL?

Tidak dapat mempertahankan

keberhasilan

Reward

GAGAL?

Tetap melakukan kesalahan

Punishment

Sumber daya sia-sia

Tidak dapat meningkatkan

kinerja

Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatansesuai dengan program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan VISI, MISI dan STRATEGI

Instansi Pemerintah.

Direncanakan Dilaksanakan Diukur Dievaluasi Dilaporkan

Kerangka Berpikir

48

Lanjutan… (DEFINISI DAN TUJUAN)

FUNGSI LAPORAN KINERJA:ü Media hubungan kerja organisasi ü Media akuntabilitasü Media informasi umpan balik perbaikan kinerja

Mer u p akan d oku men y an g b er i s i ga mba ra n perwujuda n Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik

49

TUJUAN LAPORAN KINERJA:ü Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;ü Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB I

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan lepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/ strategic issue yang sedang dihadapi organisasi

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja (Struktur Organisasi, Visi , Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Unit Kerja)

I.3. Sumber Daya Manusia Unit KerjaI.4. Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan (termasuk Ruang Lingkup)I.5. Sistematika Laporan

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis(Arah Kebijakan dan Strategi Nasional)

II.2. Perjanjian Kinerja

BAB II

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Lanjutan … (FORMAT LAPORAN KINERJA)

50

BAB III

A. Capaian Kinerja Organisasi1) Membandingkan antara target dan realisasi

kinerja tahun ini;2) Membandingkan antara realisasi kinerja

serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

6) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yag digunakan untuk mewujudkan kinerja oganisasi sesuai Perjanjian Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Revisi PK dilengkapi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang perlu dilakukan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja Pada Tahun bersangkutan Dalam Periode Renstra Kemenhub

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

III.4. Capaian Keberhasilan Kinerja Lainnya

III.5. Realisasi Anggaran

III.5.1.Alokasi Total AnggaranIII.5.2.Analisis Dana Tidak Terserap

Lanjutan… (FORMAT LAPORAN KINERJA)

51

BAB IV

Berisi Kesimpulan, umum dan langkah di masa akan datang untuk meningkatkan kinerja

LAMPIRAN

Berisi :a. Perjanjian Kinerjab. Data dukung capaian

kinerja yang validc. Lain-lain yang dianggap

perlu

LAMPIRAN

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

IV.2. Saran Tindak Lanjut

Diantaranya meliputi Pencapaian Kinerja Unit Kerja dan Prestasi Unit Kerja

Diantaranya meliputi saran tindak lanjut atas rekomendasi laporan kinerja tahun sebelumnya termasuk tindaklanjut atas rekomendasi Itjen pada evaluasi SAKIP tahun sebelumnya

Lampiran I. Capaian Tahun bersangkutanLampiran II. Peraturan Perundangan yang Dilegalkan (jika

diperlukan)Lampiran III. Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan

Tahun Anggaran bersangkutanLampiran IV. Rencana Kinerja TahunanLampiran V. Perjanjian KerjaLampiran VI. Revisi Perjanjian KerjaLampiran VII. Data dukung capaian kinerja yang vallid

Lanjutan… (FORMAT LAPORAN KINERJA)

52

Lanjutan ... (PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA)

53

Sumber : Permenhub No. PM 45/2016

Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA)

54

Sumber : Permenhub No. PM 45/2016

I. EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP

Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat &

daerah)

Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada

Instansi Pemerintah

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

(menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dalam penggunaan anggaran)

55

Lanjutan ... (TUJUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP)

1

• Mengetahui tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara/daerah

2

• Memetakan perkembangan/ kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi Pemerintah, dan Unit Kerja Pelayanan.

3

• Memberikan saran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran, serta dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan.

56

Lanjutan ... (PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA)

57

Lanjutan ... (ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA)

Peringkat Nilai

AA >90-100

A >80-90

BB >70-80

B >60-70

CC >50-60

C >30-50

D 0-30

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja,

2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,

3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,

4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja yang baik:1. Budaya kinerja telah menjadi

budaya organisasi;2. Seluruh Unit kerja telah dapat

mengidentifikasi kinerja yang seharusnya;

3. Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah;

4. Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran;

5. Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi;

6. Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja;

7. Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal;

8. Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;

9. Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment.

58

Lanjutan…(PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP)No ITEM AA A BB B CC C D

1 Jumlah Sampling unit kerja 100% 100% 75% 50% Hanya yang wajib

Hanya yang wajib

Hanya yang wajib

2

Indikator Kinerja Utama:

Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada

Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada

3

Persentase Unit Kerja yang sudah baik implementasi SAKIP nya (pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatannya)

100% 100% 50% 25% Hanya yang wajib X X

4 Cascade IKU100% hingga ke

level individu dan sudah baik

100% hingga ke level

Struktural terendah dan sudah baik

50% hingga level struktural terendah

dan sudah baik

Hanya yang wajib X X X

5

Pemanfaatan IKU (contoh: digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment, penilaian kinerja)

Sudah Sangat Baik

Sudah Sangat Baik Sudah dimulai X X X X

6 Budaya KinerjaSudah sangat

terasa di seluruh unit kerja

Sudah sangat terasa

Sudah mulai terasa X X X X

59

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP OLEH APIP)

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

A. PERENCANAAN KINERJA 30%

1. PERENCANAAN STRATEGIS 10%

a. PEMENUHAN RENSTRA 2%

1) Renstra telah disusun

2) Renstra telah memuat tujuan

3) Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)

4) Tujuan/hasil program telah disertai target keberhasilannya

5) Dokumen Renstra telah memuat sasaran

6) Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran

7) Dokumen Renstra telah memuat target tahunan

8) Renstra telah menyajikan IKU

b. KUALITAS RENSTRA 5%

9) Tujuan/hasil program telah berorientasi hasil

10) Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/hasil program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yg baik

11) Sasaran telah berorientasi hasil

12) Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

13) Target kinerja ditetapkan dengan baik

60

Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP OLEH APIP)NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

14) Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan

15) Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen Renstra atasannya

16) Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)

c. IMPLEMENTASI RENSTRA 3%

17) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan

18) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan

19) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala

2. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 20%

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 4%

1) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun

2) Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun

3) PK telah menyajikan IKU

4) Rencana Aksi atas kinerja sudah ada

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 10%

5) Sasaran telah berorientasi hasil

6) Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

61


7) Target kinerja ditetapkan dengan baik

8) Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran

9) Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran

10) Dokumen PK telah selaras dengan Renstra

11) Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)

12) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja

13) Recana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 6%

14) Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

15) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan

16) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

17) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

18) Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

B. PENGUKURAN KINERJA 25%

1. PEMENUHAN PENGUKURAN 5%

1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal

62



2) Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya

3) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja

2. KUALITAS PENGUKURAN 12,5%

4) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik

5) IKU telah cukup untuk mengukur kinerja

6) IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP

7) Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

8) Indikator Kinerja eselo III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya

9) Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya

10) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang

11) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan

12) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)

13) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

3. IMPLEMENTASI PENGUKURAN 7,5%

14) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran

15) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja

16) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya

63


17) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sevagai dasar pemberian) reward dan punishment

18) IKU telah direviu secara berkala

19) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

C. PELAPORAN KINERJA 15%

1. PEMENUHAN PELAPORAN 3%

1) Laporan Kinerja telah disusun

2) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu

3) Laporan Kinerja telah di upload kedalam website

4) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU

2. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA 7,5%

5) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi outcome

6) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan

7) Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja

8) Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan

9) Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

10) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi

64


11) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan

3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 4,5%

12) Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

13) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan

14) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

15) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja

D. EVALUASI INTERNAL 10%

1. PEMENUHAN EVALUASI 2%

1) Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya

2) Evaluasi program telah dilakukan

3) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan

4) Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2. KUALITAS EVALUASI 5%

5) Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program

6) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan

7) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan

65



8) Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja

9) Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

10) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode

3. PEMANFAATAN EVALUASI 3%

11) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang

12) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

13) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 20

1. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 7,5%

1) Target dapat dicapai

2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

3) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

2. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 12,5%

4) Target dapat dicapai

5) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

6) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

66

A. PENGELOLAAN DATA KINERJA

Penetapan Data Dasar (Baseline)

Penyediaan Instrumen

perolehan data berupa

pencatatan dan registrasi

Penatausahaan dan penyimpanan

data

Pengkompilasian dan perangkuman

CAKUPAN

68

B. APLIKASI PENGELOLAAN DATA KINERJA

E-SAKIP

Aplikasi oleh Kementerian PANRB.

Balai/Satker upload Dokumen SAKIP (RENSTRA, RKT, PK,

LKIP, Laporan Triwulan, Rencana Aksi) yang telah mendapatkan persetujuan

pimpinan sebagai data dukung evaluasi APIP

Kemenhub dan KemenPANRB

E-MONEV

Aplikasi oleh Bappenas sebagai tindak lanjut PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan.

Balai/Satker melakukan penginputan realisasi

anggaran untuk masing-masing output dan komponen

sebagaimana pada POK setiap Triwulan.

E-PERFORMANCE

Aplikasi oleh Kementerian Perhubungan.

Balai/Satker melakukan penginputan data

capaian/realisasi kinerja berdasarkan Dokumen

Perjanjian Kinerja setiap awal bulan (tanggal 1 s.d 5).

69

C. APLIKASI E-PERFORMANCE

Sistem Berbasis Web

Layanan Terintegrasi

SupportingEnabler

• Data tidak terintegrasi

• Data susah dicari

• Kinerja susah diukur

• Data terintegrasi

• Data mudah dicari

• Kinerja terukur

(http://eperformance.dephub.go.id/)

70

Lanjutan ... (TUJUAN)

Sistem aplikasi E-PERFORMANCE dibangun dengan tujuan :

2 Memudahkan Proses Pengukuran Kinerja

3 Memudahkan monitoring data capaian kinerja

4 Mencatat sasaran dan indikator, target dan realisasi / capaian kinerja

5 Meningkatkan akurasi hasil proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja karena diinput dan diukur perperiode

1 Mendukung Program Reformasi Birokrasi, khususnya pengukuran kinerja

6 Memberikan informasi mengenai realisasi / capaian kinerja

71

Lanjutan… (TAHAPAN PENGISIAN)

Input Sasaran

Input Indikator

Input & Upload Rencana Kerja Tahunan

Input & Upload PK

Pengesahan PK

Input Capaian Kinerja

Strategic Map

Proses oleh akun “operator”

Proses oleh akun “pimpinan”

1

2

3

4

5

6

7

BAHAN PENDUKUNG

RENSTRA, PK, POK, DATA CAPAIAN

72

BATAS WAKTU

• UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI MADYA PADA HARI KERJA KE 10 BULAN BERIKUTNYA

• UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN SATUAN KERJA PADA HARI KERJA KE 5 BULAN BERIKUTNYA

input sasaran

klik menu sasaran sesuaikan dan klik cari

+ Tambah untuk menambah sasaran

untuk mengedit

fitur menghapus tidak adatapi bisa di non-aktifkan

jangan lupa

simpan

silahkan login akun operator

Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

73

input indikator

klik menu indikator sesuaikan dan klik cari + Tambah untuk menambah sasaran

untuk mengedit

1. Indikator PK yang di masukkan dari PK Kepala Kantor

2. PK Kepala Kantor harus mencakup semua PK Kepala Seksi/Sub Bagian

3. Tidak ada perbedaan IKU dan IKK dan IK:• IKU – Indikator Kinerja Utama biasa

untuk Es. I• IKK – Indikator Kinerja Kegiatan

biasa untuk Es. II• IK – Indikator Kinerja biasa untuk Es.

III/UPT/Balai

Program dan Kegiatan di lewati

Sementara dalam pengembangan integrasi dengan aplikasi e-planning

fitur menghapus tidak adatapi bisa di non-aktifkan

jangan lupa

simpan


74

input & upload renstra

klik menu renstra sesuaikan dan klik cari

kelolaisiantargetrenstrauntukmengisi

1. Renstra Es. II ke bawah harus mengikuti Renstra Es. I, tidak boleh keluar dari Renstra Es. I

2. Dokumen baru terupload saat mengklik simpan

3. Dokumen max. 20 Mb4. Dokumen yang di upload pastikan

sudah memiliki tanda tangan5. Disarankan dokumen berbentuk

pdf

isi nama dokumen& pilih dokumen renstra

Harus di isiJika tidak menu input PK tidak keluar

jangan lupa

simpan


75

input & upload pk

klik menu PK sesuaikan dan klik cari

kelolaisianPKuntukmengisi

1. Isi target PK sesuai dengan PK Kepala Kantor

2. Isi dengan angka saja3. Tidak perlu di titik untuk

menunjukkan ribuan

isi target pk dan triwulan

jangan lupa

simpan


76

pengesahan pk

logout dari akun operator

login akun pimpinan

klik menu pengesahan PK

sesuaikan dan klik cari

klik pengesahan pk

klik approvaluntuk checklist semua

jangan lupa

simpan

Approval boleh di lakukan oleh staf dengan syarat PK telah di tanda tangani oleh pimpinan

logout dari akun pimpinan

silahkan login akun pimpinan


77

input anggaran silahkan login akun operator

kelolaisiananggaran

Isi Anggaran Awal

jangan lupa

simpan

Isi sesuai anggaranpada POK

klik menu anggaran sesuaikan dan klik cari

sementara dalam pengembangan integrasi

dengan aplikasi e-monitoring


78

input capaian kinerja

klik menu capaian kinerja

klik tambah data

sesuaikan dan klik cari

Input capaianDan isi capaian

jangan lupa

simpan

silahkan login akun operator1. Selalu input capaian kinerja di antara

tanggal 1 s.d 5 di awal bulan untuk unit kerja mandiri/UPT dan Eselon II, serta maksimal tanggal 10 untuk Eselon I

2. Jika tidak, maka sedikit repot dengan pengajuan “unlock”

3. Jika data belum ada, silahkan di isi angka nol terlebih dalulu, lalu ketika data ada, silahkan di edit

4. Edit lebih mudah di bandingkan harus “unlock”

5. Jika memang belum terlaksana, di isi angka nol

Fitur Baru

Operator Unit Kerja Eselon I dapat mengakses menu unlock capaian

kinerja, untuk unit kerja dibawahnya.


79

Lanjutan…(DASHBOARD PANTAUAN/STATUS PENGUMPULAN DATA)

Belum ada PK PK sudah ada tapi realisasi belum lengkap PK sudah ada tapi tidak ada realisasi

Contoh

80

Lanjutan…(DETAIL TIDAK LENGKAP)

IKK belum ada realisasi

Contoh

81

Lanjuta…(DETAIL KOSONG)

Detail Realisasi Masih Kosong

Contoh

82

D. APLIKASI E-SAKIP REVIU

e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan sistem sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online

1. Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara interaktif 2. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara online

FITUR

Penyederhanaan Laporan

Fokus pada manfaat untuk masyarakat

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Perintah Presiden

Website : esr.menpan.go.id

83

Lanjutan ...

IKU

LAPORAN KINERJA

RENAKSI PK

RENSTRA

RKT

PERJANJIAN KINERJA

KOMPONEN E-SAKIP REVIU

DASHBOARD

84

Lanjutan…

Masukkan username,

password dan kode Captcha

Sebelum mengakses e-SAKIP Reviu, pastikan:1. Jaringan internet yang baik dan stabil2. Memiliki web browser “Google Chrome”3. File yang di-upload maksimal 35 MB4. Format yang di upload sebaiknya dalam

bentuk *.pdf

NO UNIT KERJA ESELON I UNIT KERJA ESELON II EMAIL USERNAME PASSW1 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian [email protected] djka.kemenhub ***2 Ditjen Perkeretaapian Sekretariat Ditjen Perkeretaapian [email protected] setdjka.kemenhub ***3 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian [email protected] ditsaranaka.kemenhub ***4 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian [email protected] ditprasaranaka.kemenhub ***5 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA [email protected] ditllaka.kemenhub ***6 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian [email protected] ditkeselamatanka.kemenhub ***7 Dst.. Dst.. Dst.. Dst.. Dst..

MASUK APLIKASI E-SAKIP REVIU

85

Lanjutan…(MENU DOKUMEN SAKIP)

Pada item Dashboard, akan terlihat unit kerja mana yang sudah melakukan pengunggahan dokumen

Setelah masuk pada aplikasi e-SAKIP Reviu maka akan masuk pada home(Tampilan muka) aplikasi e-SAKIP Reviu. Tampilan aplikasi e-SAKIP Reviu, terdapat menu: Dashboard, Dokumen SAKIP, Tanggapan Instansi, Pengaturan dan FAQ.

86

Lanjutan…(CARA UPLOAD DOKUMEN SAKIP)

Dokumen yang di-upload adalah dokumen yang terbaru (Renstra, IKU, RKT, PK, Renaksi atas PK, LKIP, LKE)

Klik untuk mengupload Doc

Di isi dengan Nama Doc Yang Di Upload

Pilih Doc

Klik Simpan

1

2

3

4

87

Lanjutan…(HASIL UPLOAD)

88

Lanjutan…(MENU TANGGAPAN INSTANSI)

Tanggapan umum atas instansi pemerintah instansi. Pada menu ini, tanggapan yang diberikan adalah tanggapan secara keseluruhan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Kementerian/Lembaga/ pemerintah. Admin Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membaca tanggapan dari evaluator Kementerian PAN RB dan dapat membalas tanggapan.

Tanggapan atas setiap dokumen.

Tanggapan atas setiap dokumen dilihat pada setiap dokumen yang diunggah. Pada menu ini, admin Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dan user satuan kerja dapat membaca tanggapan dari evaluator dan dapat membalas tanggapan.

Diisikan dengan keterangan

nama dokumen yang diunggah

Tanggapan setiap dokumen

Terdapat dua menu tanggapan: 1) Tanggapan umum atas instansi pemerintah; dan 2) Tanggapan atas setiap dokumen.

89

E. E-MONEV BAPPENAS (https://e-monev.bappenas.go.id/)

LATAR BELAKANG

• Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

• Perubahan Renja lebih dalam hingga komponen (Krisna)

• Peningkatan kualitas hasil pemantauan

• Pengendalian pelaksanaan lebih baik

• Komponen

• Output

• Indikator output

• Indikator kinerja kegiatan

• Realisasi anggaran• Realisasi fisik (capaian output)• Permasalahan • Status pelaksanaan• Upload bukti pendukung

• Capaian indikator • Permasalahan

OBJEK PEMANTAUAN

90

Lanjutan ... (PROFIL DOKUMEN RKA K/L)

91

Lanjutan ... (PENGGUNA E-MONEV BAPPENAS)

92

Lanjutan ... (PROSES PENGISIAN E-MONEV BAPPENAS)

http://e-monev.bappenas.go.id/emon3/

login website

K8_KODEBALAIbhinnekatunggalika

93

Lanjutan ... (LOGIN)

username & password

NO. USEROPERATOR

USERNAME PASSWORD1 K4 (user unit kerja eselon 1) K4_022.08 p4nc451l4

2K5 (user unit kerja eselon 2, memantau pencapaian output dan melaporkan triwulanan) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian K5_022.08.07.04 d1l4n1990Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA K5_022.08.07.02 d1l4n1990Direktorat Prasarana Perkeretaapian K5_022.08.07.03 d1l4n1990Direktorat Keselamatan Perkeretaapian K5_022.08.07.05 d1l4n1990Direktorat Sarana Perkeretaapian K5_022.08.07.05 d1l4n1990

3 K8 (user di level satker yang akan memantau pencapaian komponen) K8_(kode satker)

bhinnekatunggalika*) Kode satker (6 digit angka) adalah unik, dimana semua satker memiliki kode satker berbeda

94

Lanjutan ...

step by step

Menu Pemantauan

Cek Kegiatan

Cek Output

Cek Sub Output

(jika ada)

Cek Komponen

Isi Rincian Komponen

Simpan & InputRealisasi

Login Selesai

BAHAN PENDUKUNG POK, TOR, RAB, LAPORAN DAYA SERAP (PER BULAN)

95

Lanjutan ...

menu pemantauan & cek kegiatan

klik menu pemantauan

1. Pastikan data dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan data User K8

2. User K8 melanjutkan ke menu pemantauan berikutnya dengan mengklik baris kode dan/atau nomenklatur kegiatan atau ikon tangan untuk menuju halaman output dari kegiatan tersebut

HAL YANG DIPERHATIKAN

Cek Kegiatan dan klik baris kode dan/atau nomenklatur kegiatan

96

Lanjutan ...

cek output

Cek Output dan klik baris kode dan/atau nomenklatur output kegiatan

1. User K8 memilih output yang akan dipantau

2. Jika terdapat lebih dari satu output, User harus melakukan pemantauan dan menginput data realisasi pada semua output


97

Lanjutan ...

cek sub output

Cek Sub Output dan klik baris kode dan/atau nomenklatur sub output kegiatan

1. User K8 memilih sub output yang akan dipantau

2. Jika terdapat lebih dari satu sub output, User harus melakukan pemantauan dan menginput data realisasi pada semua sub output

Catatan: Beberapa K/L memiliki sub output. Jika tidak ada, maka pada halaman ini akan muncul nomenklatur “tanpa sub output”


98

Lanjutan ...

cek komponen

Cek Komponen dan klik baris kode dan/atau nomenklatur komponen

Jika terdapat lebih dari satu komponen dalam satu sub output, User K8 harus melakukan pemantauan dan menginput data realisasi pada semua komponen


99

Lanjutan ...

isi rincian komponen

Lengkapi rincian komponen

1. User harus melengkapi rincian komponen yang terdiri dari volume komponen, jenis komponen, jenis kewenangan dan alokasi anggarannya

2. User mengklik tombol simpan ketika seluruh proses input rincian komponen telah selesai dilakukan


100

Lanjutan ...

Simpan & input realisasi

Isi Realisasi Komponen

1. User mengklik tombol realisasi yang terletal di samping tombol simpan

2. User mengklik tombol pensil pada panel dashboard realisasi komponen bulanan, di baris bulan, untuk menginput realisasi bulan berikutnya

3. User mengisi data realisasi (fisik dan anggaran)

4. User dapat mengisi/memilih lebih dari 1 kategori masalah dan mengisi rincian permasalahan di kolom keterangan permasalahan

5. User mengisi status pelaksanaan 6. User mengisi url bukti pendukung

dan mengklik tombol simpan, setelah input data selesai dilakukan


101

PENUTUP

a. Panduan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Panduan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian memuat informasi tentang penjelasan, alur dan tata cara penyelenggaraaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

c. Dengan tersedianya panduan penyelenggaraan SAKIP ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai, sehingga dapat mewujudkan tercapainya sistem pemerintahan yang baik / good governance.

103

Pendahuluan -...

Documents

Transcript of Pendahuluan -...