Pembangunan dan Penerapan

Aplikasi

e-Planning Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

“ Melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai

perencanaan kegiatan/anggaran – pelaksanaan - proses

pengadaan barang/jasa, pengendalian & monitoring serta

evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/personil ”

Good

Governance

Transparansi dalam pemerintahan,

efisiensi, efektifitas

Akuntabilitas Publik

eGovernment

Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah

Masyarakat sejahtera

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Public trust

leadership Follow-up

balance

consistency

ownershipreciprocation

equity

clarity

IDE AWAL ?

•Benchmark dari ERP (Enterprise Resource Planning), software paling ngetop saat ini

•Bgmn definisinya ? “It attempts to integrate all departments and functions across a company onto a single computer system that can serve all those different departments' particular needs”.

http://www.businessranks.con/erp.htm

KEUNTUNGAN PAKAI ERPDI SEKTOR PRIVAT

(http://id.wikipedia.org/wiki/ERP)

Keuntungan yg bisa diukur

efisiensi

efektifitas Peningkatan service level Peningkatan kontrol keuangan

Penurunan inventoriPenurunan tenaga kerja secara total Penurunan waktu yang di butuhkan

untuk mendapatkan informasi

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

transformasi ke sektor publik menjadi….

Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang

terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu s/d hilir (dalam

konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang

pengelolaan keuangan daerah.

“Government Resources Management System”

Apakah SiMaSDaP/ GRMS itu ?

PENDAPATAN BELANJA

Semacam ERP ala Pemerintah Daerah (sektor publik)

GRMS

eBudgeting

Penganggaranbasis kinerja

eProject

PlanningPerencanaan detail

kegiatan

eProcurement

Pengadaan eDelivery

Administrasi kontrakdan keuangan

eControllingPengendalian

output & jadwal

ePerformance

Pengukuran kinerja

eCity

Planning

2

1

KEUNTUNGAN IMPLEMENTASI GRMS

efisiensi

efektifitas

Transparan &akuntabel

leadership

E-Planning dalam Bagan Government Resource Management System (GRMS)

e-Budgeting e-Project Planning

• Penyusunan RUP

(Rencana Umum

Pengadaan )

• Rencana Penyerapan

Anggaran

Pelelangan

secara

elektronik

• Standarisasi

Kontrak

• Pengisian

progres fisik

kegiatan

• Proses pencairan

keuangan

Realisasi

kegiatan (e-

Delivery)

dibandingkan

dengan rencana

kegiatan (e-

Project Planning)

Penyusunan

APBD

Pengukuran

Kinerja Personil &

Instansional:

1. Target &

Realisasi

2. Ketepatan

Waktu

3. Efisiensi

Anggaran

- SSH

- HSPK

- ASB

e-Delivery e-Performancee-Procurement

e-Payment

Tersertifikasi

ISO 27001:2013

ISMS

Bahan

monitoring:

• Walikota

• Tim Anggaran

• SKPD/Unit Kerja

• DPRD

Kontrak Kinerja antara

Kepala SKPD dengan

Walikota

Mengganti

honorarium

PNS dengan

Uang Kinerja

e-Controlling

• https://ebudgeting.surabaya.go.id• https:// eproject.surabaya.go.id• https:// lpse.surabaya.go.id

• https:// edelivery.surabaya.go.id• https:// econtrolling.surabaya.go.id• https:// eperformance.surabaya.go.id

e-Simbada

e-Planning

• e-Musrenbang

• e-Devplan&

Ops Plan

• e-indicators

• http://bappeko.surabaya.go.id/devplan/• http://musrenbang.surabaya.go.id/• http://bappeko.surabaya.go.id/e-indicators/

Dapat diakses melalui media internet :

e-Monev

Pengukuran Kinerja Output Kegiatan

Evaluasi kinerja berdasarkan kontribusi

masing-masing level

E-PLANNING DAN GRMS

E-PLANNING

Sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalamrangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel.

• Efisiensi : Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) dari sistem e-budgeting

dalam penentuan pagu indikatif pada dokumen perencanaan

• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, sehingga pengendalian lebih mudah

• Transparan & Akuntabel:

- Status usulan masyarakat melalui musrenbang dapat diakses dengan mudah &

mempersingkat birokrasi

- Mengarahkan perencanaan Perangkat Daerah mendukung pencapaian rencana

pembangunan kota

Perencanaan dari Aspek Regulasi

Keselarasan dengan Perencanaan Provinsi & Nasional

UU 25/2004 Belum diturunkan menjadi PP Belum diturunkan menjadi peraturan menteri

UU 32/2004 PP 8/2008Permendagri 13/2006 - 59/2007 - 21/2011

Permendagri 54/2010

UU 23/2014 Tidak Dibutuhkan PP tentang Perencanaan Belum Ada Revisi Permendagri 54/2010

Perencanaan dari Aspek Regulasi

KUAPPAS

R K P D

A P B D Penjabaran APBD

Evaluasi RAPBD & RPAPBD

RAPBD/RPAPBD

R P J M D Renstra SKPD

Ranc. Renja PDR K P dan RKPD

Provinsi

MUSRENBANG KOTA

Musren Kecamatan

Musren Kelurahan

Forum SKPD

ALUR PERENCANAAN

Renja PD

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

RKA-SKPD

Perencanaan dari Aspek Teoretik

Siklus Manajemen

Do

(Organizing-Actuating)

adalah melaksanakan

atau menerapkan

rencana

Action adalah

mengevaluasi manfaat

dan kegagalan dari

penerapan rencana

Plan adalah

proses merencanakan

suatu perubahan

dan pengembangan

Check (Controlling)

adalah melihat dan

menyelidiki apakah

rencana dapat

dilaksanakan

PELAKSANAAN RENCANA

MONITORING & PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA

PENYUSUNAN & PENETAPAN

RENCANA

Perencanaan dari Aspek Teoretik

Perencanaan dan Evaluasi

PERENCANAAN

EVALUASI

OUTPUTS

Aktivitas

Barang

Jasa

OUTCOMES

Manfaat

jangka

Pendek

(level

sasaran)

Manfaat

jangka

Menengah

(level

tujuan)

Manfaat

jangka

panjang

Perencanaan dari Aspek Teoretik

Deployment atau Cascading adalah:

proses menyebarkan atau menurunkan kinerja ke level bawahnya

Alignment adalah proses menyelaraskan/menjajarkan beberapa obyek

sehingga sinergis serta menentukan % bobot kontribusi antar indikator

KINERJA/STRATEGIS KERJA/OPERASIONAL

Deployment dan Alignment

Visi

Misi 1

Misi 2

Misi ke -n

Tujuan 1.1

Tujuan 1.2

Tujuan ke -n

Tujuan 2.1

Tujuan 2.2

Tujuan ke -n

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Sasaran 1.1 .1

Sasaran 1.1 .2

Sasaran ke -n

Sasaran 1.2 .1

Sasaran 1.2 .2

Sasaran ke -n

%

%

%

%

%

%

Program 1.1.2.1

Program 1.1.2.2

Program ke -n

%

%

%

Kegiatan 1.1.2.1.1

Kegiatan 1.1.2.1.2

Kegiatan ke -n

%

%

%

Sub Kegiatan 1.1.2.1 .1.1

Sub Kegiatan 1.1.2.1 .1.2

Sub Kegiatan ke -n

%

%

%

VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Staf 1

Staf 2

Staf X

Alig

nm

ent

Perencanaan yang Terintegrasi

Hubungan antar Jenis Perencanaan

Perencanaan Strategis

Perencanaan

Tata Ruang (Spasial &

Kewilayahan)

Perencanaan Sektor Sosial

Perencanaan

aspasial

Perencanaan Sektor Ekonomi

Perencanaan Sektor Fisik

& Prasarana

Peran

Perencanaan Strategis:

Menjadi lokomotif atas

semua jenis perencanaan

Menjadi alat untuk

mengintegrasikan semua

perencanaan sektotral

Menjadi wadah atas

semua Rencana Sektoral

Menjadi jembatan atas

perencanaan spasial dan

aspasial

Tuntutan dalam Penyusunan Perencanaan Daerah

KONDISI IDEAL:

Perencanaan yang substansinya benar dan

dapat dipaertanggungjawabkan serta selesai tepat waktu

Terdapat potensi terjadi trade off

antara substansi dengan ketepatan waktu pelaksanaan

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN untuk memenuhi keduanya?

ALAT dan METODE apakah yang dapat digunakan untuk memenuhi keduanya?

Ketentuan RegulasiMekanismeKoordinasiKerjasama

Ketentuan Regulasi

Metode

Data

SDM

SubstansiKetepatan

Waktu

Perencanaan berbasis TIK

VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATANSUB

KEGIATAN

RKAVia

e-Budgeting

PelaksanaanVia

E-Project Planning, E-

Procurement, E-Delivery,

dsb

PengukuranKinerja Via

E-Performance

e-Deployment , e- Devplan/e-ASB (Jangka Menengah)

Sist Inf.Operati

onalPlan

Sinkronisasi Perencanaan dengan Pelaksanaan Rencana:

Integrasi semua sistem sejak dari perencanaan (deployment) sampai dengan

pengukuran kinerja (alignment)

Menciptakan jembatan berupa perencanaan opersional antara perencanaan

strategis dengan perencanaan anggaran

Sistem Inf.

Perencnaan

Anggaran

Sistem

Informasi

Rencana

Operasinal

Sistem Informasi Perencanaan PembangunanSistem Inf.

Pengukuran

Kinerja

Sistem Inf.

Pelaksanaan

Rencana

Alignment

Deployment atau Cascading

Sistem Pengukuran Kinerja yang Terintegrasiberbasis TIK

Dilakukan TERINTEGRASI antar

1.Level Kota

2.Level Organisasi

3.Level Individu

Sistem Pengukuran

KinerjaSurabaya Integrated

Planning Systems:Sistem informasi

perencanaan yang

terintegrasi

(spasial & aspasial)

Governement

Resource

Management

Systems: Sistem informasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Dokumen

Pelaporan: 1. Monev

2. LKPJ

3. LAKIP/LKj

4. LPPD

Sinkronisasi Antar Dokumen

Sinkronisasi RPJMD Renstra SKPD

Perumusan Visi Misi SKPD SWOT

Visi Misi Tujuan Walikota

Sasaran SKPD

Program program SKPD

Kegiatan SKPD dalam Renstra SKPD

ASB)

VISI KOTA MISI KOTATUJUAN

KOTASASARAN

KOTAKEGIATAN SUB KEGIATAN

PROGRAM KOTA

E-SWOT

E-Indicators, E-Data, E-Kajian

VISI SKPD MISI SKPD TUJUAN SKPD SASARAN SKPD KEGIATAN SUB KEGIATANPROGRAMEVALUASI KINERJA SKPD TAHUN LALU

ISU STRATEGIS SKPD

TUGAS & FUNGSI SKPD

KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Tampilan depan e-Planning

e-Planning Komunikasi Masyarakat

e-Budgeting

e-Project

e-Procurement

e-Delivery

e-Controlling

e-Performance

SIMBADA

1. Profil Sekolah Online

2. PPDB Online

3. Try Out Online

4. Penerimaan Kepala Sekolah

Online

5. Visual Radio Pelajar Surabaya

6. Rapor Online

E-PAYMENT

E-TAX

E-AUDIT

FASUM / FASOS

e - Pendidikan

e - Health

Database

Sistem

Kependudukan

1. Rekrutmen CPNS

2. Kenaikan Pangkat

3. Gaji Berkala

4. Pensiun

5. Usulan Penelitian

Ijazah

6. Mutasi

Proses Pengelolaan

Pembangunan DaerahLayanan Masyarakat

Sistem

Penanggulangan

Bencana

e - Kios

Layanan Perijinan, Kesehatan, Kependudukan, PPDB

SIMPROLAMAS

E-Monev

Surabaya Single Window (SSW)

- Usaha Daya Tarik Wisata

- Usaha Kawasan Pariwisata

- Jasa Transportasi Wisata

- Jasa Perjalanan Wisata

- Jasa Makanan & Minuman

- dll

Layanan Informasi

Pemerintah Kota

Surabaya (LIPS)

Dekranasda

e- Toko

Pengaduan

Masyarakat / Media

Center

E - Sapawarga

E-SDM

E-GOVERNMENT

Keterangan:

Government Resource Management

System (GRMS)