RENJAbpkd.lumajangkab.go.id/downlot.php?file=RENJA_BPKD_LMJ... · (Pemerintah Propinsi Jawa Timur,...

RENCANA KINERJA

TAHUN 2018

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

JALAN ALUN – ALUN UTARA NO.7 LUMAJANG

RENJA

Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2018

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………..... i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………. ii

BAB. I : PENDAHULUAN

A. Umum …………….……………………………………………… 1

B. Kedudukan ……………………………………………………… 4

C. Tugas Pokok dan Fungsi ………….……………………………. 5

D. Susunan Organisasi ……….…………………………………… 5

E. Kondisi Lingkungan Organisasi ……….……………………….. 6

F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan ……………………………….. 8

BAB. II : RENCANA STRATEGIS

A. Tujuan dan Sasaran .…............................................................. 9

B. Rencana Kinerja Tahun 2018 ................................................... 10

BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2018

A. Program Utama ..................................................................... 11

B. Sasaran dan Indikator Kinerja ................................................. 14

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ..................................... 15

BAB. IV : PENUTUP ........................................................................................16

LAMPIRAN



1

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Instansi Pemerintah adalah Perangkat Pemerintah yang menurut peraturan

perundang - undangan yang berlaku terdiri Lembaga Teknis, Badan, Kantor, Dinas,

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan yang

dibiayai dari Anggaran Pemerintah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang salah satu lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan

Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun

2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana

Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana

kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2018.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai peran

yang strategis dalam pengelolaan anggaran belanja, pengelolaan barang daerah,

penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

2. Maksud Dan Tujuan :

a. Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang adalah

(1). Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas

daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan

pengelolaan barang daerah;

(2). Sebagai panduan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018.



2

b. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang adalah

(1). Penyusun Program Di Bidang Pengelolaan Anggaran Pendapatan,

Anggaran Belanja, Pengelolaan Kas Daerah, Akuntansi Dan Pembinaan

Administrasi Keuangan Daerah;

(2). Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengelolaan Anggaran

Pendapatan, Anggaran Belanja, Pengelolaan Kas Daerah, Akuntansi Dan

Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah;

(3). Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan

Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

(5). Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Keuangan;

(6). Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Keuangan Di Skpd Se Kabupaten

Lumajang

(7) Pengelolaan Kas Daerah Dan Akuntansi;

(8). Penyiapan Bahan Kebijakan Di Bidang Penatausahaan Barang Daerah Dan

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Daerah;

(9). Pelaksanaan Inventarisasi Pembukuan Dan Pelaporan Barang Daerah;

(10). Memasukkan Program/ Kegiatan Yang Ada Di Rencana Kerja (RENJA).

3. Ruang Lingkup.

Rencana kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

stratejik Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melalui kegiatan

tahunan.

Ruang lingkup Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang memuat:

a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana

dimuat dalam dokumen renstra pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat

capaiannya ( targetnya ).

b. Program.



3

Program – Program yang ditetapkan merupakan program program yang berada

dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen rencana

stratejik Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

c. Kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebijakan dan

program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

d. Indikator kinerja kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam

kelompok :

(1). Masukan ( Inputs ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output,

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan

sebagainya;

(2). Hasil ( Outputs ) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau

non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan yang digunakan;

(3). Hasil ( Outcomes ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah Outcames merupakan ukuran

seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan –

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang realistis

dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung

yang harus diorganisasi.

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan

Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun

2018 ini adalah :



4

a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang pokok pokok kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 05 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah ;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan

Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota;

f. Peraturan Menteri PAN nomor 53 Tahun 2014 tentang penetapan Kinerja;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;

h. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;

j. Peraturan Daerah No.21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017;

k. Peraturan Bupati Lumajang nomor. 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;

l. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan

jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang;

m. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

B. KEDUDUKAN

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang. Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 84 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian



5

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah :

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah;

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin adalah unsur pelaksana otonomi

daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang

pengelola keuangan dan barang milik daerah;

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (3) Badan

Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik

daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di Bidang Keuangan Daerah.

Berdasarkan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai

fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset

daerah;

d. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



6

D. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri

dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Penyusunan Program

c. Bidang Anggaran, membawahi :

- Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;

- Sub Bidang Anggaran Belanja;

- Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- Sub Bidang Perbendaharaan Umum;

- Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;

- Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi :

- Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;

- Sub Bidang Pembinaan & Pengembangan SAPD;

- Sub Bidang Pelaporan Keuangan.

h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :

- Sub Bidang Penatausahaan Barang;

- Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;

- Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1). Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang telah diatur dan ditetapkan dengan Perda Kabupaten

Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84



7

Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai dukungan

pelaksanaan tugas.

2). Motivasi kerja aparatur yang sangat tinggi, memberikan dorongan semangat

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKD.

3). Sarana dan prasarana penunjang kantor sebagai pendukung operasional telah

tersedia secara memadai.

4). Tersedianya sistem informasi yang terkomputerisasi sebagai sarana penunjang

operasional dalam rangka mendukung kecepatan dan ketepatan penyediaan

data keuangan.

5). Tersedianya sarana internet membantu kecepatan langkah koordinasi dan

komunikasi serta dalam merespon adanya perubahan-perubahan peraturan

perundang-undangan.

b. Kelemahan

1) Sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas, sehingga menyebabkan

beban kerja menjadi sangat tinggi.

2) Kualitas SDM masih belum memadai sesuai dengan kebutuhan BPKD.

3) Sering terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang berakibat

pemahaman terhadap peraturan kurang;

4) Belum adanya Prasarana Bangunan Gudang untuk penyimpanan, barang /

Asset Daerah;

5) Belum adanya tenaga tehnik yang menetapkan harga dasar barang bekas untuk

pelaksanaan lelang;

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1). Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan

pemerintahan yang baik dan bersih mendorong terselenggaranya pengelolaan

keuangan daerah seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). Stabilitas dan kondusifitas wilayah Kabupaten Lumajang akan mendorong

kestabilan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang secara

tidak langsung akan mendorong masyarakat memiliki kemampuan untuk

berpartisipasi dalam membayar pajak daerah.

3). Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intensif, baik dengan SKPD

selaku pengguna anggaran maupun dengan pemerintahan yang lebih tinggi



8

(Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kemendagri, Kemen. Keu, dll) sehingga

sangat mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai

dengan harapan masyarakat.

4). Adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Kemendagri

dan Kemen. Keuangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, bintek, workshop

dan sejenisnya, sangat mendukung proses peningkatan kualitas SDM.

b. Ancaman

1). Sering berubahnya regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah

menjadi penyebab kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah.

2). Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah masih

rendah menyebabkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

kemandirian daerah menjadi terhambat.

3). Adanya perbedaan persepsi terkait dengan pegelolaan keuangan daerah

khususnya bantuan keuangan dari propinsi kepada daerah seringkali menjadi

pemicu munculnya permasalahan yang berakibat langsung pada kinerja BPKD

dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

4). Kemampuan SDM yang ada di SKPD masih belum memadai menyebabkan

pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah secara keseluruhan

masih lemah. Hal ini berdampak pada kinerja BPKD selaku pengelola

keuangan daerah.

5) Keterlambatan penetapan APBD tahun 2018 sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari hasil analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan ekternal tersebut

diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dengan

kebijakan alternative meningkatkan kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Daerah yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan

profesionalisme.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dengan memperhitungkan berbagai

kendala / hambatan yang mungkin dihadapi, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai benar benar melalui analisis yang matang.



9

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah

sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan – peraturan yang mengatur tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Melaksanakan Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Melaksanakan Bintek Akuntansi dan Pelaporan

4. Melaksanakan Bintek Entry Data Program Aset Daerah

5. Peningkatan Pengetahuan, ketrampilan, motivasi aparat guna membangun kineja yang

kompetensi dan berkreaktifitas.

BAB. II

RENCANA STRATEGIS

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah terwujudnya komitmen dan

konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan

secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dengan kebutuhan

serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang

efektif.



10

2. Sasaran :

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai , maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut :

TUJUAN – SASARAN

No

.

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1.

Meningkatnya

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

Dan Barang Daerah

1. Meningkatnya Kualitas

Pelaporan Keuangan

Daerah

2. Peningkatan Kualitas

Poengelolaan Barang Milik

Daerah

1. Persentase OPD yang

melaksanakan penyusunan

RKA sesuai ketentuan

2. Persentase OPD dengan

Penyerapan Anggaran

minimal 90 %

3. Persentase OPD yang

menyusun Laporan Keuangan

sesuai SAP

4. Persentase Laporan Inventaris

BMD SKPD yang sesuai

ketentuan

5. Persentase Aset Tetap Tanah

yang bersertifikat

6. Persentase Pemanfaatan Aset

Tetap Tanah dan Bangunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Perencanaan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang ditetapkan dalam rencana Stratejik ( Renstra ) Tahun 2015 – 2019, yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melalui

kegiatan tahunan sebagaimana diuraiakan dalam BAB III.



11

BAB. III

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

A. PROGRAM UTAMA

Pada Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dan

perencaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud

adalah 4 Program Utama, 4 Program Pendukung, sedangkan pelaksanaan untuk

mencapai sasaran adalah melalui kegiatan - kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah

ini

Program Utama dan Kegiatan



12

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

No. PROGRAM KEGIATAN

1.

2.

3.

Program Peningkatan dan

Pengembangan Penyusunan

Perencanaan Anggaran Pemerintah

Daerah


Pengembangan Pelaksanaan dan

Penatausahaan Keuangan

Pemerintah Daerah


1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD;

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah Tentang Penjabaran APBD;


Tentang Perubahan APBD;


Daerah Tentang Penjabaran Perubahan

APBD ;


Daerah Tentang Perubahan Penjabaran

APBD;

6. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa

Standar Belanja;

7. Bimbingan Teknis Penyusnan Anggaran;

8. Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS;

9. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan

Pembiayaan Daerah;

10. Rekonsiliasi Penganggaran Dana - Dana

Transfer.

1. Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/

DPPA;

2. Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen

SP2D;

3. Proses Penatausahaan Penerimaan dan

Pengeluaran BUD;

4. Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan

Penerimaan Daerah;

5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;



13

4.

Pengembangan Pelaksanaan Sistem

dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah


Pengembangan Pelaksanaan

Penatausahaan Barang Milik

Daerah

6. Implementasi dan Pembinaan

Penatausahaan Keuangan Daerah.


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD;

2. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

3. Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi

Laporan Keuangan SKPD;

4. Proses Pengolahan Data Akuntansi;

5. Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah;

6. Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah;

7. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

8. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

Pemerintah Daerah.

1. Penyusunan Standart Satuan Harga;

2. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah Dan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja Pemerintahan Daerah;

4. Peningkatan Manajemen Aset/Barang

Daerah

5. Proses Penghapusan dan Penjualan

Aset/Barang Milik Daerah;



14

6. Inventarisasi Aset/Barang Daerah;

7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah /

Rancangan Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah;

9. Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik

Pemerintah Daerah;

10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Program pendukung dan kegiatan


No. PROGRAM KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran.

1. Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur;

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP;

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semsteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran;

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

4. Penyusuan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;

5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

SKPD.

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan



15

Keuangan Daerah

3. Website Transparansi Pengelolaan Anggaran

Daerah

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang untuk Tahun 2018 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini:

Sasaran dan Indikator Kinerja


NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KEGIATAN

1.

2.

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

Terwujudnya

fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Tersusunya

laporan kinerja

dan keuangan

BPKD

Persentase Jumlah

Kegiatan Pengelolaan

Keuangan yang

terfasilitasi

1. Jumlah Dokumen

RKA

2. Jumlag Dokumen

Laporamn

Semesteran

3. Jumlah Dokumen

1. Bimbingan Teknis


Desa;

2. Website Transparansi

Pengelolaan Anggaran

Daerah;

3. Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

1. Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA)

SKPD;

2. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi



16

3.

Dan Keuangan

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Terpenuhinya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

SAKIP

1. Terlaksananya

laporan kinerja dan

keuangan BPKD

2. Terpenuhinya

pelaksanaan kegiatan

BPKD

Anggaran;


Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD / LAKIP;


Keuangan Akhir Tahun.

1. Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

2. Pembangunan/ Pengadaan

dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

3. Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan

Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran

2018, telah ditetapkan, sebesar Rp. 30.928.589.579,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar

Rp. 13.084.137.300,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.844.452.279,-.

INSTANSI :

1 1 100% 1 1. Input:

Tersedianya Dana 1,272,198,000.00

Output:

150 eks nota keuangan

150 eks jawaban pemerintah

100 eks APBD 2018

75 eks RAPBD TA. 2019

Outcame

100%

2. Input:

Tersedianya Dana 154,500,000.00

Output:

Outcame

100%

3. Input: 445,624,000.00

Tersedianya Dana

Output:

120 eks nota keuangan

120 eks jawaban pemerintah

210 eks Penjabaran APBD & 315

eks Penjabaran APBD per SKPD

TA 2018, 15 eks Ranc.

Penjabaran APBD TA. 2019

Jumlah Dokumen Perda Perubahan

APBD yang tersusun

75 eks RAPBD Perubahan TA.

2018

70 eks APBD Perubahan TA.

2018

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Perubahan

APBD

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

Persentase OPD

yang

melaksanakan

penyusunan RKA

sesuai ketentuan


Pengembangan

Penyusunan Perencanaan

Anggaran Pemerintah

Daerah

Persentase OPD yang

mengikuti Bintek

penyusunan anggaran


Peraturan Daerah

tentang APBD

Persentase OPD yang melaksanakan

penyusunan RKA sesuai ketentuan

Jumlah Dokumen Rancangan Perda

APBD yang tersusun




Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran APBD Jumlah Dokumen Perbub penjabaran

APBD yang tersusun

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2018BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN

OURAIAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

daerah

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

Outcame

100%

4. Input:

Tersedianya Dana 268.000.000,00

Output:

Outcame

100%

5. Input:


Output:

Outcome:

100%

6. Input :


Output :

125 eks Buku Standart Biaya

Penyusunan Standar

Biaya dan Analisa

Standar Belanja

Jumlah Dokumen standar biaya dan

Analisa Standar belanja sebagai

pedoman penyusunan RKA-SKPD

yang tersusun

125 eks Buku Analisa Standar

Belanja

350 eks Penjabaran Perubahan

APBD




Peraturan Kepala

Daerah tentang

Perubahan Penjabaran

APBDJumlah dokumen Peraturan Bupati

tentang Perubahan Penjabaran

APBD

20 eks Perubahan Penjabaran

APBD TA. 2018, 330 eks

Perubahan Penjabaran APBD TA.

2018 per SKPD






Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran Perubahan

APBDJumlah Dokumen Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran

Perubahan APBD yang tersusun

25 eks Rancangan Penjabaran

PAPBD TA. 2018

315 eks Penjabaran PAPBD TA.

2018 per SKPD

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

Outcame

100%

7. Input :


Output :

Outcome:

100%

8. Input :


Output :

103 SKPD

Outcame

100%

9. Input


Output :

103 obyek

Outcame

100%

10. Input


Monitoring dan evaluasi

pendapatan dan

pembiayaan daerah

Rekonsiliasi

Penganggaran Dana-

dana Transfer



Persentase SKPD yang mengikuti

rekonsiliasi dan pendataan gaji PNS





Bimbingan Teknis

Penyusunan Anggaran

Jumlah peserta yang mengikuti

bimtek penyusunan anggaran

400 orang ( PPTK dan Petugas

Penyusun RKA SKPD)

Rekonsiliasi dan

Pendataan Gaji PNS



Jumlah objek yang dimonitor dan

evaluasi pendapatan dan pembiayaan

daerah

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

Output :

20 SKPD

Outcame

100%

2 95% 2 1. Input:


Output:

Outcame

90%

2. Input :


Output :

Outcame

90%

3. Input :


Output :

5400 rekening koran

Outcame

90%

4. Input :


Proses Penatausahaan

Penerimaan dan

Pengeluaran BUD

Jumlah dokumen penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran BUD

Persentase OPD dengan Penyerapan

Anggaran minimal 90%



Persentase SPM yang dilakukan

verivikasi sesuai dengan ketentuan

90%



Rekonsiliasi

Penganggaran Dana-

dana Transfer

Penatausahaan,

Rekonsiliasi, dan

Pelaporan Penerimaan

Daerah

Proses Verifikasi dan

Penerbitan Dokumen

SP2D

Persentase OPD

dengan

Penyerapan

Anggaran minimal

90 %

Peningkatan dan

Pengembangan

Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Pemerintah Daerah

Persentase OPD yang

mengikuti Bimtek

Penatausahaan keuangan

Pemerintah Daera

Proses Penyusunan dan

Penerbitan DPA/ DPPA

SKPD

Tersusunya dokumen Buku

DPA/DPPA

318 Eks DPA, 318 eks DPPA,

225 eks DPPA Perbup

Jumlah OPD yang melaksanakan

rekonsiliasi penganggaran dana-dana

transfer



N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

Output :

Outcame

90%

5. Input :


Output :

120 eks

Outcame

90%

6. Input


Output :

Outcame

3 95% 3 1. Input:


Output:

125 org bendahara penerimaan

dan bendahara penerimaan

pembantu, 250 orang bendaharan

pengeluaran dan pembantu

bendahara pengeluaran, 599

Bendahara BOS



90%

Persentase OPD

yang menyusun

Laporan

Keuangan sesuai

SAP

Peningkatan dan

Pengembangan

Pelaksanaan Sistem Dan

Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Persentase pejabat

Pengelola Keuangan OPD

yang Mengikuti Pembinaan

penyusunan lapoiran

keuangan DaerahJumlah Dokumen Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang tersusun

85 draft Laporan Keuangan, 85

buku Nota Keuangan, 85 Japem,

90 Final Laporan Keuangan


Anggaran minimal90 %

Jumlah buku pedoman pelaksanaan

APBD yang diterbitkan



Implementasi dan

Pembinaan

Penatausahaan

Keuangan Daerah Jumlah peserta yang mengikuti

bintek Implementasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah


Peraturan Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD

jumlah dokumen penatausahaan,

rekonsiliasi dan pelaporan

penerimaan secara berkala

48 Jenis Laporan realisasi

penerimaan daerah, 24 Laporan

Penyerapan dana spesifik grant

per triwulan

Penatausahaan,

Rekonsiliasi, dan

Pelaporan Penerimaan

Daerah

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

Outcame

100%

2. Input:


Output:

Outcame

100%

3. Input :


Output :

106 SKPD

Outcame

100%

4. Input :


Output :

Outcame

100%

5. Input :


Persentase OPD yang menyusun

Laporan Keuangan sesuai SAP

Penyusunan Peraturan

Bupati tentang Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah SKPD yang mengikuti

Rekonsiliasi, Konsolidasi, dan

Evaluasi Laporan Keuangan SKPD



Jumlah transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas yang terolah

Proses Pengelolaan

Data Akuntansi

Rekonsiliasi,

Konsolidasi, dan

Evaluasi Laporan

Keuangan SKPD

35.000 lembar transaksi

penerimaan kas dan 4.500

lembar transaksi pengeluaran kas




Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang tersusun

85 Draft Penjabaran

Pertanggungjawaban

90 Final Penjabaran

Pertanggungjawaban



N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

Output :

25 buku

Outcame

100%

6. Input :


Output :

450 peserta

Outcame

100%

7. Input :


Output :

3 Aplikasi

Outcame

100%

8. Input :

Tersedianya Dana 10,000,000

Output :

103 dokumen

Outcame

100%

Penyusunan Peraturan

Bupati tentang Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen Perbup Sistem

Informasi Keuangan Daerah



Jumlah peserta yang mengikuti

Pembinaan dan Implementasi Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah

Pembinaan

Implementasi Sistem

Akuntansi Pemerintah

Daerah



Penyempurnaan dan

Pengembangan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah jumlah aplikasi pengelolaan

keuangan daerah yang terintegrasi



Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi

Anggaran Pemerintah

Daerah

Jumlah Dokumen penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

Pemerintah Daerah



N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

2 4 26% 1. Input


Output :

150 buku

Outcame

28%

2. Input


Output :

Outcame

28%

3. Input


Output :

Outcame

28%

4. Input


Output :

76 orang

Outcame

28%Persentase Laporan BMD OPD yang

sesuai ketentuan yang berlaku

Persentase Laporan BMD OPD yang


Penyusunan Daftar

Kebutuhan Barang Milik

Daerah dan

Pemeliharaan Barang

Milik DaerahJumlah buku Daftar Kebutuhan

Barang Milik Daerah

25 buku RKBMD, 25 buku

perubahan RKBMD




Peraturan Bupati tentang

Standar Sarana dan

Prasarana Jumlah buku rancangan Perbup

Standart Sarana dan Prasarana

10 buku draft Raperda/ Raperbup

Standart Sarana Dan Prasarana,

75 buku Raperda/ Raperbup

Standart Sarana Dan Prasarana



Peningkatan Manajemen

Aset / Barang Milik

Daerah

jumlah pengurus barang OPD yang

mengikuti pembinaan

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Barang

Daerah

Persentase

Laporan

Inventarisasi BMD

- SKPD sesuai

ketentuan


Pengembangan

Pengelolaan Barang

Daerah

Persentase Penyajian

Laporan BMD - SKPD

secara benar

Penyusunan Standart

Satuan Harga

Jumlah Dokumen buku standart

harga satuan

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

5. Input


Output :

40%

Outcame

28%

6. Input


Output :

Outcame

28%

7. Input


Output :

Outcame

28%

8. Input


Output :

Outcame

28%



Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah

jumlah laporan barang milik daerah

yang tersusun

12 buku Laporan BMD, 150 buku

penetapan aset





Inventarisasi Aset /

Barang Daerah

Jumlah OPD yang menginventarisasi

Barang Milik Daerah sesuai

ketentuan

5 SKPD



Jumlah buku draft Perbup tentang

Pengelolaan BMD

10 buku draft Perda/ Perbup, 100

buku Perda/ Perbup tentang

Pengelolaan BMD


Peraturan Daerah /

Rancangan Perturan

Bupati tentang

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Proses Penghapusan

dan Penjualan Aset /

Barang Milik Daerah

Persentase pemindahtanganan aset/

barang milik daerah yang terlaksana

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

5 43% 1. Input


Output :

30 Sertifikat

Outcame

43%

6 87,8 % 1. Input 5,530,000.00

Tersedianya Dana

Output :

Outcame

90.28%

1. Input


Output :

12 bulan

Outcame

100%

90%

100%

28%

43%

90,24%

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran yang

terlaksana

74 Aset Tanah dan Bangunan

Persentase pemanfaatan aset tetap

tanah dan bangunan







Persentase Laporan BMD - OPD

sesuai ketentuan

Persentase Aset tetap tanah yang

bersertifikat


tanah dan bangunan

Pelayanan Administrasi

dan Operasional

Perkantoran

Persentase Aset Tetap Tanah yang

bersertifikat

Persentase

Pemanfaatan Aset

Tetap Tanah dan

Bangunan


Pengembangan

Pengelolaan Barang

Daerah

Persentase Proses

Pemanfaatan Aset Tetap

Tanah dan Bangunan

Pemanfaatan Aset /

Barang Milik Daerah

jumlah data aset tanah dan bangunan

yang dimanfaatkan

Persentase aset

tetap tanah yang

bersertifikat


Pengembangan

Pengelolaan Barang

Daerah

Persentase Proses aset

tetap tanah yang di

sertifikatkan

Percepatan

Pensertifikatan Tanah

Milik Pemerintah Daerah

jumlah Sertifikasi tanah milik Pemda

yang diterbitkan

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

1. Input


Output :

1 aplikasi kepegawaian

1 mesin fotocopy

20 rak arsip

1 vacum cleaner

8 AC

10 UPS

2 dispenser

3 komputer

4 laptop

1 drone

9 printer

1 scaner

1 server

Outcame

100%

90%

100%

28%

43%

90,24%

2. Input


Output :

23 unit roda 2

3 unit roda 4

1 genset

15 UPS

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana

Aparatur yang tersedia

1 paket rehabilitasi gedung kantor








sesuai ketentuan


bersertifikat


tanah dan bangunan

Jumlah Sarana dan Prasarana

Aparatur yang terpelihara

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

1 kamera

1 LCD

30 komputer

2 unit pemeliharaan jaringan

2 mesin fotocopy

10 AC

8 Laptop

1 unit drone

Outcame

100%

90%

100%

28%

43%

90,24%

1. Input


Output :

Jumlah dokumen SAKIP 25 eks

Outcame

100%

90%

100%

28%

43%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP






sesuai ketentuan


bersertifikat


tanah dan bangunan








sesuai ketentuan


bersertifikat



N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

90,24%

2. Input


Output :

25 eks

Outcame

100%

90%

100%

28%

43%

90,24%

3. Input


Output :

30 buku

Outcame

100%

90%

100%

28%

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi

Anggaran Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran


tanah dan bangunan


sesuai ketentuan

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Laporan Keuangan

Akhir Tahun












sesuai ketentuan


bersertifikat


tanah dan bangunan



N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

43%

90,24%

4. Input


Output :

10 eks

Outcame

100%

90%

100%

28%

43%

90,24%

5. Input


Output :

90 buku

Outcame

100%

90%

100%

28%


bersertifikat


tanah dan bangunan








sesuai ketentuan


bersertifikat


tanah dan bangunan

Jumlah dokumen Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD








sesuai ketentuan

Jumlah dokumen penyusunan RKA

SKPD

N

OURAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

( TARGET )

N

OURAIAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJAN


RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KEGIATAN

43%

90,24%

1. Input


Output :

10 Eks

Outcame

100%

90%

100%

28%

43%

90,24%

2. Input


Output :

225 orang PA/KPA

25 anggota DPRD

Outcame

100%

90%

100%


Peraturan Daerah

tentang Pokok-Pokok


Daerah

Program Fasilitasi


Daerah

Jumlah Dokumen Raperda

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Sosialisasi Paket

Regulasi tentang


Daerah


sesuai ketentuan


bersertifikat


tanah dan bangunan








bersertifikat


tanah dan bangunan







RENJAbpkd.lumajangkab.go.id/downlot.php?file=RENJA_BPKD_LMJ... · (Pemerintah Propinsi Jawa Timur,...

Documents

Transcript of RENJAbpkd.lumajangkab.go.id/downlot.php?file=RENJA_BPKD_LMJ... · (Pemerintah Propinsi Jawa Timur,...