PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS·IBUKOTAJAKARTA

Jakarta, 4 Jul; 2014

Kepada

Yth. 1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta.2. . Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta3. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi OKI

Jakarta5. Para Kepala Oinas Provinsi OKI

Jakarta6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi OKI Jakarta7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Oaerah Provinsi OKI Jakarta .8. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI

Jakarta9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

Provinsi OKI Jakarta10. Para . Kepala Suku Oinas/Kantorl

Satuan Polisi Pamong Praja KotalKabupaten Provinsi OKI Jakarta

11. Para Oirektur RSUO Provinsi· OKIJakarta

12: Oirektur RSKO Provinsi OKI Jakarta13. Para Camat Provinsi OKI Jakarta14. Para Lurah Provinsi OKI Jakarta15. Para Kepala Puskesmas Provinsi OKI

Jakarta16. Para Kepala UPT Badan/Oinas Provinsi

OKI Jakarta

di

Jakarta'

SURAT EDARAN

NOMOR 29/SE/2014

TENTANG

PENYAMPAIAN PLAFON ANGGARAN INOIKATIF SATUAN KERJA PERANGKATOAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT OAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam rangka penyusuna,n Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBO) Tahun Anggaran 2015, perlu disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SatuanKerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD). Untuk menyusun RKAdimaksud, bersama ini disampaikan Plafon Anggaran Indikatif SKPO/UKPD sebagaimanatercantum dalam Lampiran I dan Pedoman Penyusunan RKA sebagaimana tercantum dalamLampiran II, yang dapat diinput melalui Sistem e-Budgeting dengan alamat ebudgetingdkLnetdengan jadwal pelaksanaan input sebagaimana Lampiran III. .

2

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. Menyesuaikan Renja beserta anggarannya berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II SuratEdaran ini.

2. Melakukan input komponen belanja atas Renja dimaksud dengan berpedoman padaPeraturan Gubernur tentang Harga Satuan Komponen Belanja dan jadwal. inputsebagaimaria Lampiran III Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya danpenuh tanggung jawab.

Tembusan:

1. PIt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta3. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta'

Lampiran I : Sural Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

NomorTanggal

29/SE/2014

4 Juli 2014

PLAFON ANGGARANINDIKATIF BELANJA SKPDjUKPD TAHUN 2015

Nama SKPD/UKPD : D1NAS KOMUNIKASI, INFpRMATIKA DAN KEHUMASAN

Kode SKPD/UKPD : 1.25.001

TOTAL BELANJA SKPD/UKPD TAHUN 2015 Rp. 265.000.000.000

Terdiri dar]:

A BElANJA TIDAK lANGSUNG Rp.

A.l BELANJA PEGAWAI Rp.

B BELANJA lANGSUNG Rp. 265.000.000.000

B.1 BELANJA PROGRAM UNGGULAN DAN PRIORITAS Rp.. 100.000.000.000

B.2 BELANJA PROGRAM PRIORITAS LAINNYA Rp. 150.000.000.000

B.3 BELANJA PROGRAM BERSAMA Rp. 15.000.000.000

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

4 WAKIL KETUAY~­ANDI BASO M

. Kepala Bappeda

04/07/2014 07:50:48 Halaman 1 dari 1

WAKll KETUA II

ENDANG WIDJAJANTI

Kepala BPKD

-".TAPD-SEl

Lampiran II: Surat Edaran 'Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nomor 29/SE/2014Tanggal 4 Juli 2014

PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)SKPD/UKPD

1. Plafon belanja dalam Surat Edaran ini hanya untuk Belanja Langsung (BL), Plafon BelanjaTidak Langsung (BTL) akan disampaikan lebih lanjut setelah ada hasH konfirmasi denganSKPD/UKPD.

2. Plafon BL ini, juga termasuk untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang dalampelaksanaannya harus dipindahkan dalam BTL sebagai Belanja Hibah dan Bantuan antara 'lain seperti Kartu, Jakarta Pintar (KJP), Penataan Kampung Deret dan PSO untukPelayanan Busway.

3. Belanja Langsung terdiri dari : ,

a. Belanja Mengikat, harus menjamin kecukupan anggaran hingga akhir tahun 2015(tidak akan diberikan tambahan pada APBD-P Tahun 2015) berupa :

• Pembayarari Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) secara hemat danefisien, serta pengalokasian untuk Belanja, Pengolahan Air Limbah di setiapgedung Pemda;

• Pembayaran Tipping FeeTempat Perigelolaan Sampah Terpadu (TPST) BantarGebang; dan

• Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum(PJU).

b. Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD, antara lain:

• Melaksanakan program unggulan dan program prioritas da!am rangka pencapaianvisi dan misi RPJMD; ,

• 'Semaksimal mungkin mengakomodir hasH aspirasi masyarakat dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran (Pokir) danaspirasi DPRD;

• Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,peningkatan penyediaan lapangan kerJa dan 'upaya pengentasan kemiskinan;

• Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukunganpencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, ProEnvironment, MDG's dan MP3EI) serta pemenuhan ketentuan' perundang-undangan; ,

• Melaksanakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sertaprogram-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional;

• Meningkatkan kerja sama Jabodetabek antara lain meliputi : pembebasan lahanwaduk, pengelolaan sampah dan pengamanan ketersediaan pangan; dan

• Meningkatkan peran Jakarta sebagai ibuko'ta negara antara lain meliputi :pengembang':m transportasi, penanganan banjir, pengembangan perumahanrakyat, penataan air bersih dan Iimbah serta penyediaan energi.

c, Belanja penyelen'ggaraan'urusan Pemerintah Daerah, antara lain:

• Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimalurusan pemerintahan dan operasional berdasarkan \ugas pokok dan fungsiSKPD/UKPD;

2

• Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, KotalKabupaten hingga Provinsi; . .

• Melaksanakan efisiensi·jumlah kegiatah melalui penggabungan kegiatan; dan• Mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat,

mengurangihonorarium PNS yaitu bahwa honorarium diberikan kepada PNS yangterlibat langsung dan/atau mempengaruhi pencapaian target penyelesaiankegiatan, mengurangi biaya. pengendalian teknis minimal 50 persen dari aturanyang berlaku.

4. SKPD/UKPD agar memastikan kegiatan unggulan dan prioritas berdasarkan arahkebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2017 untuk dilaksanakan pada tahun2015. Adapun kegiatan unggulan dan prioritas tersebut yaitu :

a. Pengembangan Sistem Transportasi, antara lain meliputi:

• Lanjutan pembebasan lahan koridor MRT;• Persiapan pembangunan Light Rail Transit (LRT);• Lanjutan pembangunan jalan layang Kapt. Tendean-Blok M-Ciledug;• Pemberian PSO untuk PT Transjakarta dalam peningkatan pelayanan;• Pembangunan Jalur Busway Layang Koridor 11 Kampung Melayu-Pulogebang;• Pembangunan Jalur Busway Layang Koridor 14 Kalimalang-Tendean;• Pembangunan Jatur Busway Layang Koridor 15 Pasar Minggu-f\I1anggarai;•. Betonisasi Jatur Busway;• Revitalis.asi terminal bu.s di OKI Jakarta; . .• Pembangunan FO dan UP termasuk untuk mendukung kereta loopline;• Pembebasan tanah dan pembangunan jalan tembus (missing·link);• Pelebaran jalan dan jalan inspeksi sungai termasuk jalan inspeksi BKB Manggarai

sampai dengan Pantai Indah Kapuk;• Pembangunan jalan sejaja~ rei Kereta Api dan sejajar Tol;• Pembangunan jembatan di atas kali;• Pembangunan gedung parkir glodok;• Pembangunan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal;• Peningkatan kualitas kapat masyarakat agar dapat berlabuh di pelabuhan milik

Pemda;• Peninggian jalan-jalan yang seringtergenang; dan• Peningkatan jalan-jalari strategi di 5 wilayah kota.

b. Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan, antara lain meliputi :

• Lanjutan pembebasan lahanKali Pesanggrahan, Angke dan Sunter;• Pembangunan dan penguatan tanggullaut mendukung NCICO-stage A;• Pengerukan sungai termasuk program JEOI/JUFMP:• Pengerukan kali/saluran di wilayah aliran timur, tengah, barat Provinsi OKIJakarta;• . Pembebasan tanah dan pengerukan waduk, situ dan embung di wilayah Provinsi

OKI Jakarta; .•. Pengadaan alat beratltrailer untuk pengerukan sungailwaduk dan kebersihan;• Pembebasan tanah Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi;• Pembangunan Waduk dan Taman Ria Rio;• Pembangunan Waduk Pluit;• Pembangunan pompa Waduk Ria Rio dan penataan saluran IKIP; dan• Penyelesaian pembanguan sheet pile.

c. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain meliputi :

• Penanganan kebersihan di 5 wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi KepulauanSeribu termasuk pesisir dan pantai;

3

• Penyediaan sarana prasarana TPS Ramah Iingkungan di 5 wilayah kota dankabupaten serta ITF dalam kota;

• Pembinaan dan operasional 3R d.an Bank Sampah di 5 wilayah kota;• Pengadaan kendaraan operasional kebersihan;• Pengadaan gerobak-gerobak sampah;• Pengadaan alat berat kebersihan;• L~mjutan revitalisasi Kebun Binatang Ragunan;• Pembanguna'n/peningkatan IPAL di gedung-gedung' Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta;• .Pengadaan incinerat9r mini ramah di lingkungan pengolahan sampah; dan• Pembangunan jaringan air limbah kota.

d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota, antara lainmeliputi:

• Pembangunan rumah susun sewa termasuk pada lokasiyang terpadu denganfasilitas pasar, kesehatan dan olahraga;

• Lanjutan. pengadaan lahan untuk lokasi Rusun;• . Pengadaan lift barang untuk Rusun;• Lanjutan penataan/pembangunan kampung;• Perbaikan jalan dan saluran Iingkungan di 5 wilayah kota dan kabupaten;• Lanjutan pembangunan pipa transmisi air bersih dari perbatasan Jakarta $ampai

dengan Muara Karang;• Lanjutan pengembangan IPA sistem RO di Kepulauan Seribu; dan• Pembarigunan Sumur Resapan (water tank bawah tanah).

e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTi-I), antara lain meliputi :

• Lanjutan pembebasan lahan dan pembangunan taman Waduk Ria-Rio;• Pembebasan lahan'untuk RTH interaktif. hutan dan makam; dan• Pembangunan dan pengembangan RTH Interaktif, Taman, Hutan dan Makam.

f. Peningkatan Kualitas Pendidikan, antara lain meliputi :

• Penerapan Kartu Jakarta Pintar;• Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sekolah negeri;• Penyediaan bantuan operasional buku;• Rehab total gedung sekolah; dan• Peningkatan kompetensi guru.

g. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, antara lain meliputi :

• Penye.diaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;• Lanjutan pembangunan RSUD;• Pengadaan alat kesehat<ln untuk RSUD;• Pemberantasan DBD dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;'• Pengembangan Puskesmas Rawat Inap;• Pelayanan kesehatan di PasarTradisional dan Rumah Susun;• Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS;• Pehgembang'an Program KB;.dan• Pembangunan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Kanker.

h. Peningkatan Pelayanan Publik, antara lain meliputi :

• Peningkatan pelayanan masyarakat di 267 Kelurahan dan 44 Kecamatan;• Rehab dan pembangunan gedung Kantor Camat dan Lurah;• Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana;

4

• Penyediaan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pinlu (PTSP); dan• Pembangunan gedung Pemda:

I. Pembangunan Budaya Mulli-Kultur, antara lain meliputi :

• Lanjutan pembangunan pusal kebudayaan Betawi;• Penyelesaian penataan PKJ-TIM:• Lanjutan penataan Kawasan Kota Tua;• Lanjutan pembangunan Masjid Raya Jakarta;• Penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional; dan• Lanjutan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi (PBB).

j. Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, antara lain meliputi : .

• Lanjutan pembangunan stadion olahraga di taman BMW;• Rehab gelanggang remaja Kecamatan; dan• Pembuatan lokasi olahraga di kawasan permukiman.

k. Pemanfaatan Ruang Kota, antara lain meliputi :

• Lanjutan Penataan ·Jalur pedestrian pada Kawasan Jalan Gatot Subroto,MT Haryono, Jalan Rasuna Said, Jalan Casablanca dan Jalan Prof. Dr. Satrio;

• Lanjutan pembangunan ruang bawah tanah Kawasan Monas;• Lanjutan pembangunan JPO bawah tanah antar gedung;• Perbaikan trotoar di 5 wilayah kota dan Kepulauan Seribu;dan• Penertiban dan penataan JPO.

I. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja, antara lain. meliputi :

• Pembangunan dan rehab lokasi binaan/pasar terintegrasi untuk Pedagang KakiLima;

• Pembebasan lahan untuk Pedagang Kaki Lima;• Penataan. pasar-pasar tradisional atau relokasi Pedagang Kaki Lima di 5 wilayah

kota; .• Penyelenggaraan Night Market dan Pekan Raya Jakarta di 5 wilayah kota:• Peningkatan keterampilan kerja; dan• Penataan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

m. Peningkatan Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain meliputi :

• Pembangunan pembangkit Iistrik tenaga gas di Marunda; dan• Pembangunan pipa gas bawah tanah.

5. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2015 akandidelegasikan tugas-tugas teknis operasional ke wilayah agar semua pelayanan publik danpenyerahan kebutuhan aspirasi masyarakat selesai di unit.

6. Agar memperhatikan arahan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/2014tentang Input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2015 dan Surat Edaran GubernurNomor 19/5E/2014 tentang Penyempurnaan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2015,antara lain:

a. Mengurangi jumlahkegiatan sampai dengan 50 persen;

b. Jumlah kegiatan disesuaikan dengan jumlahpegawai dan kemampuan organisasi;

5

c. Tidak memaksakan setiap subbid/subdin harus mempunyai kegiatan;

d. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan alas kegiatan-kegiatan lebih dari90 persen; .

e. Menyusun rencana anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel yang dilengkapidengan dala dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

f. Menggabungkan kegialan yang sejenis/serumpun untuk kegialan non fisik, seperli :

• Koordinasi kegialan;• Pelatihan-pelalihan;• Monitoring, pemantauan dan surveilans;• Cleaning service;• Keamanan kanlor;• Pengembangan/pembangunan aplikasi; dan• Pengawasan dan penerliban..

g. Menggabungkan kegiatan yang sejenis/serumpun untuk kegiatan fisik, seperli :

• Pembangl,lnan jalan per Kecamatan;• Pembangunan saluran per Kecamatan;• Pembangunan MCK per Kecamatan;• Pembangunan taman;• Pemeliharaan taman per Kecamatan;• Pengadaan ban, accu dan suku cadang;• Pemeliharaan gedung;• Pengadaan sarana prasarana pendidikandikelompokkan per jenjang pendidikan;• Kegiatan perawatan/rehab/perbaikan gedung sekolah yang dilakukan bersamaan

dengan perbaikan pagar dan pergeseran halaman, maka· kegiatannya harusdikelompokkan menjadi satu kesatuan;

• Pembangunan lampu sa·rana umum pada lokasi taman di 5 wilayah kola besertapengadaan armalurnya;· .

• Perbaikan jaringan Penerangan Jalan Umum dalam rangka pemasangan KWHmeter di 5 wilayah; dan

• Perbaikan, penggantian, pernasangan rambu lalu Iinlas di 5 wilayah DKI Jakartadan emergencyUalan ·kolektor/lokal).

Lampiran III Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nomor 29/5E/2014Tanggal 4 Jul i' 2014

JADWAL PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)SKPD/UKPD TAHUN 2015 DAN KOMPONEN BELANJA MELALUI

SISTEM e-BUDGETING

No. SKPD/UKPD Jadwal Keterangan

1. SKPO/UKPO di bawah koordinasi Asisten 14-18.Juli 2014 Termasuk OPPPerekonomian dan Administrasi

2. SKPO/UKPO di bawah koordinasi Asisten 21-25 Juli 2014 Termasuk BPKOPemerintahan

3. SKPO/UKPD di bawah koordinasi Asisten 4-8 Agustus 2014Kesejahteraan Masyarakat

4. SKPO/UKPO di bawah koordinasi Asisten 11-15 Agustus 2014Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Wiriyatmoko195803121986101001