, ci

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAINSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822263 Fax. 3813523JAKARTA

Kade Pas: 10"10

NomorSifatLampiranHal

y;Z (,r, (PC­Rahasia

Laporan Hasil PelaksanaanPemutakhiran Data Tindak LanjutHasil Pengawasan AparatPengawasan Intern PemerintahRegional II Tahun 2016.

21 November 2016

Kepada

Yth. PL!. Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota JakartaCq. Sekretaris DaerahProvinsi 01<1 JakartadiJakarta

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomer 1275/-079.1 tanggal 25 Oktober 2016, tentangPelaKsanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil PengaNasan Tahun 2016di B2ndung Provinsi Ja'Na Barat, bersama ini dap.at dilaporkan kepada Bapak halhal sebagai berikut:

A, Maksud dan Tujuan

Maksud diselengarakannya kegiatan ini adalah :

1 Untuk mengetahui sejauhmana tindak lanjut atas temuan hasilpemeriksaan pemerintahan daerah tahun pemeriksaan 2015 dan tahun­tahun sebelumnya, apakah telah terlaksana den£jan tuntas seearakeseluruhan atau belum, serta meneari dan menemukan sebab darmeneari solusi terhadap temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti pad2kurun waktu tersebut.

2. Meningkatkan kerjasama antar APIP dalam mengan:isipasi tantangan­tantangan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dimasa mendatang.

Sedangkan tujuan cilaksanakan kegiatan ini adalah un:uk meningkatkanpendayagunaan sistem pengawasan melalui:

1. Peningkatan efektifitas dan kualitas serta pelaksanaan hasil pengawasan;2. ::>eningkatan kesadaran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan

pimpinan Unit Kerja/lnstansilSKPD/UKPD tentang pentingnya tindaklanjut hasil pemeriksaan;

3. Peningkatan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil::Jemeriksaan tepat waktu;

4. Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat;5. Peningkatan kualitas dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

1

_10~,2.:J

"

"

. 6. Tersusunnya cata tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparatur PengawasanInternal Pemerintah dan penanganan pengaduan masyarakat secaraakurat dan dinamis;

7. Peningkatan sistem koordinasi Aparatur Pelgawasan InternalPemerintah;

8. Meningkatkan ::Jemahaman dan wawasan melalui seminar-seminar yangdiikuti.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah :

1. Pembahasan pemutrakhiran data tindak lanjut hasil pelgawasan meliputi:a. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Irspektorat Jenderal

Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 dan tahur-tahun sebelumnyayang belum selesai.

b. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Ir:spektorat JenderalKementrian Teknis Tahun 2015 dan tahun-tahu- sebelumnya yangbelum selesai.

c. Pembahasan tindak lanjut penanganan kasus can pelgaduanmasyarakat tahun 2015 dan tahun sebelumnya yang be/um seJesai.

d. Exposehasil pengawasan penyelengaraan pemerintah dae-ah danmasing-masing Kementrian/Lembaga

e. Pembahasar bukti tindak lanjut.

2. Seminara. Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan

keuangan dalam persepektif UU 23 Tahun 2014.b. Sosialisasi SE Mendagri nomor 50/781/B1/1J tentang Pedoma'1 Reviu

Dokumen RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah.c. Sosialisasi SE Mendagri nomor 900/795/B.3/IJ lemang Pedoman

Pelaksanaan Reviu atas laporan Keuangan Pemerintah DaerahBerbasis Akrual.

C. Peserta

1. Inspektorat Jenderal Kementrian Teknis/LPKNKlLembaga PemerintahNon Kementrian

2. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:a. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh::J. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampungc. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

d. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulue. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakartaf. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Baratg. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bantenh. Inspektorat Prov.nsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa tengahi. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi DI Vogyakartaj. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur

2

k. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatar

I. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Saratm.lnspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Proitinsi Nusa Tenggara

Timur.n. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara

Sarato. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utarap. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

q. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Sarat

E. Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

a. Inspektorat Jenderal Kementrian Oalam Negeri

Hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Inspektorat

Jenderal Kementrian Oalam Negeri pada Pemerintah Provinsi OKI JakartaTahun 2015 terdiri dari 4 (empat) temuan dan 6 (enam) saran. seluruhsaran telah selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Dalam Kerugian Kewajib2nNo Obyek Belum

PemeriksaanTindak Lanjut Selesa i Proses

SelesaiDaerah Setor

Temuan Saran

1 DKI Jakarta 4 6 6 0 0 0 0

Jumlah 4 6 6 0 0 a a

b. Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus/PengaduanMasyarakat Inspektorat Jenderal Kementrian Teknis! LPKNK/LembagaPemerintah Non Kementrian Tahun anggaran 2016 dan tahun tahunsebelumnya adalah sebagai berikut:

Sur2t Limpahan Jml Status Tindak LanjutNO

dari Kementrian Selesai Dim Proses Blm selesaiKasus

1 Kementrian Pendayagunaan 9 a 9 aAparatur Negara dan Reformasi

l..... Birokrasi~-------------------------------------- -------- ._-------. '.------------- ---------------

2 Kementrian Perdagangan 8 5 3 a------ --------------------------------------- -------- ---------- ,-------------- ---------------

3 Kementrian Sekretariat Negara 74 17 57 a._-~ ~_.~ .

4 Kementrian 50s/a I 0 a a a1-.

5 Kementrian Lingkungan Hidup a a a 0dan Kehutanan

----- --------------------------------------- -------- ---------- ._-------------- ---------------6 Kementrian Koperasi dan UKM 3 3 a a

--7 Kemootr/an Perindustrian 7 7 0 0

8 Kementrian Kesehatan 1 a 1 0

Jumlah Kasus 102 32 70 a

3

F. Kesimpulan.

Bahwa dari 8 Kementrian terdapat 102 kasus yang harus ditindak lanjutisaran dan rekomendasinya, sampai dengan saat ini dari 102 kasus tersebutsebanyak 32 kasJs yang telah selesai ditindak lanjuti, sedangkan sisanyasebanyak 70 kasus masih dalam proses penyelesaian.

Oemikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Tembusan:

1. Kepala Biro Kepala Oaerah dan KerjasamaLuar Negeri Selda Provinsi OKI Jakarta;

2. Kepala Oinas Komunikasi, Informatika danKehumasan Provinsi OKI Jakarta u.p. UnitPengelola Jakcrta Smart City.

u. /

'I

4

RINCIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENGADUAN MASYARAKATDARI KEMENTRIAN

TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAHUN SESELUMNYA

Disposisi -'=Status Tindak Lanjul

'"NO NAMA SKPD I UKPD T1NGKAT PROVINSI Surat ENomor Sural Asal Surat =>.,

Selesai Dalam Proses Selum TL

1 2

1 Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta dari Sdri. Silvana MB Napitupulu (Ahli waris Bidang IV 1 v-3228IKemensetneglD·210N.OS tanggal Aim. Sahat Napitupulu) melalui surat30 juni 2016 tanggal 20 Juni 2016,

Bidang IV 1 - vB-3?28fKemensetneglD-21DN.05 Pusat Perkumpulan Cinta Tanah Air Bangsatan9gal 30 juni 2016 Indonesia

8-2895/Kemensetneg/D-21DM.06T.mygal13 JUn! 2016 Vanny Tania Wir.arta Alamat email Bidang IV 1 - v

Vannytaniawinarta2gamail.com

B4517/KemensetneglD-2JDM02 tan9gal Saudari Mama Ua JI bahari RT 09RW 07120ktober2015 cilandk Bidang IV 1 - v

R.202lD.l PAN-RBJ1012014 Tanggal 27 Sdr Aminudin Tin!t (Ketua YTBAB) alamatOktober 2014 JI Tirtayasa V kebayoran baru jakarta Bidang IV 1 - v -

Selatan

R.Q3181D.1.PAN -RB /P/07/2016 Sd, Dhoni Martien dan patner Legaltan99al 11 Juli 2016 Consultan Sdr Sugiant! dkk alamat JI Dr Bidang IV 1 - v

Selia Budi No 17 A Pamulang Kota

R.01291D.1/PANRB/P/04/2015 Sdr Rifianti tanggal 29 Januari 2015

Bidang IV 1 - v

Sdr. Stefanus Wadu. alamat JI. Bendungan2 Dinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta B-3724/KemensetneglD- ' '. HiHr NO.XIVIIl Rt.OQ4IRW.003. Kel Bidang IV 1 - v

21DM.Q4108/2016. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang.

B-4950/KemensetneglD~21DM.06 Sdr dr. Fanda Ariyanti SpRM Ketua KoperasiTanggal6 November 2015 Usaha Pratama RS Haji Jakarta 3lama! Bidang IV 1 v -

GedunQ RS Hn.jl .Jalc"art::r.

Sdr H Abdul wahab Moh Ali Jln Taman

3 Rumah Saki! Duren Sawil 8-0197/Kemensetneg/D-21DM.02Malaka Utara II Slok C 1 Kelurahan Malaka Bidang IV 1 - v

tanggal11 Januan 2016Jaya Jakarta Timur

8-3700/KemensetneglD- Sdri. Nani Roliah, alamat Rumah SUS,\Jn

Dinas Sosial Provinsi OKI Jakarta21DM.OO/0812016, tanggal 8 Agustus Pinus Elok B1 Lantai 1, No.11

Bidang IV 1 v4 2016 Dina, SO:!>ldl Provtnsl 01\1 Jakarta. Rl018/Rw.009. Kel. Penggilingan. Kec. -Cakung. Kola Adm Jakarta

8-1463?kemesetneg/D-2/0M.02 Sd, Syofidarsyah alamat Jalan BungurTanggal28 Maret 2016 Besar 18/18 RT013/RW 01 Kelurahan Bidang IV 1 - v -

Gunung Sah2ri

Dispesisi -c Status Tindak Lanjul

'"NO NAMA SKPD I UKPD T1NGKAT PROVINSI Sural ENemor Surat Asal Sural "~ Selesa; Dalam Proses Selum TL

1 2

B-3839IKemensetnegJD- Sdn. Silvana MB Napituputu (Ahli wans Alm.5 Inspektorat Provins; OKI Jakrta 210M.0510812016. laoggal18 Aguslus Sahal Napilupulu) melalui surat langgal 20 S;dang IV 1 - "20161nspeklur Provinsi OKI Jakarta Juni 2016,

8-3974IKemenselnegJO- Dede Chalab MK, pemilik dan penghuni

6 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda 210M.05108/2016, langga[ 25 Aquslus Satuan Rumah Susun Taman Sin<'lr P<'l(]l Biddl1g 111 I - "2lJlti", Apartemen. MT Haryono Kav 22 Jaksel.

Pemilik den Pengnuni stuan RUl110h SusunB-3534/Kemenselneg/D- East Park Apartement, Jakarta nmur, Bidang III 1 - "2JDM.05J07/2016, tan99al27 Juli 2016 melaui surat 1913 Juni 2016B-3553/Kemensetneg/D-

Pemilik dan Penghuni sluan Ruman Susun210M.05107/2016, tanggal 27 Juli 2016 Bidang 111 1 - ""_ .-r.. . o. _"_ Menara Cawang. Kramat Jatl, Jakarta Timur

B-3526/KemensekneglD/·21DM.05Pengmbang Satuan Rumah Susun Nontanggal 27 Juli 2016 Dinas Perumahan Bidang III 1 - "_". _ 0_ Hunian Plaza Kenan Mas

B·3536/Kemensetn~JO·2InM.O'jAde Tedjo Dkk Pemilik dan PenghuniTanggal27 Juli 2016 Bidang III 1 - "Rumah susun Kalibata City

B-3551/Kemensetneg.D-2JDM,05 Saudari Novida Pemitik Penghunitanggal 27 Juli 2016 Apartenmen Maple Park Sunter Agung Bidang III 1 - "B-3389fKemensetneg/D-2JDM.05 Ciho Oarmawan Bangun dkk Pemillk dan

"Tan9gal 15 Juli 2016 penghuni Apatemen Gading resort Resident Bidang III 1 -, R;o. Kp'.n, ".rlinn

B-3535/Kemensetneg/D-2JOM.05 Sdr Itwan H Haryanlo dkk pemilik danTanggal 27 Juti 2016 Penghuni Rumah susun Green Park View JI Bidang III 1 - "Daan Mogoot KM 14 Jakarta Barat

8-29821Kemensetneg/D-2JOM.05 Meng-atasnakaman Pemilik dan Pengh.:miTanggal16 Juni 2016 Rumah Sususn Belmont Resident JI Bidang III 1 - "Lapangan Bola Maruya 27 Kelurahan

B3538/KemensetneglD~21DM,05 Saudara Sandi dkk Pemilik dan penghuniTanggal 27 Juli 2016 apartemen Pluit City View Jakarta Utara Bidang III 1 - "B-3379/Kemenselneg/D·21DM.05 Sdri Heny Dwi Yudari dkk Pemilik danTanggal15 Juli 2016 penyhuni Signature Park Apartemen Jl MT Bidang III 1 - "Haryono Kav 22 Jakarta Selatan

B-2993/Kemensetneg/D-21DM/.05 Saudara Sabsono Ananto Toegijo

"Tanggal16 Juni 2016 BidrmQ III 1

B-2992IKemenselneg/D-2JDM,05 SDr AA Sumiarsa Bangkit Ramadan AlamatTanggaal16 Juni 2016 JI Damai 22 Deplu Raya Pondok Indah Bidang III 1 "Bintaro Jakarta Selatan

B-2086/Kemensetneg 1D-2JDM.O5 Sdri Nani Rotiah Rumah Susun Pinus elokTanggal 27 April 2016 Blok B-1 No 11 RT 018/09 Kelurahan Bidang III 1 "," "b T'~,B-1524/Kemensetneg/D-21DM.05 Sdr Satya Putra Penghuni 3 Rumah susun

"Tanggal 5 April 2016 d, tanah Abang Kebon Kacang dan Bidang [II 1 -.., ;, .,. o.B-1429/KemensetnegfO-21DM.02 Sdri Nani Sotiah alamat Rumah susuntan99a128 Maret 2016 Pinus Elok 81 Lantai 1 No 111 Kelurahan Bidang III 1 "Penggilingan Cakung

Disposisi -'=Slalus Tlndak Lanjul

~

NO NAMA SKPD I UKPD TINGKAT PROVINSI Sural ENomor Surat Asal Sural =>.,

Selesal Dalam Proses Selum TL

1 2B-1 0721Kemensetneg/04210M ,05 Sdri Elyda Ramli Maria Rachel Affanditanggal7 maret 2016 Penghuni Rumah susun Sederhana Griya

Bidang III 1 - V -Tipar Cakung Kelurahan Cakung Sarat

a-Q366/KemesetneglO-210M.05 $dr Khoe Seng Snq dkk Pp.rw~kil;:m p~r:;l

Tll.nqIJA.1 1Ii .!>lIllI:;Jr! 101. ~ellgl,ulli Rumah susun bukan Hunian IrC Bidang III 1 V -Mangg3 Qua

8 400-4I1(ellltm!:>t:lllleylD·liDM.lJ~ Sdn Alesya Ester JI Bunga Dalam RTTanggal4 November 2015 004/09 Kelurahan Pal Meriam Keeamatan Bidang III 1 - V -

B-2777JKemensetneg/O-21DM .05 Sural Deputi Bidang HubunganTanggal 8 Juni 2016 ~~lembagaan dan Kem~s~~.,r:-~~t~~ Setneg Bidang III 1 - V -

B-10151Kemensetneg/D-2 ?OM -05 $audara Stefanus Wadu WNI asli Ex nmorTanggal4 Maret 2016 nmur JI bendungan HHir No XIV II RT Bidang III 1 - V -

wno, ~o .h "W,T. "h

R03041O.1 PAN·RA/PlOn/201S t3nggol4 $dr Sundl so Jl, M saidi Kaya No 57Juni 2015 Pertukangan Selatan Pesanggrahan jakarta Bidang III 1 - V -

R0153/0.l PAN RB ?P/OS12016 tanggal Sdr Soenarso Alamat JI M Saidi Raya No S731 Mei 2016 Kelurahan Pelukangan jakarta Selatan Bidang III 1 V -

R. 0424/0.IIPANRBJP/OS/2016 Tanggal Sdr Bukil Oarbis Silompul law office an31 Mei 2016 Napih Bin Bengkek ahli Waris Bidang III 1 - V -

R.14971O.VI/PAN RB/P /2010 Tanggal Prastopo SH dan Marianto JI Malraman12 agustus 2010 Raya 87 Jakarta nmur Bidang III 1 - V

B-3839fKemensetneg/O- Silvana MB Napnupulu (Ahll wartS AIm7 Inspektoral Provinsi OKI Jakrta 210M.OS/OS/2016, tanggal 18 Agustus Sahat NapJtupulu) melaluJ sural tanggal 20 Bidang III 1 - V

20161nspektur Provinsi OKI Jakarta. Juni 2016,

B-38641Kemensetneg/D-

8 Gubernur Provinsi OKI 210M.10f08/2016, langgal 18 Aguslus Dr. Romualdy P Siburian, M.K.M melaui Bidang 111 1 - V2016 Gubernur Provinsi OKI Jakarta. surat No. 01NI/2016, tan9gal1 Juni 2016,

B-3578fKemensetneg/O- KI.003/Kw_003 No.1, K.el ::lunter Agung K.ec

9 Dinas Kebersihan 210M.02l07/2016. langgal 29 Juli 2016 Tanjung Priok Jakarta Ulara, melalui surat Bidang 111 1 - V -Dinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta. No. 002lPW/JUNJ2016 tgl24 Mei 2016,

B-Q011/KemenselneglO-210M.09 Sdr Soepono JI Harsono RM, No 28 RTTanggal 5 Januari 2016 09/04 Kelurahan Raqunan KeGamatan

Rirl?ng 111 1 - VP"'iar Ming9u

B~1517IKemensetnegID-2JD tangga/ 4 Sdr Eros Djarol yang mengatasni'lmakanApril 2016 forum warga RfQ1,02,03 W=Rw03

10 Dinas tata Ruang Kelurahan Bintaro Bidang 111 1 - "S·974/Kp.mensetneg/O-21DM.OS Sdr Oky Sanloso dkk Warga Pluit

Bidang III 1 - " -

B-4989/KemenselneglO-21DM,06 Sdr Sunyoto dari PO Glavan alamat JI,Tanggal10 November 2016 Pademangan II No 23 Jakarta Utara Bidang III 1 - V

Disposisi""

Status Tindak Lanjut..NO NAMA SKPO I UKPO TINGKAT PROVINSI Surat E

Nomor Surat Asal Surat "..., Selesai Dalam Proses Belum TL

1 2B-4086/KemensetneglD-2JDMOO tanggal Edi Haryanto JI batan 1 No 20 RT02l02

23 Kelurahan Cilandak 30 Aguslus 2016 Pasar jumat Cilandak lebak Bulus Bidang 1 1 - >J

B-3819/Kemenselneg/O-21DM 05 Sdr jamalulail SE yang mengatasnamakan24 Kelurahan Ciganjur Tangga115 Agustus 2016 ahli waris Jl Keranji No 3 RT 06/06 Bidanq I 1 - >J

- ",non""B-0354/Kemensetneg/O-21DM02 Tangal Sdr Alfons SW JI Lebak Bulus RT 008/007

25 Kelurahan Lebak Bulus 18 januari 2016 KF!h IrA-han Lebak BulUlii Sidang I 1 oj

B-613/KemensetneglO·21DMOO tanggal Sdr Hamidah Yusuf Jl kali sari No 4426 Kelurahan Kali Sari 2 Februari 2016 RT002/003 Kelurahan Kalisari Kecamalan Bidang I 1 >J

~,

B-3754/Kemensetneg/D-21DMOO taoggal Sdr SuMali Paidi Jl Mutiara IX no 1227 Walikota Jakarta Utara 10 Agustus 2016 Komplek Mutiara Indah Bidang I 1 - >J

B-3054/KemensetneglD-21DM05 Sdr Sujadi Jl sungai Tiram RtOO2l00428 Kelurahan Rorotan Tanggal 20 Juni 2016 Marunda Kecamatan Cilincing Bidang I 1 >J

R.1210ID,Vl/PAN1P/2010 Tanggal 14 Siamet Sudarmadji SH Jl Bukit I No 129 Biro Hukum September 2010 Kebayoran Baru jakarta Selatan Bidang I 1 - >J

R.0515/DNlJPANfP/2015 tanggal 27 Purwantoro BPPAW Jl Cundo Manik NoJanuari 2015 91A Rt 03101 Bidang 1 1 - >J

70

Plt.lnspektur ProvinsiOaerah Khusus Ibukota Jakarta

~Sri Rahayu W

NIP196203081989122001

..

•