Pemerintah Kota Surabaya 2019 DISBUDPAR.pdfPemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata...

Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rencana Kerja Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

I.1. Latar Belakang .................................................................................. 1

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah ...................................... 1

I.1.2. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah ....................... 2

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya ............................................ 4

I.2 Landasan Hukum .............................................................................. 5

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah ........................ 5

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran ............. 5

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Perangkat Daerah .................................................................. 6

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat

Daerah .................................................................................... 7

I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah....... 9

I.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 9

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah ...................... 9

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah ....................... 9

I.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 9

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 13

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................... 13

II.1.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021

dengan Renja Perangkat Daerah 2017-2018 ......................... 13

II.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2017-2018 .. 22

II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................ 31

II.2.1 Analisa Kondisi dan Rencana Tata Ruang Wilayah ............... 31

II.2.2 Analisa Kondisi Kewilayahan dan Kependudukan .................. 32

II.2.3 Analisa terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah .................................................................................... 32


Rencana Kerja Tahun 2019 iii

II.2.4 Analisa SPM/IKK/Indikator Lainnya ........................................ 39

II.2.5 Analisa Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah ....................... 45

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah ............................................................................................ 45

II.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .......................................... 46

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan ................................................ 48

II.3.3 Dampak terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah ....... 49

II.3.4 Peluang dan Tantangan ......................................................... 54

II.3.5 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah ......... 54

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................. 56

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 59

III.2. Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja Perangkat

Daerah 2019 ................................................................................... 59

III.2.1 Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah ........................... 59

III.2.2 Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah .............................. 59

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........ 61

IV.1 Program dan Kegiatan .................................................................... 61

IV.1.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan

Program dan Kegiatan ............................................................... 61

IV.1.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan ....................... 61

BAB V. PENUTUP ............................................................................................ 76


Rencana Kerja Tahun 2019 iv

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.27 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ....................... 8 Tabel T-C.28 Target Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 ...................... 18 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 ................................................................... 23

Tabel T-C.29.1 Capaian SPM Bidang Kesenian Kota Surabaya .............................. 40 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surabaya ................................................................ 41 Tabel T-C.30.1 Capaian Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 ........................................ 46 Tabel T-C.30.2 Capaian Realisasi Indikator Program Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Tahun 2017 .................................................................... 47 Tabel T-C.30.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RKPD Tahun 2019 .......... 52 Tabel T-C.31 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 .................................. 71


Rencana Kerja Tahun 2019 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah ......................................... ...3

Gambar 2 Keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............. ................................................. ....................4


Rencana Kerja Tahun 2019 1

BAB I P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya adalah dokumen

perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk periode 1 (satu)

tahun, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran,

sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ini termaktub

antara lain:

a. Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

b. Lokasi kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

c. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

d. Kelompok sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan

e. Pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Surabaya.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Dalam rangka penyusunan Renja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

pasal 16 ayat (2), yang menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan

tahapan:

1. persiapan penyusunan;

2. penyusunan rancangan awal;

3. penyusunan rancangan;

4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

5. perumusan rancangan akhir; dan

6. penetapan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD dan Renstra

Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. Renja Perangkat Daerah juga

mempertimbangkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, penentuan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi

Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan hasil penelaahan usulan kegiatan masyarakat dipertimbangkan untuk

merumuskan kegiatan prioritas.

Pada penyusunan Renja Tahun 2019 ini Perangkat Daerah juga

memperhatikan RKPD Tahun 2019, yang menjadi acuan perumusan program,

kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah. Renstra

Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti yang telah dijabarkan di atas,

dan dapat dilihat pada Gambar 1.

2. Penyajian Renja Perangkat Daerah, yang dapat dilihat pada Sistematika

Penulisan Renja Perangkat Daerah.



Gambar 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



I.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam penyusunan Renja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

memperhatikan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan

lainnya. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat

Daerah dan RPJMD, dalam hal ini Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun

2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. Renja Perangkat Daerah

tahun 2019 juga akan mengacu pada RKPD tahun 2019. Sehingga secara tidak langsung

Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Propinsi, juga dengan usulan dari

masyarakat melalui Musrenbang, jika memang terdapat usulan program atau kegiatan

dari masyarakat.

Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan

dokumen anggaran kegiatan yang tertuang dalam RKA Perangkat Daerah, dan pada

akhirnya akan disusun menjadi RAPBD.

Gambar 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Surabaya tahun 2019 yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surabaya;

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan, Museum, Balai

Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Surabaya; dan

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran,

Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surabaya.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran


Surabaya tahun 2019 yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Perencanaan dan

Penganggaran adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Adapun peraturan yang menjadi payung untuk penyusunan anggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanana telah diubah kedua kali dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang

berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tahun 2019,

dicantumkan juga ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus

dilaksanakan, yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. Hal ini berdasarkan

pada:



1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/ HK.501/MKP/2010

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

Dalam peraturan tersebut, terdapat target SPM yang harus dicapai oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2014. Adapun indikator untuk SPM

bidang kesenian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator Cakupan Kajian Seni dengan target sebesar 50%.

2. Indikator Cakupan Fasilitasi Seni dengan target sebesar 30%

3. Indikator Cakupan Gelar Seni dengan target sebesar 75%

4. Indikator Cakupan Misi Kesenian dengan target sebesar 100%

5. Indikator Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian dengan target sebesar 25%

6. Indikator Cakupan Tempat dengan target sebesar 100%

7. Indikator Cakupan Organisasi dengan target sebesar 34%.

Indikator SPM bidang kesenian untuk tahun 2015 hingga saat ini masih mengikuti

target capaian indikator sesuai aturan terdahulu, karena belum terdapat target indikator

yang baru.

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Surabaya tahun 2019 yang berhubungan dengan ketentuan tentang Indikator Kinerja

Kunci (IKK) ini bersumber pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah alat

ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan,

proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

capaian kinerja suatu kegiatan.



Sedangkan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Indikator Kinerja Kunci yang diemban adalah

sebagai berikut:

Tabel T-C.27 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO. TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Target Tahun 2019

(1) (2) (3) (4)

1. Tujuan: Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Persentase budaya yang dapat dilestarikan

91,39%

Sasaran: Melindungi cagar budaya Persentase jumlah bangunan cagar budaya yang bentuknya sesuai dengan kaidah pelestarian

91,5%

Sasaran: Mengembangkan jenis budaya lokal

Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan

89,47%

2 Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

4%

Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan

4%

3 Tujuan: Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan

Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata

29,16%

Sasaran: Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya

Persentase peningkatan jumlah wisatawan 15%

4 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi yang baik

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 78%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

91,96%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

66 %

Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah

100%

Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100%

5 Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif 0,100%

Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan

Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan

6%

6 Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

76%

Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepariwisataan

Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan

76%



I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah

Terkait dengan ketentuan mengenai indikator lainnya seperti MDGs/ Rencana

Aksi Nasional, dan yang lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya pada

tahun 2019 tidak mengampu salah satu indikator tersebut. Dengan demikian tidak

terdapat target yang harus dipenuhi.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun

2019 ini dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis jangka pendek (1

tahun) Perangkat Daerah.

2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah,

usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis

Perangkat Daerah.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan Unit Pelaksana

Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2019 ini disusun

sesuai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian

ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan



Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu juga dijelaskan keterkaitan antara Renja Perangkat

Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

I.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah ini

dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan

Perangkat Daerah, ketentuan tentang Perencanaan dan

Penganggaran, ketentuan tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM), dan ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci

(IKK) Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini dijelaskan tentang maksud dan tujuan

penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

I.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam

penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar

isi dokumen Renja Perangkat Daerah tersebut.

BAB II : ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra

Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja Perangkat

Daerah 2017-2018, dan evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah 2017-2018.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah



ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Pokok bahasan ini disusun sebagai hasil analisis gambaran

pelayanan Perangkat Daerah serta evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah. Di dalamnya dijelaskan mengenai

tingkat kinerja Perangkat Daerah, hal-hal yang menjadi

permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap

pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional, serta berbagai peluang dan

tantangan yang dihadapi, juga isu-isu penting/strategis dalam

pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III

BAB IV

:

:

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.



BAB V

: PENUTUP

Dalam penutup Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu

mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang

dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan

Renja 2019, serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah

2016-2021 dengan Renja Perangkat Daerah 2017-2018, dan evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah 2017-2018.

II.1.1. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja

Perangkat Daerah 2017-2018

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016-2021 disusun berdasarkan pada

RPJMD 2016-2021. Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan visi dan misi

Walikota Surabaya, yaitu:

Visi :

Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter

dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Misi :

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung

kota;

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah

lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar

pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,

serta pengembangan industri kreatif;



10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Di dalam RPJMD selain disebutkan tentang visi dan misi Kepala Daerah, juga

disebutkan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata pada kurun waktu tersebut. Target indikator kinerja terkait program-

program tersebut juga disebutkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

Rencana Kerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada RKPD tahun 2017, dengan

program-program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal, dengan indikator

persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil dan persentase hotel,

restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi.

2. Program Perlindungan Budaya Lokal, dengan indikator persentase cagar budaya

yang terpelihara.

3. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks

Budaya Lokal, dengan indikator persentase partisipasi peserta dalam kegiatan

yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

4. Program Pengembangan Destinasi Wisata, dengan indikator persentase ODTW

yang berhasil dikembangkan.

5. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata,

dengan indikator tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang

pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan.

6. Program Pemasaran Pariwisata, dengan indikator Persentase kunjungan di objek

wisata terhadap kunjungan wisatawan.

7. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator persentase

ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.

8. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif dengan

indikator persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang

didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan dan

persentase rumah kreatif yang beroperasi.

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator persentase

ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis

dan/atau sektoral.

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator tingkat kepuasan

pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.



11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

dengan persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.

Sedangkan Rencana Kerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Rencana

Strategis Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2018, dengan program-program yang

dilaksanakan adalah:

1. Program Perlindungan budaya lokal;

Di dalam program ini terdapat upaya untuk melestarikan cagar budaya yang ada

di Kota Surabaya sebagai salah satu wujud pelestarian budaya lokal. Kegiatan

yang akan dilaksanakan adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

2. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal;

Program ini merupakan program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil

Walikota Surabaya. Program ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, serta

mengembangkan dan memanfaatkan budaya lokal. Program ini dilaksanakan

melalui tiga kegiatan, yaitu:

- Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

- Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah

- Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan

Usaha Pariwisata.


Budaya Lokal;

Program ini bertujuan untuk semakin mempertebal karakter kebangsaan

masyarakat Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:

- Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan.

4. Program Pengembangan Destinasi Wisata;

Program ini berperan dalam peningkatan kualitas obyek wisata yang ada di

Surabaya, agar Kota Surabaya dapat menjadi Kota Tujuan Wisata. Terdapat lima

kegiatan pada pelaksanaan program ini, yaitu:

- Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

- Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

- Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Obyek Wisata

THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel



- Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Obyek Wisata

Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata

5. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata;


Walikota Surabaya. Program ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan

dengan stakeholder pariwisata untuk mengembangkan potensi pariwisata yang

ada di Surabaya. Terdapat dua kegiatan dalam program ini, yakni:

- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana

- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum

6. Program Pemasaran Pariwisata;


Walikota Surabaya, dan merupakan program yang penting bagi promosi potensi

wisata yang ada di Surabaya. Kegiatan yang termasuk dapam program ini adalah:

- Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata

- Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan wisata religi Ampel

- Penyelenggaraan Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR.

- Penyelenggaraan Event Wisata

- Penyelenggaraan Festival Kuliner

- Penyediaan Sarana Promosi Wisata

7. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif;

Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan usaha kreatif di Kota Surabaya.

Program ini adalah program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil

Walikota Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif

8. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Program ini adalah program prioritas penunjang visi misi Walikota dan Wakil

Walikota Surabaya di bidang pelayanan publik. Dalam hal Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, pelayanan yang diberikan terkait usaha kepariwisataan. Pada

program ini terdapat dua kegiatan, yaitu:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program ini adalah program rutin untuk pemenuhan kebutuhan penunjang

perkantoran, sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan;

Program ini adalah program rutin untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini merupakan program yang mendukung perencanaan pelaksanaan

kegiatan dalam bentuk perencanaan dan evaluasi, yang dilaksanakan melalui

kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat

Daerah.

Sehubungan dengan indikator program di atas, telah ditentukan target untuk

masing-masing indikator sesuai dengan yang telah dicantumkan di dalam Tabel T-C.28.

di bawah ini. Selain itu dalam pelaksanaan masing-masing program di atas disusunlah

beberapa kegiatan yang mewadahi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan ini juga dijabarkan dalam Rencana Kerja tahunan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata, sehingga memungkinkan adanya kesinambungan kegiatan dari tahun ke

tahun untuk mewujudkan capaian indikator kinerja yang telah ditentukan, sebagaimana

telah dijelaskan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.



Tabel T-C.28.

Target Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

No Tujuan, Sasaran dan Program

SKPD Indikator Sesuai tugas dan fungsi

SKPD

Kondisi Kinerja pada awal periode

RKPD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RKPD

Tahun 2017 Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1. Tujuan: Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal

Persentase Budaya yang dapat dilestarikan

91,39% 91,39% 91,39% 91,59% 91,59% 91,59%

Sasaran:

Melindungi cagar budaya Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian

91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5%

Program:

Perlindungan budaya lokal Persentase cagar budaya yang terpelihara

91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5%

Sasaran:

Mengembangkan jenis budaya lokal

Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan

78,94% 84,21% 89,47% 94,73% 94,73% 94,73%

Program:

Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil

44% 45% 47% 48% 49% 49%

Persentase hotel, restoran, dan

ruang publik yang ,menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi

52,9% 64,70% 76,50% 88,20% 100% 100%





SKPD


RKPD


Kondisi Kinerja



Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10

2. Tujuan: Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan


14,47% 21,59% 29,16% 37,21% 45,76% 45,76%

Sasaran:

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya

Persentase peningkatan jumlah wisatawan

5% 10% 15% 20% 25% 25%

Program: Pengembangan destinasi wisata

Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan

18% 27% 36% 45% 55% 55%

Program: Pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata

Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakn 5 kesepakatan

20% 40% 60% 80% 100% 100%

Program:

Pemasaran Pariwisata Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan

43,21% 45,48% 47,74% 50,01% 52,27% 52,27%

3. Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

4% 4% 4% 4% 4% 4%

Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan


4% 4% 4% 4% 4% 4%

Program: pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

15% 15,5% 16% 16,5% 17% 17%





SKPD


RKPD


Kondisi Kinerja



Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10

4. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif

4% 5% 6% 7% 8% 8%

Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan


4% 5% 6% 7% 8% 8%

Program: Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan

5% 6% 7% 8% 9% 9%

5. Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

76% 77% 78% 79% 80% 80%


90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% 93,05%

Indeks kepuasan SKPD terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62% 64% 66% 68% 70% 70%

Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program: Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72% 74% 76% 78% 80% 80%





SKPD


RKPD


Kondisi Kinerja



Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Pelayanan Administrasi perkantoran

Program:

Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program: Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan /atau sektoral

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik


76% 76% 76% 76% 76% 76%

Sasaran:

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepariwisataan


76% 76% 76% 76% 76% 76%

Program:

Pelayanan Perizinan dan non perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

72% 74% 76% 78% 80% 80%



II.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017-2018

Rencana Kerja tahun 2017 dan tahun 2018 telah dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan yang mengacu pada beberapa program utama, yaitu:

1. Program Pemasaran Pariwisata (2017-2018),

2. Program Pengembangan Destinasi Wisata (2017-2018)

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2017-2018),

4. Program Perlindungan Budaya Lokal (2017-2018),

5. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal (2017-2018),


Budaya Lokal (2017),

7. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata

(2017-2018),

8. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif (2017-

2018),

9. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2017-2018),

10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

(2017-2018), dan

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2017-2018).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel T-

C.29. sebagaimana berikut.

Di dalam tabel tersebut dijabarkan target capaian indikator kinerja program

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan dalam Rencana Kerja Tahun

2018. Sedangkan dari realisasi capaian target tersebut dapat dilihat bahwa Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target tersebut, bahkan pada beberapa

indikator dapat melampaui target yang telah ditetapkan.



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kota Surabaya Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian program

(Renstra PD Tahun 2016-

2021)

Realisasi Target

Kinerja hasil program dan

keluaran kegiatan s/d tahun 2016

Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 Target

program/ kegiatan renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan Tahun

2018

Cttn

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi capaian program

dan kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1.1.2.16.01 Program Perlindungan budaya lokal

Persentase cagar budaya yang terpelihara

91,5% 91,58% 91,5% 91,58% 100,09% 91,50% 91,58% 100,09%

1.1.2.16.01.0001

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang dapat dikelola

- 100% 2 bangunan 2 bangunan 100,00% - - -

1.1.2.16.01.0001

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang dimonitor dan dievaluasi

- - - - - 250 bangunan

250 bangunan

100,00%

1.1.2.16.02 Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil

49% - 44% 38,55% 87,61% 45% 45% 100%

2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi

100% - 52,90% 52,94% 100,08% 64,7% 64,7% 100%

1.1.2.16.02.0001

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan

- - 230 kali 230 kali 100,00% - - -

1.1.2.16.02.0001

Kegiatan Pengembangan Festival Budaya Daerah

Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti

- - - - - 6 kali 6 kali 100%



Kode Urusan/Bidang



Target Kinerja

Capaian program


2021)

Realisasi Target






2018

Cttn


Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

1.1.2.16.02.0002

Kegiatan Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata

Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata

- - 12 dokumen 11 dokumen 91,67% 108 kali 108 kali 100%

1.1.2.16.02.0003

Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

- - 147 kali 114 kali 77,55% - - -

1.1.2.16.02.0003

Kegiatan Penyelenggaraan event dan festival kesenian daerah

Jumlah event dan festival kesenian daerah yang diselenggarakan

- - - - - 420 kali 420 kali 100%

1.1.2.16.03 Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal


17% - 15,00% 13,12% 87,47% 15,5% 15,5% 100%

1.1.2.16.03.0003

Kegiatan Fasilitasi Event Peningkatan Nilai Kebangsaan

Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan

- - 17600 orang 12076 orang

68,61% - - -

1.1.2.16.03.0003

Penyelenggaraan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan

Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan yang diselenggarakan

- - - - - 18.300 orang

18.300 orang

100%

Urusan Pemerintahan

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

80% 79,98% 72,00% 74,40% 103,33% 74% 74% 100%

2.2.2.02.01.0021

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

100% 100% 10 jenis 10 jenis 100,00% 100% 100% 100%



Kode Urusan/Bidang



Target Kinerja

Capaian program


2021)

Realisasi Target






2018

Cttn


Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan


100% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2.2.02.02.0027

Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara

100% 100% 24 unit 24 unit 100,00% - - -

2.2.2.02.02.0027

Kegiatan Pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

- - - - - 123 unit 123 unit 100%

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan


80% - 72,00% 74,33% 103,24% 74% 74% 100%

1.1.2.12.04

.0010

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pengawasan usaha kepariwisataan

- - 12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa dan sarana pariwisata yang diproses

- - - - - 400 berkas

400 berkas 100%

1.1.2.12.04

.0010

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum

- - 12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

Jumlah Tanda Daftar Usaha rekreasi dan hiburan umum yang diproses

- - 169 berkas

169 berkas 100%



Kode Urusan/Bidang



Target Kinerja

Capaian program


2021)

Realisasi Target






2018

Cttn


Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.1.2.01.02

.0038

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

- - 9 dokumen 9 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.02

.0038

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

- - - - - 12 dokumen

12 dokumen 100%

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1.2.2.02.01 Program Pengembangan Destinasi Wisata


55% - 18,00% 36,36% 202,00% 27% 36,36% 134,66%

1.2.2.02.01.0001

Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan

- - 2 bangunan 2 bangunan 100,00% - - -

Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah obyek wisata yang dipelihara

- - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100%



Kode Urusan/Bidang



Target Kinerja

Capaian program


2021)

Realisasi Target






2018

Cttn


Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

1.2.2.02.01.0002

Kegiatan Pemeliharaan Obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah pemeliharaan gedung, jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan


Kegiatan Pemeliharaan Obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR


- - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100%

1.2.2.02.01.0003

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM pada Obyek Wisata

Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata

- - 600 orang 627 orang 104,50% - - -

Kegiatan Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata

- - - - - 700 orang 700 orang 100%

1.2.2.02.01.0004

Kegiatan Revitalisasi Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan


Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah sarana prasarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan dan dibangun

- - - - - 142 unit 142 unit 100%

1.2.2.02.01.0005

Kegiatan Revitalisasi Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah revitalisasi yang dilakukan di obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR




Kode Urusan/Bidang



Target Kinerja

Capaian program


2021)

Realisasi Target






2018

Cttn


Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

Jumlah sarana prasarana penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan dan dibangun

- - -

-

-

26 unit

26 unit

100%

1.2.2.02.02 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata

Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan

100% - 20,00% 0,00% 0,00% 40% 40% 100%

1.2.2.02.02.0001

Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan

- - 4 kali 4 kali 100,00% - - -

1.2.2.02.02.0001

Forum Komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata

Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata

- - - - - 2550 orang

2550 orang 100%

1.2.2.02.02.0002

Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Kemitraan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan

- - 6 kali 6 kali 100,00% - - -

1.2.2.02.02.0002

Forum Komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum

Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum

- - - - - 1700 orang

1700 orang 100%



Kode Urusan/Bidang



Target Kinerja

Capaian program


2021)

Realisasi Target






2018

Cttn


Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

1.2.2.02.03

Program Pemasaran Pariwisata

Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan

52,27% - 43,21% 45,71% 105,79% 45,48% 45,48%

100%

1.2.2.02.03.0001

Kegiatan Penyelenggaraan Duta Wisata

Pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali

- - 1 kali 1 kali 100,00% - - -

Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata

Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti

- - - - - 75 kali 75 kali 100%

1.2.2.02.03.0002

Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

- - 67 kali 67 kali 100,00 % 94 kali 94 kali 100%

1.2.2.02.03.0003

Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR

Jumlah event di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR

- - 74 kali 74 kali 100,00% 94 kali 94 kali 100%

1.2.2.02.03.0004

Kegiatan Penyelenggaraan Event Wisata

Jumlah event wisata yang dilaksanakan

- - 5 kali 4 kali 80,00% 2 kali 2 kali 100%

1.2.2.02.03.0005

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner

Jumlah kegiatan 3 event - - 4 kali 4 kali 100,00% 15 kali 15 kali 100%

1.2.2.02.03.0006

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi

Jumlah promosi yang diselenggarakan

- - 3 kali 2 kali 66,67% - - -

Kegiatan Penyediaan sarana promosi wisata

Jumlah sarana promosi wisata yang disediakan

- - - - - 307 kali 307 kali 100%



Kode Urusan/Bidang



Target Kinerja

Capaian program


2021)

Realisasi Target






2018

Cttn


Realisasi (%)




Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 =

(10/4) 12

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1.2.2.02.06 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan

9% - 5,00% 5,07% 101,40% 6% 6% 100%

Persentase rumah kreatif yang beroperasi

- - 43,75% 62,50% 142,86% 62,50% 62,50% 100%

1.2.2.02.04.0002

Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Seni Budaya di Rumah Kreatif

Jumlah fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif yang dilaksanakan

- - 78 kali 78 kali 100,00% - - -

Kegiatan Pengembangan seni budaya di rumah kreatif

Jumlah fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif

- - - - - 770 kali 770 kali 100%



Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai

dengan tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T-C.29 menunjukkan

keberhasilan dalam pelaksanaan sebagian besar kegiatan dan upaya-upaya yang

dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, ketercapaian target indikator kinerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sudah cukup baik. Pada indikator

persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17

lokasi telah tercapai 52,94% dari target sebesar 52,90%. Sedangkan indikator

persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil tercapai 38,55% dari target

sebesar 44%. Diharapkan target pada tahun 2018 yaitu sebesar 44% akan dapat

terpenuhi melalui agenda internasional yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Indikator persentase cagar budaya yang terpelihara yang mempunyai target 91,5%

tetap dapat tercapai sesuai targetnya, bahkan melebihi yaitu sebesar 91,58%.

Dalam urusan pariwisata, target indikator persentase kunjungan di obyek wisata

terhadap kunjungan pada tahun 2017 telah mencapai 45,71% dari target sebesar

43,21%. Terkait dengan target tersebut telah dapat terpenuhi dan terlampaui.

Sedangkan untuk indikator persentase ODTW yang berhasil dikembangkan

telah mencapai 36,36%. Target tersebut telah terpenuhi, bahkan melampaui targetnya

yaitu sebesar 18%.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata ini akan dijelaskan tentang analisis pelayanan yang menjadi tanggung jawab

Perangkat Daerah, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, dan

permasalahan yang dihadapi.

II.2.1. Analisis Kondisi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, perlu adanya pemahaman tentang kondisi

tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034,

utamanya yang berkaitan dengan destinasi wisata yang telah dan akan dikembangkan

di Kota Surabaya.



Hasil analisis tentang pola ruang wilayah sesuai dengan pelayanan yang

menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dapat

disimpulkan bahwa arah pengembangan pariwisata ke depan adalah pada:

1. Pengembangan wisata lingkungan (ecotourism)

2. Pengembangan wisata heritage (warisan budaya)

3. Pengembangan wisata budaya dan religi

4. Pengembangan wisata belanja, dan

5. Pengembangan atraksi wisata (event), obyek wisata, dan kawasan wisata secara

terintegrasi.

II.2.2. Analisis Kondisi Kewilayahan dan Kependudukan

Analisis terhadap kondisi kewilayahan dan kependudukan pada Perangkat

Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tidak dapat dilakukan,

mengingat tidak terdapatnya kewenangan Perangkat Daerah ini terkait masalah

kewilayahan maupun kependudukan.

II.2.3. Analisis terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa peraturan yang mendasari Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan,

Museum, Balai Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan;

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai

Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dapat diuraikan tugas pokok,



fungsi dan susunan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

adalah sebagai berikut:

a. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

kebudayaan dan pariwisata, dan tugas pembantuan.

Adapun tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan yang meliputi

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,





3. Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang industri pariwisata, yang

meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,





4. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang destinasi pariwisata, yang








5.Bidang Promosi Pariwisata mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promosi pariwisata, yang






b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Dinas seperti termaktub pada sub bab sebelumnya,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran

dan perundang-undangan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

administrasi perizinan/ non perizinan/ rekomendasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat,

dan protokol;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;



i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perlzinan/rekomendasi

sesuai bidangnya;

b. pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan cagar

budaya dan kesenian;

c. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang kebudayaan;

d. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kebudayaan:

e. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang kebudayaan;

f. pelaksanaan pembinaan kebudayaan;

g. pelaksanaan penggalian, pelestarian dan pengembangan kebudayaan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan untuk memberikan penghargaan pada

pelaku seni dan hak atas kekayaan intelektual;

i. pelaksanaan peningkatan apresiasi budaya;

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan kebudayaan;

k. pelaksanaan pengawasan cagar budaya dan kesenian;

l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam

dokumen perencanaan strategis;

m. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non penahan/rekomendasi

sesuai bidangnya;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan non

perizinan usaha pariwisata;



c. pelaksanaan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang

industri pariwisata;

d. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis perijinan dan

non perijinan usaha pariwisata;

e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan industri pariwisata;

f. pelaksanaan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan

usaha pariwisata;

g. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan mitra usaha pariwisata;

h. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam


i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi

sesuai bidangnya;

b. pelaksanaan penyusunan program pengembangan destinasi pariwisata

dan sumber daya pariwisata;

c. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang destinasi

pariwisata;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata serta

pengembangan sumber daya pariwisata;

e. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya

tarik wisata;

f. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

wisata;

g. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pariwisata;

h. pelaksanaan pewujudan sapta pesona pada destinasi pariwisata;

I. pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu;

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan destinasi pariwisata;

k. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya pariwisata;

l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaaan program

pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya

pariwisata;



m. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam


n. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


c. Bidang Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

a Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan/rekomendasi

sesuai bidangnya;

b. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan

promosi pariwisata skala kota;

c. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota

dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;

d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang promosi

pariwisata;

e. pelaksanaan penyelenggaraan duta wisata;

f. pelaksanaan / mengikuti pameran / event, roadshow di dalam dan luar

negeri bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi dan/atau

pemerintah pusat;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan promosi pariwisata;

h. pelaksanaan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan

informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan

informasi pariwisata skala kota;

i. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam


j. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


c. Susunan Organisasi dan Perlengkapannya Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tertuang dalam

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor

65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.



Sedangkan peraturan yang menjadi dasar Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan, Museum, Balai

Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Surabaya, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan

Pantai Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Surabaya.

Adapun susunan organisasi tersebut secara lengkap adalah seperti tertuang

pada penjelasan berikut:

1. Dinas;

2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Kebudayaan, membawahi:

a. Seksi Cagar Budaya dan Sejarah;

b. Seksi Seni dan Budaya.

4. Bidang Industri Pariwisata, membawahi:

a. Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;

b. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata.

5. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi:

a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

b. Seksi Prasarana dan Sumber Daya Pariwisata.

6. Bidang Promosi Pariwisata, membawahi:

a. Seksi Sarana Promosi Pariwisata;

b. Seksi Event Promosi Pariwisata.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. UPTD Tugu Tugu Pahlawan, Museum, Balai Pemuda, dan Taman

Hiburan Rakyat;

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tugu Tugu Pahlawan, Museum, Balai

Pemuda, dan Taman Hiburan Rakyat.

b. UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata

Religi Ampel;



Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Wisata

Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan

kepariwisataan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan

terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, pengelolaan ketatausahaan Dinas dengan

proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan rantai kerja kedinasan dalam

rangka memberikan pelayanan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di daerah.

II.2.4. Analisis SPM/ IKK/ Indikator Lainnya

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, terdapat target SPM yang harus

dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan indikator sebagai berikut:

1. Indikator Cakupan Kajian Seni dengan target sebesar 50%.

2. Indikator Cakupan Fasilitasi Seni dengan target sebesar 30%

3. Indikator Cakupan Gelar Seni dengan target sebesar 75%

4. Indikator Cakupan Misi Kesenian dengan target sebesar 100%

5. Indikator Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian dengan target 25%

6. Indikator Cakupan Tempat dengan target sebesar 100%

7. Indikator Cakupan Organisasi dengan target sebesar 34%.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai

target indikator SPM Kesenian tersebut di atas diwadahi dalam berbagai acara seni

budaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama

dengan kelompok masyarakat serta lembaga seni budaya yang tumbuh dan

berkembang di Kota Surabaya, sehingga seluruh target SPM Kesenian dapat tercapai.

Adapun rincian capaian SPM Kesenian pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel

T-C.29.1. berikut.

Tabel T-C.29.1. Capaian SPM Bidang Kesenian Kota Surabaya Tahun 2016



No Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Target Nasional Target SPM 2014 (Perwali)

Realisasi/ capaian 2016

% Tahun % %

1 Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

1. Cakupan Kajian Seni (50%)

100 2016 0

10/15 x 100% = 66,67%

2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 100 2016 0

7/7 x 100% = 100,00%

3. Cakupan Gelar Seni (75%) 100 2016 0

4/4 x 100% = 100,00%

4. Misi Kesenian (100%)

100 2016 0

2/1 x 100% = 200,00%

2 Sarana dan Prasarana

5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)

100 2016 0 5/8 x 100% = 63,00%

6. Cakupan Tempat (100%) 100 2016 0

2/2 x 100% = 100,00%

7. Cakupan Organisasi (34%) 100 2016 0

2/3 x 100% = 66,67%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari target yang ditetapkan, pada

tahun 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya telah dapat mencapai

keseluruhan target SPM. Hal ini karena adanya dukungan stakeholder di bidang seni

budaya yang ada di Kota Surabaya, serta masyarakat Surabaya pada umumnya.

Namun pada tahun 2017, tidak ada target SPM yang harus dipenuhi oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

Indikator Kinerja Kunci atau Indikator kinerja Utama serta indikator program Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel T-

C.30. di bawah ini.



Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Surabaya

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan

Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 URUSAN PEMERINTAHAN

1.1 URUSAN WAJIB

1.1.2 Non Pelayanan Dasar

1.1.2.12 Penanaman Modal 1.1.2.12.04 Program

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan


72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 74,33% 74,00% 76,00% 78,00%

1.1.2.16 Kebudayaan

1.1.2.16.01 Program perlindungan budaya lokal


91,50% 91,50% 91,50% 91,50% 91,58% 91,58% 91,50% 91,50% -

1.1.2.16.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan budaya lokal


44,00% 45,00% 47,00% 48,00% 38,55% 45,00% 47,00% 48,00% -

Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan

52,90% 64,70% 76,50% 88,20% 52,94% 64,70% 76,50% 88,20% -



No Indikator

SPM/

Standar

Nasional


Realisasi


Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

budaya lokal pada 17 lokasi

1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal


15,00% 15,50% 16,00% 16,50% 13,12% 15,50% 16,00% 16,50% -

URUSAN PILIHAN

1.2.2.02 Pariwisata 1.2.2.02.01 Program

Pengembangan Destinasi Wisata


18,00% 27,00% 36,00% 45,00% 36,36% 36,36% 36,00% 45,00% -

1.2.2.02.02 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata


20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 0,00% 40,00% 60,00% 80,00% -

1.2.2.02.03 Program

Pemasaran Pariwisata

Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap

43,21% 45,48% 47,74% 50,01% 45,71% 45,48% 47,74% 50,01% -



No Indikator

SPM/

Standar

Nasional


Realisasi


Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

kunjungan wisatawan

1.2.2.02.04

Program Pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif

Persentase individu/ kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan

5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 5,07% 6,00% 7,00% 8,00% -


43,75% 62,50% 81,25% 100,00%

62,50% 62,50% 81,25% 100,00%

-

2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 FUNGSI MANAJEMEN


2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan


Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100% 100% -



No Indikator

SPM/

Standar

Nasional


Realisasi


Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

perencanaan strategis dan/ atau sektoral

2.2 UNSUR MANAJEMEN


2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


72,00% 74% 76,00% 78,00% 74,40% 74,00% 76,00% 78,00% -

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan


100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-



II.2.5. Analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam analisis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

ini akan dituangkan beberapa hal sebagai berikut:

II.2.5.1. Hal-hal Positif yang Sudah Berhasil Ditingkatkan oleh Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berusaha semaksimal mungkin

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka

pelayanan Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke Kota Surabaya. Selain

itu pelayanan yang diberikan di UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

juga semakin ditingkatkan, baik melalui peningkatan sarana prasarana maupun

pelayanan yang lain.

II.2.5.2. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Terkait Pelayanan oleh Perangkat

Daerah

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelayanan oleh Perangkat Daerah adalah:

a. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, dan;

b. Kurangnya sarana prasarana pendukung.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah:

a. Adanya perilaku masyarakat yang masih kurang sadar wisata, dan:

b. Pelayanan transportasi massa menuju daerah wisata yang kurang memadai.

II.2.5.3. Kondisi/Prediksi Pelayanan Perangkat Daerah yang Diharapkan ke Depan

Keberhasilan dan tantangan yang telah ditemui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dalam melaksanakan pelayanannya semakin mendorong Perangkat Daerah untuk

lebih meningkatkan upaya-upaya dalam rangka memajukan kualitas dan kuantitas

pelayanan di masa yang akan datang.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata selama tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana digambarkan dalam

analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, serta kajian hasil pelaksanaan

Renstra dan Renja dan capaian kinerjanya memunculkan rumusan isu-isu penting



terkait penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah tersebut.

II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata selalu berupaya untuk lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas

pelayanan yang diemban. Upaya ini dapat dilihat dari tingkat hasil capaian kinerja

Perangkat Daerah yang cukup baik. Target indikator untuk Standar Pelayanan Minimal

bidang Kesenian, maupun target Indikator Kinerja Kunci dapat tercapai dan memenuhi

target, bahkan pada beberapa indikator menunjukkan angka yang melebihi targetnya.

Hal ini tidak lepas dari usaha bersama seluruh bagian struktur organisasi Perangkat

Daerah untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun gambaran tingkat kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari Tabel T-

C.30.1 dan T-C.30.2 tentang capaian indikator tujuan, sasaran dan program berikut ini.

Tabel T-C.30.1 Capaian Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2017

Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran

Target Realisasi Capaian

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik


76% 75,30% 99,08%

Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan


76% 78,03% 102,67%

2. Meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan yang baik

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

76% 77,43% 101,88%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

62% 68,82% 111%


90,84% 90,91% 100,08%

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah

100% 100% 100%

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100% 100% 100%



Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran

Target Realisasi Capaian

3. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Persentase budaya yang dapat dilestarikan

91,39%

90,31% 98,82%

Melindungi bangunan cagar budaya

Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian

91,5%

91,58% 100,09%

Mengembangkan jenis budaya lokal

Presentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan

78,94 % 78,95% 100,01%

4. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

4% 5,38% 134,50%

Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan


4% 5,38% 134,50%

5. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan


14,47% 17,83% 123,22%

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya

Persentase peningkatan jumlah wisatawan

5% 16,09% 321,80%

6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif

0,50% 0,50% 100%

Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan


4% 6,45% 161,25%

Tabel T-C.30.2 Capaian Realisasi Indikator Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2017

Program Indikator Program Target Realisasi Capaian

%

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan


72% 74,33% 103,24%



Program Indikator Program Target Realisasi Capaian

%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


72% 74,40% 103,33%

Program Perlindungan Budaya Lokal


91,50% 91,58% 100,09%

Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal


15% 13,12% 87,47%

Program Pengembangan Destinasi Wisata


18% 36,36% 202%

Program Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal


44% 38,55% 87,61%

Persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi

52,90% 52,94% 100,08%

Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata


20% 0% 0%

Program Pemasaran Pariwisata

Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan

43,21% 45,71% 105,79%

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan

5% 5,07% 101,40%


43,75% 62,50% 142,86%

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan


100% 100% 100%

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan

fungsi pelayanan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

a. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai;

b. Kurangnya sarana prasarana pendukung;



c. Usaha promosi wisata yang kurang optimal, dan;

d. Kurangnya fasilitas untuk menampung kreatifitas pemuda di bidang seni,

budaya.

II.3.3.Dampak terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pembangunan Kota Surabaya tahun 2019 akan dilaksanakan dengan mengacu

pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan kota seperti tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya

tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.

Adapun Visi pembangunan kota tersebut adalah:

Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter

dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskanlah 10 (sepuluh) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung

kota;

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah

lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar

pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,

serta pengembangan industri kreatif;

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Masing-masing misi di atas mempunyai tujuan dan sasaran strategis

pembangunan kota yang harus dicapai. Adapun penanggung jawab pencapaian tujuan

dan sasaran pembangunan kota diemban oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai

dengan urusan yang diampu.



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya melaksanakan 3 (tiga) urusan

pemerintahan, yaitu:

1. Urusan wajib : Kebudayaan dan Penanaman Modal

2. Urusan Pilihan : Pariwisata

Selain itu juga melaksanakan penunjang urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

2. Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata mengacu pada tujuan dan sasaran strategis pembangunan kota sesuai

dengan Misi 6, 8, dan 9, yang dapat dijelaskan dengan lebih rinci sebagaimana berikut:

Misi 6: Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

Tujuan Misi keenam ini adalah:

1. Melestarikan budaya lokal, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Meningkatkan perlindungan budaya lokal.

b. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal.

2. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda,

dengan sasaran strategis yaitu:

Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda.

Misi 8: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan Misi kedelapan ini adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,

dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi 9: Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk

dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Tujuan Misi kesembilan ini adalah:

1. Mendorong pemanfaatan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan



jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas, dan pengembangan

industri kreatif. Sasaran tujuan ini adalah:

Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif.

2. Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global,

dengan sasaran yaitu:

Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan.

Gambaran dari keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Pembangunan Kota Surabaya tahun 2019, hingga pada Program yang dilaksanakan

dapat dilihat pada Tabel T-C.30.3. berikut.



Tabel T-C.30.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RKPD Tahun 2019

VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM

SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

Melestarikan budaya lokal

Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Program perlindungan budaya lokal

Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal

Misi 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan



Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM

Misi 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif

Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif

Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global

Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan

Program pengembangan destinasi wisata

Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata

Program pemasaran pariwisata



II.3.4. Peluang dan Tantangan

Dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat

peluang dan tantangan. Adapun tantangan tersebut adalah:

1. Tidak adanya wisata alam di Surabaya.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan pelestarian

budaya.

3. Kurangnya kebanggaan masyarakat Surabaya akan obyek wisata di Kota

Surabaya.

4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal perijinan

usaha.

Sedangkan peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, adalah sebagai berikut:

1. Posisi strategis Surabaya sebagai penghubung wilayah Indonesia Timur.

2. Surabaya sebagai Kota dengan kebudayaan yang beragam (Multikultur).

3. Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

4. Adanya pertumbuhan infrastruktur dan jasa pendukung pariwisata.

5. Adanya dukungan stakeholder eksternal bidang pariwisata

6. Adanya reputasi Surabaya yang cukup baik dalam pelayanan publik.

II.3.5. Isu-isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan dilakukan sebelum ditetapkan strategi yang akan ditempuh

sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui permasalahan, kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, akhirnya dapat dirumuskan upaya

penyelesaiannya di lapangan. Adapun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat

faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

a. Kekuatan

- Adanya kewenangan dalam pelestarian budaya dan membina pelaku usaha

kepariwisataan;

- Adanya hak pengelolaan obyek wisata milik Pemerintah Kota Surabaya;

- Koordinasi dengan stake holder pariwisata dan budaya;

- Adanya kemudahan pelayanan perijinan usaha;

b. Kelemahan/ Hambatan



- Belum adanya keberadaan blue print pengembangan pariwisata;

- Belum optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya;

- Belum optimalnya pemanfaatan obyek wisata milik Pemerintah Kota;

- Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur;

- Belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas obyek wisata;

- Belum optimalnya database potensi perijinan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang

dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, maka ditetapkan strategi

guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian secara bertahap sasaran yang telah

ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan peningkatan sarana/ prasarana di obyek wisata yang dikelola oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

- Mewujudkan peningkatan pelayanan perijinan Usaha Pariwisata;

- Mewujudkan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara

maupun wisatawan nusantara;

- Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);

- Mewujudkan pelestarian bangunan dan atau lingkungan cagar budaya;

- Mewujudkan pengembangan seni/nilai budaya dan pengembangan kepariwisataan;

Mewujudkan fasilitas untuk menampung kreatifitas pemuda di bidang seni dan budaya.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya adalah

sebagai berikut:

1. PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

- Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu

Pengembangan sistem perizinan nasional

Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional

Pemantauan PTSP di daerah

- Peningkatan Kemudahan Berusaha

Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha

Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan

Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti

Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik

Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak

Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan

Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak

Perbaikan Kemudahan Penyelesaian Perkara Kepailitan

Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas

Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara

2. PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL

- Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan

Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting, E-reporting dan Complaint

Center

Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan

- Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa



Pendidikan Berbasis Karakter

Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas

Kekerasan

Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi

Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

- Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan

Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan

kekerasan

3. PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN

- Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan

Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama

pembangunan antar kota

Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan

Kawasan Perkotaan Metropolitan

Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu

4. PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS

DIPLOMASI

- Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme

Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik

Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme

Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme

5. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI

- Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan

Teknis Pelaksanaan RB

Penguatan pengelolaan RB Nasional

Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa

Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional

Penerapan Manajemen ASN



Penataan tata kelola birokrasi

Penataan kelembagaan birokrasi

- Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan

Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik

Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan public

6. PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN

KAWASAN EKONOMI (KEK)

- Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Kebijakan Pembangunan Ekraf

Perlindungan HKI

Akses ke sumber modal

Akses ke pasar

7. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA

- Promosi Wisata Indonesia

Promosi produk wisata

Peningkatan Citra Pariwisata Nasional

Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak

- Pengembangan Destinasi Wisata

Penyiapan daya tarik wisata

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi

Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan

Penyediaan BBM dan Listrik

Kelembagaan Pengembangan destinasi

Koordinasi pembangunan destinasi

- SDM dan Kelembagaan Pariwisata

Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan

Peningkatan kualitas SMK pariwisata

Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata

Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata

Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata

- Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat



Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat

Penumbuhan industri dan usaha kecil pariwisata

- Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk

Kemudahan pintu masuk udara

Kemudahan pintuk masuk laut

- Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata

Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib

Penciptaan destinasi wisata sehat

III.2.Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah 2019

III.2.1. Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

merumuskan beberapa tujuan.

Pada Misi pertama, Melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan

berkembang di dalam masyarakat Kota Surabaya, tujuan Perangkat Daerah yang harus

dicapai adalah:

1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

2. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan.

Untuk melaksanakan misi Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota

Surabaya secara optimal, tujuan Perangkat Daerah yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan

2. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif.

Sedangkan untuk melaksanakan misi Meningkatkan kualitas pelayanan publik di

bidang pariwisata melalui penggunaan teknologi informasi, tujuan Perangkat Daerah

yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

III.2.2. Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata mempunyai 6 Tujuan yang harus dicapai. Untuk melaksanakannya

dirumuskan sasaran untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:



1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal,

dengan sasaran:

- Melindungi bangunan cagar budaya

- Mengembangkan jenis budaya lokal.

2. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan, dengan sasaran:

- Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan di bidang

kebudayaan.

3. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan, dengan

sasaran:

- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya.

4. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, dengan sasaran:

- Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat

daerah

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan program.

5. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif, dengan

sasaran:

- Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni

pertunjukan.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran:

- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepariwisataan.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi Perangkat Daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan

kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ini

mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2016-2021

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2019.

IV.1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan

Kegiatan

Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Surabaya.

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang diemban oleh Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata, yaitu SPM Kesenian.

3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini semua usaha seni

budaya, serta usaha kepariwisataan yang tumbuh dan berkembang di Kota

Surabaya.

4. Core business atau inti tugas yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surabaya, yaitu mengembangkan dan melestarikan sektor

kebudayaan, serta mengembangkan sektor pariwisata.

IV.1.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melaksanakan

pelayanan pada tiga urusan, yaitu:

1. Urusan wajib : Kebudayaan dan Penanaman Modal

2. Urusan pilihan : Pariwisata.

Selain itu juga melaksanakan penunjang urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan



2. Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Dalam melaksanakan pelayanan pada urusan-urusan tersebut Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada 11 (sebelas) program sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Budaya Lokal;

2. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal;


Budaya Lokal;

4. Program Pengembangan Destinasi Wisata;

5. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata;

6. Program Pemasaran Pariwisata;

7. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif;

8. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan;

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program-program tersebut kemudian dilaksanakan melalui 27 (dua puluh tujuh)

kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1

A. 1.1.

1.1.2.

1.1.2.12

Urusan Pemerintahan

Urusan Wajib

Non Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

1.1.2.12.04. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1.1.2.12.04.0010 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa

dan Sarana Pariwisata

Dengan output jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

yang diproses 400 berkas. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub

kegiatan, yaitu:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan

Sarana Pariwisata

Total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 107.597.873,00



1.1.2.12.04.0011

1.1.2.12.04.0018

1.1.2.12.04.0019

1.1.2.16

1.1.2.16.01

1.1.2.16.0001

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha

Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dengan output jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan

Umum yang diproses 169 berkas. Terdapat 1 subtitle, yaitu:

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan

Hiburan Umum.

Total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 112.183.699,00.

Kegiatan Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan

Sarana Pariwisata

Dengan output jumlah usaha jasa dan sarana pariwisata yang

dimonitor 240 lokasi. Terdapat 1 subtitle, yaitu:

- Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan

Sarana Pariwisata


Kegiatan Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi

dan Hiburan Umum

Dengan output jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum

pariwisata yang dimonitor 240 lokasi. Terdapat 1 subtitle, yaitu:

- Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan

Hiburan Umum


Kebudayaan

Program Perlindungan Budaya Lokal

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

Terdapat 1 subtitle dengan output jumlah cagar budaya yang

dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian 250

lokasi, dengan sub kegiatan yaitu:

Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.

1.452.676.503,00

1.1.2.16.02

1.1.2.16.02.0001

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Even Budaya Daerah.



1.1.2.16.02.0002

1.1.2.16.02.0003

1.1.2.16.03.

1.1.2.16.03.0003

Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan event budaya

daerah 404 kali, dengan anggaran sebesar Rp. 3.990.539.439,00.

Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengiriman Duta Pawai Budaya

- Parade Budaya dan Pawai Bunga

- Festival Lintas Budaya

- Tampilan kesenian di ruang publik dan usaha pariwisata

Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada

Ruang Publik dan Usaha Pariwisata

Output kegiatan ini adalah jumlah ruang publik dan usaha

pariwisata yang dimonitoring 14 lokasi, dengan anggaran

sebesar Rp. 246.735.713,00. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu)

sub kegiatan sebagai berikut:

- Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang

Publik dan Usaha Pariwisata.

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal.

Output kegiatan ini adalah jumlah peserta festival budaya lokal

119 orang, dengan anggaran sebesar Rp. 297.142.630,00. Pada

kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- Festival Cipta Karya Tari

- Pengiriman Duta Seni Budaya.

Program Pengembangan Wawasan dan Karakter

Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Even Peningkatan Nilai

Kebangsaan.

Output kegiatan ini adalah jumlah peserta yang difasilitasi dalam

event peningkatan nilai-nilai kebangsaan 16300 orang, dengan

anggaran sebesar Rp. 1.338.025.574,00. Adapun sub kegiatan

yang dilaksanakan adalah:

- Penyelenggaraan Event Bersejarah Perobekan Bendera

- Penyelenggaraan Event Parade Juang

- Penyelenggaraan Event Sekolah Kebangsaan

- Penyelenggaraan Event Wisata Kepahlawanan.



B.1.2

1.2.2.

Urusan Pilihan

Non Pelayanan Dasar

1.2.2.02 Pariwisata

1.2.2.02.01 Program Pengembangan Destinasi Wisata

1.2.2.02.01.0001 Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran, Wisata Air

Kalimas dan Wisata Religi Ampel

Output kegiatan ini adalah jumlah obyek wisata yang dipelihara

sejumlah 3 lokasi, dan anggaran sebesar Rp. 1.321.169.374.00.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pemeliharaan di Obyek Wisata Religi Ampel

- Pemeliharaan di Obyek Wisata Air Kalimas

- Pemeliharaan di Obyek Wisata THP Kenjeran.

1.2.2.02.01.0002 Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai

Pemuda dan THR

Output kegiatan ini adalah jumlah obyek wisata yang dipelihara

sejumlah 3 lokasi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pemeliharaan di Obyek Wisata Balai Pemuda

- Pemeliharaan di Obyek Wisata THR

- Pemeliharaan di Obyek Wisata Tugu Pahlawan.

Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.789.724.866,00.

1.2.2.02.01.0003 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Sektor

Pariwisata

Output kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan peningkatan

kapasitas SDM di sektor pariwisata 700 peserta. Adapun sub

kegiatannya adalah:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Sektor Pariwisata.

Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

259.089.407,00.

1.2.2.02.01.0004

Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran

dan Wisata Religi Ampel

Output kegiatan ini adalah jumlah sarana penunjang wisata THP

Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan sejumlah 29

unit/buah, dengan sub kegiatan di bawah ini:



1.2.2.02.01.0005

1.2.2.02.02

1.2.2.02.02.0001

- Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan

Wisata Religi Ampel

Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.

819.710.399,00.

Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan,

Balai Pemuda dan THR.

Jumlah anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.156.690.809,00

dengan output jumlah sarana penunjang wisata di Tugu

Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan sejumlah 70

unit/buah, dengan sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Sarana Penunjang Wisata di Tugu Pahlawan,

Balai Pemuda dan THR

Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder

Bidang Pariwisata

Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana

Pariwisata.

Output kegiatan ini adalah jumlah peserta forum komunikasi

pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata sejumlah 1500 orang,

dengan anggaran sejumlah Rp. 456.815.773,00, dengan sub

kegiatan dengan sub kegiatan:

- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana

Pariwisata.

1.2.2.02.02.0002 Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan

Umum.

Output kegiatan ini adalah jumlah peserta forum komunikasi

pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum sejumlah 1500 orang,

dengan sub kegiatan:

- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum

Adapun total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 424.623.620,00.

1.2.2.02.02.0003

Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana

Pariwisata serta Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata



1.2.2.02.03

1.2.2.02.03.0001

1.2.2.02.03.0002

1.2.2.02.03.0003

1.2.2.02.03.0004

Output kegiatan ini adalah jumlah lokasi usaha jasa dan sarana

pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi sejumlah 6 lokasi,

dengan sub kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana

Pariwisata serta Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata

Adapun total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 111.587.678,00.

Program Pemasaran Wisata

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta

Wisata.

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pemilihan dan

pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti

sebanyak 81 kali, yang dijabarkan dalam 2 sub kegiatan, yaitu:

- Pengiriman Duta Wisata

- Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata.


Kegiatan Penyelenggaraan Even di UPTD THP Kenjeran dan

Wisata Religi Ampel.

Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan event di

UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel sejumlah 97 kali,

dengan 3 (tiga) sub kegiatan:

- Festival Kuliner Ampel

- Pagelaran Seni di THP Kenjeran

- Festival Perahu Layar.

Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.297.026.092.00.

Kegiatan Penyelenggaraan Even di UPTD Tugu Pahlawan, Balai

Pemuda dan THR.

Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan event di

UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang

dilaksanakan sebanyak 116 kali, dengan sub kegiatan:

- Pameran Museum

- Pagelaran Seni THR

- Pagelaran Seni di Balai Pemuda.

Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.611.076.641.00.



1.2.2.02.03.0005

1.2.2.02.03.0006

1.2.2.02.04

1.2.2.02.04.0002

2

A. 2.1

Kegiatan Penyelenggaraan Even Wisata.

Output kegiatan ini adalah jumlah event wisata yang

diselenggarakan sejumlah 2 kali, dengan 2 sub kegiatan sebagai

berikut:

- Festival Musik Islami

- Festival Musik Patrol

Total anggaran kegiatan ini adalah Rp. 528.898.894,00.

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner.

Output kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan festival

kuliner sebanyak 13 kali, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Festival Kuliner dan Kraft

- Pengiriman Peserta Festival Kuliner Jatim

- Penyelenggaraan Festival Rujak Uleg.


Kegiatan Fasilitasi Promosi Wisata

Output kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi promosi wisata

sejumlah 301 kali, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sub kegiatan,

yaitu:

- Pengiriman Peserta Pameran Pariwisata

- Pengadaan Sarana Promosi Wisata

- Pengadaan Souvenir


Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan

Usaha Kreatif

Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya Lokal

di Rumah Kreatif.

Output kegiatan ini adalah jumlah pelatihan dan pertunjukan seni

budaya di rumah kreatif yg difasilitasi sejumlah 770 kali, dengan

2 (dua) sub kegiatan:

- Fasilitasi Pelatihan Seni Budaya di Rumah Kreatif

- Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya di Rumah Kreatif.


Penunjang Urusan Pemerintahan



2.1.2

2.1.2.01

2.1.2.01.02

2.1.2.01.02.0038

B. 2.2

2.2.2

2.2.2.02

2.2.2.02.01

2.2.2.02.01.0021

2.2.2.02.02

Fungsi Manajeman

Non Pelayanan Dasar

Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan


Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah sebanyak 16

dokumen, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Perangkat Daerah

- Penyusunan dan/atau Review Proses Bisnis Perangkat

Daerah

- Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah.


Unsur Manajemen

Non Pelayanan Dasar

Sarana dan Prasarana Perkantoran


Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat

Daerah.

Output kegiatan ini adalah persentase ketersediaan barang dan

jasa perkantoran perangkat daerah 100%, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

- Penyediaan Bahan dan Peralatan Listrik Gedung Kantor

- Penyediaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Barang Cetakan

- Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Penyediaan Perlengkapan Kantor.




2.2.2.02.02.0027

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana kedinasan

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.

Output kegiatan ini adalah jumlah unit sarana perkantoran yang

dipelihara dan diadakan sejumlah 120 unit/buah, dengan sub

kegiatan:

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Peralatan Kantor

- Pengadaan Sarana Perkantoran.


IV.1.3 Kesesuaian antara Program dan Kegiatan dengan RKPD

Rumusan program dan kegiatan di atas sudah sesuai dengan RKPD Kota

Surabaya Tahun 2019 sehingga tidak dilakukan perubahan baik terhadap narasi,

indikator, maupun targetnya.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2019 di bawah ini dapat memberikan penjelasan lebih rinci tentang program-

program di atas.



Tabel T-C.31

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Surabaya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Pemerintahan

1.1 Urusan Wajib


1.1.2.12 Penanaman Modal

1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan


Surabaya 76% 1.052.333.362 APBD - 78%

1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses

Surabaya 400 berkas 107.597.873 APBD - 400 berkas

1.1.2.12.04.0011 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses

Surabaya 169 berkas 112.183.699 APBD - 169 berkas



1.1.2.12.04.0018 Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor

Surabaya 240 lokasi 406.633.000 APBD - 240 lokasi

1.1.2.12.04.0019 Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata yang dimonitor


1.1.2.16 Kebudayaan

1.1.2.16.01 Program Perlindungan Budaya Lokal


Surabaya 91,50% 1.452.676.503 APBD - 91,50%

1.1.2.16.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian

Surabaya 250 lokasi 1.452.676.503 APBD - 250 lokasi

1.1.2.16.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal

1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil

Surabaya 47% 4.534.417.782 APBD - 49%

2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi

Surabaya 76,50% APBD - 88,20%

1.1.2.16.02.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Even Budaya Daerah

Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah

Surabaya 404kali 3.990.539.439 APBD - 404 kali

1.1.2.16.02.0002 Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata

Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring


1.1.2.16.02.0003 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

Jumlah peserta festival budaya lokal

Surabaya 119 orang 297.142.630 APBD - 119 orang

1.1.2.16.03 Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam konteks budaya lokal


Surabaya 16% 1.338.025.574 APBD - 16,5%



Persentase kader wawasan kebangsaan

Surabaya 100% APBD

1.1.2.16.03.0003 Fasilitasi Penyelenggaraan Even Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Jumlah peserta yang difasilitasi dalam event peningkatan nilai-nilai kebangsaan

Surabaya 16.300 orang

1.338.025.574 APBD - 16.300 orang

1.2 Urusan Pilihan


1.2.2.02 Pariwisata

1.2.2.02.01 Program Pengembangan

Destinasi Wisata Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan

Surabaya 36% 5.346.384.855

APBD - 45%

1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel


THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel

3 lokasi 1.321.169.374 APBD - 3 lokasi

1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR



3 lokasi 1.789.724.866 APBD - 3 lokasi

1.2.2.02.01.0003 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Sektor Pariwisata

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM di sektor pariwisata

Surabaya 700 orang 259.089.407 APBD - 720 orang

1.2.2.02.01.0004 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel

Jumlah sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan


29 unit 819.710.399 APBD - 29 unit



1.2.2.02.01.0005 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR.

Jumlah sarana penunjang wisata di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan


70 unit 1.156.690.809 APBD - 70 unit

1.2.2.02.02 Program Pengembangan

kerjasama dengan stakeholder pariwisata


Surabaya 60% 993.027.071 APBD - 80%

1.2.2.02.02.0001 Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.

Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata

Surabaya 1500 orang

456.815.773 APBD - 1500 orang

1.2.2.02.02.0002 Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum.

Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum

Surabaya 1500 orang

424.623.620 APBD - 1500 orang

1.2.2.02.02.0003 Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata serta Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pariwisata

Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi


1.2.2.02.03 Program Pemasaran

Pariwisata Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan

Surabaya 47,74% 9.900.339.938 APBD - 50,01%

1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata.

Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti

Surabaya 81 kali 1.062.244.635 APBD - 81 kali

1.2.2.02.03.0002 Penyelenggaraan Even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

Jumlah penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel


97 kali 1.297.026.092 APBD - 97 kali



1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan Even di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR.

Jumlah penyelenggaraan event di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR


116 kali 1.611.076.641 APBD - 116 kali

1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan Even Wisata.

Jumlah event wisata yang diselenggarakan

Surabaya 2 kali 528.898.894 APBD - 2 kali

1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan Festival Kuliner.

Jumlah penyelenggaraan festival kuliner


1.2.2.02.03.0006 Fasilitasi Promosi Wisata.

Jumlah fasilitasi promosi wisata


1.2.2.02.04 Program Pemanfaatan

Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase individu/ kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan

Surabaya 7% 727.290.986 APBD - 8%

1.2.2.02.04.0002 Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan Seni Budaya Lokal di Rumah Kreatif.

Jumlah pelatihan dan pertunjukan seni budaya di rumah kreatif yang difasilitasi

Surabaya 770 kali 727.290.986 APBD - 770 kali

2 Penunjang Urusan

Pemerintahan

2.1 Fungsi Manajemen

2.1.2

Non Pelayanan Dasar

2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan


Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/ atau sektoral

Surabaya 100% 200.618.976 APBD - 100%



2.1.2.01.02.0038 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah

Surabaya 16 dokumen

200.618.976 APBD - 16 dokumen

2.2. Unsur Manajemen

2.2.2. Non Pelayanan Dasar

2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran

2.2.2.02.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran

Surabaya 76%

11.137.252.333 APBD - 78%

2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

Surabaya 100% 11.137.252.333 APBD - 100%

2.2.2.02.02 Program Pembangunan

dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

Surabaya 87,18% 645.415.018 APBD - 87,18%

Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik

81% 81%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100%



Persentase pemanfaatan aset

93% 93%

Persentase sarana dan prasaranan perkantoran dalam kondisi baik

100% 100%

Persentase sistem informasi pemerintah kota Surabaya yang terintegrasi dengan sistem informasi barang

60% 60%

2.2.2.02.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

Surabaya 120 unit/buah

645.415.018 APBD - 120 unit/buah



BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun

2019 telah kita susun sebagai langkah awal pelaksanaan kinerja tahun 2019. Kaidah

penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kota Surabaya Tahun 2019, serta Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jangka Pendek Perangkat Daerah Tahun 2019. Rencana Kerja ini sangat menentukan

dan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata pada tahun 2019, dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

untuk mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada Rencana

Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2019 ini

nantinya akan diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat

Daerah (RKA- PD), yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan

Anggaran PD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2019 (DPA-PD), melalui sistem

perencanaan anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan dokumen tersebut nantinya akan dilaksanakan 11 (sebelas)

program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang termaktub dalam Rencana Kerja tahun

2019, sehingga dapat tercapai target output, baik pada tataran kegiatan, program,

maupun sasaran dan tujuan Perangkat Daerah yang telah ditentukan, secara efektif dan

efisien.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada intinya adalah

untuk mewujudkan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Surabaya

melalui Rencana Kerja tahunan atau dalam hal ini Rencana Kerja tahun 2019. Dalam

pelaksanaannya nanti perlu adanya sinergitas antara tiga stakeholder kebudayaan dan

kepariwisataan, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tanpa adanya

kebersamaan dan komitmen dari ketiga stakeholder tersebut, pengembangan

kebudayaan dan kepariwisataan tidak akan berjalan optimal. Selain itu tindakan yang pro

aktif juga menjadi prasyarat untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Ini berarti

bahwa kita perlu menggagas kebijakan, program

Pemerintah Kota Surabaya 2019 DISBUDPAR.pdfPemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata...

Documents

Transcript of Pemerintah Kota Surabaya 2019 DISBUDPAR.pdfPemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata...