PEMERINTAH KOTAMALANG - malangkota.go.id · terdiri atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana...

PEMERINTAH

KOTAMALANG -��--�·

TAHDNAN .2016

TERWUJUONYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT

JI. Tugu Nomor 1 Malang - Jawa Timur 65119 Tclp. (0341) 362704 Fax. (0341) 352070

www.malangkota.go.id

i KATA PENGANTAR i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat

Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan

Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2016 dapat

diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota

Malang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Malang dalam

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang

Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan

ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran

tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada

Tahun 2016.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang

ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,

penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan,

peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Malang, Maret 2017 WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

DAFTAR ISI ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................. i

Daftar Isi ....................................................................................... ii

Pernyataan Telah Direviu .............................................................. iv

Ringkasan Eksekutif ..................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................. 1

B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang ...................... 2

C. Pertumbuhan Ekonomi ..................................................... 8

D. Susunan Perangkat Daerah .............................................. 9

E. Sumber Daya Aparatur ..................................................... 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................... 14

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ................................ 14

B. Indikator Kinerja .............................................................. 25

C. Perjanjian Kinerja ............................................................. 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ 37

A. Pengukuran Kinerja .......................................................... 40

1. Capaian Kinerja Tujuan .............................................. 43

2. Capaian Kinerja Sasaran............................................. 51

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian

Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya ............ 76

4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan

Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang

Terdapat dalam Dokumen yang Merupakan

Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah ......... 82

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Daerah

Sekitar ........................................................................ 90

B. Akuntabilitas Keuangan ................................................... 95

C. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator

Kinerja Sasaran ................................................................ 106

DAFTAR ISI iii

BAB IV PENUTUP .......................................................................... 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................... 110

Nomor Sifat Lampiran Perihal

PEMERINTAH KOTA MALANG

INSPEKTORAT JI.GAJAHMADA No. 2A MALANG, Telp. (0341) 364450-321276

: 700/19.1· t/35.73.401/2017 : Segera

: Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ma.lang

Malang, lb Maret 2017

Kepada: Yth. W ALIKOTA MALANG

di MALANG

Dengan ini kami sampaikan laporan Hasil Reviu atas

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran

2016, sebagai berikut:

1. Pernyataan telah direviu :

(terlampir)

2. Dasar pelaksanaan reviu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peratuan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;

e. Surat Tugas Inspektur Kota Malang Nomor

700/125.l/35.73.401/2017 tanggal 13 Maret 2017.

3. Waktu pelaksanaan reviu :

Reviu dilaksanakan mulai tanggal 13 s.d. 16 Maret 2017

4. Tujuan dan Sasaran Reviu :

Tujuan reviu

a. membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah Kota Malang;

b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,

keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja yang

disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang

sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang

bekualitas.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Pemerintah Kota

Malang Tahun Anggaran 2016.

5. Ruang Lingkup Reviu :

a. Metode pengumpulan data/ informasi.

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan

akurasi data/ informasi kinerja yang disajikan dalam

Laporan Kinerja. Pengujian dilakukan dengan cara

membandingkan data yang berasal dari Perangkat Daerah

dengan informasi yang tersaji dalam LKj.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara

perencanaan strategis ditingkat Pemerintah Daerah dengan

perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam

hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan

kegiatannya. Penelaahan juga dilakukan dengan menilai

beberapa indikator kinerja apakah telah memenuhi kriteria

SMART.

6. Kesimpulan dan rekomendasi:

Kesimpulan

a. Format Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota

Malang:

PEMERINTAH KOTA MALANG

INSPEKTORAT JI.GAJAHMADA No. 2A MALANG, Telp. (0341) 364450-321276

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN A..'lfGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Peme_rintah Kota Malang

untuk tahun anggaran 2016 sesuai pedoman Reviu atas La.poran Kinerja

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 jo. Peraturan Waikota

Malang Nomor 39 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan

Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan

kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang

disajikan di dalam laporan kineja ini.

Malang, 16 Maret 201 7

OTA MALANG,

LKj Pemerintah Kota Malang telah menyajikan data penting

Instansi Pemerintah, target kinerja, capaian kinerja yang

didukung matrik pengukuran kinerja dalam lampirannya.

LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan yang

diinformasikan dalam analisis capaian kinerja sasaran,

telah menyajikan solusi pemecahan masalah terhadap

faktor penghambat atau permasalahan yang ada dalam

pencapaian sasaran serta telah menyajikan akuntabilitas

keuangan yang disajikan berdasarkan target dan realisasi

anggaran yang digunakan untuk mencapai tiap-tiap

sasaran.

b. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota

Malang:

1) LKj Pemerintah Kota Malang telah disusun oleh Bagian

organisasi Sekretariat Daerah sebagai unit kerja yang

mempunyai fungsi dalam melakukan penyusunan

laporan kinerja bersama Tim yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Walikota sesuai dengan Pasal

11 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dam Staf Ahli.

2) Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung

dengan data yang memadai berupa Data pendukung

dari Perangkat Daerah terkait, yang disusun

berdasarkan �ormulir capaian kinerja yang telah

ditentukan. Penyampaian data dilakukan secara formal

melalui proses surat menyurat dan rapat klarifikasi

langsung oleh Perangkat Daerah terkait dengan tim

penyusun LKj.

3) Penanggung jawab pengumpulan data/ informasi kinerja

ditetapkan dalam Peraturan W alikota ten tang Indikator

Kinerja Utama, dimana penanggung jawab pengumpul

data tersebut juga mempunyai tanggung jawab untuk

melakukan pengukuran kinerja.

4) Terdapat data/informasi kinerja dalam LKj yang kurang

dapat diyakini keandalannya karena informasi yang

disampaikan belum disertai dengan data yang memadai,

yaitu terkait data yang mendukung capaian sasaran

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran

perempuan di semua Bidang dan terjaminnya

Kesetaraan Gender, yakni data terkait Indeks

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG), dan sasaran Meningkatnya aktivitas

ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos

kerja UKM terkait data Kontribusi UKM terhadap Total

PDRB.

5) Pada beberapa Analisis/penjelasan dalam LKj masih

terdapat ketidak sesuaian dengan data yang

disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait.

Sebagaimana data indikator tentang Persentase layanan

air bersih, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),

Tingkat partisipasi angkatan kerja, Ketersediaan pangan

(food availability), Angka kemiskinan, Indeks

Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG), Kontribusi UKM terhadap Total PDRB.

c. Substansi Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang:

1) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/ sasar� dalam perjanjian kinerja, telah selaras

dengan rencana strategis (RPJMD), telah sesuai dengan

tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja maupun

Indikator Kinerja Utama.

2) LKj telah menyajikan perbandingan data kinerja dengan

tahun lalu, perbandingan dengan target realisasi jangka

menengah (tahun kelima RPJMD) dan standar nasional

a tau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perbandingan

data kinerja dengan tahun lalu masih sebatas

perbandingan data realisasi, belum membandingkan

data capaian kinerja.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil reviu tersebut maka sebagai

bahan perbaikan dalarn penyelenggaraan sistem

akuntabilitas, maka direkomendasikan (Tim Penyusun cq.

Bagi.an Organisasi Sekretariat Daerah) untuk dilakukan

penyempumaan-penyempumaan dalam penyusunan LKj dan

melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

a. Dalarn melakukan pengumpulan data kinerja dari

Perangkat Daerah, agar dilakukan klarifikasi, analisis dan

verifikasi data yang disampaikan, dan data yang belum

diformalkan dimintakan formalitas dari Perangkat Daerah

yang bersangku tan.

b. Agar disajikan perbandingan data/ informasi capaian

kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun lalu.

Demikian laporan hasil reviu karni sampaikan untuk

menjadi periksa dan petunjuk lebih lanjut.

KOTAMALANG

/bina Utama Muda

IP. 19580117 198303 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang

Tahun 2013-2018, yang merupakan kebijakan yang mengatur

penyempurnaan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD, telah

menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus

dicapai Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun

mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta

anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja

sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai

dengan maksimal yaitu 102%.

Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan

tersebut sebesar Rp. 1.803.419.132.331,33 dari pagu anggaran

Rp. 2.132.444.361.610,25, sehingga terdapat efisiensi anggaran

Rp. 329.025.229.278,92 atau 14,43%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dapat

terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Malang,

yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna

mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

1 BAB I - PENDAHULUAN 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dicabut dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam

ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara,

meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan

Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas

Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Walikota

menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan

menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur


Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara

periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau

target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong

terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih

luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

1. Kondisi Geografis

Kota Malang memiliki wilayah seluas 110,06 km2, dan

terdiri atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan

No. Kecamatan

Jumlah Kelurahan

dalam Wilayah

Kecamatan

Luas

Wilayah (Km2)

Persentase Terhadap

Luas Kota (%)

1. Kedungkandang 12 39,89 36,24

2. Sukun 11 20,97 19,05

3. Klojen 11 8,83 8,02

4. Blimbing 11 17,77 16,15

5. Lowokwaru 12 22,60 20,53

Total 57 110,06 100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang


Secara astronomis, Kota Malang terletak pada

07O46’48” LS-8O46’42” LS dan 112O31’42” BT-112O48’48” BT,

dan secara geografis, letak Kota Malang berbatasan langsung

dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Malang,

yakni:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan

Karangploso

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan

Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan

Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan

Dau

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang

merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan

pegunungan. Kota Malang terletak pada ketinggian antara

440-667m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah

(topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota

Malang. Kelas kemiringan ini tergolong datar agak landai.

Kondisi tanah yang berada pada kelas kemiringan ini

sangat potensial untuk dijadikan permukiman, pertanian,

dan perkebunan.

b) Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang

tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada

di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah pada

kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan berbagai jenis

usaha konservasi tanah dan air.


c) Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang

tergolong miring agak curam. Kelas kemiringan ini juga

berada diseluruh kecamatan Kota Malang namun hanya

pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai.

Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan

Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.

d) Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang

tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang

berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah

terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu

Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru

yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang. Kondisi

tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik untuk

dijadikan pertanian namun demikian perlu dikelola

dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk

konservasi.

e) Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat

curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di

Kecamatan Kedungkandang. Kondisi tanah pada kelas

kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka

sebaiknya perlu upaya pelestarian hutan.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2016

sebesar 895.387 jiwa, yang terdiri dari WNA sejumlah 1.108

jiwa dan WNI sejumlah 894.278 jiwa yang tersebar di 5

Kecamatan,jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 13.593 jiwa.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Kedungkandang sebesar 208.979 jiwa yang


terbagi ke dalam 63.580 Kepala Keluarga (KK), sedangkan

Kecamatan Klojen merupakan kecamatan dengan jumlah

penduduk paling sedikit yakni sebanyak 110.136 jiwa yang

terbagi ke dalam 35.739 KK, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan

per 31 Desember 2016

No. Kecamatan Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Persentase Terhadap Jumlah

Penduduk Kota (%)

Jumlah

KK

1. Kedungkandang 208.979 23 63.580

2. Sukun 206.612 23 64.154

3. Klojen 110.136 12 35.739

4. Blimbing 196.847 22 61.278

5. Lowokwaru 172.813 19 53.676

Total 895.387 100 278.427

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diolah)

Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Klojen

merupakan wilayah yang paling padat penduduk, sementara

Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan dengan

tingkat kepadatan penduduk paling rendah sebagaimana

tabel berikut:


Tabel 1.3

Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Malang

Berdasarkan Kecamatan


No. Kecamatan Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Luas Wilayah

(Km2)

Kepadatan Penduduk

(Jiwa/Km2)

1. Kedungkandang 208.979 39,89 5.239

2. Sukun 206.612 20,97 9.853

3. Klojen 110.136 8,83 12.473

4. Blimbing 196.847 17,77 11.077

5. Lowokwaru 172.813 22,60 7.647

Total 895.387 110,06 8.135

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diolah)

Berdasarkan aspek usia, sebagian besar penduduk di

Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif,

yakni pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 634.555 jiwa

atau 71% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah

penduduk yang termasuk ke dalam kategori penduduk usia

tidak produktif sebanyak 260.832 jiwa atau 29% dari total

penduduk. Adapun uraian jumlah penduduk berdasarkan

klasifikasi usia sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Kota Malang

Berdasarkan Kelompok Umur


No.

Kelompok

Umur (Tahun)

Jumlah (Jiwa)

Persentase Terhadap

Jumlah Penduduk

(%)

1. 0 - 4 58.329 6,51

2. 5 - 9 68.826 7,69

3. 10 - 14 68.533 7,65

4. 15 - 19 68.063 7,60

5. 20 - 24 65.744 7,34

6. 25 - 29 67.731 7,56

7. 30 - 34 79.417 8,87

8. 35 - 39 79.557 8,89

9. 40 - 44 69.535 7,77

10. 45 - 49 64.716 7,23

11. 50 - 54 56.019 6,26

12. 55 - 59 47.888 5,35

13. 60 - 64 35.885 4,01

14. ≥ 65 65.144 7,28

Total 895.387 100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8

BAB I - PENDAHULUAN 8

C. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perubahan penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010

menempatkan Kota Malang pada posisi ke 11 besaran PDRB

se-Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebelumnya menempati

posisi ke-6 dengan seri tahun dasar 2000. Sedangkan di wilayah

Eks Karisidenan Malang PDRB Kota Malang menempati posisi ke-

3 setelah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka PDRB perkapita

Kota Malang menempati posisi ke 2 dibawah Kabupaten

Pasuruan, yaitu sebesar Rp. 60.881.000,00.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang yaitu sebesar

5,82%. Kota Malang menempati posisi ketiga di wilayah Eks

Karisidenan Malang setelah Kota Batu dan Kota Probolinggo.

Perekonomian Kota Malang didukung oleh kegiatan industri,

dimana kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik

Brutonya mencapai 33,05%. Kegiatan industri dikelompokkan

berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kelompok Industri Kecil dan

Rumah tangga adalah perusahaan industri dengan tenaga kerja

kurang dari 10 orang, kelompok industri sedang adalah

perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 dan kelompok industri

besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja sama dengan atau

lebihdari 100.

Di samping itu sektor Perdagangan merupakan sektor yang

sangat dominan dalam membentuk perekonomian Kota Malang,

kontribusi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

mencapai 28,90%. Sarana tempat belanja atau pasar tradisional

yang ada di Kota Malang sebanyak 28 pasar dengan berbagai

kelas pasar. Dengan jumlah bedak sebanyak 2.758 unit, 15.788

los/emper dan PKL 2.251, sedangkan jumlah pedagang 13.671

pedagang.

9

BAB I - PENDAHULUAN 9

D. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang pada

tahun 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang telah

ditindaklanjuti dengan:

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8

Tahun 2014;


Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,

Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;


Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;


Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.


Adapun Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota

Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai

berikut:

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Dinas Daerah (ada 16 Dinas): Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas

Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kebersihan

dan Pertamanan, Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial,

Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

4. Lembaga Teknis Daerah:

a. Inspektorat;

b. Badan (ada 7 Badan): Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, Badan Keluarga Berencana dan

PemberdayaanMasyarakat, Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu, dan Badan Lingkungan Hidup;

c. Kantor (ada 2 Kantor):Kantor Ketahanan Pangan, dan

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;

5. Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Kecamatan (ada 5 Kecamatan): Kecamatan Kedungkandang,

Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing,

dan Kecamatan Lowokwaru;


7. Kelurahan yang terdiri dari 57 Kelurahan;

8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

9. Rumah Sakit Umum Daerah; dan

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kemudian dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah

ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, sehingga Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Malang pada tahun 2017 mengalami perubahan

sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Inspektorat;

4. Badan Daerah (ada 6 Badan):Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan Pajak

Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Dinas Daerah (ada 19 Dinas):Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial,

Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi

dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kebudayaan

danPariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas


Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Dinas Perdagangan,

Dinas Perindustrian, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan;

6. Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Kecamatan (ada 5 Kecamatan):

a. Kecamatan Kedungkandang, meliputi 12 Kelurahan;

b. Kecamatan Sukun, meliputi 11 Kelurahan;

c. Kecamatan Klojen, meliputi 11 Kelurahan;

d. Kecamatan Blimbing, meliputi 11 Kelurahan; dan

e. Kecamatan Lowokwaru, meliputi 12 Kelurahan.

E. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota

Malangberdasarkan data SIMPEG Tahun 2016 sebanyak 7.854

orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.024 orang dan

perempuan sebanyak 3.830 orang.


Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2016

No. Tingkat

Pendidikan

Laki-Laki Perempuan TOTAL

1. SD / Sederajat 399 11 410

2. SLTP / Sederajat 575 27 602

3. SLTA / Sederajat 1.218 507 1.725

4. Diploma I 8 9 17

5. Diploma II 75 155 230

6. Diploma III 139 349 488

7. Strata I 1.324 2.417 3.741

8. Strata II 281 353 634

9. Strata III 5 2 7

JUMLAH 4.024 3.830 7.854

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

14 BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi

yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala

Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal

yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional

maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

Pemerintah Daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya

dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 merupakan

Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan

setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD

secara sistematis mengedepankan isu–isu lokal, yang

diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana

pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan

sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai

dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

15

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Malang, serta peluang,

tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam

5 tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat

Visi Kota Malang Tahun 2013-2018, sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Malang Tahun 2013-2018 jo. Peraturan Walikota Malang

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator

Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93

Tahun 2015, sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA

BERMARTABAT”

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga

diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga,

dengan visi "Menjadikan Kota Malang sebagai Kota

BERMARTABAT" diharapkan dapat terwujud suatu kondisi

kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal

ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam

mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang

makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka

akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan

asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat

yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya,

serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan

sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di


tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang

yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani

masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan

memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi

untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka

dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Visi Kota Malang tersebut berpedoman pada Visi

Pembangunan Kota Malang yang termuat dalam Rencana

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-

2025, yaitu:

"TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA

PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA,

BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT

SEJAHTERA".

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota

ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan

pelayanan pendidikan dan kesehatan;

b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;

c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap

masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta

kerukunan sosial;

d. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya

dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib

penataan ruang serta berwawasan lingkungan; dan

e. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan

kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat.


3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembagunan daerah Kota

Malang Tahun 2013-2018 ditetapkan 12 (dua belas) tujuan,

yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas

dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan;


dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran:

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan

pemerataan pelayanan kesehatan.

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah

melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha

kecil menengah, perindustrian dan

perdagangan, serta pariwisata daerah.

Sasaran:

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas

kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM;

Meningkatnya kontribusi sektor industri,

perdagangan dan pariwisata.

Tujuan 4 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.

Sasaran :

Meningkatnya kesempatan kerja;

Meningkatnya kinerja penanaman modal dan

investasi daerah

Tujuan 5 : Terwujudnya kertersediaan dan akses pangan.

Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan pangan (food

availability)

18


Tujuan 6 : Terwujudnya peningkatan perlindungan

terhadap masyarakat rentan dan pengentasan

kemiskinan.

Sasaran :

Menurunnya penduduk miskin;

Meningkatnya perlindungan terhadap

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut

usia tidak potensial;

Meningkatnya perlindungan terhadap korban

bencana.

Tujuan 7 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan

dan peran perempuan, serta terjaminnya

pengarusutamaan gender.

Sasaran :


perempuan di semua bidang dan terjaminnya

Kesetaraan Gender.

Tujuan 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan

sosial masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya layanan kehidupan beragama

dan kerukunan antar umat beragama;

Meningkatnya kehidupan masyarakat yang

aman dan tertib.

Tujuan 9 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur

dan daya dukung kota.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana

dan sarana transportasi jalan, serta daya

dukung kota dengan berwawasan lingkungan.


Tujuan 10 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan

ruang kota sesuai peruntukannya.

Sasaran:

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota

sesuai peruntukannya.

Tujuan 11 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran:

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah.

Tujuan 12 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

publik yang profesional, akuntabel dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

menuju pelayanan yang profesional, akuntabel

dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.


Tabel 2.1

Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Kota Malang

Visi : TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT

Misi

Tujuan Sasaran

Uraian Indikator

Kinerja Uraian

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 5

I. Meningkatkan

kualitas,

aksesibilitas dan

pemerataanpelayanan

pendidikan dan

kesehatan

1. Terwujudnya

peningkatan

kualitas,

aksesibilitas danpemerataan

pelayanan

pendidikan

Angka Melek

Huruf

1. Meningkatnya

kualitas,

aksesibilitas

danpemerataan

pelayanan

pendidikan

Angka

Partisipasi

Kasar (APK)

SD/MI

Angka

kelulusan

Angka

Partisipasi

Murni (APM) SD/MI

Angka

Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMP/MTs

Angka Melek

Huruf

Angka

kelulusan

Persentase anak usia

sekolah dari

keluarga pra

sejahtera yang

sekolah lulus

sampai dengan

SMP/MTs

2. Terwujudnya

peningkatan

kualitas,

aksesibilitas dan

pemerataan

pelayanankesehatan

Angka Usia

Harapan Hidup

(AHH)

1. Meningkatnya

aksesibilitas,

kualitas dan

pemerataan

pelayanan

kesehatan

Angka

Kematian Bayi

Per 1000

Kelahiran

Hidup (KH)

Angka

Kematian Ibu

per 100.000

Kelahiran Hidup (KH)


1 2 3 4 5

Rasio Tenaga

Medis per

Satuan Penduduk (per

1.000

penduduk)

Rasio

Posyandu per

Satuan Balita

Persentase

Penduduk

Miskin yang

mendapatkan

fasilitas pengobatan

gratis

Angka Usia Harapan

Hidup (AHH)

II. Meningkatkanproduktivitas dan

daya saing

daerah

1. Terwujudnyapeningkatan

perekonomian

daerah melalui

penguatan sektor

ekonomi danusaha kecil

menengah,

perindustrian

dan

perdagangan,

serta pariwisatadaerah

Pertumbuhan PDRB

1. Meningkatnyaaktivitas

ekonomi dan

kualitas

kelembagaan

koperasi, sertaetos kerja UKM

Persentase koperasi sehat

Persentase

Koperasi Sehat

Kontribusi

UKM terhadap

Total PDRB

2. Meningkatnya

kontribusi

sektor industri,

perdagangan

dan pariwisata

Persentase

sektor

perdagangan,

hotel dan

restoran terhadap Total

PDRB

Persentase sektor industri

pengolahan

terhadap Total

PDRB

2. Terwujudnya

perluasan

kesempatan kerja

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (TPT)

1. Meningkatnya

kesempatan

kerja

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (TPT)

Persentase

peningkatan

nilai

penanaman modal dan

investasi

daerah

Tingkat

partisipasi

angkatan

kerja

2. Meningkatnya

kinerja

penanamanmodal dan

investasi

daerah

Persentase

peningkatan

nilai penanaman

modal dan

investasi

daerah


1 2 3 4 5

3. Terwujudnya

ketersediaan dan

akses pangan

Ketersediaan

pangan (food availiability)

1. Meningkatnya

ketersediaan

pangan (food availibility)

Ketersediaan


III. Meningkatkan

kesejahteraan danperlindungan

terhadap

masyarakat

rentan,

pengarusutamaan

gender sertakerukunan sosial

1. Terwujudnya

peningkatanperlindungan

terhadap

masyarakat

rentan dan

pengentasan

kemiskinan

Angka

kemiskinan

1. Menurunnya

persentasependuduk

miskin

Angka

kemiskinan

2. Meningkatnyaperlindungan

terhadap

penyandang

cacat fisik dan

mental serta

lanjut usiatidak potensial

Persentase penyandang

cacat fisik dan

mental serta

lanjut usia

tidak potensial

yang mendapatkan

penanganan


terhadap

korban

bencana

Persentase korban

bencana yang

tertangani

2. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

kehidupan danperan perempuan,

serta terjaminnya

pengarusutamaan

gender

Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

1. Meningkatnya

kualitas

kehidupan dan

peranperempuan di

semua Bidang

dan

terjaminnya

Kesetaraan

Gender

Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

3. Terwujudnya

peningkatankualitas

kerukunan sosial

masyarakat

Angka

kriminalitas

1. Meningkatnya

layanankehidupan

beragama dan

kerukunan

antar umat

beragama

Persentase

kesepakatan hasil

pertemuan

antar umat

beragama yang

ditindaklanjuti

Persentasepen

urunan

kerusuhan

bermotif SARA

2. Meningkatkan

kehidupan

masyarakatyang aman dan

tertib

Persentase

penurunan

angka kriminalitas

Persentase penurunan

kasus

pelanggaran

Perda


1 2 3 4 5

IV. Meningkatnya

pembangunan

infrastruktur dandaya dukung Kota

yang terpadu dan

berkelanjutan,

tertib penataan

ruang serta

berwawasanlingkungan

1. Terwujudnya

peningkatan

kualitasinfrastruktur dan

daya dukung

kota

Predikat

Adipura

1. Meningkatnya

kualitas

infrastruktur,prasarana dan

sarana

transportasi

jalan, serta

daya dukung

kota denganberwawasan

lingkungan

Luasan

kawasan

kumuh

Predikat

Wahana Tata

Nugraha

Persentase jalan

kota dalam

kondisi baik

Persentase

layanan air

bersih

2. Terwujudnya

peningkatan

tertib

pemanfaatan

ruang kota

sesuaiperuntukannya

Persentase

luasan RTH

1. Meningkatnya

tertib

pemanfaatan

ruang kota

sesuai

peruntukannya

Persentase

luasan RTH

Persentase pelanggaran

tata ruang yang

tertangani

Persentase

luasan wilayah yang telah

sesuai dengan

peruntukannya

V. Mewujudkan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi dan

kualitaspelayanan publik

yang profesional,

akuntabel dan

berorientasi pada

kepuasan

masyarakat

1. Terwujudnya

transparansi dan

akuntabilitas

Kinerja

PemerintahDaerah

Opini BPK 1. Meningkatnya

transparansi

dan

akuntabiltas

kinerjapemerintah

daerah

Jumlah SKPD

yang

ditetapkan

sebagai WBK

Nilai SAKIP

Kota Malang

Opini BPK


kualitas

pelayanan publik

yang profesional,

akuntabel dan

berorientasi padakepuasan

masyarakat

Survei Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

1. Meningkatnyakualitas

pelayanan

publik menuju

pelayanan

yang

profesional danberorientasi

pada kepuasan

masyarakat

Survei Kepuasan

Masyarakat

(SKM)


4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Malang 2013-

2018, digunakan 4 (empat) strategi pokok yaitu strategi pro

growth, pro job, pro poor, dan pro gender. Pro growth berarti,

pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah melalui sejumlah instrumen seperti adanya

peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Pro

job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong

terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya

bagi lulusan sekolah. Pro poor berarti, pembangunan memiliki

dimensi keberpihakan kepada Wong Cilik, yakni kelompok-

kelompok masyarakat yang belum berdaya. Strategi demikian

dilakukan melalui program-program perlindungan dan

pemberdayaan. Pro gender berarti pembangunan di Kota

Malang dilakukan dengan prinsip kesetaraan fungsi dan

peran laki-laki dan perempuan. Keempat strategi itu sekaligus

berarti adanya upaya untuk menggabungkan dua strategi

pokok pembangunan yang selama ini dikenal, yaitu Strategi

Pertumbuhan dan Strategi Pemerataan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang 2013-2018,

beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan,

Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum

dalam BAB VI lampiran Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang

ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 94

Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah Kota Malang.

Adapun IKU Pemerintah Kota Malang sebagaimana

tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

1. Terwujudnya

peningkatankualitas,

aksesibilitas danpemerataan

pelayananpendidikan

1. Meningkatnya

kualitas,aksesibilitas dan

pemerataanpelayanan

pendidikan

Angka Partisipasi

Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Angka Partisipasi

Kasar (APK) SMP/MTs

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA

Angka Melek Huruf

Angka kelulusan

Persentase anak usia

sekolah dari keluarga pra sejahtera yang

sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs



Utama

2. Terwujudnya

peningkatankualitas,

aksesibilitas dan

pemerataanpelayanan

kesehatan

2. Meningkatnya

aksesibilitas,kualitas dan

pemerataan

pelayanankesehatan

Angka Kematian Bayi

Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)

Angka Kematian Ibu per 100.000


Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

(per 1.000 penduduk)

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Persentase Penduduk Miskin yang

mendapatkan fasilitas pengobatan gratis

Angka Usia Harapan

Hidup (AHH)


perekonomian

daerah melaluipenguatan sektor

ekonomi dan usahakecil menengah,

perindustrian danperdagangan, serta

pariwisata daerah

3. Meningkatnyaaktivitas ekonomi

dan kualitas

kelembagaankoperasi, serta etos

kerja UKM


Kontribusi UKM terhadap Total PDRB

4. Meningkatnyakontribusi sektor

industri,perdagangan dan

pariwisata

Persentase sektor perdagangan, hotel

dan restoran terhadap Total PDRB

Persentase sektor industri pengolahan

terhadap Total PDRB

4. Terwujudnya perluasan

kesempatan kerja

5. Meningkatnyakesempatan kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat partisipasi

angkatan kerja

6. Meningkatnyakinerja penanaman

modal dan investasi

daerah

Persentase peningkatan nilai

penanaman modal

dan investasi daerah

5. Terwujudnyaketersediaan dan

akses pangan

7. Meningkatnyaketersediaan

pangan (foodavailibility)

Ketersediaan pangan (food availibility)



Utama

6. Terwujudnya

peningkatanperlindungan

terhadap

masyarakat rentandan pengentasan

kemiskinan

8. Menurunnya

persentasependuduk miskin

Angka kemiskinan


terhadappenyandang cacat

fisik dan mentalserta lanjut usia

tidak potensial

Persentase penyandang cacat

fisik dan mental serta lanjut usia tidak

potensial yang mendapatkan

penanganan

10. Meningkatnya

perlindunganterhadap korban

bencana

Persentase korban

bencana yang tertangani


kualitas kehidupandan peran

perempuan, serta

terjaminnyapengarusutamaan

gender

11. Meningkatnyakualitas kehidupan

dan peranperempuan di

semua bidang dan

terjaminnyaKesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)


kualitaskerukunan sosial

masyarakat

12. Meningkatnyalayanan kehidupan

beragama dankerukunan antar

umat beragama

Persentase kesepakatan hasil

pertemuan antar umat beragama yang

ditindaklanjuti


kerusuhan bermotif SARA

13. Meningkatkan

kehidupanmasyarakat yang

aman dan tertib


angka kriminalitas

Persentase penurunan kasus pelanggaran

Perda



Utama

9. Terwujudnya

peningkatankualitas

infrastruktur dan

daya dukung kota

14. Meningkatnya

kualitasinfrastruktur,

prasarana dan

sarana transportasijalan, serta daya

dukung kota denganberwawasan

lingkungan

Luasan kawasan

kumuh

Persentase jalan kota

dalam kondisi baik

Persentase layanan air bersih

10. Terwujudnyapeningkatan tertib

pemanfaatan ruang

kota sesuaiperuntukannya

15. Meningkatnya tertibpemanfaatan ruang

kota sesuai

peruntukannya

Persentase luasan RTH

Persentase

pelanggaran tata ruang yang tertangani

Persentase luasan

wilayah yang telah sesuai dengan

peruntukannya

11. Terwujudnyatransparansi dan

akuntabilitas

Kinerja PemerintahDaerah

16. Meningkatnyatransparansi dan

akuntabiltas kinerja

pemerintah daerah

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai

WBK

Nilai SAKIP Kota

Malang

Opini BPK


kualitas pelayananpublik yang

profesional,

akuntabel danberorientasi pada

kepuasanmasyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan

penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasarevaluasi kinerja

aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang

Tahun 2016 adalah sebagai berikut:


Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan

pendidikan

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 99,63

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 88,97

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 94,01

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 70

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA

% 92,66

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

% 64,76

Angka Melek Huruf % 99,92

Angka kelulusan

SD/MI % 99,23

SMP/MTs % 99,66

SMA/MA/SMK % 99,54

Persentase anak usia sekolah dari

keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs

% 16

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan


Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)

- 16

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)

- 128

Rasio Tenaga Medis per Satuan

Penduduk (per 1.000 penduduk)

- 1,1

Rasio Posyandu per Satuan Balita - 1:102

Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis

% 76

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Tahun 70,98


Sasaran Strategis 3

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan

koperasi, serta etos kerja UKM


Persentase koperasi sehat % 56,69

Kontribusi UKM terhadap Total PDRB % 54,67

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan

pariwisata


Persentase sektor perdagangan, hotel dan

restoran terhadap Total PDRB

% 39,95

Persentase sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB

% 32,02

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kesempatan kerja


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,80

Tingkat partisipasi angkatan kerja % 80

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah


Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah

% 5

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya ketersediaan pangan (food availibility)


Ketersediaan pangan (food availibility) - 10,91

32


Sasaran Strategis 8

Menurunnya persentase penduduk miskin


Angka kemiskinan % 3,88

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan

mental serta lanjut usia tidak potensial


Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial

yang mendapatkan penanganan

% 17

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana


Persentase korban bencana yang tertangani

% 100


Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua

Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender


Indeks Pembangunan Gender (IPG) - 74,79

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - 77,21



Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar

umat beragama


Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti

% 100

Persentase penurunan kerusuhan

bermotif SARA

% 15


Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib


Persentase penurunan angka kriminalitas % 10

Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda

% 5


Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana

transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan

lingkungan


Luasan kawasan kumuh ha 360

Persentase jalan kota dalam kondisi baik % 96

Persentase layanan air bersih % 87



Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai

peruntukannya


Persentase luasan RTH % 15,95

Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani

% 95

Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya

% 100


Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah

daerah


Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai

WBK

SKPD 4

Nilai SAKIP Kota Malang - 66

Opini BPK - WTP


Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang

profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat


Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - 77,66


Dukungan anggaran terhadap pencapaian kinerja yang

telah diperjanjikan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

972.438.255.448,74 yang dijabarkan dalam masing-masing

sasaran strategis sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Anggaran

(Rp)

1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

147.365.497.030,00

2. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan

94.036.872.603,00

3. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan

kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM

6.210.000.000,00

4. Meningkatnya kontribusi sektor industri,

perdagangan dan pariwisata

23.008.431.500,00

5. Meningkatnya kesempatan kerja 4.665.847.000,00

6. Meningkatnya kinerja penanaman modal


1.620.000.000,00

7. Meningkatnya ketersediaan pangan (food availibility)

7.201.410.000,00

8. Menurunnya persentase penduduk

miskin

13.989.659.550,00

9. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta

lanjut usia tidak potensial

2.114.113.000,00

10. Meningkatnya perlindungan terhadap

korban bencana

2.317.090.000,00

11. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan

terjaminnya Kesetaraan Gender

7.525.786.760,00

12. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

16.388.134.112,00

13. Meningkatkan kehidupan masyarakat

yang aman dan tertib

14.618.988.600,00


No. Sasaran Strategis Anggaran

(Rp)

14. Meningkatnya kualitas infrastruktur,

prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan

261.674.491.087,00

15. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang

kota sesuai peruntukannya

19.266.636.700,00

16. Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah

29.080.662.241,00

17. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional,

akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

321.354.635.265,74

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 37

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan

data kinerja yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat

Daerah sesuai tugas pokok fungsinya. Data Kinerja dimaksud

dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data.

Kemudian capaian kinerja diukur dengan membandingkan

realisasi dan target kinerja. Adapun penanggung jawab data kinerja

tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya kualitas,

aksesibilitas dan pemerataan pelayanan

pendidikan

1. Angka Partisipasi

Kasar (APK) SD/MI

Dinas Pendidikan

2. Angka PartisipasiMurni (APM) SD/MI

Dinas Pendidikan


Kasar (APK) SMP/MTs

Dinas Pendidikan


Murni (APM) SMP/MTs

Dinas Pendidikan


Kasar (APK) SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan


Murni (APM)SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan

7. Angka Melek Huruf Dinas Pendidikan

8. Angka Kelulusan:

- SD

- SMP

- SMA

Dinas Pendidikan

9. Persentase anak usia

sekolah dari keluargapra sejahtera yang

sekolah lulus sampaidengan SMP/MTs

Dinas Pendidikan


KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya

aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan

kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

per 1000 KelahiranHidup (KH)

Dinas Kesehatan

2. Angka Kematian Ibuper 100.000


Dinas Kesehatan

3. Rasio Tenaga Medisper Satuan Penduduk

(per 1.000 penduduk)

Dinas Kesehatan

4. Rasio Posyandu perSatuan Balita

Dinas Kesehatan

5. Persentase PendudukMiskin yang

mendapatkan fasilitaspengobatan gratis

Dinas Kesehatan

6. Angka Usia Harapan

Hidup (AHH)

Dinas Kesehatan

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas

kelembagaan koperasi,

serta etos kerja UKM

1. Persentase koperasisehat

Dinas Koperasi dan UKM

2. Kontribusi UKMterhadap Total PDRB

Dinas Koperasi dan UKM

Meningkatnya kontribusi

sektor industri, perdagangan dan

pariwisata

1. Persentase sektor

perdagangan, hoteldan restoran terhadap

total PDRB

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2. Persentase sektorindustri pengolahan

terhadap total PDRB

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Meningkatnya

kesempatan kerja

1. Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

2. Tingkat partisipasi

angkatan kerja

Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Meningkatnya kinerja

penanaman modal dan

investasi daerah

Persentase peningkatan

nilai penanaman modal


Bagian Kerjasama

dan Penanaman

Modal

Meningkatnya ketersediaan pangan (food availibility)

Ketersediaan pangan (food availability)

Dinas Pertanian




PENANGGUNG JAWAB

Menurunnya persentase

penduduk miskin

Angka kemiskinan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Meningkatnya perlindungan terhadap

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut

usia tidak potensial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental

serta lanjut usia tidak potensial yang

mendapatkan penanganan

Dinas Sosial

Meningkatnya

perlindungan terhadap

korban bencana

Persentase korban


Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



kesetaraan gender

1. Indeks PembangunanGender (IPG)


Daerah

2. Indeks PemberdayaanGender (IDG)


Daerah

Meningkatnya layanan

kehidupan beragama dan kerukunan antar umat

beragama

1. Persentase

kesepakatan hasilpertemuan antar umat

beragama yangditindaklanjuti

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

2. Persentase penurunan

kerusuhan bermotifSARA

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Meningkatkan kehidupan

masyarakat yang aman

dan tertib


angka kriminalitas

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik


kasus pelanggaranPerda

Satuan Polisi

Pamong Praja

Meningkatnya kualitas

infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi

jalan, serta daya dukungkota dengan berwawasan

lingkungan

1. Luasan kawasan

kumuh

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2. Persentase jalan kota

dalam kondisi baik

Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan

dan Pengawasan Bangunan

3. Persentase layanan air

bersih

PDAM




PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya tertib

pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

1. Persentase luasan

RTH

Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

2. Persentase

pelanggaran tataruang yang tertangani

Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan dan Pengawasan

Bangunan

3. Persentase luasanwilayah yang telah

sesuai denganperuntukannya


Daerah

Meningkatnya

transparansi dan

akuntabiltas kinerja pemerintah daerah

1. Jumlah SKPD yang

ditetapkan sebagai

WBK

Inspektorat

2. Nilai SAKIP KotaMalang


Daerah

3. Opini BPK Inspektorat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju

pelayanan yang

profesional dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat


Bagian Organisasi

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi,

misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang telah

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8

Tahun 2015. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.


Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program

dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi

dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota

Malang dilakukan dengan cara membandingkan target dengan

realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara

target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan

pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam

mewujudkan misi Kota Malang dengan cara membandingkan

realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing

indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan

pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran

Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan

rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian

rencana tingkat capaian =

Realisasi x 100%

Rencana


2) Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan

rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian

rencana tingkat capaian =

Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100%

Rencana

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja

Pemerintah Kota Malang, ditetapkan penilaian sebagai parameter

keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis,

program dan kegiatan sebagai berikut:

85 ke atas : Sangat Berhasil

70 X < 85 : Berhasil

55 X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Kurang Berhasil


1. Capaian Kinerja Tujuan

Pengukuran kinerja tujuan dilakukan dengan

membandingkan target jangka menengah indikator tujuan

dengan realisasi tahun 2016, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

KINERJA TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN

Terwujudnya peningkatan

kualitas,

aksesibilitas dan pemerataan

pelayanan

pendidikan

1. AngkaPartisipasi

Kasar (APK)

SD/MI

99,63% 95,86% 96,22%

2. Angka MelekHuruf

99,95% 99,91% 99,96%

3. AngkaKelulusan

- SD 99,25 % 100% 100,76%

- SMP 99,68 % 100% 100,32%

- SMA 100% 98,53% 98,53%


dan pemerataan pelayanan pendidikan, dengan

indikator tujuan:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, dengan

formula indikator jumlah siswa pada tingkat

pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah

penduduk berusia 7-12 tahun X 100%,

tercapai 96,22% termasuk kategori Sangat

Berhasil, yang berasal dari perhitungan target

jangka menengah 99,63% dengan realisasi

95,86% atau sejumlah 78.194 siswa SD

dibanding 81.568 jumlah penduduk usia 7-12

tahun.


2. Angka Melek Huruf, dengan formula indikator

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia

15 tahun ke atas X 100%, tercapai 99,96%

termasuk kategori Sangat Berhasil, yang

berasal dari perhitungan target jangka

menengah 99,95% dengan realisasi 99,91%

atau diukur dari jumlah penduduk usia 15

tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak

699.089 jiwa dibanding jumlah penduduk

usia 15 tahun ke atas sebanyak 699.699 jiwa.

3. Angka Kelulusan, dengan formula indikator

Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan

(SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK) dibagi

jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-

masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran

berkenaan X 100%, tercapai:

- SD/MI 100,76% termasuk kategori Sangat

Berhasil, yang berasal dari perhitungan

target jangka menengah 99,25 % dengan

realisasi 100% atau diukur dari jumlah

kelulusan sebanyak 13.618 siswa pada

tahun 2016 dibanding jumlah siswa

tingkat tertinggi pada masing-masing

jenjang pendidikan sebanyak 13.618 siswa.

- SMP/MTs 100,32% termasuk kategori

Sangat Berhasil, yang berasal dari

perhitungan target jangka menengah

99,68% dengan realisasi 100% atau diukur

dari Jumlah kelulusan sebanyak


12.368 siswa pada tahun 2016 dibanding

jumlah siswa tingkat tertinggi pada

masing-masing jenjang pendidikan

sebanyak 12.368 siswa.

- SMA/MA, SMK 98,53% termasuk kategori

Sangat Berhasil, yang berasal dari

perhitungan target jangka menengah 100%

dengan realisasi 98,53% atau diukur dari

Jumlah kelulusan sebanyak 17.223 siswa

pada tahun 2016 dibanding jumlah siswa

tingkat tertinggi pada masing-masing

jenjang pendidikan sebanyak 17.480 siswa.

KINERJA

TUJUAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN

Terwujudnya

peningkatan kualitas,

aksesibilitas dan

pemerataan pelayanan

kesehatan

Angka Usia

Harapan Hidup (AHH)

71,10 72,60 102,10%


dan pemerataan pelayanan kesehatan, dengan

indikator tujuan:

Angka Usia Harapan Hidup (AHH), tercapai

102,10% termasuk kategori Sangat Berhasil,

yang berasal dari perhitungan target jangka

menengah 71,10 dengan realisasi 72,60.


Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing

daerah

KINERJA TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN


perekonomian

daerah melalui penguatan sektor

koperasi dan

usaha kecil menengah,

perindustrian

dan perdagangan,

serta pariwisata

daerah


62,34% 43,45% 69,69%

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah

melalui penguatan sektor koperasi dan usaha

kecil menengah, perindustrian dan perdagangan,

serta pariwisata daerah, dengan indikator

tujuan:

Persentase koperasi sehat, dengan capaian

69,69% termasuk kategori Berhasil, yang


menengah 62,34% dengan realisasi 43,45%.


KINERJA

TUJUAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN

Terwujudnya

perluasan

kesempatan kerja

1. Tingkat

Pengangguran

Terbuka (TPT)

6,59% 4,45% 132,47%

2. Realisasi nilai

penanamanmodal dan

investasi daerah

890.503.

160.543,26

965.581.19

6.318,00

108,43%

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja,

dengan indikator tujuan:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan

capaian 132,47% termasuk kategori Sangat

Berhasil, yang berasal dari perhitungan

target jangka menengah 6,59% dengan

realisasi 4,45%;

2. Realisasi nilai penanaman modal dan

investasi daerah dengan capaian 108,43%



menengah Rp. 890.503.160.543,26 dengan

realisasi Rp. 965.581.196.318,00

KINERJA

TUJUAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN

Terwujudnya ketersediaan dan

akses pangan


11,01 kg 20,52 kg 186,38%

Tujuan 3 : Meningkatnya ketersediaan pangan (food

availibility), dengan indikator tujuan:

Ketersediaan pangan (food availability) tercapai

186,38% termasuk kategori Sangat Berhasil,

dimana dari target jangka menengah 11,01 kg

terealisasi 20,52 kg.


Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan

terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan

gender serta kerukunan sosial

KINERJA

TUJUAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN

Terwujudnya

peningkatan


masyarakat

rentan dan pengentasan

kemiskinan

Angka kemiskinan 4,27% 4,10% 96%

Tujuan 1 : Menurunnya persentase penduduk miskin,

dengan indikator tujuan:

Angka kemiskinan, dengan capaian 96%



menengah 4,27% dengan realisasi 4,10%.

KINERJA

TUJUAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN


kualitas

kehidupan dan peran

perempuan, serta

terjaminnya

pengarusutamaan gender

Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

76,49 57,83 75,60%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan

dan peran perempuan di semua bidang dan

terjaminnya Kesetaraan Gender, dengan

indikator tujuan:

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan

capaian 95,42% termasuk kategori Berhasil,

yang berasal dari perhitungan target jangka

menengah IPG 76,49 dengan realisasi 57,83.


KINERJA TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN


kualitas

kerukunan sosial masyarakat

Persentase penurunan angka

kriminalitas

10% 12,34% 123,4%

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan

sosial masyarakat, dengan indikator tujuan:

Persentase penurunan angka kriminalitas


Berhasil, dimana dari target jangka menengah

10% terealisasi 12,34%.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan

daya dukung Kota yang terpadu dan

berkelanjutan, tertib penataan ruang serta

berwawasan lingkungan

KINERJA TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

infrastruktur dan daya

dukung kota

Predikat Adipura Piala

Adipura

Piala Adipura 100%

Predikat Wahana

Tata Nugraha

Piala

WTN

Piala WTN 100%

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur

dan daya dukung kota, dengan indikator tujuan:

a. Predikat Adipura, dengan capaian 100% termasuk

kategori Sangat Berhasil.

b. Predikat Wahana Tata Nugraha, dengan capaian

100% termasuk kategori Sangat Berhasil.


KINERJA TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN


tertib

pemanfaatan ruang kota

sesuai

peruntukannya

Persentase luasan RTH

15,97% 12,38% 77,64%


ruang, dengan indikator tujuan:

Persentase luasan RTH, dengan formula

indikator Luasan ruang terbuka hijau dibagi

luasan wilayah X 100%, dengan capaian 77,64%

termasuk kategori Berhasil, yang berasal dari

perhitungan target jangka menengah 15,97%

dengan realisasi 12,38% atau 13,63 km2 dari

110,06 km2.

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan

kualitas pelayanan publik yang profesional,

akuntabel dan berorientasi pada kepuasan

masyarakat

KINERJA

TUJUAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN

Terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

Opini BPK WTP WTP 100%


Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator

tujuan:

Opini BPK, dengan capaian 100% termasuk

kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari

perhitungan target Opini BPK Wajar Tanpa

Pengecualaian (WTP) terealisasi WTP.


KINERJA TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2016 CAPAIAN


kualitas

pelayanan publik yang profesional,

akuntabel dan

berorientasi pada kepuasan

masyarakat


78,66 73,95 94,01%



berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan

indikator tujuan:

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tercapai

94,01%, dengan perhitungan dari target jangka

menengah hasil SKM 78,66 terealisasi 73,95.

2. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Jangka Pendek (Perbandingan antara

target dan realisasi kinerja tahun 2016)

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target

tahunan (jangka pendek) yang dilakukan analisis terkait

program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat

keberhasilannya serta permasalahan dan solusi atas

keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut:

1) Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan dan

kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas,


pendidikan


KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatnya

kualitas,

aksesibilitas dan

pemerataan

pelayanan pendidikan


Kasar (APK)

SD/MI

99,63% 95,86% 96,22%


Murni (APM)SD/MI

88,97% 82,79% 93,06%


Kasar (APK)

SMP/MTs

94,01% 85,13% 90,56%


Murni (APM)SMP/MTs

70% 62,99% 89,99%

5. Angka PartisipasiKasar (APK)

SMA/SMK/MA

92,66% 84,67% 91,38%


Murni (APM)

SMA/SMK/MA

64,76% 58,66% 90,59%

7. Angka MelekHuruf

99,92% 99,91% 99,99%

8. Angka Kelulusan

- SD 99,23% 100% 100,77%

- SMP 99,66% 100% 100,34%

- SMA 99,54% 98,53% 98,98%

7. Persentase anak

usia sekolah darikeluarga pra

sejahtera yang

sekolah lulussampai dengan

SMP/MTs

16% 9,86% 61,60%

Meningkatnya

aksesibilitas,

kualitas dan pemerataan

pelayanan

kesehatan

1. Angka Kematian

Bayi per 1.000

Kelahiran Hidup(KH)

16 9,54 140%

2. Angka KematianIbu per 100.000

Kelahiran Hidup

(KH)

128 67,13 148%

3. Rasio Tenaga

Medis per SatuanPenduduk (per

1.000 penduduk)

1,1 1,85 168%

4. Rasio Posyandu

per Satuan Balita

1:102 1:111 92%


KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

5. Persentase

Penduduk Miskin

yangmendapatkan

fasilitas

pengobatan gratis

76% 95% 124%

6. Angka Usia

Harapan Hidup(AHH)

70,98 72,60 102,28%

1. Sasaran Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan dengan indikator:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, dengan

formula indikator jumlah siswa pada tingkat

pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah

penduduk berusia 7-12 tahun X 100%, tercapai

96,22% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang

berasal dari perhitungan target 99,63% dengan

realisasi 95,86% atau sejumlah 78.194 siswa SD

dibanding 81.568 jumlah penduduk usia 7-12

tahun.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, dengan

formula indikator Jumlah penduduk usia antara

7-12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat

pendidikan SD/MI dibagi jumlah penduduk usia

7-12 tahun, tercapai 93,06% termasuk kategori

Sangat Berhasil, yang berasal dari perhitungan

target 88,97% dengan realisasi 82,79% atau

sejumlah 67.531 jumlah penduduk usia antara


pendidikan SD/MI dibanding 81.568 jumlah

penduduk usia 7-12 tahun.


c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, dengan

formula indikator Jumlah siswa pada tingkat

pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah

penduduk berusia 13-15 tahun X 100%, tercapai


berasal dari perhitungan target 94,01% dengan

realisasi 85,13% atau sejumlah 36.280 siswa

SMP/MTs dibanding 42.615 jumlah penduduk usia

SMP/MTs.

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, dengan

formula indikator jumlah penduduk usia antara


pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah penduduk

usia 13-15 tahun, tercapai 89,99% termasuk


perhitungan target 70% dengan realisasi 62,99%

atau sejumlah 26.843 jumlah penduduk usia

antara 13-15 tahun yang terdaftar sekolah pada

tingkat pendidikan SMP/MTs dibanding 42.615

jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA,

dengan formula indikator jumlah siswa pada

tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi dengan

jumlah penduduk berusia 16-18 tahun X 100%,



92,66% dengan realisasi 84,67% atau sejumlah

34.338 jumlah siswa pada tingkat pendidikan

SMA/SMK/MA dibanding 40.555 jumlah

penduduk berusia 16-18 tahun.


f. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA,

dengan formula indikator Jumlah penduduk usia

antara 16-18 tahun yang terdaftar sekolah pada

tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi jumlah

penduduk usia 16-18 tahun, tercapai 90,59%

termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal

dari perhitungan target 64,76% dengan realisasi

58,66% atau sejumlah 23.791 jumlah penduduk

usia antara 16-18 tahun yang terdaftar sekolah

pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibanding

40.555 jumlah penduduk usia 16-18 tahun.


g. Angka Melek Huruf, dengan formula indikator

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat

baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun

ke atas X 100%, tercapai 99,99% termasuk


perhitungan target 99,92% dengan realisasi

99,91% atau diukur dari jumlah penduduk usia 15

tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 699.089

jiwa dibanding jumlah penduduk usia 15 tahun ke

atas sebanyak 699.699 jiwa.

h. Angka Kelulusan, dengan formula indikator jumlah

kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA, SMK) dibagi jumlah siswa

tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang

pendidikan pada tahun ajaran berkenaan X 100%,

tercapai:

- SD/MI 100,77% termasuk kategori Sangat


99,23% dengan realisasi 100% atau diukur dari

jumlah kelulusan sebanyak 13.618 siswa pada

tahun 2016 dibanding jumlah siswa tingkat

tertinggi pada masing-masing jenjang

pendidikan sebanyak 13.618 siswa.

- SMP/MTs 100,34% termasuk kategori Sangat


99,66% dengan realisasi 100% atau diukur dari

jumlah kelulusan sebanyak 12.368 siswa pada

tahun 2016 dibanding jumlah siswa tingkat

tertinggi pada masing-masing jenjang

pendidikan sebanyak 12.368 siswa.

- SMA/MA, SMK 98,98% termasuk kategori



target 99,54% dengan realisasi 98,53% atau

diukur dari jumlah kelulusan sebanyak

17.223 siswa pada tahun 2016 dibanding

jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-

masing jenjang pendidikan sebanyak 17.480

siswa.

i. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra

sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan

SMP/MTs, tercapai 61,60%, dengan kategori

Cukup Berhasil, yang berasal dari perhitungan

target 16% dengan realisasi 9,86% atau diukur

dari anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera

yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs

sejumlah 5.153 siswa lulus kelas 9 SMP/MTs

dibanding 52.287 jumlah siswa pra sejahtera SD

sampai SMP/MTs.

ANGKA KELULUSAN TAHUN 2016


Capaian sasaran ini adalah 92,13% kategori Sangat

Berhasil. Keberhasilannya dapat dilihat dari

keberhasilan Angka Kelulusan dan Persentase Anak

Usia Sekolah dari Keluarga Prasejahtera yang lulus

sampai SMP/MTs. Hal tersebut mencerminkan

keberhasilan penyelenggaraan layanan pendidikan di

Kota Malang. Sekaligus adanya pemerataan

kesempatan bagi seluruh peserta didik/warga negara

usia 7 – 15 tahun sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Permasalahan yang muncul adalah masih

belum optimalnya pemerataan sarana prasarana

pendidikan, khususnya satuan pendidikan di wilayah

Timur Kota Malang, yang berdampak peminat siswa

lebih banyak di wilayah 4 (empat) kecamatan yang

merupakan wilayah-wilayah pusat keramaian. Solusi

yang dilakukan adalah perubahan sistem penerimaan

siswa baru berdasarkan zona/wilayah domisili calon

peserta didik, sehingga tercapai pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan.

2. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan

pemerataan pelayanan kesehatan dengan indikator:

a. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

(KH) dengan formula indikator jumlah kematian

bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu

setahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun

yang sama x 1.000, tercapai 140% termasuk


perhitungan target 16 dengan realisasi 9,54 atau

sejumlah 114 kematian bayi dibanding 11.953

kelahiran hidup.


b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

(KH) dengan formula indikator banyaknya

kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas

dibagi jumlah ibu hamil, melahirkan dan nifas X

100.000 KH, tercapai 148% termasuk kategori


target 128 dengan realisasi 67,13 atau sejumlah 9

kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas

dibanding 13.407 ibu hamil, melahirkan dan nifas.

c. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per

1.000 penduduk) dengan formula indikator jumlah

tenaga medis X 1.000 dibagi jumlah penduduk,

tercapai 168% termasuk kategori Sangat Berhasil,

yang berasal dari perhitungan target 1,1 dengan

realisasi 1,85 atau sejumlah 1.652 tenaga medis

dibanding 895.387 jumlah penduduk.

d. Rasio Posyandu per Satuan Balita dengan formula

indikator jumlah posyandu X 1.000 dibagi jumlah

balita, tercapai 92% termasuk kategori Sangat


1:102 dengan realisasi 1:111 atau sejumlah 647

posyandu dibanding 72.123 jumlah balita.

e. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan

fasilitas pengobatan gratis dengan formula

indikator jumlah penduduk miskin yang

mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibagi

jumlah penduduk yang masuk kategori miskin X

100%, tercapai 124% termasuk kategori Sangat

Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 76%

dengan realisasi 95% atau sejumlah 145.981

penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas

pengobatan gratis dibanding 154.365 jumlah

penduduk miskin.


f. Angka Usia Harapan Hidup (AHH), tercapai


berasal dari perhitungan target 70,98 dengan

realisasi 72,60.

Capaian sasaran ini adalah 129,05% kategori

Sangat Berhasil. Hal ini berarti pelayanan

kesehatan dasar yang meliputi penyediaan sarana

prasarana, pelayanan dan kesadaran masyarakat

sudah meningkat.

2) Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing

daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian

daerah melalui penguatan sektor ekonomi

dan usaha kecil menengah, perindustrian

dan perdagangan, serta pariwisata daerah

KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatnya

aktivitas

ekonomi dan kualitas

kelembagaan

koperasi, serta etos kerja UKM

1. Persentase

koperasi sehat

56,69% 43,45% 76,64%

2. Kontribusi UKM

terhadap Total

PDRB

54,67% 55,48% 101,48%


KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatnya

kontribusi

sektor industri, perdagangan

dan pariwisata


perdagangan,

hotel danrestoran terhadap

total PDRB

39,95% 35,45% 88,75%


industri

pengolahanterhadap total

PDRB

32,02% 24,46% 76%

1. Sasaran Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas

kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM dengan

indikator:

a. Persentase koperasi sehat, dengan capaian 76,65%


perhitungan target 56,69% dengan realisasi

43,45%.

b. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB, dengan

capaian 101,48% termasuk kategori Sangat


54,67% dengan realisasi 55,48%.


Berhasil.

2. Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri,

perdagangan dan pariwisata, dengan indikator:

a. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran

terhadap total PDRB, tercapai 88,75%;

Capaian ini diukur dari realisasi 35,45% dari

target 39,95%.

b. Persentase sektor industri pengolahan terhadap

total PDRB, tercapai 76%, dari perhitungan target

32,02% dengan realisasi 24,46%.

Capaian sasaran ini adalah 82,57% kategori Berhasil.


Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

KINERJA SASARAN


TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN

Meningkatnya

kesempatan kerja

1. Tingkat

PengangguranTerbuka (TPT)

6,80% 4,45% 134,55%

2. Tingkat

partisipasi

angkatan kerja

80% 96% 120,24%

Meningkatnya

kinerja penanaman

modal dan

investasi daerah

Persentase

peningkatan nilai penanaman modal


5,00% 20,45% 409%

1. Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dengan

indikator:

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tercapai

134,55%, capaian ini diukur dari realisasi TPT

4,45% dari target 6,80%. Pengangguran terbuka

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10%,

dimana jumlah angkatan kerja yang menganggur

tahun 2015 sebanyak 29.606 orang dan pada

tahun 2016 menjadi 26.645 orang. Sedangkan

jumlah angkatan kerja usia 15 – 59 tahun

sebanyak 598.670 orang.

b. Tingkat partisipasi angkatan kerja, tercapai

123,24%, capaian ini diukur dari realisasi 96%

dari target 80%.


Berhasil.

Keberhasilan sasaran ini didukung Program/Kegiatan

yang dilaksanakan di Kota Malang antara lain Malang

Seminar & Career Day, UB Career, Job For Career dan

kegiatan sejenisnya. Dalam kegiatan yang digelar

bekerja sama dengan perusahaan lokal dan nasional

tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di

wilayah kota Malang.


2. Sasaran Meningkatnya kinerja penanaman modal dan

investasi daerah dengan indikator:

Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan

investasi daerah, tercapai 409%;

Capaian ini diukur dari realisasi 20,45% dari target

5%.

Capaian sasaran ini adalah 409% kategori Sangat

Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di

Kota Malang tumbuh pesat, yang berarti adanya

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya

di Kota Malang, yang ditandai dengan tumbuhnya

investasi di bidang usaha perhotelan, properti dan

jasa lainnya.

Tujuan 3 : Terwujudnya kertersediaan dan akses

pangan

KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatnya

ketersediaan


Ketersediaan pangan

(food availability) 10,91 20,52 188%

Sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan (food

availibility) dengan indikator:

Ketersediaan pangan (food availability), tercapai 188%.

Capaian ini diukur dari realisasi food availability 20,55

dari target 10,91 atau rata-rata ketersediaan pangan

utama tahun 2016 sebesar 18.374.148 kg.

Capaian sasaran ini adalah 188% kategori Sangat

Berhasil.


3) Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan terhadap masyarakat rentan,

pengarusutamaan gender serta kerukunan

sosial


terhadap masyarakat rentan dan

pengentasan kemiskinan

KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Menurunnya

persentase

penduduk

miskin

Angka kemiskinan 3,88% 4,10% 94,35%

Meningkatnya perlindungan

terhadap

penyandang cacat fisik dan

mental serta

lanjut usia

tidak potensial

Persentase penyandang cacat

fisik dan mental serta

lanjut usia tidak potensial yang

mendapatkan

penanganan

17% 37% 216,70%


terhadap

korban bencana

Persentase korban bencana yang

tertangani

100% 100% 100%

1. Sasaran Menurunnya persentase penduduk miskin

dengan indikator:

Angka kemiskinan, dengan capaian 94,35% termasuk

kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari perhitungan

target 3,88% dengan realisasi 4,10%.

2. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia

tidak potensial, dengan indikator:

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta

lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan

penanganan, tercapai 216,70% termasuk kategori

Sangat Berhasil;


Capaian ini diukur dari realisasi 37% dari target 17%.

Keberhasilan sasaran ini didukung dengan Kegiatan

dalam bentuk Bimbingan Sosial Orang dengan

Kecacatan Berat (ODKB) melalui Pembinaan dan

Pelatihan Penanganan bagi Orang Tua Anak (Family

Support and Parenting Skill). Dimana dengan kegiatan

tersebut dapat memberikan pemahaman kepada orang

tua maupun keluarga tentang hak anak disabilitas

(cacat), mencegah timbulnya kecacatan baru bagi anak,

meningkatkan kepercayaan diri dan keceriaan anak

disabilitas dalam menjalani perawatan/rehabilitasi

medis dan sosial serta memberikan perlindungan dan

meningkatkan kualitas hidup anak disabilitas.

3. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap korban

bencana, dengan indikator:

Persentase korban bencana yang tertangani, tercapai

100%, termasuk kategori Sangat Berhasil;

Capaian ini diukur dari realisasi 100% atau seluruh

korban bencana secara keseluruhan dapat tertangani,

dengan target 100%.


Keberhasilan sasaran ini didukung dengan kegiatan

penanganan korban bencana yang dilaksanakan setiap

terjadi bencana yang senantiasa dilakukan penanganan

dan pemberian bantuan oleh Pemerintah Kota Malang

kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Hal tersebut

tidak terlepas dari kondisi tanggap darurat (siap siaga)

bencana oleh aparatur Pemerintah Kota Malang dan

partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas

kehidupan dan peran perempuan, serta

terjaminnya pengarusutamaan gender

KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatnya

kualitas

kehidupan dan peran

perempuan di

semua Bidang dan

terjaminnya

Kesetaraan Gender

1. Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

74,79 57,83 77,32%

2. IndeksPemberdayaan

Gender (IDG)

77,21 41,48 53,73%


kehidupan

beragama dan kerukunan

antar umat

beragama

1. Persentasekesepakatan hasil

pertemuan antar

umat beragamayang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

2. Persentase

penurunan

kerusuhanbermotif SARA

15,00% 66,67% 444,44%

1. Sasaran Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran

perempuan di semua Bidang dan terjaminnya

Kesetaraan Gender dengan indikator:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG), tercapai

77,32%;

Capaian ini diukur dari realisasi IPG 57,83 dari

target 74,79.


b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), tercapai

53,73%;

Capaian ini diukur dari realisasi IDG 41,48 dari

target 77,21.

Capaian sasaran ini adalah 65,52% kategori Cukup

Berhasil.

2. Sasaran Meningkatnya layanan kehidupan beragama

dan kerukunan antar umat beragama dengan

indikator:

a. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar

umat beragama yang ditindaklanjuti, tercapai

100%;

Capaian ini diukur dari realisasi 100% tindak

lanjut dari kesepakatan hasil pertemuan antar

umat beragama (dalam hal ini diwakili oleh

tokoh/pemuka agama yang tergabung dalam

Forum Komunikasi Umat Beragama) dari target

100%.

b. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA,

tercapai 444,44%;


15%.

Pada tahun 2016 terdapat 1 kejadian bermotif

SARA di wilayah Kota Malang yang telah

diselesaikan secara damai melalui mediasi kedua

belah pihak.

Capaian sasaran ini adalah 272,22% yang dalam

kategori Sangat Berhasil.




KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatkan

kehidupan masyarakat

yang aman

dan tertib

1. Persentase

penurunan angkakriminalitas

10,00% 12,34% 123,44%

2. Persentase

penurunan kasus

pelanggaranPerda

5,00% 17,74% (154,87%)

Sasaran Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman

dan tertib dengan indikator:

a. Persentase penurunan angka kriminalitas, tercapai

123,44%.

Capaian ini diukur dari realisasi penurunan angka

kriminalitas 12,34% dari target 10%.

b. Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan

daerah, tercapai (154,87%).


5%.

Capaian sasaran ini adalah (15,71%) diluar parameter

keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan kebijakan

teknis. Hal tersebut merupakan bentuk peningkatan

kinerja Pemerintah Kota Malang dalam upaya penegakan

peraturan daerah.

4) Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur

dan daya dukung Kota yang terpadu dan




infrastruktur dan daya dukung kota


KINERJA SASARAN


TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN


infrastruktur,

prasarana dan sarana

transportasi

jalan, serta daya dukung

kota dengan

berwawasan

lingkungan

1. Luasan kawasankumuh

360,00 494,647 62,60%

2. Persentase jalankota dalam

kondisi baik

96% 84,88% 88%

3. Persentase

layanan air bersih

87% 65,64% 75,45%

Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana

dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota

dengan berwawasan lingkungan, dengan indikator:

a. Luasan kawasan kumuh, dengan formula indikator

Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh, tercapai

62,60% termasuk kategori Cukup Berhasil, yang

berasal dari perhitungan target 360 Ha, dengan

realisasi 494,647 Ha.


b. Persentase jalan kota dalam kondisi baik, dengan

formula indikator Jumlah kumulatif panjang jalan

memenuhi kondisi jalan baik dan sedang dibagi jumlah

kumulatif panjang jalan X 100%, tercapai 88%


perhitungan target 96%, dengan realisasi 84,88% atau

panjang jalan dalam kondisi baik 222,7 km dibanding

panjang jalan keseluruhan 262,36 km.

c. Persentase layanan air bersih, dengan formula

indikator Jumlah KK yang mendapat pelayanan air

bersih dibagi jumlah seluruh KK X 100%, tercapai

75,45% termasuk kategori Berhasil, yang berasal dari

perhitungan target 87%, dengan realisasi 65,64% atau

182.755 KK yang mendapat pelayanan air bersih

dibanding 278.427 KK.

Capaian sasaran ini adalah 75,49% dimana termasuk

kategori Cukup Berhasil.

Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan kinerja

Pemerintah Kota Malang dalam menurunkan luasan

kawasan kumuh di wilayah Kota Malang dari 550,1 Ha

pada tahun sebelumnya menurun 11% menjadi 494,647

Ha. Adapun penurunan luasan kawasan ini sama dengan

tahun sebelumnya. Sedangkan pemeliharaan jalan yang

dilakukan memberikan dampak yang signifikan dalam

memberikan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat


merasa lebih nyaman dalam menggunakan fasilitas jalan.

Sedangkan pelayanan sarana air bersih diprioritaskan

melalui program 100-0-100.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah

masih belum optimalnya pemerataan air bersih untuk

seluruh keluarga. Untuk kawasan pada daerah dataran

tinggi, kebutuhan air bersih ini cukup sulit dipenuhi.

Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan

pasokan air bersih bagi masyarakat dengan debit air yang

cukup memadai melalui program efektivitas dan efisiensi

penyediaan tandon-tandon air di dataran tinggi dan

pipanisasi, yang mampu memberikan distribusi aliran air

bersih pada tiap-tiap rumah tinggal.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib

pemanfaatan ruang

KINERJA

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatnya

tertib pemanfaatan

ruang kota

sesuai

peruntukannya


RTH

15,95% 12,38% 77,64%

2. Persentase

pelanggaran tataruang yang

tertangani

95% 100% 105,26%


wilayah yang

telah sesuaidengan

peruntukannya

100% 100% 100%

Sasaran Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota

sesuai peruntukannya, dengan indikator:

a. Persentase luasan RTH, dengan formula indikator

Luasan ruang terbuka hijau dibagi luasan wilayah X

100%, tercapai 77,64% termasuk kategori Berhasil,

yang berasal dari perhitungan target 15,95%, dengan

realisasi 12,38% atau 1.363 Ha luasan ruang terbuka

hijau dibanding luas wilayah 11.006 Ha.


b. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani,

dengan formula indikator jumlah pelanggaran tata

ruang yang tertangani dibagi jumlah seluruh

pelanggaran tata ruang X 100%, tercapai 105,26%

termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari

perhitungan target 95%, dengan realisasi 100%

dengan jumlah pelanggaran 259.

c. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan

peruntukannya, dengan formula indikator Jumlah

pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan

peruntukkannya dibagi jumlah seluruh wilayah yang

telah dimanfaatkan x 100%, tercapai 100% termasuk


perhitungan target 100%, dengan realisasi 100%.


Berhasil.

5) Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang

profesional, akuntabel dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat


Kinerja Pemerintah Daerah

KINERJA SASARAN


TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN

Meningkatnya transparansi

dan

akuntabiltas kinerja

pemerintah

daerah

1. Jumlah SKPD yang ditetapkan

sebagai WBK

4 0 0%

2. Nilai SAKIP Kota

Malang

66 70,95 107,50%

4. Opini BPK WTP WTP 100%


Sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas

kinerja pemerintah daerah, dengan indikator:

a. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK, dengan

capaian 0% termasuk kategori Tidak Berhasil, yang

berasal dari perhitungan target 4 SKPD yang

ditetapkan sebagai WBK dengan realisasi 0 SKPD.

Ketidakberhasilan ini bukan berarti tidak ada kinerja

yang dihasilkan dari Program/Kegiatan yang telah

dilaksanakan Pemerintah Kota Malang, hal tersebut

dikarenakan nilai survei kepuasan eksternal pada saat

penilaian oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian

PAN & RB terhadap 3 SKPD yang telah dicanangkan

sebagai pilot project Zona Integritas pada Tahun 2015

belum memenuhi indikator sebagai WBK (Wilayah

Bebas Korupsi). Ketiga SKPD tersebut adalah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas

Pendapatan Daerah, dan Kecamatan Klojen. Sebagai

langkah perbaikan sekaligus dalam rangka

pemenuhan kriteria WBK maka Pemerintah Kota

Malang akan menerapkan langkah-langkah strategis

antara lain:

1. Menyelenggarakan pembinaan secara

berkesinambungan serta mendorong segenap SKPD

yang melaksanakan pelayanan publik guna

senantiasa meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dengan berpedoman pada Undang-


Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;

2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi

birokrasi, dan pelayanan publik;

3. Pengawasan oleh APIP secara konsisten dan

obyektif.

b. Nilai SAKIP Kota Malang, dengan capaian 107,50%

termasuk kategori Sangat Berhasil, dimana dari target

nilai SAKIP 66 terealisasi 70,95.

Keberhasilan ini didukung dengan komitmen

Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan

akuntabilitas kinerja pemerintahan. Beberapa kegiatan

telah dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas

kinerja pemerintah, yaitu kegiatan evaluasi SAKIP dan

Bimtek Penyusunan Renstra, kegiatan Bimtek dan

FGD RKPD, dan Reviu RPJMD yang dilaksanakan

bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

c. Opini BPK, dengan capaian 100%, dengan kategori

Sangat Berhasil, dimana dari target opini WTP

terealisasi WTP.

Capaian sasaran ini adalah 69,17% kategori Kurang

Berhasil.



pelayanan publik yang profesional, akuntabel

dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA SASARAN


TARGET

2016

REALISASI

2016 CAPAIAN


pelayanan

publik menuju pelayanan yang

profesional dan


masyarakat


77,66 73,95 95,22%

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju

pelayanan yang profesional dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat, dengan indikator:

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan capaian

95,22% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal

dari perhitungan target 77,66 nilai SKM terealisasi 73,95.

Capaian keberhasilan ini didukung komitmen Pemerintah

Kota Malang dalam mematuhi ketentuan tentang

pelaksanaan Standar Pelayanan.


3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya



kesehatan



pendidikan

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan

pemerataan pelayanan

pendidikan


SD/MI

95,99% 95,86%


Murni (APM)

SD/MI

85,87% 82,79%


SMP/MTs

76,83% 85,13%


Murni (APM)

SMP/MTs

58,52% 62,99%


Kasar (APK)SMA/SMK/MA

117,39% 84,67%


Murni (APM)

SMA/SMK/MA

90,89% 58,66%

7. Angka MelekHuruf

99,91% 99,91%

8. Angka Kelulusan

- SD 99% 100%

- SMP 99% 100%

- SMA 98% 98,53%


KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

9. Persentase anak

usia sekolah dari

keluarga prasejahtera yang

sekolah lulus

sampai denganSMP/MTs

15,96% 9,86%



kesehatan

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

Terwujudnya peningkatan kualitas,

aksesibilitas dan

pemerataan pelayanan kesehatan

1. Angka KematianBayi per 1000

Kelahiran Hidup

(KH)

9,44 9,54

2. Angka Kematian

Ibu per 100.000

Kelahiran Hidup

(KH)

65,13 67,13

3. Rasio Tenaga

Medis per Satuan

Penduduk (per1.000 penduduk)

1,57 1,85

4. Rasio Posyandu

per Satuan Balita

1:94 1:111

5. Persentase

Penduduk Miskin

yang mendapatkanfasilitas

pengobatan gratis

100% 95%

6. Angka UsiaHarapan Hidup

(AHH)

71,14 72,60



daerah


daerah melalui penguatan sektor koperasi dan

usaha kecil menengah, perindustrian dan

perdagangan, serta pariwisata daerah

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

Meningkatnya aktivitas

ekonomi dan kualitas

kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM

1. Persentase

koperasi sehat

38,06% 43,45%

2. Kontribusi UKM

terhadap Total

PDRB

35,86% 55,48%

Meningkatnya

kontribusi sektor industri, perdagangan

dan pariwisata


perdagangan, hoteldan restoran

terhadap total

PDRB

37,67% 35,45%


industri

pengolahanterhadap total

PDRB

22% 24,46%

Tujuan 2 : Meningkatnya kesempatan kerja

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016


1. TingkatPengangguran

Terbuka (TPT)

4,98 4,45


angkatan kerja

77,50% 96%


penanaman modal dan

investasi daerah

Persentase

peningkatan nilai

penanaman modal dan investasi daerah

2,90% 20,45%

Meningkatnya

ketersediaan pangan

(food availibility)

Ketersediaan pangan

(food availability) 8,86 20,52%


Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan



sosial


terhadap masyarakat rentan dan pengentasan

kemiskinan



REALISASI 2015

REALISASI 2016


penduduk miskin

Angka kemiskinan 4,20 4,10

Meningkatnya

perlindungan terhadap penyandang cacat fisik

dan mental serta lanjut

usia tidak potensial

Persentase

penyandang cacat fisik dan mental serta

lanjut usia tidak

potensial yang mendapatkan

penanganan

18,87% 37%

Meningkatnya


korban bencana

Persentase korban

bencana yang

tertangani

100% 100%

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran


kesetaraan gender

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016


kehidupan dan peran perempuan di semua

bidang dan terjaminnya

kesetaraan gender

1. Indeks

PembangunanGender (IPG)

72,99 57,83

2. Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

78,75 41,48


kehidupan beragama dan kerukunan antar

umat beragama

1. Persentase

kesepakatan hasilpertemuan antar

umat beragama

yang

ditindaklanjuti.

100% 100%


KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

2. Persentasepenurunan

kerusuhan

bermotif SARA

17% 66,67%

Tujuan 3 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang

aman dan tertib

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

Meningkatkan kehidupan masyarakat

yang aman dan tertib

1. Persentasepenurunan angka

kriminalitas

28,41% 12,34%

2. Persentase

penurunan kasus

pelanggaran Perda

4,37% 17,74%

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur

dan daya dukung Kota yang terpadu dan







REALISASI 2015

REALISASI 2016


infrastruktur, prasarana

dan sarana transportasi

jalan, serta daya dukung kota dengan


1. Luasan kawasan

kumuh

550,10 494,647

2. Persentase jalan

kota dalam

kondisi baik

98% 84,88%

3. Persentase

layanan air bersih

64% 65,64%



ruang kota sesuai peruntukannya

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota

sesuai peruntukannya

1. Persentase luasanRTH

10,93% 12,38%

2. Persentase

pelanggaran tata

ruang yangtertangani

100% 100%

3. Persentase luasanwilayah yang telah

sesuai dengan

peruntukannya

100% 100%

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan

kualitas pelayanan publik yang profesional,

akuntabel dan berorientasi pada kepuasan

masyarakat



KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

Meningkatnya

transparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

1. Jumlah SKPD

yang ditetapkansebagai WBK

0 0

2. Nilai SAKIP KotaMalang

61,91 70,95

3. Opini BPK WTP WTP




berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

2015

REALISASI

2016

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

menuju pelayanan yang

profesional dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat


79,56 73,95

4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen yang merupakan kemajuan pencapaian target

jangka menengah

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah

kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator

kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana

tertuang dalam RPJMD, sedangkan Capaian Kinerja jangka

menengah adalah tahapan membandingkan antara Realisasi

sampai dengan Tahun 2016 dibandingkan target lima

tahunan.

Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan

tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah

sebagai berikut:




kesehatan



pendidikan

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN TAHUN

2016

DENGAN TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

kualitas,

aksesibilitas dan pemerataan

pelayanan

pendidikan


Kasar (APK)

SD/MI

95,63% 99,63% 96,22%


Murni (APM)SD/MI

82,79% 89,03% 92,99%


Kasar (APK)

SMP/MTs

85,13% 95,01% 89,61%


Murni (APM)SMP/MTs

62,99% 72% 87,49%


SMA/SMK/MA

84,67% 100,00% 84,67%


Murni (APM)

SMA/SMK/MA

58,66% 68,76% 85,32%

7. Angka MelekHuruf

99,91% 99,95 % 99,96%

8. Angka Kelulusan

- SD 100% 99,25% 100,76%

- SMP 100% 99,68% 100,32%

- SMA 98,53% 100% 98,53%

9. Persentase anak

usia sekolah darikeluarga pra

sejahtera yang

sekolah lulussampai dengan

SMP/MTs

9,86% 16% 61,60%




kesehatan

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN TAHUN

2016

DENGAN TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

aksesibilitas,

kualitas dan pemerataan

pelayanan

kesehatan

1. Angka Kematian

Bayi per 1.000

Kelahiran Hidup(KH)

9,54 15 136,42%

2. Angka KematianIbu per 100.000

Kelahiran Hidup

(KH)

67,13 120 144,06%

3. Rasio Tenaga

Medis per SatuanPenduduk (per

1.000 penduduk)

1,85 1,12 164,73%

4. Rasio Posyandu

per Satuan Balita

1:111 1:101 90,99%

5. Persentase

Penduduk Miskinyang

mendapatkan

fasilitaspengobatan gratis

95% 78% 121,24%


(AHH)

72,60 71,10 102,11%



daerah


daerah melalui penguatan sektor koperasi

dan usaha kecil menengah, perindustrian

dan perdagangan, serta pariwisata daerah

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN TAHUN

2016

DENGAN TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

aktivitas ekonomi

dan kualitas kelembagaan

koperasi, serta

etos kerja UKM

1. Persentase

koperasi sehat

43,45% 62,34% 69,71%

2. Kontribusi UKM

terhadap Total

PDRB

55,48% 54,87% 101,11%

Meningkatnya

kontribusi sektor industri,

perdagangan dan

pariwisata


perdagangan,hotel dan restoran

terhadap total

PDRB

35,45% 40,04% 88,55%


industripengolahan

terhadap total

PDRB

24,46% 32,02% 76,39%

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

TAHUN

2016

KONDISI AKHIR

RPJMD

TAHUN 2018

CAPAIAN

TAHUN

2016 DENGAN

TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

kesempatan kerja

1. Tingkat

PengangguranTerbuka (TPT)

4,45% 6,59% 132,46%


angkatan kerja

96% 85% 113,17%


SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN TAHUN

2016

DENGAN

TARGET 5 TAHUNAN

Meningkatnya

kinerja

penanaman modal dan investasi

daerah

Persentase

peningkatan nilai

penanaman modal dan investasi daerah

20,45% 5% 409,05%

Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR

RPJMD

TAHUN 2018

CAPAIAN

TAHUN

2016 DENGAN

TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya ketersediaan



20,52 11,01 186,41%

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan



sosial


terhadap masyarakat rentan dan

pengentasan kemiskinan

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

TAHUN 2016

KONDISI

AKHIR

RPJMD TAHUN

2018

CAPAIAN

TAHUN 2016

DENGAN

TARGET 5 TAHUNAN


penduduk miskin



SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN TAHUN

2016

DENGAN

TARGET 5 TAHUNAN

Meningkatnya

perlindungan

terhadap penyandang cacat

fisik dan mental

sert lanjut usia

tidak potensial

Persentase

penyandang cacat

fisik dan mental serta lanjut usia tidak

potensial yang

mendapatkan

penanganan

37% 21% 175,43%


terhadap korban

bencana

Persentase korban bencana yang

tertangani

100% 100% 100%


kehidupan dan peran perempuan, serta

terjaminnya pengarusutamaan gender

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

TAHUN

2016

KONDISI AKHIR

RPJMD

TAHUN 2018

CAPAIAN

TAHUN

2016 DENGAN

TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

kualitas kehidupan dan

peran perempuan

di semua bidang dan terjaminnya

kesetaraan gender

1. Indeks

PembangunanGender (IPG)

57,83 76,49 75,60%


Gender (IDG)

41,48 78,91 52,57%

Meningkatnya

layanan

kehidupan beragama dan

kerukunan antar

umat beragama

1. Persentase

kesepakatan hasil

pertemuan antarumat beragama

yang

ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

2. Persentase

penurunankerusuhan

bermotif SARA

66,67% 15% 444,44%




SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

TAHUN 2016

KONDISI

AKHIR

RPJMD TAHUN

2018

CAPAIAN

TAHUN 2016

DENGAN

TARGET 5 TAHUNAN

Meningkatkan kehidupan

masyarakat yang

aman dan tertib

1. Persentasepenurunan angka

kriminalitas

12,34% 10% 123,44%

2. Persentase

penurunan kasus

pelanggaran Perda

17,74% 5% (154,87%)

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur

dan daya dukung kota yang terpadu dan





SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN

TAHUN

2016

DENGAN TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

kualitas

infrastruktur, prasarana dan

sarana

transportasi jalan, serta daya dukung

kota dengan


1. Luasan kawasan

kumuh

494,647 80,00 (418,31%)

2. Persentase jalan

kota dalamkondisi baik

84,88% 98% 86,62%

3. Persentaselayanan air bersih

65,64% 95% 69,09%


Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib

pemanfaatan ruang kota sesuai

peruntukannya

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN TAHUN

2016

DENGAN TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

tertib pemanfaatan

ruang kota sesuai peruntukannya


RTH

12,38% 15,97% 77,55%

2. Persentase

pelanggaran tata

ruang yangtertangani

100% 95% 105,26%


wilayah yang telah

sesuai dengan

peruntukannya

100% 100% 100,00%

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi

dan kualitas pelayanan publik yang

profesional, akuntabel dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat



SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

TAHUN 2016

KONDISI

AKHIR

RPJMD TAHUN

2018

CAPAIAN

TAHUN 2016

DENGAN

TARGET 5 TAHUNAN

Meningkatnya transparansi dan

akuntabiltas

kinerja pemerintah daerah

1. Jumlah SKPDyang ditetapkan

sebagai WBK

0 6 0%

2. Nilai SAKIP Kota

Malang

70,95 68 104,34%

3. Opini BPK WTP WTP 100%




berorientasi pada kepuasan masyarakat

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI TAHUN

2016

KONDISI

AKHIR RPJMD

TAHUN

2018

CAPAIAN TAHUN

2016

DENGAN TARGET 5

TAHUNAN

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik menuju pelayanan yang

profesional dan


masyarakat

Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM)

73,95 78,66 94,01%

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan daerah sekitar

KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PERBANDINGAN REALISASI

DENGAN DAERAH SEKITAR

KOTA

MALANG

KAB.

MALANG

KOTA

BATU

Meningkatnya

kualitas, aksesibilitas dan

pemerataan

pelayanan pendidikan


Kasar (APK) SD/MI

95,86% 113,19% 108,77 %


Murni (APM)

SD/MI

82,79% 99,42% 98.35%


SMP/MTs

85,13% 96,42% 118,22%


Murni (APM)

SMP/MTs

62,99% 80% 98,49%


Kasar (APK)SMA/SMK/MA

84,67% 85% 79,16%


Murni (APM)

SMA/SMK/MA

58,66% 75% 66,95%

7. Angka Melek Huruf 99,91% 99,3% 98,40%


KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA



KOTA MALANG

KAB. MALANG

KOTA BATU

8. Angka Kelulusan :

- SD 100% 100% 99,76%

- SMP 100% 100% 92,97%

- SMA 98,53% 100% 100%

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas

dan pemerataan

pelayanan kesehatan

1. Angka KematianBayi Per 1000

Kelahiran Hidup

(KH)

9,54 5,95 93,42%

2. Angka Kematian

Ibu per 100.000Kelahiran Hidup

(KH)

67,13 72,22 100%

3. Rasio Posyandu

per Satuan Balita

1:111 - 112,62%


(AHH)

72,60 - 70,51

Meningkatnya

aktivitas ekonomi

dan kualitas kelembagaan

koperasi, serta etos

kerja UKM

Persentase koperasi

sehat

43,45% 62% 38%


Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

4,45% - 2,43%

Menurunnya

persentase penduduk

miskin


Meningkatnya

perlindungan terhadap korban

bencana

Persentase korban


100% 100% 100%

Meningkatnya

kualitas kehidupan

dan peran perempuan di semua

bidang dan

terjaminnya kesetaraan gender

1. Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

57,83 - 66,56


Gender (IDG)

41,48 - 76,10


KINERJA UTAMA/

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA



KOTA MALANG

KAB. MALANG

KOTA BATU

Meningkatnya

layanan kehidupan

beragama dan kerukunan antar

umat beragama

1. Persentase

kesepakatan hasil

pertemuan antarumat beragama

yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

2. Persentase jalan

kota dalam kondisibaik

98% 95,07% 70%

Meningkatnya tertib pemanfaatan

ruang kota sesuai

peruntukannya

1. Persentasepelanggaran tata

ruang yang

tertangani

100% 95% 100%


wilayah yang telahsesuai dengan

peruntukannya

100% 100% 100%


Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Pemerintah

Kota Malang selama Tahun 2016 sebagai berikut:

1. DAMANDIRI AWARD 2016 -

dari Yayasan Damandiri atas

keberhasilan Posdaya dalam

meningkatkan kepedulian,

komitmen, inisiasi, inovasi

dan kepemimpinan dalam

pemberdayaan keluarga dan

masyarakat,

Semarang, Januari 2016

2. Adipura Kirana - dari

Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan yang

diberikan kepada Pemerintah

Kota Malang

3. KAWASTARA PAWITRA

(Kepala Daerah berintegritas

dalam peran serta dan

kinerjanya pada program

Penyiapan Calon Kepala

Sekolah)


4. Penghargaan Nata Mukti

Pranata (Penghargaan

Bidang Koperasi, Pembinaan

UMKM) dari International

Council for Small Business

(ICSB) Indonesia bekerja

sama dengan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah karena

keberhasilannya dalam

mendorong keberlangsungan

Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dan

menciptakan ekosistemnya

dengan sangat baik

5. Juara I Jambore Kader PKK

Juara I Lomba Pentas

Kreativitas Daerah tentang

Pemanfaatan Sampah - PKK

Kota Malang

6. Penghargaan Inovasi

Pelayanan 2016 dari

Pemerintah Provinsi Jawa

Timur untuk kategori untuk

inovasi GAMPIL (Gesit, Aktif,

Merakyatnya Dispenduk

Capil) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota

Malang.


7. Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dengan

opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) 2015

dari Badan Pemeriksa

Keuangan

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Malang Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016

Uraian Pagu Realisasi Capaian

Pendapatan

Daerah

1.735.398.662.849,55 1.741.185.350.079,88 100,33%

Belanja Daerah 1.974.487.562.026,98 1.709.918.083.054,973 86,60%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan

yang Sah, pada Tahun 2016 ditargetkan sebesar

Rp. 1.735.398.662.849,55 dan realisasi sebesar

Rp. 1.741.185.350.079,88 (100,33%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan

realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:


Tabel 3

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

NO. URAIAN TARGET

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

PENCAPAIAN

(%)

1. Pendapatan Asli Daerah 387.431.571.214,55 477.332.655.834,88 123,20

2. Dana Perimbangan 1.117.038.663.500,00 1.069.366.446.979,00 95,73

3. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

230.928.428.135,00 194.486.247.266,00 84,22

JUMLAH PENDAPATAN

DAERAH

1.735.398.662.849,55 1.741.185.350.079,88 100,33%

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah,

Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah pada Tahun 2016 ditargetkan sebesar

Rp. 387,431,571,214.55 dan realisasi sebesar

Rp. 477,332,655,834.88 (123,20%).


realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

NO. URAIAN TARGET

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PENCAPAIAN (%)

1. Hasil Pajak Daerah 301.000.000.000,00 374.641.673.419,65 124,47

2. Hasil Retribusi

Daerah

48.589.755.198,90 42.782.439.061,03 88,05

3. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

15.716.683.768,14 15.785.980.797,00 100,44

4. Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

22.125.132.247,51 44.122.562.557,20 199,42

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah

387.431.571.214,55 477.332.655.834,88 123,20


b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar

Rp. 1.117.038.663.500,00 dan realisasi/penerimaan sebesar

Rp. 1.069.366.446.979,00 (95,73%).


realisasi Dana Perimbangan tahun 2016 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 5 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016

NO. URAIAN TARGET

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

PENCAPAIAN

(%)

1. Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

101.187.835.400,00 114.874.411.979,00 113,53

2. Dana Alokasi

Umum

859.678.208.000,00 859.678.208.000,00 100,00

3. Dana Alokasi

Khusus

156.172.620.100,00 94.813.827.000,00 60,71

Jumlah Dana

Perimbangan

1.117.038.663.500,00 1.069.366.446.979,00 95,73

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah lainnya tahun anggaran 2016

ditargetkan sebesar Rp. 230,928,428,135.00 dengan realisasi

sebesar Rp. 194.486.247.266,00 atau 84,22%.



realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2016

NO. URAIAN TARGET

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

PENCAPAIAN (%)

1. Pendapatan Hibah 55.000.000.000,00 12.606.000.000,00 22,92

2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00

3. Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah

Daerah lainnya

165.652.848.135,00 171.619.907.266,00

103,60

4. Dana Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

100,00

5. Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya

5.275.580.000,00 5.260.340.000,00

99,71

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah

230.928.428.135,00 194.486.247.266,00 84,22

Belanja Daerah Tahun 2016 ditargetkan sebesar

Rp. 1.974.487.562.026,98 dengan realisasi sebesar

Rp. 1.709.918.083.054,97 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.002.049.306.578,24

dengan realisasi sebesar Rp. 788.887.425.103,76 dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 972.438.255.448,74 dengan realisasi

sebesar Rp. 788.887.425.103,76 sehingga ada penghematan

sebesar Rp. 264.569.478.972,01.



realisasi Belanja Daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 7

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016

NO. URAIAN TARGET

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

PENCAPAIAN

(%)

1. Belanja Tidak

Langsung

1.002.049.306.578,24 921.030.657.951,21 91,91

1.1. Belanja Pegawai 932.785.930.878,24 862.559.055.658,81 92,47

1.2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00

1.3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00

1.4. Belanja Hibah 67.809.940.000,00 57.425.620.000,00 84,69

1.5. Belanja Bantuan

Sosial

0,00 0,00 0,00

1.6. Belanja Bagi Hasil

kepada

Provinsi/Kabupaten/ Kota dan

Pemerintahan Desa

100.000.000,00 78.766.200,00 78,77

1.7. Belanja Bantuan

Keuangan kepada

Partai Politik

663.728.700,00 635.264.957,40 95,71

1.8. Belanja Tidak Terduga 689.707.000,00 331.951.135,00 48,13

2. Belanja Langsung 972.438.255.448,74 788.887.425.103,76 81,12

JUMLAH BELANJA

DAERAH

1.974.487.562.026,98 1.709.918.083.054,97 86,60

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan,

dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan

terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran

yang digunakan secara langsung untuk program

pembangunan.


Dari Pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang

dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan

realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari

masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Misi Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Capaian

Meningkatkan

kualitas, aksesibilitas dan

pemerataan

pelayanan

pendidikan dan

kesehatan

Meningkatnya

kualitas, aksesibilitas

dan

pemerataan

pelayanan

pendidikan

147.365.497.030,00 142.512.428.081,96 96,71%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 92,13%,

dengan kategori Sangat Berhasil maka terdapat efisiensi

anggaran sebesar 3,29%.


Meningkatnya

aksesibilitas,

kualitas dan

pemerataan

pelayanan kesehatan

94.036.872.603,00 64.212.043.763,91 68,28%





Meningkatkan

produktivitas dan

daya saing daerah

Meningkatnya

aktivitas

ekonomi dan

kualitas kelembagaan

koperasi, serta

etos kerja UKM

6.210.000.000,00 5.986.829.200,00 96,41%






Meningkatnya

kontribusi

sektor industri,

perdagangan

dan pariwisata

23.008.431.500,00 20.625.142.520,00 89,64%


dengan kategori Berhasil maka terdapat efisiensi anggaran

sebesar 10,36%


Meningkatnya

kesempatan

kerja

4.665.847.000,00 3.922.199.300,00 84,06%



anggaran sebesar 15,94%



penanaman

modal dan

investasi

daerah

1.620.000.000,00 1.226.571.600,00 75,71%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 409%,





Meningkatkan

produktivitas dan

daya saing daerah

Meningkatnya

ketersediaan

pangan (food availiability)

7.201.410.000,00 6.140.768.570,00 85,27%





Meningkatkan

kesejahteraan dan

perlindungan

terhadap

masyarakat

rentan, pengarusutamaan

gender serta

kerukunan sosial

Menurunnya

penduduk

miskin

13.989.659.550,00 12.830.761.214,00 91,72%






terhadap

penyandang

cacat fisik dan

mental serta

lanjut usia tidak potensial

2.114.113.000,00 1.836.607.100,00 86,87






Meningkatnya

perlindungan

terhadap

korban bencana

2.317.090.000,00 2.137.171.850,00 92,24%





Meningkatnya

kualitas

kehidupan dan

peran

perempuan di semua bidang

dan

terjaminnya

kesetaraan

gender.

7.525.786.760,00 7.101.272.065,00 94,36%


dengan kategori Cukup Berhasil maka terdapat efisiensi



Meningkatnya

kehidupan

beragama dan

kerukunan

antar umat beragama

16.388.134.112,00 16.012.063.469,00 97,71%






Meningkatkan

kehidupan

masyarakat

yang aman dan

tertib

14.618.988.600,00 13.798.907.510,00 94,39%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator

(15,71%), dengan kategori Kurang Berhasil namun terdapat

efisiensi anggaran sebesar 5,61%


Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur dan

daya dukung Kota yang terpadu dan

berkelanjutan,

tertib penataan

ruang serta

berwawasan

lingkungan

Meningkatnya

kualitas

infrastruktur,

prasarana dan sarana

transportasi

jalan, serta

daya dukung

kota dengan


261.674.491.087,00 172.627.181.215,51 65,97%


dengan kategori Berhasil maka terdapat efisiensi anggaran

sebesar 34,03%


Meningkatnya

tertib

pemanfaatan

ruang kota

sesuai peruntukannya

19.266.636.700,00 18.352.115.210,00 95,25%






Mewujudkan

pelaksanaan

reformasi birokrasi

dan kualitas

pelayanan publik yang profesional,

akuntabel dan

berorientasi pada

kepuasan

masyarakat

Meningkatnya

transparansi

dan

akuntabiltas

kinerja pemerintah

daerah

29.080.662.241,00 25.560.843.155,25 87,90%


dengan kategori Cukup Berhasil maka terdapat efisiensi




pelayanan

publik menuju

pelayanan yang

profesional dan


masyarakat

321.354.635.265,74 274.004.519.279,13 85,27%




Secara umum dari masing-masing sasaran telah tercapai

dengan kategori Sangat Berhasil (Rata-Rata Capaian

125,32%) dengan menggunakan anggaran

Rp. 788.887.425.103,76 dari pagu anggaran

Rp. 972.438.255.448,74, sehingga terdapat efisiensi anggaran

Rp. 183.550.830.344,98 atau 18,88%.


C. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran

Pada Misi 3 Sasaran Meningkatkan kehidupan masyarakat

yang aman dan tertib pada indikator Persentase penurunan

kasus pelanggaran Perda pada tahun 2016 terdapat 3.297

pelanggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015

terdapat 2.712 pelanggaran Perda.

Hal ini merupakan cerminan kesungguhan Pemerintah

Kota Malang dalam menegakkan peraturan yang telah

ditetapkan. Diharapkan dari upaya penegakan perda yang telah

dilakukan akan menimbulkan efek jera dan meningkatnya

kesadaran masyarakat, sehingga terjadi penurunan yang

signifikan terhadap jumlah kasus pelanggaran Perda pada masa

yang akan datang. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi dan

pembinaan secara berkesinambungan.

Pada Misi 4 Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur,

prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota

dengan berwawasan lingkungan pada indikator Luasan kawasan

kumuh capaiannya cukup berhasil (62,60 %) dikarenakan masih

tingginya cakupan kawasan dimaksud (464,647 hektar)

dibandingkan target yang diharapkan (360 hektar). Guna

mengatasi hal tersebut akan terus dilaksanakan peningkatan

kualitas lingkungan terhadap kawasan dimaksud, seperti

perbaikan prasarana air minum, penerangan jalan, sanitasi,

saluran air hujan/limbah (drainase), dan jalan lingkungan.

Contoh program nyata penanganan kawasan kumuh yang telah

dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang adalah pembangunan

Instalasi Pembuangan Air Limbah Domestik komunal di beberapa

kelurahan seperti pada Kelurahan Buring, Kelurahan

Ciptomulyo, dan Kelurahan Tulusrejo. Pemerintah Kota Malang

juga senantiasa mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan

(inovasi dan kreasi) masyarakat terhadap lingkungannya. Sebagai


buktinya adalah keberhasilan peremajaan/penataan kawasan

padat penduduk di Kelurahan Jodipan (Kampung Warna-Warni)

dan Kelurahan Ksatrian (Kampung Tiga Dimensi/Tridi)

Kecamatan Blimbing. Kedua kawasan tersebut ditata sedemikan

rupa sehingga menjadi destinasi wisata (bahkan ikon wisata Kota

Malang baru) yang menarik minat wisatawan domestik dan

mancanegara. Hal tersebut memberikan manfaat/berdampak

secara langsung pada:

1. Perubahan perilaku/pola hidup masyarakat untuk senantiasa

menjaga kebersihan lingkungan;

2. Peningkatan perekonomian/kesejahteraan bagi masyarakat

sekitar melalui kunjungan wisatawan;

3. Pengurangan kawasan kumuh melalui penataan lingkungan.


Pada Misi 5 Sasaran Meningkatnya transparansi dan

akuntabiltas kinerja pemerintah daerah pada indikator Jumlah

SKPD yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) masih belum dapat tercapai karena nilai survei kepuasan

eksternal pada saat penilaian oleh Tim Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi terhadap 3 SKPD pada Tahun 2016 belum memenuhi

indikator sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Untuk

selanjutnya sebagai langkah perbaikan sekaligus guna

mendukung pencapaian sasaran dimaksud Pemerintah Kota

Malang akan berupaya menerapkan langkah-langkah strategis

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan secara berkesinambungan

serta mendorong segenap SKPD untuk melaksanakan

peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dengan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;

2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan

pelayanan publik;

3. Pembinaan dan evaluasi oleh APIP dilaksanakan secara

konsisten dan obyektif;

4. Menyusun rencana aksi perbaikan untuk mencapai WBK.

Kebijakan ini perlu didukung dengan komitmen segenap elemen

Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan reformasi birokrasi

khususnya dalam hal pelayanan publik sekaligus meningkatkan

akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Laporan Kinerja Tahunan 2016 109

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja

utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam

kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut

didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran

Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga Kota

Malang pada tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi Tim

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi telah mendapatkan nilai BB (Kategori Sangat Baik).

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan

analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis

yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun

berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang yang

menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada

Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota

Malang.

Malang, Maret 2017

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

: H. MOCH. ANTON

: WAUKOTA MALANG

Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jalan Tugu Nomor 1 Malang -Jawa Timur65119 Telp. (0341} 362704 Fax. (0341) 352070

www.malangkota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA MALANG

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI (%)

99,63%

2. Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI (%)

88,97%

3. Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs (%)

94,01%

4. Angka Partisipasi Murni(APM) SMP/MTs (%)

70%

5. Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/SMK/MA (%)

92,66%

6. Angka Partisipasi Murni(APM) SMA/SMK/MA (%)

64,76%

7. Angka Melek Huruf (%) 99,92%

8. Persentas Angka kelulusan

- SD/MI- SMP/MTs- SMA/MA/SMK

99,23% 99,66% 99,54%

9. Persentase anak usiasekolah dari keluarga prasejahtera yang sekolah lulussampai dengan SMP/MTs

16%

2. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

1. Angka Kematian Bayi Per1000 Kelahiran Hidup (KH)

16

2. Angka Kematian Ibu per100.000 Kelahiran Hidup(KH)

128

3. Rasio Tenaga Medis perSatuan Penduduk (per 1.000penduduk)

1,1

4. Rasio Posyandu per SatuanBalita

1:102

5. Persentase Penduduk Miskinyang mendapatkan fasilitaspengobatan gratis

76%


6. Angka Usia Harapan Hidup(AHH)

70,98

3. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM

1. Prosentase koperasi sehat 56,69%

2. Kontribusi UKM terhadapTotal PDRB

54,67%

4. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata

1. Prosentase sektorperdagangan, hotel danrestoran terhadap total PDRB

39,95%

2. Prosentase sektor industripengolahan terhadap total PDRB

32,02%

5 Meningkatnya kesempatan kerja

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

6,80%

2. Tingkat partisipasi angkatankerja

80%

6. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah

Realisasi nilai penanaman modal dan investasi daerah

5,00%

7. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (food availiability)

Ketersediaan pangan utama (food availiability)

10,91

8. Menurunnya penduduk miskin

Angka kemiskinan

Persentase penurunan jumlah penduduk miskin

3,88%

9. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial

Prosentaase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan

17%

10. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana

Prosentase korban bencana yang tertangani

100%


11. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

74,79

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

77,21

12. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti.

100%

Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA

15%

13. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

Prosentase penurunan angka kriminalitas

10%

Prosentase penurunan kasus pelanggaran Perda

5%

14. Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan

Luasan kawasan kumuh 360,00

Persentase jalan kota dalam kondisi baik

96%

Prosentase layanan air bersih 87%

15. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

Prosentase luasan RTH 15,95%

Prosentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani

95%

% luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya

100%

16. Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK

4

Nilai SAKIP Kota Malang 66

Opini BPK WTP

17. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat


77,66

NO. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 131.615.082.631,71 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 53.781.076.240,03 3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 1.508.687.000,00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Rp. 7.606.267.800,00

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 12.116.927.750,00

6 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 2.280.000.000,00 7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 4.387.946.100,00 8 Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 2.905.600.000,00 9 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan Rp. 300.000.000,00

10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp. 24.472.200.775,00

11 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Rp. 419.129.000,00 12 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 2.947.250.000,00 13 Program Keluarga Berencana Rp. 1.416.560.000,00 14 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Rp. 2.114.113.000,00

15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rp. 410.000.000,00

16 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Rp. 350.000.000,00

17 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp. 658.050.000,00 18 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan Rp. 4.428.663.000,00

19 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Rp. 41.120.893.800,00

20 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Rp. 1.128.143.750,00

21 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Rp. 1.314.300.527,00

22 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Rp. 317.035.000,00 23 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa Rp. 6.513.385.000,00

24 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 130.000.000,00 25 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 1.595.000.000,00 26 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan Rp. 888.399.500,00

27 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Rp. 3.075.309.500,00

28 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rp. 93.074.408.130,00

29 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 20.098.192.103,00 30 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- Rp. 19.627.605.000,00


gorong 31 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 26.565.607.912,00 32 Program Pemanfaatan Ruang Rp. 650.600.000,00 33 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ Rp. 1.644.070.000,00

34 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp. 1.945.259.000,00

35 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Rp. 95.931.000,00

36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rp. 1.789.675.750,00

37 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 2.802.500.000,00 38 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp. 147.500.000,00

39 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp. 345.000.000,00

40 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 4.235.271.500,00 41 Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp. 499.650.000,00 42 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal Rp. 964.583.750,00

43 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Rp. 3.545.855.500,00

44 Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Rp. 120.000.000,00

45 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Rp. 616.850.520,00

46 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Rp. 486.000.000,00

47 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Rp. 795.000.000,00

48 Program rehabilitasi hutan dan lahan Rp. 100.000.000,00 49 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 859.500.000,00 50 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah Rp. 790.000.000,00 51 Program Pendidikan Menengah Rp. 20.826.800.000,00 52 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 459.000.000,00 53 Program Pembangunan turap/talud/brojong Rp. 3.112.310.000,00 54 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 300.000.000,00 55 Program peningkatan pelayanan angkutan Rp. 1.781.092.400,00 56 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam Rp. 237.500.000,00

57 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp. 174.926.100,00 58 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan Rp. 2.262.166.760,00

59 Program pelayanan kontrasepsi Rp. 84.330.000,00 60 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan Rp. 1.453.347.000,00

61 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Rp. 4.679.380.000,00


Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 62 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan

prasarana daerah Rp. 470.000.000,00

63 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Rp. 1.060.000.000,00

64 Program pengembangan wawasan Kebangsaan Rp. 1.166.960.400,00 65 Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah Rp. 15.069.789.950,00

66 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Rp. 863.856.250,00

67 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Rp. 485.974.920,00

68 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Rp. 35.000.000,00

69 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Rp. 225.000.000,00

70 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Rp. 2.143.320.000,00 71 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 1.365.013.000,00 72 Program Pendidikan Non Formal Rp. 4.035.000.000,00 73 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 40.000.000,00 74 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Rp. 132.111.002.000,00

75 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Rp. 593.120.000,00

76 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Rp. 75.000.000,00

77 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp. 55.000.000,00 78 Program kerjasama informasi dan media massa Rp. 12.540.000.000,00 79 Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan Rp. 195.000.000,00

80 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Rp. 6.039.908.000,00

81 Program Penataan Struktur Industri Rp. 588.660.000,00 82 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat Rp. 933.000.000,00

83 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Rp. 2.069.264.400,00

84 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Rp. 2.105.000.000,00

85 Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Rp. 472.460.000,00 86 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp. 1.846.514.433,00

87 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp. 253.245.700,00 88 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan Rp. 51.850.000,00

89 Program Pengembangan Impelementasi E-Goverment

Rp. 845.244.000,00


90 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp. 1.512.060.000,00 91 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan Rp. 820.000.000,00

92 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Rp. 440.000.000,00

93 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp. 24.383.250.000,00

94 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 11.239.000.000,00 95 Program pengelolaan areal pemakaman Rp. 626.037.000,00 96 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah Rp. 218.740.000,00

97 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Rp. 1.075.000.000,00

98 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp. 2.436.847.250,00 99 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp. 2.224.932.291,00

100 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Rp. 11.954.983.800,00

101 Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi

Rp. 600.000.000,00

102 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Rp. 125.000.000,00

103 Program pengembangan budidaya perikanan Rp. 927.850.000,00 104 Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan

Pasar Rp. 300.000.000,00

105 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp. 2.284.390.850,00

106 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 702.661.900,00 107 Program pembangunan/perbaikan Gedung Daerah

dan Fasilitas Umum Rp. 8.536.780.000,00

108 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 3.720.189.800,00 109 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Rp. 16.388.134.112,00

110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Rp. 1.486.942.750,00

111 Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 455.750.000,00 112 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan Rp. 690.901.231,00

113 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan

Rp. 20.521.928.000,00

114 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Rp. 111.000.000,00

115 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 2.766.038.900,00 116 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular Rp. 2.533.006.600,00

117 Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 2.048.157.500,00 118 Program Desaku Menanti Rp. 245.000.000,00


119 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Rp. 50.457.000,00

120 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rp. 1.431.220.000,00

121 Program peningkatan produksi hasil peternakan Rp. 140.000.000,00 122 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 281.548.000,00 123 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan Rp. 12.411.218.600,00

124 Program perencanaan sosial budaya Rp. 3.122.061.000,00 125 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga Rp. 3.212.730.000,00

126 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi

Rp. 274.450.000,00

127 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Rp. 150.000.000,00

128 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Rp. 487.500.000,00

129 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Rp. 1.557.000.000,00

130 Program Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Rp. 3.150.000.000,00

131 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Rp. 275.000.000,00

132 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp. 13.227.677.700,00 133 Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan Rp. 191.000.000,00

134 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Rp. 16.043.491.000,00

135 Program Penyusunan dan Pembaharuan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup

Rp. 267.286.000,00

136 Program Pemberdayaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Rp. 550.000.000,00

137 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Rp. 685.000.000,00

138 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rp. 27.476.911.900,00

139 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Rp. 6.040.281.450,00

140 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp. 1.794.910.000,00 141 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rp. 27.830.000,00

142 Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Rp. 1.435.900.000,00 143 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp. 330.000.000,00 144 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan Rp. 33.000.000,00

145 146

147 148

149

150

151 152

153

154

155

156

157 158 159 160 161 162 163

164

165

166

167 168

169 170

''

... . '. •� • C

Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Program penataan kelembagaan perangkat daerah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Program pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelavanan publik Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Penataan dan Pengawasan Bangunan Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanaaulangan Bencana Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanaaulanaan Bencana Program Pencegahan dan PengendaUan Penyakit tidak Menular Program Pengembangan Manajemen Kesehatan Program Pelayanan Rumah Sakit Program pelayanan administrasi pembangunan Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pefaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pembangunan sTs1em Pendaftaran Tanah-

,._.

Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidarn1 Hukum Program Fasilitas Pindah/Puma Tugas PNS Program Peningkatan Kerjasama Dengan Luar Negeri

..

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Rp.

... ,.,_ ,, _,, -�-., �

; ,��r-� '-.. ··, .:, � ,:,. ... :": -··�,-:::

12.099.526.500,00 1.025.000.000,00

911.857.000,00 500.000.000,00

505.000.000,00

103.000.000,00

1.365.915.000,00 162.090.000,00

290. 728.300, 00

480.000.000,00

630.000.000,00

809.650.500,00

112.330.000,00 8.276.304.500,00 3.020.000.000,00

-

2.690. 730.953,00 3.033.284.600,00

321.322.000,00

1.152.586.310,00

1.425.530.000,00 165.000.000,00

331.369.300,00 2.049.560.000,00

177.300.000,00 75.000.000,00

PEMERINTAH KOTAMALANG - malangkota.go.id · terdiri atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTAMALANG - malangkota.go.id · terdiri atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana...