PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN RINGKASAN … UBAH 2011/Lampir… · Halaman. : 3 1 2 3 4 5 6...
35
Setelah Perubahan NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN I No. Urut Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Halaman. : 1 PERATURAN DAERAH Jumlah (Rp) % : Bertambah / (Berkurang) TAHUN ANGGARAN 2011 RINGKASAN PERUBAHAN APBD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 26 Oktober 2011 8 Tahun 2011 1 2 3 4 5 6 4. PENDAPATAN 2.903.553.713.890,56 3.106.899.564.184,20 203.345.850.293,64 7,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.783.531.310.152,84 1.971.718.453.964,20 188.187.143.811,36 10,55 4.1.1. PAJAK DAERAH 1.549.178.763.897,84 1.733.492.252.968,20 184.313.489.070,36 11,90 4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 494.104.687.150,00 520.571.390.000,00 26.466.702.850,00 5,36 4.1.1.01.0 1. A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 194.764.701.000,00 212.534.000.000,00 17.769.299.000,00 9,12 4.1.1.01.0 2. A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 8.315.177.600,00 7.365.050.000,00 (950.127.600,00) (11,43) 4.1.1.01.0 3. B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 775.008.400,00 1.099.000.000,00 323.991.600,00 41,80 4.1.1.01.0 4. B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 879.560.500,00 792.000.000,00 (87.560.500,00) (9,96) 4.1.1.01.0 5. C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 101.090.766.000,00 105.127.500.000,00 4.036.734.000,00 3,99 4.1.1.01.0 6. C-2 Truck, Pick Up (Umum) 1.310.792.700,00 2.896.875.000,00 1.586.082.300,00 121,00 4.1.1.01.0 7. D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 326.846.400,00 3.951.250.000,00 3.624.403.600,00 1.108,90
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN RINGKASAN … UBAH 2011/Lampir… · Halaman. : 3 1 2 3 4 5 6...
Setelah
Perubahan
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN I
No. Urut Uraian Sebelum
Perubahan(Rp)
Halaman. : 1
PERATURAN DAERAH
Jumlah (Rp)
%
:
Bertambah / (Berkurang)
TAHUN ANGGARAN 2011
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
26 Oktober 2011
8 Tahun 2011
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN 2.903.553.713.890,56 3.106.899.564.184,20 203.345.850.293,64 7,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.783.531.310.152,84 1.971.718.453.964,20 188.187.143.811,36 10,55
4.1.1. PAJAK DAERAH 1.549.178.763.897,84 1.733.492.252.968,20 184.313.489.070,36 11,90
4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 494.104.687.150,00 520.571.390.000,00 26.466.702.850,00 5,36
4.1.1.01.0
1.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 194.764.701.000,00 212.534.000.000,00 17.769.299.000,00 9,12
4.1.1.01.0
2.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 8.315.177.600,00 7.365.050.000,00 (950.127.600,00) (11,43)
4.1.1.01.0
3.
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 775.008.400,00 1.099.000.000,00 323.991.600,00 41,80
4.1.1.01.0
4.
B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 879.560.500,00 792.000.000,00 (87.560.500,00) (9,96)
4.1.1.01.0
5.
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 101.090.766.000,00 105.127.500.000,00 4.036.734.000,00 3,99
4.1.1.01.0
6.
C-2 Truck, Pick Up (Umum) 1.310.792.700,00 2.896.875.000,00 1.586.082.300,00 121,00
4.1.1.01.0
7.
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 326.846.400,00 3.951.250.000,00 3.624.403.600,00 1.108,90
Halaman. : 2
1 2 3 4 5 6
4.1.1.01.0
9.
E Sepeda Motor 183.103.065.600,00 185.925.910.000,00 2.822.844.400,00 1,54
4.1.1.01.1
0.
A-3 Sedan, Jeep, Stasion Wagon (Dinas) 925.129.750,00 364.650.000,00 (560.479.750,00) (60,58)
4.1.1.01.1
1.
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) 102.974.750,00 64.400.000,00 (38.574.750,00) (37,46)
4.1.1.01.1
2.
C-3 Truck, Pick-Up, (DInas0 661.908.450,00 111.550.000,00 (550.358.450,00) (83,15)
4.1.1.01.1
3.
E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas) 1.848.756.000,00 228.280.000,00 (1.620.476.000,00) (87,65)
4.1.1.01.1
4.
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) 0 110.925.000,00 110.925.000,00
4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 702.517.668.200,00 815.915.503.000,00 113.397.834.800,00 16,14
4.1.1.03.0
1.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 262.067.006.250,00 311.892.390.000,00 49.825.383.750,00 19,01
4.1.1.03.0
2.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 2.960.763.750,00 6.294.770.000,00 3.334.006.250,00 112,61
4.1.1.03.0
3.
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 1.578.400.000,00 1.721.265.000,00 142.865.000,00 9,05
4.1.1.03.0
4.
B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 1.538.670.000,00 1.601.400.000,00 62.730.000,00 4,08
4.1.1.03.0
5.
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 95.777.337.500,00 129.967.940.500,00 34.190.603.000,00 35,70
4.1.1.03.0
6.
C-2 Truck, Pick Up (Umum) 755.535.000,00 15.270.164.000,00 14.514.629.000,00 1.921,11
4.1.1.03.0
7.
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 52.500.000,00 249.903.500,00 197.403.500,00 376,01
4.1.1.03.0
9.
E Sepeda Motor 333.393.375.000,00 346.203.270.000,00 12.809.895.000,00 3,84
Halaman. : 3
1 2 3 4 5 6
4.1.1.03.1
0.
A-3 Sedan, Jeep, Stasion Wagon (Dinas) 1.520.660.600,00 1.007.060.000,00 (513.600.600,00) (33,77)
4.1.1.03.1
1.
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) 288.500.200,00 113.040.000,00 (175.460.200,00) (60,82)
4.1.1.03.1
2.
C-3 Truck, Pick-Up (Dinas) 1.058.744.900,00 687.300.000,00 (371.444.900,00) (35,08)
4.1.1.03.1
3.
E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas) 1.526.175.000,00 907.000.000,00 (619.175.000,00) (40,57)
4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 273.943.699.851,64 310.652.084.150,00 36.708.384.298,36 13,40
4.1.1.05.0
1.
Premium 177.554.999.840,40 166.773.879.545,00 (10.781.120.295,40) (6,07)
4.1.1.05.0
2.
Pertamax 1.018.699.776,64 1.595.929.015,00 577.229.238,36 56,66
4.1.1.05.0
4.
Solar 95.370.000.234,60 142.282.275.590,00 46.912.275.355,40 49,19
4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 78.612.708.696,20 86.353.275.818,20 7.740.567.122,00 9,85
4.1.1.06.0
1.
Pajak Air Permukaan... 78.612.708.696,20 86.353.275.818,20 7.740.567.122,00 9,85
4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 111.167.662.000,00 112.592.521.050,00 1.424.859.050,00 1,28
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 92.096.345.200,00 94.005.559.600,00 1.909.214.400,00 2,07
4.1.2.01.0
1.
Retribusi Pelayanan Kesehatan 92.096.345.200,00 94.005.559.600,00 1.909.214.400,00 2,07
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 18.481.219.300,00 17.896.863.950,00 (584.355.350,00) (3,16)
4.1.2.02.0
1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 15.971.186.300,00 15.133.830.950,00 (837.355.350,00) (5,24)
4.1.2.02.0
8.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 2.510.033.000,00 2.763.033.000,00 253.000.000,00 10,08
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 590.097.500,00 690.097.500,00 100.000.000,00 16,95
Halaman. : 4
1 2 3 4 5 64.1.2.03.0
1.
Retribusi Izin Trayek 580.097.500,00 680.097.500,00 100.000.000,00 17,24
4.1.2.03.0
3.
Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemprov 10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 63.577.263.230,00 62.366.615.388,00 (1.210.647.842,00) (1,90)
4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 275.654.000,00 0 (275.654.000,00) (100,00)
4.1.3.01.0
1.
Perusahaan daerah Sulawesi Selatan 275.654.000,00 0 (275.654.000,00) (100,00)
4.1.3.02. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN
62.500.000.000,00 61.552.139.084,00 (947.860.916,00) (1,52)
4.1.3.02.0
1.
PT. Bank Sulawesi Selatan 62.500.000.000,00 61.552.139.084,00 (947.860.916,00) (1,52)
4.1.3.03. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan/ Milik
Swasta
801.609.230,00 814.476.304,00 12.867.074,00 1,61
4.1.3.03.0
1.
PT. KIMA 150.000.000,00 178.131.056,00 28.131.056,00 18,75
4.1.3.03.0
2.
PT. GMTD 501.600.000,00 501.600.000,00
4.1.3.03.0
3.
PT. ASKRIDA 150.009.230,00 134.745.248,00 (15.263.982,00) (10,18)
4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 59.607.621.025,00 63.267.064.558,00 3.659.443.533,00 6,14
4.1.4.02. Jasa Giro 27.500.000.000,00 28.500.000.000,00 1.000.000.000,00 3,64
4.1.4.02.0
1.
Jasa Giro Kas Daerah 27.500.000.000,00 28.500.000.000,00 1.000.000.000,00 3,64
4.1.4.04. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0 270.656.601,00 270.656.601,00
4.1.4.04.0
1.
Kerugian Uang Daerah 0 270.656.601,00 270.656.601,00
4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0 312.472.914,00 312.472.914,00
Halaman. : 5
1 2 3 4 5 64.1.4.06.0
1.
Bidang Pendidikan 0 3.081.000,00 3.081.000,00
4.1.4.06.0
2.
Bidang Kesehatan 0 98.326.613,00 98.326.613,00
4.1.4.06.0
3.
Bidang Pekerjaan Umum 0 205.321.551,00 205.321.551,00
4.1.4.06.1
2.
Bidang Pemerintahan Umum 0 479.100,00 479.100,00
4.1.4.06.1
3.
Bidang Pertanian dan Perkebunan 0 5.264.650,00 5.264.650,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00
4.1.4.07.0
1.
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00
4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 0 424.369.576,00 424.369.576,00
4.1.4.10.0
3.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 0 394.685.884,00 394.685.884,00
4.1.4.10.0
5.
Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka 0 29.683.692,00 29.683.692,00
4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 14.476.621.025,00 16.128.565.467,00 1.651.944.442,00 11,41
4.1.4.11.0
3.
Sumbangan Pihak Ketiga 6.710.774.000,00 7.057.824.000,00 347.050.000,00 5,17
4.1.4.11.0
4.
Penerimaan Yang Sah 7.765.847.025,00 9.070.741.467,00 1.304.894.442,00 16,80
4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 131.000.000,00 131.000.000,00
4.1.4.13.0
1.
Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah 30.000.000,00 30.000.000,00
4.1.4.13.0
2.
Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan 101.000.000,00 101.000.000,00
4.2. DANA PERIMBANGAN 1.090.322.403.737,72 1.091.119.360.220,00 796.956.482,28 0,07
Halaman. : 6
1 2 3 4 5 6
4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 231.611.934.737,72 232.475.391.220,00 863.456.482,28 0,37
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 216.491.820.947,00 215.496.504.253,00 (995.316.694,00) (0,46)
4.2.1.01.0
1.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 120.585.542.162,00 119.990.960.990,00 (594.581.172,00) (0,49)
4.2.1.01.0
3.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang
Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
93.628.030.929,00 92.987.078.451,00 (640.952.478,00) (0,68)
4.2.1.01.0
4.
Bagi hasil dari cukai hasil tembakau 2.278.247.856,00 2.518.464.812,00 240.216.956,00 10,54
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 15.120.113.790,72 16.978.886.967,00 1.858.773.176,28 12,29
4.2.1.02.0
2.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 0 74.940.767,00 74.940.767,00
4.2.1.02.0
4.
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 255.716.899,20 478.575.500,00 222.858.600,80 87,15
4.2.1.02.0
5.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 14.864.396.891,52 16.425.370.700,00 1.560.973.808,48 10,50
4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 816.757.969.000,00 816.757.969.000,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 816.757.969.000,00 816.757.969.000,00
4.2.2.01.0
1.
Dana Alokasi Umum. 816.757.969.000,00 816.757.969.000,00
4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 41.952.500.000,00 41.886.000.000,00 (66.500.000,00) (0,16)
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 41.952.500.000,00 41.886.000.000,00 (66.500.000,00) (0,16)
4.2.3.01.0
1.
Dana Alokasi Khusus. 41.952.500.000,00 41.886.000.000,00 (66.500.000,00) (0,16)
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 29.700.000.000,00 44.061.750.000,00 14.361.750.000,00 48,36
4.3.4. DANA PENYESUAIAN DARI OTONOMI KHUSUS 29.700.000.000,00 44.061.750.000,00 14.361.750.000,00 48,36
4.3.4.01. Dana Penyesuaian 29.700.000.000,00 44.061.750.000,00 14.361.750.000,00 48,36
4.3.4.01.0
2.
Tambahan penghasilan guru PNSD 0 861.750.000,00 861.750.000,00
Halaman. : 7
1 2 3 4 5 64.3.4.01.0
4.
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah 29.700.000.000,00 43.200.000.000,00 13.500.000.000,00 45,45
JUMLAH PENDAPATAN 2.903.553.713.890,56 3.106.899.564.184,20 203.345.850.293,64 7,00
5. BELANJA DAERAH 3.007.094.096.909,62 3.385.714.310.554,11 378.620.213.644,49 12,59
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.844.900.840.531,62 1.969.727.383.358,11 124.826.542.826,49 6,77
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 624.934.934.479,44 629.500.423.682,45 4.565.489.203,01 0,73
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 441.745.306.444,46 441.243.307.431,81 (501.999.012,65) (0,11)
5.1.1.01.0
1.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 316.726.449.530,36 318.309.835.971,86 1.583.386.441,50 0,50
5.1.1.01.0
2.
Tunjangan Keluarga 28.620.742.865,00 28.246.621.924,50 (374.120.940,50) (1,31)
5.1.1.01.0
3.
Tunjangan Jabatan 2) 18.655.911.016,00 17.689.116.743,00 (966.794.273,00) (5,18)
5.1.1.01.0
4.
Tunjangan Fungsional 15.492.299.855,00 14.485.591.291,00 (1.006.708.564,00) (6,50)
5.1.1.01.0
5.
Tunjangan Fungsional Umum 18.238.455.192,00 16.699.349.325,00 (1.539.105.867,00) (8,44)
5.1.1.01.0
6.
Tunjangan Beras 1) 20.566.740.001,40 21.518.568.741,00 951.828.739,60 4,63
5.1.1.01.0
7.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.973.738.392,00 10.134.325.348,35 1.160.586.956,35 12,93
5.1.1.01.0
8.
Pembulatan Gaji 99.293.903,50 75.852.005,40 (23.441.898,10) (23,61)
5.1.1.01.0
9.
Iuran Asuransi Kesehatan 7.307.055.939,20 6.412.626.331,70 (894.429.607,50) (12,24)
5.1.1.01.1
0.
Uang Paket 2) 203.940.000,00 203.940.000,00
5.1.1.01.1
1.
Tunjangan Panitia Musyawarah 2) 65.511.000,00 65.511.000,00
Halaman. : 8
1 2 3 4 5 6
5.1.1.01.1
2.
Tunjangan Komisi 2) 130.761.000,00 130.761.000,00
5.1.1.01.1
3.
Tunjangan Panitia Anggaran 2) 97.614.000,00 97.614.000,00
5.1.1.01.1
4.
Tunjangan Badan Kehormatan 2) 14.355.000,00 14.355.000,00
5.1.1.01.1
5.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 103.638.750,00 103.638.750,00
5.1.1.01.1
6.
Tunjangan Perumahan 2) 5.875.200.000,00 6.482.000.000,00 606.800.000,00 10,33
5.1.1.01.1
7.
Uang Duka Wafat/Tewas 1) 12.000.000,00 12.000.000,00
5.1.1.01.1
9.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 561.600.000,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 129.868.453.649,00 133.127.182.844,65 3.258.729.195,65 2,51
5.1.1.02.0
1.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 110.677.250.537,00 112.343.769.732,65 1.666.519.195,65 1,51
5.1.1.02.0
3.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 1.178.160.000,00 1.160.710.000,00 (17.450.000,00) (1,48)
5.1.1.02.0
6.
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 18.013.043.112,00 19.622.703.112,00 1.609.660.000,00 8,94
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
10.607.647.614,00 11.037.647.614,01 430.000.000,01 4,05
5.1.1.03.0
1.
Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.100.000.000,00 8.100.000.000,01 0,01
5.1.1.03.0
2.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 2.507.647.614,00 2.937.647.614,00 430.000.000,00 17,15
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 42.713.526.771,98 42.785.226.771,98 71.700.000,00 0,17
Halaman. : 9
1 2 3 4 5 65.1.1.04.0
1.
Biaya pemungutan PBB 2.174.007.413,00 2.174.007.413,00
5.1.1.04.0
3.
Intensif Pajak Daerah 40.539.519.358,98 40.611.219.358,98 71.700.000,00 0,18
5.1.1.05. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD 0 1.062.000.000,00 1.062.000.000,00
5.1.1.05.0
1.
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 0 1.062.000.000,00 1.062.000.000,00
5.1.1.06. Insentif Pungutan Retribusi Daerah 0 245.059.020,00 245.059.020,00
5.1.1.06.0
1.
Insentif Pungutan Retribusi Daerah. 0 245.059.020,00 245.059.020,00
5.1.2. BELANJA BUNGA 150.000.000,00 150.000.000,00
5.1.2.01. Bunga Utang Pinjaman 150.000.000,00 150.000.000,00
5.1.2.01.0
5.
Bunga Utang Pinjaman. 150.000.000,00 150.000.000,00
5.1.4. BELANJA HIBAH 87.495.000.000,00 104.818.000.000,00 17.323.000.000,00 19,80
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 87.495.000.000,00 104.818.000.000,00 17.323.000.000,00 19,80
5.1.4.05.5
4.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. 87.495.000.000,00 104.818.000.000,00 17.323.000.000,00 19,80
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 22.098.500.000,00 33.893.500.000,00 11.795.000.000,00 53,37
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 22.098.500.000,00 33.893.500.000,00 11.795.000.000,00 53,37
5.1.5.01.2
4.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan. 22.098.500.000,00 33.893.500.000,00 11.795.000.000,00 53,37
5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
634.947.070.261,18 681.996.825.626,41 47.049.755.365,23 7,41
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 634.947.070.261,18 681.996.825.626,41 47.049.755.365,23 7,41
5.1.6.02.0
8.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota. 634.947.070.261,18 681.996.825.626,41 47.049.755.365,23 7,41
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAHAN DESA
460.275.335.791,00 491.868.634.049,25 31.593.298.258,25 6,86
Halaman. : 10
1 2 3 4 5 6
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 431.305.335.791,00 459.989.634.049,25 28.684.298.258,25 6,65
5.1.7.02.0
1.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 431.305.335.791,00 459.989.634.049,25 28.684.298.258,25 6,65
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 28.970.000.000,00 31.879.000.000,00 2.909.000.000,00 10,04
5.1.7.03.0
9.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa. 28.970.000.000,00 31.879.000.000,00 2.909.000.000,00 10,04
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000,00 27.500.000.000,00 12.500.000.000,00 83,33
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 15.000.000.000,00 27.500.000.000,00 12.500.000.000,00 83,33
5.1.8.01.0
1.
Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00 27.500.000.000,00 12.500.000.000,00 83,33
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.162.193.256.378,00 1.415.986.927.196,00 253.793.670.818,00 21,84
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.940.584.320,00 152.047.087.922,00 12.106.503.602,00 8,65
5.2.1.01. Honorarium PNS 102.614.514.120,00 112.797.253.722,00 10.182.739.602,00 9,92
5.2.1.01.0
1.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.596.350.000,00 54.140.821.000,00 2.544.471.000,00 4,93
5.2.1.01.0
2.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.830.375.000,00 2.162.110.000,00 331.735.000,00 18,12
5.2.1.01.0
3.
Honor Bulanan 21.688.605.000,00 22.126.475.000,00 437.870.000,00 2,02
5.2.1.01.0
4.
Honor Jasa Medik 27.338.184.120,00 33.951.307.722,00 6.613.123.602,00 24,19
5.2.1.01.0
5.
Honorarium Pengelola Anggaran 87.600.000,00 121.000.000,00 33.400.000,00 38,13
5.2.1.01.0
6.
Honorarium Pengurus Barang 38.400.000,00 43.440.000,00 5.040.000,00 13,13
5.2.1.01.0
8
Honorariom Tim Pengelolah Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 35.000.000,00
5.2.1.01.1
0
Honorarium Tim Pembina 0 217.100.000,00 217.100.000,00
Halaman. : 11
1 2 3 4 5 6
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 31.050.839.200,00 32.862.853.200,00 1.812.014.000,00 5,84
5.2.1.02.0
1.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 15.120.538.000,00 16.836.360.000,00 1.715.822.000,00 11,35
5.2.1.02.0
2.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 15.930.301.200,00 16.026.493.200,00 96.192.000,00 0,60
5.2.1.03. Uang Lembur 6.275.231.000,00 6.386.981.000,00 111.750.000,00 1,78
5.2.1.03.0
1.
Uang Lembur PNS 5.929.976.000,00 6.131.701.000,00 201.725.000,00 3,40
5.2.1.03.0
2.
Uang Lembur Non PNS 345.255.000,00 255.280.000,00 (89.975.000,00) (26,06)
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 598.372.857.800,00 767.746.262.763,00 169.373.404.963,00 28,31
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.017.611.885,00 34.261.426.401,00 5.243.814.516,00 18,07
5.2.2.01.0
1.
Belanja alat tulis kantor 20.161.877.869,00 24.028.629.309,00 3.866.751.440,00 19,18
5.2.2.01.0
2.
Belanja dokumen/administrasi tender 112.700.000,00 120.635.000,00 7.935.000,00 7,04
5.2.2.01.0
3.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.503.405.500,00 1.891.746.500,00 388.341.000,00 25,83
5.2.2.01.0
4.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 364.523.400,00 378.773.400,00 14.250.000,00 3,91
5.2.2.01.0
5.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.860.328.116,00 3.355.387.621,00 495.059.505,00 17,31
5.2.2.01.0
6.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.384.642.000,00 2.406.002.500,00 21.360.500,00 0,90
5.2.2.01.0
7.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 98.000.000,00 109.500.000,00 11.500.000,00 11,73
5.2.2.01.0
8.
Belanja pengisian tabung gas 1.394.485.000,00 1.518.365.000,00 123.880.000,00 8,88
Halaman. : 12
1 2 3 4 5 65.2.2.01.0
9.
Belanja jaminan pemeliharaan kesehatan 85.000.000,00 129.735.000,00 44.735.000,00 52,63
5.2.2.01.1
0.
Pengadaan Bahan dan Buku Pedoman 52.650.000,00 218.652.071,00 166.002.071,00 315,29
5.2.2.01.1
1.
Belanja pembelian piala 0 104.000.000,00 104.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 74.778.985.941,00 84.275.102.368,00 9.496.116.427,00 12,70
5.2.2.02.0
1.
Belanja bahan baku bangunan 20.659.799.661,00 20.652.194.813,00 (7.604.848,00) (0,04)
5.2.2.02.0
2.
Belanja bahan/bibit tanaman 28.192.698.355,00 32.126.883.355,00 3.934.185.000,00 13,95
5.2.2.02.0
3.
Belanja bibit ternak 62.500.000,00 62.500.000,00
5.2.2.02.0
4.
Belanja bahan obat-obatan 18.939.080.169,00 23.423.477.769,00 4.484.397.600,00 23,68
5.2.2.02.0
5.
Belanja bahan kimia 5.068.371.256,00 5.559.559.931,00 491.188.675,00 9,69
5.2.2.02.0
6.
Belanja Bahan Percontohan 1.856.536.500,00 2.450.486.500,00 593.950.000,00 31,99
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 144.621.553.361,00 207.347.094.401,00 62.725.541.040,00 43,37
5.2.2.03.0
1.
Belanja telepon 4.102.990.500,00 3.936.199.743,00 (166.790.757,00) (4,07)
5.2.2.03.0
2.
Belanja air 2.172.450.000,00 2.453.326.450,00 280.876.450,00 12,93
5.2.2.03.0
3.
Belanja listrik 13.157.926.000,00 14.267.429.702,00 1.109.503.702,00 8,43
5.2.2.03.0
4.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 84.350.000,00 47.350.000,00 (37.000.000,00) (43,86)
5.2.2.03.0
5.
Belanja surat kabar/majalah 2.304.148.000,00 3.221.610.000,00 917.462.000,00 39,82
Halaman. : 13
1 2 3 4 5 6
5.2.2.03.0
6.
Belanja kawat/faksimili/internet 2.511.068.300,00 2.756.417.800,00 245.349.500,00 9,77
5.2.2.03.0
7.
Belanja paket/pengiriman 371.705.000,00 560.705.000,00 189.000.000,00 50,85
5.2.2.03.0
8.
Belanja Sertifikasi 101.284.000,00 101.284.000,00
5.2.2.03.0
9.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 34.000.000,00 84.000.000,00 50.000.000,00 147,06
5.2.2.03.1
1.
Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 16.000.000,00 16.000.000,00
5.2.2.03.1
2.
Belanja Jasa Transportasi 783.001.000,00 804.033.000,00 21.032.000,00 2,69
5.2.2.03.1
3.
Belanja Dokumentasi 4.342.400.500,00 5.171.223.750,00 828.823.250,00 19,09
5.2.2.03.1
4.
Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 112.280.679.435,00 171.509.715.330,00 59.229.035.895,00 52,75
5.2.2.03.1
5.
Belanja Dekorasi 1.556.350.000,00 1.716.400.000,00 160.050.000,00 10,28
5.2.2.03.1
6.
Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 200.015.626,00 166.215.626,00 (33.800.000,00) (16,90)
5.2.2.03.1
7.
Belanja Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan 491.925.000,00 420.200.000,00 (71.725.000,00) (14,58)
5.2.2.03.1
8.
Belanja Jasa Service Alat Elektronik 21.260.000,00 24.984.000,00 3.724.000,00 17,52
5.2.2.03.1
9.
Belanja Jasa Laboratorium 90.000.000,00 90.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.182.100.000,00 2.183.100.000,00 1.000.000,00 0,05
5.2.2.04.0
1.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 384.000.000,00 375.000.000,00 (9.000.000,00) (2,34)
Halaman. : 14
1 2 3 4 5 6
5.2.2.04.0
2.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1.798.100.000,00 1.808.100.000,00 10.000.000,00 0,56
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.900.815.274,00 25.949.371.394,00 2.048.556.120,00 8,57
5.2.2.05.0
1.
Belanja Jasa Service 2.850.653.750,00 2.996.413.750,00 145.760.000,00 5,11
5.2.2.05.0
2.
Belanja Penggantian Suku Cadang 6.777.589.349,00 7.529.104.269,00 751.514.920,00 11,09
5.2.2.05.0
3.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.673.736.550,00 14.362.983.650,00 689.247.100,00 5,04
5.2.2.05.0
4.
Belanja Jasa KIR 11.925.000,00 11.925.000,00
5.2.2.05.0
5.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 573.810.625,00 1.036.344.725,00 462.534.100,00 80,61
5.2.2.05.0
6.
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 13.100.000,00 12.600.000,00 (500.000,00) (3,82)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.808.128.962,00 29.899.042.362,00 5.090.913.400,00 20,52
5.2.2.06.0
1.
Belanja cetak 16.390.630.586,00 20.161.855.686,00 3.771.225.100,00 23,01
5.2.2.06.0
2.
Belanja Penggandaan 8.417.498.376,00 9.737.186.676,00 1.319.688.300,00 15,68
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.043.362.500,00 27.249.244.500,00 5.205.882.000,00 23,62
5.2.2.07.0
1.
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 717.500.000,00 717.500.000,00
5.2.2.07.0
2.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat 16.501.737.500,00 20.935.174.500,00 4.433.437.000,00 26,87
5.2.2.07.0
3.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.812.625.000,00 5.585.070.000,00 772.445.000,00 16,05
5.2.2.07.0
4.
Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 11.500.000,00 11.500.000,00
Halaman. : 15
1 2 3 4 5 6
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.084.423.960,00 4.866.538.975,00 782.115.015,00 19,15
5.2.2.08.0
1.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.759.923.960,00 4.330.788.975,00 570.865.015,00 15,18
5.2.2.08.0
2.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 68.500.000,00 119.250.000,00 50.750.000,00 74,09
5.2.2.08.0
3.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 256.000.000,00 416.500.000,00 160.500.000,00 62,70
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.494.675.000,00 2.203.822.500,00 709.147.500,00 47,44
5.2.2.10.0
1.
Belanja sewa meja kursi 402.050.000,00 619.387.500,00 217.337.500,00 54,06
5.2.2.10.0
2.
Belanja sewa komputer dan printer 29.100.000,00 29.100.000,00
5.2.2.10.0
3.
Belanja sewa proyektor 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.2.10.0
4.
Belanja sewa generator 105.000.000,00 130.000.000,00 25.000.000,00 23,81
5.2.2.10.0
5.
Belanja sewa tenda 665.225.000,00 935.135.000,00 269.910.000,00 40,57
5.2.2.10.0
6.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.10.0
7.
Belanja sewa sound system 281.300.000,00 478.200.000,00 196.900.000,00 70,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 59.047.621.566,00 72.798.553.251,00 13.750.931.685,00 23,29
5.2.2.11.0
1.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 151.040.000,00 151.240.000,00 200.000,00 0,13
5.2.2.11.0
2.
Belanja makanan dan minuman rapat 26.964.542.000,00 31.391.854.685,00 4.427.312.685,00 16,42
5.2.2.11.0
3.
Belanja makanan dan minuman tamu 14.397.535.566,00 19.170.330.566,00 4.772.795.000,00 33,15
Halaman. : 16
1 2 3 4 5 6
5.2.2.11.0
4.
Belanja Makanan dan Minuman Non Pegawai 12.234.504.000,00 14.516.078.000,00 2.281.574.000,00 18,65
5.2.2.11.0
5.
Belanja makan dan minuman pasien 5.300.000.000,00 7.569.050.000,00 2.269.050.000,00 42,81
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.470.029.000,00 4.644.327.100,00 174.298.100,00 3,90
5.2.2.12.0
1.
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 13.500.000,00 13.500.000,00
5.2.2.12.0
2.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 783.250.000,00 783.575.000,00 325.000,00 0,04
5.2.2.12.0
3.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 148.470.000,00 145.795.000,00 (2.675.000,00) (1,80)
5.2.2.12.0
4.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.354.709.000,00 3.531.357.100,00 176.648.100,00 5,27
5.2.2.12.0
5.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 138.100.000,00 138.100.000,00
5.2.2.12.0
6.
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 32.000.000,00 32.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.384.675.000,00 1.602.982.000,00 218.307.000,00 15,77
5.2.2.13.0
1.
Belanja pakaian kerja lapangan 1.384.675.000,00 1.602.982.000,00 218.307.000,00 15,77
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.764.215.000,00 5.445.997.100,00 681.782.100,00 14,31
5.2.2.14.0
1.
Belanja pakaian KORPRI 421.450.000,00 500.850.000,00 79.400.000,00 18,84
5.2.2.14.0
2.
Belanja pakaian adat daerah 181.280.000,00 181.280.000,00
5.2.2.14.0
3.
Belanja pakaian batik tradisional 695.400.000,00 936.627.100,00 241.227.100,00 34,69
5.2.2.14.0
4.
Belanja pakaian olahraga 3.466.085.000,00 3.827.240.000,00 361.155.000,00 10,42
Halaman. : 17
1 2 3 4 5 6
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 140.040.392.000,00 166.955.942.972,00 26.915.550.972,00 19,22
5.2.2.15.0
1.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 71.552.450.100,00 86.662.657.482,00 15.110.207.382,00 21,12
5.2.2.15.0
2.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.487.941.900,00 79.793.285.490,00 11.305.343.590,00 16,51
5.2.2.15.0
3.
Belanja Dukungan/ Tambahan Perjalanan Dinas KDH dan Wakil KDH 0 500.000.000,00 500.000.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 404.950.000,00 414.950.000,00 10.000.000,00 2,47
5.2.2.16.0
2.
Belanja beasiswa tugas belajar S1 343.550.000,00 343.550.000,00
5.2.2.16.0
3.
Belanja beasiswa tugas belajar S2 61.400.000,00 71.400.000,00 10.000.000,00 16,29
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 11.249.098.500,00 15.323.372.600,00 4.074.274.100,00 36,22
5.2.2.17.0
1.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 8.411.000.000,00 11.671.377.600,00 3.260.377.600,00 38,76
5.2.2.17.0
2.
Belanja sosialisasi 1.681.516.000,00 1.979.062.500,00 297.546.500,00 17,70
5.2.2.17.0
3.
Belanja bimbingan teknis 934.582.500,00 1.020.932.500,00 86.350.000,00 9,24
5.2.2.17.0
4.
Belanja Penyuluhan 15.000.000,00 295.000.000,00 280.000.000,00 1.866,67
5.2.2.17.0
5.
Belanja Pendidikan 207.000.000,00 357.000.000,00 150.000.000,00 72,46
5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 63.000.000,00 85.000.000,00 22.000.000,00 34,92
5.2.2.19.0
1.
Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah 49.000.000,00 71.000.000,00 22.000.000,00 44,90
5.2.2.19.0
2.
Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah 14.000.000,00 14.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 30.122.054.851,00 36.527.818.589,00 6.405.763.738,00 21,27
Halaman. : 18
1 2 3 4 5 6
5.2.2.20.0
1.
Belanja Pemeliharaan Jalan 45.500.000,00 45.500.000,00
5.2.2.20.0
2.
Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.000.000.000,00 1.268.768.500,00 268.768.500,00 26,88
5.2.2.20.0
3.
Belanja Pemeliharaan Jembatan Timbang 340.000.000,00 340.000.000,00
5.2.2.20.0
4.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi 2.520.370.000,00 2.571.005.000,00 50.635.000,00 2,01
5.2.2.20.0
5.
Belanja Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 256.550.000,00 349.550.000,00 93.000.000,00 36,25
5.2.2.20.0
6.
Belanja Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor 549.180.000,00 715.410.520,00 166.230.520,00 30,27
5.2.2.20.0
7.
Belanja Pemeliharaan jaringan air minum 11.000.000,00 11.000.000,00
5.2.2.20.0
8.
Belanja Perawatan jaringan listrik 624.700.000,00 755.411.200,00 130.711.200,00 20,92
5.2.2.20.0
9.
Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 12.012.667.100,00 13.408.070.500,00 1.395.403.400,00 11,62
5.2.2.20.1
0.
Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal 2.370.900.000,00 2.760.506.925,00 389.606.925,00 16,43
5.2.2.20.1
2.
Belanja Pemeliharaan bangunan bersejarah 200.000.000,00 275.000.000,00 75.000.000,00 37,50
5.2.2.20.1
4.
Belanja Pemeliharaan alat-Alat Besar Darat 131.000.000,00 84.250.000,00 (46.750.000,00) (35,69)
5.2.2.20.1
5.
Belanja Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor 378.800.000,00 422.297.500,00 43.497.500,00 11,48
5.2.2.20.1
9.
Belanja Pemeliharaan Alat bengkel bermesin 155.500.000,00 158.500.000,00 3.000.000,00 1,93
5.2.2.20.2
0.
Belanja Pemeliharaan Alat bengkel tidak bermesin 7.525.000,00 7.525.000,00
Halaman. : 19
1 2 3 4 5 6
5.2.2.20.2
2.
Belanja Pemeliharaan Alat kantor 2.121.925.100,00 2.828.444.000,00 706.518.900,00 33,30
5.2.2.20.2
3.
Belanja Pemeliharaan alat rumah tangga 588.345.000,00 631.345.000,00 43.000.000,00 7,31
5.2.2.20.2
4.
Belanja Pemeliharaan Komputer 1.686.277.000,00 1.730.182.000,00 43.905.000,00 2,60
5.2.2.20.2
5.
Belanja Pemeliharaan meja dan kursi 266.578.651,00 335.611.751,00 69.033.100,00 25,90
5.2.2.20.2
6.
Belanja Pemeliharaan alat studio 49.950.000,00 117.450.000,00 67.500.000,00 135,14
5.2.2.20.2
7.
Belanja pemeliharaan alat komunikasi 330.952.000,00 380.052.000,00 49.100.000,00 14,84
5.2.2.20.2
8.
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 60.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67
5.2.2.20.2
9.
Belanja Pemeliharaan Alat kesehatan 240.000.000,00 337.220.000,00 97.220.000,00 40,51
5.2.2.20.3
0.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat laboratorium 580.000.000,00 953.000.000,00 373.000.000,00 64,31
5.2.2.20.3
2.
Belanja pemeliharaan buku 21.500.000,00 21.500.000,00
5.2.2.20.3
5.
Belanja pemeliharaan hewan dan ternak serta tanaman 130.500.000,00 130.500.000,00
5.2.2.20.3
6.
Belanja pemeliharaan tanaman 1.580.735.000,00 1.709.618.000,00 128.883.000,00 8,15
5.2.2.20.3
9.
Belanja pemeliharaan gedung/bangunan/ruangan 1.861.600.000,00 4.095.100.693,00 2.233.500.693,00 119,98
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultasi 2.374.740.000,00 6.321.590.000,00 3.946.850.000,00 166,20
5.2.2.21.0
1.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 25.000.000,00 25.000.000,00
Halaman. : 20
1 2 3 4 5 6
5.2.2.21.0
2.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 2.144.000.000,00 5.985.672.500,00 3.841.672.500,00 179,18
5.2.2.21.0
3.
Belanja Jasa Konsultasi Keuangan 63.540.000,00 153.540.000,00 90.000.000,00 141,64
5.2.2.21.0
4.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 142.200.000,00 157.377.500,00 15.177.500,00 10,67
5.2.2.22. Belanja Barang Modal- 17.520.425.000,00 22.938.376.250,00 5.417.951.250,00 30,92
5.2.2.22.0
2.
Belanja Barang Modal Alat-Alat Berat 5.867.500.000,00 5.867.500.000,00
5.2.2.22.0
3.
Belanja Barang Modal Kandang 220.000.000,00 220.000.000,00
5.2.2.22.0
4.
Belanja Barang Modal Kendaraan Bermotor 0 2.884.000.000,00 2.884.000.000,00
5.2.2.22.0
8.
Belanja Barang Modal Komputer serta kelengkapannya 0 1.685.388.250,00 1.685.388.250,00
5.2.2.22.1
0.
Belanja Barang Modal Peralatan Studio dan Komunikasi 0 85.000.000,00 85.000.000,00
5.2.2.22.1
7.
Belanja Barang Modal Konstruksi dan Bangunan 0 341.050.000,00 341.050.000,00
5.2.2.22.1
8.
Belanja Barang Modal Buku/Kepustakaan 0 242.125.000,00 242.125.000,00
5.2.2.22.2
0.
Belanja Barang Modal Hewan/Ternak & Tanaman 10.493.500.000,00 10.373.490.000,00 (120.010.000,00) (1,14)
5.2.2.22.3
0.
Belanja Barang Modal Alat 939.425.000,00 1.239.823.000,00 300.398.000,00 31,98
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0 16.452.610.000,00 16.452.610.000,00
5.2.2.23.0
1.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 0 16.362.610.000,00 16.362.610.000,00
Halaman. : 21
1 2 3 4 5 65.2.2.23.0
2.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 0 90.000.000,00 90.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 423.879.814.258,00 496.193.576.511,00 72.313.762.253,00 17,06
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.324.000.000,00 10.374.000.000,00 5.050.000.000,00 94,85
5.2.3.01.0
1.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor 5.324.000.000,00 6.424.000.000,00 1.100.000.000,00 20,66
5.2.3.01.0
2.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit 0 100.000.000,00 100.000.000,00
5.2.3.01.1
0.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus 0 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
5.2.3.01.2
3.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga 0 850.000.000,00 850.000.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 615.500.000,00 1.881.500.000,00 1.266.000.000,00 205,69
5.2.3.02.0
3.
Belanja modal Pengadaan stoom wals 0 585.000.000,00 585.000.000,00
5.2.3.02.0
5.
Belanja modal Pengadaan dump truk 0 620.000.000,00 620.000.000,00
5.2.3.02.1
0.
Belanja modal Pengadaan peralatan eksplorasi 615.500.000,00 676.500.000,00 61.000.000,00 9,91
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 14.516.246.500,00 23.545.262.800,00 9.029.016.300,00 62,20
5.2.3.03.0
1.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 641.800.000,00 1.485.000.000,00 843.200.000,00 131,38
5.2.3.03.0
2.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 1.685.000.000,00 1.094.400.000,00 (590.600.000,00) (35,05)
5.2.3.03.0
3.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 6.243.200.000,00 9.464.900.000,00 3.221.700.000,00 51,60
5.2.3.03.0
4.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 635.000.000,00 1.105.000.000,00 470.000.000,00 74,02
Halaman. : 22
1 2 3 4 5 65.2.3.03.0
5.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Roda 4 2.071.280.000,00 5.772.611.300,00 3.701.331.300,00 178,70
5.2.3.03.0
6.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
5.2.3.03.0
9.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 0 320.000.000,00 320.000.000,00
5.2.3.03.1
2.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.089.966.500,00 1.395.351.500,00 305.385.000,00 28,02
5.2.3.03.1
3.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator 950.000.000,00 1.708.000.000,00 758.000.000,00 79,79
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 495.500.000,00 495.500.000,00
5.2.3.04.0
1.
Belanja modal Pengadaan gerobak 495.500.000,00 495.500.000,00
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor 5.833.750.000,00 5.833.750.000,00
5.2.3.05.0
1.
Belanja modal Pengadaan kapal motor 5.833.750.000,00 5.833.750.000,00
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.928.230.000,00 1.705.615.000,00 (222.615.000,00) (11,55)
5.2.3.08.0
1.
Belanja modal Pengadaan mesin las 17.250.000,00 20.000.000,00 2.750.000,00 15,94
5.2.3.08.0
4.
Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 0 125.000.000,00 125.000.000,00
5.2.3.08.0
5.
Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel tak bermesin 770.980.000,00 104.500.000,00 (666.480.000,00) (86,45)
5.2.3.08.0
6.
Belanja modal Pengadaan mesin generator 1.140.000.000,00 1.456.115.000,00 316.115.000,00 27,73
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 305.250.000,00 544.725.000,00 239.475.000,00 78,45
5.2.3.09.0
1.
Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian 293.250.000,00 527.725.000,00 234.475.000,00 79,96
Halaman. : 23
1 2 3 4 5 65.2.3.09.0
5.
Belanja modal Pengadaan alat-alat pengolahan rumput 12.000.000,00 12.000.000,00
5.2.3.09.0
7.
Belanja modal Pengadaan alat penyemprot hama dan tanaman 0 5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.718.287.800,00 3.211.133.800,00 1.492.846.000,00 86,88
5.2.3.10.0
1.
Belanja modal Pengadaan mesin tik 137.420.000,00 141.420.000,00 4.000.000,00 2,91
5.2.3.10.0
2.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung 190.951.500,00 189.951.500,00 (1.000.000,00) (0,52)
5.2.3.10.0
4.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 112.438.000,00 124.884.000,00 12.446.000,00 11,07
5.2.3.10.0
5.
Belanja modal Pengadaan mesin cetak 39.000.000,00 38.950.000,00 (50.000,00) (0,13)
5.2.3.10.0
8.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 100.000.000,00 100.000.000,00
5.2.3.10.0
9.
Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik 25.000.000,00 25.000.000,00
5.2.3.10.1
0.
Belanja modal Pengadaan papan visual /elektronik 40.461.800,00 65.461.800,00 25.000.000,00 61,79
5.2.3.10.1
1.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 12.505.000,00 12.505.000,00
5.2.3.10.1
2.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 92.732.000,00 105.582.000,00 12.850.000,00 13,86
5.2.3.10.1
3.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 41.269.500,00 68.969.500,00 27.700.000,00 67,12
5.2.3.10.1
4.
Belanja Modal Pengadaan Tangga 806.700.000,00 835.700.000,00 29.000.000,00 3,59
5.2.3.10.1
5.
Belanja modal Pengadaan mesin pemanas air 4.290.000,00 76.290.000,00 72.000.000,00 1.678,32
Halaman. : 24
1 2 3 4 5 65.2.3.10.1
6.
Belanja modal Pengadaan mesin pemanggil antrian 100.000.000,00 95.900.000,00 (4.100.000,00) (4,10)
5.2.3.10.1
8.
Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah Besar 105.000,00 105.000,00
5.2.3.10.1
9.
Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah Sedang 415.000,00 415.000,00
5.2.3.10.2
0.
Belanja Papan Reklame 15.000.000,00 1.330.000.000,00 1.315.000.000,00 8.766,67
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.931.910.694,00 6.688.721.194,00 756.810.500,00 12,76
5.2.3.11.0
1.
Belanja modal Pengadaan meja gambar 3.200.000,00 3.200.000,00
5.2.3.11.0
2.
Belanja modal Pengadaan almari 2.189.709.694,00 2.390.150.694,00 200.441.000,00 9,15
5.2.3.11.0
3.
Belanja modal Pengadaan brankas 100.265.000,00 100.265.000,00
5.2.3.11.0
4.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet 518.912.000,00 542.412.000,00 23.500.000,00 4,53
5.2.3.11.0
5.
Belanja modal Pengadaan white board 19.000.000,00 18.050.000,00 (950.000,00) (5,00)
5.2.3.11.0
6.
Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 42.025.000,00 44.225.000,00 2.200.000,00 5,23
5.2.3.11.0
7.
Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya 2.377.296.000,00 2.852.421.000,00 475.125.000,00 19,99
5.2.3.11.0
8.
Belanja modal Pengadaan alat-alat olahraga 6.500.000,00 6.500.000,00
5.2.3.11.0
9.
Belanja modal Pengadaan trolly/kereta dorong 16.600.000,00 16.600.000,00
5.2.3.11.1
0.
Belanja modal Pengadaan kursi tunggu 386.653.000,00 392.600.000,00 5.947.000,00 1,54
Halaman. : 25
1 2 3 4 5 65.2.3.11.1
1.
Belanja modal Pengadaan kipas angin 69.050.000,00 86.377.500,00 17.327.500,00 25,09
5.2.3.11.1
2.
Belanja Modal Pengadaan Gorden 150.000.000,00 134.550.000,00 (15.450.000,00) (10,30)
5.2.3.11.1
6.
Belanja Modal Papan Bicara 40.500.000,00 40.500.000,00
5.2.3.11.1
9.
Belanja Meja Kursi 0 41.170.000,00 41.170.000,00
5.2.3.11.2
1.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Donor 12.200.000,00 12.200.000,00
5.2.3.11.2
2.
Belanja Modal Pengadaan Wastafel 0 7.500.000,00 7.500.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.692.422.150,00 10.394.487.200,00 702.065.050,00 7,24
5.2.3.12.0
1.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 333.791.000,00 472.791.000,00 139.000.000,00 41,64
5.2.3.12.0
2.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 2.927.959.000,00 3.568.715.400,00 640.756.400,00 21,88
5.2.3.12.0
3.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 2.084.619.000,00 2.835.342.500,00 750.723.500,00 36,01
5.2.3.12.0
4.
Belanja modal Pengadaan printer 1.292.285.900,00 1.537.338.500,00 245.052.600,00 18,96
5.2.3.12.0
5.
Belanja modal Pengadaan scaner 103.000.000,00 154.119.000,00 51.119.000,00 49,63
5.2.3.12.0
6.
Belanja modal Pengadaan monitor/display 24.000.000,00 26.000.000,00 2.000.000,00 8,33
5.2.3.12.0
7.
Belanja modal Pengadaan CPU 7.000.000,00 7.000.000,00
5.2.3.12.0
8.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 395.935.000,00 455.814.400,00 59.879.400,00 15,12
Halaman. : 26
1 2 3 4 5 65.2.3.12.0
9.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker, web cam)
184.944.000,00 186.941.400,00 1.997.400,00 1,08
5.2.3.12.1
0.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 2.263.888.250,00 653.000.000,00 (1.610.888.250,00) (71,16)
5.2.3.12.1
1.
Belanja Modal Pengadaan Modem 0 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.3.12.1
2.
Belanja Modal Pengadaan Software (Perangkat Lunak) 75.000.000,00 496.425.000,00 421.425.000,00 561,90
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 5.693.191.300,00 6.639.502.100,00 946.310.800,00 16,62
5.2.3.13.0
1.
Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.075.477.500,00 1.544.217.800,00 468.740.300,00 43,58
5.2.3.13.0
2.
Belanja modal Pengadaan meja rapat 635.704.800,00 699.282.300,00 63.577.500,00 10,00
5.2.3.13.0
3.
Belanja modal Pengadaan meja makan 89.500.000,00 109.500.000,00 20.000.000,00 22,35
5.2.3.13.0
4.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja 977.165.000,00 1.066.305.500,00 89.140.500,00 9,12
5.2.3.13.0
5.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat 696.450.000,00 844.452.500,00 148.002.500,00 21,25
5.2.3.13.0
6.
Belanja modal Pengadaan kursi makan 63.000.000,00 46.000.000,00 (17.000.000,00) (26,98)
5.2.3.13.0
7.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur 1.299.800.000,00 1.195.300.000,00 (104.500.000,00) (8,04)
5.2.3.13.0
8.
Belanja modal Pengadaan sofa 391.440.000,00 705.190.000,00 313.750.000,00 80,15
5.2.3.13.0
9.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 134.154.000,00 154.154.000,00 20.000.000,00 14,91
5.2.3.13.1
0.
Belanja modal Pengadaan lemari pakaian 315.500.000,00 254.600.000,00 (60.900.000,00) (19,30)
Halaman. : 27
1 2 3 4 5 65.2.3.13.1
1.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Teras 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.3.13.1
2.
Belanja Modal Pengadaan Mimbar/Podium 0 5.500.000,00 5.500.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 647.830.000,00 1.075.830.000,00 428.000.000,00 66,07
5.2.3.14.0
1.
Belanja modal Pengadaan tabung gas 7.500.000,00 0 (7.500.000,00) (100,00)
5.2.3.14.0
2.
Belanja modal Pengadaan kompor gas 2.500.000,00 2.500.000,00
5.2.3.14.0
3.
Belanja modal Pengadaan lemari makan 60.000.000,00 60.000.000,00
5.2.3.14.0
4.
Belanja modal Pengadaan dispenser 96.900.000,00 79.900.000,00 (17.000.000,00) (17,54)
5.2.3.14.0
5.
Belanja modal Pengadaan kulkas 78.000.000,00 112.500.000,00 34.500.000,00 44,23
5.2.3.14.0
6.
Belanja modal Pengadaan rak piring 3.500.000,00 3.500.000,00
5.2.3.14.0
7.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 349.430.000,00 342.430.000,00 (7.000.000,00) (2,00)
5.2.3.14.0
9.
Belanja Modal Pengadaan blender/rice cookker 0 420.000.000,00 420.000.000,00
5.2.3.14.1
0.
Belanja modal Pengadaan rantang/cerek/baskom 50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 899.540.000,00 1.176.890.000,00 277.350.000,00 30,83
5.2.3.15.0
2.
Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 42.500.000,00 42.500.000,00
5.2.3.15.0
3.
Belanja Modal Pengadaan Televisi (TV) 326.782.000,00 525.782.000,00 199.000.000,00 60,90
5.2.3.15.0
4.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 4.000.000,00 4.000.000,00
Halaman. : 28
1 2 3 4 5 6
5.2.3.15.0
5.
Belanja modal pengadaan penghisap debu 29.858.000,00 44.858.000,00 15.000.000,00 50,24
5.2.3.15.0
6.
Belanja Modal Pengadaan Penghias jendela 452.500.000,00 489.500.000,00 37.000.000,00 8,18
5.2.3.15.0
7.
Belanja modal pengadaan penghias lantai 0 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.3.15.0
8.
Belanja modal pengadaan penghias meja dan kursi 39.900.000,00 47.900.000,00 8.000.000,00 20,05
5.2.3.15.0
9.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 4.000.000,00 2.350.000,00 (1.650.000,00) (41,25)
5.2.3.15.1
0.
Belanja Modal pengadaan Jemuran 0 5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.945.250.000,00 3.174.755.000,00 229.505.000,00 7,79
5.2.3.16.0
1.
Belanja modal Pengadaan kamera 397.700.000,00 524.805.000,00 127.105.000,00 31,96
5.2.3.16.0
2.
Belanja modal Pengadaan handycam 157.000.000,00 81.800.000,00 (75.200.000,00) (47,90)
5.2.3.16.0
3.
Belanja modal Pengadaan LCD/proyektor 2.256.050.000,00 2.290.850.000,00 34.800.000,00 1,54
5.2.3.16.0
4.
Belanja Modal Pengadaan CCTV 134.500.000,00 277.300.000,00 142.800.000,00 106,17
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1.619.110.000,00 2.002.037.500,00 382.927.500,00 23,65
5.2.3.17.0
1.
Belanja modal Pengadaan telepon 57.200.000,00 83.200.000,00 26.000.000,00 45,45
5.2.3.17.0
2.
Belanja modal Pengadaan faximili 51.105.000,00 89.782.500,00 38.677.500,00 75,68
5.2.3.17.0
3.
Belanja modal Pengadaan radio SSB 34.200.000,00 26.050.000,00 (8.150.000,00) (23,83)
Halaman. : 29
1 2 3 4 5 65.2.3.17.0
4.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 74.000.000,00 74.000.000,00
5.2.3.17.0
7.
Belanja modal Pengadaan alat sandi 250.000.000,00 0 (250.000.000,00) (100,00)
5.2.3.17.0
8.
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder 5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.3.17.0
9.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Teleconference 283.500.000,00 667.000.000,00 383.500.000,00 135,27
5.2.3.17.1
0.
Belanja Modal Pengadaan Wirelles 197.000.000,00 244.250.000,00 47.250.000,00 23,98
5.2.3.17.1
1.
Belanja modal pengadaan sound system 667.105.000,00 812.755.000,00 145.650.000,00 21,83
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 67.500.000,00 123.900.000,00 56.400.000,00 83,56
5.2.3.18.0
2.
Belanja modal Pengadaan teodolite 20.000.000,00 62.000.000,00 42.000.000,00 210,00
5.2.3.18.0
4.
Belanja modal Pengadaan alat GPS 39.000.000,00 53.400.000,00 14.400.000,00 36,92
5.2.3.18.0
6.
Belanja modal Pengadaan bejana ukur 8.500.000,00 8.500.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 10.843.223.900,00 14.644.771.610,00 3.801.547.710,00 35,06
5.2.3.19.0
1.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 988.373.900,00 2.925.270.545,00 1.936.896.645,00 195,97
5.2.3.19.0
2.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 737.250.000,00 1.084.311.960,00 347.061.960,00 47,08
5.2.3.19.0
4.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 0 105.340.000,00 105.340.000,00
5.2.3.19.0
5.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 8.730.000.000,00 8.930.000.000,00 200.000.000,00 2,29
5.2.3.19.0
6.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 67.900.000,00 67.600.000,00 (300.000,00) (0,44)
Halaman. : 30
1 2 3 4 5 6
5.2.3.19.0
7.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
266.200.000,00 605.379.105,00 339.179.105,00 127,42
5.2.3.19.1
2.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 53.500.000,00 53.500.000,00
5.2.3.19.1
4.
Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis 0 873.370.000,00 873.370.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.281.855.000,00 3.653.513.980,00 371.658.980,00 11,32
5.2.3.20.0
2.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 53.900.000,00 150.775.000,00 96.875.000,00 179,73
5.2.3.20.0
3.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 342.455.000,00 384.255.000,00 41.800.000,00 12,21
5.2.3.20.0
4.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 7.000.000,00 7.000.000,00
5.2.3.20.0
5.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan 601.500.000,00 601.500.000,00
5.2.3.20.0
7.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 77.000.000,00 133.000.000,00 56.000.000,00 72,73
5.2.3.20.0
9.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 200.000.000,00 200.000.000,00
5.2.3.20.1
0.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Jalan dan Jembatan 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
5.2.3.20.1
1.
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 900.000.000,00 1.076.983.980,00 176.983.980,00 19,66
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 233.090.543.464,00 293.656.965.277,00 60.566.421.813,00 25,98
5.2.3.21.0
1.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 232.835.103.464,00 293.556.025.277,00 60.720.921.813,00 26,08
5.2.3.21.0
4.
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Rambu-rambu Lalu Lintas 255.440.000,00 100.940.000,00 (154.500.000,00) (60,48)
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 21.184.950.000,00 18.036.332.000,00 (3.148.618.000,00) (14,86)
Halaman. : 31
1 2 3 4 5 6
5.2.3.22.0
4.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 21.184.950.000,00 18.036.332.000,00 (3.148.618.000,00) (14,86)
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 59.284.431.825,00 39.411.402.425,00 (19.873.029.400,00) (33,52)
5.2.3.23.0
2.
Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk 16.532.367.425,00 2.338.299.425,00 (14.194.068.000,00) (85,86)
5.2.3.23.0
3.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 200.000.000,00 198.352.000,00 (1.648.000,00) (0,82)
5.2.3.23.0
5.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 18.206.807.000,00 14.719.921.000,00 (3.486.886.000,00) (19,15)
5.2.3.23.0
6.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 10.426.668.000,00 10.441.668.000,00 15.000.000,00 0,14
5.2.3.23.0
8.
Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 100.000.000,00 99.402.000,00 (598.000,00) (0,60)
5.2.3.23.0
9.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air 13.818.589.400,00 11.613.760.000,00 (2.204.829.400,00) (15,96)
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.3.24.0
2.
Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 3.139.200.000,00 3.409.184.000,00 269.984.000,00 8,60
5.2.3.25.0
1.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 3.130.500.000,00 3.375.500.000,00 245.000.000,00 7,83
5.2.3.25.0
2.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 8.700.000,00 33.684.000,00 24.984.000,00 287,17
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 31.693.700.625,00 41.654.457.625,00 9.960.757.000,00 31,43
5.2.3.26.0
1.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 26.671.507.625,00 35.981.314.625,00 9.309.807.000,00 34,91
5.2.3.26.0
2.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 0 100.000.000,00 100.000.000,00
Halaman. : 32
1 2 3 4 5 65.2.3.26.0
3.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 458.453.000,00 458.453.000,00
5.2.3.26.0
4.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 1.056.600.000,00 1.966.600.000,00 910.000.000,00 86,13
5.2.3.26.0
5.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 1.934.000.000,00 1.818.000.000,00 (116.000.000,00) (6,00)
5.2.3.26.0
7.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 425.000.000,00 215.000.000,00 (210.000.000,00) (49,41)
5.2.3.26.0
8.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung perniagaan 88.000.000,00 88.000.000,00
5.2.3.26.1
1.
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Pagar 835.140.000,00 629.640.000,00 (205.500.000,00) (24,61)
5.2.3.26.1
2.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte 225.000.000,00 397.450.000,00 172.450.000,00 76,64
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 711.485.000,00 488.160.000,00 (223.325.000,00) (31,39)
5.2.3.27.0
1.
Belanja modal Pengadaan buku matematika 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.3.27.0
2.
Belanja modal Pengadaan buku fisika 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.3.27.0
3.
Belanja modal Pengadaan buku kimia 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.3.27.0
4.
Belanja modal Pengadaan buku biologi 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.3.27.0
9.
Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.3.27.1
0.
Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 126.110.000,00 27.760.000,00 (98.350.000,00) (77,99)
5.2.3.27.1
1.
Belanja modal Pengadaan buku sejarah 8.000.000,00 8.000.000,00
Halaman. : 33
1 2 3 4 5 65.2.3.27.1
2.
Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 16.000.000,00 16.000.000,00
5.2.3.27.1
3.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 79.500.000,00 89.500.000,00 10.000.000,00 12,58
5.2.3.27.1
4.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 24.000.000,00 24.000.000,00
5.2.3.27.1
5.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 13.000.000,00 10.000.000,00 (3.000.000,00) (23,08)
5.2.3.27.1
6.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 169.775.000,00 21.000.000,00 (148.775.000,00) (87,63)
5.2.3.27.1
7.
Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 51.900.000,00 56.400.000,00 4.500.000,00 8,67
5.2.3.27.1
8.
Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.3.27.1
9.
Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 4.000.000,00 4.000.000,00
5.2.3.27.2
1.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 39.000.000,00 37.000.000,00 (2.000.000,00) (5,13)
5.2.3.27.2
2.
Belanja modal Pengadaan buku naskah 40.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 75,00
5.2.3.27.2
5.
Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe 15.700.000,00 0 (15.700.000,00) (100,00)
5.2.3.27.2
6.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan/Kedokteran 73.000.000,00 73.000.000,00
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 247.100.000,00 200.140.000,00 (46.960.000,00) (19,00)
5.2.3.28.0
1.
Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 2.000.000,00 8.640.000,00 6.640.000,00 332,00
5.2.3.28.0
3.
Belanja modal Pengadaan ukiran 5.000.000,00 5.000.000,00
Halaman. : 34
1 2 3 4 5 65.2.3.28.0
7.
Belanja modal pengadaan alat-alat kesenian dan kebudayaan 240.100.000,00 186.500.000,00 (53.600.000,00) (22,32)
5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 52.000.000,00 52.000.000,00
5.2.3.29.0
2.
Belanja modal Pengadaan ternak 52.000.000,00 52.000.000,00
5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 77.250.000,00 240.700.000,00 163.450.000,00 211,59
5.2.3.30.1
0.
Belanja modal Pengadaan helm 2.250.000,00 5.750.000,00 3.500.000,00 155,56
5.2.3.30.1
1.
Belanja modal Pengadaan alarm/sirene 0 50.000.000,00 50.000.000,00
5.2.3.30.1
3.
Belanja Modal Pengadaan CCTV 75.000.000,00 184.950.000,00 109.950.000,00 146,60
5.2.3.31. Belanja Aset Lainnya 2.028.056.000,00 1.865.840.000,00 (162.216.000,00) (8,00)
5.2.3.31.0
1.
Belanja modal aset tak berwujud 2.028.056.000,00 1.865.840.000,00 (162.216.000,00) (8,00)
5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.3.32.0
1.
Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk. 8.000.000,00 8.000.000,00
JUMLAH BELANJA 3.007.094.096.909,62 3.385.714.310.554,11 378.620.213.644,49 12,59
SURPLUS/(DEFISIT) (103.540.383.019,06) (278.814.746.369,91) (175.274.363.350,85) 169,28
6. PEMBIAYAAN DAERAH 103.540.383.019,06 278.814.746.369,91 175.274.363.350,85 169,28
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 115.240.383.019,06 290.514.746.369,91 175.274.363.350,85 152,09
6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 115.240.383.019,06 290.514.746.369,91 175.274.363.350,85 152,09
6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD 111.507.769.019,06 286.782.132.369,91 175.274.363.350,85 157,19
6.1.1.01.0
1.
Pajak Daerah 50.507.769.019,06 50.507.769.019,06
6.1.1.01.0
2.
Retribusi Daerah 61.000.000.000,00 61.000.000.000,00
Halaman. : 35
1 2 3 4 5 66.1.1.01.0
4.
Lain-Lain PAD yang sah 0 175.274.363.350,85 175.274.363.350,85
6.1.1.06. Kegiatan lanjutan 3.732.614.000,00 3.732.614.000,00
6.1.1.06.0
1.
Kegiatan lanjutan. 3.732.614.000,00 3.732.614.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 115.240.383.019,06 290.514.746.369,91 175.274.363.350,85 152,09
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00
6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00
6.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00
6.2.2.02.0
1.
BUMD... 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00
6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG 700.000.000,00 700.000.000,00
6.2.3.06. Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
Daerah lain
700.000.000,00 700.000.000,00
6.2.3.06.0
1.
Pemerintah daerah…. 700.000.000,00 700.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 103.540.383.019,06 278.814.746.369,91 175.274.363.350,85 169,28
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 0 0,00
Makassar, 28 Maret 2012GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,S.H.,M.Si.,M.H.
